ESTUDIO FINANCIERO, ECONÓMICO Y SOCIAL PARA EL …ESTUDIO FINANCIERO, ECONÓMICO Y SOCIAL PARA EL HOMOCENTRO DISTRITAL, COMPONENTE ANÁLISIS FINANCIERO Documento Técnico ASS/735.00

ESTUDIO FINANCIERO,ECONÓMICO Y SOCIAL PARA EL

HOMOCENTRO DISTRITAL,COMPONENTE ANÁLISIS

FINANCIERODocumento Técnico ASS/735.00

Santafé de Bogotá, abril de 2000

Gloria O´Meara (1)Liz Garavito (2)

Eduardo Lara (3)Enrique Peñaloza (4)

Fernando Ruiz (5)Edna Sandoval (6)

1 . Profesor Asociado, Pontificia Universidad Javeriana. Consultor Grado II, CENDEX.2. Consultor Grado IV, CENDEX.3. Profesor Instructor, Pontificia Universidad Javeriana. Consultor Grado III, CENDEX.4 . Profesor Asociado, Pontificia Universidad Javeriana. Consultor Grado I, CENDEX.5. Profesor Asociado, Pontificia Universidad Javeriana. Consultor Grado I, CENDEX.6. Profesor Asistente, Pontificia Universidad Javeriana. Consultor Grado II, CENDEX.

Este documento se desarrolló con el apoyo de la Secretaría Distrital de Salud y fue ejecutadopor el Cendex de la Pontificia Universidad Javeriana. Las opiniones planteadads en este libroreflejan el pensamiento de sus autores y no necesariamente la posición de las entidaes queparticipan

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN _______________________________________________ 11

2 METODOLOGÍA GENERAL DEL ESTUDIO _______________________ 11

2.1 MERCADO DE REFERENCIA ________________________________________ 122.2 DEMANDA DE PRODUCTOS SANGUÍNEOS EN EL MERCADO. ______________ 132.3 OFERTA Y CAPACIDAD INSTALADA EN EL MERCADO ____________________ 142.4 ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN Y COSTOS ________________________________ 162.5 ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y DE PENETRACIÓN EN EL MERCADO ___________ 172.6 EVALUACIÓN FINANCIERA_________________________________________ 182.6.1 LA INFLACIÓN ____________________________________________________ 182.6.2 DEPRECIACIÓN ___________________________________________________ 182.6.3 FLUJO DE FONDOS _________________________________________________ 192.6.4 ESCENARIOS DE CRECIMIENTO _______________________________________ 19

3 RESULTADOS __________________________________________________ 19

3.1 DEMANDA ______________________________________________________ 193.1.1 DEMANDA DE SERVICIOS DE HEMATOLOGÍA EN EL SUBMERCADO LOCAL.______ 193.1.2 DEMANDA DE SERVICIOS DE HEMATOLOGÍA EN EL SUBMERCADO REGIONAL. __ 243.1.3 DEMANDA DE SERVICIOS DE HEMATOLOGÍA EN EL SUBMERCADO NACIONAL. __ 313.1.4 DEMANDA DE SERVICIOS DE HEMATOLOGÍA EN EL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN

SANTAFÉ DE BOGOTÁ ______________________________________________ 353.2 OFERTA ________________________________________________________ 373.2.1 RESULTADOS _____________________________________________________ 373.2.2 PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y PRUEBAS _________________________________ 393.2.3 PRUEBAS SEROLÓGICAS _____________________________________________ 393.2.4 RECURSO HUMANO ________________________________________________ 403.2.5 RELACIÓN HORAS HOMBRE UNIDADES DE SANGRES ANALIZADA ____________ 453.2.6 RECURSO FÍSICO __________________________________________________ 463.2.7 RELACIÓN DE ÁREAS POR UNIDAD DE SANGRE ANALIZADA ________________ 493.2.8 RECURSO TECNOLÓGICO ____________________________________________ 493.2.9 RELACIÓN DE TECNOLOGÍA POR UNIDADES DE SANGRE ANALIZADAS ________ 543.3 PRODUCCIÓN Y COSTOS ___________________________________________ 563.3.1 CADENA DE VALOR PARA EL HEMOCENTRO DISTRITAL ____________________ 563.3.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR EL HEMOCENTRO DISTRITAL _______ 573.3.3 BASES PARA EL CÁLCULO DE LOS COSTOS _______________________________ 583.3.4 DETERMINACIÓN DE COSTOS UNITARIOS _______________________________ 653.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y DE PENETRACIÓN DEL MERCADO _____________ 773.5 EVALUACIÓN FINANCIERA ________________________________________ 813.5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS ESCENARIO UNO _____________________________ 813.5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS ESCENARIO DOS _____________________________ 83

Estudio Financiero, Económico y Socialdel Hemocentro Distrital

2

3.5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS ESCENARIO TRES_____________________________ 863.5.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LOS TRES ESCENARIOS ____________________ 88

4 CONCLUSIONES ________________________________________________ 90

5 BIBLIOGRAFIA _________________________________________________ 92


3

INDICE DE TABLAS

Tabla No. 1 Productos Seleccionados ____________________________________________ 13

Tabla No. 2 Universo de instituciones con servicio de banco de sangre, Santafé de Bogotá, 2000 ______ 15

Tabla No. 3 Unidades de glóbulos rojos requeridas para Santafé de Bogotá por estándar de 50 unidades por

1000 habitantes __________________________________________________________ 20

Tabla No. 4 Unidades de plasma fresco congelado requerido para Santafé de Bogotá por estándar de 50

unidades por 1000 habitantes _________________________________________________ 21

Tabla No. 5 Unidades de plasma fresco congelado requerido para Santafé de Bogotá por estándar de 50


Tabla No. 6 Unidades de plaquetas requeridas para Santafé de Bogotá por estándar de 50 unidades por

1000 habitantes __________________________________________________________ 21

Tabla No. 7 Unidades de crioprecipitados requeridas para Santafé de Bogotá por estándar de 50 unidades

por 1000 habitantes _______________________________________________________ 21

Tabla No. 8 Unidades de glóbulos rojos requeridas para Santafé de Bogotá por frecuencia de procedimientos

y guía de orden de sangre. ____________________________________________________ 22

Tabla No. 9 Unidades de plasma congelado requerido para Santafé de Bogotá por frecuencia de

procedimientos y guía de orden de sangre. __________________________________________ 22

Tabla No. 10 Unidades de plasma fresco congelado requeridos para Santafé de Bogotá por frecuencia de

procedimientos y guía de orden de sangre___________________________________________ 22

Tabla No. 11 Unidades de plaquetas requeridas para Santafé de Bogotá por frecuencia de procedimientos y

guía de orden de sangre. _____________________________________________________ 23

Tabla No. 12 Unidades de crioprecipitados requeridos para Santafé de Bogotá por frecuencia de

procedimientos y guía de orden de sangre. __________________________________________ 23

Tabla No. 13 Unidades de productos sanguíneos requeridos para Santafé de Bogotá por indicador de

reserva/transfundidos 2.5. ___________________________________________________ 23


4

Tabla No. 14 Unidades de glóbulos rojos requeridas para Boyacá por estándar de 50 unidades por 1000

habitantes ______________________________________________________________ 24

Tabla No. 15 Unidades de glóbulos rojos requeridas para Cundinamarca por estándar de 50 unidades por

1000 habitantes __________________________________________________________ 24

Tabla No. 16 Unidades de glóbulos rojos requeridas para Meta por estándar de 50 unidades por 1000

habitantes ______________________________________________________________ 25

Tabla No. 17 Unidades de plasma fresco congelado requerido para Boyacá por estándar de 50 unidades por

1000 habitantes __________________________________________________________ 25

Tabla No. 18 Unidades de plaquetas requeridas para Boyacá por estándar de 50 unidades por 1000

habitantes ______________________________________________________________ 25

Tabla No. 19 Unidades de crioprecipitados requeridas para Boyacá por estándar de 50 unidades por 1000

habitantes ______________________________________________________________ 26

Tabla No. 20 Unidades de plasma fresco congelado requerido para Cundinamarca por estándar de 50


Tabla No. 21 Unidades de plaquetas requeridas para Cundinamarca por estándar de 50 unidades por

1000 habitantes __________________________________________________________ 26

Tabla No. 22 Unidades de crioprecipitados requeridas para Cundinamarca por estándar de 50 unidades por

1000 habitantes __________________________________________________________ 27

Tabla No. 23 Unidades de plasma fresco congelado requerido para Meta por estándar de 50 unidades por

1000 habitantes __________________________________________________________ 27

Tabla No. 24 Unidades de plaquetas requeridas para Meta por estándar de 50 unidades por 1000

habitantes ______________________________________________________________ 27

Tabla No. 25 Unidades de glóbulos rojos requeridas para Boyacá por frecuencia de procedimientos y guía de

orden de sangre.___________________________________________________________ 28

Tabla No. 26 Unidades de plasma fresco congelado requerido para Boyacá por frecuencia de procedimientos y

guía de orden de sangre ______________________________________________________ 28


5

Tabla No. 27 Unidades de plaquetas requeridas para Boyacá por frecuencia de procedimientos y guía de

orden de sangre ___________________________________________________________ 28

Tabla No. 28 Unidades de crioprecipitados requeridos para Boyacá por frecuencia de procedimientos y guía

de orden de sangre _________________________________________________________ 29

Tabla No. 29 Unidades de glóbulos rojos requeridas para Cundinamarca por frecuencia de procedimientos y


Tabla No. 30 Unidades de plasma fresco congelado requeridos para Cundinamarca por frecuencia de

procedimientos y guía de orden de sangre___________________________________________ 29

Tabla No. 31 Unidades de plaquetas requeridos para Cundinamarca por frecuencia de procedimientos y guía


Tabla No. 32 Unidades de crioprecipitados requeridos para Cundinamarca por frecuencia de procedimientos

y guía de orden de sangre_____________________________________________________ 30

Tabla No. 33 Unidades de glóbulos rojos requeridas para Meta por frecuencia de procedimientos y guía de

orden de sangre ___________________________________________________________ 30

Tabla No. 34 Unidades de plasma fresco congelado requeridos para Meta por frecuencia de procedimientos y


Tabla No. 35 Unidades de plaquetas requeridas para Meta por frecuencia de procedimientos y guía de orden

de sangre _______________________________________________________________ 30

Tabla No. 36 Unidades de productos sanguíneos requeridos para Boyacá por indicador de

reserva/transfundidos 2.5 ____________________________________________________ 31

Tabla No. 37 Unidades de productos sanguíneos requeridos para Cundinamarca por indicador de


Tabla No. 38 Unidades de productos sanguíneos requeridos para Meta por indicador de


Tabla No. 39 Unidades de glóbulos rojos requeridas para Colombia por estándar de 50 unidades por 1000

habitantes ______________________________________________________________ 32


6

Tabla No. 40 Unidades de plasma fresco congelado requerido para Colombia por estándar de 50 unidades

por 1000 habitantes _______________________________________________________ 32

Tabla No. 41 Unidades de plaquetas requeridas para Colombia por estándar de 50 unidades por 1000

habitantes ______________________________________________________________ 32

Tabla No. 42 Unidades de crioprecipitados requeridas para Colombia por estándar de 50 unidades por

1000 habitantes __________________________________________________________ 32

Tabla No. 43 Unidades de glóbulos rojos requeridas para Colombia por frecuencia de procedimientos y guía


Tabla No. 44 Unidades de plasma fresco congelado requeridos para Colombia _________________ 33

por frecuencia de procedimientos y guía de orden de sangre _______________________________ 33

Tabla No. 45 Unidades de plaquetas requeridas para Colombia por frecuencia de procedimientos y guía de

orden de sangre ___________________________________________________________ 34

Tabla No. 46 Unidades de crioprecipitados requeridos para Colombia por frecuencia de procedimientos y


Tabla No. 47 Unidades de productos sanguíneos requeridos para Colombia por indicador de


Tabla No. 48 Unidades de glóbulos rojos requeridas para los afiliados al régimen _______________ 35

Subsidiado por estándar de 50 unidades por 1000 habitantes ____________________________ 35

Tabla No. 49 Unidades de plasma fresco congelado requerido para los afiliados del régimen subsidiado por

estándar de 50 unidades por 1000 habitantes _______________________________________ 35

Tabla No. 50 Unidades de plaquetas requeridas para los afiliados del régimen _________________ 36


Tabla No. 51 Unidades de crioprecipitados requeridas para los afiliados del régimen _____________ 36



7

Tabla No. 52 Unidades de glóbulos rojos requeridas para los afiliados del régimen subsidiado _______ 36

por frecuencia de procedimientos y guía de orden de sangre. _______________________________ 36

Tabla No. 53 Unidades de plasma fresco congelado requeridos para los afiliados del régimen subsidiado por

frecuencia de procedimientos y guía de orden de sangre.__________________________________ 37

Tabla No. 54 Unidades de plaquetas requeridas para los afiliados del régimen subsidiado __________ 37

por frecuencia de procedimientos y guía de orden de sangre. _______________________________ 37

Tabla No. 55 Unidades de crioprecipitados requeridos para los afiliados del régimen subsidiado por

frecuencia de procedimientos y guía de orden de sangre.__________________________________ 37

Tabla No 56 Oferta de Bancos de Sangre _________________________________________ 38

Tabla No 57 Portafolio de Servicios _____________________________________________ 39

Tabla No 58 Pruebas serológicas _______________________________________________ 40

Tabla No 59 Capacidad Instalada del Recurso Humano en Número de Personas _______________ 40

Tabla No. 60 Total Capacidad Instalada Recurso Humano Horas/año_____________________ 43

Tabla No. 61 Porcentual de Capacidad Instalada Recurso Humano________________________ 44

Tabla No. 62 Relación de Horas hombre / Unidad sanguínea ___________________________ 45

Tabla No 63 Capacidad Instalada de Áreas Físicas __________________________________ 46

Tabla No 64 Capacidad Instalada de Áreas Físicas __________________________________ 48

Tabla No. 65 Relación Áreas por unidad de Sangre Analizada __________________________ 49

Tabla No. 66 Caracterización Tecnológica por tipo de Institución__________________________ 50





8










Tabla No. 79 Relación de Centrifuga por Unidad de Sangre_____________________________ 54

Tabla No. 82, Valores representativos de equipos en proceso de adquisición para el Hemocentro Distrital 59

Tabla No. 83 Listado general de equipos adquiridos para el Hemocentro Distrital ______________ 59

Tabla No. 84 Relación porcentual de precios de equipos que se encuentran en uso del Hemocentro Distrital

por año.________________________________________________________________ 60

Tabla No. 85 Distribución porcentual de costos de equipos considerados como hardware para el Hemocentro

Distrital por año. _________________________________________________________ 62

Tabla No. 86 Distribución porcentual de costos de equipos considerados como hardware para cada área del

Hemocentro Distrital por año. _________________________________________________ 62

Tabla No. 87 Distribución porcentual del software de acuerdo al valor del hardware asignado a cada área del

Hemocentro Distrital por año. _________________________________________________ 63

Tabla No. 88 Resumen de Tamaño planta de personal y compensación salarial para el Hemocentro

Distrital por año__________________________________________________________ 64

Tabla No. 89 Distribución de Costos Asigandos por Terreno, Construcción de obras civiles, Dotación y

Equipos Especiales para el Hemocentro Distrital ____________________________________ 64


9

Tabla No. 90 Resumen de Costos y Áreas por Pisos para el Hemocentro Distrital ______________ 65

Tabla No. 91 Resumen de Costos Totales y Puestos por Piso para el Hemocentro Distrital _________ 65

Tabla No. 92 Costos Directos de Producción Colecta Extramural _________________________ 66

Tabla No. 93 Costos Directos de Producción Colecta Intramural __________________________ 66

Tabla No.94 Costos Directos de Producción Laboratorio de Inmunohematología ________________ 67

Tabla No. 95 Costos Directos de Producción Laboratorio de Pruebas Infecciosas________________ 67

Tabla No. 96 Costos Directos de Producción Recibo y Entrega ___________________________ 68

Tabla No. 97 Costos Directos de Producción Alistamiento ______________________________ 68

Tabla N. 98 Costos Directos del Proceso de Fraccionamiento para la Obtención de Hemoderivados

Primarios ______________________________________________________________ 71

Tabla No. 99 Costos Directos del Proceso de Almacenamiento____________________________ 71

Tabla No. 100 Costos Directos del Proceso de Control de Calidad _________________________ 71

Tabla No. 101 Especificaciones por turno _________________________________________ 72

Tabla No. 102 Capacidad Instalada de Fraccionamiento _______________________________ 72

Tabla No. 103 Capacidad Instalada de Aferesis ____________________________________ 72

Tabla No. 104 Capacidad Instalada de Hemoterapia _________________________________ 73

Tabla No. 105 Capacidad Instalada de Transfusión Autóloga Mecánica ____________________ 73

Tabla No. 106 Costo Total de Hemoderivados Primarios_______________________________ 74

Tabla No. 107 Costo Directo de Producción de Aféresis________________________________ 74

Tabla No. 108 Costo Directo de Producción de Hemoterapia ____________________________ 75

Tabla No. 109 Costo Directo de Producción de Transfusión Autologa Mecánica________________ 75

Tabla No. 110 Costo Unitario Total de Servicios Transfusionales _________________________ 75


10

Tabla No. 111 Costo Directo de Producción de Productos Irradiados _______________________ 76

Tabla No. 112 Costo Total de Producción de Productos Irradiados_________________________ 76

Tabla No. 113 Costo Directo Anual de Producción del Laboratorio de Docencia _______________ 76

Tabla No. 114 Costo Directo Anual de Producción del Laboratorio de Investigación _____________ 76

Tabla No. 115 Costo Total de los Servicios de Docencia e Investigación______________________ 77

Tabla No. 116 Frontera de Producción para el Hemocentro Distrital, Santafé de Bogotá, 2001 _____ 77

Tabla No 117 Escenarios de demanda seleccionados __________________________________ 78

Tabla No. 118 Escenarios de Demanda y Producción para el Hemocentro Distrital _____________ 79

Tabla No. 119 Tasas de Crecimiento Escenarios de Demanda y Producción para el Hemocentro Distrital

_____________________________________________________________________ 79

Tabla No. 120 Requisitos de Captación a Partir de los Escenarios de Demanda y Producción para el

Hemocentro Distrital _______________________________________________________ 79

Tabla No. 121 Relación entre Producción de Glóbulos Rojos y otros Hemoderivados _____________ 80

Tabla No. 122 Producción de Plasma, Plaquetas y Crioprecipitados Hemoderivados _____________ 80

Tabla No. 123 Producción de hemoderivados irradiados ________________________________ 81


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1 Introducción

El desarrollo de los servicios de salud en Colombia, a partir de la Ley 100 de 1993, hasufrido cambios sustanciales que afectan la forma en que se planean, diseñan yoperan. Los condicionantes propios de un mercado regulado: competitividad,retorno económico, entre otros, por tanto, se constituyen en parámetrosdeterminantes para cualquier proyecto de inversión.

La transformación del entorno ha planteado tres aspectos importantes: En primerlugar, la existencia de un mercado que integra la oferta pública y privada de serviciosde salud. En segundo lugar, la intermediación dada desde el aseguramiento y lageneración de dos regímenes que agrupan a los usuarios dependiendo de sucapacidad de pago, contributivo y subsidiado. Y en tercer lugar, el fortalecimiento delos esquemas de mercado competitivo, en donde la supervivencia de las institucionesestá condicionada por su eficiencia técnica y por el monitoreo de las variables deentorno que afectan de manera crítica sus decisiones de inversión.

Estas consideraciones, sin lugar a dudas, afectan las decisiones de inversión pública,en donde la asignación de recursos escasos no solamente está condicionada poraquellas variables que determinan la factibilidad financiera de un proyecto, sinotambién por aquellas que tienen su efecto sobre el bienestar de una población.

Este informe presenta la metodología y los resultados del componente de Costos deinversión para el Proyecto de “Estudio de Factibilidad Hospital de Saocha”, el cualincluye cuatro análisis básicos: análisis de mercado, Costos de Operación, Análisisesatrategíco y de penetración.

2 Metodología general del estudio

Para el presente estudio se defini el Hospital de Socha como el banco de sangrecomo una unidad integral productiva de servicios de salud, A partir de esa unidad serealizaron los siguientes procesos de análisis:

- Definición de mercado de referencia- Análisis de la demanda de servicios de banco de sangre en el mercado de

referencia.- Análisis de la oferta y capacidad instalada de servicios de bancos de sangre en el

mercado de referencia.- Análisis de producción y costos para el proyecto Hemocentro Distrital- Análisis estratégico y de penetración del mercado- Evaluación financiera


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2.1 Mercado de referencia

Teniendo en cuenta la necesidad sentida de la población de Cundinamarca conrespecto a algunos de los servicios se salud, se proyecto la construcción de unhospital ubicado en la población de Soacha Con base en la experiencia de los einformación de la secretaria de salud de Cundinamarca se proyectaron inicialmentela siguientes unidades productivas.

- Submercado de referencia local Santafé de Bogotá, definido como objetoprincipal del estudio de mercado: demanda y oferta.

