ESTADOS FINANCIEROS - DATOS GENERALEScomudeleon.gob.mx/.../10/0361_LDF_1802_MLEO_FFF.pdf · a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 13226 13226 a6) Intereses,

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

AÑO DEL INFORME

PERIODO DE INFORME

ESTADOS FINANCIEROS - DATOS GENERALES

COMISION MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LEON GUANAJUATO

Guanajuato

León

Tercer trimestre

2018

Concepto (c) 2018 (d)31 de diciembre de

2017 (e)Concepto (c) 2018 (d)

31 de diciembre de

2017 (e)ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 10280352.44 4547873.23 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 7211294.28 5713699.74

a1) Efectivo 19900 16900 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 0 0

a2) Bancos/Tesorería 7207744.66 4517747.23 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 3281004.93 2773864.79

a3) Bancos/Dependencias y Otros 0 0 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0 0

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 3039481.78 0 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 0 0

a5) Fondos con Afectación Específica 0 0 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0 0

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 13226 13226 a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo 0 0

a7) Otros Efectivos y Equivalentes 0 0 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 927096.91 1272776.76

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 144220.63 440890.13 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 0 0

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo 0 0 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 3003192.44 1667058.19

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 0 0 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) 0 0

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 144220.63 440890.13 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 0 0

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 0 0 b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0 0

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 0 0 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo 0 0 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) 0 0

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 0 0 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 0 0

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 0 0 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 0 0

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo 0 0 d. Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo 0 0 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) 0 0

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo 0 0 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0 0

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 0 0 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0 0

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 0 0 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) 0 0 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) 0 0

d1) Inventario de Mercancías para Venta 0 0 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo 0 0

d2) Inventario de Mercancías Terminadas 0 0 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo 0 0

d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración 0 0 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo 0 0

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 0 0 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo 0 0

d5) Bienes en Tránsito 0 0 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 0

e. Almacenes 115395.64 105479.76 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo 0 0

f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) 0 0 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) 129045.45 0

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 0 0 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo 0 0

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios 0 0 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo 0 0

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) 0 0 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo 129045.45 0

g1) Valores en Garantía 0 0 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 7040 0

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) 0 0 h1) Ingresos por Clasificar 0 0

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago 0 0 h2) Recaudación por Participar 0 0

g4) Adquisición con Fondos de Terceros 0 0 h3) Otros Pasivos Circulantes 7040 0

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) 10539968.71 5094243.12 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) 7347379.73 5713699.74

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0

c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0 c. Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

d. Bienes Muebles 14649220.15 14358000.21 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0

e. Activos Intangibles 571568.57 558588.75 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 0 0

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -7881250.54 -6995155.57 f. Provisiones a Largo Plazo 51844.99 0

g. Activos Diferidos 0 0

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) 51844.99 0

i. Otros Activos no Circulantes 0 0

II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) 7399224.72 5713699.74

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) 7339538.18 7921433.39

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIOI. Total del Activo (I = IA + IB) 17879506.89 13015676.51

IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) 216450 216450

a. Aportaciones 0 0

b. Donaciones de Capital 216450 216450

c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) 10263832.17 7085526.77

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 3104415.97 2078727.08

b. Resultados de Ejercicios Anteriores 868212.12 -1284404.39

c. Revalúos 6291204.08 6291204.08

d. Reservas 0 0

e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) 0 0

a. Resultado por Posición Monetaria 0 0

b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) 10480282.17 7301976.77

IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) 17879506.89 13015676.51

COMISION MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LEON GUANAJUATO, Gobierno del Estado de Guanajuato (a)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de septiembre de 2018 (b)

(PESOS)

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)Saldo al 31 de diciembre

de 2017 (d)

Disposiciones del

Periodo (e)

Amortizaciones del

Periodo (f)

Revaluaciones, Reclasificaciones

y Otros Ajustes (g)

Saldo Final del Periodo

(h)

h=d+e-f+g

Pago de Intereses del

Periodo (i)

Pago de Comisiones y demás costos

asociados durante el Periodo (j)

