EURAJOEN KUNTA

Tilinpäätös 2012

1

TOIMINTAKERTOMUS

1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.1 Kunnanjohtajan katsaus Maailmantalouden kasvu hidastui vuoden 2011 alkupuolella ja kasvun hidas vaihe jatkuu vielä ai-nakin vuoden 2013. Kasvun hidastumisen taustalla ovat hallitusten elvytystoiminnan päättyminen, julkisten talouksien vakauttamistarpeet sekä yksityisen kysynnän hauraus. Maailman BKT:n kasvu palaa vuonna 2013 noin 4 prosenttiin kasvun painopisteen ollessa edelleen kehittyvissä talouksis-sa. Suomessa kansainvälisen kysynnän heikkous ja viennin rakennemuutos alensivat vientiä vuonna 2012. Vuonna 2013 vienti päässee hitaaseen kasvuun epävarmuuden vähetessä euroalueella ja vientikysynnän piristyessä myös muualla maailmassa. Kuluttajien kokema epävarmuus lisääntyi selvästi vuoden 2012 aikana. Yksityinen kulutus kasvoi 1,5 % vuonna 2012. Vuonna 2013 yksityi-sen kulutuksen kasvu jää vaatimattomaksi. Kulutuskysyntää rajoittaa ennen muuta reaalitulojen heikko kehitys. Työllisten määrä kasvoi vuonna 2012 huolimatta talouskasvun supistumisesta. Kun tuotanto ei kasva, merkitsee tämä tuottavuuden heikentymistä. Yritysten hyvä kannattavuustilanne on mahdollistanut työvoiman pitämisen töissä pahojen päivien yli. Inflaatio oli 2,8 % vuonna 2012, mutta vuonna 2013 inflaation odotetaan hidastuvan 2,2 prosenttiin. Merkittävin inflaatiota hidastava tekijä on alhainen korkotaso. Heikentyneet kasvunäkymät heijastuvat suoraan julkisen talouden rahoitusasemaan. Tulevien so-peutustoimien ansiosta alijäämä saattaa kuitenkin vuonna 2013 pienentyä. Kuntien alijäämä syve-nee verotulojen kasvun hidastumisen seurauksena. Kuntien veroprosenttien korotukset tulevat kuitenkin vuonna 2013 hieman kompensoimaan veropohjan kasvun hidastumista. Kuntien inves-toinnit eivät kasva, mutta kulutusmenot kasvat ikärakenteen muutoksen seurauksena. Vuonna 2013 kuntien alijäämiksi arvioidaan 0,6 % suhteessa kokonaistuotantoon, jolloin lainakannan kasvu tulee jatkumaan. Eurajoen rahoitusasema säilyi vuonna 2012 edellisvuoden tasolla. Tilapäisesti Eurajoella yli 6 kk työskennelleitten osuuden pieneneminen on vaikuttanut veropohjaan ja sitä kautta vuosikatteeseen merkittävästi. Eurajoen kunta on silti kertomusvuonna voinut panostaa kunnan kehittämiseen ta-louden tasapainon vaarantumatta. Kunnan investoinnit suhteessa asukaslukuun olivat kuntien kes-kimääräistä tasoa isommat. Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti oli 27,75 kun se vuonna 2011 oli 33,08 prosenttia. Kunnan omavaraisuusaste on 83,46 prosenttia. Molemmat tunnusluvut ovat parempia kuin keskimäärin koko maassa, Satakunnassa tai kuntakoon mukaan laskettuna. Kerto-musvuoden investointimenot kohdistuivat pääosin Palvelukeskus Jokisimpukan perusparannuk-seen ja laajennukseen sekä tie-, vesi- ja jätevesiverkon parantamiseen. Eurajoen kunnan perustehtävänä on edistää jäsentensä hyvinvointia ja kestävää kehitystä kunnal-listalouden tasapainosta huolehtien. Kun kuntatalouden tasapainoa ei ole vaarannettu, on jatkos-sakin mahdollista kohdentaa vähintään vuosikatteen suuruiset investoinnit asumiseen ja arjen su-jumiseen kuntastrategian mukaisesti. Julkisella taloudella on myös oltava kyky rahoittaa sosiaa-lietuudet ja hyvinvointipalvelut kaikissa olosuhteissa häiriöttömästi. Julkinen talous on kestävällä pohjalla, jos menojen rahoitus ei johda liialliseen velkaantumiseen tai verojen korotuksiin, joilla on haitallinen vaikutus rahoituspohjan kehitykseen. Eurajoella on varauduttava ikärakenteen muutok-sen voimakkaaseen vaikutukseen kunnan menoihin. Harri Hiitiö, kunnanjohtaja

2

1.2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET Yleistietoja Eurajoen kunnasta Perustettu 1869 Etäisyydet Asukasluku 5924 Turku 105 km Pinta-ala 643,78 km2 Helsinki 240 km Asukastiheys 9,1 Tampere 125 km Kalleusluokka II Pori 35 km Tulovero-% 18 Valtuuston poliittiset voimasuhteet Suomen Keskusta 11 SDP 9 Kokoomus 3 PS 1 VAS 3 Krist. dem. Vihreät Yhteensä 27 valtuutettua. Hallinnollinen asema Lounais-Suomen AVi Hovioikeuspiiri Vaasa Käräjäoikeus Satakunnan Kihlakunta Rauman kihlakunta Maaoikeuspiiri Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimisto Sotilaspiiri Satakunnan sotilaspiiri Veropiiri Satakunnan verotsto Satakunnan maaseutuelinkeinopiiri Varsinais-Suomen ELY Sairaanhoitopiiri Satakunta Työvoimapiiri Rauman seudun TE-keskus

3

Toimielinorganisaatio 31.12.2012

Tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat tulosalueittain: Toimielin Tulosalue Viranhaltija Kunnanhallitus Yleishallinto Hallintojohtaja/kunnanjohtaja Talous- ja hlöstöhallinto Kunnanjohtaja Kunnan kehittäminen Hallintojohtaja Yhteistoimintaelimet Kunnanjohtaja Keskitetyt menot Hallintojohtaja Pelastustoimi Kunnanjohtaja Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Kunnanjohtaja Keskusvaalilautakunta Vaalit Hallintojohtaja Sosiaalilautakunta Päivähoito Päivähoidon johtaja Vanhustenhuolto Vanhustyönjohtaja Muu sosiaalitoimi Sosiaalijohtaja Toimeentuloturva Sosiaalijohtaja Terveydenhuolto Sosiaalijohtaja Koululautakunta Peruskoulutus Yhteiskoulun rehtori Keskiasteen koulutus Yhteiskoulun rehtori Aikuiskoulutus Yhteiskoulun rehtori Kirjasto- ja kultt.ltk Kirjastotoimi Kirjastonjohtaja Kulttuuritoimi Kulttuurisihteeri Liikunta- ja nuorisoltk Liikuntatoimi Liikuntasihteeri Nuorisotoimi Nuorisosihteeri Tekninen lautakunta Kunnallinen liiketoiminta Kunnaninsinööri Yhdyskuntatekninen huolto Kunnaninsinööri Kiinteistöhuolto Kunnanrakennusmestari

Siivoustoimi ja ruokahuolto Ruokapalv.- ja toimitilapääll. Ympäristölautakunta Ympäristötoimi Rakennustarkastaja

4

1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys

Vuonna 2012 kokonaistuotanto ei Suomessa kasvanut lainkaan. Vuoden 2013 BKT:n kas-vuksi on ennustettu 0,5 % ja kasvun arvioidaan perustuvan kotimaiseen kysyntään ja net-tovientiin. Maailmantalouden kasvu alkoi hidastua vuonna 2011 ja kasvun hidas vaihe jat-kuu vuonna 2013. Kasvun painopiste on edelleen kehittyvissä talouksissa. Ulkoisen ympä-ristön heikkoudella tulee olemaan merkittävä vaikutus Suomen talouteen seuraavien vuo-sien aikana. Työllisyys kehittyi 2012 hyvin suhteessa tuotantoon. Työllisyys tulee kuitenkin vuonna 2013 supistumaan. Työllisten määrä vähenee 0,3 % vuonna 2013 ja työttömyysas-te kohoaa 8,1 prosenttiin. Kuluttajahintojen muutos oli 2,8 % vuonna 2012. Vuonna 2013 tulevien veronkorotusten vaikutus inflaatioon on 0,7 % ja vuosi-inflaatioksi ennustetaan 2,2 %. Oman talousalueen kehitys Satakunnan talouden kehitys synkkeni vuonna 2012. Teollisuuden liikevaihto supistui, mutta teollisuuden eri haaroilla kehitys vaihteli suuresti. Erityisesti teknologiateollisuus ja vienti sukelsivat. Palvelualojen kasvu jatkui. Talouden tulevaisuuden näkymät ovat vaisut. Satakunnassa työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi 1300:lla vuonna 2012. Työttömi-en osuus työvoimasta oli vuodenvaihteessa 12,2 %. Avoimet työpaikat vähenivät vuoden aikana Satakunnassa 200:lla. Väheneminen koski kaikkia toimialoja. Eurajoella työttömiä työnhakijoita oli vuodenvaihteessa 282, mikä on 19 enemmän, kuin vuosi sitten. Työttö-myysaste Eurajoella oli 10,3 %. Satakunnan väestötilanne kehittyy edelleen epäedullisesti. Satakunnan väkiluku on pienentynyt vuodesta 1993 vuoteen 2012 noin 15 750 henkilöllä. Satakunnan seitsemän pienimmän kunnan yhteenlaskettu asukasmäärä on miltei sama kuin Satakunnan vuosien 1993–2012 väestötappio. Eurajoen väkimäärä on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut 160 hengellä. Oman kunnan toiminnan ja talouden kehitys Eurajoen kunnan työttömyysaste nousi 9,5 prosentista 10,3 prosenttiin. Henkikirjoitettu väestö oli vuoden alussa 5 844 henkeä ja vuoden lopussa 5924. Eurajoen kunnan verotulot olivat 30,6 milj. euroa eli 7,1 milj. euroa arvioitua pienemmät. Kiinteistöveron osuus verotuloista oli 12,5 milj. euroa eli samansuuruinen, kuin talousarvi-ossa arvioitiin. Yhteisöveron tuotto oli talousarvion mukainen1,8 milj. euroa. Kunnallisverotulojen muutos edelliseen vuoteen oli -7,5 %, yhteisöverojen muutos -6,0 %, kiinteistöveron muutos +28,9 % ja kokonaisverotulojen muutos +0,9 %. Eurajoen kunnan käyttötalouden valtionosuudet olivat 7,8 milj. euroa. Kunnan tunnusluvuista vuosikate oli 6,6 milj. euroa ylijäämäinen. Edellisenä vuonna vuosi-kate oli 5,2 milj. euroa ylijäämäinen. Kassan riittävyys oli vuoden vaihteessa 146 päivää, edellisenä vuonna 249 päivää. Kassavaroja oli vuoden lopussa 19,7 milj. euroa. Kunnan omavaraisuus- % nousi 80,9:stä 83,46:teen. Kunnan lainakanta väheni 0,7 milj. euroa ja oli vuoden lopussa 4,3 milj. euroa. Kunnan suhteellinen velkaantuneisuus- % laski 33,08:sta 27,75:een. Eurajoen kunnan tilikauden tulos osoittaa 4,366 milj. euroa ylijäämää ja tilikauden ylijäämä poistoeron muutoksen jälkeen osoittaa 4,369 milj. euroa ylijäämää.

5

1.4 Kunnan henkilöstö Henkilöstön lukumäärä esitetään henkilöstötilinpäätöksessä. Henkilöstökulut ilmoitetaan liitetiedoissa.

1.5 Kunnan sijoitukset 31.12.2012 Kassanhallinnassa on kyse rahoituksen riittävyydestä maksuihin ja varojen sijoittamisesta tuottavasti ja turvallisesti. Lyhyen aikavälin kassanhallintaan vaikuttavat pankkitilit, rahoi-tustoiminnot, myynti- ja ostoreskontra, palkat ja muut päivittäiset menot. Pitkän aika-välin kassanhallintaan vaikuttavat mm. investoinnit ja vieraan pääoman maturiteetit. Kunnan on tärkeää säilyttää päivittäinen maksuvalmius kaikissa oloissa. Rahoituskriisin aikana vahvan kassan merkitys korostui. Suuret investoinnit ja sijoitus-ympäristön epä-varmuus 2012 edellyttivät kassavaroilta normaalia suurempaa likvidisyyttä. Joulukuun lopussa kunnan likviditeettitilanne oli kuitenkin jo normaali. Kunnalla oli välittö-mästi käytettävissä 4,7 me:n kassavarat ja rahoitusjärjestelyt. Ostovelkojen määrä vuoden vaihteessa oli 3,1 me ja myyntisaamisten määrä 0,6 me. Kassaylijäämiä oli 31.12. sijoitettuna rahoitusarvopapereihin 15,0 me. Kuluvan vuoden investoinnit voidaan toteuttaa kassavaroin. Pitkäaikaisia lainoja erääntyy 0,9 me vuodessa. Posivan 4,1 me:n lainan lisäksi lainoja rahoituslaitoksilta oli 0,1 me. Täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimukset on solmittu Op-Pohjola – ryhmän, Eurajo-en Säästöpankin sekä Taaleritehdas omaisuudenhoitopalvelun kanssa. Kunnanvaltuusto on 16.11.2009 vahvistanut sijoitustoiminnan perusteet.

1.6 Kunnan strategian toteutuminen Elinvoima Rauman Seudun Kehitys Oy:n omistajakunnat ovat päättäneet hoitaa elinkeinotoimen teh-tävät uudella tavalla. Seudun kunnat ovat ottaneet elinkeinoasioiden hoitamisessa itsenäi-semmän roolin. Eurajoen kunta on palkannut vuoden 2011 alusta oman yrityskehittäjän. Uusyritysneuvonnasta vastaa Yrityspalvelu Enter. Yhteistyö seudun kuntien kesken jatkuu, mutta toimintaympäristön muuttumisen vuoksi yhteistyölle on haettu uudenlaisia toiminta-malleja ja toteuttamistapoja. VT 8 yhteysvälihankkeen toteuttamista on edistetty yhdistämällä kunnan osayleiskaavoitus välillä Kirkonkylä-Lapijoki tiehallinnon yleis- ja tie-suunnitteluun Eurajoen osalta. Kunnalla on ollut edustus VT 8 Eurajoen ohikulkutien sekä ohjaus- että hankeryhmässä. Eurajoen ohitustien osalta yleissuunnitelmat ovat valmiit. Yhteysvälin kehittäminen sisältyy valtio-neuvoston liikennepoliittisen selonteon kehittämisohjelmaan vuosille 2012-2015. Kokonai-suudessaan 210 me:n hankkeesta voidaan toteuttaa osa noin 100 me:lla. Eurajoen kunta edesauttaa omilla toimenpiteillään loppuosan toteutumista. Eurajoen kunnan aloitteesta perustettu maakunnallinen OL4 – edunvalvonta-työryhmä tuotti ja jakoi informaatiota päättäjille, eri sidosryhmille ja kuntalaisille Eurajoen valmiuksis-ta OL4:n rakentamiselle. Eduskunta hyväksyi TVO:n periaatepäätös-hakemuksen 1.7.2010 neljännen ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseksi Olkiluotoon.

6

Posivan hakemus käytetyn polttoaineen loppusijoittamiseksi hyväksyttiin niin ikään. Posiva on jättänyt 28.12.2012 rakentamislupahakemuksen loppusijoituslaitokselle. Laitosalueella on lainvoimaiset maankäyttösuunnitelmat. Yritys- ja asuntorakentamisen kannalta kaavoitettua maata on riittävästi. Kirkonkylä-Lapijoki välillä on jatkettu osayleiskaavan laatimista sekä keskustan ja teollisuusalueen asemakaavojen tarkistukset ja laajennukset ovat vireillä. Kaava-alueiden ulkopuoliseen asuinrakentamiseen on kunnassa suhtauduttu myönteisesti. Elinkeinotoimikunta on jatkanut Eurajoen elinkeino-ohjelman täytäntöönpanoa. Palvelut Terveydenhuollon toimiva lähipalveluverkko on turvattu liittymällä Keski-Satakunnan Ter-veydenhuollon Kuntayhtymän jäseneksi 1.1.2011 alkaen. Luvia on liittynyt kuntayhtymän jäseneksi 1.1.2012 alkaen. Kunta on luovuttanut perusterveydenhuollon ja eräiden sosiaa-lipalveluiden järjestämisvastuun ko. yhteistoiminta-alueelle. Kuntarakennelain ja sote-järjestämislain säätäminen tulevat aiheuttamaan selkeän uhan terveydenhuollon palvelu-verkon toimivuudelle. Kunnanvaltuusto on tehnyt 28.6.2010 § 56 päätöksen Eurajoen kuulumisesta Porin ympä-ristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen ja samalla hyväksynyt yhteistoiminta-sopimuksen ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta yh-teistoiminta-alueella 1.1.2011 lukien. Vastaavanlainen sopimus ympäristö-suojelutehtävien hoidosta tuli voimaan 1.1.2012. Eurajoen ympäristösuojelutehtäviä hoitaa ympäristösuoje-lusihteeri Mari Kallio. Hän toimii myös Eurajoen kunnan terveys-tarkastajana. Kunnanvaltuusto päätti 20.6.2011 § 30, että Eurajoen kunta liittyy Rauman seudun maa-seutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen. Yhteistoiminta-alueen muita kuntia ovat Eura, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila, Rauma ja Säkylä. Kunnan sisällä on ylläpidetty, suunniteltu ja johdettu palvelutoimintoja niin, että ne tukevat toimintaperiaatteita, strategiaa, tyydyttävät kuntalaisten ja muiden sidosryhmien tarpeita, tuottavat lisäarvoa ja tukevat muutosta. Kunnan talous- ja henkilöstöhallinnan palvelut on 1.9.2010 lukien tuottanut Kuntapalvelut Taloustuki Oy. Seutukeskus Oy Häme ja Kunta-palvelut Taloustuki Oy ovat fuusioituneet KuntaPro Oy:ksi. Henkilöstö Eurajoen kunta osallistuu 23 muun kunnan kanssa Kunta HR 2017 –verkosto- ja kehitys-ohjelmaan, jonka tarkoituksena on uudistaa tapaa hallita ja johtaa henkilöstövoimavaroja kunnassa. Kuntatalous Vuosikate on taannut perustehtävän toteutumisen 1,24 % keskimääräistä alemmalla vero-kannalla. Vuosikate ja aikaisempien tilikausien rahoitusylijäämät kattoivat investointien omarahoitusosuuden. Omavaraisuusaste ja vieraan pääoman hoitokyky on hyvä. Kunnalla on hyvät taloudelliset resurssit strategiseen kehittämiseen sekä kyky kohdata suhdanne-vaihtelut ja väestörakenteen muutos.

