Etapas Disciplina Operativa

7/25/2019 Etapas Disciplina Operativa

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Lineamientos y guas Tcnicas 97

ELABORA

Ing. Miguel A. Miranda MendozaGerencia de Disciplina Operativay Ejecucin del Sistema SSPA

1 de enero de 2010

PROPONE

Ing. Luis F. Betancourt SnchezSubdireccin de DisciplinaOperativa, Seguridad, Salud yProteccin Ambiental

1 de enero de 2010

AUTORIZA

Ing. Carlos R. Murrieta CummingsDirector Corporativode Operaciones

1 de enero de 2010

CRITERIOS TECNICOS

ETAPAS DE DISCIPLINA OPERATIVA:DISPONIBILIDAD, CALIDAD, COMUNICACINY CUMPLIMIENTOClave: 800/16000/DCO/CT/024/10Revisin: 1Fecha: 01/01/2010

CRITERIOS TECNICOS

ETAPAS DE DISCIPLINA OPERATIVA:DISPONIBILIDAD, CALIDAD, COMUNICACINY CUMPLIMIENTOClave: 800/16000/DCO/CT/024/10Revisin: 1Fecha: 01/01/2010


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Fecha:01/01/2010

CRITERIOS TCNICOS

ETAPAS DE DISCIPLINA OPERATIVA:DISPONIBILIDAD, CALIDAD,COMUNICACIN Y CUMPLIMIENTO

CAPTULO PGINA

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Objeto 99

1.2. mbito de aplicacin 99

1.3. Definiciones 99

1.4. Documentos de referencia 100

2. DISPOSICIONES ESPECFICAS

2.1. Responsabilidades 100

2.2. Desarrollo 101

2.2.1. Disponibilidad de procedimientos 101

2.2.2. Calidad del contenido de los procedimientos 106

2.2.3. Comunicacin y entendimiento efectivo 108

2.2.4. Cumplimiento riguroso en su ejecucin en todas las reas de trabajo 109

3. FRECUENCIAS 110

4. DIAGRAMA DE FLUJO 111

5. DISPOSICIONES FINALES. 113

6. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 113

ANEXOS

ANEXO A. Evaluacin de la magnitud de la criticidad de las actividades 113

ANEXO B. Ejemplos de aplicacin del proceso de disciplina operativa 122

CONTENIDO


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1.1. OBJETO

Contar con una metodologa institucional para el Desarrollo y Aplicacin de las cuatro etapas de Disciplina Operativa:

Disponibilidad, Calidad, Comunicacin y Cumplimiento.

1.2. MBITO DE APLICACIN

Los presentes criterios son de aplicacin general y observancia obligatoria para la etapa de Desarrollo y Aplicacin de

proceso de Disciplina Operativa en los centros de trabajo de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

1.3. DEFINICIONES

Las definiciones que se utilizan en estos criterios son los mismos que se utilizan en la gua tcnica del proceso de

Disciplina Operativa, No. 800/16000/DCO/GT/024/10 y las siguientes:

Actividad. Conjunto de operaciones, acciones o tareas propias de una persona o entidad.

Condiciones Normales de Operacin. Son todas aquellas actividades y procesos seguros que se efectan rutinariamen-

te en un centro de trabajo utilizando materias primas, maquinaria y equipos en circunstancias fsicas seguras.

Condiciones de Emergencia. Son aquellas situaciones que alteran las condiciones de seguridad normales del trabajo y

que requieren de una atencin inmediata. Estas condiciones pueden afectar a los trabajadores, a los centros de tra-

bajo y el medio ambiente laboral y es necesaria la intervencin de cuerpos de respuesta a emergencias.

Contratista. Patrn o trabajador ajeno al centro de trabajo que labora temporalmente en este y que est involucrado directa

o indirectamente con el proceso y que con motivo de su trabajo puede agregar o incrementar factores de riesgo.

Dao. Cualquier molestia, lesin o alteracin que impide el bienestar completo, fsico o mental del trabajador o afecta-

cin a las instalaciones.

Impacto ambiental. Cualquier cambio al ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcialmente resultante de las

actividades, productos o servicios de una Organizacin.

Evaluacin de la criticidad de la actividad. Metodologa para estimar la magnitud de la criticidad de las actividades

realizadas en las instalaciones, con base en sus riesgos de SSPA, Calidad y Administrativos.

Exposicin al Riesgo. Tiempo en que se encuentra el trabajador susceptible al riesgo producto de la actividad que realiza.

1. DISPOSICIONESGENERALES


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Frecuencia de realizacin de la actividad. Es la frecuencia en que se realiza la actividad a ser evaluada, considerando

todo el conjunto de equipos a los cuales se realiza la misma actividad.

Identificacin de Peligro.-Proceso de reconocimiento de un peligro existente y la definicin de sus caractersticas

Magnitud de Riesgo.-Es el resultado numrico obtenido del clculo del producto de la probabilidad, la consecuencia, la

exposicin al riesgo, la frecuencia en que se han suscitado los incidentes al realizar una misma actividad y la frecuencia

de realizacin de la actividad en un evento identificado como peligroso y que determina el nivel de tolerancia del riesgo.

Desde el punto de vista ambiental la magnitud del riesgo se asocia con el nivel de significancia del impacto ambiental

identificado. Desde el punto de vista de seguridad y salud se asocia con el grado de tolerancia del mismo.

Probabilidad.-Prediccin calculada de la ocurrencia de un accidente en un cierto perodo de tiempo.

Identificacin de Peligro.-Proceso de reconocimiento de un peligro existente y la definicin de sus caractersticas

Evaluacin del riesgo.-Metodologa para estimar la magnitud del riesgo implcita en las actividades realizadas en los

procesos y subprocesos.

Peligro.-Fuente o situacin con potencial de dao en trminos de lesin o dao a la salud, a la propiedad, al ambien-

te de trabajo o la combinacin de stos

Riesgo de Trabajo.-Accidentes y Enfermedades a que estn expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo.

Riesgo tolerable.-Aquel que puede ser aceptado por una Organizacin teniendo en cuenta las obligaciones legales y

su propia Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1.4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

La presente gua se realiza como un apoyo al cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia de preven-cin de riesgos de trabajo por el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, as como

por el Reglamento de Seguridad e Higiene de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, debindose incorporar

sus disposiciones al programa de implantacin en cada Organismo Subsidiario o centro de trabajo.

a. 12 Mejores Practicas Internacionales del sistema PEMEX-SSPA (12 MPI).

b. Subsistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos.

c. Subsistema de Administracin Ambiental.

d. Subsistema de Administracin de Salud en el Trabajo.

2.1. RESPONSABILIDADES

Las responsabilidades que se utilizan en estos criterios son los mismos que se utilizan en la gua tcnica de Disciplina

Operativa, No. 800/16000/DCO/GT/024/10, as como las siguientes:

2.1.1. Lnea de Mando del rea en el centro de trabajo o Unidad de Implantacin Identifica los aspectos, peligros y evala los riesgos asociados ambientales, de seguridad y de salud de las

actividades de su rea de competencia.

Define el impacto generado por el riesgo ambiental y el dao ocasionado por los riesgos de seguridad ysalud detectados.

Establece los controles necesarios para prevenir, mitigar o minimizar los riesgos asociados ambientales,de seguridad y salud.

Mantiene actualizada la lista maestra de aspectos e impactos ambientales, peligros y daos.

2. DISPOSICIONESESPECFICAS

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Establece planes y procedimientos documentados para dar respuesta a situaciones potenciales de emergencia

2.1.2. Especialistas en Proteccin Ambiental de Lnea Negocio de Organismo Subsidiario

Asesora y revisa el proceso de identificacin, evaluacin y actualizacin de los aspectos ambientales quepuedan causar impactos al ambiente.

Asesora en el establecimiento de las acciones preventivas, correctivas o posteriores al evento y recomien-da tecnologas para evitar daos ambientales.

2.1.3. Especialistas de Seguridad y Salud en el Trabajo o Unidad de implantacin

Asesora y revisa el proceso de identificacin, evaluacin y actualizacin de los peligros que puedan causardaos de seguridad y salud en el trabajo.

Asesora en el establecimiento de las acciones preventivas, correctivas o posteriores al evento y recomien-da tcnicas y nuevas tecnologas para evitar daos a la salud y a las instalaciones.

2.1.4. Lder de Subequipo de Liderazgo Local en el centro de trabajo o Unidad de Implantacin

Aprueba el resultado de la identificacin de aspectos, peligros y la evaluacin de los riesgos ambientales,de seguridad y de salud.

2.2. DESARROLLO

La aplicacin de la metodologa de Disciplina Operativa, se conforma de las siguientes etapas:

a. Disponibilidadde procedimientos

b. Calidaddel contenido de los procedimientos

c. Comunicaciny entendimiento efectivo

d. Cumplimientoriguroso en su ejecucin en todas las reas de trabajo

2.2.1. Disponibilidadde procedimientos

Propsito

Definir y asegurar que todos los procedimientos, normas, estndares, instrucciones de trabajo que son requeri-

dos para las operaciones y/o actividades, estn disponibles y accesibles en las reas de trabajo.

Con el objetivo de garantizar que:i. Se cuente con la informacin correcta y actualizada sobre las actividades que se realizan en las reas y/o

departamentos de un centro de trabajo.

ii. Se identifiquen en los procedimientos, los peligros y riesgos de cada actividad realizada, estableciendo loscontroles operacionales para prevenirlos.

iii. Se definan claramente las prioridades, sobre la base del riesgo e impacto que tengan los procedimientos,

para establecer los criterios de elaboracin y revisin.

iv. Estn disponibles y accesibles para el personal que requiere hacer uso de ellos.