- Submercado de referencia regional: que incluye escenarios de demanda paraBoyacá, Cundinamarca y Meta.

- Submercado de referencia nacional.

De igual forma se levantó el modelo inicial de servicios y productos programadospara el Hemocentro, sobre los cuales se basa el estudio de demanda y producción ycostos:

- Productos básicos:

- Glóbulos rojos concentrados- Plasma fresco congelado- Concentrado de plaquetas.

- Productos especiales:

- Crioprecipitados- Glóbulos rojos lavados en solución salina- Leucorreducción universal pretransfusional- Leucorreducción fraccionada en unidades pediátricas- Glóbulos rojos irradiados- Concentrados de plaquetas irradiadas- Plasmas irradiados- Plasma fresco viruinactivado- Crioprecipitados viruinactivados.

- Servicios:

- Hemoterapia- Aferesis- Transfusión autóloga mecánica- Laboratorio de investigación- Laboratorios docencia


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2.2 Demanda de productos sanguíneos en el mercado.

El primer paso a tener en cuenta en el cálculo de la demanda en un mercado dereferencia es la selección de modelo de servicios para el Hemocentro. Estos fueronconstruidos a partir de los productos sanguíneos de mayor demanda.

Tabla No. 1 Productos Seleccionados

Sangre totalGlóbulos RojosConcentrado de plaquetasPlasmaCrioprecipitadosGlóbulos rojos irradiadosConcentrado de plaquetas irradiados

Fuente: Cendex

Con el fin de determinar las cantidades de productos sanguíneos requeridos parasatisfacer las necesidades de población circunscrita a los submercados definidos parael estudio: Local: Santafé de Bogotá; Regional: Boyacá, Cundinamarca y Meta;Nacional: todos los departamentos, incluido el Distrito Capital. Se ejecutaron tresprocesos metodológicos:

Proceso de Recolección de información básica

- Características demográficas de la población en los submercados: Se recolecta la siguienteinformación del censo de 1993: tamaño de la población, composición por sexo ygrupo de edad. Esta población es proyectada al año 2000, utilizando la tasa decrecimiento exponencial, calculada a partir de la tasa de crecimiento intercensalde los años 1995 y 2000 por el Departamento Nacional de Estadística - DANE.

- Necesidades de atención en la población objeto de estudio. Se realizan los siguientesanálisis:

- Levantamiento y revisión la información sobre necesidades de productossanguíneos en: procedimientos quirúrgicos, urgencias y enfermedadescrónicas o de alto costo. Para este ejercicio se obtuvo información deestudios nacionales(Gempeler, 1999) e internacionales 7 sobre requerimientosde unidades y el cálculo de frecuencias procedimientos quirúrgicos de dosEPS. (Ver anexo 1: frecuencias y requerimientos de unidades).

- Construcción de los modelos de cálculo de unidades para los diferentessubmercados. Este modelo consta del número de unidades requeridas enunos procedimientos, frecuencia de los procedimientos en un período de

7 Blood Bank and Transfusion Medicin, University Hospital. SUNY Health Science Center.


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tiempo de un año y población del submercado. (Ver anexo 2: modelos decálculo).

Proceso de Estimación de la demanda efectiva

Con el objetivo de establecer el número de unidades sanguíneas que son requeridasen la actualidad se realizaron las siguientes operaciones:

- Revisión de la información sobre unidades captadas, transfundidas y solicitadasen Santafé de Bogotá para los años 1998 y 1999 (Secretaría Distrital de Salud deBogotá, 1998,1999). (Ver anexo 3: estadísticas de manejo de sangre en el DistritoCapital).

- Revisión de la información sobre unidades captadas, transfundidas y solicitadasen el ámbito nacional de los años 1997 y 1998 (Instituto Nacional de Salud, 1997,1998). (Ver anexo 4: estadísticas nacionales de hemoderivados).

Proceso Estimación de la demanda potencial

Para el cálculo del número de unidades de los tres submercados se estimaron tresescenarios: primero, estimación de la demanda de la población a partir del estándarinternacional de disponibilidad de unidades sanguíneas por habitante. (50 unidadespor mil habitantes). Se calculan inicialmente unidades de glóbulos rojos yposteriormente se estiman los otro productos con base en los pesos de estos en losdatos nacionales y del Distrito. Segundo, se utilizan las frecuencias de procedimientosquirúrgicos y de enfermedades de alto costo y se calculan con base en elrequerimiento de unidades por procedimientos. Tercero, se toman los datos deunidades transfundidas por cada producto y se multiplica por un indicador de calidaddefinido en la literatura mundial para la utilización de productos sanguíneos (relaciónReserva/transfundidos), se define como aceptable 2.5 (Crosby, E.T., 1992)

2.3 Oferta y capacidad instalada en el mercado

El estudio de oferta permite conocer las instituciones que actualmente cuentan con launidad productiva de bancos de sangre. Es importante aclarar que el estudio solocontempla el análisis de la capacidad instalada de los bancos de sangre en elsubmercado local, Santafé de Bogotá.

Dentro del análisis se incluyen tres aproximaciones básicas: distribución de la ofertaen el mercado de referencia, determinación de la capacidad instalada y participaciónde cada institución de acuerdo con el número de unidades procesadas en el año de1999.

Para la determinación de la capacidad instalada se tomaron los datos recolectados dela encuesta diseñada para tal fin. Este instrumento se dividió en 3 secciones:


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- Portafolio de servicios y oferta de pruebas serológicas- Capacidad instalada de recurso humano, físico y dotación- Capacidad instalada de recursos tecnológicos.

En éste se evalúa la disponibilidad del servicio de banco de sangre en 25 institucioneshospitalarias y un centro independiente en Santafé de Bogotá, Tabla No.2.

En estas instituciones se recolectó información sobre:

- Capacidad Instalada de recursos humanos en número de horas contratadas poraño.

- Capacidad instalada de recursos tecnológicos- Capacidad instalada de recursos físico y dotación

Se determinó también en cada institución:

- Portafolio actual de productos- Pruebas de tamizaje disponibles de rutina

Tabla No. 2 Universo de instituciones con servicio de banco de sangre, Santafé de Bogotá,2000

1 Hospital Universitario de San Ignacio2 Clínica Marly3 Hospital Central Militar4 Clínica Shaio5 Clínica Reina Sofía6 Clínica san Diego7 Clínica El Bosque8 Fundación santa Fe9 Instituto Nacional de Cancerología10 Hospital El Tunal11 Hospital Simón Bolívar12 Hospital San José13 Hospital de Kennedy14 Hospital San Blas15 Hospital de La Victoria16 Clínica Palermo17 Clínica Carlos Lleras Restrepo18 Clínica El Country19 Hospital de La Samaritana20 Hospital La Misericordia21 Fundación Cardioinfantil22 Clínica Fundadores23 Clínica San Rafael24 Clínica San Pedro Claver25 Hospital Central Policía Nacional26 Cruz Roja Colombiana

Fuente: Cendex


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2.4 Análisis de producción y costos

Con el fin de determinar los costos de producción del Hemocentro se realizaron lassiguientes actividades:

- Identificación de la cadena de valor del Hemocentro; muestra los procesos denegocio que contribuyen al cumplimiento de la misión del Hemocentro yprocesos de soporte que contribuyen al adecuado desarrollo de los procesos denegocio.

- Identificación de productos; todos aquellos productos y servicios que seránprestados por el Hemocentro clasificándolos de acuerdo a su carácter;Hemoderivados Primarios, Productos Especiales y Servicios.

- Determinación del costo unitario de cada producto y servicio del Hemocentro.Para ello es necesario realizar una identificación de: insumos generales, equiposinvolucrados y recurso humano que requerirá la producción, al igual que lainfraestructura física con que se cuenta. Finalmente, se generan asociaciones delos recursos involucrados en cada actividad, donde el criterio de distribuciónvaría de acuerdo al tipo de recurso.

− Asociación de Insumos: en cada producto o servicio se identificaron losinsumos necesarios de la lista general de insumos. Las cantidades por unidadfueron determinadas utilizando 40.000 como factor multiplicador, dado queel presupuesto de necesidades para el año 2001 fue determinado con estefactor.Seguido a esto se determinó el costo de las cantidades necesarias para laelaboración de una unidad o prestación de un servicio. Finalmente, se realizael enlace entre nombre del insumo, cantidad requerida y costocorrespondiente para el producto ó servicio.

− Asociación de Equipos: al igual que en insumos, inicialmente fuenecesario realizar una identificación de los equipos requeridos en cadaproducto o servicio del listado general de equipos. Posteriormente, seestimó el tiempo de operación necesario para la elaboración de unproducto o prestación de un servicio; esté tiempo que fue definido comoel requerido de utilización del equipo. Está estimación fue realizada con lacolaboración del personal de la Secretaría Distrital de Salud.

Posteriormente se calcula el costo del tiempo requerido de la máquina yse realiza el enlace de producto, nombre del equipo y costo de utilización.

− Asociación de Software y Hardware: como se explicó con anterioridad,debido a que este tipo de equipos ya se encontraba distribuido por áreas,se calculó el costo de tiempo de servicio en una unidad. Asignaciónactualizada para la distribución de equipo.


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− Asociación de Recurso Humano: al igual que en el software, la planta depersonal se encontraba distribuida por áreas, así, el ejercicio para laasignación consistió en calcular el valor promedio de un minuto detrabajo de los dos tipos de personal para cada área y encadenarlo alproducto utilizando el tiempo de utilización (igual a los casos anteriores).

− Asociación de Costos Indirectos de Producción: se identificaron comocostos indirectos los procesos de Recibo y Entrega, Almacenamiento,Alistamiento, y Control de Calidad. Los cuales fueron asignados a losHemoderivados primarios de acuerdo a sus fronteras de producción.

− Determinación de la capacidad instalada de producción. Se toma lacapacidad productiva del equipo limitante del proceso de producción dehemoderivados primarios (fraccionamiento) y se determinan las unidadespotenciales a producir de Hemoderivados Primarios en tres escenarios deproducción: uno, dos ó tres turnos de producción.

− Asignación de Costos Directos del Ejercicio: se identificaron las áreasespecificas a cada producto ó servicio, su asignación se realizó porfronteras de producción de cada uno.

− Asignación de Costos Indirectos del ejercicio: se realizó una identificacióny agrupación de los costos indirectos del Hemocentro: Áreas Físicas,Administrativos, Servicios, Mantenimiento, Seguros entre otros. Estosfueron atribuidos, inicialmente, por el peso de cada una de las áreasasignadas por producto ó servicio, y, posteriormente, a cada uno de losproductos ó servicios por las fronteras de producción determinadas paracada producto ó servicio.

2.5 Análisis estratégico y de penetración en el mercado

En el análisis estratégico y de penetración del mercado se integran las diferentesfunciones del mercado (oferta, demanda) con fronteras de producción delHemocentro Distrital para llegar a posibles planes de producción institucionales.

El proceso se lleva a cabo en las siguientes fases:

- Construcción de escenarios de oferta y demanda. De acuerdo con los objetivosde mercado para el Hemocentro y los resultados del análisis de demanda seanalizan los equilibrios de mercado y se determinan excesos - déficits de oferta odemanda.


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- Construcción de escenarios de producción. Con la información proveniente delanálisis de producción y costos, se construyen las posibles fronteras deproducción para el Hemocentro, teniendo en cuenta las posibilidades máximas ymínimas de fraccionamiento de productos y la asignación de recursos humanos yjornadas de trabajo.

Con base en la relación de las fronteras de producción construidas y las fronteras demercado se establecen los posibles escenarios de captación y producción para elHemocentro con proyecciones a 10 años como insumo para la evaluación financiera.

2.6 Evaluación financiera

En la hoja “Bases”, se encuentran los datos de entradas para calcular los indicadoresfinancieros que nos permiten tomar la decisión sobre el proyecto.

2.6.1 La inflación

El ajuste por inflación es una operación monetaria que actualiza los precios para losaños siguientes. Tiene como inconveniente, que los valores se incrementanexponencialmente, provocando la no comparación de los valores de un año con otro.Los proyectos sin inflación evitan estos inconvenientes, pero introducen otro, elhecho de no considerar un fenómeno que realmente sucede.

Para el estudio del Hemocentro Distrital, teniendo en cuenta que existe unatendencia a la disminución de esta variable en años recientes, e inclinación de lasautoridades monetarias de mantenerla en los niveles actuales, se ha considerado 10%,como inflación promedio durante el período analizado.

El valor monetario de los Ingresos y de los Costos se tuvo en cuenta de la formacomo se explicó en el apartado respectivo.

Para iniciar un proyecto se debe tener en cuenta el costo de capital de trabajo. Esterepresenta el dinero efectivo que requiere el negocio o empresa, mientras recibe elpago de los servicios o productos que vende. Este costo se calculó con base en unarotación de cartera de 40 días y el monto total de los costos de recurso humano,insumos y gastos generales indirectos.

2.6.2 Depreciación

En todos los casos se usó el método de depreciación de línea recta. El edificio en 20años, los muebles y enseres a 10 años, los instrumentos a tres y los equipos a 10 años.Los equipos denominados tecnología computacional, incluyen software y hardware,los cuales equipos se han depreciado a cinco años. Es necesario anotar que paraalgunos casos está a discreción del evaluador la asignación del tiempo dedepreciación del bien. Los equipos importados para Radioterapia se pueden depreciaren un número menor de años, sin embargo, esto restaría posibilidades financieras alproyecto.


19

2.6.3 Flujo de fondos

Esta hoja se puede dividir en dos partes. Una primera, que muestra el Estado dePerdidas y Ganancias y otra segunda que muestra el Flujo de Caja del proyecto. Elaño cero, reconoce el monto de las inversiones necesarias para la puesta enfuncionamiento del proyecto en activos fijos y capital de trabajo.

El primer año de funcionamiento del proyecto, reconoce el flujo de dinero que causarecoger 40,000 bolsas de sangre, realizar las pruebas de tamizaje hasta obtener32,000. Igualmente se reconocen los costos necesarios para vender 3,520 unidades deglóbulos rojos irradiadas, 28,480 glóbulos rojos concentrados, 10240 unidades deplasma. 13,760 unidades de plaquetas, 1,514 unidades de plaquetas irradiadas y 2560unidades de crioprecipitados. El cálculo de los ingresos se ha realizado con base en eldecreto 2423, y para globulos rojos irradiados se ha tomado la tarifa del, ISS-99,proyectada por inflación del 10% anual al 2001. El valor de costos totales reconoce elmonto de los costos variables, del personal administrativo y asistencial de planta y elvalor de la depreciación anual.

Se considera que el Hemocentro Distritital no pagará impuestos. Se fundamenta estadecisión, en que no existen datos estimados de un monto por este rubro y en caso deexistir, dada su condición de entidad pública no son significativos para el flujofinanciero del proyecto.

A partir de la utilidad neta del ejercicio, restamos las inversiones totales del período ycapital de trabajo y sumamos la depreciación del mismo. Este último dato obtenido,es el que finalmente se utiliza para calcular el VPN y la TIR del proyecto.

2.6.4 Escenarios de crecimiento

El crecimiento de la recolección, producción y ventas de productos del Hemocentrodistrital, obedece a metas concretas de crecimiento, planeadas por la dirección delmismo en el primer año, ajustadas por las condiciones de demanda del mercado encada uno de los escenarios propuestos.

3 Resultados

3.1 Demanda

3.1.1 Demanda de servicios de hematología en el submercado local.

• Escenario uno


20

Requerimientos de unidades sanguíneas. Santafé de Bogotá cuenta con unapoblación estimada de 7,566,947 habitantes para el año 2000. El 48.28% sonhombres y el 51,73% mujeres. Por grupos de edad, los menores de un añorepresentan el 1,77%, los de 1 a 4 el 8,3%, los de 5 a 14 el 19,76%, los de 15 a 44 el53.53%, los de 45 a 59 el 10,5% y los mayores de sesenta el 6,12%. Dados, losestándares de la Organización Mundial de la Salud, se debe tener una disponibilidadde 50 unidades de sangre por cada 1000 habitantes. Dado este estándar, el DistritoCapital necesitaría 378,347 unidades de glóbulos rojos para el año 2000.

Tabla No. 3 Unidades de glóbulos rojos requeridas para Santafé de Bogotá por estándar de 50unidades por 1000 habitantes

Población Santafé de Bogotá Glóbulos rojosGrupo de

edadFemenino Masculino Femenino Masculino Totales

< 1 64,751 69,555 3,238 3,478 6,7151 – 4 303,796 324,615 15,190 16,231 31,4215 – 14 728,985 766,338 36,449 38,317 74,76615 – 44 2,141,228 1,909,538 107,061 95,477 202,53845 – 59 415,385 379,340 20,769 18,967 39,736

60 y más 259,480 203,936 12,974 10,197 23,171Total 3,913,625 3,653,321 195,681 182,666 378,347

Fuente: Cendex

Con base en la participación de los otro productos sanguíneos en las estadísticas delDistrito, se calcularon las necesidades de estos, obteniendo los resultados queencontramos en las tablas 4, 5, 6 y 7.


21

Tabla No. 4 Unidades de plasma fresco congelado requerido para Santafé de Bogotá porestándar de 50 unidades por 1000 habitantes

Grupo deedad

Femenino Masculino Totales

< 1 11 12 231 – 4 53 57 1105 – 14 127 134 26115 – 44 374 334 70845 – 59 73 66 139

60 y más 45 36 81Total 684 639 1,323

Fuente: Cendex

Tabla No. 5 Unidades de plasma fresco congelado requerido para Santafé de Bogotá porestándar de 50 unidades por 1000 habitantes

Grupo de edad Femenino Masculino Totales< 1 1,030 1,106 2,137

1 – 4 4,833 5,164 9,9975 – 14 11,597 12,191 23,78815 – 44 34,063 30,377 64,44045 – 59 6,608 6,035 12,642

60 y más 4,128 3,244 7,372Total 62,258 58,117 120,375

Tabla No. 6 Unidades de plaquetas requeridas para Santafé de Bogotá por estándar de 50unidades por 1000 habitantes

Grupo deedad


< 1 1,381 1,484 2,8651 – 4 6,481 6,925 13,4065 – 14 15,552 16,349 31,90015 – 44 45,680 40,737 86,41745 – 59 8,862 8,093 16,954

60 y más 5,536 4,351 9,886Total 83,491 77,938 161,429

Fuente: Cendex

Tabla No. 7 Unidades de crioprecipitados requeridas para Santafé de Bogotá por estándar de50 unidades por 1000 habitantes

Grupo de edad Femenino Masculino Totales< 1 253 272 526

1 – 4 1,189 1,270 2,4595 – 14 2,852 2,999 5,85115 – 44 8,379 7,472 15,85045 – 59 1,625 1,484 3,110

60 y más 1,015 798 1,813Total 15,314 14,295 29,609

Fuente: Cendex


22

• Escenario dos

Requerimientos de unidades sanguíneas. Con base en las frecuencias deprocedimientos quirúrgicos y de alto costo de la Susalud EPS y de Colmena EPS, seestimó el número de procedimientos quirúrgicos para la ciudad. Con la colaboraciónde médicos del Hospital Universitario San Ignacio y las guías de órdenes de sangrepara procedimientos quirúrgicos del Hospital Universitario de New York, seconstruyó la guía para el estudio, la cual se utilizó en el modelo de cálculo. Se obtuvocomo resultado, que la ciudad necesitaría 198.246 unidades de glóbulos rojos para elaño 2000, 46.308 unidades de plaquetas y 34.531 unidades de plasma frescocongelado, en las tablas 8, 9, 10, 11 y 12 observamos la estimación de la demanda,para los diferentes productos, por grupos de edad y sexo. (Ver anexo 5, modelo decálculo para Santafé de Bogotá.

Tabla No. 8 Unidades de glóbulos rojos requeridas para Santafé de Bogotá por frecuencia deprocedimientos y guía de orden de sangre.

Grupo de edad Femenino Masculino Totales< 1 948 1,018 1,965

1 – 4 2,353 2,514 4,8675 – 14 2,449 2,575 5,02415 – 44 74,034 61,532 135,56645 - 59 18,397 7,750 26,147

60 y más 14,203 10,474 24,677Total 112,383 85,863 198,246

Fuente: Cendex

Tabla No. 9 Unidades de plasma congelado requerido para Santafé de Bogotá por frecuenciade procedimientos y guía de orden de sangre.


1 – 4 8 9 175 – 14 9 9 1815 – 44 259 215 47445 – 59 64 27 91

60 y más 50 37 86Total 393 300 693

Fuente: Cendex

Tabla No. 10 Unidades de plasma fresco congelado requeridos para Santafé de Bogotá porfrecuencia de procedimientos y guía de orden de sangre

Grupo deedad


< 1 301 324 6251 – 4 749 800 1,5485 – 14 779 819 1,59815 – 44 23,555 19,577 43,13245 – 59 5,853 2,466 8,319


23

60 y más 4,519 3,332 7,851Total 35,756 27,318 63,074

Fuente: Cendex

Tabla No. 11 Unidades de plaquetas requeridas para Santafé de Bogotá por frecuencia deprocedimientos y guía de orden de sangre

Grupode edad


< 1 404 434 8391 – 4 1,004 1,073 2,0775 – 14 1,045 1,099 2,14415 – 44 31,588 26,254 57,84245 – 59 7,849 3,307 11,156

60 y más 6,060 4,469 10,529Total 47,950 36,635 84,585

Fuente: Cendex

Tabla No. 12 Unidades de crioprecipitados requeridos para Santafé de Bogotá por frecuenciade procedimientos y guía de orden de sangre.