7

1.7 Hallintokuntien tulosindikaattorit HALLINTO- JA TALOUSTOIMI Vaikuttavuus Tavoite: Hyvin toimiva sähköinen rekrytointiprosessi Mittari: Kuntarekryn käyttöönotto vuonna 2012. Kysely hallintokunnilta rekrytointiprosessin sujuvuuden lisääntymisestä. Toteutuma: Kuntarekry otettiin käyttöön toukokuussa ja ensimmäiset rekrytointi-ilmoitukset laitettiin ohjelmaan 10.5.2012. Hallintokuntien rekrytointien tekijöille lähetettyyn kyselyyn saaduissa vastauksissa tuotiin esiin sähköisen prosessin sujuvuus ja prosessiin kuluneen työajan käytön vähentyminen huomattavasti, yhteenvedon tekemisen ja viestien lähettämi-sen helppous. Kaikista hakijoista saadaan samat ja yhdenmukaiset tiedot. Sähköisen rek-rytointiprosessin edut korostuvat mitä enemmän hakemuksia on. Osalla rekrytointiohjel-man opettelu hidasti vielä rekrytoinnin suorittamista. Sähköinen rekrytointi yhdenmukaistaa eri hallintokuntien prosessit ja tehostaa toimintaa. Talous ja resurssit Tavoite: Rekrytointiohjelman määräraha talousarvioon Mittari: Vanhan ja uuden prosessin kuvaus ja niihin käytetty aika Toteutuma: Vuoden 2012 talousarvioon varattiin määräraha ohjelman käytön kouluttami-seen ja käyttäjäkohtaisiin käyttöoikeusmaksuihin. Rekrytointiprosessi ja vaiheisiin käytetty aika on kuvattu. Uudessa sähköisessä prosessissa työajan käyttö tehostuu monessa vaiheessa:

- työpaikkailmoitus välittyy samalla myös muihin ilmoituskanaviin verkossa, ei enää erillistä ilmoittamista

- kaikkien hakijoiden vastattava samoihin pakollisiin kysymyksiin. Ei enää jälkikäteistä tietojen tarkistamista hakijoilta. Rekrytoinnin edistymistä voi seurata ohjelmasta.

- hakemuksista saadaan suoraan ohjelmasta yhteenvetoraportti, johon tulostuu kaikil-ta hakijoilta samat kohdat. Vie aikaa n. 5 min ja yhteenvetoon otettavien kriteerien muuttaminen tai lisääminen kestää vain hetken. Ohjelma laskee mm. työkokemuk-set yhteenvetoon ja virheet vähenevät. Aiemmin yhteenvedot on tehty manuaalises-ti ja tähän käytetty aika hakemusten määrästä riippuen tunneista jopa päiviin.

- Kun valinta on suoritettu, ohjelman kautta lähetetään ilmoitus muutoksenhakuohjei-neen kaikille hakijoille yhtäaikaisesti, ei enää kirjeitä postitse.

- Henkilöstöhallinnon tarpeisiin saadaan ohjelmasta suoraan tiedot rekrytointien mää-rästä vuoden aikana

Rakenteet ja prosessit Tavoite: Rekrytointiprosessin siirtyminen sähköiseen järjestelmään. Sähköinen työtapa omaksuttu organisaatiossa. Mittari: Vuonna 2012 vakinaisen henkilöstön rekrytointiprosesseista 50 % hoidetaan oh-jelman kautta siitä lähtien, kun ohjelma on otettu käyttöön. Toteutuma: Vuoden 2012 toukokuun jälkeen rekrytoitiin kahdeksan vakinaista henkilöä, joista seitsemän rekrytointi tehtiin sähköisen ohjelman kautta. Lisäksi ohjelman kautta teh-tiin seitsemän määräaikaisen työntekijän rekrytointi.

8

Henkilöstön aikaansaantikyky Tavoite: Kuntarekry-ohjelman pää- ja vastuukäyttäjien osaamisen kehittäminen Mittari: Ohjelman käyttöönottaneiden yksiköiden ja koulutukseen osallistuneiden pää- ja vastuukäyttäjien määrä on 100 %. Toteutuma: Kaikki hallintokunnat ovat ottaneet ohjelman käyttöön ja ohjelmaa työkalunaan käyttäville esimiehille on järjestetty koulutukset 10. ja 11.5.2012 sekä erikseen sijaisrekry-tointikoulutus koulu- ja sosiaalitoimen esimiehille. Lisäksi pääkäyttäjät ovat yhdessä vas-tuukäyttäjien (esimiesten) kanssa tehneet ensimmäiset rekrytoinnit. SOSIAALILAUTAKUNTA PÄIVÄHOITO Vaikuttavuus Tavoite: Lasta koskevat yksilölliset tavoitteet toteutuvat asteikolla 1-5 vähintään 3.2. Päivähoitoon ollaan tyytyväisiä asteikolla 1-5 vähintään 4. Molemmissa mittarina TAK-arviointi. Toteuma: TAK-arvio: Lasta koskevat yksilölliset tavoitteet toteutuneet: 3,88. Päivähoitoon ollaan tyytyväisiä: 4,40. Prosessien sujuvuus Tavoite: Yli 2-vuotiaille lapsille tehdään 100 %:sti varhaiskasvatussuunnitelma, jossa määritellään yksilölliset tavoitteet. Toteuma: Toteutunut 100 % lomakkeen palauttaneiden osalta. Tuottavuus ja taloudellisuus Tavoite: Asiakkuuksien segmentointi. Palveluprosessien tuotteistaminen. Toteuma: Päivähoidon prosessien kuvaaminen IMS-toimintajärjestelmään on alkanut v. 2012. Aikaansaantikyky Tavoite: Vastuuhenkilöiden osaamista vahvistetaan asiakkuuksien johtajiksi. Toteuma: Päivähoidon prosessien kuvaaminen IMS-toimintajärjestelmään on alkanut v. 2012. IMS-toimintajärjestelmässä määritellään vastuuhenkilöt. Perhepäivähoidon mobii-liohjelma on toteutettu v. 2012: perhepäivähoitaja on aiempaa kiinteämmin osana päivä-hoidon palveluprosessia, mm. laskutusta. Asiakkuuksien johtamiskoulutusta on järjestetty koko sosiaalitoimen henkilöstölle 25.8.2012 ja 8.9.2012. VANHUSTENHUOLTO Vaikuttavuus Tavoite: Yksilön RAVA-indeksi pysyy ennallaan (mittari mittaa toimintakykyä ja avuntarvet-ta) Tavoitetaso: vähintään 60 % yksikön asiakkaista Toteuma: Karpalo 53,3 %, Suvanto 26,7 %, Vanhainkoti 56,0 %, Kotipalvelu 60,5 %, keskiarvo; 49,1 %

9

Prosessien sujuvuus Tavoite: Asiakas- ja omaiskysely: Koettu hyvinvointi ja toimintakyky. Tavoitetaso: Keskiar-vo vähintään 3,75 (asteikko1-5) Toteuma: Karpalo 3,85, Suvanto 3,88, Vanhainkoti 3,65, Kotipalvelu 4,22, Päivätoiminta 3,87, Vuodeosasto 4,54, keskiarvo; 4,00 Tuottavuus ja taloudellisuus Tavoite: Lyhytaikaishoidon (yli 1kk hoitojakso) asiakas siirtyy kotihoitoon. Tavoitetaso: Asiakasmäärän seuranta (ei aikaisempaa tilastoa käytössä) Toteuma: 14 asiakasta Aikaansaantikyky Tavoite: Kuntoutumista edistävät /ennaltaehkäisevät toimintatavat toteutuvat oma/vastuuhoitajan toteuttamana. Tavoitetaso: Toteutuu vähintään 90% Toteuma: Karpalo 100 %, Suvanto 100 %, Vanhainkoti 100 %, Kotipalvelu 100 % MUU SOSIAALITOIMI Vaikuttavuus Tavoite: Lastensuojelu: Alkaneet ja päättyneet lastensuojeluasiakkudet 2012. Toteuma: Alkaneet asiakkuudet 52 kpl, Päättyneet asiakkuudet 31 kpl Prosessien sujuvuus Tavoite: tukitoimenpiteet; kuinka moni lapsi on saanut tukitoimenpiteitä. Toteuma: 66 lasta saanut tukitoimenpiteitä Tuottavuus ja taloudellisuus Tavoite: Avo- ja laitoshoidossa olleiden lasten lukumäärä ja kustannukset. Nykytilanne ja kustannusten kehitys edellisestä vuodesta Toteuma: Avohuollon kustannukset nousseet 122840,28 euroa ja sijaishuollon kustannuk-set laskeneet 88568,52 euroa. Vuonna 2011 lastensuojeluilmoituksia oli 94 kpl ja vuonna 2012 oli 125 kpl, 31 ilmoitusta enemmän Aikaansaantikyky Tavoite: Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteiden valikko. Lastensuojelutiimin osaamista asiakkuuksien johtamisessa kehitetään Toteuma: Asiakkuuksien johtamiskoulutusta on järjestetty koko sosiaalitoimen henkilöstöl-le 25.8.2012 ja 8.9.2012. Sosiaalitoimiston henkilökunta on lisäksi 23.5.2012 osallistunut koulutukseen aiheena asi-akkuuksien johtaminen.

10

TOIMEENTULOTURVA Vaikuttavuus Tavoite: Nuorten aikuisten (18-25) toimeentulotuki-asiakkuuden kesto /ohjaus toimenpitei-siin. Tavoitetaso: 3 kk Toteuma: Nuoria ( 18-25v) toimeentulotukiasiakkaita yht. 52 kpl. Toimeentulotuen saajista 8 oli työttömänä. Toimenpiteisiin 3 kk:n aikana ohjattuja oli 6 nuorta. Asiakkaista 1 on muualla asuva Eurajoen jälkihuoltonuori. Yhdelle asiakkaalle ei tarjottu toimenpiteitä. Prosessien sujuvuus Tavoite: Ohjausprosessin laatiminen Toteuma: Prosessien kuvaaminen IMS-toimintajärjestelmään on alkanut v. 2012 Tuottavuus ja taloudellisuus Tavoite: Toimenpiteisiin ohjattujen asiakkaiden määrä on 50 % Toteuma: Toimenpiteisiin ohjattujen asiakkaiden määrä 75% (6/8) Aikaansaantikyky Tavoite: 2 työntekijän osaamista vahvistetaan tämän kohderyhmän asiakkuuksien johtami-sessa Toteuma: Asiakkuuksien johtamiskoulutusta on järjestetty koko sosiaalitoimen henkilöstöl-le 25.8.2012 ja 8.9.2012 KOULULAUTAKUNTA Asiakasvaikuttavuus Tavoite: Päättötodistusten keskiarvojen keskiarvo: Kun keskiarvo ylittää 7,5 tuloksiin voi-daan olla tyytyväisiä. Toteutuma: Päättötodistusten keskiarvojen keskiarvo on ollut 7,77. Tavoite on saavutettu. Prosessin sujuvuus Tavoite: Ryhmäkoot: Kun ryhmäkoot ovat kunnanvaltuuston hyväksymän lapsipoliittisen ohjelman määrittelemissä rajoissa, prosessi toteutuu laadukkaana. Liikunta- ja kulttuurikohteiden käytön määrä: Kun keskimääräisesti jokainen oppilas on käynyt lukuvuoden aikana yhdessä eurajokelaisessa vierailukohteessa ja jokainen oppilas on ollut neljästi lukuvuoden aikana eurajokelaisissa liikuntakohteissa, saavutetaan tulos. Toteutuma: Ryhmäkoot: Ohjelmassa määritellään, että luokilla 1-3 ryhmäkoko saisi olla enintään 20 oppilasta, ylemmillä luokilla 25 oppilasta. 1-3 –luokkien keskikoko on 16,1 oppilasta, suurin ryhmä on 22 oppilasta. 4-9 luokkien keskikoko on 15,6 oppilasta. Suurin ryhmä on 22 oppilasta. Keskimäärin käyntejä on liikuntapaikoissa 11 ja kulttuurikohteissa 3 kertaa vuodessa. Tavoite on osittain saavutettu. Yksittäisten ryhmien kasvaminen yli suositusrajan johtuu osaksi muuttoliikkeestä lukuvuoden aikana, osaksi siitä, ettei fyysisten puitteiden vuoksi ole mahdollista jakaa ryhmiä pienemmiksi.

11

Henkilöstön aikaansaantikyky Tavoite: Henkilöstön koulutuspäivien määrä: Muita kuin OVTES:n mukaisia koulutuspäiviä vuodessa keskimäärin 2 / opettaja. Toteutuma: Koulutuspäivien määrä on ollut 3,3 / opetushenkilöstön jäsen (avustajat mu-kaan luettuna). Virkaehtosopimuksen mukaiset koulutuspäivät eivät ole luvussa mukana. Tavoite on saavutettu. Vaikuttavuus Tavoite: Jatko-opintopaikan saavuttaminen: Peruskoululaisilla 95 % ikäluokasta saisi jatko-opintopaikan seuraavana syksynä. Toteutuma: Kaikki peruskoulun oppilaat ovat saaneet jatko-opintopaikan yhteishaun, täy-dennyshaun sekä lukion pääsykokeen jälkeen. Tavoite on saavutettu. KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA KIRJASTOTOIMI Asiakasvaikuttavuus Tavoite: Kirjaston hankinnoissa noudatetaan määrärahojen puitteissa asiakkaiden toivo-muksia. Asiakastyytyväisyyteen päästään laajalla tuotevalikoimalla, ystävällisellä palvelulla ja avuliaalla, osaavalla henkilökunnalla. Tavoitteena olla lainauksissa per asukas Sata-kunnan alueen keskiarvon yläpuolella. Toteutuma: Lainoja per asukas yli Satakunnan keskiarvon (21,79 kpl v. 2011), E-joki 24,4 kpl v. 2012. Prosessin sujuvuus Tavoite: Prosessien sujuvuuteen päästään ammattitaitoisen, motivoituneen henkilökunnan avulla. Henkilökuntaa kannustetaan ja oma-aloitteisuutta työssä tuetaan. Tavoitteena on pitää kokoelman suuruus ja hankinnat Satakunnan alueen keskiarvojen yläpuolella. Toteutuma: Hankinnat 1000 asukasta kohden yli Satakunnan keskiarvon (447,41 kpl v. 2011), E-joki 636,8 kpl v.2012. Kokoelman suuruus asukasta kohden yli Satakunnan kes-kiarvon (7,11 v. 2011), E-joki 15,23 v.2012 (osa kokoelmasta varastokonteissa). Tuottavuus ja taloudellisuus Tavoite: Toiminnan taloudellisuus on aina ollut yksi kirjaston tärkeimmistä tavoitteista. Ta-voitteena on pitää kirjaston toimintakulut per asukas alle Satakunnan alueen keskiarvon. Toteutuma: Toimintakulut per asukas alle Satakunnan keskiarvon (53,6 € v. 2011), E-joki 45,3 € v.2012. Henkilöstön aikaansaantikyky Tavoite: Kirjaston henkilöstön motivaatiota pyritään yhä parantamaan. Henkilöstöllä on laaja tietopohja ja sitä päivitetään tarpeellisilla koulutuksilla. Tavoitteena on pitää kokonais-lainaus per henkilötyövuosi Satakunnan alueen keskiarvon yläpuolella. Toteutuma: Kokonaislainaus per henkilötyövuosi (kirjaston palkkaamat) yli Satakunnan keskiarvon (24975 kpl v. 2011), E-joki 37 403 kpl v.2012.