1. Deuda Pública (1=A+B) 0 0 0 0 0 0 0

A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) 0 0 0 0 0 0 0

a1) Instituciones de Crédito 0 0 0 0 0 0 0

a2) Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 0

a3) Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0

B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) 0 0 0 0 0 0 0

b1) Instituciones de Crédito 0 0 0 0 0 0 0

b2) Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 0

b3) Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0

2. Otros Pasivos 5713699.74 7399224.72

3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) 5713699.74 0 0 0 7399224.72 0 0

4. Deuda Contingente 1 (Informativo) 0 0 0 0 0 0 0

A. Deuda Contingente 1 0 0 0 0 0 0 0

B. Deuda Contingente 2 0 0 0 0 0 0 0

C. Deuda Contingente XX 0 0 0 0 0 0 0

*

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) 0 0 0 0 0 0 0

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 0 0 0 0 0 0 0

B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 0 0 0 0 0 0 0

C. Instrumento Bono Cupón Cero XX 0 0 0 0 0 0 0

*

Obligaciones a Corto Plazo (k) Monto Contratado (l) Plazo Pactado (m) Tasa de Interés (n)Comisiones y Costos

Relacionados (o)Tasa Efectiva (p)

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) 0 0 0 0 0

A. Crédito 1 0 0 0 0 0

B. Crédito 2 0 0 0 0 0

C. Crédito XX 0 0 0 0 0

*

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos,

locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDFCOMISION MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LEON GUANAJUATO, Gobierno del Estado de Guanajuato (a)

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de septiembre de 2018 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c) Fecha del Contrato (d)

Fecha de inicio de

operación del proyecto

(e)

Fecha de vencimiento

(f)

Monto de la inversión

pactado (g)Plazo pactado (h)

Monto promedio mensual del

pago de la contraprestación (i)

Monto promedio mensual del

pago de la contraprestación

correspondiente al pago de

inversión (j)

Monto pagado de la inversión

al 30 de septiembre de 2018

(k)

Monto pagado de la inversión

actualizado al 30 de

septiembre de 2018 (l)

Saldo pendiente por pagar de

la inversión al 30 de

septiembre de 2018 (m = g – l)

A. Asociaciones Público Privadas (APP’s) (A=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0

a) APP 1 20/01/2017 20/01/2017 20/01/2017 0 80 0 0 0 0 0

b) APP 2 20/01/2017 20/01/2017 20/01/2017 0 70 0 0 0 0 0

c) APP 3 20/01/2017 20/01/2017 20/01/2017 0 60 0 0 0 0 0

d) APP XX 20/01/2017 20/01/2017 20/01/2017 0 50 0 0 0 0 0

*

B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0

a) Otro Instrumento 1 20/01/2017 20/01/2017 20/01/2017 0 40 0 0 0 0 0

b) Otro Instrumento 2 20/01/2017 20/01/2017 20/01/2017 0 30 0 0 0 0 0

c) Otro Instrumento 3 20/01/2017 20/01/2017 20/01/2017 0 20 0 0 0 0 0

d) Otro Instrumento XX 20/01/2017 20/01/2017 20/01/2017 0 10 0 0 0 0 0

*

C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) 0 0 0 0 0 0


Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 (b)

(PESOS)

Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Concepto (c)Estimado/

Aprobado (d)Devengado

Recaudado/

Pagado

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 82610246 18636701.03 18636701.03

A1. Ingresos de Libre Disposición 82610246 18636701.03 18636701.03

A2. Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0

A3. Financiamiento Neto 0 0 0

B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) 82610246 43403563.16 41447924.72

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 82610246 43403563.16 41447924.72

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 0 0 0

C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) 0 0 0

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0 0 0

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0 0 0

I. Balance Presupuestario (I = A – B + C) 0 -24766862.13 -22811223.69

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) 0 -24766862.13 -22811223.69

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) 0 -24766862.13 -22811223.69

Concepto Aprobado Devengado Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) 0 0 0