Grupo deedad


< 1 74 80 1541 – 4 184 197 3815 – 14 192 202 39315 – 44 5,794 4,815 10,60945 – 59 1,440 606 2,046

60 y más 1,111 820 1,931Total 8,795 6,720 15,514

Fuente: Cendex

• Escenario tres

Requerimientos de unidades sanguíneas. Se toman como base las estadísticas de1999 de la Unidad Administrativa de Banco de Sangre de la Secretaría Distrital deSalud, sobre unidades transfundidas de glóbulos rojos, plasma, plaquetas entre otrosproductos, y se expandió con la tasa exponencial de crecimiento para la ciudad de3.25%. Posteriormente se aplicó el indicador de calidad de 2.5 unidades de reservapor las transfundidos y se estimó el número de unidades de productos sanguíneo dereserva para la ciudad. El resultado de esta estimación es la siguiente: Se requieren296.686 unidades de glóbulos rojos en la ciudad y 94.394 unidades de plasma frescocongelado. En la tabla 13 se observa en comportamiento de los otros productos parael Distrito Capital.

Tabla No. 13 Unidades de productos sanguíneos requeridos para Santafé de Bogotá porindicador de reserva/transfundidos 2.5.

ST GR PC PFC PLAQS PLAQA CRIOTransfundidos 2,793 118,675 415 37,757 47,179 3,456 9,287Reserva 6,982 296,686 1,038 94,394 117,948 8,639 23,218


24

Déficit 4,189 178,012 623 56,636 70,769 5,184 13,931Fuente: Cendex

3.1.2 Demanda de servicios de hematología en el submercado regional.

• Escenario uno

Requerimientos de unidades sanguíneas. En el submercado regional se incluyeronlos departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Meta. Boyacá cuenta con unapoblación estimada de 1’365.112 habitantes para el año 2000, la cual el 50.37% sonhombres y el 49.63% mujeres. Para Cundinamarca se estima una población de2’142.260 habitantes, en donde el 49.79% son hombres y el 50.21% mujeres. Por otraparte, Meta cuenta con una población estimada de 700.506 habitantes para el año2000, el 50.75% son hombre y el 49,25% mujeres. Siguiendo los índices de laOrganización Mundial de la Salud, estos departamentos, Boyacá, Cundinamarca yMeta, necesitaría 68,256, 107.113, y 35.025 unidades de glóbulos rojosrespectivamente para el año 2000.

Tabla No. 14 Unidades de glóbulos rojos requeridas para Boyacá por estándar de 50 unidadespor 1000 habitantes

Población Boyacá Glóbulos rojosGrupo de edad Femenino Masculino Femenino Masculino Totales

< 1 11,208 13,092 560 655 1,2151 - 4 52,586 61,103 2,629 3,055 5,6845 - 14 126,186 144,249 6,309 7,212 13,52215 - 44 370,642 359,436 18,532 17,972 36,50445 - 59 71,902 71,404 3,595 3,570 7,165

60 y más 44,915 38,387 2,246 1,919 4,165Total 677,440 687,672 33,872 34,384 68,256

Fuente: Cendex

Tabla No. 15 Unidades de glóbulos rojos requeridas para Cundinamarca por estándar de 50unidades por 1000 habitantes

Población Cundinamarca Glóbulos rojosGrupo de edad Femenino Masculino Femenino Masculino Totales

< 1 17,798 20,306 890 1,015 1,9051 – 4 83,502 94,768 4,175 4,738 8,9145 – 14 200,371 223,725 10,019 11,186 21,20515 – 44 588,544 557,470 29,427 27,874 57,30145 – 59 114,174 110,744 5,709 5,537 11,246

60 y más 71,321 59,537 3,566 2,977 6,543Total 1,075,710 1,066,550 53,786 53,328 107,113

Fuente: Cendex


25

Tabla No. 16 Unidades de glóbulos rojos requeridas para Meta por estándar de 50 unidadespor 1000 habitantes

Población Meta Glóbulos rojosGrupo de edad Femenino Masculino Femenino Masculino Totales

< 1 5,708 6,768 285 338 6241 – 4 26,780 31,589 1,339 1,579 2,9185 – 14 64,262 74,573 3,213 3,729 6,94215 – 44 188,755 185,819 9,438 9,291 18,72945 – 59 36,617 36,914 1,831 1,846 3,677

60 y más 22,874 19,845 1,144 992 2,136Total 344,997 355,509 17,250 17,775 35,025

Fuente: Cendex

Con base en la participación de los otro productos sanguíneos en las estadísticas deldepartamento de Boyacá, se calcularon las necesidades de estos obteniendo losresultados que encontramos en las tablas 17, 18 y 19.

Tabla No. 17 Unidades de plasma fresco congelado requerido para Boyacá por estándar de 50unidades por 1000 habitantes

Grupo deedad


< 1 174 203 3771 - 4 817 949 1,7665 - 14 1,960 2,240 4,20015 - 44 5,756 5,582 11,33845 - 59 1,117 1,109 2,226

60 y más 698 596 1,294Total 10,521 10,680 21,200

Fuente: Cendex

Tabla No. 18 Unidades de plaquetas requeridas para Boyacá por estándar de 50 unidades por1000 habitantes

Grupo deedad


< 1 70 82 1521 - 4 328 382 7105 - 14 788 901 1,68915 - 44 2,315 2,245 4,56045 - 59 449 446 895

60 y más 281 240 520Total 4,232 4,295 8,527

Fuente: Cendex


26

Tabla No. 19 Unidades de crioprecipitados requeridas para Boyacá por estándar de 50unidades por 1000 habitantes

Grupo deedad


< 1 24 28 521 - 4 112 130 2415 - 14 268 306 57315 - 44 786 762 1,54845 - 59 152 151 304

60 y más 95 81 177Total 1,436 1,458 2,895

Fuente: Cendex

Con base en la participación de los otros productos sanguíneos en las estadísticas deldepartamento de Cundinamarca, se calcularon las necesidades de estos obteniendolos resultados que encontramos en las tablas 20, 21 y 22.

Tabla No. 20 Unidades de plasma fresco congelado requerido para Cundinamarca porestándar de 50 unidades por 1000 habitantes

Grupo deedad


< 1 189 215 4041 - 4 885 1,005 1,8905 - 14 2,124 2,372 4,49615 - 44 6,239 5,909 12,14845 - 59 1,210 1,174 2,384

60 y más 756 631 1,387Total 11,403 11,306 22,709

Fuente: Cendex

Tabla No. 21 Unidades de plaquetas requeridas para Cundinamarca por estándar de 50unidades por 1000 habitantes

Grupo deedad


< 1 180 206 3861 - 4 846 960 1,8065 - 14 2,030 2,266 4,29615 - 44 5,961 5,646 11,60845 - 59 1,156 1,122 2,278

60 y más 722 603 1,325Total 10,896 10,803 21,698

Fuente: Cendex


27

Tabla No. 22 Unidades de crioprecipitados requeridas para Cundinamarca por estándar de 50unidades por 1000 habitantes

Grupo deedad


< 1 6 7 131 - 4 29 33 635 - 14 71 79 14915 - 44 207 196 40345 - 59 40 39 79

60 y más 25 21 46Total 378 375 754

Fuente: Cendex

Con base en la participación de los otros productos sanguíneos en las estadísticas deldepartamento del Meta, se calcularon las necesidades de éstos obteniendo losresultados que encontramos en las tablas 23, y 24.

Tabla No. 23 Unidades de plasma fresco congelado requerido para Meta por estándar de 50unidades por 1000 habitantes

Grupo deedad


< 1 107 127 2331 - 4 501 591 1,0925 - 14 1,202 1,395 2,59615 - 44 3,530 3,475 7,00545 - 59 685 690 1,375

60 y más 428 371 799Total 6,452 6,648 13,100

Fuente: Cendex

Tabla No. 24 Unidades de plaquetas requeridas para Meta por estándar de 50 unidades por1000 habitantes

Grupo deedad


< 1 54 64 1181 - 4 254 299 5535 - 14 609 707 1,31615 - 44 1,789 1,762 3,55145 - 59 347 350 697

60 y más 217 188 405Total 3,271 3,370 6,641

Fuente: Cendex

• Escenario dos

Requerimientos de unidades sanguíneas. Con base en las frecuencias deprocedimientos quirúrgicos y de alto costo de la Susalud EPS y de Colmena EPS, se


28

estimó el número de procedimientos quirúrgicos para la región. Se obtuvo comoresultado, que Boyacá, Cundinamarca y Meta necesitarían 35.555, 55,957 y 18,252unidades de glóbulos rojos para el año 2000 respectivamente; 4.442, 11,335 y 3.461unidades de plaquetas. En las tablas 25, 26 y 27; 28, 29, 30 y 31; 32, 33, 34 y 35,observamos la estimación de la demanda, para los diferentes productos, por gruposde edad y sexo para Boyacá, Cundinamarca y Meta (Ver anexo 6, modelo de cálculopara Cundinamarca.

Tabla No. 25 Unidades de glóbulos rojos requeridas para Boyacá por frecuencia deprocedimientos y guía de orden de sangre.

Grupode edad


< 1 192 164 3561 - 4 473 407 8805 - 14 485 424 90915 - 44 12,428 11,943 24,37145 - 59 3,162 1,469 4,631

60 y más 2,101 2,307 4,408Total 18,841 16,714 35,555

Fuente: Cendex

Tabla No. 26 Unidades de plasma fresco congelado requerido para Boyacá por frecuencia deprocedimientos y guía de orden de sangre


1 – 4 147 126 2735 – 14 151 132 28215 – 44 3,860 3,710 7,57045 – 59 982 456 1,438

60 y más 653 717 1,369Total 5,852 5,192 11,043

Fuente: Cendex

Tabla No. 27 Unidades de plaquetas requeridas para Boyacá por frecuencia deprocedimientos y guía de orden de sangre

Grupo de edad Femenino Masculino Totales< 1 24 20 441 - 4 59 51 1105 - 14 61 53 11415 - 44 1,553 1,492 3,04545 - 59 395 184 579

60 y más 262 288 551Total 2,354 2,088 4,442

Fuente: Cendex


29

Tabla No. 28 Unidades de crioprecipitados requeridos para Boyacá por frecuencia deprocedimientos y guía de orden de sangre

Grupo de edad Femenino Masculino Totales< 1 8 7 151 - 4 20 17 375 - 14 21 18 3915 - 44 527 506 1,03345 - 59 134 62 196

60 y más 89 98 187Total 799 709 1,508

Fuente: Cendex

Tabla No. 29 Unidades de glóbulos rojos requeridas para Cundinamarca por frecuencia deprocedimientos y guía de orden de sangre

Grupo de edad Femenino Masculino Totales< 1 260 297 5581 - 4 647 734 1,3815 - 14 673 752 1,42515 - 44 20,349 17,964 38,31345 - 59 5,057 2,262 7,319

60 y más 3,904 3,058 6,962Total 30,890 25,067 55,957

Tabla No. 30 Unidades de plasma fresco congelado requeridos para Cundinamarca porfrecuencia de procedimientos y guía de orden de sangre

Grupo de edad Femenino Masculino Totales< 1 55 63 1181 - 4 137 156 2935 - 14 143 159 30215 - 44 4,314 3,808 8,12345 - 59 1,072 480 1,552

60 y más 828 648 1,476Total 6,549 5,314 11,863

Fuente: Cendex

Tabla No. 31 Unidades de plaquetas requeridos para Cundinamarca por frecuencia deprocedimientos y guía de orden de sangre


60 y más 791 619 1,410Total 6,258 5,078 11,335

Fuente: Cendex


30

Tabla No. 32 Unidades de crioprecipitados requeridos para Cundinamarca por frecuencia deprocedimientos y guía de orden de sangre

Grupo de edad Femenino Masculino Totales< 1 2 2 41 - 4 5 5 105 - 14 5 5 1015 - 44 143 126 27045 - 59 36 16 52

60 y más 27 22 49Total 217 176 394

Fuente: Cendex

Tabla No. 33 Unidades de glóbulos rojos requeridas para Meta por frecuencia deprocedimientos y guía de orden de sangre


60 y más 1,086 1,175 2,261Total 9,740 8,512 18,252

Fuente: Cendex

Tabla No. 34 Unidades de plasma fresco congelado requeridos para Meta por frecuencia deprocedimientos y guía de orden de sangre

Grupo de edad Femenino Masculino Totales< 1 37 31 681 - 4 92 78 1695 - 14 94 81 17415 - 44 2,403 2,275 4,67845 - 59 611 280 891

60 y más 406 439 846Total 3,643 3,184 6,827

Fuente: Cendex

Tabla No. 35 Unidades de plaquetas requeridas para Meta por frecuencia de procedimientosy guía de orden de sangre


1 – 4 46 39 865 – 14 48 41 8815 – 44 1,218 1,153 2,37145 – 59 310 142 452

60 y más 206 223 429Total 1,847 1,614 3,461

Fuente: Cendex


31

• Escenario tres

Requerimientos de unidades sanguíneas. Con base en las estadísticas de 1998 delInstituto Nacional de Salud, sobre unidades transfundidas de glóbulos rojos, plasma,plaquetas entre otros productos, se estima la demanda para el año 2000 con la tasaexponencial para cada departamento. (Ver anexo 7, tasas exponenciales decrecimiento).

Después se aplicó el indicador de calidad de 2.5 unidades de reserva por lastransfundidos y se estimó el número de unidades de productos sanguíneo de reservaspara cada departamento en el submercado. El resultado de esta estimación es elsiguiente: 13,869, 164,316 y 8,645 unidades de glóbulos rojos para Boyacá,Cundinamarca y Meta respectivamente. En las tablas 36, 37 y 38 se observa encomportamiento de los otros productos para estos departamentos.

Tabla No. 36 Unidades de productos sanguíneos requeridos para Boyacá por indicador dereserva/transfundidos 2.5

CAPTADAS ST GR PFC PLAQ CRIOReserva 17,689 10,038 4,431 1,376 554 188Transfundidos 7,076 4,015 1,772 551 221 75

Tabla No. 37 Unidades de productos sanguíneos requeridos para Cundinamarca porindicador de reserva/transfundidos 2.5

CAPTADAS ST GR PFC PLAQ CRIOReserva 24,502 811 17,419 3,693 3,529 123Transfundidos 9,801 324 6,968 1,477 1,411 49

Fuente: Cendex

Tabla No. 38 Unidades de productos sanguíneos requeridos para Meta por indicador dereserva/transfundidos 2.5

CAPTADAS ST GR PFC PLAQReserva 17,488 5,722 1,001 375 190Transfundidos 6,995 2,289 401 150 76

Fuente: Cendex

3.1.3 Demanda de servicios de hematología en el submercado nacional.

• Escenario uno

Requerimientos de unidades sanguíneas. Colombia cuenta con una poblaciónestimada de 42’303.390 habitantes para el año 2000. El 49.52% son hombre y el


32

50,48% mujeres. Según los índices de la Organización Mundial de la Salud, el paísnecesitaría 2’115170 unidades de glóbulos rojos para el año 2000.

Tabla No. 39 Unidades de glóbulos rojos requeridas para Colombia por estándar de 50unidades por 1000 habitantes

Población Colombia Glóbulos rojosGrupo de

edadFemenino Masculino Femenino Masculino Totales

< 1 353,328 398,824 17,666 19,941 37,6081 - 4 1,657,726 1,861,318 82,886 93,066 175,9525 - 14 3,977,857 4,394,130 198,893 219,706 418,59915 - 44 11,684,043 10,949,165 584,202 547,458 1,131,66045 - 59 2,266,632 2,175,109 113,332 108,755 222,087

60 y más 1,415,903 1,169,355 70,795 58,468 129,263Total 21,355,489 20,947,901 1,067,774 1,047,395 2,115,170

Fuente: CendexCon base en la participación de los otro productos sanguíneos en las estadísticas delnivel nacional, se calcularon las necesidades de estos obteniendo los resultados queencontramos en las tablas 40, 41 y 42.

Tabla No. 40 Unidades de plasma fresco congelado requerido para Colombia por estándar de50 unidades por 1000 habitantes

Grupo de edad Femenino Masculino Totales< 1 5,024 5,671 10,6951 - 4 23,571 26,466 50,0365 - 14 56,560 62,479 119,03915 - 44 166,132 155,683 321,81545 - 59 32,229 30,927 63,156

60 y más 20,132 16,627 36,759Total 303,647 297,852 601,499

Fuente: Cendex

Tabla No. 41 Unidades de plaquetas requeridas para Colombia por estándar de 50 unidadespor 1000 habitantes

Grupo deedad


< 1 5,135 5,796 10,9311 - 4 24,091 27,049 51,1405 - 14 57,808 63,857 121,66515 - 44 169,797 159,117 328,91445 - 59 32,940 31,609 64,549

60 y más 20,576 16,993 37,570Total 310,346 304,423 614,769

Fuente: Cendex


33

Tabla No. 42 Unidades de crioprecipitados requeridas para Colombia por estándar de 50unidades por 1000 habitantes

Grupo de edad Femenino Masculino Totales< 1 2,491 2,812 5,3031 - 4 11,688 13,124 24,8125 - 14 28,047 30,982 59,02915 - 44 82,382 77,200 159,58245 - 59 15,982 15,336 31,318

60 y más 9,983 8,245 18,228Total 150,573 147,699 298,273

Fuente: Cendex

• Escenario dos

Requerimientos de Unidades Sanguíneas. Con base en las frecuencias deprocedimientos quirúrgicos y de alto costo de la Susalud EPS y de Colmena EPS, seestimó el número de procedimientos quirúrgicos para el país. Con la colaboración demédicos del Hospital Universitario San Ignacio y las guías de ordenes de sangre paraprocedimientos quirúrgicos del Hospital Universitario de New York, se construyó laguía para el estudio, la cual se utilizó en el modelo de cálculo. Se obtuvo comoresultado, que el país necesitaría 1’105.571 unidades de glóbulos rojos para el año2000, 321.331 unidades de plaquetas y 314.396 unidades de plasma fresco congelado,en las tablas 43, 44, 45 y 46, observamos la estimación de la demanda, para losdiferentes productos, por grupos de edad y sexo. (Ver anexo 8, modelo de cálculopara Colombia).

Tabla No. 43 Unidades de glóbulos rojos requeridas para Colombia por frecuencia deprocedimientos y guía de orden de sangre

Grupo de edad Femenino Masculino Totales< 1 5,171 5,836 11,007

1 – 4 12,839 14,415 27,2545 – 14 13,365 14,764 28,12915 – 44 403,981 352,820 756,80145 – 59 100,386 44,437 144,823

60 y más 77,499 60,057 137,556Total 613,241 492,330 1,105,571

Fuente: Cendex

Tabla No. 44 Unidades de plasma fresco congelado requeridos para Colombiapor frecuencia de procedimientos y guía de orden de sangre

Grupo deedad


< 1 1,470 1,660 3,1301 - 4 3,651 4,099 7,7505 - 14 3,801 4,198 7,99915 - 44 114,882 100,333 215,214


34

45 - 59 28,547 12,637 41,18460 y más 22,039 17,079 39,117

Total 174,390 140,006 314,396Fuente: Cendex

Tabla No. 45 Unidades de plaquetas requeridas para Colombia por frecuencia deprocedimientos y guía de orden de sangre

Grupo deedad


< 1 1,503 1,696 3,1991 - 4 3,732 4,190 7,9215 - 14 3,885 4,291 8,17615 - 44 117,416 102,546 219,96245 - 59 29,177 12,915 42,092

60 y más 22,525 17,456 39,980Total 178,237 143,094 321,331

Fuente: Cendex

Tabla No. 46 Unidades de crioprecipitados requeridos para Colombia por frecuencia deprocedimientos y guía de orden de sangre

Grupo deedad


< 1 729 823 1,5521 - 4 1,810 2,033 3,8435 - 14 1,885 2,082 3,96715 - 44 56,968 49,753 106,72145 - 59 14,156 6,266 20,422

60 y más 10,929 8,469 19,398Total 86,477 69,426 155,903

Fuente: Cendex

• Escenario tres

Requerimientos de unidades sanguíneas. Con base en las estadísticas de 1997 y1998 del Instituto Nacional de Salud, sobre unidades transfundidas de glóbulos rojos,plasma, plaquetas entre otros productos, y se creció con la tasa exponencial decrecimiento por departamento las transfusiones y posteriormente se aplicó elindicador de calidad de 2.5 unidades de reserva por los transfundidos para estimar elnúmero de unidades de productos sanguíneo de reservas necesarias para el país. En latabla 47 se observa en comportamiento de los productos sanguíneos para Colombia.