12

KULTTUURITOIMI Asiakasvaikuttavuus Tavoite: Kulttuurin ja oman kotiseudun merkitys tiedostetaan ja kunnan tunnettavuus kult-tuuripitäjänä kasvaa. Kriittinen menestystekijä: Kulttuuri- ja matkailupalveluissa vierailijoi-den määrä suurempi kuin vuonna 2011. Mittari: Asiakaskyselyiden tekeminen vierailijoille suurimmissa tapahtumissa (Kartanon suviehtoo, Eurajoen markkinat) Toteutuma: Asiakaskyselyä ei ole pystytty tekemään, sillä ei ole saatu oppilaitoksista ko. tehtävään sopivaa harjoittelijaa. Markkinakyselynä tehtiin Eurajoen markkinoilla, kevyt Eu-rajoen kohteitten tunnistettavuustesti. Kulttuuritapahtumien kävijämäärissä on ollut tapah-tumakohtaisia nousuja mm. Välimaan perinnetorpalla. Prosessin sujuvuus Tavoite: Miten saadaan jatkuvuutta vapaaehtoistyöhön sekä oppaiden ammattitaitoon. Kriittinen menestystekijä: Verkostoituminen järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Järjestetään oppaille koulutustilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä eri matkailukohteisiin. Mittari: Oppaiden osaamisen vahvistuminen edelliseen vuoteen verrattuna. Pystyvät opastamaan monipuoli-semmin. Onko vapaaehtoisten määrä pysynyt samana suhteessa edelliseen vuoteen. Toteutuma: Vapaaehtoisten määrä ja talkootyö on lisääntynyt. Uusia vapaaehtoisia lisää 10 ja talkootuntimäärät kasvoivat heinäkuussa torpan 1930-luvun hääviikolla. Oppaiden koulutustilaisuuksia on lisätty ja uusia opastuskokonaisuuksia on rakennettu. Näin oppai-den taitotaso on noussut. Verkostoitumista vahvistettu mm. uuden opasyhdistyksen, mat-kailutoimen ja Vuojoen kartanon yhteistyöllä. Tuottavuus ja taloudellisuus Tavoite: Vapaaehtoistyön tukeminen on taloudellisesti kannattavaa pitkällä tähtäimellä. Oppaiden työ on tärkeää matkailun kehittymisen kannalta. Kriittinen menestystekijä: Va-paaehtoistyön jatkuvuus on taloudellisesti kannattavaa. Hyvät oppaat tuovat lisää matkaili-joita. Mittari: Vierailijoiden määrä edelliseen vuoteen nähden. Toteutuma: Uusia teemaopastuksia otettu käyttöön kartanolla 3 kappaletta. Markkinointi ja uudet tuotteet eivät mene kaupaksi näin nopeasti, markkinointi kestää kauemmin kuin puo-li vuotta. Tulokset näkyvät myöhemmin. Matkailijoiden määrää ei ole saatu nousemaan edellisvuodesta. Henkilöstön aikaansaantikyky Tavoite: Oppaiden ammattitaidon ja vapaaehtoistyön turvaaminen nykyisellä tasolla. Kriit-tinen menestystekijä: Mahdollistetaan oppaiden osaamisen päivittämistä ja erikoisosaami-sen vahvistamista. Kannustetaan nykyisiä vapaaehtoisia jatkamaan ja saada uusia. Mittari: Yhteisiä palavereja kolmannen sektorin kanssa. Koulutustilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä verrattuna edelliseen vuoteen. Toteutuma: Oppaiden ja vapaaehtoisten koulutukseen ja uusiin erikoisosaamisalueisiin on saatu lisäystä. Kulttuuri/matkailun palkattua henkilöstöä on koulutettu. Kolmas sektori on lähtenyt vahvasti mukaan, myös taloudellisella panoksella kulttuurityöhön. Erittäin aktiivista yhteistyötä kulttuuriyhdistysten kanssa, palaverien ja yhteisten tapahtumien järjestäminen on lisääntynyt ja saatu aikaan myös yhteinen hanke.

13

LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA LIIKUNTATOIMI Vaikuttavuus Tavoite: Kuntalaisten liikunnan harrastaminen lisääntyy kehittämällä matalan kynnyksen liikuntatoimintaa ja –mahdollisuuksia. Kriittinen menestystekijä: Kolmannen sektorin lisään-tynyt ja monipuolistunut liikuntatoiminta ja –tarjonta Mittari: urheiluseurojen toimintapisteet sekä kyläyhdistysten liikunta-avustushakemukset suhteessa aikaisempaan vuoteen Toteutuma: Urheiluseurojen toimintapisteiden kokonaismäärä nousi 65 080 pisteestä 69 732 pisteeseen. Erityisesti Eurajoen Lätkä ja FC Eurajoki kasvattivat toimintapisteitä edelliseen vuoteen nähden. Kylätoimikuntien toiminta- ja kohdeavustuksia haki yhteensä neljä eri kyläyhdistystä Avustusten hakijoissa oli hiukan vaihtuvuutta viime vuoteen verrat-tuna, mutta kokonaismäärä pysyi samana Prosessin sujuvuus Tavoite: Yhteistyömalli, joka kokoaa moniammatillisen osaamisen ja kolmannen sektorin. Kriittinen menestystekijä: Avoimen dialogisuuden aikaansaaminen sekä verkostotyön osaaminen. Mittari: kunnan liikuntatoimen ja kolmannen sektorin yhteisten kokoontumisten (seurafoorumien) määrä suhteessa aikaisempaan vuoteen. Toteutuma: Kylätoimikuntien kanssa on pidetty sekä alkuvuodesta että loppuvuodesta keskustelutilaisuus, jossa kartoitettiin kylissä tapahtuvaa toimintaa ja pyrittiin aktivoimaan kyliä aktiiviseen kuntalaisten liikuttamiseen. Yhteistyössä LiikU:n kanssa liikuntatoimi on järjestänyt Eurajoen urheiluseuroille yhteensä seitsemän (7) maksutonta koulutusta syksyn 2012 aikana. Tuottavuus ja taloudellisuus Tavoite: (Terveys)liikunnan edistäminen on kunnan hyvinvointipolitiikkaa. Kriittinen menes-tystekijä: Painotus terveysliikuntaan. Mittari: Terveys- ja harrasteliikunnan osuus liikunta-toimen budjetissa suhteessa aikaisempaan vuoteen. Terveys- ja harrasteliikunnan määrä urheiluseurojen ja kyläyhdistysten toiminnassa aikaisempaan vuoteen verrattuna Toteutuma: Liikuntatoimen budjetissa on pidetty vesijumppakorttien hankinta kuntalaisille yhtä edullisena huolimatta jumppakorttien hinnankorotuksista. Terveys- ja harrasteliikun-nan määrässä ei valitettavasti ole saavutettu lisäystä urheiluseurojen ja kyläyhdistysten toiminnassa aikaisempaan vuoteen verrattuna Aikaansaantikyky Tavoite: Liikuntatoimen henkilöstön terveysliikunta-koulutus: vähintään 2 päivää vuodessa. Urheiluseurojen terveysliikunta-koulutus: 2/3 eurajokelaisista urheiluseuroista osallistuu terveysliikunta-koulutukseen. Toteutuma: Liikuntasihteeri osallistui 30.3.2012 Turussa järjestettyyn kunto- ja terveyslii-kunnan visio 2020 –seminaariin ja Eurajoella 7.11. 2012 pidettyyn ravintoluentoon. Urheiluseurojen koulutus on kohdistunut ohjaus- ja valmennuskoulutukseen. Koulutuksen terveysliikuntaan kohdistuneita tavoitteita ei ole saavutettu.

14

NUORISOTOIMI Vaikuttavuus Tavoite: Nuoret ovat kunnan tulevaisuudentekijöitä, joiden hyvinvoinnista huolehtiminen on kunnan elinehto. Lapsen ja nuoren omat vaikutusmahdollisuuden elinympäristöön ja palve-luihin tukee nuoren kiinnittymistä kotikuntaansa. Tavoite: Lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen kunnallisessa päätöksenteossa. Kriittinen menes-tystekijä: Käsitys omista vaikuttamismahdollisuuksista ja niiden puutteesta syntyy jo nuo-rena ja se heijastuu pitkälle tulevaisuuteen. Mittari: Tehdyt aloitteet, kannanotot ja hallinto-kuntien merkinnät pöytäkirjoissa ja muistioissa lasten ja nuorten mielipiteiden kuulemisesta ja huomioon ottamisesta. Toteuma: Nuorisosihteeri on tehnyt esimieskoulutuksessa lasten ja nuorten kuulemisen parantamisen kehittämissuunnitelman joka on lähetetty kaikkiin kouluihin. Oppilaskunnan hallitus asia on liitetty koulun strategiatavoitteisiin v.2013. Järjestettiin lasten ja nuorten kuulemistilaisuus, jossa 9 lasten edustajaa esitti valtuutetuille toiveitaan ja kysymyksiään. Valtuutetut vastasivat ja ne kaikki kirjattiin ylös. Prosessin sujuvuus Tavoite: Yhteistyömalli jonka avulla lasten ja nuorten ääni saadaan kuuluviin päätöksente-ossa. Kriittinen menestystekijä: Verkostotyön osaaminen. Mittari: Kunnan nuorisotoimen ja muiden hallintokuntien yhteisten kokoontumisten ja koulutuskertojen ja osallistumisten määrä suhteessa aiempiin vuosiin. Toteuma: Koulujen oppilaskuntien hallituksien perustamisesta ja tai toiminnan kehittämi-sestä on 4 koululla ollut puhetta. 2 koululla yläkoulun ja lukion lisäksi oppilaskuntatoimin-taa on ollut ennestään ja yhdelle koululle elokuussa perustettiin oppilaskunnan hallitus. Tämän lisäksi 3 koululla pidettiin koko koulun koulukokous. Nuorisovaltuuston jäseniä on kutsuttu kahden hallintokunnan palaveriin yhteensä 3 kertaa. Tuottavuus ja taloudellisuus Tavoite: Nuorisotoimen budjetissa huomioidaan yhteistyön rakentamiseen tarvittava mää-räraha. Nuorisovaltuustoa ja toimintaryhmiä sekä hallintokuntia tulee kouluttaa ja opastaa kohtaamaan ja ymmärtämään toiveet ja tarkoitukset yhdessä ja erikseen Toteuma: Valtakunnalliseen Aloitekanva.fi liityttiin aivan vuoden lopussa. Aloitekanava.fi on nuorille suunnattu vuorovaikutteinen verkkodemokratiapalvelu. Se toimii nuorten omana vaikuttamiskanavana sekä kunnan eri toimijoiden välineenä kuulla nuoria. Aikaansaantikyky Tavoite: Nuorisovaltuuston ja viranhaltijoiden koulutus. Kuinka nuorten ajatukset ja toiveet osataan tuoda oikealla tavalla päätöksen tekoon. Mittari: Osallistumiset palavereihin ja koulutuksiin. Toteuma: Nuorisosihteeri on osallistunut pelkästään nuorisoalan opiskelijoille ja toimijoille suunnattuun Allianssi –koulutusristeilyyn 17-18.4. ja tutustunut siellä vaikuttamisen uusiin suuntauksiin. Nuorisovaltuuston puheenjohtaja on osallistunut 2 valtakunnalliseen nuori-sovaltuustoille tarkoitettuun koulutukseen. Uusi nuorisovaltuusto sai marraskuussa 12 uutta edustajaa vuosille 2013-2014.

15

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO, KIINTEISTÖHUOLTO, SIIVOUS- JA RUOKAHUOLTO Asiakasvaikuttavuus Tavoite: Eurajoen tekninen toimi tuottaa palvelut vastuullisesti ja asiakaspalvelun ote on inhimillinen ja aktiivinen. Mittari: Asiakastyytyväisyyskysely. Tavoitearvo vähintään 4,1. Toteutuma: Lahdenperän asiakastyytyväisyyskysely suoritettu. Prosessien sujuvuus Tavoite: Palvelutoiminnassa siirrytään funktioista prosesseihin. Tavoitearvo: Kiinteistöistä 30 prosentille luodaan prosessitoimintamalli. Kiinteistöille nimetään vuoden 2012 alussa vastuuhenkilöt ja toiminta ajetaan sisään vuoden 2012 aikana. Toteutuma: Tavoitearvo ei toteutunut. Kiinteistöille on nimetty vastuuhenkilöt. Tuottavuus ja taloudellisuus Tavoite: Toimintaa suoritetaan keskitetysti ja suunnitellusti (työn kierto, perehdytys ja osaamisalueet). Toimintaa hallitaan sähköisten järjestelmien avulla. (Asiakas on yhtä kuin yksi kiinteistö, palvelupyyntöjä tulee 27 kiinteistöstä. Tilojen varaajat ovat yksityisiä, henki-löitä, seuroja, yhdistyksiä, yrityksiä). Palvelupyynnöt ja tilojen varaus suoritetaan sähköi-sesti. Tavoitearvo: asiakkaista 30 prosenttia käyttää palvelupyynnöissään sähköisiä me-netelmiä ja tilojen varauksista 30 prosenttia tulee sähköisesti. Toteutuma: Asiakkaista 90 prosenttia käyttää palvelupyynnöissään sähköisiä menetelmiä. Tilojen varauksista 60 prosenttia tulee sähköisesti. Henkilöstön aikaansaantikyky Tavoite: Teknisen toimen henkilöstö muodostuu strategisten tavoitteiden edellyttämistä verkostoituneista osaajista, joiden työ- ja työyhteisötaitojen sekä ammattinäkemyksen säilymisestä ja kehittymisestä huolehditaan. Tavoitearvo: Ammatillista osaamista ylläpitävää ja täydentävää koulutusta on keskimäärin vähintään 2 pv/vuosi/hlö. Toteutuma: Ammatillista osaamista ylläpitävää ja täydentävää koulutusta on keskimäärin vähintään 2 pv/vuosi/hlö. KUNNALLINEN LIIKETOIMINTA Asiakasvaikuttavuus Tavoite: Eurajoen kunnallinen liiketoiminta tuottaa palvelut vastuullisesti ja asiakaspalvelun ote on inhimillinen ja aktiivinen. Mittari: Asiakastyytyväisyyskysely. Tavoitearvo vähintään 4,1. Toteutuma: Kysely suoritettiin KulutusWeb –palvelusta kaikille avoimena nettikyselynä. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 4,6.

16

Prosessien sujuvuus Tavoite: Sähköisen valvontajärjestelmän myötä työn teko kohdistuu tehokkaammin ydinprosesseihin Veden laadun ja vesijohtoverkoston vuotovesien seuranta tehostuu. Mit-tari: Laitoksilla käyntien määrä vähentyy väh. 30 %. Veden tutkimustuloksissa vaihteluväli pienenee verrattuna 2010 – 2011 tuloksiin. Vesijohtovuotojen paikannus nopeutuu verrat-tuna vuosiin 2010 – 2011. Toteutuma: Laitoksilla käyntien määrä on vähentynyt väh. 30 %. Laitosten ohjaus on mahdollista päivystysaikana tehdä myös etänä paikasta riippumatta. Veden tutkimustulok-sien vaihteluväli ei ole todennettavissa. Vesijohtovuotojen paikannuksen nopeutuminen ei ole toteutunut. Tuottavuus ja taloudellisuus Tavoite: Sähköinen kaukovalvonta järjestelmä AquaRex käyttöön. Mittari: Sähköinen kau-kovalvontajärjestelmä on käytössä kaikilla vesilaitoksilla, jäteveden pumppaamoilla ja mittakaivoilla. Toteutuma: Sähköinen kaukovalvontajärjestelmä (AqvaRex) on käytössä kaikissa viemäri-laitoksen yksiköissä. Vedenottamoista uusi järjestelmä on käytössä 50 %:lla (määrärahaa kahden puuttuvan vedenottamon osalta on varattu vuodelle 2013). Henkilöstön aikaansaantikyky Tavoite: Teknisen toimen henkilöstö muodostuu strategisten tavoitteiden edellyttämistä verkostoituneista osaajista, joiden työ- ja työyhteisötaitojen sekä ammattinäkemyksen säilymisestä ja kehittymisestä huolehditaan. Tavoitearvo: Ammatillista osaamista ylläpitävää ja täydentävää koulutusta on keskimäärin vähintään 2 pv/vuosi/hlö. Toteutuma: Ammatillista osaamista ylläpitävää ja täydentävää koulutusta on keskimäärin vähintään 2 pv/vuosi/hlö. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Vaikuttavuus ja palvelukyky Eurajoen ympäristötoimi on eri toimijoiden kanssa verkottunut ja alan ilmiöihin nopeasti reagoiva viranomaistaho. Asiakaspalvelun ote on inhimillinen ja aktiivinen Tavoite: Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos vähintään 4,2. Toteutuma: Vuonna 2012 rakennuslupaa hakeneille lähetettiin asiakastyytyväisyyskysely. Kyselyn mukainen asiakastyytyväisyys oli 4,7. Talous ja resurssit Ympäristötoimi hallitsee prosessinsa ja resurssinsa rakentamisen suhdanteen ja tulorahoituksen vaihteluissa. Toiminnan taloudellisuus ja omavaraisuus on päämääränä. Tavoite: Lupien käsittelyajat: rakennustarkastaja enintään kolme viikkoa, ympäristölautakunta enintään kaksi kuukautta. Katselmusvasteet: rakennustarkastaja enintään yksi viikko ympäristölautakunta enintään yksi kuukausi. Lupamaksuilla katetaan vähintään 40 % rakennusvalvonnan menoista. Toteutuma: Lupien käsittelyajoissa ja katselmusvasteissa ollaan pysytty tavoitteissa vuo-den 2012 aikana. Lupamaksuilla katettiin 28,8 % vuoden 2012 rakennusvalvonnan me-noista.

