“Estandarización de procedimientos para la recertificación

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“Estandarización de procedimientos para la recertificación de

las normas ISO y OHSAS”

Nombre del Residente

Adrián García Ramos

Nombre del Asesor

José Cárdenas Zavala

Nombre de la Carrera

Ingeniería Industrial

Proyecto de residencia:

Villa de Álvarez, Col., Febrero de 2018

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Índice

Contenido Introducción ....................................................................................................................................... 3

Capítulo 1: Antecedentes ................................................................................................................ 5

1.1 Antecedentes ............................................................................................................................ 5

1.1.1 Antecedentes Generales ............................................................................................... 5

1.1.2 Antecedentes de la empresa ........................................................................................ 6

1.2 Marco de referencia .................................................................................................................. 6

1.3 Justificación del proyecto .......................................................................................................... 7

1.4 Objetivos ................................................................................................................................... 8

1.4.1 Objetivo General ............................................................................................................. 8

1.4.2 Objetivos Específicos ..................................................................................................... 8

1.5 Alcances ..................................................................................................................................... 9

1.6 Limitaciones .............................................................................................................................. 9

Capítulo 2: Descripción General de la Empresa ....................................................................... 10

2.1 Características generales de la empresa. ................................................................................ 10

2.1.1 Tipos de productos o servicios que se prestan. ...................................................... 10

2.1.2 Estructura Organizacional. .......................................................................................... 12

2.1.3 Descripción del Proceso. ............................................................................................. 13

2.2 Caracterización del área de trabajo. ....................................................................................... 15

2.2.1 Función del departamento donde se realiza la residencia. ................................... 15

Capítulo 3: Marco Teórico ............................................................................................................. 16

Capítulo 4: Procedimiento y descripción de actividades realizadas ....................................... 18

4.1 Descripción de las actividades realizadas. .............................................................................. 18

4.1.1 Instructivos. ...................................................................................................................... 18

4.1.2 Formatos y Especificaciones ..................................................................................... 22

4.1.3 Diagramas y Matrices .................................................................................................. 22

4.1.4. Procedimientos ............................................................................................................ 46

Capítulo 5: Resultados .................................................................................................................. 50

Conclusión ....................................................................................................................................... 51

Fuentes de Información: ................................................................................................................ 53

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Introducción

Corporativa de servicios Profesionales S.A de C.V es la Embotelladora de Colima

encargada de producir y embotellar la mayoría de los productos de la familia

Coca-Cola.

Actualmente la Embotelladora de Colima se encuentra certificada en las normas

ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 y OHSAS 18001. Ciertas normas se han

actualizado por lo que los requerimientos también. Esto quiere decir que para la

recertificación es necesario la modificación de los procesos y documentos de toda

la compañía.

Embotelladora de Colima da la oportunidad de realizar mi residencia profesional y

poder desempeñar y desarrollar mis habilidades adquiridas durante mi periodo en

la carrera profesional de Ingeniería Industrial, en el área de producción,

apoyándolos en el desarrollo y actualización de los documentos referentes a las

normas ISO y OHSAS en las que la coca se encuentra certificada (mencionadas

anteriormente).

El presente proyecto pretende exponer todas aquellas actividades que se

desarrollarán durante la residencia profesional en el área de producción para la

recertificación de la compañía

En el proyecto se desarrollaran todos aquellos documentos que las normas

exigen en sus nuevas modificaciones como son: instructivos, formatos, diagramas,

matrices, procedimientos y especificaciones

Instructivos: Dentro de los instructivos se debe de especificar claramente como

efectuar cada actividad, en este caso, las actividades dentro de producción. Como

por ejemplo, el manejo de las maquinarias.

Formatos: Los formatos son aquellos documentos que ayudan a la compañía en

registrar fallas en los equipos, rechazos de botellas, reportes de producción y

arranque de línea, entre otros formatos que ayudan a llevar un control. Se llevara

a cabo un proceso de actualización de estos papeles.

Diagramas: Los diagramas que se deben desarrollar son los famosos diagramas

SIPOC, una herramienta muy útil de Six Sigma y que por su siglas en ingles

significan: Supplier (Proveedor), Inputs (Entradas), Process (Proceso), Outputs

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(Salidas), Customers (Clientes), con el fin de identificar puntos 14001 (Aspectos

Ambientales) y 18001 (Salud y Seguridad Ocupacional), 9001 (Calidad) y 22000

(Inocuidad alimentaria).

Matrices: las matrices a crear son las siguientes:

Matrices de Plan de Control: En estas tablas se identificaran los controles y

especificaciones establecidas para realizar cada actividad.

Matices IPERC´S: Matrices para la identificaciones de peligros y evaluación

de riesgos y controles en el personal.

Matriz de Aspectos Ambientales: Se evaluaran los riesgos de materia

ambiental y establecer los controles de mitigación.

Matrices HACCP: Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control con sus

iniciales en español, con el objetivo de garantizar la inocuidad alimentaria.

Procedimientos: De manera general, aquí se describirán las actividades que se

realizan dentro de las líneas de producción de la Embotelladora de Colima

referenciando los instructivos para de esta manera saber con exactitud cómo

desarrollar cada paso del procedimiento.

Especificaciones: Dentro de estos documentos se establecen las especificaciones

con las que deben contar los productos. Tales especificaciones cambian en ciertos

periodos de tiempo así que lo único que se lograra es registrar esas nuevas

especificaciones establecidas por Coca-Cola de México.

Al final se presentaran los resultados originados tras haber finalizado el proyecto

de Estandarización de procedimientos, esperando tener derivados efectivos

relacionados a los tiempos de producción y además una correcta recertificación de

las normas.

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Capítulo 1: Antecedentes

1.1 Antecedentes

1.1.1 Antecedentes Generales

México con un PIB (producto interno bruto) nominal de US$ 1.063.610 millones es

la decimoquinta economía más grande del mundo en el año 2016 y la segunda

más grande de América Latina detrás de Brasil (US$1.769.600).

Según el banco central de México anunció que revisó al alza sus pronósticos de

crecimiento para 2017 y 2018, debido a una mejora de la actividad económica

global.

Participación por sectores económicos en la economía de México

Actividades primarias: 4.2% del PIB y 14% del empleo.

Actividades secundarias: 33.3% del PIB y 24% del empleo.

Actividades terciarias: 62.5% del PIB y 62% del empleo

En la siguiente imagen #1.1 se muestran las diferentes actividades que existen en

México con su respectivo porcentaje que indica la participación que tienen

respecto al PIB total del país.

Imagen 1.1: Principales actividades económicas de México

Corporativa de Servicios Profesionales S.A. de C.V. es una empresa

manufacturera por lo que entra al sector secundario. Las industrias

manufactureras tienen una participación con el 18% del PIB total de México

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1.1.2 Antecedentes de la empresa

Corporativa de Servicios Profesionales S.A. de C.V. es prácticamente la

Embotelladora de Colima.

Coca-Cola llega a Colima en 1942 gracias a la iniciativa y liderazgo de la Familia

Brun, la cual inicia la distribución y venta de la marca Coca-Cola 6.5 Oz. Ésta se

embarcaba de la Embotelladora “La Favorita” en Guadalajara, Jalisco por medio

del Ferrocarril.

En 1954 se inicia la construcción de lo que ahora es “Embotelladora de Colima”,

con la sociedad formada por los Sres. Emilio Castellanos O; Eduardo Brun S,

Guillermo Brun R, Carlos García Castellanos, Juan García Castellanos y Vicente

García Castellanos. En Abril de 1955 se inaugura Embotelladora de Colima con

una línea de producción con capacidad para 36 Botellas por minuto y 37

colaboradores.

Fue la primer Planta en América Latina en Embotellar Fanta Naranja y con ello la

segunda en ponerlo en venta en la República Mexicana.

La Franquicia de “Embotelladora de Colima” actualmente comprende Sur de

Jalisco y parte del Estado de Colima, cuenta con 2 centros de Producción y

distribución en la Ciudad de Colima los cuales cuentan con 3 líneas de Producto

carbonatados y 1 línea de Garrafón Agua Ciel, y 3 Centros de distribución en

Ciudad Guzmán, Tamazula y Sayula, generando así fuentes de empleo directo a

más de 1000 colaboradores y brindando servicio y abasteciendo una red de 10555

clientes.

Embotelladora de Colima siempre se ha destacado por su compromiso con la

Calidad del Producto y el buen servicio manteniéndose en los Primero Lugares de

Índice de Calidad Nacional, obteniendo el reconocimiento como 1er lugar Nacional

en la Copa de Ejecución 2009, logrando la Certificación en el Sistema de Calidad

Coca-Cola y actualmente certificado en las normas ISO 14001:2004, 9001:2008,

22000:2005 y norma OHSAS 18001:2007.

1.2 Marco de referencia Compañía: Embotelladora de Colima

Nombre oficial de la empresa: Corporativa de Servicios Profesionales S.A. de

C.V.

Giro comercial: Elaboración y envasado de bebidas refrescantes

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La planta se localiza sobre la avenida Tecomán Sur #99 colonia El Moralete, CP:

28000, Colima, Colima. En la imagen #1.2 se muestra un mapa con la localización

de la Embotelladora de Colima para su mejor ubicación.

Imagen 1.2: Localización Embotelladora de Colima

1.3 Justificación del proyecto

Las normas ISO (International Standarization Organization o en español

Organización Internacional para la Estandarización) son un conjunto de normas

certificables (en su mayoría) orientadas a ordenar la gestión de una empresa en

sus distintos ámbitos. La alta competencia que existe hoy en día entre las

diferentes empresas y organizaciones y el alto mercado, poder y las opiniones de

los consumidores, han hecho que dichas normas, aunque no sean obligatorias,

hayan ido ganando un gran reconocimiento y aceptación a nivel mundial.

Estas normas fueron creadas con el fin de orientar, coordinar, simplificar y unificar

criterios a las empresas y organizaciones con el objetivo de reducir costes y

aumentar la efectividad.

Dicho lo anterior, las Normas ISO, en México, se han convertido prácticamente

obligatorias para poder tener una ventaja competitiva y de la misma manera

obtener mayores ingresos monetarios, que es lo que toda empresa busca.

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La embotelladora de Colima, actualmente se encuentra certificada en las normas

ISO 14001:2004, 9001:2008, 22000:2005 y norma OHSAS 18001:2007.

Para este año (2017), las normas, tanto ISO como OHSAS, fueron actualizadas.

Por lo tanto los procedimientos y documentos de la Embotelladora de Colima

deben ser también actualizados para la recertificación. De aquí nace este

proyecto, donde se pretende actualizar, tantos los documentos y procedimientos

referentes a las nuevas modificaciones de las normas. No solo se busca la

actualización, si no, también la estandarización de los mismos para hacer los

procesos de la empresa más efectivos.

Es importante señalar que los sistemas de gestión de la calidad integral los cuales

incluyen actividades de estandarización de procedimientos para la recertificación

de las normas ISO son parte fundamental del perfil del ingeniero industrial.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Estandarizar los procesos y documentos referentes a las normas ISO y OHSAS de

la empresa Corporativa de Servicios Profesionales S.A. de C.V. de Colima con el

fin de una rectificación y una mayor efectividad en los procesos.

1.4.2 Objetivos Específicos

Enseguida se describen los objetivos específicos de este proyecto:

Migrar los documentos (formatos, instructivos, diagramas, matrices,

procedimientos, etc.) a nuevos formatos establecidos por las normas.

Verificar que los procesos documentados se estén llevando a cabo

correctamente.

Actualizar los procesos para minimizar tiempos y/o hacer más efectivas las

operaciones ya sea eliminando o agregando pasos.

Identificar riesgos a los trabajadores y al medio ambiente y documentarlos

en las matrices IPERC´S (Identificación de Peligros y Evaluación de

Riesgos y Controles) y matrices de Aspectos Ambientales.

Crear instructivos de equipos nuevos y/o actividades nuevas

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1.5 Alcances

El proyecto en desarrollo tiene como alcance Estandarizar los procedimientos y

documentos que se encuentran dentro del área de producción de la Corporativa

de Servicios Profesionales (Embotelladora de Colima) como lo son: Formatos,

instructivos, diagramas, matrices y procedimientos con el fin de calificar los

requisitos que las normas internacionales marcan en sus nuevas modificaciones y

al mismo tiempo mejorar la calidad y reducir costos en los procesos productivos de

la empresa.

Los documentos anteriores están relaciones a la calidad (ISO 19001), Seguridad e

Higiene (OHSAS 18001), aspectos ambientales (14001) e inocuidad (22000)

1.6 Limitaciones

Algunas limitaciones que pudieran considerarse para la realización de este

proyecto pueden ser:

Llevar a cabo la aplicación real de los conocimientos adquiridos en la

escuela en un sistema productivo real como lo es la Embotelladora de

Colima.

Además de lo mencionado anteriormente se desconoce los procedimientos

que la embotelladora de colima tiene en el área de producción, lo que

quiere decir se tiene que empezar desde cero para saber cada una de las

partes que comprende las actividades de los procesos productivos

(maquinaria y equipos, herramientas, actividades, políticas,

especificaciones, etc.)