Tabla No. 47 Unidades de productos sanguíneos requeridos para Colombia por indicador dereserva/transfundidos 2.5

ST GR PC PFC PLAQS PLAQA CRIOReserva 1,142,655 105,110 544,796 154,776 158,163 76,547 9,287Transfundidas 457,062 42,044 217,918 61,910 63,265 30,619 23,218

Fuente: Cendex


35

Demanda de producto sanguíneos del régimen subsidiado en Santafé deBogotá. Los afiliados al régimen subsidiado, sumaron para la ciudad 994,546personas, con un peso del 13,57% del total de la población de Santafé de Bogotá en1999.

3.1.4 Demanda de servicios de hematología en el régimen subsidiado enSantafé de Bogotá

• Escenario uno

Requerimientos de unidades sanguíneas. Los afiliados al régimen subsidiado,sumaron para la ciudad 994,546 personas, con un peso del 13,57% del total de lapoblación de Santafé de Bogotá en 1999. Según los índices de la OrganizaciónMundial de la Salud, el país necesitaría 2’115170 unidades de glóbulos rojos para elaño 2000.

Tabla No. 48 Unidades de glóbulos rojos requeridas para los afiliados al régimenSubsidiado por estándar de 50 unidades por 1000 habitantes

Población afiliada Glóbulos rojosGrupo de

edadFemenino Masculino Femenin

oMasculino Totales

< 1 4,253 3,922 213 196 4091 – 4 42,208 38,049 2,110 1,902 4,0135 – 14 191,117 172,658 9,556 8,633 18,18915 – 44 138,787 156,432 6,939 7,822 14,76145 – 59 39,695 40,128 1,985 2,006 3,991

60 y más 77,313 89,984 3,866 4,499 8,365Total 21,355,489 20,947,901 1,067,774 1,047,395 2,115,170

Fuente: Cendex

Con base en la participación de los otros productos sanguíneos en las estadísticas delDistrito Capital, se estiman las necesidades de estos obteniendo los resultados queencontramos en las tablas 49, 50 y 51.

Tabla No. 49 Unidades de plasma fresco congelado requerido para los afiliados del régimensubsidiado por estándar de 50 unidades por 1000 habitantes


1 – 4 7 7 145 – 14 33 30 6415 – 44 24 27 5245 – 59 7 7 14

60 y más 14 16 29Total 86 88 174

Fuente: Cendex


36

Tabla No. 50 Unidades de plaquetas requeridas para los afiliados del régimen Subsidiado por estándar de 50 unidades por 1000 habitantes

Grupo deedad


< 1 68 62 1301 - 4 671 605 1,2775 - 14 3,040 2,747 5,78715 - 44 2,208 2,489 4,69645 - 59 631 638 1,270

60 y más 1,230 1,431 2,661Total 7,849 7,973 15,821

Fuente: Cendex

Tabla No. 51 Unidades de crioprecipitados requeridas para los afiliados del régimen Subsidiado por estándar de 50 unidades por 1000 habitantes


1 – 4 900 812 1,7125 – 14 4,077 3,683 7,76115 – 44 2,961 3,337 6,29845 – 59 847 856 1,703

60 y más 1,649 1,920 3,569Total 10,525 10,692 21,217

Fuente: Cendex

• Escenario dos

Requerimientos de Unidades Sanguíneas. Con base en las frecuencias deprocedimientos quirúrgicos y de alto costo de la Susalud EPS y de Colmena EPS, seestimó el número de procedimientos quirúrgicos para el régimen. Se obtuvo comoresultado, que éste necesitaría 23,329 unidades de glóbulos rojos para el año 2000,9,954 unidades de plaquetas y 7,422 unidades de plasma fresco congelado, en lastablas 52, 53, 54 y 55 observamos la estimación de la demanda, para los diferentesproductos, por grupos de edad y sexo. (Ver anexo 9, modelo de cálculo para losafiliados del régimen subsidiado en Santafé de Bogotá).

Tabla No. 52 Unidades de glóbulos rojos requeridas para los afiliados del régimen subsidiadopor frecuencia de procedimientos y guía de orden de sangre.

Grupo de edad Femenino Masculino Totales< 1 57 62 1201 - 4 295 327 6225 - 14 580 642 1,22215 - 44 5,409 4,472 9,88145 - 59 1,777 811 2,588

60 y más 4,925 3,971 8,896Total 13,043 10,285 23,329

Fuente: Cendex


37

Tabla No. 53 Unidades de plasma fresco congelado requeridos para los afiliados del régimensubsidiado por frecuencia de procedimientos y guía de orden de sangre.

Grupo deedad


< 1 18 20 381 - 4 94 104 1985 - 14 185 204 38915 - 44 1,721 1,423 3,14445 - 59 565 258 823

60 y más 1,567 1,263 2,830Total 4,150 3,272 7,422

Fuente: Cendex

Tabla No. 54 Unidades de plaquetas requeridas para los afiliados del régimen subsidiado porfrecuencia de procedimientos y guía de orden de sangre.

Grupo deedad


< 1 24 27 511 - 4 126 139 2655 - 14 248 274 52215 - 44 2,308 1,908 4,21645 - 59 758 346 1,104

60 y más 2,101 1,694 3,796Total 5,565 4,388 9,954

Fuente: Cendex

Tabla No. 55 Unidades de crioprecipitados requeridos para los afiliados del régimensubsidiado por frecuencia de procedimientos y guía de orden de sangre.

Grupo deedad


< 1 729 823 1,5521 - 4 1,810 2,033 3,8435 - 14 1,885 2,082 3,96715 - 44 56,968 49,753 106,72145 - 59 14,156 6,266 20,422

60 y más 10,929 8,469 19,398Total 86,477 69,426 155,903

Fuente: Cendex

3.2 Oferta

3.2.1 Resultados

La ciudad de Santafé de Bogotá cuenta actualmente con 26 Bancos de Sangre loscuales en su mayoría están ubicados en hospitales de segundo y tercer nivel decomplejidad. De ellos 5 pertenecen a la Secretaría Distrital de Salud. Para el análisisde la oferta se toman como instituciones privadas que no pertenecen a la Secretaría


38

de Salud incluido el hospital de la Samaritana. Se denominaron instituciones públicas:Hospital Simón Bolívar, Hospital el Tunal, Hospital San Blas, Hospital la Victoria yHospital Occidente de Kennedy.

Tabla No 56 Oferta de Bancos de Sangre

Nombre de la Institución1 Clínica Carlos Lleras Restrepo2 Clínica el Bosque3 Clínica el Country4 Clínica Fundadores5 Clínica Marly6 Clínica Palermo7 Clínica Reina Sofía8 Clínica San Diego9 Clínica San Pedro Claver10 Clínica San Rafael11 Clínica Shaio12 Cruz Roja Colombiana13 Fundación Cardioinfantil14 Fundación Santa Fe15 Hospital Central Policía Nacional16 Hospital El Tunal17 Hospital La Misericordia18 Hospital La Samaritana19 Hospital La Victoria20 Hospital Militar21 Hospital Occidente de Kennedy22 Hospital San Blas23 Hospital San Ignacio24 Hospital San José25 Hospital Simón Bolívar26 Instituto nacional de Cancerología

Fuente: Cendex

La ubicación de los bancos de sangre por localidades se muestra en el siguiente mapadonde se puede apreciar una mayor concentración de bancos en las localidades 1Usaquén, 4 San Cristóbal, 14 Mártires.


39

3.2.2 Portafolio de servicios y pruebas

En cuanto al portafolio de servicio se pregunto por 17 productos. En la tabla No. 57se presentan las instituciones que contestaron afirmativamente y su agrupación porinstituciones públicas y privadas.

Tabla No 57 Portafolio de Servicios

Institución Total Privadas PublicasConcentrado de plaquetas 22 19 3Concentrados de plaquetas por buffv coat 8 5 3Concentrados de plaquetas deleucocitadas 15 12 3Concentrados de plaquetas hi a compatibles 3 3 0Concentrados de plaquetas irradiadas 4 4 0Concentrados de plaquetas por aferesis 11 10 1Crioprecipitados 18 15 3Glóbulo rojo empaquetado 25 20 5Glóbulos rojos empaquetados uso pediatrico 19 15 4Glóbulos rojos fenotipados 5 3 2Glóbulos rojos fenotipados, kell,rh 1 0 1Glóbulos rojos irradiados 4 4 0Glóbulos rojos lavados en solución salina 11 8 2Glóbulos rojos leucco reducidos 17 15 2Plasma 23 18 5Plasma fresco congelado 26 21 5Sangre total 22 17 5Total 17 16 14

Fuente: Cendex

En cuanto al portafolio de servicios, las instituciones que no pertenecen a laSecretaría de Salud cuentan con 16 productos y los que pertenecen a la Secretaria deSalud con 14, lo que indica que la totalidad del mercado de Santafé de Bogotá cuentacon la totalidad de los productos antes mencionados.

Es importante destacar que las instituciones que pertenecen a la Secretaria de Saludno cuentan con Concentrados de Plaquetas HIA Compatibles, Concentrados dePlaquetas Irradiadas y, Glóbulos Rojos Irradiados. Por otro lado, las instituciones queno pertenecen a la Secretaría de Salud 4 cuentan con producción de Concentrado dePlaquetas Irradiadas.

3.2.3 Pruebas serológicas

En lo que se refiere a las pruebas que realizan los Bancos de Sangre, se evaluan por15 pruebas serológicas, en la columna de se encuentra esta el número de institucionesque contestaron afirmativamente. En las columnas subsiguientes están agrupadas lasinstituciones según carácter público o privado.


40

Tabla No 58 Pruebas Serológicas

Prueba Total Privadas PúblicasAbo eritrocitaria 26 21 5Anti vhc 26 21 5Anti-tripanozoma cruzi 25 21 4Antígeno p24 hiv 1 1 0Ati-vih 1 y 2 25 21 4Core hb 18 11 7D-debil 25 20 5Hbsag 25 21 4Hemoparasitos 1 1 0Htl 1 y 2 1 1 0Rastreo anticuerpos irregulares c1 c2 2 2 0Rastreo de anticuerpos irregulares 25 20 5Rho(d) 26 21 5Serología para sífilis 26 21 5

Total 15 15 11Fuente: Cendex

Sólo cuatro de las anteriores pruebas son realizadas, por todos lo Bancos de Sangre.En las intuiciones que no pertenecen a la Secretaría de Salud sólo una instituciónrealiza pruebas de Hemoparásitos y HIV 1 y 2 Antígeno p24 HIV. En lasinstituciones que pertenecen a la SDS, en las instituciones de las SDS no se realizan 6pruebas: Antígeno p24 HIV, Hemoparásitos, HIV 1 y 2, Rastreo anticuerposirregulares c1, c2.

3.2.4 Recurso Humano

En cuanto al recurso humano se realizaron dos aproximaciones; por un lado sedetermino el numero de personas por tipo que trabajan el banco de sangre, y porotro lado se calcularon las horas al año trabajadas de acuerdo con la disposición quecada persona hace al banco de sangre. Posteriormente se realizó un agrupación porlas instituciones que pertenecen a la SDS y las que no pertenecen y se obtuvo unapromedio por institución, como se observa en la siguiente tabla:

Tabla No 59 Capacidad Instalada del Recurso Humano en Número de Personas

Recurso Humano TotalBogotá

Privados Públicos PromedioPrivados (21)

PromedioPúblico (5)

Bacteriólogo 127 106 21 5.2 4.2Auxiliar enfermería 33 27 6 1.4 1.2Auxiliar laboratorio 19 16 3 0.8 0.6Médico 22 18 4 0.9 0.8Enfermera jefe 14 13 1 0.6 0.2Secretaria 15 12 3 0.6 0.6Promotoras 4 4 0 0.2 0.0

Fuente: Cendex


41

El número de bacteriólogas, en promedio, es mayor en las instituciones privadas, éstaes una constante en los otros recursos aunque en menor proporción, el único que secomporta igual en promedio es el de secretaria; el recurso de promotoras sólo existeen las entidades privadas.

En la tabla No. 60 se puede observar el total de horas contratadas para cada recurso yen cada institución, de igual forma, por un lado se agruparon las institucionesprivadas y las que pertenecen a la SDS y se obtuvo un total para Santa fe de Bogotá.

El mayor de los recursos humano es la bacterióloga con 261.840 horas contratadas.En segundo lugar, encontramos la auxiliar de enfermería con 80.064 horascontratadas, en tercer lugar está la auxiliar de laboratorio clínico con 47.136 horas yen quinto médico general con 31.008 horas.

En la tabla No 61 se puede observar la distribución porcentual de las horas de cadauno de los recursos.

Para el recurso bacterióloga, la distribución es muy homogénea de todas lasinstituciones, ninguna cuenta con más del 10.5 % de horas de bacterióloga. La ClínicaSan Pedro Claver es la que más horas tiene con un 10. 5% del total de horas deSantafé de Bogotá. Entre las instituciones públicas la que tiene más recurso humanocontratado de bacterióloga es el hospital Simón Bolívar con 12.672 horas al año.

Para el recurso de auxiliar de enfermería, la Cruz Roja Colombiana es la que mayornúmero de horas tiene contratada con el 28%, posteriormente esta la clínica SanPedro Claver con el 12.4%, las demás instituciones no alcanzan una participaciónmás alta del 6.5%. De las instituciones de la SDS los hospitales de Simón Bolívar y elHospital de la Victoria son los que cuentan con mayor número de horas de auxiliarde enfermería con el 6.2%.

Las auxiliares de laboratorio clínico, que son el tercer recurso que tiene más horascontratado para los bancos de sangre, El Hospital Central de la policía cuenta con unmayor número de horas, las cuales representan el 15.1% del total de Santafé deBogotá. De los hospitales de la Secretaría de Salud el Hospital de Kennedy es el quecuenta con mayor número de auxiliares, que representa el 5.2% del total de Santa fede Bogotá

El cuarto recurso es Médico General, el Hospital de la Policía y la Cruz RojaColombiana son las que cuentan con un mayor número de horas contratadas, con el7.9% y 7.1 5 del total de Santa fe de Bogotá. De las Instituciones públicas el Hospitalde la Victoria, y el Hospital Simón Bolívar y el Tunal cuentan con el mismo númerode horas y tienen un participación similar con el 5.8 %.

El recurso Enfermera Jefe, es el quinto recurso con mayor número de horascontratadas en los bancos de Sangre, la Cruz Roja Colombiana es la que cuenta conun mayor número de horas contratadas que son el 19.9 % del total de horas de


42

Santafé de Bogotá. De las instituciones de la Secretaria de Salud el Hospital SimónBolívar es la única institución que cuenta con este recurso .


43

Tabla No. 60 Total Capacidad Instalada Recurso Humano Horas/año


44

Tabla No. 61 Porcentual de Capacidad Instalada Recurso Humano


45

3.2.5 Relación horas hombre Unidades de Sangres Analizada

Las horas contratadas de recurso humano brindan una acercamiento a la capacidadinstalada de producción que tiene cada uno de las instituciones. Para determinar laintensidad de utilización del recurso humano en la producción de una unidad desangre, se relaciono la producción anual de cada uno de los bancos de sangre con lashoras que tiene del todo el recurso humano que trabaja en el banco de sangre, comose observa en la siguiente tabla:

Tabla No. 62 Relación de Horas hombre / Unidad sanguínea

Institución Horas/Hombre

Unidad deSangre

R

Clínica Palermo 20064 21585 0.93Hospital La Samaritana 8448 6316 1.34Cruz Roja Colombiana 67200 33288 2.02Clínica San Pedro Claver 42240 18462 2.29Fundación CardioInfantil 10560 4188 2.52Hospital Militar 23232 8184 2.84Clínica Fundadores 9504 3259 2.92Hospital La Misericordia 10560 3350 3.15Clínica San Rafael 19008 5888 3.23Hospital San Blas 3552 1031 3.45Instituto Nacional de Cancerología 31680 8855 3.58Clínica San Diego 7392 1838 4.02Hospital Simón Bolívar 25344 5660 4.48Clínica Shaio 6336 1412 4.49Hospital El Tunal 21120 4632 4.56Hospital Occidente de Kennedy 21264 3930 5.41Hospital San José 21120 3837 5.50Hospital San Ignacio 19008 3245 5.86Hospital La Victoria 8448 1193 7.08Clínica Carlos Lleras Restrepo 19008 2573 7.39Fundación Santafé 12672 1649 7.68Clínica Reina Sofía 14784 1896 7.80Clínica El Country 18336 1858 9.87Hospital Central Policía Nacional 33408 3284 10.17Clínica Marly 17952 1722 10.43Privadas 457,248 136,689 3.35SDS 77,616 16,446 4.72Santafé de Bogotá 534,864 153,135 3.49

Fuente: Cendex.

Como podemos observar en la tabla No 62 la relación más eficiente es la de laClínica Palermo, que por cada bolsa de sangre invierte 0.93 horas hombre. Le sigue elHospital la Samaritana y la Cruz Roja. Por otro lado todo Santafé de Bogotá cuentacon una relación de 3.49 horas hombre, comparado con Bogotá las institucionesprivadas están mas cerca del promedio del mercado con 3.35 horas que las publicascon 4.72 horas.


46

3.2.6 Recurso Físico

En este ítem se pregunto por las áreas físicas que de acuerdo con el decreto son lasreglamentarias para un banco de sangre. En esta tabla sólo se muestra las cincoprimeras de las áreas reglamentarias en la tabla No 63 se presenta el total de las áreas.El total que aparece aquí corresponde a las áreas totales que las instituciones dedicanal banco de sangre.

Tabla No 63 Capacidad Instalada de Áreas Físicas

Área

s de

prac

tica

prue

bas

sero

logi

cas

agen

tes i

nfe

Sala

de

obte

ncio

nde

sang

reSa

la d

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acio

nLa

bora

torio

de

proc

esam

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oSa

la d

e ex

amen

med

ico

Dep

osito

Total

Cruz roja colombiana 1 1 1 1 1 20Instituto nacional de Cancerología 1 1 1 1 1 9Hospital Militar 1 1 1 1 1 8Clínica Palermo 1 1 1 1 1 8Hospital el tunal 1 1 1 1 1 8Clínica San Diego 1 1 1 1 1 7Clínica San Rafael 1 1 1 1 1 7Hospital La Misericordia 1 1 1 1 1 7Hospital San José 1 1 1 1 1 7Hospital Occidente de Kennedy 1 1 1 1 1 7Clínica Carlos Lleras Restrepo 1 1 1 1 1 1 6Clínica Marly 1 1 1 1 2 6Clínica Shaio 1 1 1 1 1 6Fundación Cardioinfantil 1 1 1 1 6Hospital La Samaritana 1 1 1 1 6Hospital San Ignacio 1 1 1 1 1 6Clínica el Country 1 1 1 1 1 5Clínica Reina Sofía 1 1 1 1 1 5Fundación Santa Fe 1 1 1 1 1 5Hospital San Blas 1 1 1 1 1 5Hospital Simón Bolívar 1 1 1 1 1 5Clínica Fundadores 1 1 1 1 4Clínica San Pedro Claver 1 1 1 1 4Hospital Central Policía nacional 1 1 1 1 4Hospital la victoria 1 1 1 1 4Clínica el Bosque 1 1 1 3Privadas 21 21 20 20 15 3 139SDS 5 5 5 5 4 0 29Santafé de Bogotá 26 26 25 25 19 3 168

Fuente: Cendex.

En la totalidad de las instituciones cuenta con áreas de pruebas serológicas agentesinfecciosos y área de obtención de sangre. Es importante destacar que la cruz RojaColombiana cuenta con el mas alto numero de áreas, esto se debe a que toda la


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institución esta dedicado a este servicio. En la siguiente tabla se muestra la totalidadde las instituciones con el detalle de áreas físicas.


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Tabla No 64 Capacidad Instalada de Áreas Físicas


49

3.2.7 Relación de Áreas por Unidad de Sangre Analizada

En la siguiente tabla se buscó relacionar las áreas con la producción anual de sangrepara establecer la utilización de áreas físicas.

Tabla No. 65 Relación Áreas por unidad de Sangre Analizada

Institución Áreas UnidaddeSangre RelaciónCruz Roja Colombiana 5 33288 6658Clínica Palermo 5 21585 4317Clínica . San Pedro Claver 7 18462 2637Hospital Militar 7 8184 1169Hospital Simón Bolívar 5 5660 1132Hospital La Samaritana 6 6316 1053Fundación Cardioinfantil 4 4188 1047Clínica San Rafael 6 5888 981Hospital El Tunal 5 4632 926Clínica Fundadores 4 3259 815Hospital Policía Nacional 6 3284 547Hospital Occidente de Kennedy 8 3930 491Hospital San José 8 3837 480Clínica San Diego 4 1838 460Instituto de Cancerología 20 8855 443Clínica Carlos Lleras Restrepo 6 2573 429Hospital La Misericordia 8 3350 419Clínica El Country 5 1858 372Hospital San Ignacio 9 3245 361Hospital La Victoria 4 1193 298Clínica Marly 6 1722 287Clínica Reina Sofía 7 1896 271Fundación Santa Fe 7 1649 236Clínica Shaio 6 1412 235Hospital San Blas 7 1031 147Privadas 136 136,689 1005SDS 29 16446 567Santafé de Bogotá 165 153135 928

Fuente: Cendex.