17

Prosessit ja rakenteet Perustyö: Korostetaan perustyössä rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuuta ja hänen asiantuntijoidensa osaamista ja hankkeeseen sitoutumista. Laatutyö: Laatutyön kohdentamista ja valintoja ohjaa työn tuottama lisäarvo rakennetulle ympäristölle ja rakennushankkeelle. Tavoite: Rakennustarkastajan ja ympäristölautakunnan viranomaispäätökset eivät kumou-du hallinto-oikeuksissa mahdollisista valituksista huolimatta. Toteuma: Rakennustarkastajan päätöksistä on tehty kaksi oikaisuvaatimusta ja ympäristö-lautakunnan päätöksistä on tehty yksi valitus Turun hallinto-oikeuteen vuoden 2012 aika-na. Valituksen käsittely on vielä kesken hallinto-oikeudessa. Henkilöstö ja uudistuminen Ympäristötoimen henkilöstö muodostuu strategisten tavoitteiden edellyttämistä osaajista, joiden työtaitojen ja ammattinäkemyksen säilymisestä ja kehittymisestä huolehditaan. Kriittinen osaaminen on uskallusta toimia ennakkoluulottomasti ja vastuullisesti uutta ajat-telua ja toimintatapoja kehitettäessä. Tavoite: Esimiehen hyväksymä ja suosittelema ammattikoulutus väh. 5 pv/vuosi/ henkilö Toteuma: Ympäristötoimen henkilöstön ammattikoulutuspäiviä vuonna 2012 oli yhteensä 15 päivää eli 5pv/vuosi/henkilö. KOKO KUNNAN TULOSINDIKAATTORIT Asukaskehitys +20. 31.12.2012 Eurajoen kunnan asukasluku oli 5924 eli muutos vuoden aikana +81. Vähintään 50 % asukkaista kokee palvelujen parantuneen. Kevään 2012 aikana tehdyn asukaskyselyn tulosten mukaan 59 % vastaajista kokee kun-nan palvelutarjonnan parantuneen selvästi tai jonkin verran viimeisen 2-3 vuoden aikana. Tavoiteosaaminen on määritelty koko henkilöstön osalta. Hallintokuntien osaamisen kehittämisen suunnitelmat on laadittu ja otettu osaksi talousar-viota. Toimintakulut/asukas on alle maan keskiarvon. Eurajoen toimintakulut/asukas olivat 6380,74 € ja maan keskiarvo 6 608,83 €

18

2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Eurajoen kunnanhallitus on 11.5.2004 § 164 vahvistanut sisäisen valvonnan ohjeet, joiden mukaan sisäinen valvonta jakaantuu sisäiseen tarkkailuun, luottamushenkilöiden suoritta-maan seurantaan ja sisäiseen tarkastukseen. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Sisäisen valvonnan toteuttamisvastuu on kunnanjohtajalla, toimistopäälli-köillä ja kunnan tilivelvollisilla sekä esimiesasemassa olevilla. Jokainen esimies vastaa oman yksikkönsä sisäisen valvonnan järjestämisestä etenkin yksiköille asetettujen tavoit-teiden saavuttamisen seurannan, toiminta- ja työketjujen toimivuuden varmistamisen, hen-kilöriskien, tietoturvallisuuden ja omaisuuden vahinkoriskien osalta. Tilintarkastuksen yh-teydessä kunnan tilintarkastajan on selvitettävä, onko kunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Kunnassa on noudatettu lakeja, päätöksiä ja hyvää hallintotapaa. Viranhaltijoiden toimin-taan on kohdistunut yksi kunnallisvalitus, jonka käsittely hallinto-oikeudessa on kesken. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pä-tevyys ja luotettavuus Kunnanvaltuusto on talousarviossa hyväksynyt kunnan strategiset linjaukset, hallintokunti-en strategiaesitykset, tulosindikaattorit ja käyttötalouden sitovat tavoitteet tehtäväalueittain. Hallintokunnat antavat kunnanvaltuustolle kolme kertaa vuodessa selvityksen tavoitteiden toteutumisesta. Kunnanhallitus hyväksyy selvitykset. Kunnanhallitus antaa valtuustolle kolme kertaa vuodessa selvityksen kassavarojen määrän ja arvon kehittymisestä sekä sijoitusinstrumenttien jakautumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla. Lisäksi selvityksessä esitetään olennaiset riskitasossa tapahtuneet ja ennakoitavissa olevat muutokset. Riskienhallinnan järjestäminen Kunnanhallitus on 3.11.2009 hyväksynyt riskienhallintapolitiikan ja yleisohjeen kunnan toimintoja uhkaavien riskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja hallitsemiseksi. Kuntakonsernin riskienhallintapolitiikasta vastaa kunnanhallitus. Viranhaltijatasolla vastuu on kunnanjohtajalla. Kuntakonsernin riskienhallintatehtävänä on ohjata ja valvoa yksiköi-den riskienhallintaa ja asettaa riskienhallintaan tavoitteet. Yksiköt vastaavat omien proses-siensa päätöksentekonsa, kohteidensa ja työpaikkojensa riskien arvioinnista. Jokainen yksikkö vastaa riskienhallinnan toteutuksesta. Samoin yksiköt huolehtivat siitä, että tehdyt toimenpiteet toteutetaan ja, että ne toimenpiteet, jotka vaativat konsernitason käsittelyä, on dokumentoitu ja raportoitu. Jokaisella yksiköllä on omat riskienhallinnan suunnitelmat ja toimintaohjeet, jotka päivitetään määrävälein. Tarkastuslautakunta käsittelee ja arvioi kun-nan riskienhallinnan tilaa. Kunnassa ei kertomusvuonna ole toteutunut ajallisesti tai rahamääräisesti ennakoimatto-mia riskejä.

19

Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta sekä sopimustoiminta Kunnanvaltuusto on 16.11.2009 vahvistanut sijoitustoiminnan perusteet. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Sisäinen tarkastus suoritetaan toimivan johdon toimesta ja alaisuudessa. Sisäisen valvon-nan kokonaisuudessa sisäinen tarkkailu on esisijaista sisäiseen tarkastukseen nähden. Suunnittelu- ja raportointijärjestelmä toimii johdon sisäisen valvonnan välineenä. Tarkas-tuslautakunta on antanut suosituksia takausten ja varastotoimintojen osalta sekä huomaut-tanut tilinpäätöksen laatimiseen liittyvästä valvonnasta.

20

3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 3.1 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2012 2011 1 000 € 1 000 € Toimintatuotot 4 627   4 520Valmistus omaan käyttöön   0Toimintakulut -37 537   -35 312Toimintakate -32 910   -30 792   Verotulot 30 649   30 354Valtionosuudet 7 771   4 962Rahoitustuotot ja -kulut 1 094 669

Korkotuotot 76   280Muut rahoitustuotot 1 332   737Korkokulut 7   -224Muut rahoituskulut 308   -124

Vuosikate 6 604   5 193   Poistot ja arvonalentumiset -2 238   -1 856Satunnaiset tuotot   Satunnaiset kulut   Tilikauden tulos 4 366   3 337   Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) 3   4Suunnitelman ylittävät poistot   Varausten lisäys (-), vähennys(+)   Rahastojen lisäys (-), vähennys (+)     Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4 369   3 341 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/toimintakulut, % 12,3 12,8Vuosikate/Poistot, % 295 280Vuosikate, euroa/asukas 1115 889Asukasmäärä 5 924 5 843

21

3.2 TOIMINNAN RAHOITUS RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2012 2011 1 000 € 1 000 €Toiminnan rahavirta

Vuosikate 6 604 5 193Satunnaiset erät, netto 0 0Tulorahoituksen korjauserät 1 -104

Investointien rahavirta Investointimenot -10 489 -10 187Rahoitusosuudet investointeihin 136 250Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutus-

tulot 118   148Toiminnan ja investointien rahavirta -3 630   -4 700   Rahoituksen Rahavirta   Antolainauksen muutokset  

Antolainasaamisten lisäykset   Antolainasaamisten vähennykset 96   7

Lainakannan muutokset   Pitkäaikaisten lainojen lisäys   Pitkäaikaisten lainojen vähennys -709   -701Lyhytaikaisten lainojen muutos   -81

Oman pääoman muutokset   -20Muut maksuvalmiuden muutokset  

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos -1   -8Vaihto-omaisuuden muutos   Saamisten muutos 163   -547Korottomien velkojen muutos -569   2 127

Rahoituksen rahavirta -1 020 777   Rahavarojen muutos -4 650 -3 923 Rahavarojen muutos -4 650 -3 923Rahavarat 31.12 19 661 24 311Rahavarat 1.1. 24 311 28 234   RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT     Investointien tulorahoitus, % 62,68   53,07Pääomamenojen tulorahoitus, % 59,70   49,14Lainanhoitokate 9,42 5,39Kassanriittävyys, pv 146 249Asukasmäärä 5 924 5 843

22

4. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET VASTAAVAA 2012 2011 1 000 €   1 000 €A PYSYVÄT VASTAAVAT 50 841 42 944I Aineettomat hyödykkeet 148 24

Aineettomat oikeudet 148 24Tietokoneohjelmistot Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

II Aineelliset hyödykkeet 46 352 38 915Maa- ja vesialueet 4 596 4 532Liittymismaksut 78 78Rakennukset 23 322 23 898Kiinteät rakenteet ja laitteet 6 465 6 933Koneet ja kalusto 534 498Muut aineelliset hyödykkeet 17 17Ennakkomaksut ja kesk.er.hank. 11 340 2 959

III Sijoitukset 4 341 4 005Osakkeet ja osuudet 4 211 3 778Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut lainasaamiset 130 227Muut saamiset

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 105 110Valtion toimeksiannot 6Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 105 104Muut toimeksiantojen varat

C VAIHTUVAT VASTAAVAT 22 185 27 000I Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut

II Saamiset 2 523 2 688Pitkäaikaiset saamiset 833 1 010

Myyntisaamiset Lainasaamiset 51 51Muut saamiset 14 959Siirtosaamiset 768

Lyhytaikaiset saamiset 1 690 1 678Myyntisaamiset 590 650Lainasaamiset 664Muut saamiset 701 364Siirtosaamiset 399

III Rahoitusomaisuusarvopaperit 15 027 18 782Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstr. 10 281 16 221Joukkovelkakirjalainasaamiset 4 746 2 561Muut arvopaperit

IV Rahat ja pankkisaamiset 4 635 5 530VASTAAVAA YHTEENSÄ 73 131 70 054

VASTATTAVAA 2012 2011 milj.€ milj.€A OMA PÄÄOMA 61 001 56 632I Peruspääoma 13 864 13 864II Liittymismaksurahasto III Arvonkorotusrahasto IV Muut omat rahastot V Edell. tilikaus.yli-/alijäämä 42 768 39 427VI Tilikauden Yli-/alijäämä 4 369 3 341

37 41B POISTOERO JA VAPAA- EHTOISET VARAUKSET

1. Poistoero 37 412.Vapaaehtoiset varaukset

C PAKOLLISET VARAUKSET 0 01. Eläkevaraukset 2. Muut pakolliset varaukset

D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 134 1411. Valtion toimeksiannot 62. Lahjoitusrahastojen pääomat 103 1033. Muut toimeksiantojen pääomat 31 32

E VIERAS PÄÄOMA 11 959 13 240I Pitkäaikainen 4 821 5 265

1. Joukkovelkakirjalainat 2. Lainat rah.- ja vak.-laitoksilta 1443. Lainat julkisyhteisöiltä 4. Lainat muilta luotonantajilta 3 810 4 1665. Saadut Ennakot 6. Ostovelat 7. Liittymismaksut ja muut velat 1 011 9558. Siirtovelat

II Lyhytaikainen 7 138 7 9751. Joukkovelkakirjalainat 2. Lainat rah.- ja vak.-laitoksilta 3693. Lainat julkisyhteisöiltä 143 4. Lainat muilta luotonantajilta 348 3335. Saadut Ennakot 15 636. Ostovelat 3 059 3 5997. Liittymismaksut ja muut velat 328 2678. Siirtovelat 3 245 3 344

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 73 131 70 054 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 83,46 80,90Suhteellinen velkaantuneisuus, % 27,75 33,08Kertynyt yli-/alijäämä, 1000€ 47 137,00 42 768,00Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas 7 956,95 7 319,53Lainakanta 31.12., €/asukas 726,03 857,78Lainakanta 31.12.,1000€ 4 301,00 5 012,00Lainasaamiset 31.12. 1000€ 130,00 227,00Asukasmäärä 5 924,00 5 843,00

23

5. KUNNAN KOKONAISTULOT- JA MENOT TULOT milj.€ % MENOT milj.€ % Toiminta Toiminta

Toimintatuotot 4 628 10,3 Toimintakulut 37 537 Verotulot 30 649 68,4 -valmistus omaan käyttöön 0 Valtionosuudet 7 772 17,3 Korkokulut 7 Korkotuotot 77 0,2 Muut rahoituskulut 308 Muut rahoitustuotot 1 332 3,0 Satunnaiset kulut 0 Satunnaiset tuotot 0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät

Tulorahoituksen korjauserät 0,0Pakollisten varausten muutos

0,0-pakollisten varausten lis.(+), väh.(-) 0 Pysyvien vastaavien

hyödykkeiden luovutusvoitot 0,0 Investoinnit 0,0

-pysyvien vastaavien hyödykkeiden luov.tappiot 1

Rahoitusosuudet investointimenoihin 136 0,3 Investoinnit Pysyvien vastaavien

hyödykkeiden luovutustulot 118 0,3 Investointimenot 10 489 Rahoitustoiminta 0,0 Rahoitustoiminta

Antolainasaamisten vähennykset 97 0,2 Antolainasaamisten lisäykset 0

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0,0Pitkäaikaisten lainojen vähennys 709

Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0,0Lyhytaikaisten lainojen vähennys

Oman pääoman lisäykset 0,0 Oman pääoman vähennykset Kokonaistulot yhteensä 44 809 100,0 Kokonaismenot yhteensä 49 051 100 Täsmäytys: Kokonaistulon-kokonaismenot = (44 809 - 49051) 4 242 Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos= -407 (-1+163-569) 4 649 4 242

24

6. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ Yhdistely konsernitilinpäätökseen

Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl)

Tytäryhteisöt Yhtiöt

Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 6 Kunnallista liiketoimintaa

harjoittavat yhtiöt Muut yhtiöt

Osuuskunnat Yhdistykset Säätiöt

Kuntayhtymät 3 Osakkuusyhteisöt 1 Muut omistusyhteysyhteisöt Yhteensä 10 0 6.2 Konsernin toiminnan ohjaus ja valvonta Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 12.11.2007 § 68 konserniohjeen.