Este proyecto se desarrollara sin ayuda adicional de otras personas salvo

por el apoyo del asesor interno.

El tiempo para la elaboración y actualización de los documentos es limitado

ya que las auditorias por parte de la organización GAO se tienen

contemplado iniciar el 21 de septiembre del 2017.

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Capítulo 2: Descripción General de la Empresa

2.1 Características generales de la empresa.

Embotelladora de Colima es una compañía distribuidora de bebidas que forma

parte del Grupo Coca-Cola. Esta empresa tiene un fuerte compromiso social y uno

de sus principales ejes de acción es el desarrollo e impulso de proyectos que

promuevan el progreso y bienestar de la sociedad mexicana.

Esta empresa maneja una gran variedad de bebidas en el mercado entre las que

podemos encontrar: refrescos, jugos y néctares, lácteos, bebidas energéticas,

hidratantes y agua.

La Embotelladora de Colima opera en municipios ubicados en Colima y parte del

sur de Jalisco (Sayula, Guzmán, Tamazula, Tuxpan y Pihuamo).

2.1.1 Tipos de productos o servicios que se prestan.

Los productos que la Embotelladora de Colima produce y embotella son los que se

muestran en la tabla siguiente:

Tabla 2.3

Productos que Embotella

Producto Presentación

Coca Cola Pet Retornable Vidrio Retornable y NR Pet No Retornable

Coca Cola light Vidrio Retornable Pet No Retornable

Coca Cola sin azúcar Pet No Retornable

Fanta Vidrio Retornable Pet No Retornable

Fresca Vidrio Retornable Pet No Retornable

Sprite Vidrio Retornable Pet No Retornable

Lift Mundet Vidrio Retornable Pet No Retornable

Joya Mandarina Pet No Retornable

Agua Ciel Pet Ret. y No Ret.

Valle Frut Pet No Retornable

Sidral Mundet Vidrio Retornable Pet No Retornable

Naranja y Nada Pet No Retornable

Limón y Nada Pet No Retornable

http://www.embotelladoradecolima.com/

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Los productos que la Embotelladora de Colima solo distribuye son:

Tabla 2.4

Productos que distribuye

Producto Presentación

Coca Cola Lata

Coca Cola Light Lata Vidrio No Retornable

Coca Cola sin Azúcar Lata Vidrio No Retornable

Fanta Lata

Fresca Lata

Sprite Lata

Sprite Zero Pet No Retornable

Lift Mundet Lata

Agua Ciel Lata Vidrio No Retornable

Sidral Mundet Lata

Delaware Punch Pet No Retornable

Jugos del Valle Vidrio No Retornable Tetrapack Pet No Retornable

Agua Mineralizada Pet No Retornable Lata

Topo Chico Pet No Retornable

Vitamin Water Pet No Retornable

Leche Santa Clara Tetrapack

Monster Lata

Powerade Pet No Retornable

Fuze Tea Pet No Retornable

Frutsi Pet No Retornable

Ades Tetrapack

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2.1.2 Estructura Organizacional.

El Organigrama del área de producción de la embotelladora de colima es el

siguiente:

Figura 2.5

Director de Logística

y Procesos

Gerente de

Producción

Supervisor

Matutino

Supervisor

Vespertino

Supervisor

Nocturno

Jefe de

Producción

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2.1.3 Descripción del Proceso.

El proceso de producción para los diferentes productos de la marca Coca Cola

que se elaboran dentro de la Embotelladora de Colima, de manera general, es

prácticamente el mismo.

Todo comienza con un pronóstico de venta de una semana elaborado por el

departamento de venta. Con el pronóstico de venta elaborado el departamento de

producción planea como, cuando, con cuanto y en qué tiempo se elaborara dicho

prospecto. Seguido, el departamento de logística y compras compra lo necesario

para la producción planeada.

Una vez teniendo toda la materia prima, (azúcar, alta fructuosa, concentrado,

jarabe, base de bebida, CO2 y agua pasteurizada) e insumos (envase, taparrosca,

nitrógeno líquido, amoniaco, etc.) solicitados en la planta, comienza la producción

y embotellado de los productos.

Para la elaboración del jarabe terminado Coca Cola original, primero se debe de

hacer el jarabe simple en el área de “clarificación” que se encuentra dentro de

producción; el jarabe simple solo es agua con azúcar.

Una vez teniendo el jarabe simple se procede con la manufactura de la bebida, en

el área de “jarabes” donde en un tanque especial se le agrega el jarabe simple,

agua tratada, concentrado y alta fructuosa y al final se verifica el brix (nivel de

azúcar en una solución). Para que la bebida quede dentro de las especificaciones

(80° brix) se le agrega más agua o jarabe simple, dependiendo del caso.

A continuación, en la imagen número 2.6 se muestra el diagrama SIPOC para la

preparación de jarabe terminado Coca Cola.

Imagen 2.6: Diagrama para la preparación de jarabe terminado Coca Cola

Tratamiento de agua

Almacén General

Almacén General M ezclado

Clarificación

ISO 9001:2008Norma: CLIENTESSALIDAS Proveedor/ Cliente

(Tanque de jarabe)

1. Enjuagar

(Agitador de tanque)

4. A gitació n

(Tanque de jarabe)

3. A dició n de

C o ncentrado

5. Verif icar, ajustar B x

y registrar

(Tanque de jarabe)

2. A dicio n de

Edulco rante

Procedimiento/ProveedorEntradasProceso

centrado en:Calidad de procesos

Agua Tratada A

Concentrado B

Alta Fructuosa D

Jarabe Simple C

A BCD

A

1

Jarabe Terminado1

RS

RA

C

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Terminado el jarabe se manda por medio de una bomba centrifuga al área de

llenado (cuarto de llenado) donde se encuentra la línea de producción.

Antes de que el producto sea embotellado pasa por un carbonatador, que lo único

que hace es mezclar agua tratada, CO2 y jarabe terminado y así crear la bebida

gaseosa Coca Cola con un brix de 10.5°.

Anteriormente de que el envase sea llenado pasa por una serie de procesos para

su preparación.

El proceso completo de embotellado en la línea 2 de botellas retornables Ref-Pet

se muestra en el diagrama SIPOC siguiente:

(Cod. Imaje 9040) (Transp. Krones) (Empacadora Kettner) (Paletizadora M odulpal)

(Llenadora M ecafill VKP) (Capsulador M ecafill VKP) (Sensor Chekmat) (Aire)

17. C o dif icació n18. T ranspo rtado r de

B o tellas19. Empacado 20. P alet izado

(Lav. Krones KGW) (Aspersores de Aire) (Inspector EBI Krones) (Lamp. de Inspección)

13. Llenado 14. C ierre H ermetico15. Inspecció n de

Llenado

16. R et irar exceso

H umedad

(Transpo. de Botellas) (Syncrojet) (Inspector Alexus) (Lamp. de Inspección)

9. Lavaado de

B o tellas

10. R et irar H umedad

de B o tellas

11. Inspecció n

Electró nica12. Inspecció n Visual

(M anual) (Transporte de Cajas) (Desempacadora (Transpo. Krones)

5.

A co ndicio namiento

de B o tella

6. Inyecció n de

B icarbo nato

7. Inspecció n de

Olo res8. Inspecció n Visual

ISO 9001:2008 Salida Cliente

1. D epalet izado 2. M arbeteo de

B o tellas3. D esempacado

4. T ranspo rte de

B o tellas

Proveedor/ Cliente EntradaProceso

centrado en:Calidad de procesos Procedimiento/proveedor Norma:

OCM

Sosa B

CO2 C

Aditiv o G

Tinta I

Solv ente J

Taparrosca K

Lubricante M

Vapor A

Aire D

Agua Glicolada U

Agua Tratada E

Agua Suav izada O

Almacen General

Almacen General

Almacen General

Almacen General

Almacen General

Almacen General

Almacen General

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

Tratamiento de Agua

Tratamiento de Agua

L

X 1 6 6

Q M

2

Y

2 1A B G O

OCM

D

3OCM

3D K E D

4

D

I J M H X

5

RS

RS

RS

RS

RA

RA

RA

RA

Producto Terminado

5 Almacen de Producto

8

Página 15

Imagen 2.7: Diagrama del proceso de embotellado de Coca Cola Retornable Ref-

Pet.

2.2 Caracterización del área de trabajo.

2.2.1 Función del departamento donde se realiza la residencia.

Como se mencionó, el departamento donde se elaborará el proyecto es en el área

de producción. Las funciones primordiales del área de producción son:

Análisis y control de lo que se fabrica

Medición del trabajo

Formas de trabajar

Higiene y seguridad industrial

Inocuidad en las áreas y productos.

Control de la producción y de los inventarios

Control de calidad

En resumen, su función primaria es elaborar un producto de calidad con el menor

costo posible, esto se refiere que debe controlar el material con el que se trabaja,

planificar los pasos que se deben seguir, las inspecciones y los métodos, el control

de la maquinaria y equipos, la asignación de tiempos de elaboración, la

programación, etc.

(Lav. Krones AG)

Caja Lavada

(Enfriador Glico l) (Tanque Carbonatador) (Cedazo de M alla)

28. Lavado ra de

C ajas

(Cedazo de M alla) (Bom. Doble diafragma) (Tanque M ezclador) (Bomba centrifuga)

T ransferencias

Internas

Jarabe

Terminado

25. Enfriamiento 26. C arbo natació n 27. F ilt rado

P ro veedo r

21. F ilt rado 22. T ransferencia23. M ezclado de

Jarabe/ A gua

24. T ransferencia de

P ro ducto

Agua Ultimo Enjuague S

Jarabe F

Caja Env ase Vacia L

Tarima X

Caja PlasticoEnjuague

H

Caja Sucia Vacia Q

Bebida T

Solución Carbonato Y

Tratamiento de Agua

Jarabes

Almacen de Producto

Almacen de Producto

Producción

Producción

Producción

Control de Calidad

F E

U C

Q S

H

RS

RA

8

8

H

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Capítulo 3: Marco Teórico

Para poder llevar a cabo el proyecto de manera correcta se debió primeramente

consultar las normas con las que se estaría trabajando durante el proyecto. Con el

fin de conocer mejor sus requisitos y modificaciones.

Las normas con las que se trabajaran son las siguientes:

ISO 9001

Se centra en todos los elementos de la gestión de la calidad con los que una

empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y

mejorar la calidad de sus productos o servicios.

El principal objetivo de la normas es incrementar la satisfacción del cliente,

mediante procesos de mejora continua.

ISO 14001

Establece los requerimientos para obtener un sistema de gestión ambiental de

forma planificada, conjunta y organizada que proporcionen procesos necesarios

para conseguir la mejora continua en la empresa en temas ambientales.

ISO 22000

Pretende aportar las bases y los medios para establecer una gestión eficaz en las

empresas que les permita eliminar los peligros de la seguridad alimentaria, es

decir, garantiza la inocuidad de los alimentos y promueve medidas y hábitos para

la seguridad en aquellas empresas que participan en la manufactura y venta de

alimentos.

OHSAS 18001

Aporta los requerimientos para implementar un sistema de gestión de seguridad y

salud ocupacional y específica la obligación que tienen las organizaciones de

establecer una política de SST (Seguridad Salud Trabajo) que se compromete

con los requisitos legales y cualquier otro que se relacione con este tema.

http://www.normas9000.com/Company_Blog/tomar-la-decision-de-certificarse-en-ISO-9001-2015.aspx

http://www.normas9000.com/Company_Blog/tomar-la-decision-de-certificarse-en-ISO-9001-2015.aspx

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Como lo dice el nombre del proyecto, se busca estandarizar los procedimientos de

las normas ISO y OHSAS. La definición de estandarización es la siguiente:

Estandarización

De manera general, estandarizar es el proceso de ajustar o adaptar características

en un producto, servicio o procedimiento con el objetivo de que estos se

asemejen.

Relacionándose al proyecto, la estandarización se refiere al proceso de crear

estándares que establezcan las características comunes con las que deben

cumplir las actividades que se emplean en el área de producción de la

embotelladora de colima.

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Capítulo 4: Procedimiento y descripción de actividades realizadas

4.1 Descripción de las actividades realizadas.

Como se ha mencionado a lo largo del proyecto, se pretende actualizar y

estandarizar los procedimientos en el área de producción con el fin de optimizar

los tiempos y actividades, documentando los cambios en nuevos formatos

establecidos por las normas. Al igual se mencionó que los documentos

modificados son los instructivos, formatos, diagramas, matrices, especificaciones y

procedimientos.

Al analizar todas las actividades a implementar se decidió comenzar con los

instructivos ya que los instructivos se podrían considerar como lo más básico para

iniciar a aprender sobre los procesos ya que mis conocimientos respectos al área

eran escasos. Seguido de los instructivos se desarrollaron los formatos,

especificaciones, diagramas, matrices y al último los procedimientos.