Los criterios a satisfacer en la etapa de Disponibilidad de los procedimientos son:1. Identificacin y registro de actividades Todas las actividades que sean realizadas en el rea de trabajo, instalacin o sector de cualquier centro de

trabajo de Petrleos Mexicanos, deben ser debidamente identificadas y registradas, con el propsito de de-terminar la magnitud de riesgo asociado al realizarse, y aplicar las medidas necesarias para su prevencin.

Para la identificacin de actividades en el proceso de Disciplina Operativa, deben considerarse aquellasque se realizan en un proceso y/o subproceso, y que implican riesgos mnimos a nivel equipo o instalacio-nes, o bien puedan involucrar desviaciones que puedan ocasionar impactos ambientales, condiciones dedao con potencial de lesin, afectacin a terceros, a las instalaciones, a la calidad o a la produccin.


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El registro debe hacerse a las actividades que implican riesgos mnimos a nivel de un equipo o instalacin, considerando que puede estar constituida de varias sub actividades, pero que constituyen o son parte esencial dela actividad general.

2. Censo global de actividades Como resultado del inciso anterior, se deber contar con un censo global para identificar de manera rpida

y efectiva, todas aquellas reas o instalaciones que realicen actividades que requieran algn tipo de admi-nistracin de riesgos. Al contar con este censo global, se permitir que en aquellas reas de trabajo dondese realicen operaciones similares, adopten o bien, modifiquen cualquier actividad de acuerdo con los re-quisitos especficos de su centro de trabajo.

3. Clasificacin de actividades por puesto de trabajo Una vez realizado el censo global de actividades, se debern clasificar por los puestos de trabajo de las

reas correspondientes, con la finalidad de identificar los riesgos asociados con el puesto de trabajo querealiza dicha actividad.

4. Frecuencia de la actividad Con el propsito de realizar una evaluacin de riesgos adecuada y acorde a los peligros que representa

cada actividad, a stas se les deber establecer su frecuencia de ejecucin para cada puesto de trabajo.La frecuencia de la realizacin de actividades estn representadas en la Tabla TCDO.1.

5. Clasificacin de los riesgos de las actividades Una vez establecida la frecuencia con la que se ejecutan las actividades en cada puesto de trabajo, stas

deben ser clasificadas en administrativas, de operacin o de mantenimiento, con la finalidad de facilitar laevaluacin de los riesgos asociados.Todas las actividades que fueron clasificadas como administrativas de-bern evaluarse con el cuestionario de evaluacin del inciso 7.1A (Cuestionario CCDO1); con excepcinde aquellas actividades que por Normatividad o proceso necesiten de procedimientos escritos, estas lti-mas podrn pasarse directamente al punto 10.

6. Relacin de actividades vs. Equipos Crticos, Leyes, Normas y Procedimientos Crticos Este paso permitir que las actividades sean relacionadas con aquellos elementos que de manera implcita

conllevan un alto riesgo para la operacin. Para dar certidumbre legal a estas actividades es necesario re-

lacionarlas con: Equipos crticos involucrados Normativa, requerimiento legal o regulatorio Procedimientos crticos (conforme al Reglamento de Seguridad e Higiene de Petrleos Mexicanos).

7. Evaluacin de la Criticidad de las Actividades7.1 Mecanismos para definir cuando se requiere de un procedimiento escrito. Es de suma importancia el poder determinar cules son las actividades y operaciones que requieren

de un procedimiento escrito; pues de esto depende que aseguremos que los procesos se llevan acabo correcta y consistentemente, adems de poder contar con los procedimientos que realmentesean necesarios.

Se tienen dos mecanismos para definir cuando se requiere la elaboracin de procedimientos escritos.a. En base a las respuestas afirmativas del Cuestionario de Evaluacinpara determinar si se requiere elabo-

rar un procedimiento por escrito, este mecanismo nos da las prioridades de manera prctica y sencilla.

b. Por medio la Evaluacin de la Magnitud de la Criticidad de las Actividadesdeterminada con baseen los criterios de riesgo durante la ejecucin de las actividades, considerando el peligro que evi-ta, la severidad del incidente, la probabilidad de ocurrencia, y el riesgo.

Aquellas actividades que por Normatividad o proceso necesiten de procedimientos escritos, podrn pa-sarse directamente al punto 10, estableciendo la prioridad de elaboracin del mismo como ALTA.

7.1a CUESTIONARIO DE EVALUACIN El inventario o censo de actividades deber revisarse por el Subequipo de Liderazgo Local de

Disciplina Operativa en el centro de trabajo o Unidad de Implantacin para determinar cules de es-tas operaciones y/o actividades requieren de un Procedimiento o Instruccin Operativa por escritoesto mediante la aplicacin del Cuestionario CCDO1.

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Lo anterior es de suma importancia, ya que de esto depende el que se asegure que todos los proce-sos se lleven a cabo en forma correcta, consistente y segura, adems de poder determinar cules sonlos procedimientos realmente necesarios.

A continuacin se muestra un cuestionario de evaluacin como gua soporte para definir si una de-terminada operacin / actividad requiere de un procedimiento por escrito.

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR CUNDO SE REQUIERE LA ELABORACIN DE UN PROCEDIMIENTO.

CUESTIONARIO CCDO1

centro de trabajo:

Gerencia, rea o planta:

Elaborado por / Ficha:

Fecha:

Firma

ACTIVIDAD / OPERACIN (DESCRIBIR)

1 La Operacin /actividad se realiza con frecuencia?

2 La ejecucin de la Operacin/Actividad de manera no uniforme impacta en la calidaddel objetivo de la funcin?

3 Para su ejecucin se requiere de normas estrictas de observancia?

4 La operacin/actividad involucra riesgos/recomendaciones especficas que sonnecesarias que las conozca el personal que las ejecuta?

5 Existe algn riesgo potencial de lesin, fuego, explosin, derrame, contaminacinambiental, desviaciones a la calidad?

6 Existe algn riesgo de que ocurra algn ilcito, conflicto de intereses y/o impacto enlos bienes y el control interno de PEMEX?

7 Se tienen antecedentes de desviaciones que pudieron tener algn impacto enPEMEX?

8 Es necesario un conocimiento, habilidad o especial atencin para ejecutarse en formacorrecta y consistentemente?

9 Se requiere seguir una serie de pasos en secuencia para mantener la calidad y laproductividad requerida?

10 Se requiere de alguna normatividad y/o controles especficos para cumplir con losparmetros de SSPA, Operacin, Mantenimiento, Construccin, Calidad, Servicio alcliente, Costos, Adquisiciones, Contratos, Contralora, Legal, etc.?

11 Requiere de la participacin y la coordinacin de diferentes personas y/o departa-

mentos (incluyendo contratistas) para lograr obtener el resultado deseado?Observaciones:


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Este cuestionario enuncia los puntos ms importantes a considerar para determinar si se requiere unprocedimiento o instructivo de trabajo para realizar una operacin o una actividad, sin embargo, noes limitativo y puede ser complementado con informacin especfica del rea usuaria (Direccin,Subdireccin, centro de trabajo, Gerencia, Activo, Planta..

Una vez definidos los procedimientos que se requieren elaborar, para priorizar la programacin de su ela-boracin, esto puede hacerse, conforme a los criterios propuestos en el punto 7.2 de este documento.

7.1b EVALUACIN DE LA MAGNITUD DE LA CRITICIDAD DE LAS ACTIVIDADES

La experiencia en la Organizacin respecto a la aplicacin del Proceso de Disciplina Operativa ha de-mostrado que para determinar de una manera ms efectiva si se requiere elaborar un procedimiento,es necesario hacer un anlisis ms profundo en la evaluacin de la criticidad de las actividades; queayude a priorizar la elaboracin de procedimientos en funcin de la importancia de la actividad, de-tectar los riesgos implcitos en las actividades, clasificar los riesgos en funcin de la magnitud de losmismos e identificar los puntos de riesgo existentes en las actividades. Esta metodologa deEVALUACIN DE LA MAGNITUD DE LA CRITICIDAD DE LAS ACTIVIDADES (ANEXO A en la pgina 113) ,la podrn ir adoptando todos los Organismos Subsidiarios y Direcciones Corporativas en sus centros

de trabajo o Unidades de Implantacin, en la medida de sus avances y maduracin del Proceso deDisciplina Operativa.

Terminada la aplicacin de esta metodologa ya se tiene definida la criticidad de las actividades, porlo cual se deber pasar al punto 8 de estos criterios tcnicos para obtener la calificacin de la critici-dad para determinar si se requiere de procedimiento escrito.

7.2. Criterios para definir prioridades en la elaboracin de procedimientos.

Criterios para priorizar la elaboracin de los procedimientos con base en las respuestas afirmativas delCuestionario CCDO-1 de este documento.

NIVEL PRIORIDAD DESCRIPCIN

1 Alta Contestar S a cualquiera de las preguntas 5 y 6.

2 Media Contestar de 8 a 9 afirmaciones.

3 Baja Contestar 6 a 7 afirmaciones.

4 No requiere elaboracinde un procedimiento

Contestar 5 o menos afirmaciones.

Determinados las actividades que requieren procedimiento escrito y definida la prioridad de su ela-boracin, se pasar al punto 10 de estos Criterios Tcnicos (Seleccin de herramientas, equipo es-pecial y materiales para cada actividad..

8. Calificacin de la criticidad de las actividades, para determinar si requiere procedimiento Una vez evaluado el riesgo asociado a la (s) actividad (es) del puesto (s) de trabajo, se deber calificar la

procedencia o no, para la elaboracin del procedimiento correspondiente, tomando en consideracin losiguiente:

Identificar los rangos de evaluacin de la criticidad de la actividad, de acuerdo con los lmites que deter-minan la magnitud de la criticidad establecido (tabla TCDO.2 del Anexo B).