25

6.3 KONSERNITILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUVUT 2012 2011 1 000 € 1 000 € Toimintatuotot 19 819 7 897Valmistus omaan käyttöön -52 139 Toimintakulut -38 093Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 3 Toimintakate -32 317 -30 196 Verotulot 30 649 30 353Valtionosuudet 7 771 4 962Rahoitustuotot ja -kulut 979 544

Korkotuotot 76 287Muut rahoitustuotot 1 341 737Korkokulut -90 -355Muut rahoituskulut -348 -125

Vuosikate 7 082 5 663 Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -2 753 -2 237Tilikauden yli ja alipariarvot Arvonalentumiset

Satunnaiset erät +/- -4 4 325 3 426Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot 4 -100Vähemmistöosuudet +/- -2 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4 327 3 326 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/toimintakulut, % 38,01 20,73Vuosikate/Poistot, % 256,99 253,14Vuosikate, euroa/asukas 1 194,29 969,26

Asukasmäärä 5 924 5 843

26

6.4 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2012 2011 Toiminnan rahavirta

Vuosikate 7 082 5 663 Satunnaiset erät, netto -4 Tulorahoituksen korjauserät -7 -94

Investointien rahavirta Investointimenot -10 862 -10 353 Rahoitusosuudet investointeihin 136 257 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 178 237

Toiminnan ja investointien rahavirta -3 477 -4 290 Rahoituksen Rahavirta Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset 21 -30 Antolainasaamisten vähennykset 96 6

Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 34 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -994 -994 Lyhytaikaisten lainojen muutos 231 18

Oman pääoman muutokset 99 -38 Muutokset vähemmistöosuudessa 3 Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -12 -5 Pitkäaikaisten saamisten muutos -372 Vaihto-omaisuuden muutos 2 18 Saamisten muutokset 393 -577 Korottomien velkojen muutokset -561 2 070

Rahoituksen rahavirta -1 060 468 Rahavarojen muutos -4 537 -3 822 Rahavarat 31.12 20 529 24 788 Rahavarat 1.1. 25 066 28 610 Rahavarojen muutos -4 537 -3 822 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 65,20 55,85Pääomamenojen tulorahoitus, % 60,33 50,67Lainanhoitokate 7,99 4,29Kassan riittävyys 118,00 183,00Asukasmäärä 5 924 5 843

27 6.5 KONSERNITASE VASTAAVAA 2012 2011 VASTATTAVAA 2012 2011

milj.€ milj.€ milj.€ milj.€PYSYVÄT VASTAAVAT 52 258 43 940 OMA PÄÄOMA 58 516 54 682 Aineettomat hyödykkeet 187 32 I Peruspääoma 13 995 13 591

Aineettomat oikeudet 186 31 II Osakepääoma Muut pitkävaikutteiset menot 1 1 III Arvonkorotusrahasto 84 279Ennakkomaksut IV Osuus kuntayt./opo:n lisyks. V Muu oma pääoma 62 20

Aineelliset hyödykkeet 51 501 43 539 VI Edell. tilikaus.yli-/alijäämä 40 055 37 468Maa- ja vesialueet 4 839 4 759 VII Tilikauden Yli-/alijäämä 4 320 3 324Rakennukset 27 639 25 314 Kiinteät rakenteet ja laitteet 6 579 6 956 VÄHEMMISTÖOSUUDET 11 25Koneet ja kalusto 919 836 Muut aineelliset hyödykkeet 121 2 682 606 584Ennakkomaksut ja keskener.hank. 11 404 2 992

POISTOERO JA VAPAA- EHTOISET VARAUKSET

Poistoero 38 64Sijoitukset 570 369 Vapaaehtoiset varaukset 568 520

Osakkuusyhteisöosuudet -22 Osakkeet ja osuudet 530 346 PAKOLLISET VARAUKSET 209 198Joukkovelkakirjalainasaamiset Eläkevaraukset 1 1Muut lainasaamiset 62 23 Muut pakolliset varaukset 208 197Muut saamiset

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 224 322TOIMEKSIANTOJEN VARAT 178 275 1. Valtion toimeksiannot 73 171

Valtion toimeksiannot 72 170 2. Lahjoitusrahastojen pääomat 118 118Lahjoitusrahast.erityiskat 106 105 3. Muut toimeksiantojen pääomat 33 33Muut toimeksiantojen varat

VIERAS PÄÄOMA 17 720 16 914VAIHTUVAT VASTAAVAT 24 850 28 510 I Pitkäaikainen 7 185 7 562Vaihto-omaisuus 242 211 1. Joukkovelkakirjalainat

Aineet ja tarvikkeet 230 194 2. Lainat rahoitus- ja vak.lait 2 359 1 345Keskeneräiset tuotteet 7 5 3. Lainat julkisyhteisöiltä 25 1 086Valmiit tuotteet/tavarat 5 12 4. Lainat muilta luotonantajilta 3 811 4 166Muu vaihto-omaisuus 5. Saadut ennakot 0Ennakkomaksut 6. Ostovelat 0 7. Muut velat 981 933

Saamiset 4 080 3 234 8. Siirtovelat 9 32Pitkäaikaiset saamiset 778 1 014 II Lyhytaikainen 10 535 9 352

1. Myyntisaamiset 5 1. Joukkovelkakirjalainat 2. Lainasaamiset 50 2. Lainat rahoitus- ja vak.lait 1 089 5473. Muut saamiset 15 959 3. Lainat julkisyhteisöiltä 144 834. Siirtosaamiset 763 0 4. Lainat muilta luotonantajilta 360 346

Lyhytaikaiset saamiset 3 302 2 220 5. Saadut ennakot 35 791. Myyntisaamiset 2 159 1 073 6. Ostovelat 3 698 3 5212. Lainasaamiset 7. Muut velat 111 2673. Muut saamiset 834 789 8. Siirtovelat 5 098 4 5094. Siirtosaamiset 309 358

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 77 286 72 725

Rahoitusomaisuusarvopaperit 15 026 18 786 Osakkeet ja osuudet KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Sij.rahamarkk.instrumentt. 10 280 16 220 Omavaraisuusaste, % 76 76Joukkovelkakirjalainasaamiset 4 746 2 561 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 30 39Muut arvopaperit 5 Kertynyt yli-/alijäämä, 1000€ 4 320 40 792 Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas 7 490 6 981

Rahat ja pankkisaamiset 5 502 6 279 Konsernin lainakanta 31.12., 1000€ 8 778 7 573VASTAAVAA YHTEENSÄ 77 286 72 725 Konsernin lainat €/asukas 1 480 1 296

Kunnan asukasmäärä 5 924 5 843

28

7. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSIT-TELYSTÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ Kunnanhallituksen on kuntalain 70 §:n mukaan tehtävä toimintakertomuksessa tai sen an-tamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Kertomusvuoden tulokseksi muodostui 4.365.651,38 € euroa ylijäämää ja tilikauden yli-jäämä on poistoeron tuloutuksen jälkeen 4.368.928,16 €. Hallitus ehdottaa, että ylijäämä siirretään tilikauden ylijäämätilille. Tilikauden tulos on huonompi kuin talousarviota laadittaessa arvioitiin. Kokonaisverotulojen kertymä oli arvioitua pienempi.

29

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1. Tavoitteiden toteutuminen

1.1. Käyttötalous

KUNNANHALLITUS

Yleishallinto TOIMINTA Sitovat tavoitteet Elinkeinojen edistämisen sitovat tavoitteet vuonna 2012 - OL 3 hankkeen loppuunsaattamisen edesauttaminen ja OL4 hankkeen hyödyntäminen - Eurajoen ydinvoimaklusterin kehittäminen - Elinkeino-ohjelman toteuttaminen - Eurajoen kunnan sisäisen ja ulkoisen imagon parantaminen tuomalla aktiivisesti esiin olemassa olevia positiivisia elementtejä Sitovien tavoitteiden toteutuminen - Olkiluodon hankkeiden tueksi ja hyödyntämiseksi on perustettu maakunnallinen työ-

ryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Rauman Kauppakamarin toimitusjohtaja Jaakko Hirvonsalo. Työryhmällä on kolme alaryhmää, jotka keskittyvät koulutukseen, yritysver-kostoihin ja kuntapalveluihin, joissa kaikissa Eurajoella on edustaja mukana. Alueellisia kehittämistoimenpiteitä on valmisteltu ja käynnistetty yhteistyössä TVO:n ja Posivan, Kauppakamarin, oppilaitosten ym. sidosryhmien kanssa.

- Eurajoen kunta on Rauman kauppakamarin ja Rauman kaupungin kanssa käynnistänyt hankkeen Olkiluotoprojektien paikallisten etujen edistämiseksi ja yritysten kansainvälis-tymisen edistämiseksi, joka jatkuu vuoden 2015 loppuun asti.

- Ydinvoimaklusteria kehittää myös Prizztechin FinNuclear –yksikkö, jonka kanssa yh-teistyötä on tiivistetty joiltakin osin. Yhdessä on mm. toteutettu ydinvoimalatoimittajien vierailuja Eurajoen kunnassa.

- Eurajokelaisille yrityksille on välitetty aktiivisesti tietoa Olkiluodon hankkeista ja niihin liittyvistä tapahtumista ja koulutuksista.

- Ydinvoima-alan klusteria on lähdetty konkretisoimaan yhdessä Rauman kaupungin ja Rauman kauppakamarin kanssa luomalla sähköinen palvelu klusterin yrityksille. Tavoit-teena on kohentaa paikallisten yritysten asemia tulevassa OL4 hankkeessa sekä tuoda esille yritysten vuosihuoltoihin liittyvää kokemusta ja osaamista. Palvelu valmistuu vuonna 2013.

- Elinkeino-ohjelmaa toteutettu suunnitelman mukaisesti - yrityskehittäjä vieraillut yrityksissä säännöllisesti ja toimii yritysten kanssa

läheisessä yhteistyössä mm. olemalla mukana yrittäjäyhdistyksen hallituk-sessa ja muussa toiminnassa

- uusille ja laajentumista suunnitteleville yrityksille on markkinoitu Eurajokea vaihtoehtona sijoittumiselle sekä maakunnassa että muualla

30

- Eurajoella vieraileville suomalaisille ja ulkomaalaisille delegaatioille on esi-telty kunnan elinkeinoja

- kunnanhallituksen päätösten yritysvaikutusten arviointi käytössä ja sitä ke-hitetään edelleen, jotta arviointi tapahtuisi aikaisemmassa vaiheessa

- elinkeinotoimikunta on kokoontunut säännöllisesti ja toimikunnan toimintaa uudistetaan ja kehitetään yhdessä yrittäjäyhdistyksen kanssa

- kunnan internet-sivujen yrityspalvelujen osio on uudistettu ja uudet elinkei-noja ja asukashankintaa palvelevat sivut ovat suunnitteluvaiheessa

- yritysrekisteriä ylläpidetään tiiviisti uusitussa Satakanta-hakemistossa - sidosryhmäyhteistyö ja ohjausryhmissä toimiminen on ollut tiivistä ja sitä

on laajennettu edelleen maakunnan ulkopuolelle asti - Positiivisia elementtejä on nostettu kunnan nettisivuille, englanninkielisten nettisivujen

sisältöä kehitetään ja puolankielisen sivuston ensimmäinen versio on avattu. Elinkeino-toimi on aktiivisesti mukana kunnan Facebook-sivuilla Kulttuuri- ja matkailutoimen kanssa on luotu uusi matkailuesite usealla kielellä, jossa elinkeinoilla korostetumpi nä-kyvyys.

Yleishallinnon sitovat tavoitteet vuonna 2012 - Sähköisen kokouskäytännön kehittäminen laajentamalla sitä lautakuntatyöskentelyyn - Vuosittain yhden koulutustilaisuuden järjestäminen eri kohderyhmille tai kaikille yhteises-tä ajankohtaisesta aiheesta Sitovien tavoitteiden toteutuminen - Teknisen lautakunnan kaikilla jäsenillä on kannettavat tietokoneet ja asiakirjat lähetetään heille sähköisesti. - Vuonna 2012 järjestettiin seuraavat koulutukset: * Turvallisuuskoulutus Palvelukeskus Jokisimpukan ja terveysaseman, sosiaalitoimiston, nuorisotoimen sekä koulujen henkilöstölle. Kouluttajana Securitas Oy ja koulutukseen osallistui n. 160 henkilöä. * Tietoturvakoulutus koko henkilöstölle on järjestetty Granite Partners Oy:n verkkokoulu-tuksena. * Työyhteisökoulutus koko henkilöstölle järjestettiin neljänä puolen päivän koulutuksena, joissa aiheena olivat työyhteisötaidot ja muutoksen kohtaaminen. Koulutuksen järjesti Sa-takunnan ammattikorkeakoulu. Osallistujia koulutuksessa oli n. 136/päivä. * Luottamushenkilöille ja henkilöstölle tarkoitettu julkisuus ja salassapito kunnassa järjes-tettiin yhden päivän koulutuksena marraskuussa. Kouluttajana oli FCG:n koulutuspäällikkö Tuuli Tarukannel. Koulutukseen osallistui 11 luottamushenkilöä ja 42 työntekijää. * Kuntarekry-ohjelman käyttöönoton yhteydessä koulutettiin hallintokuntien vastuukäyttä-jät. TALOUS Tulot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Yleishallinto - - - 1 279,84 1 279,84 Menot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Yleishallinto 921 205 39 000 960 205 786 025,37 174 179,63

31

Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 81,86. Menoja ei ole toteutunut ennakoidusti mm. seuraavilla tileillä: kokouspalkkiot ja asiantunti-japalvelut (lähinnä elinkeinotoimen osalta, jossa seutuyhteistyöhön ja Olkiluoto-hankkeeseen varattuja määrärahoja ei ole tarvittu arvioitua määrää). Avustuksissa on määrärahaa jäänyt käyttämättä yritysavustuksissa.

Talous- ja henkilöstöhallinto TOIMINTA Sitovat tavoitteet - Henkilöstövoimavarojen ennakointi - Työhyvinvointikyselyn tulosten hyödyntäminen - Rekrytoinnin kehittäminen Sitovien tavoitteiden toteutuminen Henkilöstövoimavaroista on kerätty tietoa, kirjattu näkemyksiä ja käynnistetty toimenpiteitä henkilöstöraportissa sekä kunnan oppimissuunnitelmassa. Hallintokunnat ovat suunnitel-leet toimenpiteet työhyvinvoinnin parantamiseksi työhyvinvointikyselyn tulosten perusteel-la. Kunta on ottanut Kuntarekry-palvelukokonaisuuden käyttöön. TALOUS Tulot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

T. ja h.hall. 70 000 - 70 000 77 860,00 7 860,00

Menot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

T. ja h.hall. 698 337 - 698 337 650 145,63 48 191,37 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 111,23 Menojen toteutumaprosentti oli 93,10. Tehtäväalueen tuloksi on talousarvioon merkitty työterveyshuollosta saatava Kelan korva-usta 40 000 euroa ja sitä saadaan 63 660 euroa. Vastaavasti Smartum liikunta-kulttuurikortin omavastuuosuuksia on arvioitu saatavan 30 000 euroa ja niitä on kertynyt vain 14 200 euroa. Smartum liikunta- ja kulttuurikortin työnantajaosuuteen varattu määräraha ei ole kulunut kokonaisuudessaan.

32

Kunnan kehittäminen TOIMINTA Sitovat tavoitteet Yhden uuden sähköisen sisäisen tai ulkoisen palvelumuodon käyttöönotto vuodessa. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Sähköinen rekrytointiohjelma Kuntarekry on otettu käyttöön ja vakinaisen henkilöstön ja osa määräaikaisen henkilöstön rekrytoinneista on tehty ohjelman kautta. TALOUS Tulot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Kunnan kehitt. 15 500 - 15 500 17 259,56 1 759,56 Menot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Kunnan kehitt. 397 145 397 145 309 557,38 87 587,62

Perustelu poikkeamasta

Tulojen toteutumaprosentti oli 111,35. Menojen toteutumaprosentti oli 77,95. Tietohallinnon asiantuntijapalveluihin varattua määrärahaa ei ole käytetty kokonaisuudes-saan. Eri kiinteistöjen kuituverkkojen valmistuminen siirtyi kesään ja yhteyksiin varattua määrärahaa ei käytetty kaikkea.

Yhteistoimintaelimet TOIMINTA Sitovat tavoitteet Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Yht.toim.el. - - - - - Menot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Yht.toim.el. 107 000 - 107 000 101 686,00 5 314,00

33

Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 95,03.

Keskitetyt menot TOIMINTA Sitovat tavoitteet Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Kesk.menot - - - 816,44 816,44

Menot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Kesk.menot 554 866 554 866 470 979,38 83 886,62 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 100. Menojen toteutumaprosentti oli 84,88.

Pelastustoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Pelastustoimi - - - - - Menot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Pelastustoimi 533 409 533 409 572 654,17 39 245,17

34

Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti on 107,36. Menoihin on kirjattu korjauksena vuoden 2010 kirjaus. Tarkastustoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Tark.toimi - - - - - Menot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Tark.toimi 21 500 - 21 500 22 901,87 1 401,87

Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 106,52. Tilintarkastajalta on ostettu kaksi ylimääräistä tarkastuspäivää, joiden kustannus on hyvi-tetty Taloustuki Kuntapalvelut Oy:n laskussa. Vaalit TOIMINTA Sitovat tavoitteet Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita. TALOUS Tulot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Vaalit 8 000 - 8 000 17 115,20 9 115,20 Menot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Vaalit 57 038 - 57 038 51 347,32 5 690,68

35

Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 213,94. Menojen toteutumaprosentti oli 90,02. Presidentinvaalissa käytiin kaksi kierrosta ja korvaus vaalien järjestämisestä on saatu mo-lemmista. MAASEUTULAUTAKUNTA Maaseudun kehittäminen TOIMINTA Sitovat tavoitteet Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita.

Maaseututoimen hallinnointi siirtyi Euran kuntaan 1.7.2011. Tukien päähaku ajoittuu vuosittain huhtikuun loppuun. TALOUS Tulot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Maas. kehitt. - 26 568,76 26 568,76 Menot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Maas. kehitt. 73 600 24 500 98 100 99 479,00 1 379,00

Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 101,41. SOSIAALILAUTAKUNTA Päivähoito TOIMINTA Sitovat tavoitteet Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman (VASU) toteuttaminen etenee edelleen eli päivähoi-don yksikköjen ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmia toteutetaan käytännössä. Ennalta-ehkäisevä työ päivähoidossa korostuu mm. kouluttamalla henkilöstöä varhaisen tuen tar-peen havainnointiin ja huolen puheeksi ottamiseen.