4.1.1 Instructivos.

Una de las modificaciones que la norma de calidad 9001 índico es migrar los

documentos ya existentes a nuevo formatos donde haya un apartado de “Soporte,”

donde aquí se coloquen imágenes, referencias y observaciones de cada paso.

Dentro de las referencias se deben colocar aquellos documentos consultados para

la elaboración de dicha actividad. Además de señalar las nuevas modificaciones

del instructivo.

En la siguiente imagen #4.1 se muestra el diseño del nuevo formato de instructivo.

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Imagen 4.1: Formato de instructivo

En el encabezado se muestran las dos nuevas imágenes que representan a la

Embotelladora de Colima y en la parte de abajo los 6 puntos que conforman el

nuevo formato de instructivo.

Las diferentes actividades realizadas fueron la migración de los instructivos ya

existentes a este nuevo formato. Una vez hecho el traslado se verificaba que

dichos pasos se estuvieran llevando acabo como se indicaba. Si los pasos no eran

llevados a cabo como se establecían y no perjudicaban al objetivo del instructivo

se dejaban así y solo se actualizaban los documentos para que coincidieran. De lo

contrario se le llamaba la atención al trabajador para que hiciera correctamente la

actividad. Si no ocurría ninguna de los dos casos anteriores se analizaban los

pasos de cada instructivo para identificar que se le podría eliminar, agregar o

modificar para hacer más efectiva la operación.

Una vez teniendo bien claro como quedarían los pasos del instructivo se tomaban

fotos solo en aquellos pasos que fuera necesario para una mayor comprensión, ya

sea fotos a piezas mecánicas o partes de los equipos, o bien, la imagen de un

operador realizando el paso correctamente.

En la imagen número 4.2 se muestran algunos ejemplos.

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Imagen 4.2: Ejemplos de pasos con imágenes y observaciones

En el punto 5 “Documentos consultados y de referencia” se añadían aquellos

documentos que fueron necesarios consultar para la elaboración del instructivo,

como por ejemplo normas internas o ya sea normas externas.

En la imagen 4.3 se muestran algunos ejemplos.

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Imagen 4.3: Ejemplo de documentos consultados y de referencia

En el punto 6 “Historial de cambios” se señalaban los cambios realizados a la

operación ya sea por eliminación, adición o modificación de pasos.

En la imagen 4.4 se muestran algunos ejemplos.

Imagen 4.4: Ejemplos de historial de cambios

Además de lo anterior también hubo ocasiones donde era necesario crear lay-out

de las zonas y/o maquinaria para la fácil ubicación del lector (operador).

A continuación, en las figuras 4.5 se muestran los diseños elaborados de las

maquinas paletizadoras de la línea 1 de vidrio y línea 2 Ref Pet.

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Figuras 4.5: Ejemplos de lay-out (Paletizadoras)

En otros casos, hubo la necesidad de crear instructivos ya que ciertos procesos no

se encontraban documentados. Así que hubo la obligación de crearlos para que

todas las actividades se encuentren documentadas.

4.1.2 Formatos y Especificaciones

Los formatos y especificaciones, en su mayoría, solo fue necesario cambiarlos de

formato (añadirles en su encabezado las dos imágenes representativas de la

Embotelladora de Colima, como se mostró en el formato de instructivos), en otros

pocos solo fue cuestión de agregarles ciertos apartados de tal manera coincidieran

con los instructivos y demás documentos y así llevar a cabo la estandarización.

4.1.3 Diagramas y Matrices

Los tipos de diagramas que se diseñaron, como ya se mencionó, son los

diagramas SIPOC. El propósito de crear estos diagramas es analizar más

detalladamente los procesos para poder identificar riesgos y/o áreas de

oportunidad, dependiendo el caso y así poder originar de la mejor manera las

diferentes matrices.

Estos son 4 los fines por los que se elaboraron estos diagramas:

Definir planes de control (Matrices de plan de control)

Página 23

Identificar riesgos a los trabajadores (Matrices IPERC´S)

Identificar impactos ambientales (Matrices de aspectos ambientales)

Definir controles de inocuidad (Matrices HACCP)

Diagrama y Matriz de plan de control

Las matrices para definir planes de control fueron enfocados a la ISO 9001

(calidad). Esto quiere decir que tanto el diagrama como la matriz fueron

encaminados en establecer planes para mantener los productos dentro de las

especificaciones de calidad que las normas internas de Coca-Cola de México

tienen establecidas.

Un ejemplo de un diagrama SIPOC enfocado en la calidad se muestra a

continuación en la imagen número 4.6.

Imagen 4.6: Diagrama SIPOC del proceso de preparación y llenado de Post-Mix.

Para poder elaborar un diagrama con el fin de definir planes de control fue

necesario identificar aquellos elementos que pudieran poner en riesgo la calidad

del producto.

(Área de llenado)

Proceso

centrado en:Calidad de procesos ClientesSalidas

4. Lavado

Proveedor/ Cliente Entradas

(A lmacén)

1. R ecepció n de

T anque

(Área Abierta)

2. D espresurizació n

(Preinspección)

3. P reparar T anque

P o st-M ix

(Llenadora)

6. Llenado

ISO 9001:2008Norma Procedimiento/proveedor

(Inspección)

5. Inspeccio nar

T anque Lavado

9. Entregar T anque

P o st-M ix

P ro veedo r

T ransferencias

Internas

8. Sellar T anque7. P resurizado

Agua Tratada A

Agua Clorada B

CO2 C

Sosa Caustica D

Candado de Plastico

E

Tev i Cap F

Detergente G

Etiqueta H

Tanque de Vacio I

Jarabe Terminado J

Vapor K

Tratamiento de Agua

Tratamiento de Agua

Almacen General

Almacen General

Almacen General

Almacen General

Almacen General

Almacen General

Almacen Producto

Jarabes

Mtto.Industrial

I G A B D K

J C E F H

1

RS

RA

RS

RAPost-Mix6

Almacen de Producto

Página 24

Como se muestra en el diagrama, es un ejemplo de los diagramas que se

elaboraron, en este caso fue el ejemplo de: Proceso para el llenado de tanques

Pos-Mix.

Se plasmaron todas aquellas entradas que pudieran afectar, como ya se

mencionó, la calidad. En la parte de procedimiento, se describió paso a paso la

preparación y llenado de los tanques Post-Mix y en que paso las entradas entran

y/o salen. En la salida solo se muestra el producto final que son los tanques Post-

Mix llenos y listos para almacenar.

Una vez bien elaborado el diagrama ya se podía analizar para realizar la matriz de

plan de control.

Dentro de la matriz de plan de control, se identificaban varios puntos, todo

respecto a los controles implementados para el control de la calidad. Además de

planes de reacción en caso de que suceda alguna emergencia.

En la siguiente imagen 4.7 se muestra la matriz de plan de control del diagrama

SIPOC del proceso de llenado de Post-Mix.

Imagen 4.7: Matriz de plan de control del proceso de llenado de tanques Post-Mix.

De

monitoreo

De

controlTamaño Frecuencia

1 Recepcion de tanque N/A Montacarga N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2 Despresurizacion N/A Tanque vacioLiberacion de

presionNA PEO-CLA-004 Una muestra Cada tanque N/A

Encargado de

POST-MIXN/A

3Preparar tanque de

post-mixN/A

Acondicionamiento

Manual

Limpieza

externa de

tanque

NA IEA-CLA-005 Una muestra Cada tanque N/AEncargado de

POST-MIXN/A

4 LavadoArrastre de

sosa

Prueba de

arrastre de sosaLavadora

Lavado

interno de

tanque

2 % de sosa

caustica (BP-RQ-

250)

IEA-CLA-007 Una muestraInicio de turno y

cada 4 horasFM-CLA-006

Encargado de

POST-MIX

Se para el proceso

y se ajusta la

concentracion de

sosa caustica

5Inspeccion de tanque

LavadoMateria extraña

Inspección

VisualManual

Inspeccion

Visual

Libre de suciedad

(PEO-CLA-004)

Lampara de

espectro retractilUna muestra Cada tanque N/A

Encargado de

POST-MIX

Si se encuentra

restos de suciedad

se vuelve a lavar

6 Llenado

Contenido Neto

fuera de

especificación

Tabla de

Contenido Neto

y báscula

Llenadora

Contenido de

Jarabe

terminado

Tabla de Contenido

Neto (IEA-CLA-

008) (BP-RQ-

358)

Balanza ±

0.5% del objetivoUna muestra Cada tanque FM-CLA-006

Encargado de

POST-MIX

Ajuste de

Contenido Neto

7 PresurizadoFuga de

producto

Presión

adecuada del

tanque

Tanque LlenoJarabe

Envasado

≥ 15 psi (BP-RQ-

358)PEO-CLA-005 Una muestra Cada tanque FM-CLA-006

Encargado de

POST-MIX

Ajuste de gas

carbonico

8 Sellar tanque Mala aparienciaSin fuga de

presiónManual Apariencia

Bien sellado y

etiquetado (BP-RQ-

358)

PEO-CLA-005 Una muestra Cada tanque FM-CLA-006Encargado de

POST-MIX

Etiquetar y sellar

adecuadamente

Mala aparienciaSello libre de

suciedad

Limpieza de

cubierta de

valvulas

Bien selladoy libre

de polvo (BP-RQ-

358)

PEO-CLA-005 Una muestra Cada tanque FM-CLA-006Encargado de

POST-MIX

Sellar y lavar

adecuadamente

9 Entregar tanque N/A Montacarga N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Paso

del

proc

eso

Actividad /

Tarea

Riesgo a la

calidad

Medida de

control

Máquina,

mecanismo o

herramiento

usada para el

control

Plan de

reacción si se

sale

de control

Tipo de variable

Límites de

control

Técnica de

Evaluación,

medición

Muestra

Registro

Puesto del

que realiza

el control

Página 25

En la matriz anterior se muestra detalladamente como se elaboraban las matrices

de planes de control. Como se puede observar, por cada paso que en el diagrama

se identificaba, en la matriz se establecía las medidas de control para que ese

pasó estuviera dentro de las especificaciones de calidad de la empresa.

Primero, se colocaba el primer paso para el llenado de los tanques Post-Mix

seguido se identificaban los riesgos y medidas para el control de la calidad

además del equipo que intervenía para el control del mismo. Además, en la

columna de los límites de control se establecían las especificaciones máximos y

mínimos para que el proceso no se saliera de control y afectara a la calidad del

producto.

Al final se planeaba aquellas acciones que fueran necesarias en caso de que el

proceso se saliera de control.

Diagrama y Matriz de aspectos ambientales

Los diagramas y matrices para identificar riesgos y controles en los procesos

referente a materia ambiental fueron desarrollados de acuerdo a la norma ISO

14001.

Un ejemplo de un diagrama enfocado en aspectos ambientales se muestra a

continuación en la imagen número 4.8.

Imagen 4.8: Diagrama SIPOC del proceso de llenado de Bag in Box.

Tratamiento de Agua

Jarabes

Almacén de Producto

Almacén General

PTAR

Almacén General

Serv. Grales

Almacén General

Proveedor/

ClienteEntradas

Proceso

centrado en:Gestion ambiental Procedimiento/proveedor Norma:

Proveedor

ISO 14001 Salidas Cliente

1. R ecepció n de

M ateriales

2. Llenado B ag in

B o x

3. Enjuagado de B ag

in B o x

4. Sellar y Et iquetar

C aja

T ransferencias

internas

(Almacén General) (Llenadora)

5. Entregar B ag in

B o x

Bag in Box1

Agua Tratada A

R

RA

Jarabe Terminado

B

Bolsa C

Caja D

Etiqueta E

D E B A E

1

2

Agua Residual2

2

C

3

Residuos de Manejo Especial3

Página 26

Como se puede observar en el diagrama se identifican todos aquellos elementos

que intervienen en el proceso de llenado de Bag in Box y que pudieran afectar al

medio ambiente (entradas). En el procedimiento viene detalladamente cuales son

los pasos, entradas y salidas del proceso. En la parte de salidas se establece el

producto final y aquellos elementos que son normales en el proceso y que afectan

al ambiente.

El proceso de elaboración de la matriz, de manera general, es el mismo que el de

control de calidad y todos los demás.

A continuación, en la siguiente imagen se muestra, por apartados, la matriz de

aspecto ambiental del proceso de llenado de Bag in Box.