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 0 0 0

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 0 0 0

IV. Balance Primario (IV = III + E) 0 -24766862.13 -22811223.69

ConceptoEstimado/

AprobadoDevengado

Recaudado/

Pagado

F. Financiamiento (F = F1 + F2) 0 0 0

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0 0 0

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0

G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) 0 0 0

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 0 0 0

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 0 0 0

A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G ) 0 0 0

ConceptoEstimado/

AprobadoDevengado

Recaudado/

Pagado

A1. Ingresos de Libre Disposición 82610246 18636701.03 18636701.03

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – 0 0 0

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0 0 0

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 0 0 0

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 82610246 46104207.8 46104207.8

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0 0 0

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles

(V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)-1.49012E-08 -27467506.77 -27467506.77

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) -1.49012E-08 -27467506.77 -27467506.77

ConceptoEstimado/

AprobadoDevengado

Recaudado/

Pagado

A2. Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 =

F2 – G2) 0 0 0

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 0 0 0

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 0 0 0

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0 0 0

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados

(VII = A2 + A3.2 – B2 + C2) 0 0 0

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)0 0 0


Balance Presupuestario - LDF


(PESOS)

Formato 4 Balance Presupuestario - LDF

Estimado (d)Ampliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Recaudado

Ingresos de Libre Disposición

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de Mejoras

D. Derechos

E. Productos 917799.23 300000 1217799.23 622181.13 622181.13 -595618.1

F. Aprovechamientos 103428.26 103428.26 103428.26

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 61161947.8 811370 61973317.8 26136475.99 26136475.99 -35836841.81

H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) 2785492.13 0 2785492.13 536144 536144 -2249348.13

h1) Fondo General de Participaciones 2785492.13 0 2785492.13 536144 536144 -2249348.13

h2) Fondo de Fomento Municipal

h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación

h4) Fondo de Compensación

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos

h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios

h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo

h9) Gasolinas y Diésel

h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)

i1) Tenencia o Uso de Vehículos

i2) Fondo de Compensación ISAN

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios

i5) Otros Incentivos Económicos

J. Transferencias

K. Convenios 17745006.84 10953475 28698481.84 18705978.42 18705978.42 -9992503.42

k1) Otros Convenios y Subsidios 17745006.84 10953475 28698481.84 18705978.42 18705978.42 -9992503.42

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)

l1) Participaciones en Ingresos Locales

l2) Otros Ingresos de Libre Disposición

I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 82610246 12064845 94675091 46104207.8 46104207.8 -48570883.2

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición 0

Transferencias Federales Etiquetadas

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

a5) Fondo de Aportaciones Múltiples

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)

b1) Convenios de Protección Social en Salud

b2) Convenios de Descentralización

b3) Convenios de Reasignación

b4) Otros Convenios y Subsidios

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de

c2) Fondo Minero

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) 0 0 0 0 0 0

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) 82610246 12064845 94675091 46104207.8 46104207.8 -48570883.2

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales

Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) 0 0 0 0 0 0

Concepto (c) Diferencia (e)

Ingreso

Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF


Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF


(PESOS)

Aprobado (d)Ampliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 82610246 12064845 94675091 43403563.16 41447924.72 51271527.84

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 53468765 46812.5 53515577.5 24243781.93 24233781.93 29271795.57

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 15041842 -13217 15028625 7123986.31 7123986.31 7904638.69

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 17705348 92834.5 17798182.5 8269547.32 8259547.32 9528635.18

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 3655983 21958 3677941 1640410.55 1640410.55 2037530.45

a4) Seguridad Social 5263715 1996 5265711 2346038.55 2346038.55 2919672.45

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 11233277 -56759 11176518 4680738.93 4680738.93 6495779.07

a6) Previsiones 0 0 0 0 0

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 568600 0 568600 183060.27 183060.27 385539.73

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 7081366.12 1605166.36 8686532.48 3356406.69 2872695.84 5330125.79

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 766463.32 17860.07 784323.39 170669.85 162206.1 613653.54

b2) Alimentos y Utensilios 83442.8 5477 88919.8 29945.24 27289.24 58974.56

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0 0 0 0 0

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 786965 206842.76 993807.76 181243.05 130057.16 812564.71

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 1240749 39787.17 1280536.17 487622.78 432777.24 792913.39

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 587122.2 25770 612892.2 169436.63 140621.14 443455.57

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 3250022 1199912.12 4449934.12 2065256.56 1735587.7 2384677.56