Aplicar la escala de la tabla TCDO.2 del Anexo B para la calificacin de la criticidad delas actividades.

Determinar de acuerdo con la magnitud de la criticidad de la actividad, si requiere procedimiento, instruc-cin de trabajo o prctica segura.

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9. Priorizacin de procedimientos a elaborar

Habiendo obtenido la calificacin de la criticidad de las actividades, se requiere priorizar la elaboracin delos procedimientos en funcin del valor obtenido, empezando con aquellas considerados de criticidad

alta.

10. Seleccin de herramientas, equipo especial y materiales para cada actividad

Durante el desarrollo de los procedimientos a elaborar, se debern incluir todas aquellas herramientas,equipos especiales y materiales que se utilizarn en la ejecucin de las actividades, considerando el riesgoasociado a las mismas, con la finalidad de prevenir daos al personal.

11. Asignacin de permisos de trabajo para actividades de riesgo, en caso de requerirse

De la misma forma, y cuando la actividad as lo requiera, se debern asignar los permisos de trabajo co-rrespondientes, de acuerdo con el tipo de riesgo.

12. Elaboracin de Procedimientos

Es el ltimo paso de la etapa de disponibilidad, e implica la elaboracin de los procedimientos, los cuales de-ben estar alineados a los sistemas de gestin del O.S o rea corporativa, y deben tomar en cuenta todos lospasos anteriores; el documento debe considerar como mnimo los siguientes aspectos:

ndice con Actualizacin Objetivo Alcance Requerimientos Normativos Definiciones Responsabilidades Desarrollo(se debern considerar los controles de los riesgos asociados a la actividad, desde el

punto de vista de SSPA y Calidad del producto o Servicio al cliente. Registros Anexos

Los criterios mnimos para la elaboracin y actualizacin de procedimientos y documentos se describen acontinuacin:

Los procedimientos generales y especficos existentes dentro de los sistemas de administracin en los centrosde trabajo o Unidades de Implantacin, sern aplicables para al sistema PEMEX-SSPA; lo anterior para facilitarla elaboracin y actualizacin de los procedimientos o sus equivalentes, enriqueciendo o complementndolos,conforme a lo requerido por el sistema y al proceso de Disciplina Operativa.

Ya que los requisitos de documentacin y control de documentos y registros de Disciplina Operativa sonlos mismos requeridos por las normas ISO-9001 e ISO-14001 y OHSA-18001; los procedimientos genera-les y especficos que el Organismo Subsidiario, centro de trabajo o Unidad de implantacin determinen,debern ser actualizados si es necesario, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos que en materiade Disciplina Operativa se establecen en esta gua tcnica 800/16000/DCO/GT/024/10.

Respecto a los anexos CDO.5 y CDO.6incluidos en este documento, pueden ser adaptados a lo establecidoen los sistemas de administracin de cada centro de trabajo, siempre y cuando se cubran los requisitosmnimos establecidos en este documento.

Los requisitos mnimos de este documento no son limitativos, por lo que pueden complementarse con infor-macin o documentacin especfica necesarios; evitando en lo posible la generacin excesiva de documen-tacin y asegurando que su contenido sea claro, objetivo, aplicable y no muy extenso.

Los documentos generales o especficos que regulen el cumplimiento del proceso de Disciplina Operativade cada centro de trabajo, debern ser revisados y cuando sea conveniente, aprobados por el Lder delSubequipo de Disciplina Operativa, con el consenso de los Integrantes del Subequipo de DO y los Equiposde Trabajo.


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2.2.2. Calidad del contenido de los procedimientos

Propsito

Asegurar la calidad tcnica y normativa del contenido de los procedimientos, as como su vigencia.

Con el objetivo de garantizar que:i. Los procedimientos sean claros especficos y concretos, resaltando los puntos crticos y los lmites de ope-

raciones seguras de las actividades que se describen dentro del mismo, considerando los requerimientosnormativos de SSPA y tecnolgicos.

ii. Se establezcan los riesgos existentes y los controles necesarios para mitigarlos.

iii. Los procedimientos reflejen el estado de los procesos y operaciones.

iv. Estn siempre actualizados con la frecuencia requerida, y que cualquier cambio en las instalaciones, enlas operaciones y en los sistemas se encuentren reflejados en el mismo.

Los criterios a satisfacer en la etapa de Calidad de los procedimientos son:13. Calificacin de calidad de Procedimientos La revisin o calificacin del contenido de los procedimientos y documentos, se realizar por todos los que

participaron en su elaboracin, y una vez consensuada, se distribuir a los especialistas, equipos multidis-ciplinarios y Lnea de Mando correspondiente, para proceder a su formalizacin y aprobacin. stos debenestar alineados al sistema de gestin del Organismo Subsidiario o Direccin Corporativa.

Para calificar la calidad del contenido de los procedimientos, se deben considerar los siguientes aspectos:

a. Revisin de la Calidad Tcnica y Normativa Revisin de la calidad: se refiere a la verificacin en la cual se revisan aspectos de forma, como la clave

de identificacin, formato utilizado, vigencia, frecuencia de revisin, planos, dibujos y diagramas, etc., ascomo los requisitos establecidos para el control de documentos y registros.

Revisin tcnica y normativa: considerando aspectos como la secuencia lgica de pasos a seguir en desa-

rrollo de las actividades, congruencia con el estado actual de los procesos y operaciones; peligros y riesgosexistentes as como sus controles respectivos desde el punto de vista de Seguridad, Salud y ProteccinAmbiental, controles operacionales y, aplicacin de requisitos legales. (Ver ejemplo en el anexo FormatoC DO-2 del Anexo B).

b. Control Operacional (lmites seguros)Para aquellos procedimientos que cubran aquellas actividades crticas, establecer el control operacionalcon lmites seguros de las operaciones, como temperatura, flujo, presin, etc. (Ver anexo Formato C DO-2del Anexo B).

14. Aprobacin de procedimientos Para continuar con la etapa de comunicacin y entendimiento, el personal que elabor el procedimiento

deber asegurarse en considerar la aplicacin de los 10 parmetros establecidos en la tabla TCDO.3. Parasu aprobacin, debe considerarse al menos una calificacin de 80%. Cada punto de los 10 parmetros

que se califican al procedimiento, representa un 5% de la calificacin total. Es decir, si se cumple cadauno de los 10 parmetros con una calificacin de 2, se obtendr un total de 100%. En el formato CDO.4del Anexo B se presenta un ejemplo como referencia.

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Tabla TCDO.3 Parmetros para verificar la calidad de los documentos

PARMETRO PUNTUACIN Y DESCRIPCIN

1 Vigencia 0 - Fecha vencida.1- Fecha vencida y en revisin.2- Vigente.

2 Control deDocumentos deacuerdo con elprocedimiento

0- El documento no cumple con el procedimiento de controlde documentos.

1- El documento cumple parcialmente con el procedimiento decontrol de documentos.

2- El documento cumple con el procedimiento de controlde documentos.

3 Formato y Estructurade contenido

0- El documento revisado no est elaborado en el formato establecido.1- El documento revisado est parcialmente elaborado en el formato

establecido.2- El documento cumple con el formato establecido y la informacin

requerida

4 Autorizaciones 0- No cumple con las autorizaciones.1- Solo tiene aprobacin, falta autorizacin (firma.2- Cumple totalmente con lo establecido.

5 Claridad de Redaccin 0- El Supervisor del rea, subordinado y la Lnea de Mando hacennotar que no se le entiende.

1- Alguno de los usuarios del documento hacen notar que no esentendible.

2- Todos los usuarios entienden el documento para su aplicacin.

6 Documentosde Referencia(donde sea aplicable.

0- Referencia a requisitos normativos y estndares deficiente, elsoporte tcnico no est considerado en la elaboracindel documento.

1- Requiere de mejora del soporte tcnico o el soporte tcnico fueconsiderado parcialmente para la elaboracin del documento.

2- Cuenta con soporte tcnico apropiado (requisitos normativos yestndares).

7 Puntos Cr ticos yLmites del Proceso(donde sea aplicable.

0- No contempla ningn punto crtico y/o lmites del proceso.1- Contempla algunos puntos crticos y/o lmites del proceso.2- Contempla todos los puntos crticos y/o lmites del proceso.

8 Dibujos y Anexos(donde sea aplicable.

0- No cuenta con los anexos y dibujos de referencia requeridos.1- Los dibujos y anexos de referencia no concuerdan en algunos

puntos con lo existente en el rea.2- Los dibujos y anexos de referencia concuerdan con lo existente en

el rea.

9 Identificacin y controlde los riesgos en losdocumentos (dondesea aplicable.

0- El documento no identifica los riesgos asociados a la activ idad niestablece controles.

1- El documento identifica parcialmente los riesgos asociados a laactividad y sus controles.

2- El documento identifica todos los riesgos asociados a la actividad yestablece sus controles.

10 Flujograma del

Procedimiento oInstructivo de Trabajo(IT) en documentos

0- El documento no cuenta con un flujograma de actividades.

1- El documento cuenta con flujograma de las actividades perocumple parcialmente con los requisitos de su elaboracin.

2- El documento cuenta con flujograma que describe correctamente lasecuencia de pasos de las actividades, las responsabilidades, yresalta todos los riesgos y su control.


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2.2.3. Comunicacin y entendimiento efectivo

Propsito.

Contar con mecanismos de comunicacin para la difusin y la capacitacin de y en los procedimientos.