Zona /

Departamento

Etapa de

proceso

(1)

Descripcion de

la etapa

(2)

Aspecto Ambiental

(Actividad / Proceso /

Tarea / Material /

Producto / Servicio)

(3)

Impacto

Ambiental

(4)

Tipo de

Situación

(5)

Describe la

situacion

Anormal /

emergencia

(6)

Post-Mix (BIB)Recepción de

materiales

Recibir del

almacen la

bolsa y la caja

Emisiones al aire

Gases nocivos,

humo negro al

arranque,

contaminacion

del aire

Situación No

rutinaria

Emisiones de

monoxido de

carbono por

parte del

montacargas


materiales

Recibir del

almacen la

bolsa y la caja

Derrame Contaminación

del suelo

Situacion de

emergencia

Derrame de

aceite y/o

gasolina por

parte del

montacargas


materiales

Recibir del

almacen la

bolsa y la caja

Fuga

Gases nocivos,

humo negro al

arranque,

contaminacion

del aire

Situacion de

emergencia

Fuga del

tanque de gas

del

montacargas


materiales

Recibir del

almacen la

bolsa y la caja

Incendio

Gases nocivos,

humo negro al

arranque,

contaminacion

del aire

Situacion de

emergencia

incendio

provocado por

una fuga de

gas del tanque

del

montacargas

Post-Mix (BIB)Llenar Bag in

Box

Adicion de

edulcorante al

tanque de

preparación

Consumo de energia

electrica

Agotamiento de

recursos

naturales

Situación

rutinariaN/A


Box

Adicion de

edulcorante al

tanque de

preparación

Generación de residuos

de manejo especial

Contaminación

del suelo

Situación No

rutinaria

Producto

dañado o

defectuoso.

Producto fuera

de las

especificacione

s de calidad


Box

Adicion de

edulcorante al

tanque de

preparación

Generación de agua

residual

Contaminación

del agua

Situación

rutinariaN/A

Post-Mix (BIB)Enjuagar Bag

in Box

Ejuagar con

agua tratada la

bolsa para quitar

residuos de

jarabe

Generación de agua

residual

Contaminación

del agua

Situación

rutinariaN/A

Post-Mix (BIB)Sellar y

etiquetar caja

Sellar y

etiquetar

manualmente

las cajas

Generación de residuos

de manejo especial

Contaminación

del suelo

Situación

rutinariaN/A

Post-Mix (BIB)Entregar Bag

in Box

Entregar en

montacargas el

producto

Emisiones al aire

Gases nocivos,

humo negro al

arranque,

contaminacion

del aire

Situación No

rutinaria

Emisiones de

monoxido de

carbono por

parte del

montacargas

Post-Mix (BIB)Entregar Bag

in Box

Entregar en

montacargas el

producto

Derrame Contaminación

del suelo

Situacion de

emergencia

Derrame de

aceite y/o

gasolina por

parte del

montacargas


materiales

Entregar en

montacargas el

producto

Fuga

Gases nocivos,

humo negro al

arranque,

contaminacion

del aire

Situacion de

emergencia

Fuga del

tanque de gas

del

montacargas


materiales

Entregar en

montacargas el

producto

Incendio

Gases nocivos,

humo negro al

arranque,

contaminacion

del aire

Situacion de

emergencia

incendio

provocado por

una fuga de

gas del tanque

del

montacargas

TABLA DE EVALUACION DE RIESGO AMBIENTAL

Página 27

Imagen 4.9: Matriz de aspectos ambientales del proceso de llenado de Bag in

Box.

Para la elaboración de la matriz fue cuestión de identificar todos, ya sea por muy

mínimo, los riesgos que el proceso podría causar al medio ambiente, ya sea una

situación rutinaria, no rutinaria o de emergencia.

En una situación rutinaria se establecía todo aquello, como su nombre lo dice, lo

que es habitual en el proceso y que al igual provoca daños al ambiente. Como por

ejemplo el lavado de botellas donde se está contaminando el agua y produciendo

agua residual.

En una situación no rutinaria se describía todo aquello, que por alguna falla y/o

defecto o falta de mantenimiento, provoque una contaminación. Como por ejemplo

el smoke (CO2) de un montacargas al que no se le ha dado mantenimiento.

En una situación de emergencia se identificaron 3 aspectos:

1. Derrame: Dentro del área de producción podrían suceder, en algunos

procesos, derrame de lubricantes, aditivos y gasolina.

2. Fuga: Las fugas que se identificaron fueron fuga de amoniaco, CO2,

gas y monóxido de carbono.

3. Incendio: En lo incendio se refiere a q todo aquello que podrían

provocar fuego, como por ejemplo: Gas y gasolina.

Página 28


Box.

Frecuencia

(7)

Probablidad

(8)

Problema /

accidentes que

han pasado

durante los

ultimos 5 años

(9)

Resultado

total de

probablidad

(10)

Suelo

(11)

Agua

(12)

Aire

(13)

Flora / Fauna/

Comunidad

(14)

Area de

impacto

(15)

Tiempo de

eliminación

del impacto

/duracion

estimado

(16)

Materias

primas

(17)

Agua

(18)

Energía

(19)

Contaminante /residuo

natural

(20)

Contaminante /

cantidad del

residuo

(21)

Preocupacion

de partes

interesadas

(publico)

(22)

Resultado

de la

seviridad

(23)

3 - una vez

cada de 1 a 2

años

5-Posible 0-No 5.0

0-

Ninguno

/ No

Aplica

0-

Ninguno

/ No

Aplica

3-Medio 1-Bajo

1-Aislada o

poco impacto

al medio

ambiente1-En 1 dia

0-Ninguno o

en cantidad

insignificante

0-Ninguno o

en cantidad

insignificante

0-Ninguno o

en cantidad

insignificante

5-El contaminante principal

que determina el impacto es

tóxico, sustancia prohibida y

/ o contaminante que causa

los problemas globales del

medio ambiente /

El residuo es peligroso.

0-No se aplica

(Agotamiento de

los Recursos

Naturales)

0-No la

preocupación del

público

11.0

2 - una vez

cada 5 años5-Posible 0-No 5.0 3-Medio

0-

Ninguno

/ No

Aplica

0-

Ninguno /

No Aplica

0-Ninguno / No

Aplica

1-Aislada o

poco impacto

al medio

ambiente1-En 1 dia

0-Ninguno o

en cantidad

insignificante

0-Ninguno o

en cantidad

insignificante

0-Ninguno o

en cantidad

insignificante



peligroso (inflamable,

corrosivo, oxidante

canceroso) / El residuo es

peligroso.

1-La concentración

de contaminantes

es por debajo del

límite de alerta /

regulador

La cantidad de

residuos que se

genera es menor

que 1000 kg / mes

0-No la

preocupación del

público

9.0

3 - una vez

cada de 1 a 2

años

5-Posible 0-No 5.0

0-

Ninguno

/ No

Aplica

0-

Ninguno

/ No

Aplica

3-Medio0-Ninguno / No

Aplica

0-No impacto

al ambiente1-En 1 dia

0-Ninguno o

en cantidad

insignificante

0-Ninguno o

en cantidad

insignificante

0-Ninguno o

en cantidad

insignificante




corrosivo, oxidante


peligroso.

0-No se aplica

(Agotamiento de

los Recursos

Naturales)

0-No la

preocupación del

público

7.0

1 - una vez

cada 10 años1- Remota 0-No 1.0

0-

Ninguno

/ No

Aplica

0-

Ninguno

/ No

Aplica

3-Medio 1-Bajo

1-Aislada o

poco impacto

al medio

ambiente1-En 1 dia

0-Ninguno o

en cantidad

insignificante

0-Ninguno o

en cantidad

insignificante

0-Ninguno o

en cantidad

insignificante




corrosivo, oxidante


peligroso.

0-No se aplica

(Agotamiento de

los Recursos

Naturales)

1-Poco interés /

preocupación del

público

10.0

8 - Una vez

por cada turno

o con más

frecuencia

9- Seguro 0-No 9.0

0-

Ninguno

/ No

Aplica

0-

Ninguno

/ No

Aplica

0-

Ninguno /

No Aplica

0-Ninguno / No

Aplica

0-No impacto

al ambiente0-No Aplica

0-Ninguno o

en cantidad

insignificante

0-Ninguno o

en cantidad

insignificante

5-Medio0-No se aplica (Agotamiento

de los Recursos Naturales)

0-No se aplica

(Agotamiento de

los Recursos

Naturales)

1-Poco interés /

preocupación del

público

6.0

4 - una vez

cada 6 meses7- Probable 4-Si 11.0 1-Bajo

0-

Ninguno

/ No

Aplica

0-

Ninguno /

No Aplica

0-Ninguno / No

Aplica

1-Aislada o

poco impacto

al medio

ambiente1-En 1 dia

0-Ninguno o

en cantidad

insignificante

0-Ninguno o

en cantidad

insignificante

0-Ninguno o

en cantidad

insignificante



ya sea inofensiva o tiene un

efecto menor sobre el medio

ambiente / residuos El no

peligrosos, reciclables o

pueden ser vertidos

directamente a la basura

1-La concentración

de contaminantes

es por debajo del

límite de alerta /

regulador

La cantidad de

residuos que se

genera es menor

que 1000 kg / mes

1-Poco interés /

preocupación del

público

6.0

8 - Una vez

por cada turno

o con más

frecuencia

9- Seguro 0-No 9.0

0-

Ninguno

/ No

Aplica

1-Bajo

0-

Ninguno /

No Aplica

0-Ninguno / No

Aplica

0-No impacto

al ambiente1-En 1 dia 9-Alto 5-Medio

0-Ninguno o

en cantidad

insignificante







pueden ser vertidos


1-La concentración

de contaminantes

es por debajo del

límite de alerta /

regulador

La cantidad de

residuos que se

genera es menor

que 1000 kg / mes

0-No la

preocupación del

público

18.0

8 - Una vez

por cada turno

o con más

frecuencia

9- Seguro 0-No 9.0

0-

Ninguno

/ No

Aplica

1-Bajo

0-

Ninguno /

No Aplica

0-Ninguno / No

Aplica

0-No impacto

al ambiente1-En 1 dia 9-Alto 5-Medio

0-Ninguno o

en cantidad

insignificante







pueden ser vertidos


1-La concentración

de contaminantes

es por debajo del

límite de alerta /

regulador

La cantidad de

residuos que se

genera es menor

que 1000 kg / mes

0-No la

preocupación del

público

18.0

6 - una vez o

mas entre 1 a

2 semanas

5-Posible 4-Si 9.0 1-Bajo

0-

Ninguno

/ No

Aplica

0-

Ninguno /

No Aplica

0-Ninguno / No

Aplica

0-No impacto


0-Ninguno o

en cantidad

insignificante

0-Ninguno o

en cantidad

insignificante

0-Ninguno o

en cantidad

insignificante







pueden ser vertidos


1-La concentración

de contaminantes

es por debajo del

límite de alerta /

regulador

La cantidad de

residuos que se

genera es menor

que 1000 kg / mes

0-No la

preocupación del

público

4.0

3 - una vez

cada de 1 a 2

años

5-Posible 0-No 5.0

0-

Ninguno

/ No

Aplica

0-

Ninguno

/ No

Aplica

3-Medio 1-Bajo

1-Aislada o

poco impacto

al medio

ambiente1-En 1 dia

0-Ninguno o

en cantidad

insignificante

0-Ninguno o

en cantidad

insignificante

0-Ninguno o

en cantidad

insignificante



tóxico, sustancia prohibida y

/ o contaminante que causa

los problemas globales del

medio ambiente /

El residuo es peligroso.

0-No se aplica

(Agotamiento de

los Recursos

Naturales)

0-No la

preocupación del

público

11.0

2 - una vez

cada 5 años5-Posible 0-No 5.0 3-Medio

0-

Ninguno

/ No

Aplica

0-

Ninguno /

No Aplica

0-Ninguno / No

Aplica

1-Aislada o

poco impacto

al medio

ambiente1-En 1 dia

0-Ninguno o

en cantidad

insignificante

0-Ninguno o

en cantidad

insignificante

0-Ninguno o

en cantidad

insignificante




corrosivo, oxidante


peligroso.

1-La concentración

de contaminantes

es por debajo del

límite de alerta /

regulador

La cantidad de

residuos que se

genera es menor

que 1000 kg / mes

0-No la

preocupación del

público

9.0

3 - una vez

cada de 1 a 2

años

5-Posible 0-No 5.0

0-

Ninguno

/ No

Aplica

0-

Ninguno

/ No

Aplica

3-Medio0-Ninguno / No

Aplica

0-No impacto


0-Ninguno o

en cantidad

insignificante

0-Ninguno o

en cantidad

insignificante

0-Ninguno o

en cantidad

insignificante




corrosivo, oxidante


peligroso.

0-No se aplica

(Agotamiento de

los Recursos

Naturales)

0-No la

preocupación del

público

7.0

1 - una vez

cada 10 años1- Remota 0-No 1.0

0-

Ninguno

/ No

Aplica

0-

Ninguno

/ No

Aplica

3-Medio 1-Bajo

1-Aislada o

poco impacto

al medio

ambiente1-En 1 dia

0-Ninguno o

en cantidad

insignificante

0-Ninguno o

en cantidad

insignificante

0-Ninguno o

en cantidad

insignificante




corrosivo, oxidante


peligroso.

0-No se aplica

(Agotamiento de

los Recursos

Naturales)

1-Poco interés /

preocupación del

público

10.0

EMISIONES CONSUMO DE RECURSOS NATURALES CARACTERISTICA DEL RESIDUO

TOTAL DE SEVERIDAD

NIVEL DE PROBABILIDAD

Página 29

Seguido se calificaba el impacto con su frecuencia, probabilidad y el número de

incidentes ocurridos en los últimos 5 años. Cada uno tenía una calificación y solo

se sumaban y daban el “resultado total de probabilidad.”