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 0 0 0 0 0

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 366601.8 109517.24 476119.04 252232.58 244157.26 223886.46

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 20229908.38 3474105.45 23704013.83 8685949.03 7547308.28 15018064.8

c1) Servicios Básicos 9948908 19229.28 9968137.28 3422107.46 3125727.01 6546029.82

c2) Servicios de Arrendamiento 1142688.32 115104 1257792.32 826586.24 826586.24 431206.08

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 3737525.18 605335.02 4342860.2 2091488.43 1636426.26 2251371.77

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 609316.88 40578.7 649895.58 280552.08 248177.54 369343.5

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 772792 1903947.08 2676739.08 232591.98 218666.13 2444147.1

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 1951465 62899.8 2014364.8 821299.13 639865.16 1193065.67

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 629602 98539.99 728141.99 207642.41 188754.25 520499.58

c8) Servicios Oficiales 337080 479842.36 816922.36 422625.19 282049.58 394297.17

c9) Otros Servicios Generales 1100531 148629.22 1249160.22 381056.11 381056.11 868104.11

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) 694429.5 7029475 7723904.5 7056001.77 6740782.93 667902.73

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0 0

d3) Subsidios y Subvenciones 0 0

d4) Ayudas Sociales 694429.5 7029475 7723904.5 7056001.77 6740782.93 667902.73

d5) Pensiones y Jubilaciones 0 0

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0

d8) Donativos 0 0

d9) Transferencias al Exterior 0 0

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 1135777 -90714.31 1045062.69 61423.74 53355.74 983638.95

e1) Mobiliario y Equipo de Administración 76277 23939.92 100216.92 24524.72 24524.72 75692.2

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 186500 3832 190332 23919.2 15851.2 166412.8

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 0

e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0 0 0 0 0

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 48000 18668.01 66668.01 0 0 66668.01

e7) Activos Biológicos 0 0 0 0 0

e8) Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0

e9) Activos Intangibles 825000 -137154.24 687845.76 12979.82 12979.82 674865.94

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público

f2) Obra Pública en Bienes Propios

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) 0 0 0 0 0 0

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas

g2) Acciones y Participaciones de Capital

g3) Compra de Títulos y Valores

g4) Concesión de Préstamos

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)

g6) Otras Inversiones Financieras

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

h1) Participaciones

h2) Aportaciones

h3) Convenios

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

i1) Amortización de la Deuda Pública

i2) Intereses de la Deuda Pública

i3) Comisiones de la Deuda Pública

i4) Gastos de la Deuda Pública

i5) Costo por Coberturas

i6) Apoyos Financieros

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 0 0 0 0 0 0

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales

a4) Seguridad Social

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas

a6) Previsiones

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 0 0 0 0 0 0

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

b2) Alimentos y Utensilios

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratoriob6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 0 0 0 0 0 0

c1) Servicios Básicos

c2) Servicios de Arrendamiento

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad

c7) Servicios de Traslado y Viáticos

c8) Servicios Oficiales

c9) Otros Servicios Generales

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) 0 0 0 0 0 0

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

d2) Transferencias al Resto del Sector Público

d3) Subsidios y Subvenciones

d4) Ayudas Sociales 0

d5) Pensiones y Jubilaciones

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

d7) Transferencias a la Seguridad Social

d8) Donativos

d9) Transferencias al Exterior

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 0 0 0 0 0 0

e1) Mobiliario y Equipo de Administración

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

e4) Vehículos y Equipo de Transporte

e5) Equipo de Defensa y Seguridad

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

e7) Activos Biológicos

e8) Bienes Inmuebles

e9) Activos Intangibles

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público

f2) Obra Pública en Bienes Propios

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) 0 0 0 0 0 0

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas

g2) Acciones y Participaciones de Capital

g3) Compra de Títulos y Valores

g4) Concesión de Préstamos

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)

g6) Otras Inversiones Financieras

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

h1) Participaciones

h2) Aportaciones

h3) Convenios

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) 0 0 0 0 0 0

i1) Amortización de la Deuda Pública

i2) Intereses de la Deuda Pública

i3) Comisiones de la Deuda Pública

i4) Gastos de la Deuda Públicai5) Costo por Coberturas

i6) Apoyos Financieros

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

III. Total de Egresos (III = I + II) 82610246 12064845 94675091 43403563.16 41447924.72 51271527.84

Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

(Clasificación por Objeto del Gasto)