Como podemos observar en la tabla No. 65 la mejor relación es de La Cruz RojaColombiana, que por cada área física produce 6.658 unidad de sangre. Le sigue laClínica Palermo y la clínica San Pedro Claver. Por otro lado, Santafé de Bogotá porcada área produce 928 unidades. Las instituciones privadas esta en mejor relación quelas instituciones públicas.

3.2.8 Recurso tecnológico

Para el análisis del recurso tecnológico se tomaron los equipos que hacen parte decada uno de los bancos de sangre los cuales se pueden observar en el anexo No 4 yademás se hizo una agrupación que nos permitiera realizar una comparación entre lasinstituciones que pertenecen a la Secretaria de Salud y las que no pertenecen a la


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Secretaria de Salud. Esta tabla nos permite realizar un primer acercamiento de gradode desarrollo tecnológico presentado actualmente por los bancos de sangre.

Tabla No. 66 Caracterización Tecnológica por tipo de Institución

Agitador de Manzinni

Público Privado Santafé deBogotá

Instituciones 3 3 6Cantidad 4 3 7Promedio por Institución 1.3 1.0 1.2Promedio de CapacidadPromedio de años de funcionamiento 3.5 3.3 3.3

Fuente: Cendex.

Solo seis instituciones en Santafé de Bogotá cuenta con este tipo de equipo, hay 7equipos cuatro en las instituciones de la Secretaría y 3 en las instituciones que nopertenecen a la Secretaría. El promedio de años es muy homogéneo.

Tabla No. 67 Caracterización tecnológica por tipo de Institución

Agitador o rotador de plaquetas


Instituciones 4 20 24Cantidad 4 23 27Promedio por Institución 1.0 1.2 1.1Promedio de Capacidad 49.1 43 42.5Promedio de años de funcionamiento 4.7 5.3 5

Fuente: Cendex.

En este equipo las instituciones de la SDS tienen un promedio de años defuncionamiento menor que el del mercado, sin embargo, en promedio la capacidadde estos equipos es mayor. El Hospital San Blas no cuenta con ese equipo para elbanco de sangre.


Baño Serológico


Instituciones 5 19 24Cantidad 9 29 38Promedio por Institución 1.8 1.5 1.6Promedio de Capacidad 49.5 52.1 51.2Promedio de años de funcionamiento 5.7 8.7 7.8

Fuente: Cendex.

De los 26 Bancos, 24 cuentan con este equipo, el promedio por institución es mayoren las instituciones que pertenecen a la Secretaria de Salud, sin embargo la capacidades mayor en los equipos que son de instituciones privadas.


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Los equipos de las instituciones públicas tienen un promedio de años menor que eldel mercado.


Baño SecoPúblico Privado Santafé de

BogotáInstituciones 4 4Cantidad 7 7Promedio por Institución 1.8 1.8Promedio de Capacidad 1 1Promedio de años de funcionamiento 12 12

Fuente: Cendex.

El equipo de baño seco, sólo lo tienen 4 instituciones privadas que cuentan con 7equipos el promedio de años de funcionamiento es de 12 años.


Centrifugas refrigerada para separaciónPúblico Privado Santafé de

BogotáInstituciones 5 21 26Cantidad 8 36 44Promedio por Institución 1.6 1.7 1.7Promedio de Capacidad 5.8 6.3 6.5Promedio de años de funcionamiento 5.8 9.3 8.6

Fuente: Cendex.

Todas las instituciones encuestadas cuentan con este equipo, la capacidad deprocesamiento es mayor en los equipos de las instituciones privadas, sin embargo elpromedio de años de funcionamiento en éstas es mayor con 9.3 años. Por elcontrario, las instituciones de la SDS cuentan con un promedio de año defuncionamiento menor.


Equipo de determinación de hematocrito


Instituciones 4 17 21Cantidad 6 32 38Promedio por Institución 1.5 1.9 1.8Promedio de Capacidad 24 22.3 22.6Promedio de años de funcionamiento 9.6 8.7 8.8

Fuente: Cendex.

De las 26 instituciones encuestadas solo 21 poseen este equipo. En las institucionesprivadas el promedio de equipos por institución es mayor que en las de la SDS y


52

aunque la capacidad del equipo es mayor en las SDS, aquí el promedio de años defuncionamiento también es mayor con 9.6 años


Equipo de determinación de hemoglobina



Fuente: Cendex

De las 26 instituciones encuestadas, sólo 12 instituciones cuentan con este equipo espromedio de años de funcionamiento es él más bajo de todos los equipos. Elpromedio de equipos por institución es muy homogéneo tanto para institucionesprivadas como para las de la SDS.


Equipo para Inmuno hematología



Fuente: Cendex.

De este equipo solo en Santafé de Bogotá cuenta con 5 de los cuales las institucionespublicas poseen 4 con un promedio de 1 por institución. Para las instituciones deSDS el promedio de años del equipo es solo de 1.9 años.


Equipo separador de plasma



Fuente: Cendex.

Con el equipo separador de plasma cuentan actualmente 24 instituciones, en estecaso en las instituciones privadas los equipos tienen en promedio menos años defuncionamiento que en las instituciones públicas


53


Equipo para pruebas serologicasPúblico Privado Santafé de

BogotáInstituciones 5 9 14Cantidad 9 19 28Promedio por Institución 1.8 2.1 2.0Promedio de CapacidadPromedio de años de funcionamiento 2.7 0.8 1.75

Fuente: Cendex.

De los equipos para pruebas serológicas, solo 14 instituciones cuentan con él , en lasinstituciones privadas el promedio por institución es más alto que las institucionespúblicas. Por otro lado los años de funcionamiento son mucho menores en lasinstituciones privadas que en las publicas


MicroscopioPúblico Privado Santafé de


Fuente: Cendex.

Sólo 25 instituciones cuentan con microscopio, las instituciones públicas cuentan coneste equipo y el promedio por institución es mayor que el de las institucionesprivadas. El promedio de años de funcionamiento de los equipos es alto, el deSantafé de Bogotá alcanza los 13 años; el de las instituciones privadas es mayor que elde las instituciones públicas.


SerofugasPúblico Privado Santafé de


Fuente: Cendex.

La serófuga es uno de los equipos que cuenta con m{as años de funcionamiento, 25instituciones cuentan con este equipo. El promedio por institución es muy similar en


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las instituciones públicas y en las privadas. El promedio de años de funcionamientoes mayor en las instituciones privadas


Sistema de sellamiento de tuboPúblico Privado Santafé de

BogotáInstituciones 5 17 22Cantidad 6 20 26Promedio por Institución 1.2 1.2 1.2Promedio de CapacidadPromedio de años de funcionamiento 6.3 5.9 6

Fuente: Cendex.

Sólo 22 de los 26 Bancos en Bogotá cuenta con el sistema de sellamiento de tubo. Elpromedio por institución pública es de 1 equipo por cada una de ellas En lasinstituciones privadas sólo 17 cuenta con este sistema y el promedio es un equipo porinstitución.

3.2.9 Relación de Tecnología por Unidades de sangre Analizadas

Para relacionar la producción de cada institución con la capacidad instalada se obtuvouna tabla que contenía la totalidad de Unidades de Sangre analizada y el equipo decentrifugación.

Tabla No. 79 Relación de Centrifuga por Unidad de Sangre

Clínica Palermo 2 21,585 10,793

Cruz Roja Colombiana 4 33,288 8,322

Clínica. San Pedro Claver 5 18,462 3,692

Hospital San Ignacio 1 3,245 3,245

Clínica San Rafael 2 5,888 2,944

Hospital La Samaritana 3 6,316 2,105

Fundación Cardioinfantil 2 4,188 2,094

Hospital San José 2 3,837 1,919

Hospital Simón Bolívar 3 5,660 1,887

Clínica El Country 1 1,858 1,858

Instituto Nacional de Cancerologí 5 8,855 1,771

Hospital La Misericordia 2 3,350 1,675

Hospital Militar 5 8,184 1,637

Clínica .Fundadores 2 3,259 1,630

Clínica .Carlos Lleras Restrepo 2 2,573 1,287


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Hospital La Victoria 1 1,193 1,193

Hospital Occidente De Kennedy 4 3,930 983

Hospital El Tunal 5 4,632 926

Clínica San Diego 2 1,838 919

Clínica Marly 2 1,722 861

Hospital Central Policía Nacional 4 3,284 821

Clínica. Shaio 2 1,412 706

Fundación Santa Fe 3 1,649 550

Hospital San Blas 2 1,031 516

Clínica . Reina Sofía 5 1,896 379

Privadas 56 136,689 2,441

Sds 15 16,446 1,096

Santafé De Bogotá 71 153,135 2,157

Fuente: Cendex.

Como podemos observar en la tabla No. 79 la mejor relación es la de la ClínicaPalermo, que por cada Centrífuga produce 10.793 unidades de sangre. Le sigue Lacruz roja Colombiana y la Clínica San Pedro Claver. Por otro lado, en el promedioSantafé de Bogotá produce 2157, por lo tanto, las instituciones privadas tienen unamejor relación que las instituciones públicas.


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3.3 Producción y costos

3.3.1 Cadena de valor para el Hemocentro Distrital

Gráfico No. 2 Cadena de Producción Hemocentro Distrital

Fuente: Cendex.

La cadena de valor fue definida con base en el estudio de la información técnica decada uno de los productos y servicios, la infraestructura física con que contará lainstitución, el recurso humano propuesto y su estructura orgánica. El estudio decostos, por su parte, presenta costos unitarios de cada uno de los eslabones denegocio los cuales se ven afectados por el costo de los de soporte y el costo global decada uno de los eslabones de soporte.

Como lo muestra el gráfico No. 2 se consideran eslabones de negocio para elHemocentro colecta extramural, generación de hemoderivados primarios, generaciónde hemoderivados secundarios, servicios transfusionales y servicios de investigación ydocencia. En el caso de colecta Extramural se considera como eslabón de negocio en

Pruebas de Inmunohematología

Servicios deInvestigacióny Docencia

ServiciosEspeciales

Transfusionales

Generación deProductosEspeciales

Generación deHemoderivadosPrimarios

Almacenamiento de productos

Area administrativa

Pruebas de Laboratorio de Infecciosas

Pruebas de Laboratorio de Control de Calidad

Cadena de ProducciónCadena de Producción

Procesos de Negocio

Procesos de Soporte

ColectaExtramural


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virtud de manejar tres funciones básicas para el cumplimiento de la misión delHemocentro: mercadeo, imagen instucional, captura de materia prima.

Las otros eslabones se clasificaron como de unidades de negocio porque son líneasde productos y servicios ofrecidos al público.

Se consideran como eslabones de soporte: laboratorios de inmunohematología,laboratorios de pruebas infecciosas, pruebas de laboratorio de control de calidad,almacenamiento de productos, y el área administrativa (Ver gráfica No. 1). El criteriode selección está en que cada uno de estos eslabones debe actuar de forma armónicaen función de contribuir al buen desempeño de los eslabones de negocio.

3.3.2 Productos y servicios ofrecidos por el Hemocentro Distrital

Los productos y servicios que prestará el Hemocentro Distrital fueron definidos decomún acuerdo con el personal de la Secretaría Distrital de Salud, en la tabla No 80se presentan los productos y servicios clasificados de acuerdo con la localización quetiene en la cadena de valor.

Tabla No 80 Productos y Servicios

Hemoderivados PrimariosGlóbulos Rojos ConcentradosPlasma Fresco CongeladoPlaquetas

Productos EspecialesCrioprecipitadosPlasma Fresco ViruinactivadoCrioprecitpitado ViruinactivadoGlóbulos Rojos Lavados en Solución SalinaLeucoreducción Universal PretransfunsionalLeucoreducción Fraccionada en Unidades PediatricasGlóbulos Rojos IrradiadosPlasma IrradiadoPlaquetas Irradiados

Servicios TransfusionalesHemoterapiaAféresisTransfusión Autóloga Mecánica

Otros ServiciosLaboratorios de InvestigaciónLaboratorios de Docencia

Fuente: Secretaría Distrital de Salud


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3.3.3 Bases para el Cálculo de los Costos

• Listado General de Insumos

Se determinaron 100 diferentes insumos que cubrirán las necesidades de produccióndel Hemocentro de acuerdo con el tipo de productos y servicios que prestará. Lascantidades de cada insumo se calcularon para 40.000 unidades colectadas; con esabase se calculan costos unitarios que posteriormente se proyectan según escenariosde demanda y producción. Los precios unitarios y totales se tomaron con base encotizaciones a tres diferentes proveedores del mercado nacional (Ver Anexo 1ListadoGeneral de Insumos – Cotizaciones Contempladas).

Tomando los precios entregados por cada uno de los proveedores se realizó unpromedio simple sobre el precio total del insumo, se calculó el precio individual decada insumo y finalmente se identificó el precio por cantidad requerida para elprocesamiento de una unidad de producción. Este resultado fue tomado como preciobase de los insumos para cálculos posteriores (Ver Anexo 2). Con base en esto, seobservó que el costo total promedio de los insumos requeridos para 40.000 unidadeses de $3,551,094,159. En la tabla No. 81 se presentan los 20 insumos con mayorvalor dentro del total de Insumos.

Tabla No. 81 Valores representativos de Insumos para el Hemocentro Distrital

NOMBRE DEL INSUMO Cantidadtotal 2001

Precio TotalPromedio

ValorAsignadoCantidadunitaria

Bolsas Cuádruples para Recolección de Sangre por OptiSystem 40,000 739,833,333 18,496Reactivos para Pruebas de Anticuerpos Contra laHepatitis C Tipo IgG Por Técnica De Elisa 44,000 649,419,375 14,760Reactivos para Pruebas de HIV I y II Técnica de Elisa 44,000 322,575,000 7,331Técnica de Inmunohematología por el Sistema deMicroplaca (Incluye Abo, Rh, Y Rastreo De Anticuerpos) 44,000 253,000,000 5,750Reactivos para Pruebas de Chagas Técnica de Elisa 44,000 239,958,763 5,454Reactivos para Pruebas de Hepatitis B Anticuerpo AntiAntígeno Central Tipo IgG Técnica De Elisa 44,000 234,742,268 5,335Reactivos para Pruebas de Hepatitis B AntígenoSuperficial Técnica de Elisa 44,000 209,181,443 4,754Pruebas de Elisa para la Detección del TreponemaPallidum 44,000 101,200,000 2,300Hemoclasificación de Rutina Por Microplaca 47,000 93,002,033 1,979Sistema para Almacenamiento de Unidades De Plasma 30,000 92,000,000 3,067Equipos desechables para realización de procedimientosde aferesis 250 84,333,333 337,333Reactivos para la tipificación hla para transplantes 200 80,500,000 402,500Reactivos para la prueba confirmatoria de hepatitis b porla técnica de pcr 700 64,400,000 92,000Cubetas para hemoglobinónetro 50,000 47,916,667 958


59

Reactivos para la tipificación las para plaquetas 100 40,250,000 402,500Reactivos para determinación cualitativa de hiv por pcr 200 33,905,910 169,530Reactivos para la prueba confirmatoria de hepatitis c porla técnica de pcr 250 24,405,013 97,620Tubo al vacio tapón rojo de 10x75 90,000 22,080,000 245Reactivos para pruebas de hiv i y ii técnica de western blot 200 14,878,125 74,391Tubo al vacío tapón violeta con anticoagulante 100 x 75 45,000 14,317,500 318Total 3,361.898.763


• Listado de Equipos

Los equipos fueron clasificados en tres grupos; el primero, en equipos que seránadquiridos y sus precios fueron tomados de cotizaciones del año 2000 y para efectosde cálculo fueron actualizados al 2001 con un 10% de aumento en su costo, el preciototal de su adquisición será de $2,625,246,752 sin embargo, los 15 valores totales mássignificativos son los siguientes. Los cuales representan un 81% del costo total de lainversión.

Tabla No. 82, Valores representativos de equipos en proceso de adquisición para elHemocentro Distrital

Nombre Equipos # Valor Unitario Valor TotalBalanzas para recolección de sangre electrónica 6 10,913,980 65,483,880Cámara de bioseguridad para trabajo en laboratorio 4 16,500,000 66,000,000Citómetro de flujo 1 165,000,000 165,000,000Congelador para conservación de plasma 2 22,880,000 45,760,000Equipo de inmunología leucoplaquetaria 1 101,200,000 101,200,000Equipo para irradiación de productos sanguíneos 1 574,200,000 574,200,000Equipos de aferesis 4 66,000,000 264,000,000Equipos para esterilización 1 55,000,000 55,000,000Equipos para transfusión mecánica intraoperatoria (Cell Saver)(1)

1 106,005,900 106,005,900

Lector electrónico para HLA 1 93,500,000 93,500,000Sellador Dieléctrico Portatil 5 10,139,800 50,699,000Separadores automáticos de plasma 12 27,500,000 330,000,000Sillas para flebotomía fijas 20 11,000,000 220,000,000Total 1,259,839,680 2,136,848,780


El segundo corresponde a equipos que ya fueron adquiridos pero que hasta elmomento no se han utilizado, el valor total de la compra es de $1,023,839,972 Ellistado general de se presenta en la siguiente tabla.

Tabla No. 83 Listado general de equipos adquiridos para el Hemocentro Distrital

Nombre Equipos No. Valor Unitario Valor TotalCámara de bioseguridad para trabajo en laboratorio 4 9,142,500 36,570,000Centrifuga para tubos 1 13,357,250 13,357,250Centrífugas refrigeradas 3 122,044,900 366,134,700


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Congelador biofreezer para conservación de plasma, glóbulosrojos, crioprecipitados y criopreservados

2 26,631,700 53,263,400

Equipo automatizado para pruebas en gel y/o microplaca 1 333,500,000 333,500,000Equipo Western Blot 1 40,250,000 40,250,000Equipos para conexión esteril 3 18,170,000 54,510,000Incubadora de plaquetas 2 29,729,126 59,458,252Microscopio binocular 3 5,267,000 15,801,000Microscopio de Fluorecencia para IFI 1 29,087,870 29,087,870Sellador Dieléctrico de Mesa 3 7,302,500 21,907,500

1,023,839,972Fuente: Secretaría Distrital de Salud

El tercer grupo son los equipos que se encuentran en uso, sus fechas de compraoscilan entre 1997 y 1999 (véase Anexo 3 Son tres tablas: la primera Listado deequipos adquiridos en 1997 que se encuentran en uso, la segunda listado de equiposadquiridos en 1998 que se encuentran en uso, La tercera Listado de equiposadquiridos en 1999 que se encuentran en uso). El valor total de estos equipos es de$953,548,956 la relación porcentual de cada año puede verse en la tabla No 84.

Tabla No. 84 Relación porcentual de precios de equipos que se encuentran en uso delHemocentro Distrital por año.

AÑOS Valor Porcentaje1997 3,922,588.00 0.41%1998 725,783,835.00 76.11%1999 223,842,533.00 23.47%

Total 953,548,956.00 100.00%Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Cálculo CENDEX

Cada grupo de equipos ha sido depreciado a 10 años de forma lineal y sin valor desalvamento. Dado que existen equipos que pertenecen a más de un grupo, es decir,pueden encontrarse simultáneamente en la programación de adquisición, un stock sinusar y algunos están en uso, es necesario determinar un precio promedio con el cualse realizarán los costos de producción. Por lo tanto, se realizó un promedio simplesobre el valor del primer año de depreciación de cada equipo (Véase Anexo 4:Promedio Simple Valor Equipos), con la utilización de este valor se estimó que elvalor anual total de los equipos se encontraría en el orden de $4,870,619,926.67

De común acuerdo con el personal de la Secretaría de Salud se realizó unadistribución de la totalidad de los equipos a cada eslabón de la cadena de valor delHemocentro, y especificando en cada producto y servicio que se prestará: colectaextramural, colecta intramural, fraccionamiento, laboratorio de pruebas infecciosas,laboratorio de inmunohematología, laboratorio de control de calidad, laboratorio dedocencia, productos irradiados, aféresis, hemoterapia, transfusión autologa mecánica,área de recibo y entrega, almacenamiento y área administrativa (Ver anexo 5Distribución de Equipos Area).


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• Hardware y Software

Las cantidades, precios unitarios y distribución de los equipos considerados comosoftware y hardware fueron suministrados por personal de la Secretaría Distrital deSalud (Ver Anexo 6, Primera Tabla Equipos considerados como Hardware ydistribución por área, Segunda Costos de cada equipo y su distribución por áreas). Ladepreciación sobre estos equipos se realizó a 5 años de forma lineal sin valor desalvamento.

La inversión inicial estimada en hardware estaría en el orden de $609,550,000. Ladistribución porcentual por equipos puede verse en la tabla No. 85, de la cual esimportante destacar que las terminales inteligentes representan una 47.9% del preciototal estimado. Cabe anotar que dentro de estos estimativos no se encuentranregistrados el costo del servidor y las conexiones de equipos.


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Tabla No. 85 Distribución porcentual de costos de equipos considerados como hardware parael Hemocentro Distrital por año.