Lo siguiente que se calificaba era el resultado de la severidad del impacto

ocasionado en cada uno de los pasos del proceso. Las emisiones que podría

ocasionar la actividad en el suelo, agua, aire y/o flora/fauna/comunidad ya sea

bajo, medio o alto, el área donde se generaría el impacto, el tiempo en que se

eliminaría, los recursos que saldrían afectados, el principal contaminante y su

cantidad y la preocupación que podría ocasionar al público. Todo esto con una

calificación se sumaban para dar el “resultado de la severidad.”

La fórmula es la siguiente:

Emisiones Suelo + Emisiones Agua + Emisiones Aire Emisiones

Flora/Fauna/Comunidad + Área de Impacto + Tiempo de Eliminación del Impacto

+ Consumo de Materias Primas + Consumo de Agua + Consumo de Energía +

Contaminante/Residuo Natural + Contaminante/Cantidad del residuo +

Preocupación de Partes Interesadas = Resultado de la severidad.

Página 30

Existen

requerimientos

legales

especificos

aplicables a este

evento

(24)

Nombre del requerimiento Legal

(25)

Existencia de

requerimientos de

la Compañía

(26)

Nombre del

requerimiento la

Compañía

(27)

resultado del

impacto

inherente

(28)

Clasificación del

impacto

(29)

Descripción de los

controles

actualmente

implementados

(30)

Efectividad

de controles

(31)

Resultado

de riesgo

con el nivel

real de

control

(32)

Clasificación

del Riesgo

(33)

Accion

requerida

Descripcion de

las acciones

requeridad /

programa de

gestión

10-Podría resultar

en incumplimiento

normativo

LEY GENERAL DE QUILIBRIO

ECOLOGICO Y PROTECCION AL

AMBIENTE

5-siProtección de

Ozono ES-RQ-200 180.0

NO

SIGNIFICATIVO

Mantenimiento

preventivo a

maquinaria y

equipos

0.1-Acción /

control

existente y

plenamente

eficaz

18.0 RIESGO BAJO

Regulación

local está

disponible

No requiere

accion en

este

momento

N/A

10-Podría resultar

en incumplimiento

normativo

LEY GENERAL PARA LA

PREVENCIÓN Y GESTIÓN

INTEGRAL DE LOS RESIDUOS,

REGLAMENTO DE LA LEY

GENERAL PARA LA PREVENCION

Y GESTION INTEGRAL DE LOS

RESIDUOS, NOM-052-SEMARNAT-

2005 QUE ESTABLECE LAS

CARACTERÍSTICAS, EL

PROCEDIMIENTO DE

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y

LOS LISTADOS DE LOS RESIDUOS

PELIGROSOS.

5-si

Desemeño

Ambiental ES-RQ-

130

105.0 NO

SIGNIFICATIVO

Mantenimiento

preventivo a

maquinaria y

equipos

0.1-Acción /

control

existente y

plenamente

eficaz

10.5 RIESGO BAJO

No requiere

accion en

este

momento

N/A

10-Podría resultar

en incumplimiento

normativo



AMBIENTE

5-si

Desemeño

Ambiental ES-RQ-

130

120.0 NO

SIGNIFICATIVO

Mantenimiento

preventivo a

maquinaria y

equipos

0.1-Acción /

control

existente y

plenamente

eficaz

12.0 RIESGO BAJO

No requiere

accion en

este

momento

N/A

10-Podría resultar

en incumplimiento

normativo



AMBIENTE

5-si

Desemeño

Ambiental ES-RQ-

130

25.0 NO

SIGNIFICATIVO

Mantenimiento

preventivo a

maquinaria y

equipos

0.1-Acción /

control

existente y

plenamente

eficaz

2.5 RIESGO BAJO

No requiere

accion en

este

momento

N/A

00-No existe

incumplimiento

legal

N/A 5-si

Eficiencia

Energética ES-RQ-

125

437.0 NO

SIGNIFICATIVO

Proyectos de

ahorro de energía

0.1-Acción /

control

existente y

plenamente

eficaz

43.7 RIESGO BAJO

No requiere

accion en

este

momento

N/A

10-Podría resultar

en incumplimiento

normativo

NOM-161-SEMARNAT-2011 QUE

ESTABLECE LOS CRITERIOS

PARA CLASIFICAR A LOS

RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

5-si

Manejo de

Residuos ES-RQ-

220

279.0 NO

SIGNIFICATIVO

Separación de

residuos en

contenedores

diferentes para

cada tipo de

residuos de

acuerdo al PG-AMB-

004 y reciclado de

vidrio

0.1-Acción /

control

existente y

plenamente

eficaz

27.9 RIESGO BAJO

No requiere

accion en

este

momento

N/A

10-Podría resultar

en incumplimiento

normativoNOM-001-SEMARNAT-1996 5-si

Calidad de Agua

Residual ES-RQ-

225

1311.0 SIGNIFICATIVO

Planta de

Tratamiento de

Aguas Residuales y

monitoreo de agua

residual

0.1-Acción /

control

existente y

plenamente

eficaz

131.1 RIESGO BAJO

Regulación

local está

disponible

No requiere

accion en

este

momento

N/A

10-Podría resultar

en incumplimiento

normativoNOM-001-SEMARNAT-1996 5-si

Calidad de Agua

Residual ES-RQ-

225

1311.0 SIGNIFICATIVO

Planta de

Tratamiento de

Aguas Residuales y

monitoreo de agua

residual

0.1-Acción /

control

existente y

plenamente

eficaz

131.1 RIESGO BAJO

Regulación

local está

disponible

No requiere

accion en

este

momento

N/A

10-Podría resultar

en incumplimiento

normativo

NOM-161-SEMARNAT-2011 QUE

ESTABLECE LOS CRITERIOS

PARA CLASIFICAR A LOS

RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

5-si

Manejo de

Residuos ES-RQ-

220

231.0 NO

SIGNIFICATIVO

Separación de

residuos en

contenedores

diferentes para

cada tipo de

residuos de

acuerdo al PG-AMB-

004, reciclado de la

hermetapa

0.1-Acción /

control

existente y

plenamente

eficaz

23.1 RIESGO BAJO

Regulación

local está

disponible

No requiere

accion en

este

momento

N/A

10-Podría resultar

en incumplimiento

normativo



AMBIENTE

5-siProtección de

Ozono ES-RQ-200 180.0

NO

SIGNIFICATIVO

Mantenimiento

preventivo a

maquinaria y

equipos

0.1-Acción /

control

existente y

plenamente

eficaz

18.0 RIESGO BAJO

Regulación

local está

disponible

No requiere

accion en

este

momento

N/A

10-Podría resultar

en incumplimiento

normativo

LEY GENERAL PARA LA

PREVENCIÓN Y GESTIÓN

INTEGRAL DE LOS RESIDUOS,

REGLAMENTO DE LA LEY

GENERAL PARA LA PREVENCION

Y GESTION INTEGRAL DE LOS

RESIDUOS, NOM-052-SEMARNAT-

2005 QUE ESTABLECE LAS

CARACTERÍSTICAS, EL

PROCEDIMIENTO DE

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y

LOS LISTADOS DE LOS RESIDUOS

PELIGROSOS.

5-si

Desemeño

Ambiental ES-RQ-

130

105.0 NO

SIGNIFICATIVO

Mantenimiento

preventivo a

maquinaria y

equipos

0.1-Acción /

control

existente y

plenamente

eficaz

10.5 RIESGO BAJO

No requiere

accion en

este

momento

N/A

10-Podría resultar

en incumplimiento

normativo



AMBIENTE

5-si

Desemeño

Ambiental ES-RQ-

130

120.0 NO

SIGNIFICATIVO

Mantenimiento

preventivo a

maquinaria y

equipos

0.1-Acción /

control

existente y

plenamente

eficaz

12.0 RIESGO BAJO

No requiere

accion en

este

momento

N/A

10-Podría resultar

en incumplimiento

normativo



AMBIENTE

5-si

Desemeño

Ambiental ES-RQ-

130

25.0 NO

SIGNIFICATIVO

Mantenimiento

preventivo a

maquinaria y

equipos

0.1-Acción /

control

existente y

plenamente

eficaz

2.5 RIESGO BAJO

No requiere

accion en

este

momento

N/A

Página 31


Box.

Lo siguiente a determinar era el “resultado del impacto inherente.” Para obtenerlo

se hacía de la siguiente manera:

(Frecuencia * Resultado total de probabilidad * Resultado de la severidad) +

Requerimiento legal + Requerimiento de la compañía = Resultado del impacto

inherente

Si el “resultado del impacto inherente” era menor que 500 (RII < 500) se

clasificaba como “No significativo,” si era mayor a 500 (RII > 500) se consideraba

“Significativo.”

Lo último en establecer del impacto era la clasificación del riesgo. Lo primero que

se tenía que hacer era multiplicar el:

Resultado del impacto inherente * Efectividad de controles = Resultado de riesgo

con el nivel real de control (RRNRC)

Si RRNRC >= 1000 se consideraba “Riesgo Alto,” si 1000 > RRNRC > = 400 se

consideraba “Riesgo Medio,” si RRNRC < 400 = “Riesgo Bajo.”

Nota: La matriz se dividió en 3 para un mejor entendimiento ya que una matriz de

aspecto ambiental es muy extensa. Y para su mejor visualización solo es cuestión

de acercarse con zoom.

Diagrama y Matriz IPERC´S

Los diagramas y matrices IPERC´S fueron creados para minimizar lo máximo

posible los riesgos a los trabajadores en las áreas de trabajo. La norma a la que

corresponde es la OSHAS 18001; que se refiere a la seguridad y salud

ocupacional.

El proceso de elaboración del diagrama SIPOC es igual que al de los demás:

Identificar perfectamente los elementos que entran al proceso. En el proceso,

describir perfectamente, paso a paso, las actividades que se realizan para la

elaboración del fin. Al final plasmar todo lo que sale del proceso, siempre y cuando

pueda afectar al trabajador, para de ahí poder identificar riesgos y poder realizar la

matriz IPERC´S.

Un ejemplo de un diagrama SIPOC referente a la seguridad y salud ocupacional,

se muestra en la imagen 4.12.

Página 32

Imagen 4.12: Diagrama SIPOC del llenado de tanques Post-Mix y Bag in Box.

El diagrama anterior describe la manera de llenado de los tanques Post-Mix y Bag

in Box. La forma de elaboración del estos dos procesos son semejantes, además

de que se llevan a cabo en el mismo cuarto y por lo que los riegos al trabajador

básicamente serían los mismos. De esta manera se decidió hacer un solo

diagrama para ambos procesos, con motivo de estandarizar las actividades. Al

igual se decidió realizar solo una matriz IPERC´S.

La matriz IPERC´S del proceso de llenado de tanques Post-Mix y Bag in Box se

muestra a continuación en la imagen 4.13.

Nota: La matriz se dividió en partes para una mejor explicación y una mejor

visualización de ella.

Calidad de Procesos Cliente

(A lmacén) (Área abierta) (Preinspección) (Lav. Y Llen. Post M ix)

1. Inspecció n de

T anques Vacio s

2. D espresurizació n de

T anques

3. P reparar T anque para

Lavado

4. Lavar T anque P o st-

M ix

Salidas

3. Llenar B ag in B o x

(Llenadora)P ro veedo r

5. Entregar B ag in B o x

4. Et iquetar y Sellar

C aja

T ransferencias

Internas

(Llenadora)

5. Llenar T anque P o st-

M ix

1. A rmado de caja2. Inspecció n de B o lsa

Estéril

8 . Entregar T anque

P o st-M ix

7. Et iquetar y Sellar

T anque6. P resurizado

Proveedor/ Cliente Entradas Procedimiento/Proveedor OHSAS 18001:2007Norma:Proceso

centrado en:

OCM

Agua Tratada A

Agua Clorada B

CO2 C

Jarabe D

Solución Sosa E

Tanque Vacío F

Etiqueta G

Bolsa H

Caja I

Vapor J

Tev i Cap K

RS

RA

RS

RA

F A B E J

D C K G 3

1

2

I H A D G

Tanque Post-Mix1

Bag in Box2

Agua Residual3

Tratamiento de Agua

Jarabes

Mtto. Indust.

Almacen General

Tratamiento de Agua

Almacen General

Almacen General

Almacen General

Almacen General

Almacen General

Almacen General

Almacen de Producto y

Env ase

Almacen de Producto y

Env ase

PTAR

Página 33

Linea De Llenado de

Post- Mix

1.Recepción de

tanque

Recibimiento y

transporte de

los tanques

vacios de post-

mix

EmergenciaAnalista de

tratamiento de aguaSismo Atrapado en lugares cerrados

Intoxicacion por inhalantes, asfixia

por falta de oxigeno, fatalidad.

Linea De Llenado de

Post- Mix

1.Recepción de

tanque

Recibimiento y

transporte de

los tanques

vacios de post-

mix


tratamiento de aguaVapores Incendios y explosiones.