36

Voi hyvin hankkeen puitteissa päivähoito tukee vanhempien ja lasten osallisuutta mm. eri tilaisuuksissa. Perhepäivähoidon varahoitoa kehitetään koko päivähoidon yhteisenä haasteena, varahoi-topaikkoja sijoitetaan myös päiväkotiin ja ryhmäperhepäiväkoteihin. Sähköistä prosessia kehitetään hankkimalla perhepäivähoitajille käyttöön ns. mobiilikän-nykät, jotka mahdollistavat suoran yhteyden laskutustoimintoihin ja ajantasaisen yhtey-denpidon esimieheen. Päivähoidossa työskentelee vakinainen, ammattitaitoinen, motivoitunut ja määrältään riit-tävä henkilöstö, joka on käytettävissä mahdollisuuksien mukaan kunnan koko päivähoidon tehtävissä. Lapijoelle rakennetaan v. 2012-2013 uusi päiväkoti, millä varaudutaan perhepäivähoitajien eläkkeelle siirtymisiin ja perhepäivähoitajien työaikalain vaatimiin mittaviin varahoitojärjes-telyihin. Koululaisten iltapäivätoiminnassa toteutetaan perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan uusia perusteita (annettu v.2011). Kaharin iltapäiväkerhoon perustetaan vakinainen ilta-päiväkerho-ohjaajan toimi kolmen ohjaajan siirryttyä eläkkeelle. Kunnassa ei ole aiemmin ollut varsinaisia ohjaajan vakansseja, vaan perhepäivähoitajia on siirtynyt ohjaajien tehtä-viin. Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan kokeilun jälkeen edelleen ajalla 1.3.2012-31.12.2014. Alle kaksivuotiaiden lasten osuus päivähoidossa on hieman laskenut kunta-lisäkokeilun myötä. Tuki myös vahvistaa vanhempien päätöstä hoitaa kaikki alle kouluikäi-set lapset kotona. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Vakinaiset toimet on saatu täytettyä, ja sijaisia on palkattu tarpeen mukaan. Smartum-liikunta- ja kulttuurisetelin käyttöönotto tukee työhyvinvointia ja työssäjaksamista. Henkistä jaksamista päivähoidossa on tuettu työyhteisökoulutuksella (esim. Iloa ja eheyttä työelä-mään-koulutus). Päivähoito on osallistunut lasta kannatteleva liittouma-prosessin toteuttamiseen, tavoittee-na huolen varhainen puheeksi ottaminen. Prosessia on kuvattu IMS-toimintajärjestelmään, samoin kuin päivähoidon muita prosesseja. Voi Hyvin Eurajoella -hankkeen puitteissa on järjestetty lapsen ja vanhempien osallisuutta edistämään avoin luento "Aggression portaat, lapsen ja nuorten haastavat tunteet ja it-senäistyminen" (lastenpsykiatri, asiantuntijalääkäri Raisa Cacciatore).Tilaisuus oli samalla päivähoidon työntekijöille lapsen ja vanhempien tukemiseen suunnattu koulutustilaisuus. Perhepäivähoidon varahoitopaikkoja on järjestetty perhepäivähoitajille ja ryhmäperhepäi-väkoteihin sekä päiväkotiin. Päivähoidon kaikki yksiköt ovat vastuussa varahoidon toteut-tamisesta. Lapijoen päiväkodin suunnittelutyöryhmä kokoontui 4 kertaa. Päiväkodin rakentaminen alkaa vuonna 2013, ja päiväkoti valmistuu vuonna 2014. Perhepäivähoitajien ns. mobiilikännyköiden hankkimisprosessi on toteutettu koulutuksi-neen, ja mobiiliohjelma on otettu käyttöön loppuvuodesta 2012. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan perustettu ohjaajan toimi on täytetty vakinaisesti.

37

Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen 31.12.2014 asti. TALOUS Tulot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Päivähoito 463.500 - 463.500 525.839,62 -62.339,62 Menot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Päivähoito 3.250.291 80.000 3.330.291 3.300.091,85 30 199,15 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 113,45. Menojen toteutumaprosentti oli 99,09. Tulot: Tulokertymä on ollut ennakoitua suurempaa, joka muodostuu arvioitua suuremmista asia-kasmaksutuloista. Vanhustenhuolto Sitovat tavoitteet Tuetaan ikääntyneiden selviytymistä kotona ja laitoshoidossa. Tarjotaan turvallinen hoitoympäristö palvelujen piirissä oleville ikääntyneille ja turvallinen työympäristö työntekijöille. Vakiinnutetaan ja edelleen kehitettään uusien ATK-ohjelmien (Pegasos-asiakastietojärjestelmä ja henkilöstöhallinnon ohjelmat) hyödynnettävyyttä palvelu-tuotannossa. Kehitetään henkilöstön osaamista. Ylläpidetään varahenkilöjärjestelmää ja henkilöstön joustavaa käyttöä yksiköiden välillä. Jatketaan systemaattista vanhuspalvelujen kehittämistä. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Kuntoutumista tukevaa työotetta käytetään kaikissa vanhustenhuollon yksiköissä ja ikään-tyneen omatoimiseen selviytymiseen kannustetaan. Omahoitajat vastaavat omien asiak-kaidensa hoito- ja kuntoutustavoitteista ja toteuttavat omatoimisuuden tukemista käytän-nössä, yhdessä koko hoitotiimin kanssa. Fysioterapeutin ja kuntohoitajan työpanosta koh-dennetaan erityisesti niihin lyhytaikaishoidossa oleviin ikääntyneisiin, joiden tavoitteena on asuminen omassa kodissaan. Muistiongelmista kärsivien kotipalvelun asiakkaiden kotona pärjäämisen tukemiseksi on aloitettu syksyllä pilotointina paikantavien GPS-rannekkeiden käyttö. Loppuvuodesta kotipalvelun asiakkaille on otettu käyttöön myös kaatumisesta in-formoivia hälyttimiä. Pilotoinnin raportointi tapahtuu helmi-maaliskuussa 2013.

38

Vanhustenhuollon henkilöstö on saanut uhka- ja vaaratilanne koulutusta sekä luentojen että käytännön harjoittelun avulla. Tupalaan on asennettu automaattinen paloilmoitinlait-teisto joulukuussa 2012. Pegasos-järjestelmä on nyt käytössä koko sosiaali- ja terveystoimen alueella ja sen hyö-dynnettävyyttä palvelutuotannossa jatketaan. Eurajoen kunnassa on siirrytty sähköiseen rekrytointiin ja myös vanhustenhuollossa otettiin kesällä käyttöön Kuntarekry-ohjelma. Sen kautta on rekrytoitu vakituiset hoitajat ja pitkäaikaisia sijaisia. Koulutuksen pääpaino on alkuvuodesta uhka- ja vaaratilannekoulutuksissa. Henkilöstö on saanut myös hygieniakoulutusta. Keväällä järjestettiin palo- ja pelastuskoulutusta. Koko henkilöstö on suorittanut verkkopohjaisen tietoturvallisuuden peruskurssin. Vanhusten-huollon henkilöstö kokonaisuudessaan osallistui syksyllä järjestettyyn koulutukseen, työyh-teisötaidot ja muutoksen kohtaaminen. Henkilöstön osaamista on kehitetty myös tutustu-miskäynneillä muihin organisaatioihin. Varahenkilöjärjestelmän käyttö on vakiintunut. Henkilöstön joustavaa käyttöä sovelletaan erityisesti yksikköjen kuormitustilanteiden muutoksissa (hoitoisuuden lisääntyminen) ja esimerkiksi oppisopimusopiskelijoiden työssäoppimis-paikan vaihtuessa. Kesäaikaan (ke-sä-heinä-elokuu) oli palkattuna toinen varahenkilö äkillisiin poistumiin (sairauslomiin). Ti-lanteella helpotettiin sijaisten rekrytointiongelmaa kesäaikaan sairauslomien sattuessa. Ikääntyneen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämisen - prosessia on kuvattu IMS- toimin-tajärjestelmään. Järjestelmään on rakennettu mittaristo. Kuvausten ja mittareiden tekemis-tä jatketaan edelleen. TALOUS Tulot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Vanh.huolto 603.000 70.000 673.000 758.008,86 85.008,86 Menot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Vanh.huolto 3.818.262,44 157.200,00 3.975.462,44 3.725.897,97 249 564,47

Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 112,63. Menojen toteutumaprosentti oli 93,72. Tulot: Tulokertymä on ollut ennakoitua suurempaa, joka muodostuu arvioitua suuremmista asia-kasmaksutuloista. Menot: Elokuussa 2012 näytti siltä, että henkilöstömenot vanhustenhuollossa ylittyvät. Tämän vuoksi päädyttiin anomaan lisämäärärahaa vuodelle 2012. Määrärahan ylitykseltä kuiten-kin vältyttiin.

39

Muu sosiaalitoimi Sitovat tavoitteet vuonna 2012 Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ja moniammatillinen verkostotyöskentely Lastensuojelun toteuttaminen ennaltaehkäisevästi ja monipuolisesti Lastensuojelun asiakkuuden keston arviointi Asiakkaiden aktiivisuuden tukeminen Sitovien tavoitteiden toteutuminen Remonttihanke on kouluttanut verkostokokousten vetäjiä verkostomaisen työskentelytavan juurruttamiseksi Eurajoelle ja Lasta kannatteleva liittouma -toimintamalli on otettu käyttöön. Pyritään tukemaan oikea-aikaisesti ja antamaan riittävästi apua lapselle ja perheelle lap-sen kehitysympäristössä. Toimintamallin kuvaus IMS-toimintajärjestelmällä on aloitettu. Ennaltaehkäisevänä lastensuojeluna tuetaan lapsiperheitä Theraplay -lyhytterapian avulla. Theraplayssä on käynyt 4 asiakasta. Lastensuojelun asiakasprosessin arvioimisen tueksi lastensuojelua on kuvattu proses-sinomaisesti IMS -toimintajärjestelmän avulla. Asiakkaiden aktiivisuutta tuetaan Rauman Seudun Katulähetykseltä ostettavan kuntoutta-van työtoiminnan ryhmän avulla. Kunto ja voima -ryhmä on aloittanut toimintansa 1.3.2012 ja siinä on ollut mukana 9 asia-kasta. Toimarin laajennetut ja peruskorjatut tilat otettu käyttöön 4.1.2012 ja järjestetty avoimien ovien viikko kuntalaisille sekä näin mahdollistettu pääsy tutustumaan toimintaan ja uusiin tiloihin. Satakunnan Sairaanhoitopiirin kanssa on tehty yhteistyötä liittyen elokuussa 2012 aloitta-neeseen kehitysvammaisten asumisyksikköön. TALOUS Tulot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Muu sos.toimi 191.600 50.000 241.600 306.609,11 65.009,11 Menot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Muu sos.toimi 3.432.154,60 76.000 3.508.153,60 3 608 176,40 100 022,80 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 126,91. Menojen toteutumaprosentti oli 102,85.

40

Tulot: Tulokertymä on ollut ennakoitua suurempaa, joka muodostuu muilta kunnilta perityistä myyntituloista ja asiakasmaksutuloista. Toimarin muilta kunnilta perittävää työtoiminnan päivähintaa korotettiin 76,09 eurosta 94,60 euroon 1.1.2012 alkaen ja käyttäjämäärä li-sääntyi. Menot: Määrärahan ylitys muodostuu lastensuojelun avohuollon tukitoimista. Toimeentuloturva Sitovat tavoitteet vuonna 2012 Toimeentulotukea haetaan 80 % kirjallisesti. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Hakemuksia ajalla 1.1.-31.12.2012 oli 1118 kpl, joista 62 % kirjallisia (689 kpl). Hakemuksista toimistoasiointeja 31 % (347 kpl), puhelimitse asioinnit 6 % (63 kpl) ja muut asioinnit 1 % (19 kpl). TALOUS Tulot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Toim.tuloturva 174.500 - 174.500 224.118,81 49.618,81 Menot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Toim.tuloturva 512.816 - 512.816 420.890,84 91.925,16 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 128,43 Menojen toteutumaprosentti oli 82,07 Tulot: Perustoimeentulotuen vuoden 2011 valtionosuuden ennakon tasaus 25.521 euroa on kir-jattu tuloksi vuodelle 2012. Terveydenhuolto Sitovat tavoitteet vuonna 2012 Yhteistyö perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen kesken. Monipuolisten perusterveydenhuollon palvelujen järjestäminen lähipalveluna Eurajoella.

41

Sitovien tavoitteiden toteutuminen Satakunnan sairaanhoitopiirin kumppanuussopimusmenettelyn mukainen tahto-osaneuvottelu järjestettiin 8.3.2012 ja kumppanuusneuvottelut vuodesta 2013 käytiin ajalla 6. - 15.3.2012. Siihen osallistuivat Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kunnat ja sairaan-hoitopiiri. Perusterveydenhuollon osalta perinteisiä yhteistyöpalavereja on pidetty Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky:n ja Attendo Oy:n sekä kunnan kesken 22.2.2012, 23.5.2012 ja 19.10.2012. Terveyskeskuksen vuodeosaston käyttöaste on ollut vuoden 2012 aikana 89,8 %, keski-määräinen hoitoaika 8,6 vuorokautta. Vastaava käyttöaste oli vuonna 2011 88,63 %. Poti-laita on keskussairaalasta siirretty ajoittain myös muihin kuntayhtymän terveyskeskusten vuodeosastoille, pääasiassa Harjavaltaan ja muutamia potilaita Kokemäelle. TALOUS Tulot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Terv.huolto 48.500 12.000 60.500 65.114,99 4.614,99 Menot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Terv.huolto 10.082.138,76 104.800 10.186.937,76 10.501.753,53 314.815,77 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 107,63. Menojen toteutumaprosentti oli 103,09. Tulot: Tulokertymä on ollut ennakoitua suurempaa. Menot: Määrärahan ylitys muodostuu seuraavista: - perusterveydenhuollossa 74.000 euron ylitys johtuu ylimääräisestä 250.000 euron Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän laskusta - Satakunnan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidossa 138.000 euron ylitys - Jokisimpukan vuodeosaston 50.000 euron ylitys johtuu henkilökunnan pitkistä sairauslo-mista - muut sairaalat kustannuspaikalle kirjattu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin laskuja 64.000 euroa eli ne jotka lääkärin lähetteellä ohjattu ko. hoitopaikkaan - eläinlääkintähuollon menot alittuneet arvioidusta 12.000 eurolla .

42

KOULUTOIMI Peruskoulutus TOIMINTA Sitovat tavoitteet Esiopetus toteutetaan suositusten mukaisena. Perusopetus toteutetaan laadukkaana mm. turvaamalla riittävän pienet ryhmäkoot. Myös ns. jakotunteihin on turvattava riittävä resurssi. Oppimisen tehostettu ja erityinen tuki toteutetaan lain ja asetuksen mukaisena. Perusopetuksen osalta pyritään riittävien oppimistulosten säilyttämiseen. Kuntakeskiarvo-na peruskoulussa tulisi olla vähintään arvosana 7,5 (esim. perusopetuksen valtakunnallisia kokeita tai päättötodistusten keskiarvojen keskiarvoa mittarina käyttäen). Syrjäytymisen ehkäisemiseksi pyritään säilyttämään jatko-opintoihin sijoittumisessa nykyi-nen hyvä valtakunnallisen keskitason ylittävä taso.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen Lukuvuonna 2012-2013 esikouluryhmät ovat kooltaan seuraavat: Huhdan koulu: 9 esioppilasta, erillinen ryhmä. Keskustan koulu: kasi ryhmää; 18 + 18 esioppilasta. Ryhmissä avustajat. Lapijoen koulu: 12 esioppilasta, ryhmässä avustaja, koska suunniteltaessa oppilaita oli tiedossa 13. Kuivalahden koulu: 5 esioppilasta, ryhmä esi-2 yhteensä 10. Linnamaan koulu: 9 esioppilasta, ryhmä esi-2 yhteensä 20. Ryhmässä avustaja sekä toi-sen opettajan resurssia 6 viikkotuntia. Rikantilan koulu: 5 esioppilasta, ryhmä esi-2 yhteensä 11. Sydänmaan koulu: 4 esioppilasta, ryhmä esi-2 yhteensä 12. Opetusministeriön suosituksen mukaan esiopetusryhmään saa kuulua enintään 13 oppi-lasta. Jos esiopetusta antavan opettajan ohella ryhmän työskentelyyn osallistuu enimmän aikaa koulunkäyntiavustaja, opetusryhmän enimmäiskoko voi olla kuitenkin enintään 20 oppilasta. Varsinaisia määräyksiä yleisopetuksen ryhmäkoosta ei ole, mutta suositeltavaa olisi, että perusryhmät olisivat maksimissaan 24 - 25 oppilaan suuruisia – alkuopetuksessa ja 7.- 9. luokilla noin 20 oppilaan suuruiset. Perusopetusasetuksen 2 §:n mukaan erityisopetuksen ryhmässä saa olla enintään kymmenen oppilasta. Suurimmat ryhmät Keskustan koulussa ovat 22 oppilasta. Perusopetuksen vuosiluokkien 1 - 6 keskimääräinen ryhmäkoko on 16,3 oppilasta ja esiopetusryhmät mukaan lukien 16,0 oppilasta. Vuosiluokkien 7-9 opetusryhmät ovat kooltaan 14 - 18 oppilasta. Keskimääräinen ryhmä-koko on 15,0 oppilasta.

43

Erityisopetuksen pienryhmissä on Keskustan koulussa 10 + 10 ja yhteiskoulussa 5 oppi-lasta. Alakoulun ryhmät ovat lain sallimassa maksimikoossa. Paikkatarvetta olisi suurem-mallekin oppilasmäärälle. Siksi tulee perustaa kolmas alakoulun pienryhmä mahdollisim-man pian. Lisäksi kunnassa toimii kaksi kiertävää erityisopettajaa ja luokilla 7 - 9 laaja-alainen erityislopettaja. Resurssia on viimeksi lisätty elokuusta 2012 alkaen. Peruskoulunsa päättäneiden päättötodistusten keskiarvojen keskiarvo keväällä 2012 oli 7,77. Jatko-opintopaikan on kevään yhteishaun ja kesän täydennyshaun jälkeen saanut 100 % peruskoulun päättäneistä oppilaista. Kaksi oppilasta eli 2,5 % ikäluokasta ei ottanut saa-maansa paikkaa vastaan.