Con el objetivo de garantizar que:i. Se tenga una definicin clara de los procedimientos que deben ser conocidos por el personal, de acuerdo

con las actividades que realizan, los riesgos asociados y su rea de responsabilidad.

ii. Se establezca una comunicacin adecuada para asegurar que los procedimientos sean conocidos y com-prendidos por aquellos trabajadores que lo requieran.

iii. Se tengan mecanismos de evaluacin para asegurar que el personal conozca y aplique los procedimientosrequeridos en su rea.

iv. Se promueva la comprensin e importancia del cumplimiento de los procedimientos y las consecuenciasque implica la falta de observacin y apego a los mismos.

Los criterios a satisfacer en la etapa de Comunicacin y entendimiento efectivo de los procedimientos son:15. Matriz de procedimientos por puestos de trabajo Elaborar matrices que relacionen aquellos procedimientos que el trabajador debe conocer y aplicar en

su puesto de trabajo, conforme a las actividades que desempea; con el propsito de definir los cono-cimientos especficos e informacin tcnica que en cada puesto de trabajo se debe conocer y aplicar.Ver ejemplo en el Formato C DO.5 en el anexo B.

16. Priorizacin de procedimientos a comunicar Una vez elaborada la matriz de procedimientos, se debe dar prioridad en su comunicacin a aquellos

procedimientos que conlleven un riesgo crtico de las actividades.

17. Matriz de conocimientos Elaborar matrices que relacionen perfiles de puestos con el personal, respecto de los requerimientos

de capacitacin. Ver ejemplo en el Formato C DO.5 en el ANEXO B.

Identificar las necesidades de capacitacin, entrenamiento o requerimientos para el desarrollo de compe-tencias del personal (puesto persona. con base en las actividades, los riesgos del rea de trabajo, priori-dad en la aplicacin de procedimientos y las necesidades que el puesto o la persona requieran y conformelo establezcan los procedimientos del Organismo Subsidiario, centro de trabajo e Instalacin.

El desarrollo de competencias del personal requiere de un trabajo conjunto entre la Lnea de Mando yel personal de Recursos Humanos, Capacitacin, de los instructores, expositores o tutores, as comodel propio trabajador.

Una vez realizada la evaluacin del entendimiento de los procedimientos (punto 19), la matriz de co-nocimientos deber actualizarse, relacionando al personal que labora en el rea y los procedimientosque se aplican.

18. Comunicacin de procedimientos Los responsables de cada rea debern elaborar y hacer cumplir el programa de capacitacin de pro-

cedimientos para todo el personal, de acuerdo con un anlisis de deteccin de necesidades para cadauno de sus trabajadores conforme fue definido en el programa. De la misma forma debe gestionar losrecursos necesarios para garantizar una comunicacin efectiva.

Se debe definir y coordinar la aplicacin de los medios y mecanismos que sern utilizados para la co-municacin y difusin.

La comunicacin y difusin que se realice de manera informativa, no garantiza en s misma, el conoci-miento, la experiencia o el desarrollo de las habilidades y formacin del personal; Sin embargo, permitesensibilizar al personal en los procesos de cambio; transmitir la informacin para su conocimiento; no-tificar sus responsabilidades, roles o funciones etc.; por lo que, derivado de lo anterior:

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Se debe comunicar oportuna y claramente la informacin relevante en los diferentes niveles dela Organizacin.

Se debern definir las estrategias, mtodos y mecanismos ms convenientes para el desarrollo

de la competencia del personal.

Fortalecer y respetar los canales formales de comunicacin interna y externa ya establecidos.

La efectividad de la comunicacin y difusin, depender del propsito para el cual se utilice: profundi-dad, frecuencia, los medios y claridad del mensaje transmitido.

El Formato C DO.5 del Anexo B de este documento, puede usarse como apoyo para soportar la infor-macin generada en la etapa de Comunicacin.

19. Evaluacin de Entendimiento de los procedimientos

Los responsables de cada rea debern asegurarse que se evale el conocimiento y entendimiento depersonal acerca de los procedimientos. Dicha evaluacin puede ser realizada a travs de cuestiona-

rios, evaluaciones o bien entrevistas directas al personal. Se debern llevar registros para poder com-probar que fueron realizados y para los casos en que se requiera certificar si una persona fue entrenadaen determinados procedimientos.

2.2.4. Cumplimiento riguroso en su ejecucin en todas las reas de trabajo

Slo las actividades que fueron clasificadas como administrativas no requieren de la realizacin de ciclos de trabajo.

Para las actividades que, por seguridad, no se consienta la presencia fsica del revisor de los ciclos de trabajo, o bien,

se trate de actividades no programadas, la revisin del ciclo de trabajo podr realizarse bajo una simulacin.

PropsitosGarantizar la observancia y el cumplimiento riguroso y continuo de los procedimientos.

Con el objetivo de garantizar que:i. Se cuente con los medios y los sistemas adecuados para detectar desviaciones en el cumplimiento de

los procedimientos.ii. Se analicen las desviaciones a travs de las revisiones de ciclos de trabajo, para determinar las causas

y aplicar la mejora continua.

iii. Toda actividad se realice de forma correcta, consiste y segura de acuerdo con los procedimientos.

Los criterios mnimos a satisfacer en la etapa de Cumplimiento son:

20. Programacin de Ciclos de Trabajo La herramienta ms comnmente utilizada para llevar a cabo la verificacin del cumplimiento de pro-

cedimientos, es la revisin del ciclo de trabajo, por lo que se deber desarrollar e implantar un

Programa de revisiones de ciclos de trabajo, a travs de la Lnea de Mando, estableciendo un balanceadecuado entre el nmero de revisiones de ciclos de trabajo a realizar y los recursos de tiempo delpersonal, sin descuidar la calidad de las revisiones.

21. Ejecucin de Ciclos de Trabajo

Para determinar la frecuencia de las revisiones de ciclo de trabajos, est basada en grado de riesgode los procedimientos (Alto, medio o bajo). Se puede definir que para los procedimientos de trabajode riesgo alto, las revisiones de ciclo de trabajo deben hacerse al menos una vez cada ao. Las deriesgo medio cada 18 meses y las de riesgo bajo cada 24 meses. Los instructivos de trabajo no requie-ren la realizacin de ciclos de trabajo, sin embargo, si el responsable del rea lo cree pertinente, pue-de realizarlos, tomando en consideracin que la prioridad la tienen los procedimientos.


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110 12 MPI2

Durante la realizacin de las revisiones de ciclo de trabajo, siempre debern cumplirse las medidas deSeguridad, Salud y Proteccin Ambiental (SSPA) establecidas en cada rea.

Para una adecuada ejecucin de un ciclo de trabajo, se sugiere seguir el ejemplo indicado en e

FormatoC DO.6 del ANEXO B.

22. Evaluacin de Ciclos de Trabajo

La evaluacin de los resultados de un ciclo de trabajo, debe realizarse considerando desviaciones alos procedimientos, cambios a procesos, la naturaleza de las actividades, sus riesgos y clasificacin;el impacto de las actividades en el proceso de produccin o procesos de apoyo, anlisis de riesgos delos proceso, entre otros.

23. Brechas vs. competencia del personal

Las desviaciones al cumplimiento de los procedimientos, debern registrarse para su correccin inme-diata, debiendo identificar al personal que realiza la actividad, para un reforzamiento posterior, ascomo el posible entrenamiento en el desarrollo de sus habilidades. Si la brecha identificada es por pro-

blemas de actitud del personal, esta deber ser presentada como desatencin al Reglamento deSeguridad e Higiene de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

24. Anlisis de brechas del proceso de DO

Analizar el resultado de las revisiones; identificar las causas reales o probables de desviaciones a pro-cedimientos o bien, al proceso mismo de Disciplina Operativa y establecer las acciones necesariaspara corregir, prevenir y mejorar los procedimientos y documentos del Sistema SSPA.

La siguiente tabla (TCDO.4) establece los Criterios recomendados para determinar la frecuencia de revisin de los pro-

cedimientos y as como la realizacin de ciclos de trabajo.

BASE DECLASIFICACIN

FRECUENCIA EN AOS

DESCRIPCINREVISIN DELPROCEDIMIENTO

CICLOS DETRABAJO

Procedimiento conactividades Criticidadalta (CA)

Cada dos aos Cada ao

Su ejecucin implica un riesgo potencialde lesin, de contaminacin, fuego,derrame de productos qumicos,exposicin a altas temperaturas o bien unalto impacto en el control interno oadministracin del negocio. Estosprocedimientos requieren de una altaprecisin, pues de su adecuadaejecucin depende el correcto desempe-o de equipos u operaciones crticas.

Procedimiento conactividades Criticidadmedia (CM)

Cada tres aos Cada dos aosSu ejecucin implica un riesgo potencialmoderado o un impacto medio en el controlinterno o administrativo del negocio.

Procedimiento conactividades Criticidadbaja (CB) Cada cuatro aos

(En caso de requerirse.No requiere

Su ejecucin implica un riesgo potencial oimpacto bajo en el control interno oadministrativo del negocio, de su ejecucinno dependen equipos u operaciones crticas.Sin embargo, se requiere de algn gradode habilidad o especial atencin paradesempearse correctamente.

Nota importante: En caso de presentarse un cambio importante en las condiciones de operacin, ejecucin o diseo

en sus instalaciones, los procedimientos debern ser revisados y actualizados antes de la frecuencia indicada.

3. FRECUENCIAS

Fecha:01/01/2010


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4. DIAGRAMA DE FLUJO

DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES A REALIZAR0. Diseo y elaboracin de planes y programasSe deben elaborar programas a corto y mediano plazo para cubrir las nece-

sidades de la lnea de Negocio o bien del centro de trabajo.

Las actividades a realizar dependern de las necesidades de mejora identi-

ficadas en la fase de MEJORA CONTINUA.