Equipo Terminalbruta

Terminalinteligente

Terminalcompartida

Lectorcódigo de

barras

Impresoraescritorio

Impresoracódigo de

barras

Impresorared

Total

Total 134,000,000 2,92,000,000 54,000,000 37,000,000 4,550,000 40,000,000 48,000,000 6,09,550,000DistribuciónPorcentaual 22.0% 47.9% 8.9% 6.1% 0.7% 6.6% 7.9% 100.0%

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Cálculo Cendex

En la tabla No. 86 se presenta la distribución porcentual de los equipos por áreassiendo el cuarto piso y las áreas de Fraccionamiento y Aféresis las que tienen elmayor peso porcentual del costo asignado para hardware.

Tabla No. 86 Distribución porcentual de costos de equipos considerados como hardware paracada área del Hemocentro Distrital por año.

Nombre del Area TOTAL Porcentaje

Cuarto piso 94,700,000 15.54%Aferesis 54,850,000 9.00%Fraccionamiento 53,850,000 8.83%Laboratorio de inmunogenética 44,850,000 7.36%Banco de tejidos 43,350,000 7.11%Laboratorio de inmunohematología 41,350,000 6.78%Administración 36,700,000 6.02%Laboratorio de pruebas infecciosas 34,350,000 5.64%Laboratorio de control de calidad 30,850,000 5.06%Control y etiqueteado 30,000,000 4.92%Consolidación de datos 24,000,000 3.94%Voluntarios 24,000,000 3.94%Flebotomía 19,500,000 3.20%Alistamiento. 14,500,000 2.38%Campañas Extramurales 12,000,000 1.97%Facturación 12,000,000 1.97%Recibo y entrega 10,350,000 1.70%Procesos especiales 10,000,000 1.64%Digitadores 6,000,000 0.98%Almacén 4,850,000 0.80%Alistamiento de muestras 2,500,000 0.41%Esterilización 2,500,000 0.41%Hemoterapia 2,500,000 0.41%TOTAL 609,550,000 100.00%



63

El software se encuentra estimado en $1.000.000.000, su depreciación se calculó de lamisma forma que el hardware, el costo de su distribución por áreas se determinó porasociación con el hardware. El resultado se presenta en la tabla No. 87.

Tabla No. 87 Distribución porcentual del software de acuerdo al valor del hardware asignadoa cada área del Hemocentro Distrital por año.

Area Distribución softwareLaboratorio de inmunogenética 73,578,870Laboratorio de inmunohematología 67,836,929Laboratorio de pruebas infecciosas 56,353,047Laboratorio de control de calidad 50,611,107Banco de tejidos 71,118,038Alistamiento de muestras 4,101,386Esterilización 4,101,386Recibo y entrega 16,979,739Fraccionamiento 88,343,860Procesos especiales 16,405,545Control y etiqueteado 49,216,635Almacén 7,956,689Alistamiento. 23,788,040Aféresis 89,984,415Hemoterapia 4,101,386Flebotomía 31,990,813Consolidación de datos 39,373,308Digitadores 9,843,327Voluntarios 39,373,308Campañas Extramurales 19,686,654Facturación 19,686,654Administración 60,208,350Cuarto piso 155,360,512TOTAL 1,000,000,000


• Recursos Humanos

El Recurso Humano y su distribución dentro del Hemocentro se tomó con base enla información entregada por la Secretaría Distrital de Salud; según la cual del total de77 personas de las cuales tan solo una forma parte del Banco de Tejidos. Lasrestantes 76 se dividen en dos grupo; el primer grupo se conforma por 56 personascuya modalidad de contratación sería por prestación de servicios. El segundo grupose conforma por 20 personas y su modalidad de contratación es por contrato detrabajo.

El costo total de un año de servicios asciende a $993,346,571, de los cuales el 54.76%corresponde al personal de planta y un 45.24% al persona por prestación de servicio.El departamento con el mayor peso porcentual dentro del costo total esHemodonación con un 18.07%, el de menor es Inmunogénetica eHistocompatibilidad con un 3.09%.


64

En el Anexo No 7 Distribución de recursos humanos, se muestra la distribución depersonal por modalidad de contratación, área asignada, valor de compensaciónsalarial al año por grupo y su relación porcentual en el costo total. Adicional a estainformación también es posible diferenciar en que casos específicos resultaríanecesario crear una vacante; los cargos sombreados de verde forman parte de laplanta actual de la Secretaría Distrital de Salud, los cargos sombreados de amarilloson cargos de planta por crear.

Tabla No. 88 Resumen de Tamaño planta de personal y compensación salarial para elHemocentro Distrital por año

Cantidad de Personal Compensación SalarialPlanta Contrato Total Personal Total con

Prestaciones Honorarios

Año Total Año

20 56 76 543,946,571 449,400,000 993,346,57126% 74% 100% 55% 45% 100%


• Infraestructura Física

Los metros cuadrados de las áreas del Hemocentro fueron determinados realizandouna medición sobre los planos arquitectónicos suministrados por personal de laSecretaría, los cuales pueden observarse en la tabla No. 89. Los costos fueroninferidos con base en la siguiente información que fue suministrada por los mismos.

Tabla No. 89 Distribución de Costos Asigandos por Terreno, Construcción de obras civiles,Dotación y Equipos Especiales para el Hemocentro Distrital

Requerimiento Inicial Requerimiento TotalTerrenoUnidades Valor Unidades Valor

Del edificio (En planta) 2610 648.037.5428 2610 7.243.890% Áreas Comunes (Enplanta)

5927 955.460.347 5927 1.068.032.330

Requerimiento Inicial Requerimiento TotalConstrucciones obrasciviles Unidades Valor Unidades ValorÁreas de Laboratorio 2846 2.373.839.600 2846 2.715.187.829Áreas de Recolección 1144 1.026.328.877 1144 2.253.856.011Áreas de Administración 2703 2.057.332.222 2703 2.025.210.905

Requerimiento Inicial Requerimiento TotalDotaciónUnidades Valor Unidades Valor

Amoblamiento (puestos) 120 Puestos 181.581.225 120 Puestos 161.152.512Mesones (m2) 205.44 127.632.160 205.44 127.632.160

Requerimiento Inicial Requerimiento TotalEquipos EspecialesUnidades Valor Unidades Valor

Ups 72 KVA 414.800.000 En proceso de DiseñoCableado Estructurado 1 Sistema 42.643.645 1 Sistema 39.740.062Seguridad y Control 1 Sistema 128.787.700 1 Sistema 115.687.837Montacargas 1 Un 38.000.000 1 Un 20.054.246

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Pérez Arciniegas y Compañía.


65

Con base en lo anterior es posible inferir que el área total construida para elHemocentro es de 6.748 m2, con un valor de metro cuadrado construido de$1,750,000. La distribución del total construida por piso y su costo incluyendometros cuadrados de muros y áreas comunes se muestra en la siguiente tabla No. 87.La distribución de áreas en cada piso se presenta en el Anexo 8 Distribución decostos y áreas por pisos.

Tabla No. 90 Resumen de Costos y Áreas por Pisos para el Hemocentro Distrital

NombrePiso m2 Area m2

MurosTotal

m2

ÁreasComunesm2 (5,927)

Valor m2 AreaConstruidas(1,750.000)

Valor m2 Áreascomunes

($1,80.198)Valor Total

1Piso Bajo 1,172.28 229.41 1,401.69 1,231.14 2,452,957,500 221,848,653 2,674,806,1531Piso Alto 1,023.69 291.02 1,314.71 1,154.74 2,300,742,500 208,082,131 2,508,824,6312 Piso 1,003.74 260.27 1,264.01 1,110.21 2,212,017,500 200,057,727 2,412,075,2273 Piso 1,136.07 192.21 1,328.28 1,166.66 2,324,490,000 210,229,885 2,534,719,8854 Piso 1,119.46 319.92 1,439.38 1,264.24 2,518,915,000 227,813,934 2,746,728,934Total 5,455.24 1,292.83 6,748.07 5,927.00 11,809,122,500.00 1,068,032,330.00 12,877,154,830.00

Fuente: Cendex.

El valor de cada puesto se cotizó en $1,300.000, se calculó el número total de puestoa través de los planos arquitectónicos, su costo total y el valor final del pisoconstruido se presentan en la siguiente tabla.

Tabla No. 91 Resumen de Costos Totales y Puestos por Piso para el Hemocentro Distrital

Piso Valor Total Piso No. Puestos Valor Puesto 1,300.000 Valor Total1PisoBajo 2,674,806,153 28 36,400,000 2,711,206,1531PisoAlto 2,508,824,631 13 16,900,000 2,525,724,6312Piso 2,412,075,227 23 29,900,000 2,441,975,2273Piso 2,534,719,885 38 49,400,000 2,584,119,8854Piso 2,746,728,934 18 23400000 2770128934TOTAL 12,877,154,830.00 120 156,000,000.00 13,033,154,830.00

Fuente: Cendex.

3.3.4 Determinación de costos unitarios

Como resultado de las asociaciones de insumos, equipos y recurso humano sedetermino el costo directo de producción para cada uno de los productos y serviciosofrecido por el Hemocentro. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

• Colecta Extramural

Las tablas de asociación de insumos, equipos y recursos humanos para el proceso decolecta extramural se presentan en el Anexo No 9. Como resultado de éstas, seobserva que el valor del costo directo de producción fue del orden de $38,498 por


66

unidad colectada, dentro de los cuales el mayor peso porcentual lo aportan losinsumos con el 57% y los recursos humanos con el 37.5% del costo total.

Tabla No. 92 Costos Directos de Producción Colecta Extramural

Costo DirectoServicio

Insumos Equipos Software yHardware

RecursoHumano

Total

ColectaExtramural 21,880 2,030 153 14,435 38,498

RelaciónPorcentual 56.83% 5.27% 0.40% 37.50% 100.00%

Fuente: Cendex.

• Colecta Intramural

Por su parte, la Colecta Intramural, tiene un costo total de $47,665 pesos por unidadcolectada, presentando un incremento en el costo de unidad colectada respecto aColecta Extramural del 24%, la diferencia principal se encuentra en la utilización deequipos, software y hardware, básicamente por el tiempo de utilización de losmismos (véase Anexo No 10 asociación de recursos para colecta intramural). Sinembargo, se mantiene el peso porcentual predominante de Insumos y RecursosHumanos.

Tabla No. 93 Costos Directos de Producción Colecta Intramural



RecursoHumano

Total

ColectaInramural 21,506 5,339 2,086 18,735 47,665.86Relación

Porcentual 45.12% 11.20% 4.38% 39.31% 100.00%Fuente: Cálculo Cendex.

• Laboratorio de Inmunohematología

En la tabla No. 94 se observa que el costo del pool de pruebas deinmunohematología para cada unidad de sangre analizada es de $29,395, siendo losinsumos los que poseen el mayor peso porcentual dentro del costo directo deproducción con un 38.18%. El detalle de la asociación de recursos para este poolpuede observarse en el Anexo No 11.


67

Tabla No.94 Costos Directos de Producción Laboratorio de Inmunohematología



RecursoHumano

Total

Inmunohematología 11,224 6,574 3,255 8,343 29,395RelaciónPorcentual 38.18% 22.36% 11.07% 28.38% 100.00%

Fuente: Cálculo CENDEX

• Laboratorio de Pruebas Infecciosas

El costo directo de producción para el pool de pruebas infecciosas por unidad desangre analizada es de $63,900, presentado una diferencia porcentual con el pool delas pruebas de inmunohematología de un 117%. Además, se observa una diferenciasignificativa en la distribución porcentual de los recursos, atribuibles principalementea los insumos con un 74.30% del total del costo y tan solo un 26% para los demásrecursos. La asignación detallada de los recursos se presenta en el Anexo No 12.

Tabla No. 95 Costos Directos de Producción Laboratorio de Pruebas Infecciosas



RecursoHumano

Total

PruebasInfecciosas 47,478 2,947 2,911 10,564 63,900Relación

Porcentual 74.30% 4.61% 4.56% 16.53% 100.00%Fuente: Cálculo CENDEX

• Recibo y Entrega

Este proceso está constituido por las actividades orientadas a la recepción deunidades de sangre colectadas y su ingreso en el sistema, al igual que la entrega deunidades de hemoderivados primarios y secundarios para su despacho a lasinstituciones que lo soliciten.

El proceso posee una alta participación del Recurso Humano en la distribución totalde su costo directo 68% del total. El detalle de la asociación de recursos se observaen el Anexo No 13.


68

Tabla No. 96 Costos Directos de Producción Recibo y Entrega



RecursoHumano

Total

Recibo yEntrega 3,467 1,898 11,250 16,615Relación

Porcentual 21% 11% 68% 100%Fuente: Cálculo CENDEX

• Alistamiento

El alistamiento comprende las actividades de pesaje y pareamiento de unidadessanguíneas recolectas con la información de las muestras. De acuerdo con elresultado se realiza su remisión al proceso de fraccionamiento y laboratorios depruebas infecciosas e inmunohematológicas.

También igual que el proceso de recibo y entrega es intensivo en utilización deRecurso Humano, teniendo una participación del 82% sobre el costo total. El detallede la asociación de recursos se observa en el Anexo No 14.

Tabla No. 97 Costos Directos de Producción Alistamiento



RecursoHumano

Total

Recibo yEntrega 13 443 2,083.33 2,540Relación

Porcentual 0.5% 17.4% 82.0% 100.0%Fuente: Cendex

• Fraccionamiento

El proceso de fraccionamiento se constituye en el eje central del proceso productivodel Hemocentro, ya que a través de éste se realiza la obtención de losHemoderivados Primarios.

La siguiente tabla describe las etapas de fraccionamiento que deben realizarse para laobtención de los cuatro hemoderivados primarios: Glóbulos Rojos Concentrados,Plasma, Plaquetas, Crioprecipitados y la distribución y agregación del valor delproceso.


69

Como se observa, en la primera fase y, primera centrifugación, se obtiene losglóbulos rojos concentrados y plasmas rico en plaquetas, por lo tanto el costo de éstase distribuye a estos derivados.

Para obtener plasma fresco es necesario realizar una segunda centrifugación sobre elplasma rico en plaquetas, esta genera un costo al cual se le debe agregar el valor de laporción correspondiente de la primera centrifugación. Como subproducto de esteproceso se obtiene la capa leucoplaquetaria (Buffy Coat) distribuyéndose el costo deesta segunda fase entre el Plasma Fresco y el subproducto obtenido.

La tercera centrifugación se realiza sobre la capa leucoplaquetaria con el fin deobtener el concentrado de plaquetas, por tanto el costo de este producto se componedel valor atribuido al subproducto de la fase anterior y el propio de esta tercera fase.

Finalmente, para la obtención de crioprecipitados se toma el plasma generado en lasegunda centrifugación, se somete a un proceso de congelamiento ydescongelamiento ultrarápido para luego ser centrifugado. Su costo directo secompone entonces del costo atribuible al plasma y el generado por este últimoprocesamiento.

Como resultado de este proceso el costo directo de producción glóbulos rojosconcentrados es de $12,996, el de plasma $21,799, plaquetas $104,279 ycrioprecipitados $122,600. Posee como constante en todos los todos los productosobtenidos un mayor peso porcentual el Recurso Humano involucrado.

El detalle de la asignación de recursos de cada proceso producto se muestra en elAnexo No 15.


70

Programa de Procesos Nivel ¿??.


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Tabla N. 98 Costos Directos del Proceso de Fraccionamiento para la Obtención deHemoderivados Primarios

Etapa Equipos Software yHardware

RecursoHumano

1°Centrifugación 1,906 4,805 19,280

Glóbulos Rojos

2 953 2,402 9,640 12,996 6,544 6,407 17,6512° Centrifugación 7,497 8,809 27,291

Plasma

2 3,749 4,405 13,646 21,7993° Centrifugación 7,100 14,415 60,965 Plaquetas

1 10,849 18,819 74,610 104,279 3,749 4,405 13,6464° Centrifugación 10,591 24,025 66,191

Crioprecipitados

1 14,340 28,429 79,837 122,605.72Fuente: Cálculo CENDEX

3.3.4.1 Almacenamiento (Año)

El almacenamiento considerado como costo indirecto de producción fue calculadode forma global para un año. El mayor peso porcentual lo tienen los equipos con un69.18%, esto indica el alto costo del mantenimiento de la cadena fría para elHemocentro. En el anexo No 16 muestra la asignación de recurso para este proceso.

Tabla No. 99 Costos Directos del Proceso de Almacenamiento

Costo DirectoServicio Insumos Equipos Software y

HardwareRecursoHumano

Total

Almacenamiento 3,148,125 54,304,858.60 970,000 20,075,000 78,497,984Relación

Porcentual 4.01% 69.18% 1.24% 25.57% 100.00%

Fuente: Cendex.

3.3.4.2 Control de Calidad (Año)

Como en el caso anterior, este proceso se constituye en un costo indirecto deproducción, calculándose, por tanto su costo directo de forma global para un año. Eldetalle de su asignación de recurso se observa en el Anexo No 17.

Tabla No. 100 Costos Directos del Proceso de Control de Calidad



Total

Control de Calidad 18,067,079 5,882,01 16,292,221 65,540,860 105,782,1777Relación Porcentual 17.08% 5.56% 15.40% 61.96% 100.00%

Fuente: Cendex.


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3.3.4.3 Capacidad Instalada

Para efectos del cálculo de costo unitario de producción de los servicios y productosdel Hemocentro se determinó la capacidad instalada por turnos laborales, cuyasespecificaciones se presentan en el la siguiente tabla.

Tabla No. 101 Especificaciones por turno

Jornada Día 8 8 8 HorasTurno Día 1 2 3 TurnosDías de Semana 6 6 6 DíasHora 60 60 60 MinutosAño 48 48 48 SemanasTiempo Máximo de Operación 138,240 276,480 414,720 Minutos

Fuente: Cendex.

Para los Hemoderivados primarios se tomó como proceso determinante elfraccionamiento, donde el equipo limitante, la centrifuga refrigerada con unacapacidad máxima de 12 unidades y un tiempo de ciclo de 90 minutos, se obtiene unaproducción máxima en tres turnos de 221,184 unidades sanguíneas procesadas poraño, como se observa en la siguiente tabla.

Tabla No. 102 Capacidad Instalada de Fraccionamiento

Equ

ipos

Cant

idad

Capa

cida

dU

nita

riaCa

paci

dad

Dis

poni

ble

Tie

mpo

Ope

raci

ón CapacidadMáxima deproducciónpara 1 turno

CapacidadMáxima deproducciónpara 2 turno

CapacidadMáxima deproducciónpara 3 turno

Centrífugas refrigeradas 4 12 48 90 73,728 147,456 221,184Fuente: Cendex.

Por su parte, el equipo de aféresis limita la prestación de este servicio. La capacidadmáxima por año con los recursos disponibles y la duración media de cada proceso(3.5 horas) es de 2,633 servicios.

Tabla No. 103 Capacidad Instalada de Aferesis

Producto Equipos Cantidad Capacidad CapacidadDisponible

TiempoOperación

CapacidadMáxima deproducción

Aferesis Equipos de aferesis 4 1 4 210 2,633Fuente: Cendex.

Para el caso del servicio de hemoterapia, son las bombas de infusión continua juntocon el tiempo máximo que un paciente puede someterse a este proceso (2.,7 horas)los limitantes para la capacidad máxima de prestación del servicio, 1,728 servicios dehemoterapia por año.


73

Tabla No. 104 Capacidad Instalada de Hemoterapia

Equipos Cantidad Capacidad CapacidadDisponible

TiempoOperación

CapacidadMáxima deproducción

Bombas de infusióncontinua 2 1 2 160. 1,728

Fuente: Cendex.

El servicio de transfusión autologa mecánica presenta dos consideraciones para ladeterminación de la capacidad máxima de servicio. La primera, el tiempo efectivo deutilización del equipo, definido por el procedimiento quirúrgico. El segundo, lacantidad de equipos disponibles. Dado que no se cuenta con información sobretiempos quirúrgicos promedio para el uso de este tipo de equipos, se asume comotiempo estándar de prestación de 8 horas. Como resultado de estas consideraciones,la capacidad máxima de prestación de servicios de transfusión autóloga mecánica poraño para el Hemocentro es de 864. Ver Tabla No. 105.

Tabla No. 105 Capacidad Instalada de Transfusión Autóloga Mecánica

Equipos Cantidad Capacidad CapacidadDisponible

TiempoOperación

Capacidad Máximade producción

Equipos para transfusión mecánicaintraoperatoria (Cell Saver) 3 1 3 480 864

Fuente: Cendex.

3.3.4.4 Costo unitario total de hemoderivados primarios

El costo total de los Hemoderivados primarios se construye agregando los costosdirectos e indirectos de producción y los costos directos e indirectos del ejercicio delHemocentro. Como lo muestra la Tabla No 106 los costos directos de producciónson el proceso de fraccionamiento recolección y pruebas inmunohematológicas einfecciosas, Recibo y Entrega de productos y Alistamiento; esto en virtud de que sonprocesos cuyo desarrollo tiene como objetivo principal la obtención de estoshemoderivados.