Quemaduras, perdida de un organo

y la funcion de una extremidad.

Linea De Llenado de

Post- Mix

1.Recepción de

tanque

Recibimiento y

transporte de

los tanques

vacios de post-

mix

RutinarioAnalista de

tratamiento de aguaPisos resbaladizos / disparejos Caídas del mismo nivel parado o caminando

Esguince, ruptura de ligamentos,

fractura, incapacidad funcional,

fatalidad.

Linea De Llenado de

Post- Mix

1.Recepción de

tanque

Recibimiento y

transporte de

los tanques

vacios de post-

mix

No rutinarioAnalista de

tratamiento de aguaMontacargas Respirar y Acumular dosis > estandar de CO



fatalidad.

Linea De Llenado de

Post- Mix

2.

Despresurización

Presionar

valvulas para la

eliminacion de

CO2 y aire





fatalidad.

Linea De Llenado de

Post- Mix

3. Preparar tanque

Post - Mix

Inspeccionar

que el tanque

este en buen

estado.





fatalidad.

Linea De Llenado de

Post- Mix

3. Preparar tanque

Post - Mix

Inspeccionar

que el tanque

este en buen

estado.


tratamiento de aguaHerramienta, equipo y utensilios Contacto con partes con bordes filosos

Escoreación, edema, herida,

perdida de la función, amputación.

Linea De Llenado de

Post- Mix4. Lavado

lavar los

tanques de

post-mix





fatalidad.

Linea De Llenado de

Post- Mix4. Lavado

lavar los

tanques de

post-mix


tratamiento de aguaManejo de Materiales peligrosos Daño por el contacto o la absorción por la piel.

Dermatitis por contacto,

quemaduras, intoxicación,

enfermedad.

Linea De Llenado de

Post- Mix4. Lavado

lavar los

tanques de

post-mix


tratamiento de aguaManejo de Materiales peligrosos Sosa Daño por el contacto o la absorción por la piel.



enfermedad.

Linea De Llenado de

Post- Mix

5. Inspección

tanque lavado

Supervisión de

lavadoRutinario

Analista de




fatalidad.

Linea De Llenado de

Post- Mix6. Llenado

Pesar tanque

vacio post-mixRutinario

Analista de

tratamiento de aguaPisos resbaladizos / disparejos Caída de un mismo nivel



fatalidad.

Linea De Llenado de

Post- Mix6. Llenado

Pesar tanque

vacio post-mixRutinario

Analista de

tratamiento de agua

Equipo, maquinaria, utensilios en

Ubicación que entorpecen el pasoGolpeado contra objetos fijos



fatalidad.

Linea De Llenado de

Post- Mix6. Llenado

Llenado del

tanque post-

mix





fatalidad.

Linea De Llenado de

Post- Mix6. Llenado

Llenado del

tanque post-

mix


tratamiento de agua

Equipo, maquinaria, utensilios en

Ubicación que entorpecen el pasoCaídas del mismo nivel parado o caminando



fatalidad.

Linea De Llenado de

Post- Mix7. Presurizado

Manipulacion

de valvulas.Rutinario

Analista de




fatalidad.

Linea De Llenado de

Post- Mix7. Presurizado

Manipulacion

de valvulas.Emergencia

Analista de

tratamiento de aguaManejo de Materiales peligrosos Contacto con sustancias que pueden inhalarse.

Enfermedades de vias

respiratorias, intoxicación, shock

cardiogenico, asfixia, fatalidad.

Linea De Llenado de

Post- Mix

8. Sellar tanque

lleno de post-mix

Etiquetado y

sellado del

tanque





fatalidad.

Linea De Llenado de

Post- Mix

9. Entregar tanque

Post- Mix

Transporte de

tanques llenos

de post-mix





fatalidad.

Linea De Llenado de

Post- Mix

9. Entregar tanque

Post- Mix

Transporte de

tanques llenos

de post-mix


tratamiento de aguaManejo manual de cargas Cargas



fatalidad.

Linea De Llenado de

Post- Mix

10. Saneamiento

de tanques.

Manipulacion


Analista de




fatalidad.

Linea De Llenado de

Post- Mix

10. Saneamiento

de tanques.

Manipulacion


Analista de

tratamiento de aguaTrabajo en desnivel Caída de personas desde altura



fatalidad.

Linea De Llenado de

Post- Mix

10. Saneamiento

de tanques.

Analisis de

pruebas para el

saneamiento


tratamiento de aguaManejo de Materiales peligrosos Daño por el contacto o la absorción por la piel.



enfermedad.

Producción Act. Del Visitante

Recorrido por

los pasillos de

producción a

visitantes.

No rutinarioPersonal ajena a la

empresa Pisos resbaladizos / disparejos Caídas del mismo nivel parado o caminando



fatalidad.


Recorrido por

los pasillos de

producción a

visitantes.


empresa Montacargas Atrapamiento por o entre objetos

Sindrome compresivo, falta de

circulacion en un miembro,

ematoma, perdida de la parte

afectada, fatalidad.


Recorrido por

los pasillos de

producción a

visitantes.

No rutinarioAnalista de

tratamiento de aguaMontacargas Respirar y Acumular dosis > estandar de CO



fatalidad.


Recorrido por

los pasillos de

producción a

visitantes.


empresa Escaleras, rampas inadecuadas

Caídas a diferente nivel (altura) parado o

caminando



fatalidad.

Riesgo de trabajo

(7)

Tipo de Daño, impacto o

consecuencia

(8)

Peligro

(6)

Area/

Departamento

(1)

Actividad

/Proceso

(2)

Tarea /

Material /

Producto

/Maquinaria o

equipo

(3)

Tipo de

actividad

(4)

Puesto

(5)

Página 34

Imagen 4.13: Matriz IPERC´S del proceso de Post-Mix.

De la misma manera, en una matriz IPERC´S, primero se coloca el área y el paso.

Segundo se describe la actividad (que se hace en ese paso). Tercero, se identifica

si el paso es rutinario, no rutinario o de emergencia; Aquí se identificaron 3

aspectos:

1. Derrame: Ya sea el derrame algún producto que conlleve a un accidente,

por ejemplo el derrame de un lubricante que provoque la caída de un

trabajador por pasar sobre el piso resbaladizo

2. Fuga: Es todo aquel producto en forma de gas que salga de su contención

(tubería, válvula o tanque) y que provoque daños al personal, como por

ejemplo la fuga de amoniaco que produce asfixia e intoxicación.

3. Incendio: Todo aquel material que produzca fuego, como por ejemplo el

gas, gasolina, corriente eléctrica (corto circuito), etc.

Seguido se coloca quien realiza la actividad, que peligro existe y la descripción del

peligro hacia el trabajador.

En este apartado solo es una breve descripción de la actividad y el peligro al que

se enfrenta el trabajador todos los días al realiza esa acción.

En el siguiente apartado (imagen siguiente) se califica la probabilidad de que el

accidente ocurra mediante una suma de la probabilidad de ocurrencia y del

número de accidente que han ocurrido. Cada uno con una calificación.

Probabilidad de ocurrencia:

Remota = 1

Improbable = 3

Posible = 5

Probable = 7

Cierto/seguro = 8

Accidente que haya ocurrido

No = 0

Si = 10


Probabilidad de ocurrencia + Accidente que haya ocurrido = Puntuación total de

probabilidad.

En la siguiente imagen se muestra la segunda parte de la matriz.

Página 35


Probabilidad de

ocurrencia

(10)

Accidente

que

haya

ocurrido

(11)

9-Continuo 7-Probablemente 0-No 7

9-Continuo 7-Probablemente 0-No 7

9-Continuo 5-Posible 0-No 5





















5-Una vez entre 1-3

meses5-Posible 0-No 5

5-Una vez entre 1-3



5-Una vez entre 1-3


Frecuencia

de la actividad

(9)

Nivel Total del Riesgo

Puntuación

Total de

Probabilidad

Página 36

La tercera parte de la matriz está compuesta de aquellas personas y maquinas

que estarían involucradas en el accidente. Refiriéndose a los daños que causaría

al personal y al equipo relacionado a una cantidad monetaria.


Número de

personas

expuestas

(12)

Gravedad del

Daño o accidente

(13)

Costo de

daños a equipos

(14)

1-1-2

Personas20-Fatalidad

6-Daños en el equipo / La pérdida de valor es as de

$1,000,00027

1-1-2

Personas20-Fatalidad

6-Daños en el equipo / La pérdida de valor es as de

$1,000,00127

1-1-2

Personas

3-Caso el tratamiento médico más allá de los primeros auxilios,

pero no tiempo perdido0-Sin daños en el equipo / no se perdió valor 4

1-1-2

Personas10-Incidente de tiempo perdido-Mayor 1-Daños en el equipo / La pérdida de valor está entre $1-1,000 12

1-1-2

Personas



1-1-2

Personas



1-1-2

Personas 7-Incidente de tiempo perdido-Menor 0-Sin daños en el equipo / no se perdió valor 8

1-1-2

Personas



1-1-2

Personas10-Incidente de tiempo perdido-Mayor 0-Sin daños en el equipo / no se perdió valor 11

1-1-2


1-1-2

Personas



1-1-2

Personas



1-1-2

Personas



1-1-2

Personas



1-1-2

Personas



1-1-2

Personas



1-1-2


1-1-2

Personas



1-1-2

Personas



1-1-2


1-1-2

Personas



1-1-2

Personas



1-1-2


4-16-50

Personas



4-16-50


1-1-2

Personas10-Incidente de tiempo perdido-Mayor 1-Daños en el equipo / La pérdida de valor está entre $1-1,000 12

4-16-50


Nivel total de Severidad/Gravedad

Puntuación

Total de la

Severidad/

Gravedad

Página 37

Aquí se analizó el número de personas que saldrían dañadas por los accidentes,

la gravedad del daño y el costo al equipo dañado

Los valores de cada uno son los siguientes:

Número de personas expuestas

1-2 = 1

3-7 = 2

8-15 = 3

16-50 = 4

Más de 50 personas = 6

Gravedad del daño o accidente

Incidente de primeros auxilios o cerca de ocurrir el incidente = 1

Caso el tratamiento médico más allá de los primeros auxilios, pero no tiempo

perdido = 3

Incidente de tiempo periodo–Menor = 7

Incidente de tiempo perdido-Mayor = 10

Muerte, Fatalidad = 20

Costo de daños a equipos

Sin daños en el equipo = 0

Daños en el equipo / la pérdida de valor esta entre $1 – 1000 = 1

Daños en el equipo / la pérdida de valor esta entre $1,001 – 10,000 = 2



Daños en el equipo / la pérdida de valor esta entre $500,001 – 1,000,000 = 5

Daños en el equipo / la pérdida de valor es de más de $1,000,000 = 6


Número de personas expuestas + Gravedad del daño o accidente + Costo de

daños a equipo = Puntuación total de la severidad/Gravedad.

La cuarta parte se muestra en la siguiente imagen:

Página 38


20-SiNOM-001-STPS-2008 Edificios, locales, instalaciones y areas en los

centros de trabajo-condiciones de seguridad.5-Sí ES-RQ-215 Requisitos para Ruta de Tráfico 1726 SIGNIFICATIVO

20-SiNOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad, prevención y

protección contra incendios en los centros de trabajo5-Sí ES-RQ-140 Requisitos para Control de Incendios 1726 SIGNIFICATIVO


centros de trabajo-condiciones de seguridad.0-No 200 Insignificante

20-Si

NOM-010-STPS-2014 Agentes quimicos contaminantes del ambiente

laboral -reconocimiento, evaluacion y control. 5-Sí ES-RQ-215 Requisitos para Ruta de Tráfico 565 SIGNIFICATIVO





20-SiNOM-006-STPS-2014 Manejo y almacenamiento de materiales,

condiciones de seguridad y salud en el trabajo.5-Sí ES-RQ-195-S Manejo de materiales 385 SIGNIFICATIVO





20-Si

NOM-018-STPS-2000 Sistema para la identificacion y comunicación de

peligros y riesgos por sustancias quimicas peligrosas peligrosas en los

centros de trabajo.

5-SíES-RQ-190 Requisitos para el Manejo de Materiales

Peligrosos520 SIGNIFICATIVO













20-Si



centros de trabajo.













20-Si



centros de trabajo.




centros de trabajo-condiciones de seguridad.5-Sí

ES-RQ-110 Requisitos para la Administración de

Contratistas y Visitantes200 Insignificante

20-Si

NOM-004-STPS-1999, Sistemas de Proteccion y dispositivos de

seguridad en la maquinaria y equipo que se utilicen en los centros de

trabajo.