1. Identificacin y Registro de Actividades

Todas las actividades que se realizan en el rea deben ser registra-

das, con la ayuda del histrico de actividades

2. Censo Global de Actividades

Conforme al punto anterior se tendr un censo global de las

actividades tanto de las reas como de cada centro de trabajo

3. Clasificacin de Actividades por Puesto de Trabajo

Se clasificaron todas las actividades por puesto de trabajo.

4. Frecuencia de la Actividad

Se registrar la frecuencia de la actividad

5. Clasificacin de los Riesgos de las Actividades

Se deben clasificar los riesgos de cada actividad.

6. Relacin de Actividades vs. Equipos Crticos, Normas y Procedimientos

Crticos cuando aplique

Determinar si se requiere convocar a un equipo multidisciplinario (EM)

para la evaluacin de riesgos

7. Evaluacin de la Criticidad de las Actividades

8. Calificacin de la Criticidad de las Actividades

Como resultado de la evaluacin de la criticidad de las actividades,

se obtendr una puntuacin,la cual determinar si la actividad

identifica su criticidad como ALTA, MEDIA o BAJA, para determinar

si requiere procedimiento instructivo, de trabajo o prctica segura.

9. Priorizacin de Procedimientos a Elaborar

Asmismo, derivado del punto 7 se obtendr la priorizacin de

realizacin de documentos.

10. Seleccin de Herramientas, Equipo Especial y Materiales para Actividades

11. Asignacin de permisos de trabajo para actividades de riesgo, en caso

de que se requiera12. Elaboracin de Procedimientos Conforme a Sistemas de Gestin y

Asignacin de Clave de Identificacin nica

13. Calificacin de Calidad de Procedimientos

Revisin de Calidad Tcnica Normatia

Control Operacional (lmites seguros).

14. Aprobacin de Procedimientos

*Contina en l a siguiente pgina, paso 15


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112 12 MPI2

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A REALIZAR

15. Matriz de Procedimientos Elaborar Matriz de Procedimientos, que se constituye de procedi-

mientos vs. Puestos de trabajo.16. Priorizacin de Procedimientos a Comunicar De acuerdo con las necesidades de capacitacin, as como del

programa se comunican los procedimientos requeridos17. Matriz de Conocimientos Se obtendrn registros de trabajadores contra procedimientos18. Comunicacin de Procedimientos De acuerdo con las necesidades de capacitacin, as como del

programa se comunican los procedimientos requeridos19. Evaluacin de Entendimiento de los Procedimientos

Se evala a los trabajadores que recibieron la capacitacin, en casode tener una calificacin no aprobatoria, se reprograman

20. Programacin de Ciclos de Trabajo Conforme a los procedimientos comunicados y al programa anual,

se programan los ciclos de trabajo para los trabajadores.21. Ejecucin de Ciclos de Trabajo22. Evaluacin de Ciclos de Trabajo Se evala el ciclo de trabajo a los trabajadores que recibieron, en

caso de tener una calificacin no aprobatoria se reprograman, seinforma a RH.

23. Brechas vs. Competencia del personal Se analizan las brechas contra la competencia del personal.24. Anlisis de Brechas de Proceso de DO Se analizan las brechas identificadas durante la ejecucin de ciclos

de trabajoFIN: Esta ltima actividad de la parte de desarrollo de las etapas del

proceso de DO, pero es indispensable continuar con las siguientesfases, en un proceso de mejora continua

Derivado de las actividades anteriores se obtienen los indicadores de evaluacinIndicadores de Implantacin

ndice de Disponibilidad ndice de Calidad ndice de Comunicacin ndice de CumplimientoIndicadores de Desempeo

ndice de DO

Asmismo, una forma de evaluacin del proceso de DO, es mediante auditoras

Auditoras Investigacin Ciclos de Trabajo Anlisis de Riesgos de Proceso Revisiones PeridicasAdministracin del CambioProcesoInstalacionesSistemasPersonalCambios, Mejoras

PROCESO INSTITUCIONAL DE DISCIPLINA OPERATIVA

PETRLEOS MEXICANOS

Fecha:01/01/2010


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5.1. DE LA INTERPRETACIN

Corresponde a la Direccin Corporativa de Operaciones la interpretacin de las disposiciones contenidas en este

Criterio Tcnico, as como la de conceptos no previstos en el mismo; ser la Gerencia Corporativa de Disciplina

Operativa y Ejecucin del sistema PEMEX-SSPA, el rea encargada de emitir las aclaraciones y dictmenes

pertinentes que se soliciten sobre el presente documento.

5.2. DE LA SUPERVISIN Y CONTROL

5.2.1. Todos los documentos regulatorios que se generen con motivo de la apl icacin de las disposiciones del presen-

te Criterio Tcnico, debern ser sometidos al proceso de Disciplina Operativa.

5.2.2. Los Organismos Subsidiarios y Direcciones Corporativas donde aplique, deben de adecuar sus procedimientos

para cumplir con los requerimiento, criterios y disposiciones contenidos en este documento.

5.2.3. La supervisin y control de la aplicacin de las disposiciones indicadas en este documento, se efectuarn a tra-

vs de la Mxima Autoridad de los centros de trabajo, quien vigilar localmente el cumplimiento de stas, me-

diante la elaboracin y aplicacin del procedimiento especfico o del empleo de los procedimientos propios de

los Corporativos de cada Organismo y, de manera externa, lo harn las reas encargadas de la Administracinde la Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Proteccin Ambiental de los Organismos Subsidiarios y reas

similares de Petrleos Mexicanos.

El presente Criterio Tcnico entrar en vigor a partir de la fecha de su autorizacin por parte del Director Corporativo

de Operaciones y cuando se encuentren disponibles en la pgina web de la GDOESSSPA, http://sspa.pemex.com.

A partir de la fecha de emisin de esta gua tcnica, los Organismos Subsidiarios y Direcciones Corporativas, debern

ajustar y alinear todas las disposiciones de carcter interno que se relacionen con la materia tratada en este documento

todo esto con la intencin y el espritu de complementarlas y homologarlas en sus Unidades de Implantacin.

Cualquier rea usuaria de este documento puede proponer modificaciones para actualizarlo, mismas que deben ser

enviadas oficialmente a la SDOSSPA para su anlisis e incorporacin en caso que procedan.

Este Criterio Tcnico ser revisado cada cinco aos o antes si las propuestas de modificacin lo ameritan.

ANEXO A. EVALUACIN DE LA MAGNITUD DE LA CRITICIDAD DE LAS ACTIVIDADES

Para identificar la magnitud de la criticidad de las actividades, se deben analizar los peligros de preferencia, por un

equipo multidisciplinario. Tomando en cuenta los siguientes puntos, ms abajo detallados:

a. Identificacin de Aspectos Ambientales y peligros a la Seguridad y Salud en el Trabajo de las actividades.

b. Identificacin de riesgos SSPA y Administrativos asociados a las actividades.

c. Evaluacin de la magnitud de la criticidad de las actividades.

Cada rea o instalacin de los centros de trabajo deber considerar como mnimo los siguientes puntos para la eva-luacin de la magnitud de la criticidad de las actividades:

Peligros existentes, riesgos, impactos y consecuencias (donde sea aplicable..

Frecuencia de la actividad.

Tipo de riesgo (Seguridad, Salud, Proteccin Ambiental, Calidad del producto o Servicio al cliente y Administrativos).

Evaluar la aplicacin de procedimientos crticos, equipos crticos y cumplimientos legales.

a. Identificacin de aspectos ambientales y peligros a la Seguridad y Salud en el Trabajo de las actividades

El registro del inventario de actividades documentadas ser la fuente de informacin para dar inicio al proceso de la

identificacin de aspectos y peligros que utilizara el responsable del rea o departamento. Este inventario incluye las

actividades normales y situaciones potenciales de emergencia.

5. DISPOSICIONESFINALES

6. DISPOSICIONESTRANSITORIAS

ANEXOS


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114 12 MPI2

La identificacin de los aspectos y peligros se lleva a cabo considerando el alcance de las actividades de las entradas

y salidas de las diferentes etapas de cada subproceso, tomando en cuenta aquellas operaciones y/o actividades nor-

males, situaciones de emergencia potenciales, incidentes y accidentes.

El proceso de identificacin de aspectos y peligros se realizar con la asesora del especialista de proteccin ambien-

tal y de seguridad y salud respectivamente del centro de trabajo o quien realice las funciones correspondientes, con-

siderando los siguientes requisitos:

Los responsables de cada rea o departamento integrarn un equipo de trabajo que tenga la formacin, habilidades

y experiencia en las actividades que componen el proceso y adems con actitud proactiva en trminos de Seguridad,

Salud y Proteccin Ambiental.

Disponer con las siguientes fuentes de informacin: Hojas de Datos de Seguridad de los materiales peligrosos, ma-

nuales de operacin, diagramas de bloques de proceso, requerimientos legales aplicables, estadsticas de incidentes

con consecuencias industriales y ambientales, ARP, Atlas de Riesgos, entre otros.

Para el proceso de identificacin de los aspectos ambientales asociados a las actividades de los procesos y subproce-sos, se debern tomar en cuenta los elementos de las actividades, productos o servicios de una Organizacin que

puede interactuar con el ambiente.

Ejemplos: Solvente, Aceite, Amina, H2S, cido Sulfrico, Sosa, Gas Amargo, Amonaco, LPG, etc.