Dado que el proceso de fraccionamiento es consecutivo, el costo directo de loshemoderivados está directamente afectado por el orden del proceso, es decir, amayor número de centrifugaciones que se deben realizar para la obtención de unproducto, mayor será el costo, como se observa en la Tabla No. 106.

Como costos indirectos de producción se consideraron el proceso dealmacenamiento y el laboratorio de control de calidad, su distribución entre loshemoderivados se realizó con base en la escala de producción máxima por un turnolaboral, 73,728 unidades y el número de hemoderivados. Esto agrega un valor fijo de$625 a cada hemoderivado.

Como costos directos del ejercicio del Hemocentro se consideraron todas las áreasfísicas relacionadas de forma directa con los procesos considerados como costos


74

directo e indirectos de producción. Su distribución se realizó utilizando el mismocriterio de los costos indirectos de producción, es decir se agrega un valor fijo de$872 para cada hemoderivado.

Finalmente, los costos indirectos del ejercicio del Hemocentro, incrementan el valorpor unidad producida de Hemoderivado en $1,862.

Con base en lo anterior, el costo unitario medio calculado por hemoderivado es de$113,518. Su costo unitario se presenta en la Tabla No. 106.

Tabla No. 106 Costo Total de Hemoderivados Primarios

Directos Producción GlóbulosRojos Plasma Plaquetas Crioprecipitados Total

CostoCostoMedio

Fraccionamiento 12,996 21,799 104,279 122,606 261,678Recolección y Pruebasde Laboratorio 39,951 39,951 39,951 39,951 159,803Recibo y Entrega 4,154 4,154 4,154 4,154 16,615Alistamiento 635 635 635 635 2,540Total Costos Directosde Producción 57,735 66,538 149,018 167,345 440,636 110,158Indirectos de ProducciónAlmacenar 266 266 266 266 1,065Control de Calidad 359 359 359 359 1,435Costos Indirectos delEjercicio 1,862 1,862 1,862 1,862 7,446Costos Directos delEjercicio 872 872 872 872 3,490

Total Producto 61,094 69,897 152,377 170,704 454,071 113,518Fuente: Cendex.

3.3.4.5 Costo Total de Servicios Transfusionales

En las tablas Nos. 107, y 108, se presentan los costos directos de producción de losservicios de aféresis, hemoterapia y transfusión autóloga mecánica. Al realizar unacomparación entre servicios, se identifica que los servicios de aféresis y hemoterapiaposeen el mayor peso porcentual en los recursos humanos, 59% y 74%respectivamente. En contraste, el servicio de transfusión autóloga mecánica es elinsumo desechable para equipo de Cell Saver, el que le aporta el mayor costo directoal servicio, 61.5%, $500,000.

Tabla No. 107 Costo Directo de Producción de Aféresis



Total

Aféresis 22,453 14,778 11,734 70,513 119,479Relación Porcentual 18.79% 12.37% 9.82% 59.02% 100.00%

Fuente: Cendex.


75

Tabla No. 108 Costo Directo de Producción de Hemoterapia



Total

Hemoterapia 21,113 13,334 1,433 100,367 136,246Relación

Porcentual 15.50% 9.79% 1.05% 73.67% 100.00%Fuente: Cendex.

Tabla No. 109 Costo Directo de Producción de Transfusión Autologa Mecánica

Costo DirectoServicio Insumos Equipos Recurso

HumanoTotal

Transfusión Mecánica Autóloga 500,000 36,807 275,391 812,198.88Relación Porcentual 61.56% 4.53% 33.91% 100.00%

Fuente: Cendex.

La asignación de recursos para cada uno de los servicios se presenta en el Anexo No.19.

El aporte de los costos directos e indirectos del ejercicio para el servicio de aféresis,hemoterapia es de $43,404 y $ 70,181 respectivamente. Para el servicio de transfusiónautóloga mecánica no se asignaron costos directos e indirectos del ejercicio, ya dichoservicio se presta en la entidad que lo solicita.

Tabla No. 110 Costo Unitario Total de Servicios Transfusionales

Directos Producción Aféresis Hemoterapia TransfusónMecánica Autóloga

Costo Directo de Producción 119,479 136,246 812,198.88Costos Indirectos del Ejercicio 29,520 47,622Costos Directos del Ejercicio 13,984 22,559Total Producto 162,983 206,427 812,198.88

Fuente: Cendex.

3.3.4.6 Costo Unitario Total de Hemoderivados Secundarios

El costo directo unitario de irradiación para los hemoderivados primarios sedetermino identificando el costo de irradiación, fijando como tiempo estándar deoperación de cinco minutos, el cual es asignado al costo unitario total de cadahemoderivado sometido a este proceso. El costo de directo de irradiación y el costototal unitario por hemoderivado se presenta en las Tablas No. 111 y 112.


76

Tabla No. 111 Costo Directo de Producción de Productos Irradiados

Costo DirectoServicio Equipos Recurso Humano Total

Irradiación 2,076.8 347.2 2,424.0Relación Porcentual 86% 14% 100%

Fuente: Cendex.

Tabla No. 112 Costo Total de Producción de Productos Irradiados

Directos Producción GlóbulosRojos Plasma Plaquetas

Producto a irradiar 61,094 69,897 152,377Costo Directo deProducción 2,424 4 2,424 2,424Costos Indirectos delEjercicio 1,065 2,475Costos Directos delEjercicio 504 1,172

Total Producto 65,087 72,321 158,448Fuente: Cendex.

3.3.4.7 Costo Total de Servicios de Investigación y Docencia (Año)

Los servicios de investigación y docencia se calcularon con base en la informaciónsuministrada por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, a través de la cual sedeterminaron los costos anuales de operación para cada servicio, como puedeobservarse en el Anexo No. 20.

Los insumos en el laboratorio de docencia tienen el mayor peso porcentual en loscostos directos anuales de producción, con un 82,3%, a diferencia del laboratorio deinvestigación, en donde el peso porcentual de cada recurso presenta una distribuciónmás homogénea. Ver tablas No. 113 y 114.

Tabla No. 113 Costo Directo Anual de Producción del Laboratorio de Docencia

Costo DirectoServicio Insumos Otros Insumos Equipos Total

Docencia 18,368,073 588,244 3,356,872 22,313,188Relación Porcentual 82.3% 2.64% 15% 100.00%

Fuente: Cendex.

Tabla No. 114 Costo Directo Anual de Producción del Laboratorio de Investigación

Costo DirectoServicio Insumos Otros

Insumos Equipos Software yhardware

RecursoHumano

Total

Investigación 18,368,073 232,055 40,021,962 23,685,774 30,740,860 113,048,723Relación Porcentual 16.2% 0.205% 35.4% 20.9% 27.1% 100.000%

Fuente: Cendex.


77

A diferencia de los otros servicios y productos del Hemocentro, los costos directos eindirectos del ejercicio aportan de manera significativa en el costo total anual de loslaboratorios de docencia e investigación. Esto se atribuye al desconocimiento actualde la capacidad máxima de producción para los servicios que se prestarían en estasáreas.

Tabla No. 115 Costo Total de los Servicios de Docencia e Investigación

Directos Producción Docencia InvestigaciónCosto Directo de Producción 22,313,188 113,048,723Costos Indirectos del Ejercicio 111,492,078 97,207,230Costos Directos del Ejercicio 52,814,550 46,047,720Total Producto 186,619,816 256,303,673

Fuente: Cendex.

3.4 Análisis estratégico y de penetración del mercado

De acuerdo con los resultados del análisis de oferta y demanda, producción y costosse plantean tres posibles escenarios para el Hemocentro con proyecciones a 10 añosy limitación por frontera de captación inicial de 40.000 unidades para el año 2001 yfronteras de producción dependiendo de las posibilidades de fraccionamiento yjornadas de trabajo. Además, se asume que la toda la producción será de glóbulosrojos, concentrados de plaquetas, plasma y crioprecipitados.

Tabla No. 116 Frontera de Producción para el Hemocentro Distrital, Santafé de Bogotá, 2001

Escenarios Producción 2001Frontera tecnológica de producción,con recurso humano máximo

221.184 unidades fraccionadas (3turnos de 8 horas de trabajo diario)

Frontera tecnológica de producciónintermedia

147.456 unidades fraccionadas (2turnos de 8 horas de trabajo diario)

Frontera tecnológica de producción,con recurso humano mínimo

73.728 unidades fraccionadas (1 turnode 8 horas de trabajo diario)

Frontera de captación40.000 unidades (1030 campañas añocon 45 unidades colectadas porcampaña – margen efectividad 16%)

Perdida por seroreactividad 8.000 (20%) unidadesProducción efectiva 32.000 unidades

Fuente: Cendex.

Para calcular los escenarios de demanda se estimó el promedio de las tres medidas dedemanda potencial.


78

Tabla No 117 Escenarios de demanda seleccionados

Escenarios Demanda 2000 2001 2002 2003 2004 2005Demanda promedio Bogotá 301,569 311,370 321,490 331,938 342,726 353,865Déficit Bogotá Total(Solicitados-Transfundidos)

129,314 133,517 137,856 142,336 146,962 151,739

Déficit Público Bogota(Solicitados –Transfundidos)

31,465 32,488 33,543 34,634 35,759 36,921

Demanda Pública Bogotá(Solicitados)

49,275 50,876 52,530 54,237 56,000 57,820

Déficit Boyacá(Solicitados-Transfundidos)

8,682 8,743 8,804 8,866 8,928 8,990

Déficit Meta(Solicitados-Transfundidos)

4,033 4,112 4,193 4,276 4,360 4,445

Déficit Cundinamarca(Solicitados-Transfundidos)

10,938 11,132 11,329 11,530 11,735 11,943

Total Déficit regional 23,653 23,987 24,326 24,671 25,022 25,378Escenarios Demanda 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Demanda promedio Bogotá 365,365 377,239 389,500 402,158 415,229 428,724Déficit Bogotá Total(Solicitados-Transfundidos)

156,670 161,762 167,019 172,447 178,052 183,838

Deficit Público Bogotá(Solicitados –Transfundidos)

38,121 39,360 40,639 41,960 43,324 44,732

Demanda Pública Bogotá(Solicitados)

59,699 61,639 63,642 65,711 67,846 70,051

Deficit Boyacá(Solicitados-Transfundidos)

9,035 9,081 9,127 9,173 9,219 9,265

Déficit Meta(Solicitados-Transfundidos)

4,524 4,603 4,684 4,767 4,851 4,936

Deficit Cundinamarca(Solicitados-Transfundidos)

12,087 12,233 12,380 12,530 12,681 12,834

Total Deficit regional 25,646 25,917 26,192 26,470 26,751 27,036Fuente: Cendex.

Escenario 1 - Glóbulos rojos: Contempla satisfacer la demanda total (productossolicitados) en Santafé de Bogotá para el 2002 de 52,530 unidades. Para lasproyecciones a 10 años se aplica la tasa exponencial de crecimiento poblacional paraBogotá de 3.25%. Ver gráfico 4.

Escenario 2 – Glóbulos rojos: Basado en satisfacer, para el 2003, el 50% de lademanda privada y el 100% de la demanda pública en Santafé de Bogotá, 108,088unidades. Se limita al igual que en el escenario anterior la producción inicial del 2001a 32.000 unidades y del 2002 a la frontera intermedia de producción calculada para elHemocentro, 73.728 unidades procesadas por año. Ver gráfico 4.

Escenario 3 – Glóbulos rojos: Cubre el déficit de demanda de Santafé de Bogotá y eldéficit del submercado regional (Boyacá, Cundinamarca y Metá) para el 2004,171.984 unidades. De igual forma, se limita la producción de los tres primeros años:32.000 para el 2001, 73.728 para el 2002 y 147.456 para el 2003 determinados por lafrontera de captación, la frontera de producción intermedia y la frontera deproducción máxima calculadas para el Hemocentro. Ver gráfico 4.


79

Tabla No. 118 Escenarios de Demanda y Producción para el Hemocentro Distrital

Escenarios Propuestos 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005Escenario 1 0 32,000 52,530 54,237 56,000 57,820Escenario 2 0 32,000 73,728 108,088 111,601 115,228Escenario 3 0 32,000 73,728 147,456 171,984 177,117

2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011Escenario 1 59,699 61,639 63,642 65,711 67,846 70,051Escenario 2 118,973 122,840 126,832 130,954 135,210 139,605Escenario 3 182,316 187,679 193,211 198,917 204,803 210,874

Fuente: Cendex.

De acuerdo con la siguiente tabla, en el escenario 1 se da una tasa de crecimiento del64% a partir del 2002, con un crecimiento posterior del 3% de acuerdo con laprogresión de la demanda. El escenario 2 implica un crecimiento acelerado durantelos años 2002 y 2003. El escenario 3 implica crecimientos fuertes durante los dosprimeros años.

Tabla No. 119 Tasas de Crecimiento Escenarios de Demanda y Producción para elHemocentro Distrital

EscenariosPropuestos 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005

Escenario1 64% 3% 3% 3%Escenario2 130% 47% 3% 3%Escenario3 130% 100% 17% 3%

2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011Escenario1 3% 3% 3% 3% 3% 3%Escenario2 3% 3% 3% 3% 3% 3%Escenario3 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Fuente: Cendex.

De todas maneras, los tres escenarios planteados suponen un crecimiento muyrápido en la producción durante la primera fase del proyecto. Una tasa decrecimiento más acelerado será difícil de alcanzar dados los imponderables impuestospor la disponibilidad de materia prima.

Tabla No. 120 Requisitos de Captación a Partir de los Escenarios de Demanda y Producciónpara el Hemocentro Distrital

CaptaciónPropuesta 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005

E1 Captación 40,000 65,662 67,796 70,000 72,275E2 Captación 40,000 92,160 135,111 139,502 144,036E3 Captación 40,000 92,160 184,320 214,980 221,396

2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011E1 Captación 74,624 77,049 79,553 82,139 84,808 87,564E2 Captación 148,717 153,550 158,540 163,693 169,013 174,506E3 Captación 227,895 234,599 241,513 248,646 256,003 263,593

Fuente: Cendex.


80

Como se puede observar en la anterior tabla, los requerimientos de captación desangre necesarios para los escenarios de mayor producción, son una restricciónimportante para llegar a las fronteras tecnológicas del Hemocentro. Quizá esta es lamayor limitante para la viabilidad tecnológica del proyecto.

Para cada uno de los anteriores escenarios se calcula la producción de concentradosde plaquetas, plasma y crioprecipitados, dependiendo de la relación de estos con laproducción de glóbulos rojos.

Tabla No. 121 Relación entre Producción de Glóbulos Rojos y otros Hemoderivados

Plasma Plaquetas CrioprecipitadosBogotá Total 32% 43% 8%Bogotá Público 22% 15% 7%Boyacá 10% 4% 1%Cundinamarca 20% 19% 1%Meta 6% 3% 0%

Tabla No. 122 Producción de Plasma, Plaquetas y Crioprecipitados Hemoderivados

Plasma 2000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005E1 0 10,240 16,810 17,356 17,920 18,502E2 0 28,633 29,534 30,464 31,425 32,415E3 0 32,000 47,512 48,997 50,529 52,111

Plasma 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011E1 19,104 19,725 20,366 21,027 21,711 22,416E2 33,430 34,478 35,559 36,674 37,826 39,015E3 53,727 55,395 57,116 58,892 60,726 62,618

Plaquetas 2000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005E1 0 13,760 22,588 23,322 24,080 24,863E2 0 32,000 34,894 36,007 37,156 38,341E3 0 32,000 61,909 63,878 65,911 68,010

Plaquetas 2006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011E1 25,671 26,505 27,366 28,256 29,174 30,122E2 39,558 40,815 42,111 43,450 44,831 46,258E3 70,162 72,383 74,676 77,043 79,486 82,008Crioprecipitados 2000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005

E1 0 2,560 4,202 4,339 4,480 4,626E2 0 7,221 7,453 7,694 7,942 8,198E3 0 10,880 11,230 11,591 11,964 12,348Crioprecipitados 2006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011

E1 4,776 4,931 5,091 5,257 5,428 5,604E2 8,462 8,734 9,016 9,306 9,606 9,916E3 12,745 13,154 13,577 14,013 14,463 14,928

Fuente: Cendex.

La producción de Glóbulos rojos y plaquetas irradiados se calculó reemplazando laproducción de éstos por el porcentaje calculado para enfermedades de alto costodado por la demanda real con frecuencias de procedimientos quirúrgicos yrequerimientos de unidades sanguíneas.


81

Tabla No. 123 Producción de hemoderivados irradiados

Glóbulos Rojos Irradiados 2000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005E1 0 3,520 5,778 5,966 6,160 6,360E2 0 3,520 8,110 11,890 12,276 12,675E3 0 3,520 8,110 16,220 18,918 19,483Glóbulos Rojos Irradiados 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011

E1 6,567 6,780 7,001 7,228 7,463 7,706E2 13,087 13,512 13,952 14,405 14,873 15,357E3 20,055 20,645 21,253 21,881 22,528 23,196

Plaquetas Irradiadas 2000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005E1 0 1,514 2,485 2,565 2,649 2,735E2 0 3,520 3,838 3,961 4,087 4,218E3 0 3,520 6,810 7,027 7,250 7,481

Plaquetas Irradiadas 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011E1 2,824 2,916 3,010 3,108 3,209 3,313E2 4,351 4,490 4,632 4,779 4,931 5,088E3 7,718 7,962 8,214 8,475 8,743 9,021

Fuente: Cendex.

3.5 Evaluación Financiera

3.5.1 Análisis de Resultados Escenario uno

• Condiciones de Operación

En este escenario se plantea una meta de recolección de 40.000 bolsas, de éstas sepueden obtener un total de 60074 bolsas, es decir, algo más de 1.5 productos porbolsa recolectada. Con el 20% de bolsas que son descalificadas, se eleva a 1.88, larazón de productos por bolsas. (Ver anexo Primer Escenario, tabla No. 4)

Todo lo que se procesa se vende, no existen problemas generados de exceso deoferta, como pérdidas de bolsas por vencimiento de vigencia, etc.

Los cálculos de los dos primeros años, se basan en metas, no en estudios depenetración de mercado. A partir del tercer año de funcionamiento, la produccióncrece inercialmente a la misma tasa de crecimiento de la población de Santa fé deBogotá mercado público, al cual pretende satisfacer. Suponiendo que las condicionesepidemiológicas, y de demanda de hemoderivados no cambian durante el período defuncionamiento del proyecto.

El salto de captar 40.000 unidades en el primer año, a captar 65662 unidades en elsegundo año, indica un mejoramiento en la eficacia del 64%. Al hacer el comparativode captación entre el tercer y primer año de funcionamiento, éste indicador nosmuestra un 69.5% en el mejoramiento de la eficacia de captación.

En el año 2010, el proyecto necesita procesar 67846 unidades, lo que significa queestá trabajaría muy cerca de la frontera de producción que se alcanza con un turno.


82

El nivel de unidades producida indica un nivel de 92% de su capacidad instalada.Esto se aprecia en la tabla “requisitos de captación a partir de los escenarios dedemanda y producción para el Hemocentro Distrital”.

• Cálculo de egresos

Los elementos principales del costo son Edificio, Equipos, Instrumental, Muebles yEnseres, Tecnología Informática, Elementos de Vidrio, Inversiones en Capital deTrabajo. Estos rubros, constituyen el total de la inversión Inicial. Como costos fijosdel proyecto se ha incluido el costo del recurso humano tanto de planta como porhonorarios, y el contrato preventivo de mantenimiento de equipos, evaluado en 4%anual, del valor de los equipos. Como costos variables se ha considerado los insumosnecesarios para el procesamiento de las bolsas colectadas.

Se ha incluido inversiones al tercer, sexto y noveno año por concepto deinstrumental, y al quinto año renovación de tecnología computacional e informática.Así mismo, la inversión adicional en recurso humano, que se necesita para procesarlas bolsas que sobrepasan la primera frontera técnica de producción, establecida en73728 bolsas de sangre.

Como costos indirectos, se ha realizado el cálculo para Agua, Luz, Gas, Teléfono,Seguros, Aseo & Vigilancia y suministros de Oficina. La información de ServiciosPúblicos, se obtuvo teniendo en cuenta las condiciones específicas de la planta física(fuentes de corriente, consumo por equipo, puntos de agua, Número de personas,etc). Para seguros, aseo y vigilancia, se calcularon los egresos con base en reportes decostos de banco de sangre de la Cruz Roja Colombiana.

Los datos de costos, incluyendo la inversión inicial se aprecian en las tablas 1 y 2 delanexo, Primer Escenario. La tabla No. 5, muestra como se incorporaron dichoscostos al flujo de recursos.

• Cálculo de ingresos

Los productos que se han tenido en cuenta para el cálculo de Ingresos son GlóbulosRojos, Plasma, Plaquetas, Crioprecipitados, Plaquetas irradiadas y Glóbulos RojosIrradiados. Se conoce que el Hemocentro distrital obtendrá recursos por serviciosespeciales transfusionales, ante la imposibilidad de determinar con precisión el montode estos ingresos, se ha optado por establecer inicialmente, que estos ingresosrepresentan el 5% de los ingresos principales. Los precios para Glóbulos Rojos,Plasma, Plaquetas y Crioprecipitados se tomaron del decreto 2423. El precio deGlóbulos Rojos Irradiados se tomó del Manual de Tarifas del ISS del 2001; comoprecio de Plaquetas irradiadas se tomó el valor de los costos directos asignados por elpresente estudio.