5-Sí ES-RQ-175-S Requisitos para montecargas. 375 SIGNIFICATIVO

20-Si

NOM-010-STPS-2014 Agentes quimicos contaminantes del ambiente

laboral -reconocimiento, evaluacion y control. 5-Sí ES-RQ-215 Requisitos para Ruta de Tráfico 565 SIGNIFICATIVO


centros de trabajo-condiciones de seguridad.5-Sí

ES-RQ-110 Requisitos para la Administración de

Contratistas y Visitantes375 SIGNIFICATIVO

Nombre del

requisito de

la compañía

(18)

Clasificación

del peligro

Puntuación

base

inherente

al impacto

Existencia de los

requisitos legales

aplicables

específicamente

a esta situación

(15)

Nombre del requisito

legal relacionado

(16)

Existen

requisitos

de

la

compañía

(17)

Página 39

Aquí lo que califica son los incumplimientos legales, es decir, se califica los

infracciones que se originan tras haber sucedido el accidente marcado

anteriormente. Los incumplimientos pueden ser normas externas como normas

internas.

Las calificaciones son las siguientes:

Existencia de requerimiento legal a esta situación

Si = 20

No = 0

Existen requisitos de la compañía

Si = 5

No = 0

La fórmula de puntuación base inherente al impacto es la siguiente:

(Frecuencia de la actividad * Puntuación total de probabilidad * Puntuación total de

la severidad/Gravedad) + Existencia de los requisitos legales + Existen requisitos

de la compañía = Puntuación base inherente al impacto.

Si el resultado es mayor a 294 el riesgo se considera significativo si no lo es, el

riesgo es insignificante.

El último apartado de la matriz es describir los controles actuales vigentes, es

decir, establecer cuáles son las medidas que se implementan actualmente y a

qué tipo de control entra: existen 5 tipos de controles que la norma OHSAS 18001

establece:

1. Eliminación o Sustitución: Se busca la manera de eliminar el riesgo,

modificar la actividad de manera que ya no exista el peligro o introducir

dispositivos de elevación mecánica para eliminar el peligro de la

manipulación manual, como por ejemplo cambiar un material por otro

menos peligroso, reducir la energía del sistema, etc.

2. Ingeniería: Se refiere a la instalación de sistemas para reducir el riesgo,

como por ejemplo, colocar protecciones a las maquinar, poner botones de

paro de emergencia, escaleras fijas, pasamanos, puertas, etc.

3. Administrativos: Son los grupos de brigadas de evacuación, el uso de los

instructivos y procedimientos elaborados por la compañía, cursos de

capacitación, mantenimientos preventivos, etc.

Página 40

4. Señalización y Advertencia: Son todos aquellos controles de señales de

seguridad, sirenas, alarmas, rutas de evacuación, salidas de emergencia,

etc.

5. Equipos de protección personal: Como lo dice el nombre, indicar que

equipo de protección personal es indispensable.

Una vez planteados los controles se establece la efectividad de ellos. Son 5

puntos diferentes, cada uno con una calificación.

1. Los controles existentes son adecuados y aplicados plenamente = 0.1

2. Los controles existentes son adecuados, pero no se han plenamente = 0.5

3. Los controles existentes se aplican plenamente, pero son requeridos

controles adicionales = 0.8

4. Controles existentes inadecuados = 0.9

5. Ninguna acción / control existente = 1.0

Por último se saca la puntuación del riesgo con el nivel actual del control y para

obtenerlo solo se multiplicaba la puntuación base inherente al impacto por la

efectividad de los controles actuales. Si el resultado es menor a 500 el riesgo es

Alto, si es menor a 500 y mayor a 250 el riesgo es medio y si el resultado es

menor a 250 el riesgo es bajo.

Al final solo se establecía el MOT (Método Operativo de trabajo seguro) donde se

describía claramente la función del control.

Diagrama y Matriz HACCP

Los diagramas HACCP que significa en español Análisis de Peligros y Puntos

Críticos de Control son matrices que tratan de prevenir o reducir los peligros

inherentes al producto (ISO 22000).

A continuación en la imagen 16 se muestra el diagrama SIPOC del proceso de

llenado de Post Mix donde se pretendió identificar todos aquellos elementos que

pudieran estar involucrados en la inocuidad del producto.

Página 41

Imagen 4.17: Diagrama SIPOC del proceso de llenado de tanques Post-Mix

De la misma manera que las anteriores matrices explicadas, la forma de

elaboración de la matriz es la misma. Lo único que cambia son los datos que se

deben de identificar dentro de ella.

Dentro de la matriz HHACP se identificó, primero cada uno de los pasos del

diagrama, seguido las medidas de control existentes para controlar la inocuidad

del paso, como por ejemplo: limpiar e inspeccionar los tanques. Después los

parámetros del proceso y/o disciplina aplicada (personal aseado con uniforme

limpio o la cantidad de sosa en la solución para el lavado de los tanques, etc.), en

la cuarta columna se muestran los procedimientos que pudieran influir en la

seguridad alimentaria del producto; Los procedimientos son documentos donde se

explica de forma general como elaborar cada paso del diagrama SIPOC, Estos

procedimientos se explicaran en el siguiente apartado. En la siguiente columna se

colocan todos los requisitos externos en los que impacta los pasos del proceso. En

la sexta columna se plasma el riesgo que podría ocurrir y que pudiera afectar a la

calidad alimentaria del producto, por ejemplo: tanque mal lavado, producto

contaminado por el personal, etc. En la séptima columna se ubica el equipo que se

utiliza para inspeccionar que no haya ocurrido el peligro mencionado en la

columna anterior. Seguido se colocaba los requisitos internos de la compañía en

las que se debe presentar el producto, como por ejemplo: cero residuos, personal

P ro veedo r

T ransferencias

Internas

(Inspección) (Llenadora)

9. Entregar T anque

P o st-M ix

(A lmacén) (Área Abierta) (Preinspección) (Área de llenado)

5. Inspeccio nar

T anque Lavado6. Llenado 7. P resurizado 8. Sellar T anque

ISO 9001:2008 Salidas Clientes

1. R ecepció n de

T anque 2. D espresurizació n

3. P reparar T anque

P o st-M ix4. Lavado

Norma Proveedor/ Cliente EntradasProceso

centrado en:Calidad de procesos Procedimiento/proveedor

Agua Tratada A

Agua Clorada B

CO2 C

Sosa Caustica D

Candado de Plastico

E

Tev i Cap F

Detergente G

Etiqueta H

Tanque de Vacio I

Jarabe Terminado J

Vapor K

Tratamiento de Agua

Tratamiento de Agua

Almacen General

Almacen General

Almacen General

Almacen General

Almacen General

Almacen General

Almacen Producto

Jarabes

Mtto.Industrial

I G A B D K

J C E F H

1

RS

RA

RS

RAPost-Mix6

Almacen de Producto

OCM

Página 42

aseado con uniforme limpio, etc. En la columna 15 se preguntaba si el producto

era un PSIA; si no lo era hasta ahí se llenaba la fila y si no lo era se establecía,

con exactitud las medidas para prevenir, eliminar o reducir los riesgos de

inocuidad alimentaria, además se establecía el efecto y factibilidad que tenía la

medida al producto, es decir, sin en verdad lo eliminaba, prevenía o reducía. En

las últimas columnas también se colocaban la probabilidad y severidad de que la

medida falle.

A continuación, en la imagen 17, se muestra en apartados un ejemplo de una

matriz HACCP del proceso de llenado de tanques Post Mix

PASO. Medidas de control Existentes.

Parámetros del Proceso y/o

Disciplina Aplicada.

Procedimientos que Pudieran Influir en la

Seguridad Alimenticia.

Requisitos externos que

Impacten la Aplicación de las

Medidas de Control.

1. Recepción de Tanque.

(Almacén)•No se controla nada relacionado con la inocuidad. N/A. N/A. N/A.

2. Despresurización (Área

abierta)•No se controla nada relacionado con la inocuidad. N/A. N/A. N/A.

3. Preparar Tanque Post-

Mix

(Pre-inspección).

• Se limpian tanques con agua tratada para eliminar los

residuos de jarabe y polvo.

•Se despresurizan y se revisa visualmente que no estén

picados o rotos.

•Se inspecciona con una lámpara retráctil los envases

que en sus interiores no contengan:

•Residuo de detergentes

•Jarabe residual.

•Olores en los envases.

Separación de tanques:

• Pungentes

• No pungentes

Para evitar una contaminación de sabor.

•IEA-CLA-005 Instructivo para acondicionar tanques post-

Mix.

•PEO-CLA-004 Procedimiento para preparación de

tanque Post-Mix.

N/A.

Prerrequisito

Limpieza y saneamiento,

Medidas para la

prevención de la

contaminación cruzada

• Se limpian tanques con agua tratada y detergente para

eliminar los residuos de jarabe y polvo de los envases post-

mix

Tanques libres de materia extraña, jarabe

y detergente

•IEA-CLA-005 Instructivo para acondicionar tanques post-

Mix.

•PEO-CLA-004 Procedimiento para preparación de

tanque Post-Mix.

BP-RQ-750 Limpieza e higiene.

MN-EEX-1000 Norma ISO

22002:2009.

Se controla las buenas practicas del operario de post-mix Personal aseado con uniforme limpioIEA-RG-001 Lineamiento de buenas prácticas de

personal.

NOM-120-SSA1-1994 Prácticas de

Higiene y Sanidad para el proceso de

alimentos bebidas no alcohólicas y

alcohólicas.

NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de

higiene para el proceso de alimentos,

bebidas y suplementos alimenticios.

Se controla la limpieza de manos del operario de Post-

mix

Cuenta total 0 UFC/25 cm²

E.coli 0 UFC/25 cm²

Hongos y Levaduras 0 UFC/25cm²

FM-MB-022 Reporte microbiológico de buenas practicas

de personal

MN-EEX-1000 Norma ISO

22002:2009. NOM-

120-SSA1-1994 Prácticas de Higiene

y Sanidad para el proceso de


alcohólicas.




Higiene del personal e

instalaciones para

empleados

• Se controla la salud ocupacional del operario de post-mix

• Análisis Exudado faríngeo, reacciones

febriles y coproparasitoscopico negativos

(por lo menos una vez al año)

Evaluación médica anual

NOM-120-SSA1-1994 Prácticas de

Higiene y Sanidad para el proceso de


alcohólicas.




•IEA-CLA-006 Instructivo para lavado de tanques post

Mix.

•IEA-CLA-007 Instructivo de verificación de condiciones

de lavado de post-Mix.

•PEO-CLA-006 Procedimiento para preparar lavadora de

post-Mix.

•FM-MI-045 Formato de mantenimiento preventivo y de

rutina de la lavadora y llenadora de Post-Mix.

•FM-MB-003 Reporte de control de siembras

microbiológicas de saneamiento y llenado de tanque post-

mix.

•PEO-MB-001 Procedimiento de monitoreo

microbiológico.

•BP-RQ-250 Manejo y preparación de

Material de Empaque.

4. Lavar Tanque Post-Mix.

(Área de llenado)

En este paso se controlan:

•Las temperaturas de la solución caustica.

•Las concentraciones causticas de los tanques.

•La concentración de aditivos en los tanques.

•Los niveles de los tanques.

•Alineación de las espreas.

•Prueba de hongo al arranque.

•Prueba de arrastre de sosa caustica.

•Enjuague de la botella con agua suavizada.

•Presión de los chorros de enjuagues.

•Cuentas totales.

•Hongos y levaduras.

•Preenjuague sea de aproximadamente 30

segundos

•El lavado con detergente sea de poco

más de 60 segundos

•Enjuague con agua clorada

aproximadamente 45 segundos

•Enjuague final con agua libre de cloro

aproximadamente 30 segundos.

•Temperatura de la solución detergente

sea mayor de 82ºC

•CL preenjuagues 1-3 ppm.

•CL enjuagues fin 1-3 ppm.

•CL enjuagues fin 0 ppm

Higiene del personal e

instalaciones para

empleados

Página 43

Identificar si en el paso hay un Peligro

potencial con una probabilidad

razonable de que ocurra.

Equipo usado en el proceso.

Servicios públicos y

alrededores.

Pasos y enlaces previos y

posteriores del proceso y la cadena.

Nivel aceptable del peligro según

requisitos de la compañía, legales

y de inocuidad de los clientes.

Peligro potencial

•No se encontró un peligro potencial en este

paso.N/A. •Después: Despresurización. N/A. N/A.

•No se encontró un peligro potencial en este

paso.N/A.

•Antes: Recepción de tanque.

•Después: Preparar tanque Post-Mix.N/A. N/A.

•Si, Pre inspección mal realizada: envase muy

sucio.

•Inspección visual.

•Tanque Post-Mix

•Antes: Despresurización. •Después:

Lavado de tanques post-Mix.

•Tanques sin materia extraña.

•Tanques solo con residuo de producto.

•Tanques con manchas

no lavables. Materia

extraña.

El peligro que los tanques contengan materia

extraña, residuos de jarabe y detergentes se

controla con el prerrequisito de limpieza y

control de materia extraña.

N/A. N/A.

•Tanques sin materia extraña.

•Tanques solo con residuo de producto.

•Tanques con manchas

no lavables. Materia

extraña.

•EL peligro es contaminación por parte del

personal en el área.N/A. N/A.