Para la identificacin de peligros, stos se considerarn de acuerdo con la siguiente tabla, sin ser sta limitativa:

ENERGA SUSTANCIA

SUPERFICIE VEHCULO HERRAMIENTA OBJETO EQUIPOS

Elctrica Inerte Escalera Fija Gra Manual Partculas Mecnico

Flama-Fuego Vapor Andamio Winche Neumtica Escalera de

Mano

Elctrico

Luz Intensa Condensado Canastilla Montacargas Mquina-

Herramienta

Cajas Maniobras

Calor Intenso Corrosiva Guindola De Carga Elctrica Tambores Proceso

Congelamiento Irritante Espacio

Confinado

Transporte Cilindros

Ruido Txica Auto tanque Mangueras

Radioactividad Explosiva Mueble-Puerta

Inflamable

b. Identificacin de riesgos SSPA asociados a las actividades

El proceso de Identificacin de los riesgos ambientales y de SST en el centro de trabajo se desarrolla tomando como

referencia los aspectos y peligros detectados de las actividades identificadas en el proceso de Disciplina Operativa.

Se considerarn como fuentes de informacin de referencia para la identificacin de los riesgos ambientales y de SST

lo siguiente:

Estadstica de incidentes con consecuencia industriales y ambientales

Situaciones de emergencia potenciales, identificadas en los Anlisis de Riesgo de Proceso.

El Inventario de actividades que cada centro de trabajo tiene documentado

Atlas de Riesgos del centro de trabajo

Fecha:01/01/2010


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Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales que se manejan en las actividades

Identificacin de las reas de Riesgo de las plantas de proceso.

El responsable del rea, conjuntamente con el equipo de trabajo selecciona una actividad del inventario de activida-

des, a la cual ya han sido identificados sus aspectos y peligros, identifica los riesgos ambientales y de SST tomandoen cuenta las siguientes consideraciones:

Para riesgos ambientales:

Emisiones de gases o vapores

Fuga de Gas

Emisiones de Gases de Combustin

Derrame de Lquidos

Derrame de Material

Generacin de Residuo Peligroso

Generacin de Residuo de Manejo Especial

Generacin de Ruido

Para riesgos de Seguridad:

Golpeado por/contra objeto

Lesiones con o contra objetos punzo cortantes

Fuga, derrame, intoxicacin o contacto de sustancias peligrosas

Interrupcin de operacin del equipo o instalacin

Trnsito en vehculo

Atrapado por/dentro o entre objetos

Cada desde altura

Cada al mismo nivel

Lesiones musculares por sobre esfuerzo

Contacto con temperaturas extremas

Derrame de materiales inflamables

Electrocucin por contacto con energa elctrica Quemado o muerto por incendio

Quemado o muerto por explosin

Daos a terceras personas y/o bienes

Daos por uso de herramientas o equipos del Taller

Exposicin a radiaciones ionizantes (radiografiado)

Para factores de riesgo a la Salud en el Trabajo:

Exposicin del trabajador a Agentes Fsicos que pueden producirle o causarle daos:

Condiciones trmicas elevadas o abatidas

Vibraciones

Iluminacin intensa o deficiente

Presiones ambientales anormales

Radiaciones Ionizantes (rayos X, Beta, gamma, etc.) Radiaciones no Ionizantes (infrarrojas, ultravioletas, campos electromagnticos)

Ruido: Se maneja de manera particular dada su importancia en la Empresa

Exposicin del trabajador a Agentes Qumicos que pueden producir efectos nocivos cuando ingresan al organismo en

dosis que exceden su capacidad para tratarlos:

Slidos:

Humos

Polvos

Fibras

Lquidos:

Neblinas

Rocos


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116 12 MPI2

Gaseosos:

Vapores

Gases

Exposicin del trabajador a Agentes Biolgicos durante su jornada por actividades en lugares hmedos, con aguas de estan-

ques, torres de enfriamiento, biodegradacin de microorganismos en plantas de tratamientos de efluentes, heces de aguas

negras, y que pueden introducirse en el organismo humano causando cualquier tipo de infeccin, alergia o toxicidad:

Virus

Hongos

Bacterias

Protozoos

Flora y fauna nociva

Exposicin del Trabajador con Factores Ergonmicos relacionados con las actividades y condiciones en el sitio de tra-

bajo que representan un riesgo de lesiones en la estructura del cuerpo principalmente en el sistema musculo-esque-

ltico del trabajador:

Movimientos repetitivos Posturas forzadas

Carga fsica

Desplazamientos

Exposicin del Trabajador a Factores Psicosociales que se encuentran presentes en el ambiente laboral y que estn directa-

mente relacionadas con la Organizacin, el contenido del trabajo y la realizacin de la tarea (actividad., y que tienen capaci-

dad para afectar tanto al bienestar o a la salud (fsica, psquica o social. del trabajador como al desarrollo del trabajo:

Estrs

Fatiga

Hartazgo laboral (Sndrome del quemado por el trabajo

Para riesgos de Calidad del producto o Servicio al cliente:

Afecta la satisfaccin del cliente externo Interrupcin de operacin del equipo o instalacin

Desviacin de las condiciones esperadas de operacin y lmites seguros de operacin

Afecta el siguiente subproceso

Se afectan las especificaciones del producto

Incumplimiento en volumen de produccin

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Para riesgos asociados a las actividades administrativas:

Robo

Pagos indebidos

Error en la captura de informacin

Retraso de pagos

Ingreso de personal no autorizado

Informacin contable / financiera / fiscal inoportuna

Cadas al mismo nivel

Exposicin al sol o al calor

Salida de bienes no autorizados

Omisin de emisin de reportes

Mordedura o picadura de animales ponzoosos

Afectacin a terceros

Agresin fsica

Duplicidad de documentos

Omisin de pagos

Afectacin de la continuidad de las operaciones en otras reas de los procesos de negocio

Para realizar la evaluacin de la criticidad de actividades asociadas a riesgo administrativo, en donde aplique, se de-

ber utilizar la metodologa indicada en el punto c. abajo descrita.

En esta etapa es importante analizar la correlacin de la actividad con algn incidente que se haya tenido en el rea

o departamento, por lo que esta informacin servir de apoyo para reforzar el criterio de anlisis de identificacin.

As mismo, permitir tambin reforzar con los participantes del equipo de trabajo alguna experiencia que pudiera con-

tribuir en la identificacin de los riesgos asociados.

c. Evaluacin de la magnitud de la criticidad de las actividades.

El proceso de evaluacin de la magnitud de la criticidad de las actividades, se realizar con la asesora del especialistade proteccin ambiental y del especialista en seguridad y salud respectivamente del centro de trabajo o quien realice las

funciones correspondientes, con la intensin de detectar y recomendar las medidas preventivas de incidencia.

Este proceso se desarrolla conforme a lo establecido en la Tabla TCDO-1Magnitud de la criticidad de la actividad, cuyo al-

cance contempla la combinacin de Probabilidad del evento (P), Tiempo de Exposicin al riesgo (E), Impacto o Consecuencia

(C), Incidencia de eventos o incidentes ocurridos ( I) y la Frecuencia con que se realiza de la actividad (FAC).

La primera consideracin para el establecimiento de la Incidencia de Incidentes o Eventos sern los incidentes ocurri-

dos en cada rea o departamento. Toda la informacin del incidente ser fuente de apoyo para el anlisis en la eva-

luacin de los riesgos de Seguridad, Salud, Ambientales y Administrativos asociados a las actividades que estuvieran

relacionadas con el incidente.


22/38

118 12 MPI2

AQUI HAY QUSPREAD O QUIT


23/38


AGREGAR UNR DOS PAGINAS


24/38

120 12 MPI2

PARMETRO A EVALUAR DEFINICIN DESCRIPCIN VALOR

P Probabilidad: deocurrencia de eventos

Muy Baja Es remota la posibilidad de que ocurra 1.0

Baja Puede ocurrir; es posible pero poco probable que ocurra 2.5

Media Existe cierta probabilidad, puedeocurrir frecuentemente

4.0

Alta Es altamente probable, alta certeza de que ocurra 5.0

E Exposicin: tiempo deexposicin al riesgo

Mnima Muy pequea exposicin, imperceptible, insignificante 0.5

Baja Espordico 1.0

Baja Discontinuo 1.5

Alta Permanente, fijo, constante, frecuente 2.0

C

Consecuencia delIncidente

Menor No genera incapacidad mdica del personal, sinafectacin a la salud/seguridad, sin afectacin a laproduccin, sin afectacin a la calidad delproducto.

Impactos al ambiente con solucin dentrode control.

1.0

Moderado Genera incapacidad mdica entre 15 y 30 das oparcial permanente, afecta a la salud/seguridad;con afectacin moderada en proceso deproduccin.

Impacto ambiental remediable

2.5

Grave Prdida de vidas, hasta 5; o incapacidad mdicahasta 30 das, afecta severamente a la salud/seguridad; efectos ambientales considerables; altasprdidas de produccin; producto no conforme,entrega de producto no conforme al cliente, quejas,reclamos.

Impacto reparable con afectacin prolongadaal ambiente.

7.5

Catastrfico Afecta severamente a la salud y a la seguridad; sepresenta prdida de vidas, mayor de 5, oincapacidad mdica mayor a 30 das; desequilibrio;considerables prdidas de produccin; afectacin aterceros; prdida de contratos de clientes.

Causa desequilibrio o Impacto irreparable conafectacin prolongada al ambiente y solucin fuerade control.