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


(PESOS)

Aprobado (d)Ampliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) 82610246 811370 83421616 35761820.42 35761820.42 47659795.58

ADMINISTRACION DE BIENES Y RECURSOS 9276043 312101 9588144 4871857.52 4871857.52 4716286.48

CAPACITACION CONTINUA 511159 3234 514393 263877.24 263877.24 250515.76

INFORMATICA Y PROGRAMACION 819789 0 819789 494981.28 494981.28 324807.72

PROTECCION CIVIL DE UNIDADES DEPORTIVAS 3109596 -14900 3094696 1813937.31 1813937.31 1280758.69

OPERACION DE DEPORTE SELECTIVO 1810411 0 1810411 820067.42 820067.42 990343.58

OLIMPIADA Y PARA OLIMPIADA NACIONAL 4415944 0 4415944 1882073.09 1882073.09 2533870.91

CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE 1048150 0 1048150 477162.76 477162.76 570987.24

METODOLOGIA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 700957 0 700957 201995.59 201995.59 498961.41

DIRECCION GENERAL 4830100 -16427 4813673 2112557.91 2112557.91 2701115.09

CECAMUDE 828133 61480 889613 433347.15 433347.15 456265.85

OPERACION DE EVENTOS Y MERCADOTECNIA 1096476 0 1096476 525771.26 525771.26 570704.74

COMUNICACION SOCIAL 2373550 -5130 2368420 1116005.14 1116005.14 1252414.86

ATENCION A EVENTOS DEPORTIVOS 1537783.2 0 1537783.2 601501.81 601501.81 936281.39

MERCADOTECNIA 345451.92 -4876 340575.92 141936.22 141936.22 198639.7

MARATON LEON 2017 1608934.5 582000 2190934.5 933557.76 933557.76 1257376.74

OPERACION DE CULTURA FISICA Y RECREACION 1217061.2 0 1217061.2 550853.22 550853.22 666207.98

CURSO DE VERANO 1020200 0 1020200 169561.14 169561.14 850638.86

SEMANA DE PASCUA DEPORTIVA 36915 0 36915 11057.07 11057.07 25857.93

DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 345505 -6946 338559 134186.96 134186.96 204372.04

ACTIVACION FISICA PARA ADULTOS MAYORES 411271 0 411271 199485.77 199485.77 211785.23

ACTIVACION FISICA EN MINIDEPORTIVAS 1278096 -72496 1205600 432260.98 432260.98 773339.02

ESCUELA DE INICIO AL DEPORTE EFM 5685560 122250 5807810 2650039.34 2650039.34 3157770.66

ESCUELA DE INICIO AL DEPORTE LIR 437035 -4330 432705 184534.24 184534.24 248170.76

ESCUELA DE INICIO AL DEPORTE ATC 1873616 -22851 1850765 832869.05 832869.05 1017895.95

ESCUELA DE INICIO AL DEPORTE JRG 200338 -5487 194851 75036.32 75036.32 119814.68

ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE PA 120761 0 120761 62981.51 62981.51 57779.49

ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE CHAPALITA 86677 -4131 82546 29518.34 29518.34 53027.66

ESCUELAS DE INICIO AL DEPORTE NUEVO MILE 73459 0 73459 32330.78 32330.78 41128.22

ESCUELAS DE INICIO PARQUE HILAMAS 124426 0 124426 57664.41 57664.41 66761.59

ACTIVACION FISICA ESCOLAR 272473 -20365 252108 85011.8 85011.8 167096.2

ACTIVACION FISICA LABORAL 250473 -8213 242260 69169.98 69169.98 173090.02

FUTBOL F5WC 0 30000 30000 24749.04 24749.04 5250.96

OPERACION DE INFRAESTRUCTURA 1447662.2 -6329 1441333.2 643923.38 643923.38 797409.82

MANTENIMIENTO AUXILIAR DE ESPACIOS DEPOR 1768031 0 1768031 822390.47 822390.47 945640.53

OPERACION UD ANTONIO TOTA CARBAJAL 4821071 -1973 4819098 2020393.48 2020393.48 2798704.52

OPERACION UD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ 13868439 -5988 13862451 5264320.34 5264320.34 8598130.66