83

• Resultados

Para el cálculo del VPN, se ha utilizado 12% como tasa de descuento, y se haconsiderado que el proceso de liquidación se lleva a cabo durante el año 2011, esdecir en el flujo de fondos se han considerado un año de inversiones (año cero), diezde funcionamiento y uno de liquidación. Se ha tenido en cuenta un aumento del10%, para todos los valores, a lo largo de la vida del proyecto.

El proyecto, con todas las condiciones expuestas anteriormente, arroja un VPN de($20.243.727.294), lo que hace no viable el proyecto, desde la perspectiva financiera. Si seevalúa el proyecto con todas las condiciones anteriores, pero asignando costo cero a la plantafísica, el resultado del VPN es ($7,366,572,464.65) Con este nivel de demandas-ventas, elhemocentro no debería operar. Los cálculos con ventas adicionales, se aprecian en elescenario dos.

• Sensibilidades

Para establecer las variables que más efectan el resultado final del proyecto, se hahecho un análisis de sensibilidades sobre algunas variables. Las variablesseleccionadas son, tasa de descuento de evaluación financiera, otros ingresos yEdificio inversión inicial.

El comentario anterior, respecto a la ausencia de inclusión de los costos del edificioen el flujo del proyecto, significa que la elasticidad de dicho recurso es 0.64, es decir,menos que proporcional. Los resultados sobre tasa de descuento y “otros ingresos”son de 0.05 y de 0.11 respectivamente. Sin embargo, si “otros ingresos”, llegaran aser por lo menos 51% de los ingresos por ventas de productos, el VPN es positivo.

Los resultados que produce el hecho de satisfacer un mayor nivel de demanda, seobservan en el escenario dos.

3.5.2 Análisis de Resultados Escenario dos


En este escenario se plantea una meta de recolección de 40.000 bolsas para el primeraño, de éstas se pueden obtener un total de 103374 bolsas, es decir, casi 2.6productos por bolsa recolectada. Con el 20% de bolsas que son descalificadas, seeleva a 3.23, la razón de productos por bolsas. (Ver anexo Segundo Escenario, tablaNo. 4)

Captar 92160 bolsas en el segundo año, significa mejorar 130% el nivel de captaciónalcanzado en el primero. Para llegar al nivel del tercer año, se necesita mejorar 47%,con respecto al segundo año. Es decir desde el primer año, hasta el tercero, necesitan


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mejorar en 238%, el nivel de captación. A partir del cuarto año, el HemocentroDistrital se dedica a satisfacer la demanda intermedia, creciendo incercialmente a lamisma tasa que crece dicho mercado. Comparando la meta del décimo año decaptación con la meta de captación del primero, significa que 15.5%, es la tasaexponencial de crecimiento.


Los cálculos de los dos primeros años, se basan en metas planeadas, no en estudiosde penetración de mercado. A partir del tercer año de funcionamiento, la produccióncrece inercialmente a la misma tasa de crecimiento de la población. Suponiendo quelas condiciones epidemiológicas, y de demanda de hemoderivados no cambiandurante el período de funcionamiento del proyecto.

El salto de captar 40.000 unidades en el primer año, a captar 65662 unidades en elsegundo año, indica un mejoramiento en la eficacia del 64%. Al hacer el comparativode captación entre el tercer y primer año de funcionamiento, éste indicador nosmuestra un 69.5% en el mejoramiento de la eficacia de captación.

En el año 2010, el proyecto necesita procesar 67846 unidades, lo que significa queestá trabajaría muy cerca de la frontera de producción que se alcanza con un turno.El nivel de unidades producida indica un nivel de 92% de su capacidad instalada.Esto se aprecia en la tabla “requisitos de captación a partir de los escenarios dedemanda y producción para el Hemocentro Distrital”.

• Cálculo de Egresos

Los elementos principales del costo son Edificio, Equipos, Instrumental, Muebles yEnseres, Tecnología Informática, Elementos de Vidrio, Inversiones en Capital deTrabajo. Estos elementos constituyen el total de la inversión Inicial. Como costosfijos del proyecto se ha incluido el costo del recurso humano tanto de planta comopor honorarios, y el contrato preventivo de mantenimiento de equipos, evaluado en4% anual, del valor de los equipos. Como costos variables se ha considerado losinsumos necesarios para el procesamiento de las bolsas colectadas.

Se ha incluido inversiones al tercer, sexto y noveno año por concepto deinstrumental, y al quinto año renovación de tecnología computacional e informática.

Como costos indirectos, se ha realizado el cálculo para Agua, Luz, Gas, Teléfono,Seguros, Aseo & Vigilancia y suministros de Oficina. La información de ServiciosPúblicos, se obtuvo teniendo en cuenta las condiciones específicas de la planta física(fuentes de corriente, consumo por equipo, puntos de agua, Número de personas,etc). Para seguros, aseo y vigilancia, se calcularon los egresos con base en reportes decostos de banco de sangre de la Cruz Roja Colombiana.


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• Cálculo de Ingresos.

Los productos que se han tenido en cuenta para el cálculo de Ingresos son GlóbulosRojos, Plasma, Plaquetas, Crioprecipitados, Plaquetas irradiadas y Glóbulos RojosIrradiados. Se conoce que el Hemocentro distrital obtendrá recursos por serviciosespeciales transfusionales, ante la imposibilidad de determinar con precisión el montode estos ingresos, se ha optado por establecer inicialmente, que estos ingresosrepresentan el 5% de los ingresos principales. Los precios para Glóbulos Rojos,Plasma, Plaquetas y Crioprecipitados se tomaron del decreto 2423. El precio deGlóbulos Rojos Irradiados se tomó del Manual de Tarifas del ISS del 2001; comoprecio de Plaquetas irradiadas se tomó el valor de los costos directos.

• Resultados


El proyecto, con todas las condiciones expuestas anteriormente, arroja un VPN de(26.473.996.937) lo que no viable el proyecto, desde la perspectiva financiera. Si seevalúa el proyecto con todas las condiciones anteriores, pero asignando costo cero ala planta física, el resultado del VPN es (13.596.842.107) Con este nivel de demandas-ventas, el hemocentro no debería operar. Los cálculos con ventas adicionales, seaprecian en el escenario tres.

• Sensibilidades

Para establecer las variables que más efectan el resultado final del proyecto, se hahecho un análisis de sensibilidades sobre algunas variables. Las variablesseleccionadas son, tasa de descuento de evaluación financiera, otros ingresos yEdificio, inversión inicial.

El comentario anterior, respecto a la ausencia de inclusión de los costos del edificioen el flujo del proyecto, significa que la elasticidad de dicho recurso es 0.49, es decir,menos que proporcional. Los resultados sobre tasa de descuento y otros ingresos sonde 0.08 y de 0.14 respectivamente. Sin embargo, si “otros ingresos”, llegan a ser másdel 40% de los ingresos por concepto de venta de productos el VPN, se hacepositivo.

Los resultados financieros que produce el proyecto Hemocentro Distrital, seobservan en el escenario tres.


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3.5.3 Análisis de Resultados Escenario tres


En este escenario se plantea una meta de recolección de 40.000 bolsas para el primeraño, de éstas se pueden obtener un total de 110400 bolsas, (ver tabla No es decir, casi2.76 productos por bolsa recolectada. Con el 20% de bolsas que son descalificadas,se eleva a 3.45, la razón de productos por bolsas. (Ver anexo Tercer Escenario, tablaNo. 4).

Captar 92160 bolsas en el segundo año, significa mejorar 130% el nivel de captaciónalcanzado en el primero. Para llegar al nivel del tercer año, se necesita mejorar 100%,con respecto al segundo año. Es decir desde el primer año, hasta el tercero, necesitanmejorar en 361%, el nivel de captación. A partir del cuarto año, el HemocentroDistrital, se dedica a satisfacer el déficit total (público y privado) y el déficit de ofertadel mercado regional, creciendo inercialmente a la misma tasa que crece dichomercado. Comparando la meta del décimo año de captación con la meta de captacióndel primero, significa que 22.91%, es la tasa exponencial de crecimiento.


Los cálculos del primero, segundo, tercer y cuarto año, se basan en metas planeadas,no en estudios de penetración de mercado. A partir del quinto año defuncionamiento, la producción crece inercialmente a la misma tasa de crecimiento dela población del mercado que está cubriendo. Suponiendo que las condicionesepidemiológicas, y de demanda de hemoderivados no cambian durante el período defuncionamiento del proyecto.

Durante el primer año, el Hemocentro trabaja con un turno de ocho horas, duranteel segundo año, se vinculan al proyecto personas para trabajar un turno adicional,durante el tercer año, se vincula el último turno, es decir, a partir del tercer año setrabajaría 24 horas diarias. Esto se aprecia en la tabla “requisitos de captación a partirde los escenarios de demanda y producción para el Hemocentro Distrital”.

• Cálculo de Egresos

Los elementos principales del costo son Edificio, Equipos, Instrumental, Muebles yEnseres, Tecnología Informática, Elementos de Vidrio, Inversiones en Capital deTrabajo. Estos elementos constituyen el total de la inversión Inicial. Como costosfijos del proyecto se ha incluido el costo del recurso humano tanto de planta comopor honorarios, y el costo de mantenimiento del equipo evaluado en 4% anual, delvalor de los equipos. Como costos variables, se ha considerado los insumosnecesarios para el procesamiento de las bolsas colectadas, principalmente. En lacolumna Inversiones, se ha incluido el aumento inercial por efecto de la inflación del


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capital de trabajo, las inversiones por concepto de renovación tecnológica deinstrumental y tecnología computacional, así mismo, y conforme a las necesidades dedemanda se ha incorporado el costo del recurso humano, necesario para trabajar a 16y 24 horas.

En esta misma columna, de acuerdo al plan de producción del hemocentro se haconsiderado el costo de personal adicional, para atender las metas de producciónplaneadas.

Como costos indirectos, se ha realizado el cálculo para Agua, Luz, Gas, Teléfono,Seguros, Aseo & Vigilancia y suministros de Oficina. La información de ServiciosPúblicos, esta información, se obtuvo teniendo en cuenta las condiciones específicasde la planta física (fuentes de corriente, consumo por equipo, puntos de agua,Número de personas, etc). Para seguros, aseo y vigilancia, se calcularon los egresoscon base en reportes de costos de banco de sangre de la Cruz Roja Colombiana.

• Cálculo de Ingresos.

Los productos que se han tenido en cuenta para el cálculo de Ingresos son GlóbulosRojos, Plasma, Plaquetas, Crioprecipitados, Plaquetas irradiadas y Glóbulos RojosIrradiados. Se conoce que el Hemocentro Distrital obtendrá recursos por serviciosespeciales transfusionales, ante la imposibilidad de determinar con precisión el montode estos ingresos, se ha optado por establecer inicialmente, que estos ingresosrepresentan el 5% de los ingresos principales. Los precios para Glóbulos Rojos,Plasma, Plaquetas y Crioprecipitados se tomaron del decreto 2423. El precio deGlóbulos Rojos Irradiados se tomó del Manual de Tarifas del ISS del 2001; comoprecio de Plaquetas irradiadas se tomó el valor de los costos directos.

• Resultados


El proyecto, con todas las condiciones expuestas anteriormente, arroja un VPNde(29.829.761.166) lo que hace no viable el proyecto, desde la perspectiva financiera.Si se evalúa el proyecto con todas las condiciones anteriores, pero asignando costocero a la planta física, el resultado del VPN es (16.952.606.336) .Con este nivel dedemandas-ventas, el hemocentro no debería operar.


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• Sensibilidades

Para establecer las variables que más efectan el resultado final del proyecto, se hahecho un análisis de sensibilidades sobre algunas variables. Las variablesseleccionadas son, tasa de descuento de evaluación financiera, descuento en insumospor volumen de compra, Edificio inversión inicial.

El comentario anterior, respecto a la ausencia de inclusión de los costos del edificioen el flujo del proyecto, significa que la elasticidad de dicho recurso es 0.43, es decirmenos que proporcional. Los resultados sobre tasa de descuento y descuento porinsumos son de 0.17 y de 0.18 respectivamente. Sin embargo, si esta variable alcanzaniveles superiores a 32%, el VPN se hace positivo.

3.5.4 Análisis de Resultados para los tres escenarios

No existen estudios que ajusten las cifras propuestas como metas de producción yventas del Hemocentro.

Al dividir las bolsas procesadas y vendidas sobre las bolsas captadas (razón P/C)encontramos que en el primer escenario es de 1.5 durante todo el periodo, a pesar delos crecimientos que tiene en la producción, debido a metas por cumplir o alcrecimiento inercial determinado por la población del mercado. El segundo escenarioinicia con una razón P/C de 2.58 para el primer año, 1.62 para el segundo año y 1.38del tercero al décimo. En el tercer escenario, se observa un comportamiento similar,P/C de 2.76 para el primero, 2.18 para el segundo 1.51 para el tercero y 1.43 delcuarto año en adelante. Si existe, en realidad, que toda bolsa procesada se vende,entonces los ingresos por bolsas procesadas se aumentaran en los períodos en que larelación P/C sea más alta. En la tabla No.8 “análisis vertical”, se pueden apreciarestos análisis.

La tabla No.8 , en la sección utilidad total, muestra este resultado financiero durantelos diez años. En el primer escenario sólo se obtienen utilidades en el segundo año.Explicada por un aumento del 81% en los ingresos con respecto al año 1, mientrasque los costos totales alcanzan a crecen 62%, con respecto al mismo período. En elanexo escenario dos, la tabla No.8, muestra utilidades sólo en el primer año,explicadas especialmente por el índice P/C, 2.58. En el tercer escenario, se obtienenutilidades para los dos primeros años, la utilidad del segundo año es un 70% delprimero, explicada por la disminución de la razón P/C, y por que el incremento delos costos es 233% mientras que el aumento de los ingresos es 208%, con respecto alprimer año.

La sección de costos medios, en cada uno de los anexos correspondientes a cada unode los escenarios, muestran en esencia, un crecimiento cero de los ingresos. Es decir,los ingresos recibidos por unidad de producto vendido, son de crecimiento cero. Uncrecimiento inercial de los costos fijos, al ritmo de la inflación está por encima delcrecimiento inercial de la producción del hemocentro. Que es 3.25% en el primer


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escenario, 3.25% en el segundo, y un nivel inferior para el tercer escenario. Estoprovoca que la utilidad media, a lo largo de la vida del proyecto se vea lesionada y sinposibilidades de que la venta de las unidades, sea rentable en promedio.

De las variables vistas hasta ahora, podemos examinar que:

Los incrementos de la producción no repercuten en el beneficio neto del proyecto.Los VPNs de los escenarios, muestran una relación positiva entre el aumento deproducción y la pérdida de dinero durante la vigencia del contrato. El escenario másbeneficioso, es dónde menos producen.

Existe una gran distancia entre los costos unitarios de producción y los precios queregula el mercado. Los mayores beneficios se obtienen en la venta del productoGlóbulos rojos irradiados. Sin embargo, no es este producto el que más se vende. Esdecir no compensa con sus utilidades unitarias, las pérdidas que ocasiona la venta delos otros productos.

Para los tres escenarios se presenta una utilidad media continuamente decreciente. Lamejor opción financiera frente a esta situación, es que la empresa no funcione. Eneste caso el mayor beneficio financiero que se puede obtener es cero pesos, y esosólo se logra haciendo que el Hemocentro no funcione.

Las pruebas de sensibilidad realizadas sobre las varibles mencionadas, indican que engeneral el proyecto está muy limitado por sus elementos constitutivos. Costos fijoscrecientes, ingresos medios con crecimiento cero y utilidades medias negativas ycrecientes. La única variable que tiene posibilidades de crecer es “otros ingresos”, sinembargo, debido al desconocimiento de su magnitud real, no se puede afirmar si losniveles calculados para que el proyecto sean realmente alcanzables en cualquiera delos tres escenarios.

Las evaluaciones financieras, sólo informan de la posibilidad de producir utilidadesmonetarias a los inversionistas. Debido a estas limitaciones se hace necesario un tipode estudio más amplio, que incluya variables de beneficio social, que justifique lainversión de recursos realizada.


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4 Conclusiones

De acuerdo con el análisis planteado y las diferentes unidades de estudio incluidas, elProyecto Hemocentro Distrital presenta dificultades en su operación para el logro delequilibrio económico, si se considera como proyecto de inversión que busquegenerar rentabilidad. De los factores analizados, los principales limitantes estánrelacionados con el tamaño de la inversión y las condiciones de producción.

Desde el punto de vista de la demanda, el proyecto no presenta grandes dificultades,dado que los diferentes escenarios construidos, ratifican el hecho de un importantedéficit presente en el ámbito nacional, regional( Boyaca, Meta y Cundinamarca) ylocal (Santafé de Bogotá). El proyecto tiene un amplio espacio de crecimiento paraculminar la demanda, y puede permitirse una expansión secuencial en el mercado anivel local para luego proyectarse a nivel nacional. Esta consideración, esparticularmente cierta para el producto de glóbulos rojos concentrados, pero nonecesariamente para los otros productos derivados del fraccionamiento de la sangretotal.

La demanda de los otros servicios del Hemocentro como aféresis y transfusiónautóloga mecánica, entre otros, es casi imposible de establecer debido a que los datosexistentes no permiten conocer el comportamiento del mercado que depende,principalmente, de la capacidad institucional de inducir la demanda o modificarprotocolos de servicios.

En cuanto a la oferta, se puede concluir que la capacidad instala existente esinsuficiente para copar las necesidades de la ciudad dentro de los criterios de calidadde servicios actualmente aceptados. La existencia de este déficit es un problemasocialmente relevante, con efectos imponderables frente a las expectativas decrecimiento demográfico, recrudecimiento de la violencia o choques de demandaocasionados por catástrofes naturales.

Es importante resaltar que el esquema actual de organización de la oferta deproductos sanguíneos esta determinado por la búsqueda de autosuficienciainstitucional, sin tener en cuenta los condicionantes del sistema de salud. Cadainstitución ha proyectado su banco de sangre con base en la demanda internarestringiéndolo a los mínimos y algunas instituciones como la Cruz Roja actúancomo compensadores ante los excesos de demanda de cada institución. La inclusiónen la ciudad del proyecto Hemocentro puede implicar una reorganización delmercado con una mayor concentración de la oferta y sus implicaciones en términosde mayor efectividad en la distribución de productos sanguíneos.


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Uno de los mayores limitantes para el proyecto esta dado por el sistema de precios, elcual no reconoce de forma adecuada los costos de producción, con excepción de losglóbulos rojos concentrados e irradiados. Este es un limitante muy importante paraproyectar la venta de productos tales como plaquetas, crioprecipitados y plasma.Desde la oferta, estos tres últimos son casi considerados productos residuales delproceso, y probablemente la tendencia de la mayor parte de bancos de sangre sea lade restringir el fraccionamiento hasta la producción de glóbulos rojos. Dada lalimitada capacidad de producción de la mayoría de bancos de sangre, el manejo deestos productos (almacenamiento y venta) no constituye un factor muy importanteen la producción, lo cual no aplicaría en el caso del Hemocentro.

El aspecto más crítico del proyecto se encuentra en el proceso de producción yparticularmente a partir de los altos costos del proceso. De una parte, se puedeidentificar un sobredimensionamiento de la capacidad instalada e infraestructura, lacual debe soportar financieramente el proceso productivo. Por otro lado, el proyectoplantea importantes innovaciones tecnológicas y sistemas de calidad superiores a losexistentes en el mercado. Desafortunadamente, los precios no reconocen en laactualidad este esfuerzo incidiendo todo ello en costos unitarios muy elevados.

Existen además posibilidades productivas alternativas de nuevos usos para lossubproductos generados en el proceso productivo, los cuales adicionan costos enforma importante. Sin embargo, es muy incierta la posible reacción del mercadofrente a dichos productos.

Todos los escenarios financieros estudiados muestran un VPN negativo, tendiendo ahacerse más desfavorable en la medida que se aumentan las escalas de producción.Un elemento muy importante en la negatividad del VPN es el monto de la inversióninicial en infraestructura, y en el costo directo el asociado a los recursos humanos einsumos asignados a la producción. La negatividad del VPN con respecto a la escala,se relaciona con la linealidad de ingresos, consecuencia de tarifas regidas y frente acosto de producción que se incrementan escalarmente.

La información sobre condiciones de rentabilidad en el mercado tienden a confirmarestos resultados. Instituciones de escala de producción elevada están presentandoresultados operacionales negativos, esto a pesar de que la mayoría produce eninfraestructuras reducidas y a partir de equipos con alta depreciación.

Por último, cabe la consideración sobre si este tipo de servicios debe considerarse deequilibrio económico por parte de una entidad pública. La evidente inelastisidad de lademanda de sangre frente a una necesidad de alto valor social, su característica debien público y su cercana relación con la obligaciones estatales de salud pública, y semerece una consideración particular por parte de la Secretaría de Salud.


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