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Processo Entrada NF com Pedido de Compra
com XML no JivaG1
Para realizar as entradas das notas fiscais de compras utilizando a Importação do XML no
JivaG1 deve seguir os seguintes passos:
1- Primeiramente deve-se acessar o JivaG1 que esta localizado na área de trabalho como
mostra a imagem abaixo;
2- Na tela inicial deve-se informa o Usuário e Senha como mostra a imagem abaixo;
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3- Na tela principal do JivaG1 existe duas formas de acessar a Central de Atendimento
ao Fornecedor, 1° Rotinas ���� Central de Atendimento ao Fornecedor ou ir no Ícone
C.A.F, conforme mostra a imagem baixo;
4- Em seguida deve-se clicar em Notas � Lançamento(1), deve-se realizar o lançamento
do cabeçalho da nota(2) informando apenas os ícones que tiverem *, em seguida
confirmar o mesmo(3), conforme mostra a imagem abaixo;
5- Após a digitação do cabeçalho deverá ser realizado a importação do XML, através do
botão direito do mouse, selecionar Outras Opções(1), e em seguida Importar XML de
Nota Fiscal Eletrônica(2), como mostra a imagem abaixo;
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7 – Após este procedimento, basta informar o XML do Fornecedor (1), selecionando o
mesmo no diretório em que esta arquivado e clique em abrir(2), após gerar os dados
basta clicar em Gravar(3), conforme imagem abaixo.
8- Após a importação do XML, poderá ser apresentado a mensagem abaixo, basta clicar em
OK:
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9- Após o aviso, a importação dos itens já terá sido realizada, e os mesmos estarão
disponíveis na nota para verificação. Basta utilizar a opção de
, para voltar a tela da CAF – Nota, em que digitando as
informações, e verificar os itens que foram importados.
10- Caso queira verificar quais os pedidos de compra foram ligados na nota importada,
basta clicar na barra com Botão Direito do Mouse, e em seguida selecionando a Opção
Exibir Notas/Pedidos Ligados, será apresentada uma tela com os pedidos que foram
vinculados a esta nota, conforme imagem abaixo.
11- Após verificar as informações, basta clicar no botão , para finalizar a
emissão da nota.
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12- Como é de conhecimento dos Franqueados nem sempre a Franqueadora consegue
atender na integra os pedidos realizados, isso é chamado atendimento de Pedido Parcial
(Corte). A Franqueadora não refatura pedidos e por isso sugerimos às Franquias que
maquem os pedidos que foram cortados pela Franqueadora com o não pendentes
(clicando com botão direito do mouse sobre o pedido com itens pendentes, e
selecionando a opção MARCAR COMO NÃO PENDENTE), e no proximo pedido de
compra a ser enviado deverá incluir os produtos que não foram entregues.
Para verifcar os produtos que foram cortados em um periodo X consultar o Relatório xtpo
que esta em JivaG1 � Menu Relatorios � Entrada e Saida � XXX
OBS: Para que a Indústria tenha ciência dos pedidos de cada uma das Franquias,
deverá lançar e confirmar os seus pedidos de compra de acordo com as datas de
Faturamento informada pela Franqueadora para as respectivas lojas. Para a geração
dos Pedidos de Compra o Franqueado possui 2 opções:
1- Pedido de Compra Manual.
2- Geração de Pedido de Compra pela Matriz de Analise de Giro.