TALOUS Tulot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Peruskoulutus 130 775 130 775 152 980,61 22 205,61 Menot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Peruskoulutus 5 610 633 5 610 633 5 172 979,25 437 653,75 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 116,98. Menojen toteutumaprosentti oli 92,20. Menot: Talousarvioon varattuja palkkausmäärärahoja on jäänyt käyttämättä.

Keskiasteen koulutus TOIMINTA Sitovat tavoitteet Lukiokoulutuksen oppimistuloksissa tulisi säilyttää nykyinen hyvä taso. Lukio tarjoaa kattavan kurssitarjonnan. Kurssitarjonta toteutetaan siten opiskelijoita palvelevasti, että opiskelijat voivat käyttää opiskeluajan tehokkaasti. Pyritään kasvattamaan suoritettujen kurssien osuutta. Lukion opiskelijoiden aiheettomien poissaolojen seurantaa tehostetaan ja poissaolojen määrää pyritään vähentämään.

44

Sitovien tavoitteiden toteutuminen Ylen ja Tilastokeskuksen lukiovertailussa keväältä 2011 selvitettiin, miten ylioppilaat eri lukioista ovat selvinneet jatko-opintoihin ensimmäisenä vuonna. Eurajoen lukio oli yliopis-tolistalla koko maan yli 250 pienehköstä lukiosta 14. Ammattikorkeakoulujen listalla Eura-joen lukio oli 38. Ensin mainitulla listalla Satakunnasta Eurajoen edellä oli vain Björneborgs Svenska Samskola, joka oli koko listan ensimmäinen. Yhteensä 62,5 % Eurajoen lukion ylioppilaista on sijoittunut ensimmäisenä vuonna joko yliopistoon tai ammattikorkeakouluun. Lukion kurssitarjonta on pääosin kattava. Lukiossa voi suorittaa myös joitakin verkkokurs-seja. Ne täydentävät omaa tarjontaa. Opiskelijoiden on mahdollista käyttää aika tehokkaasti kursseja suorittaen. Lukuvuoden aikana on tehostettu lukiossa aloittavien ohjausta aloittamalla tutor-toiminta. Lukiossa on myös kehitetty ryhmänohjausta, jotta paremmin voitaisiin vastata ohjauksen haasteisiin. TALOUS Tulot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Keskia. koul. - - - 69,74 69,74 Menot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Keskia. koul. 913 710 - 913 710 822 564,85 91 145,15 Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 90,02. Aikuiskoulutus TOIMINTA Sitovat tavoitteet Talousarviossa ei ollut määriteltyjä tavoitteita.

45

TALOUS Tulot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Aikuiskoul. - - - - -

Menot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Aikuiskoul. 101 000 - 101 000 77 882,82 23 117,18 Perustelu poikkeamasta Menojen toteutumaprosentti oli 77,11. KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA Kirjastotoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet - Lainoja per asukas yli valtakunnan keskiarvon - Toimintakulut per asukas alle valtakunnan keskiarvon - Kokonaislainaus per henkilötyövuosi yli valtakunnan keskiarvon - Hankinnat 1000 asukasta kohden yli valtakunnan keskiarvon - Kokoelman suuruus asukasta kohden yli valtakunnan keskiarvon - Lainan hinta alle valtakunnan keskiarvon. Sitovien tavoitteiden toteutuminen - Lainoja per asukas yli valtakunnan keskiarvon (18,2 kpl v. 2011), toteutunut 24,4. - Toimintakulut per asukas alle valtakunnan keskiarvon (58,0 € v. 2011), toteutunut 44,2 € - Kokonaislainaus per henkilötyövuosi yli valtakunnan keskiarvon (23 109 kpl v. 2011), to-

teutunut 26 967 kpl. - Hankinnat 1000 asukasta kohden yli valtakunnan keskiarvon (411,5 kpl v. 2011), toteutu-

nut 636,8 kpl. - Kokoelman suuruus asukasta kohden yli valtakunnan keskiarvon (7,35 v. 2011), toteutu-

nut 15,23. - Lainan hinta alle valtakunnan keskiarvon (3,18 € v. 2011), toteutunut 1,77 €. Eli tavoitteet ovat toteutuneet erittäin hyvin. TALOUS Tulot Tehtäväalue TA 2012 Taemuutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Kirjastotoimi - - - 7 025,73 7 025,73

46

Menot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Kirjastotoimi 274 973 - 274 973 263 048,47 11 924,93 Menojen toteutumaprosentti oli 93,11. Kulttuuritoimi TOIMINTA Sitovat tavoitteet Kulttuuritoimi toteuttaa peruskulttuurityötä järjestäen kunnan vuosijuhlat ja vuosittaiset ta-pahtumat yhteistyössä eri tahojen kanssa mm. Kartanon suviehtoo, Eurajoen lasten viikko, Välimaan torpan kesäviikko, Veteraanipäivän juhlallisuudet, Tukki ui ja soitto soi –tapahtuma, itsenäisyysjuhlat. Tämän lisäksi järjestetään vuosittain vaihtuvia kulttuuritapah-tumia yhteistyössä eri hallintokuntien ja yhteisöjen kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään yritysten ja muiden kuntien kanssa. Ystävyyskuntatoiminnan kehittämisestä vastaa kulttuuritoimi. Kulttuuritoimi tukee paikallista kulttuuritoimintaa avustuksilla. Kulttuuritoimi osallistuu seutukunnalliseen kulttuuriyhteistyöhön ja -projekteihin, keskittyy kunnan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman mukaisesti lasten perinneopetukseen ja kehit-tää erityisesti ikäihmisille suunnattuja kulttuuripalveluita. Edelleen vahvistaa yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Kulttuurin ja oman kotiseudun merkitys tiedostetaan ja kun-nan tunnettavuus kulttuuripitäjänä kasvaa. Uuden kirjastotalon suunnittelussa otetaan huomioon seuraavien tilojen tarve varsinaisten kirjastotilojen lisäksi: kotiseutuarkisto, tutkijahuone sekä kirjastokahvila. Matkailutoimi toteuttaa perusmatkailutyötä ylläpitämällä kunnan matkailutoimistoa, hoita-malla kunnan matkaopasvälityksen ja -koulutuksen, painamalla ja päivittämällä kunta-esitettä kieliversioineen sekä Eurajoki-karttaa painamalla sekä osallistumalla matkailuta-pahtumiin ja messuille. Matkailutoimi vahvistaa kunnan kulttuurikohteiden tunnettuutta niin omassa kunnassa kuin maakunnassakin. Matkailutoimi edistää kuntamarkkinointia ja tekee tiivistä yhteistyötä kunnan kulttuuri- ja matkailuyrittäjien kanssa. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Peruskulttuurityössä on järjestetty konsertteja, Kansallisen veteraanipäivän juhla sekä Kaatuneitten päivän juhlallisuudet, itsenäisyyspäivän juhla, iltatoreja ym. vuosijuhlia. Yh-teistyötä on tehty laajalti yhdistysten, yritysten, seurakunnan, omien hallintokuntien ja Rauman seudun kuntien kanssa. Mm. koulujen perinneopetus ja kulttuurivierailut tulevat kulttuuritoimelta. Mika Kares- Lastenlaulujen sävellys- ja sanoituskilpailu avattiin itsenäi-syyspäivänä. Yhteistyössä Vuojoen kartanon kanssa on järjestetty lukuisia yleisötapahtu-mia mm. Kartanon Suviehtoo, Kartanon yö, Puutarhan päivä.

47

Toiminta-avustuksina kulttuuriyhdistyksille jaettiin 5600 € ja kohdeavustuksia jaettiin 2300 €. Olemme olleet Eurajoen edustajina Selkämeren helmet-, Reitti Selkämerelle- ja Pohjan-lahden rantatie -matkailuhankkeessa. Erilaisissa työryhmissä on edustajamme mukana mm. Aktiviteetteja ulkomaalaisille/Olkiluotoryhmä ja Satakunnan matkailun suunnittelu-ryhmä. Pohjanlahden Rantatie-hankkeen tienvarsikylttien pystytys on tehty Eurajoella. Kyltit tulevat alkaen etelästä, koko Pohjanlahden rannikon vanhoihin teihin. Tien tunnus on Majakka ruskealla pohjalla. Rauman seudun matkailun tuotteistamishanke päättyi tämän vuoden elokuun lopussa. Ko. tie kulkee Eurajoella Lapijoen, Linnamaan, Kirkonkylän, Ir-janteen ja Huhdan kylien kautta. Kesätapahtumat järjestettiin suunnitellusti. Eurajoen Markkinoilla kunnan osasto hoidettiin yhteistyössä elinkeinotoimen ja Eurajoen Yrittäjien kanssa. Perinneopetuksessa on järjes-tetty koulutusta lapsille, vapaaehtoisille sekä oppaille. Kaikille ikäihmisille kulttuuria -esiselvityshanke (3 kk) valmisteli varsinaisen ko. hankkeen, joka hyväksyttiin Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakassa elokuussa. Puolentoista vuoden hanke alkaa vielä tänä syksynä yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja sosiaalitoimen kanssa. Mukana myös Po-rin yliopistokeskus. Erityishuomiota ja maakunnallista näkyvyyttä saivat 1930-luvun häät Välimaan perinnetorpalla, jolloin rikottiin torpan yhden päivän kävijäennätys. Vanhan ajan joulua vietettiin perinteisesti Välimaan torpalla ja eurajokelainen yrittäjä osallistui ystävyys-kaupunkimme Weenerin joulumarkkinoille. Matkailun ja kulttuurin nettisivut ja esitepainatukset kieliversioineen työllistivät suunnittelul-laan ja tilauksillaan. Suomenkielistä esitettä jaetaan vuosittain 5000 - 7000 kpl. Kulttuuritoimi haluaa olla mukana uuden kirjaston suunnittelussa tuoden esille kulttuurin näkökulmaa ja tarpeita. Matkailun perustyötä on opasvälitys ja opastusten jatkuva kehittely. Matkailun hoidettuja infopisteitä on Eurajoella noin 10. Matkailutoimiston opasvälityksellä on käytössä 16 opas-ta. Maakunnallisiin markkinointitilaisuuksiin kunnan tunnettuuden lisäämiseksi on osallis-tuttu seuraavasti: Matka 2012 messut Helsingissä, Seniorimessut Huittisissa, Suomen Matkailumessut Tampereella ja Turussa sekä Pohjanmaalla ja Kotimaan matkailumessut Tampereella, Satakunnan matkailutapahtuma Porissa. ja Elma-messut Helsingissä. Mes-suihin on osallistuttu yhteistyökumppanien kanssa. Kulttuuri- ja matkailuyrittäjien kanssa on ollut yhteisiä tilaisuuksia, joilla ko. yrittäjien/matkailukohteen näkyvyyttä on nostettu. Uusia opaskierroksia on kehitetty Vuojoen kartanoon. Kesän 2012 uudet opastukset ovat puutarhaopastus ja C. L. Engelin elämä ja työt. Matkailupalveluissa räätälöidyt opastukset sekä erikoisopastukset ovat yksilöllisiä matkai-lupalveluja Eurajoella ja erottuvat ns. tavallisista kuntaopastuksista. TALOUS Tulot Tehtäväalue TA 2012

TA-muutos TA yhteensä

Toteutuma Poikkeama

Kulttuuritoimi 15.000 22.516 37.516 23.006,16 14.509,84

48

Menot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Kulttuuritoimi 272.840 22.516 295.356 267 988,71 27 367,29 Tulojen toteutumaprosentti oli 61,32. Menojen toteutumaprosentti oli 90,73. Tulot jäivät alle suunnitellun, kulttuuri- ja matkailukävijöiden kasvua maksullisissa tilai-suuksissa ei tapahtunut oletetusti. LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA Liikuntatoimi Sitovat tavoitteet ja painopistealueet Kuntalaisia kannustetaan harrastamaan kunto- ja terveysliikuntaa. Kunnan liikuntatoimi tukee urheiluseurojen toimintaa ja avustaa urheiluseuroja ja muita liikuntatoimintaa järjestäviä tahoja tapahtumien ja toimintojen suunnittelussa ja toteuttami-sessa. Liikuntatoimi tukee Eurajoen Jäähalli Oy:tä ostamalla jäähallilta yleisöluisteluvuoroja ja antamalla liikuntapaikkojen hoitajan jäähalliyhtiön palvelukseen noin seitsemäksi kuukau-deksi. Liikuntatoimi järjestää tasokkaat uimakoulut Sitovien tavoitteiden toteutuminen Liikuntatoimi on tehnyt yhteistyötä erityisesti koulutoimen sekä sosiaalitoimen Voi hyvin –projektin kanssa. Koululaisille on järjestetty mm. uinnin ja hiihdonopetusta sekä luisteluta-pahtuma. Kuntalaiset hankkimien, liikuntatoimen tukemien, vesijumppakorttien suosio py-syy vakaana. Liikunta- ja nuorisolautakunta jakoi huhtikuussa ja marraskuussa 2012 urheiluseuroille toiminta-avustuksia yhteensä 30 000 euroa. Kyläyhdistyksille avustuksia myönnettiin yh-teensä 4 740 euroa. Kylätoimikuntien kanssa on myös pidetty keskustelutilaisuuksia, jois-sa on kartoitettu kylissä tapahtuvaa toimintaan ja pyritty aktivoimaan kyliä aktiiviseen kun-talaisten liikuttamiseen. Yhteistyössä LiikU:n kanssa liikuntatoimi järjesti urheiluseuroille maksuttomia koulutuksia syksyn 2012 aikana. Liikuntatoimi on ostanut yleisöluisteluvuoroja Eurajoen jäähallilta syyskuulta huhtikuulle 2012 ja antanut liikuntapaikkojen hoitajan jäähalliyhtiön palvelukseen noin seitsemäksi kuukaudeksi. Uimakouluihin valittiin 4 uimaopettajaa, jotka opettivat heinäkuussa yhteensä 84 lasta ui-maan Verkkokarin Lahdenperässä. Määrä on 7 uimakoululaista vähemmän kuin viime vuonna.

49

TALOUS

Tulot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Liikuntatoimi 3.500 - 3.500 1 169,26 2 330,74 Menot Tehtäväalue

TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Liikuntatoimi 238 480 - 238 480 232 741,25 5 738,75 Nuorisotoimi Sitovat tavoitteet ja painopistealueet Nuorisotoimi toteuttaa perusnuorisotyötä nuorisotaloissa (Lapijoki, Irjanne, Kahari), erityis-toimipaikoissa ja erilaisissa projekteissa. Nuorisotyötä- ja politiikkaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä nuorten, nuorisoyh-distysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen, yritysten ja yksityisten tahojen kans-sa. Nuorisotoimi tukee ja avustaa nuorisojärjestöjä ja nuorten ryhmiä. Nuorisotoimi osallistuu seutukunnalliseen nuorisotyöhön, jolla pyritään turvaamaan sellai-nen nuorisotyö jota yksittäinen pieni kunta ei pysty kuntalaisilleen yksinään tarjoamaan mm. etsivänuorisotyö ja nettinuorisotyön kehittäminen. Nuorisolain mukaan nuorisotoimen tehtäviin kuuluu nuorisopoliittinen toiminta. Se tarkoit-taa nuorten asioiden nostamista julkisuuteen, nuorten etujen ajamista lähiyhteisöissä ja nuorten elinolojen parantamista (nuorisovaltuuston, nuorisoryhmien tukeminen ja nuorten kuuleminen ja tiedottaminen heitä koskevissa asioissa). Kehitetään ja vahvistetaan lasten- ja nuorten kuulemisjärjestelmää. Työpaja mahdollistaa niiden nuorten tukemisen joilla ei jostain syystä ole työ- tai koulutus-paikkaa tai tarvitsevat muuta tukea esim. elämänhallintaansa tai itsetuntoonsa. Työpaja-toiminta on ennaltaehkäisevää mutta myös korjaavaa toimintaa. Työpaja huolehtii keskitetysti kunnan työllisyydenhoidon koordinoinnin. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Perusnuorisotyötä on toteutettu Lapijoen ja Kaharin nuoriso- ja kulttuuritaloilla nuorten avointen ovien kerhoissa. Osallistujia viikoittain n. 100 13-18 –vuotiasta. Kerhoja on pidetty myös kouluilla, Välimaan torpalla ja nuorisoseuran talolla. Nuorisotoimi on järjestänyt ja ollut osallisena järjestämässä eri yhdistysten ja yritysten kanssa mm. pääsiäisaskartelukerhoja, Ajokauden avajaiset tapahtumaa sekä kaikkien Eu-rajoen 6 –luokkalaisten ja heidän perheidensä yhteistä perhe-/vanhempieniltaa. Koulujen, seurakunnan, terveydenhoidon kanssa on järjestetty moniammatillisesti koko kunnan 6 ja 7-luokkalaisille ryhmäytyspäivä. Lisäksi järjestettiin yhdessä edellä mainittujen sekä paikal-

50

lisyhdistysten kanssa toiminnallinen vanhempainilta 6 –luokkalaisille ja heidän vanhemmil-leen. Nuorisosihteeri on tehnyt selvityksen ja ehdotelman yhdessä Kaste-hankkeen kans-sa lasten ja nuorten moniammatillisten työryhmien ja päällekkäisten toimintamuotojen yh-distämisestä. Liikunta- ja nuorisolautakunta jakoi huhtikuussa 2012 toiminta-avustuksia ja marraskuussa kohdeavustuksia nuorisoyhdistyksille ja ryhmille yhteensä 10600 €. Nuorisotoimen seudullinen Verkkarihanke päättyi tammikuussa 2012. Hankkeen tuloksena saatiin uudistetut seudulliset nuorten nettitiedotus sivusto rauno.fi, jonka käyttöä ja sisältöä nuorisotoimet päivittivät kevään ja kesän aikana. Nuorten työpajat ja nuorisovaltuustot ovat olleet mukana sivujen sisällön ja päivitys tapojen suunnittelussa. Etsivää nuorisotyötä teh-dään Eurajoella yhteistyössä Rauman kanssa yhteensä 3 työntekijän voimin. Lasten ja nuorten kuulemisen edistämiseksi kunnassa nuorisosihteeri on tehnyt aiheeseen liittyvän kehittämissuunnitelman joka on toimitettu kouluille. Marraskuussa järjestettiin las-ten ja nuorten kuulemistilaisuus, johon kukin koulu sai lähettää edustajansa ja kysyä pai-kalla olevalta kunnanvaltuustolta lapsille ja nuorille tärkeistä asioista. Työllistämistoiminta jatkui alkuvuonna ensin entiseen malliin, mutta maaliskuun alussa työ- ja elinkeinotoimistosta ilmoitettiin että työllistämismäärärahat on tältä vuodelta käytetty, eikä uusia työllistämissopimuksia voida tehdä, kuin tietyissä erityistapauksissa mm. niille joille 500 työttömyyspäivää on tullut täyteen. TALOUS

Tulot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Nuorisotoimi 178 000 - 178.000 148 849,29 29 150,71 Menot Tehtäväalue

TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Nuorisotoimi 622.729 - 622.729 469 474,91 153 254,09 Tulojen toteutumaprosentti oli 83,62. Menojen toteutumaprosentti oli 75,39. Työllistämismäärärahoja on jäänyt käyttämättä, sillä TE-keskuksen määrärahat loppuivat jo alkuvuonna.