OPERACION UD LUIS I. RODRIGUEZ 2575504 -13109 2562395 949768.71 949768.71 1612626.29

OPERACION UD CHAPALITA 1704178 0 1704178 715950.21 715950.21 988227.79

OPERACION UD PARQUE DEL ARBOL 2590457.8 0 2590457.8 961388.55 961388.55 1629069.25

OPERACION UD JESUS RODRIGUEZ GAONA 1966871 0 1966871 789536.95 789536.95 1177334.05

OPERACION UD NUEVO MILENIO 1287834 -4031 1283803 472917.31 472917.31 810885.69

OPERACION UD PARQUE HILAMAS 867503 0 867503 314213.49 314213.49 553289.51

DIRECCION DE CONTROL 1966351.18 -82113 1884238.18 515078.12 515078.12 1369160.06

*

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) 0 11253475 11253475 7641742.74 7641742.74 3611732.26

BECAS ALTO RENDIMIENTO 0 1470000 1470000 1381300 1381300 88700

APOYO EN ALCANCE A POLITICAS PUBLICAS AB 0 1500000 1500000 1500000 1500000 0

APOYO EN ALCANCE A POLITICAS PUBLICAS BR 0 3754475 3754475 3754475 3754475 0

APOYO EN ALCANCE A POLITICAS PUBLICAS VI 0 305000 305000 305000 305000 0

SISTEMA DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS 0 300000 300000 149927.28 149927.28 150072.72

COLOQUIO INTERNACIONAL DE DEPORTE MUNICI 0 500000 500000 367266.01 367266.01 132733.99

MARATON LEON CODE 0 100000 100000 0 0 100000

MARATON LEON GUIAR MPIO LEON 0 1000000 1000000 23576 23576 976424

MASIFICACION DE LA ACTIVACION FISICA 0 114000 114000 0 0 114000

REHABILIATCION DE MINIDEPORTIVAS 0 500000 500000 160198.45 160198.45 339801.55

PLANCHAS PARA EJERCITADORES 0 1710000 1710000 0 0 1710000

*


(PESOS)

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)

Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

(Clasificación Administrativa)



Clasificación Administrativa


Aprobado (d)Ampliaciones /


I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) 82610246 12064845 94675091 46104207.8 46104207.8 36506038.2

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 0 0 0 0 0 0

a1) Legislación

a2) Justicia

a3) Coordinación de la Política de Gobierno

a4) Relaciones Exteriores

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios

a6) Seguridad Nacional

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

a8) Otros Servicios Generales

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 82610246 12064845 94675091 46104207.8 46104207.8 36506038.2

b1) Protección Ambiental 0

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 0

b3) Salud 0

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 82610246 12064845 94675091 46104207.8 46104207.8 36506038.2

b5) Educación 0

b6) Protección Social 0

b7) Otros Asuntos Sociales 0

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 0

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en 0

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0

c3) Combustibles y Energía 0

c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0

c5) Transporte 0

c6) Comunicaciones 0

c7) Turismo 0

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores

(D=d1+d2+d3+d4)0

d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero 0

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre

Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno0

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0

II: Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) 0 0 0 0 0 0

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7a+a8) 0

a1) Legislación 0

a2) Justicia 0

a3) Coordinación de la Política de Gobierno 0

a4) Relaciones Exteriores 0

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0

a6) Seguridad Nacional 0

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0

a8) Otros Servicios Generales 0

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 0

b1) Protección Ambiental 0

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 0

b3) Salud 0

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0

b5) Educación 0

b6) Protección Social 0

b7) Otros Asuntos Sociales 0

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 0

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en 0

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0

c3) Combustibles y Energía 0

c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0

c5) Transporte 0

c6) Comunicaciones 0

c7) Turismo 0

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 0

d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero 0

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre

Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno0

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0


Egresos

Subejercicio (e)Concepto (c)

Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF

(Claisificación Funcional)


Estado Analítico del Ejercicio del Presupueso de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


(PESOS)

Aprobado (d)Ampliaciones /


I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) 53468765 46812.5 53515577.5 24243781.93 24233781.93 29271795.57

A. Personal Administrativo 53,468,765.00 46,812.50 53,515,577.50 24243781.93 24233781.93 29271795.57B. Magisterio 0 0 0 0 0C. Servicios de Salud (C=c1+c2) 0

c1) Personal Administrativo 0

c2) Personal Médico, paramédico y afín 0

D. Seguridad Pública 0

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2) 0

e1) Nombre del Programa o Ley 1 0


F. Sentencias laborales definitivas 0

II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) 0 0 0 0 0 0

A. Personal Administrativo 0

B. Magisterio 0

C. Servicios de Salud (C=c1+c2) 0

c1) Personal Administrativo 0

c2) Personal Médico, paramédico y afín 0

D. Seguridad Pública 0

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2) 0



F. Sentencias laborales definitivas 0

III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II) 53468765 46812.5 53515577.5 24243781.93 24233781.93 29271795.57

Concepto ( c )Egresos

Subejercicio (e)

Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)



Clasificación de Servicios Personales por Categoría


(PESOS)

2019

Año en Cuestión

(de proyecto de

presupuesto) (c)

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 82610246 0 0 0 0 0

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de Mejoras

D. Derechos

E. Productos 917799.23

F. Aprovechamientos

G. Ingresos por ventas de Bienes y Servicios 61161947.8

H. Participaciones

I. Incentivos Derivados de la Colaboración FiscalJ. Transferencias 17745006.84

K. Convenios 2785492.13

L. Otros Ingresos de Libre Disposición

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 0 0 0 0 0 0

A. Aportaciones

B. Convenios

C. Fondos Distintos de Aportaciones



3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0 0 0 0 0 0


4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 82610246 0 0 0 0 0

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre

Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias

Federales Etiquetadas3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3= 1 + 2) 0 0 0 0 0 0

2024 (d)

Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF

Municipio de León, Gobierno del Estado de Guanajuato

Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) 2020 (d) 2021 (d) 2022 (d) 2023 (d)

2019

Año en Cuestión

(de proyecto de

presupuesto) (c)

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 82610250 0 0 0 0 0

A. Servicios Personales 53,468,765.00

B. Materiales y Suministros 7081366.12

C. Servicios Generales 20229908.38

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 694429.5

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1135777

F. Inversión Pública 1

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 1

H. Participaciones y Aportaciones 1

I. Deuda Pública 1

1. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 890008 0 0 0 0 0

A. Servicios Personales 1

B. Materiales y Suministros 1

C. Servicios Generales 1

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 890000

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1

F. Inversión Pública 1

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 1

H. Participaciones y Aportaciones 1

I. Deuda Pública 1

2. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) 83500258 0 0 0 0 0

2024 (d) Concepto (b) 2020 (d) 2021 (d) 2022 (d) 2023 (d)

Formato 7 b) Proyecciones de Egresos - LDF


Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

2018

Año del Ejercicio

Vigente 2 (d)1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 61069892.61 62869008.05 74728045.6 73614747.39 75638908.08 80488743.54

A. Impuestos 0 0 0 0 0 0

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

C. Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0

D. Derechos 0 0 0 0 0 0

E. Productos 0 0 0 0 0 0

F. Aprovechamientos 0 0 0 0 0 0

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 40555810.86 44089388.96 45039143 47421422.92 49207132.87 53850704.94

H. Participaciones

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0 0 0 0 0

J. Transferencias 18573269.88 18553457.09 29147062.78 25588508.82 25455322.68 25045026.3

K. Convenios 1940811.87 226162 541839.82 604815.65 976452.53 1593012.3

L. Otros Ingresos de Libre Disposición 0 0 0 0 0 0

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 0 0 0 0 0 0

A. Aportaciones

B. Convenios

C. Fondos Distintos de Aportaciones



3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0 0 0 0 0 0


4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) 61069892.61 62869008.05 74728045.6 73614747.39 75638908.08 80488743.54