10

I Incidencia de eventos oIncidentes

No se ha presentado 1

c/ 3 aos o ms 2

Anual o bianual 4

Mensual 6

Semanal 8

Diario 10

FACIncidencia de eventos oIncidentes

No se ha presentado 1

c/ 3 aos o ms 2

Anual o bianual 4

Mensual 6

Semanal 8

Diario 10

TABLA DE EVALUACIN DE LA MAGNITUD DE LA CRITICIDAD DE LAS ACTIVIDADES

(TABLA TCDO.1)

Fecha:01/01/2010


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En donde:

P Probabilidad de ocurrencia del incidente

E Exposicin en caso de ocurrir el incidente

C Impacto o consecuencia

I Incidencia del evento o incidente

FAC Frecuencia de la realizacin de las actividades

CR Criticidad de la actividad

As mismo, cuando aplique uno de los siguientes 3 conceptos se sumarn 10 puntos por cada uno de ellos que se en-

cuentren involucrados en la actividad:

1. (+ 10) Utilizar un equipo crtico(EC)

2. (+ 10) Aplica requerimiento de algn cumplimiento legal o regulatorio(RL)

3. (+ 10) Se relaciona con un procedimiento crtico (PC)

Los valores obtenidos se sustituyen en la siguiente frmula:

CR = (P) x (E) x (C) x (I+FAC) + EC + RL + PC

Esta frmula se deber aplicar solamente para los riesgos que se hayan asociado a las actividades, tales como SSPA,

Calidad y Administrativos, por ejemplo, si evaluamos la criticidad de la actividad por seguridad (CRS), la frmula sera:

CRS= (P

S) x (E

S) x (C

S) x (I+FAC)

S+ EC + RL + PC

En ese sentido, las siglas para identificar cada riesgo son:

CRS Criticidad de la actividad por Riesgos de Seguridad

CRC Criticidad de la actividad por Riesgos de Calidad del producto o servicio al cliente

CRST

Criticidad de la actividad por Riesgos de Salud en el trabajo

CRA Criticidad de la actividad por Riesgo ambiental

CRAD Criticidad de la actividad por Riesgo administrativo

La calificacin de la criticidad de la actividad y el nivel de tolerancia del dao, asociado a las actividades, estar en

RANGOS DEEVALUACIN(CRITICIDAD DELA ACTIVIDAD.

CALIFICACIN DE LACRITICIDAD DE LAACTIVIDAD

NIVEL DE TOLERANCIA DEL DAO /DESCRIPCIN

> 450 Criticidad altaCA

No tolerable

La actividad se considera con Impacto Significativo y debedocumentarse con un procedimiento que incluya controlesoperacionales y diagrama de flujo, tomando en cuentatodas las recomendaciones de Seguridad, Salud, ProteccinAmbiental y Calidad, de acuerdo con los riesgos evaluados.

De 130 a 450 Criticidad mediaCM

Tolerable Debe ser documentada al menos en una instruccin de

trabajo con diagrama de flujo.

< 130 Criticidad bajaCB

Tolerable No requiere ser documentada, sin embargo se recomienda

establecer una prctica segura o regla general del rea.


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122 12 MPI2

EVALUACIN DE LA CRITICIDAD DE LA ACTIVIDAD

Centro de trabajo:

Proceso o Instalacin:

Departamento:

Responsable:

Revisin y fecha de evaluacin:

Riesgo asociados a la actividad: Seguridad Salud en el Trabajo Calidad A. Ambiental Administrativa

Equipo Crtico (EC) Requerimiento legal o regulatorio aplicable(RL) Relacin c/ procedimiento(s) critico(s) (PC)

Actividad:

Clave de ID dela actividad

Descripcin delriesgo asociadoa la actividad

P C E I FAC ID de EC ID de RL PC requerido

Criticidad dela actividadCR= (P) (C)(E) (I+FAC)+EC+RL+PC

Calificacinde lacriticidad(Magnitud.

Tipo dedocumentoque requierela actividad

CRITICIDAD DE LA ACTIVIDAD: CRS(POR RIESGO DE SEGURIDAD. / CR ST (SALUD EN EL TRABAJO) / CR C(CALIDAD. / CRAD (ADMINISTRATIVO) / CRA (AMBIENTAL.CALIFICACIN DE LA CRITICIDAD CA (CRITICIDAD ALTA. / CM (CRITICIDAD MEDIA. / CB (CRITICIDAD BAJA.EN DONDE: CR = CRITICIDAD DE LA ACTIVIDAD P = PROBABILIDAD E = EXPOSICIN C = CONSECUENCIA I = INCIDENCIA DEL EVENTO O INCIDENTEFAC = FRECUENCIA DE REALIZACIN DE LA ACTIVIDAD EC = EQUIPO CRTICO RL = REQUERIMIENTO LEGAL O NORMATIVIDAD PC = PROCEDIMIENTO CRTICO

Fecha:01/01/2010

funcin de la Magnitud de la criticidad de la actividad mencionado en la siguiente tabla.Calificacin de la Criticidad de la actividada. Las actividades identificadas con criticidad de la actividad mayor a 450 requieren la elaboracin de procedi-

mientos documentados y del establecimiento de controles operacionales.

b. Las actividades identificadas con criticidad de la actividad entre 130 y 450, deben incluir al menos unInstructivo de Trabajo o diagrama de flujo (ver ejemplo en el anexo CDO.2)

c. Las actividades evaluadas con criticidad de la actividad menor a 130 pueden o no contar con procedimientosdocumentados. En el caso de no contar con un procedimiento escrito, al menos debern ser controladosmediante una prctica segura e incluirlo como una regla general o de rea.

Priorizacin en la elaboracin de procedimientos o documentosa. Al concluir la evaluacin y conocer la criticidad de la actividad y su calificacin, se elige el valor ms alto

obtenido en las evaluaciones, en cada actividad; se confirma el tipo de riesgo con mayor valor, el cual predomi-nar para la actividad.

b. Se programa la elaboracin de los procedimientos y otros documentos, definiendo el nombre de los mismos yconsiderando el tiempo requerido para su elaboracin.

c. Dicho programa debe considerar los requisitos solicitados en la fase de calidad, es decir, la revisin de la calidad

de los procedimientos o documentos, su autorizacin y disponibilidad para ser difundidos y comunicados.

ANEXO B

EJEMPLOS DE APLICACIN DEL PROCESO DE DISCIPLINA OPERATIVA

FORMATO C DO.1


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EJEMPLO

INICIO

Lista de

Verificacin(LV)Actividad

0. Supervisar que se lleven a cabo los recorridos al rea de trabajodurante el turno.

1. Recibe la instruccin del Jefe de turno de operacin.

2. Detecta nivel en el separador de succin, reportarlo al Jefe deTurno, Supervisor A y al Operador especialista tablero. Vlidopara los tanques FA-201, FA-202A/B, FA-203A/B, FA-402A/B.

3. Verifica en el indicador ptico LG durante su recorrido normal sihay lquidos en los separadores de succin.

4. Alinear manualmente la vlvula de purga al desfogue lquido delfondo del separador que tenga nivel.

5. Verifica que el nivel de lquido del separador baje.

6. Verifica que no se congele la lnea de purga al desfogue, de ser ascierra momentneamente la vlvula de purga y, posteriormente,alinea al desfogue para continuar bajando el nivel del separador.

7. Al bajar el nivel del separador cerrar totalmente la purgaal desfogue.

8. Retira el tapn de la purga del LG inferior y abre lentamente lavlvula de purga al piso, verificando que no tenga nivel del lquido;para esto, verifica que la vlvula no se encuentre obstruida.

9. Al verificar que no hay nivel, cierra la vlvula de purga al piso ycoloca nuevamente el tapn en el niple de la vlvula de purga.

10. Verifica en el indicador de nivel ptico LG durante su recorridonormal si hay lquidos en los separadores de succin FA-402A/B, a

solicitud del operador especialista de tablero recibe la indicacinde verificar y vaciar el nivel del separador de succin por alto nivelFA-402 A o B.

11. Verifica que est disponible la bomba de vaciado de propano GA-401.

12. Verifica el nivel de propano en el indicador de nivel ptico LG.

13. Alinea la vlvula de succin del separador que tiene nivel en elLG, de Propano.

14. Alinea la vlvula de descarga de la bomba GA-401.

15. Oprime el botn de arranque de la motobomba, verifica las condicionesen que opera (ruidos o vibraciones) y la presin de descarga.

16. En caso de cavitar la bomba, se pondr fuera de operacin.

17. Se procede a purgar la bomba GA-401, abriendo lentamente la vlvulade purga al desfogue hmedo verifica que la lnea no se congele, deser as, cierra momentneamente la vlvula de purga y, posteriormente,alinea al desfogue para continuar purgando la bomba.

18. Verifica el nivel en el LG, al bajar el nivel del separador de succin,se deja fuera de operacin la bomba GA-401.

19. Notifica al Operador Especialista de Tablero que se baj el nivel deacuerdo con lo solicitado para efectuar los ajustes pertinentes delas vlvulas automticas LV-119 y LV-120 para evitar arrastre depropano a los tanques de succin

Fin

INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES CON RIESGO (ANVERSO)

FORMATO C DO-2


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124 12 MPI2

INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES CON RIESGO (REVERSO)

FORMATO C DO-2

EJEMPLO

Identificacin del Trabajo:Cambio de sello mecnico(Cartucho) a bombasverticales BA-110A/B/R (1CR01)

Identificacin TMM-IT-043 Clasificacin: 2

Edo Rev: 00 Fecha 1 Emisin 04-Feb-2006

Fecha de Revisin: / / Fecha de Prx. Revisin:04-Feb-2008

Pgina 2 de 5 Aplica lista de Verificacin: SI NO

Riesgos de la actividad en el (los) punto(s) crtico(s)

1.3 Entrega de equipo incorrecto.2.7, 2.11, 3.1, 3.2, y 4.4 Puede haber golpes y o sobreesfuerzo.2.11 Exposicin a vapores de gasolinas.3.6 Fuga o derrame de productos.