•Personal aseado portando uniforme

limpio

• Que algún trabajador por

irresponsabilidad ensucie

los envases nuevos

•EL peligro es contaminación de bebida por

suciedad en manos de operarios.N/A. N/A.

•Personal aseado portando uniforme

limpio y manos sanitizadas

• Que algún trabajador por

irresponsabilidad

contamine la bebida

envasada

• EL peligro es contaminación por parte del

personal enfermo en el área.N/A. N/A. •Personal sano

•Que algún trabajador por

irresponsabilidad

contamine los envases

tras tratamiento con aire

ionizado

•Arrastre de Sosa

Caustica.

•Proliferación

microbiológica: Hongos.

Levaduras. Cuentas

Mesofilica Total.

Tanque saneado

•Hongo < 25 ufc/Tq.

•Levaduras < 25 ufc/Tq.

•Mesofilicas totales = 0 ufc/Tq.

•Arrastre de sosa = 0.

•Tanque que contenga material extraño.

•Arrastre de sosa caustica. •Lavadora y Llenadora de Post-Mix

•Antes: Preparar tanques post-Mix.

•Después: Inspeccionar tanque lavado.

Página 44

Tipo:

(Biológico

, Químico.

Físico).

Probabilidad de

ocurrencia (Remota.

Baja. Media. Alta).

Severidad de

efectos (Poco

severo,

medianamente

severo o muy

severo).

Existe una

etapa

posterior que

controle el

riesgo.

N/A. N/A. N/A. N/A.

N/A. N/A. N/A. N/A.

•Físico.

•Biológico.

•Remota: No ha habido

casos de que los

tanques post-mix tengan

manchas.

•Poco Severo: No

ocasiona ninguna

severidad.

•Si. Lavar

Tanque Post-

Mix

•Físico.

•Biológico.

•Remota: No ha habido

casos de que los

tanques post-mix tengan

manchas.

•Poco Severo: No

ocasiona ninguna

severidad.

•Si. Lavar

Tanque Post-

Mix

•Biológico.

•Remota: El personal

tiene hábitos de limpieza

personal

•Medianamente

Severo: cualquier

agente biológico

(patógeno) es

fácilmente transmitido

al medio ambiente

•SI hay

•Biológico.

•Remota: Los operarios

tiene hábitos de limpieza

personal

•Medianamente

Severo: cualquier

agente biológico

(patógeno) es


al medio ambiente

•No hay

•Biológico.

•Remota: el personal de

trabajo tiene la

responsabilidad de asistir

al medico si presenta

síntomas de cualquier

enfermedad

•Medianamente

Severo: cualquier

agente biológico

(patógeno) es


al medio ambiente

•SI hay

•Químico

•Remota: Pudiera que el

condensado es el que le

cae dentro de la botella.

•Poco severo: Puede

causa quemaduras de

la boca, garganta y

estomago. A una

concentración alta, lo

cual no sucede con el

arrastre.

•Si hay.

•Biológico•Remota: No ha habido

caso.

•Muy Severo: Diarrea

o dolor intestinal•No Hay.

Página 45

Imagen 4.18: Matriz HACCP del proceso de llenado de tanques Post-Mix.

¿Es un PSIA?

Combinación de Medidas de control

capaces de prevenir, eliminar o

reducir los Peligros de Inocuidad

Alimentaria a niveles aceptables.

Efecto sobre

los peligros

relacionados

según el rigor

aplicado.

Factibilidad de monitoreo y

corrección inmediata.

Lugar dentro del

sistema en

relación otras

medidas.

Posibilidad de que falle la

medida de control o haya

variación significativa.

Severidad

de

consecue

ncias de

falla.

Se establece y

Aplica

específicament

e para eliminar

o reducir el

peligro.

Existen

efectos

sinergisticos.

¿Debe ser

administrada como

medida de control

operativo?

¿Debe ser

administrado por el

Plan HACCP?

N/A. N/A. N/A. N/A. N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A. N/A. N/A. N/A. N/A N/A N/A N/A N/A N/A

NO N/A. N/A. N/A. N/A N/A N/A N/A N/A N/A

NO

NO

NO

NO

NO. N/A. N/A. N/A. N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Si.

•Temperatura de la lavadora-llenadora post-

mix (entre >82 y <90 °C )

•Concentración de cáustico de la lavadora

( 2- 2.5%)

•Alineación de los chorros de enjugues.

•Tiempo de lavado por tanque > 3min

•Si todas las

medidas se aplican

rigurosamente se

asegura la

eliminación del

riesgo

•La factibilidad depende de la

cantidad de los tanques fuera del

estándar que llegan a la lavadora,

por lo que se deberá separar los

tanques (pungentes-no

pungentes) dependiendo del

producto

•Son las medidas para

el lavado y llenado de

tanque post-mix

•Baja: Es baja la posibilidad de que

falle por la frecuencia de las pruebas

•Temp. antes del arranque

•Concentración caustica al arranque

•Alineación de espreas al inicio de

cada turno.

•Presión chorros arranque y una vez

por turno.

•Media:

Diarrea o

dolor

intestinal

SI •No existenDebe ser administrada como

OCM

Página 46

4.1.4. Procedimientos

Al final se actualizaron los procedimientos. Lo que buscan los procedimientos es

explicar de manera general aquellas actividades que es necesario un mayor

tiempo para su elaboración, por ejemplo: El procedimiento de elaboración de

jarabe terminado.

Al igual que los instructivos, los procedimientos también cuentan con un nuevo

formato, solo que más extenso. Los instructivos solo contaban con 6 puntos

mientras que el formato de procedimientos cuenta con 15. Los primeros 4 puntos

son:

1. “Propósito del proceso”: Aquí se describía el objetivo principal del

procedimiento.

2. “Proceso centrado en”: En este punto se mencionaba a que iba vinculado

el proceso, es decir, a calidad de procesos, inocuidad alimentaria, salud y

seguridad ocupacional o aspecto ambiental.

3. “Alcance”: En alcance se indicaba aquellos trabajadores que estaban

involucrados en el proceso. Por ejemplo: Analista de clarificación, jefe de

producción, instrumentista, etc.

4. “Definiciones”: Y en definiciones se ponían aquellas palabras que fueran

necesarias colocar sus definiciones para un mejor entendimiento del

contexto.

En el punto “5. Proceso” se plasmaba la imagen del diagrama SIPOC del

procedimiento. Para de esta manera analizar mejor el proceso y poder identificar

los diferentes puntos que requiere llenar el formato de procedimiento. Una vez

desarrollando el diagrama, en el punto 6 se colocaban las entradas del proceso

que se mencionaron en el diagrama. Además de mencionar la variable clave que

mide cada entrada y las especificaciones máximas y mínimas en que la entrada

debía entrar al proceso.

A continuación, en la imagen 4.19 se muestra un ejemplo.

Página 47

Imagen 4.19: Ejemplo de Requisitos y especificaciones de las entradas.

En el punto “7.Procedimiento” , se colocaban todos los pasos que se plasmaron en

el diagrama SIPOC con su descripción de forma general. En la descripción

también se mencionaba el instructivo, formato, etc. donde se indica de manera

más específica como desarrollar el respectivo paso.

Al igual que el punto 6 aquí también se mencionaba la variable clave y las

especificaciones.

En la imagen 4.20 se muestran unos ejemplos.

Imagen 4.20: Ejemplo del punto 7. Procedimiento

En el punto “8. Requisitos y especificaciones de las salidas” se colocaban las

salidas que se mencionó en el diagrama con su variable clave y especificaciones,

igual que el punto 6.

Página 48

Imagen 4.21: Ejemplo de requisitos y especificaciones de las salidas.

El siguiente punto a llenar era el punto “9. Responsabilidad y autoridad”. Dentro de

este punto se mencionaban todos aquellos trabajadores involucrados en el

proceso con su respectiva responsabilidad y autoridad. A continuación un ejemplo

(imagen 4.22).

Imagen 4.22: Ejemplo del punto “9. Responsabilidad y autoridad.”

Punto “10. Competencias requeridas” se señalaban los trabajadores mencionados

en el punto anterior con su respectiva competencia necesaria para poder

desempañar sus actividades. En la imagen 4.23 se muestra un ejemplo.

Imagen 4.23. Ejemplo del punto 10. Competencias requeridas.

Página 49

En el siguiente punto “12. Indicadores de procesos” se colocaba aquel indicador

que se media en tal procedimiento. Observar imagen 4.24.

Imagen 4.24: Ejemplo del punto 12. Indicadores de procesos

El punto “13. Calibración de equipos” buscaba identificar aquellos equipos de

medición que son necesarios para llevar a cabo el procedimiento. Colocando el

código del equipo, el nombre del equipo y la variable que media. Observar imagen

4.25.

Imagen 25: Ejemplo del punto 13. Calibración de equipos.

Al igual que los documentos de los instructivos, en el punto “14. Documentos

consultados” y “15. Historial de cambios” de los documentos de los procedimientos

también era necesario poner aquellos documentos que fueron consultados para la

elaboración y colocar aquellos cambios que se le hizo al archivo.

Página 50

Capítulo 5: Resultados

Los resultados que se han obtenido hasta ahora respecto a los objetivos

establecidos al principio de este proyecto se enlistan a continuación.

a) Se logró migrar todos los documentos de manera correcta a los nuevos

formatos en el periodo acordado.

b) Se realizó la verificación de que se estén llevando a cabo correctamente los

procesos por los trabajadores.

c) Los instructivos del área de producción se optimizaron de la forma acordada,

eliminando, agregando o sustituyendo pasos para hacer más efectivas las

operaciones y llevar a cabo la estandarización.

d) Los procedimientos, al igual que los procedimientos fueron desarrollados de

manera correcta.

e) Los diferentes diagramas y matrices de todas las actividades del área de

producción fueron creados y se les agregó lo acordado por los nuevos

requerimientos de las normas.

f) Se les dio a conocer a todos los trabajadores las nuevas modificaciones de

los documentos para que realicen correctamente sus actividades.

g) Todos los documentos, en general, fueron terminados antes de que se

realizaran las auditorias por la organización GAO.

h) Todos los documentos fueron aceptados por la coordinadora de sistemas de

gestión y procesos de la Embotelladora de Colima.

i) Se amplió la experiencia y los conocimientos gracias al proyecto de

residencia elaborado en esta compañía.

Los resultados respecto a las auditorias para la recertificación de las normas se

desconocen ya que dichas auditorias aun no finalizan.

Página 51

Conclusión

Dentro de la embotelladora de Colima se logró realizar todos los objetivos que

fueron planteados en el capítulo 1 de este proyecto

1. Todos los documentos (formatos, instructivos, diagramas, matrices,

procedimientos, etc.) fueron migrados correctamente a los nuevos formatos

requeridos por las normas.

2. Se verificó que todas las actividades realizadas por los trabajadores se

estuvieran haciendo correctamente, de acuerdo a como se indicaba en los

documentos mencionados en el punto 1.

3. Se eliminaron, agregaron y/o modificaron pasos en las actividades y

documentos con el fin de hacer estos más efectivos.

4. Se identificaron todos los posibles riesgos en los trabajadores y al medio

ambiente y se registraron en las matrices correspondientes.

5. Se crearon instructivos en aquellas actividades que no contaban con el

documento.

Al final se logró ajustar todos los documentos con los procedimientos y además

se logró adaptar los requerimientos de la empresa con los requerimientos de las

normas para llevar a cabo la estandarización y de manera general lograr la

recertificación.

Para la elaboración de este proyecto se aplicaron todos los conocimientos

adquiridos a lo largo de la carrera de ingeniería industrial. De la misma manera se

aplicaron algunas de las herramientas/métodos que se aprendieron en las

diferentes materias de esta ingeniería, como por ejemplo.

Análisis de tiempos y movimientos: Se utilizó de manera de que las

actividades realizadas por los trabajadores sean en el menor tiempo

posible y de la mejor manera.

Estudio de trabajo: Se estudiaron los métodos utilizados para la realización

de las actividades, para así tratar de optimizar la utilización de los recursos

y el rendimiento de las actividades.

Estudio de métodos: Como se mencionó en el punto anterior, dentro del

estudio de trabajo se utilizó el estudio de los métodos.

Mejora continua: Se aplicó la mejora continua en los procesos para

hacerlos más efectivos.

Diagrama de causa-efecto: En las matrices de control de calidad de

HACCP se utilizó un poco para determinar las posibles causas que

pudieran afectar a la calidad del producto.

Página 52

Higiene y seguridad industrial: Se aplicó para identificar los riesgos a los

trabajadores y poder desarrollar las matrices IPERC´S.

Además se aprendió a utilizar nuevas herramientas como lo fueron los diagramas

SIPOC y las matrices IPERC´S, HACCP, de aspectos ambientales y control de

calidad que ayudaron a fortaleces las habilidades como ingeniero industrial.

Página 53

Fuentes de Información:

INEGI www.inegi.org.mx

Norma ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad.

Normas ISO 14001 Gestión Ambiental.

Normas ISO 22000 Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos.

Norma OHSAS 18001 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.

Documents

“Estandarización de procedimientos para la recertificación