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición

2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales

Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) 0 0 0 0 0 0

2 Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

Formato 7 c) Resultados de Ingresos - LDF


Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)

1 Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

2017 ¹ (c)2016 ¹ (c)2015 ¹ (c)2014 ¹ (c)2013 ¹ (c)Concepto (b)

2018

Año del Ejercicio

Vigente 2 (d)

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 59173421.98 50870337.81 66191213.27 70928397.86 72274409.43 71363261.79

A. Servicios Personales 36098044.98 33,961,636.26 42482868.69 45976362.98 45259201.93 46513483.8

B. Materiales y Suministros 7132990.32 5,745,533.94 5215749.52 6166899.95 6927998.18 6686509.75

C. Servicios Generales 13333081.22 9,888,599.23 16059791.04 15239746.62 16149751.69 16271232.7

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2318022.09 539138.29 1615368.95 2382144.46 3098330.88 672859.81

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 291283.37 735430.09 817435.07 1163243.85 839126.75 1219175.73

F. Inversión Pública

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones

H. Participaciones y Aportaciones

I. Deuda Pública

2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 4746953.8 12101918.51 11102857.42 7261593.64 2501638.19 7756436.01

A. Servicios Personales 4,746,953.80 4,746,953.80 393,865.78 471,196.19 142,304.55 158,213.17

B. Materiales y Suministros 0.00 2,648,525.28 1,226,872.74 817,746.09 1,111,485.95 1,792,329.32

C. Servicios Generales 0.00 3,179,616.74 4,116,895.54 1,911,734.75 398,908.69 1,101,408.12

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00 1,501,302.69 3,952,298.01 3,776,499.21 805,547.00 4,150,000.00

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.00 25,520.00 1,412,925.35 284,417.40 43,392.00 554,485.40

F. Inversión Pública

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones

H. Participaciones y Aportaciones

I. Deuda Pública

3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2) 63920375.78 62972256.32 77294070.69 78189991.5 74776047.62 79119697.8

2 Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

Formato 7 d) Resultados de Egresos - LDF


Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)

1 Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

Concepto (b) 2013 ¹ (c) 2014 ¹ (c) 2015 ¹ (c) 2016 ¹ (c) 2017 ¹ (c)

Pensiones y jubilaciones Salud Riesgos de trabajo Invalidez y vidaOtras prestaciones

sociales

Tipo de Sistema

Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o

municipio

Beneficio definido, Contribución definida o Mixto

Población afiliada

Activos 192

Edad máxima 79

Edad mínima 19

Edad promedio 47

Pensionados y Jubilados

Edad máxima

Edad mínima

Edad promedio

Beneficiarios

Promedio de años de servicio (trabajadores activos) 7

Aportación individual al plan de pensión como % del salario

Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario

Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) 0.00%

Crecimiento esperado de los activos (como %)

Edad de Jubilación o Pensión 6000%

Esperanza de vida 6000%

Ingresos del Fondo

Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones 84000

Nómina anual

Activos 192

Pensionados y Jubilados

Beneficiarios de Pensionados y Jubilados

Monto mensual por pensión

Máximo

Mínimo

Promedio

Monto de la reserva

Valor presente de las obligaciones

Pensiones y Jubilaciones en curso de pago

Generación actual 13

Generaciones futuras 179

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de

cotización X%

Generación actual 96.70%

Generaciones futuras 3.30%

Valor presente de aportaciones futuras

Generación actual 102532.56

Generaciones futuras 4142729.6

Otros Ingresos

Déficit/superávit actuarial

Generación actual

Generaciones futuras

Periodo de suficiencia

Año de descapitalización

Tasa de rendimiento

Estudio actuarial

Año de elaboración del estudio actuarial

Empresa que elaboró el estudio actuarial

COMISION MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LEON GUANAJUATO, Gobierno del Estado de Guanajuato

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales – LDF

Documents

ESTADOS FINANCIEROS - DATOS GENERALEScomudeleon.gob.mx/.../10/0361_LDF_1802_MLEO_FFF.pdf · a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 13226 13226 a6) Intereses,