Recomendaciones de Seguridad

1.3 Obligatorio el Equipo de Proteccin Personal (E.P.P.)1.3 Seguir al pie de la letra lo dispuesto en la Instruccin Genrica Crtica de Aislamiento de Energa SSPA-IG-101.Deber estar el rea delimitada y acordonada durante la ejecucin del trabajo y retirar al personal ajeno ala actividad.2.7 Utilizar herramienta neumtica para realizar esta actividad.4.4 Utilizar faja abdominal para prevenir lesiones por sobreesfuerzo.

Recomendaciones a la Salud

4.4 Utilizar faja abdominal para prevenir lesiones por sobreesfuerzo.2.11 Utilizar mascarilla de aire de respiracin.

Recomendaciones SGA

2.3. Depositar en los recipientes clasificados los desechos generados por esta actividad (estopa impregnada deaceite, grasa, diesel y depositarlas en los depsitos destinados a este tipo desechos (tambores color gris)

Recomendaciones de Calidad

2.5 Utilizar vernier para ajustar la carrera de la bomba.

Que pasa en caso de no cumplir con lo anterior

1.3 El equipo puede ser energizado por equivocacin o energizarse automticamente, las vlvulas pueden nosellar hermticamente, provocando que el equipo gire por represionamiento.3.6 Se pueden ocasionar daos al equipo o al sello, afectacin al medio ambiente y a la produccin.

Fecha:01/01/2010


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126 12 MPI2

REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE IMPLANTACIN DE LAS ETAPAS DE DISCIPLINA OPERATIVA

(FORMATO C DO.3)

INFORMACIN GENERADA EN LA ETAPA DE DISPONIBILIDAD (CENSO DE ACTIVIDADES, PRIORIZACIN Y CENSO DE RIESGOS ASOCIADOS,LISTA DE PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS Y PROGRAMA DE ELABORACIN)

EJEMPLO

ORGANISMO SUBSIDIARIO: PEMEX PETROQUMICA

SUBDIRECCIN: PRODUCCIN

CENTRO DE TRABAJO CP COSOLEACAQUE

REA: MANTENIMIENTO MECNICO

FECHA: 10-01-2007 ELABORADO POR: RAL JIMNEZ MARTNEZ

ID Operacin/Actividad

Operacin /Actividad

IDProcedimiento

requerido

RiesgosAsociados

ID RiesgosAsociados

Parmetros a evaluarCR = (P) x (E) x (C) x (I+FAC) + EC + RL + PC

P E C I FAC EC RL PC

001 Cambio de balerosbomba GA-201 PE-EN01-01

Contactoconenerga

RS-PE-EN01-01 1 2 10 4 4 10 10 10

Golpes enmanos RS-PE-EN01-02 1 1.5 10 4 4 10 10 10

Cadas RS-PE-EN01-03 2 2 10 1 4 10 10 10

002 Limpieza Cuartode Control No requiereHigienepersonal RS-PR-EN01-01 1 1 1 1 4 1 1 1

003Alineacin demotor y bombaBA-102

PE-EN01-01

Contactoconenerga

RS-PE-EN01-01 1 2 10 4 4 1 10 10

Golpes enmanos RS-PE-EN01-02 1 1.5 10 4 4 1 10 10

Cadas RS-PE-EN01-03 2 2 10 1 4 1 10 10

Fecha:01/01/2010


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EJEMPLO

REVISADO POR: RUBN GARCA RODRGUEZ

Criticidad dela actividad

ID Procedimientos Crticos, Leyes y Normasy Equipos Crticos Involucrados Responsable de larealizacin del

procedimiento odocumento

Fecha dedisponibilidad Avance %

CR ID PC ID LN ID EC

190 PC-03 NOM-021 GA-201

Javier Hernndez Lpez 10-02-07 100150 PC-07 NOM-001 GA-201

130 PC-06 NOM-001 GA-201

8 - - - - - -

181 PC-03 NOM-021 -

Rubn Jimnez Lpez 10-03-07 30141 PC-07 NOM-001 -

121 PC-06 NOM-001 -


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128 12 MPI2

EJEMPLO

ORGANISMO SUBSIDIARIO:


CENTRO DE TRABAJOCP COSOLEACAQUE

REA: MANTENIMIENTO MECNICO



Operacin /Actividad

IDProcedimiento

requerido

PARMETROS A CALIFICAR

FORMA

Vigencia

Control dedocumentosde acuerdocon lainstruccin

Formato yestructurade acuerdocon la gua

Autorizaciones Claridad deredaccin

001 Cambio de balerosbomba GA-201 PE-EN01-01 2 2 2 2 2

002 Limpieza Cuartode Control No requiere - - - - -

003Alineacin de

motor y bombaBA-102

PE-EN01-01 1 1 1 1 2

INFORMACIN GENERADA EN LA ETAPA DE CALIDAD (REVISIN DE LA CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS)

FORMATO C DO.4

DEL TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS, SE MULTIPLICA POR 5 Y SE OBTIENE LA CALIFICACIN FINAL EN %.CALIFICACIN CALIDAD DEL PROCEDIMIENTO = TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS X (5)EN EL PRIMER EJEMPLO EL PROCEDIMIENTO OBTUVO UN TOTAL DE 19 PUNTOS. SI SE MULTIPLICA POR 5, LA CALIFICACIN ES DE 95% DE CALIDAD DEL PROCEDIMIENTO.

Fecha:01/01/2010


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EJEMPLO


CALIFICACINCONTENIDO

Documentosde referencia

Puntos Crticosy limitesdel proceso

Dibujos yAnexos

Identificaciny control delos riesgosen elprocedimiento

FlujogramaTotal

Puntos Calificacin en %

2 2 2 2 1 19 95

- - - - - - -

2 2 1 1 1 13 65


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130 12 MPI2

EJEMPLO

ORGANISMO SUBSIDIARIO: PEMEX GAS Y PETROQUMICA BSICA


CENTRO DE TRABAJO CP CACTUSREA: MANTENIMIENTO MECNICO



Operacin /Actividad

IDProcedimiento

requerido

CAPACITACIN EN LOS PROCEDIMIENTOS

Puestos a comunicar Supervisor Comunicador


Operario Especialista Joel Gonzlez Domnguez

Joel Gonzlez Domnguez

Operario de Primera Mecnico Joel Gonzlez Domnguez

Ral Cruz Zapata

Ayudante de Mecnico Ral Cruz Zapata

Ral Cruz Zapata

002 Limpieza Cuartode Control No requiere- -

003Alineacin de

motor y bombaBA-102

PE-EN01-01

Operario Especialista Joel Gonzlez Domnguez

Joel Gonzlez Domnguez

Operario de Primera Mecnico Joel Gonzlez Domnguez

Ral Cruz Zapata

Ayudante de Mecnico Ral Cruz Zapata

Ral Cruz Zapata

Fecha:01/01/2010

INFORMACIN GENERADA EN LA ETAPA DE COMUNICACIN

(FORMATO C DO.5)

(MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS, MATRIZ DE CONOCIMIENTOS Y PROGRAMA DE COMUNICACIN)


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EJEMPLO


Personal a Comunicar Fecha de Comunicacin Calificacin Comunicacin Aprobacin

Javier Santiago Iiguez 19-04-07 90 SI

Ral Lpez de la Cruz 19-04-07 82 SI

Juan Ros Salomn 19-04-07 95 SI

Vctor Casados Castellanos 25-04-07 100 SI

Javier Sanguino Alfaro 25-04-07 50 NO

Miguel Gonzlez Rodrguez 26-04-07 76 NO

- - - -

Javier Santiago Iiguez 19-04-07 90 SI

Ral Lpez de la Cruz 19-04-07 82 SI

Juan Ros Salomn 19-04-07 95 SI

Vctor Casados Castellanos 25-04-07 100 SI

Javier Sanguino Alfaro 25-04-07 50 NO

Miguel Gonzlez Rodrguez 26-04-07 76 NO


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132 12 MPI2

EJEMPLO

ORGANISMO SUBSIDIARIO: PEMEX REFINACIN


CENTRO DE TRABAJO REF. CADEREYTA

REA: FRACCIONADORA 1



Operacin /Actividad

IDProcedimiento

requerido

REVISIONES DE CICLOS DE TRABAJO

Supervisor Revisor Personal a Revisin


Joel Gonzlez Domnguez Javier Santiago Iiguez

Joel Gonzlez Domnguez Ral Lpez de la CruzJoel Gonzlez Domnguez Juan Ros Salomn

Ral Cruz Zapata Vctor Casados Castellanos

Ral Cruz Zapata Javier Sanguino Alfaro

Ral Cruz Zapata Miguel Gonzlez Rodrguez

002 Limpieza Cuartode Control No requiere- -

003Alineacin de

motor y bombaBA-102

PE-EN01-01

Joel Gonzlez Domnguez Javier Santiago Iiguez

Joel Gonzlez Domnguez Ral Lpez de la Cruz

Joel Gonzlez Domnguez Juan Ros Salomn

Ral Cruz Zapata Vctor Casados Castellanos

Ral Cruz Zapata Javier Sanguino Alfaro

Ral Cruz Zapata Miguel Gonzlez Rodrguez

Fecha:01/01/2010

INFORMACIN GENERADA EN LA ETAPA DE CUMPLIMIENTO (PROGRAMA DE REVISIN DE CICLOS DE TRABAJO)

FORMATO C DO.6


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EJEMPLO


Fecha de Ciclo de Trabajo Aprob Observaciones de la Revisin del Ciclo de Trabajo

19-04-07 SI

19-04-07 SI19-04-07 NO

25-04-07 SI

25-04-07 NO

26-04-07 NO

- - -

19-04-07 SI

19-04-07 SI

19-04-07 NO

25-04-07 SI

25-04-07 NO

26-04-07 NO


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Documents

Etapas Disciplina Operativa