51

TEKNINEN LAUTAKUNTA Kunnallinen liiketoiminta TOIMINTA Sitovat tavoitteet Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista vettä häiriöttömästi ja johtaa jäteve-det hallitusti Raumalle. Vesihuollon kehittämissuunnitelma valmistuu ja siitä tiedottaminen asukkaille tehdään ke-vään 2012 aikana. Tekninen lautakunta tulee, vuoden 2012 aikana, esittämään kaukolämpöverkoston ulkois-tamista taatakseen asiakkailleen varman ja moitteettoman lämmöntoimituksen myös jat-kossa. (Tarkastusltk 4.5.2011.) Vesilaitos, Irjanne I, saadaan uusittuna käyttöön vuoden 2012 aikana. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Vesihuoltolaitoksen toimittama vesi on ollut talousvesiasetuksen laatuvaatimuksen mu-kaista lukuun ottamatta Kuivalahdella esiintynyttä hetkellistä mikrobiologista häiriötä, joka ei aiheuttanut rajoituksia alueen vedenkäyttöön. Jätevedet on johdettu hallitusti Raumalle. Vesihuollon kehittämissuunnitelma on ollut lau-sunnolla kesällä 2012 ja asian käsittely jatkuu, koska lausuntokierros aiheutti muutostar-vetta suunnitelmaan. Vapon kanssa on neuvoteltu kaukolämpöverkoston siirtämisestä heidän hallintaansa. Neuvottelut jatkuvat vuonna 2013. Irjanne I –vedenottamo otettiin uusittuna käyttöön vuoden 2012 aikana. TALOUS Tulot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Kunn. liik.toim. 825.580 - 825.580 862.300,68 36.720,68 Menot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Kunn. liik.toim. 1.020.259,08 - 1.020.259,08 986 846,21 33 412,87 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 104,45. Menojen toteutumaprosentti oli 96,73.

52

Yhdyskuntatekninen huolto TOIMINTA Sitovat tavoitteet Vuonna 2010 hyväksytyn toimintaohjelman mukaisesti vuonna 2012 painotetaan Eurajoen liikenneyhteyksien ja rakennetun ympäristön turvallisuuden kehittämistä. Investointiosassa esitetyt katujen perusparannushankkeet, kevyenliikenteen väylät sekä koulujen piha-alueiden turvallisuussuunnitelmat tukevat ohjelmaa. Fyysiseen kuntakuvan parantamista jatketaan edelleen 2012 aikana. Liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapidon laatu säilyy vähintään vuoden 2011 tasolla. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Neljän kevyen liikenteen väylän rakentaminen, valaistuksen uusiminen ja muut katujen saneeraustoimenpiteet ovat parantaneet merkittävästi liikenneturvallisuutta ja yleistä viih-tyvyyttä. Turvallisuussuunnitelmat koulujen piha-alueille tehtiin vuoden 2012 aikana kaikille kouluille. Puistojen yleisilmettä on kohennettu puustoa harventamalla. Liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapidon laatu säilyi ja osin parantui vuoden 2011 tasosta. TALOUS Tulot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Yhdysk.tek. h. 56.800 - 56.800 263.543,62 206.743,62 Menot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Yhdysk. tek. h. 1.204.648,68 66.500 1.271.148,68 1 257 673,05 13 475,63 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 463,99. Menojen toteutumaprosentti oli 98,94. Lavilanmetsän uuden kaava-alueen metsänmyyntitulot ovat olleet arvioitua suuremmat. Alueella jouduttiin, puuston tiheydestä johtuen, suorittamaan avohakkuu. Lisäksi Tapani-myrskyn kaatamat puut myytiin vuoden 2012 keväällä. Kunnanvaltuusto on myöntänyt, teknisen lautakunnan aloitteesta, yhdyskuntatekniseen huoltoon seuraavat määrärahamuutokset:

53

1. 11.6.2012 § 28 yhteensä 6.500 euroa, perusteluna Satoturpeen yksityistien peruspa-rannusavustus. 2. 3.12.2012 § 66 yhteensä 60.000 euroa, perusteluina Lavilanmetsän kolmannen alueen hakkuukustannukset, kevyen liikenteen väylän rakentamiseen liittyvät puuston raivaukset sekä Tapani-myrskyn aiheuttamat metsänhoidolliset työt. Kiinteistöhuolto TOIMINTA Sitovat tavoitteet Kunnan omistamien kiinteistöjen kunnosta huolehditaan vuosittaisilla korjaustoimenpiteillä siten, että vältytään mahdollisilta korjauksien laiminlyönnin aiheuttamilta lisäkustannuksilta. Tavoitteen saavuttamiseksi jokaiselle kunnan omistamalle kiinteistölle nimetään kiinteistön hoidosta vastaava henkilö. Näin tieto kiinteistön kunnosta pysyy ajantasaisena ja raken-nusten elinkaarimallia voidaan hyödyntää kunnan taloussuunnittelussa. Toimintaa tukee myös jo aikaisemmin hankittu Builder.com -ohjelmisto. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Kiinteistöjen kunnossapidosta on huolehdittu vuosittaisilla korjaustoimenpiteillä ja jokaisel-le kunnan omistamalle kiinteistölle on nimetty vastuuhenkilö. Kunnossapitoa koskevat pal-velupyynnöt tulevat pääosin Builder.com –ohjelmiston kautta. TALOUS Tulot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Kiint.huolto 862.550 - 862.550 904.781,78 42.231,78 Menot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Kiint.huolto 1.347.863 - 1.347.863 1 309 011,94 38 851,22 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 104,90. Menojen toteutumaprosentti oli 97,12.

54

Ruokapalvelu ja toimitilahuolto TOIMINTA Sitovat tavoitteet Siivoustoimi: Yhteiskoulun valmistuttua, mitoituksen jälkeen, työaikojen uudelleenjärjestely. Näin paran-netaan asiakasviihtyisyyttä sekä työntekijöiden ajankäyttöä ja ergonomiaa. Ruokapalvelu: Ruokahuollossa jatketaan ruokaohjeiden syöttämistä Jamixin Aterix-ohjelmaan. Aterix-ohjelman avulla voidaan laskea ruokalajeille, ateriakokonaisuuksille ja viikkoruokalistoille mm. ravintoarvoja, annoskokoja, raaka-ainekustannuksia ja myyntihintoja. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Yhteiskoulussa toimitaan kahdessa työvuorossa työnkiertoa käyttäen. Aterix –ohjelman käyttö jatkuu ruokaohjeiden syöttämisen osalta. TALOUS Tulot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Siiv. ja ruok. 134.000 - 134.000 148.188,74 14.188,74 Menot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Siiv. ja ruok. 2.047.913 - 2.047.913 1 881 131,42 166 781,90 Perustelu poikkeamasta Tulojen toteutumaprosentti oli 110,59. Menojen toteutumaprosentti oli 91,86. Menot: Henkilöstösivukulujen sekä koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitokulut ovat olleet arvioitua pienemmät.

55

YMPÄRISTÖTOIMI Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuttaminen Sitovat tavoitteet Ympäristönsuojelu Määritetään Porin kaupungin ympäristövirastolta ostetun viranomaispalvelun palvelutaso ja seurataan määritetyn tason toteutumista. Eduskunta hyväksyi uuden jätelain 11.3.2011. Eurajoen kunnan tulee päättää 1.5.2012 mennessä kunnan jätehuoltoviranomainen sekä tämän jälkeen päätetään jätehuollon jär-jestämisvastuusta. Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta toimii taloudellisesti, joustavasti ja itsenäisesti sekä panostaa inhimilli-seen ja aktiiviseen asiakaspalveluun. Päämääränä on, että tuetaan monimuotoista asuntotuotantoa, huolehtien myös siitä, että asiakas saa lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaiset rakentamista koskevat ratkaisut virheettömästi ja oikea-aikaisesti. Rakennusvalvonnan taksat tarkistetaan siten, että toiminnan taloudellisuus ja omavarai-suus huomioidaan nykyistä selkeämmin. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Ympäristönsuojelu Eurajoen kunnan ja Porin kaupungin ympäristöviraston seurantaneuvottelussa todettiin, että ostettu viranomaispalvelu on ollut positiivista ja asetetut tulostavoitteet ovat täytty-neet. Kunnanvaltuusto nimesi teknisen lautakunnan Eurajoen kunnan jätehuoltoviranomaiseksi kokouksessaan 26.3.2012. Eurajoen kunta neuvottelee Porin kaupungin kanssa jätehuollon järjestämisvastuusta Eu-rajoen kunnan alueella. Rakennusvalvonta Saadun asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan rakennusvalvonta on onnistunut asiakaspal-velussaan hyvin (erinomaisesti) Rakennustarkastajan päätöksistä on tehty vuoden 2012 aikana kaksi oikaisuvaatimusta . Ympäristölautakunnan päätöksistä on tehty yksi valitus Turun hallinto-oikeuteen vuoden 2012 aikana. Rakennusvalvonnan taksojen tarkistus on siirretty vuoden 2013 puolelle johtuen kuntaliiton uudesta taksaperustesuosituksesta.

56

TALOUS

Tulot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Ymp.toimi 64 500 - 64 500 94 598,05 30 098,05

Menot Tehtäväalue TA 2012 TA-muutos TA yhteensä Toteutuma Poikkeama

Ymp.toimi 191 125 - 191 125 174 448,02 16 677,22 Tulojen toteutumaprosentti oli 146,66. Menojen toteutumaprosentti oli 91,27. Perustelu poikkeamasta Rakennuslupahakemusten vähäisestä määrästä johtuen vuoden 2012 aikana, lupamak-suista saatavat tulot olivat arvioitua selvästi pienemmät. Mutta tuloihin on kirjattu 50 000 euron vakuutuskorvaus.

57

1.2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN

TA 2012 TA Muutok-set

TA 2012 + Muutokset

Kum. tot. 12/2012 Poikkeama TA:n tot-

%

EJL10 Kunnanhallitus, yleishallinto Toimintatulot yhteensä 85 500,00 0,00 85 500,00 97 215,84 -11 715,84 113,70 %Toimintakulut yhteensä 3 211 962,00 39 000,00 3 250 962,00 2 891 047,93 359 914,07 88,93 %TOIMINTAKATE -3 126 462,00 -39 000,00 -3 165 462,00 -2 793 832,09 -371 629,91 88,26 % EJT101 Hallinto Toimintatulot yhteensä 0,00 0,00 0,00 1 279,84 -1 279,84 Toimintakulut yhteensä 921 205,00 39 000,00 960 205,00 786 025,37 174 179,63 81,86 %TOIMINTAKATE -921 205,00 -39 000,00 -960 205,00 -784 745,53 -175 459,47 81,73 % EJT102 Talous- ja henkilöstöhallinto Toimintatulot yhteensä 70 000,00 0,00 70 000,00 77 860,00 -7 860,00 111,23 %Toimintakulut yhteensä 698 337,00 0,00 698 337,00 650 145,63 48 191,37 93,10 %TOIMINTAKATE -628 337,00 0,00 -628 337,00 -572 285,63 -56 051,37 91,08 % EJT103 Kunnan kehittäminen Toimintatulot yhteensä 15 500,00 0,00 15 500,00 17 259,56 -1 759,56 111,35 %Toimintakulut yhteensä 397 145,00 0,00 397 145,00 309 557,38 87 587,62 77,95 %TOIMINTAKATE -381 645,00 0,00 -381 645,00 -292 297,82 -89 347,18 76,59 % EJT104 Yhteistoimintaelimet Toimintatulot yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toimintakulut yhteensä 107 000,00 0,00 107 000,00 101 686,00 5 314,00 95,03 %TOIMINTAKATE -107 000,00 0,00 -107 000,00 -101 686,00 -5 314,00 95,03 % EJT105 Keskitetyt menot Toimintatulot yhteensä 0,00 0,00 0,00 816,44 -816,44 Toimintakulut yhteensä 554 866,00 0,00 554 866,00 470 979,38 83 886,62 84,88 %TOIMINTAKATE -554 866,00 0,00 -554 866,00 -470 162,94 -84 703,06 84,73 % EJT106 Pelastustoimi Toimintatulot yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toimintakulut yhteensä 533 409,00 0,00 533 409,00 572 654,17 -39 245,17 107,36 %TOIMINTAKATE -533 409,00 0,00 -533 409,00 -572 654,17 39 245,17 107,36 % EJL11 Tarkastuslautakunta Toimintatulot yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toimintakulut yhteensä 21 500,00 0,00 21 500,00 22 901,87 -1 401,87 106,52 %TOIMINTAKATE -21 500,00 0,00 -21 500,00 -22 901,87 1 401,87 106,52 %

58

EJT111 Tarkastustoimi Toimintatulot yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toimintakulut yhteensä 21 500,00 0,00 21 500,00 22 901,87 -1 401,87 106,52 %TOIMINTAKATE -21 500,00 0,00 -21 500,00 -22 901,87 1 401,87 106,52 % EJL12 Keskusvaali-lautakunta Toimintatulot yhteensä 8 000,00 0,00 8 000,00 17 115,20 -9 115,20 213,94 %Toimintakulut yhteensä 57 038,00 0,00 57 038,00 51 347,32 5 690,68 90,02 %TOIMINTAKATE -49 038,00 0,00 -49 038,00 -34 232,12 -14 805,88 69,81 % EJT121 Vaalit Toimintatulot yhteensä 8 000,00 0,00 8 000,00 17 115,20 -9 115,20 213,94 %Toimintakulut yhteensä 57 038,00 0,00 57 038,00 51 347,32 5 690,68 90,02 %TOIMINTAKATE -49 038,00 0,00 -49 038,00 -34 232,12 -14 805,88 69,81 % EJL14 Maaseutulautakunta Toimintatulot yhteensä 0,00 0,00 0,00 26 568,76 -26 568,76 Toimintakulut yhteensä 73 600,00 24 500,00 98 100,00 99 479,00 -1 379,00 101,41 %TOIMINTAKATE -73 600,00 -24 500,00 -98 100,00 -72 910,24 -25 189,76 74,32 % EJT141 Maaseudun kehittäminen Toimintatulot yhteensä 0,00 0,00 0,00 26 568,76 -26 568,76 Toimintakulut yhteensä 73 600,00 24 500,00 98 100,00 99 479,00 -1 379,00 101,41 %TOIMINTAKATE -73 600,00 -24 500,00 -98 100,00 -72 910,24 -25 189,76 74,32 % EJL20 Sosiaalilautakunta Toimintatulot yhteensä 1 481 100,00 132 000,00 1 613 100,00 1 879 691,39 -266 591,39 116,53 %Toimintakulut yhteensä 21 095 660,80 418 000,00 21 513 660,80 21 556 810,59 -43 149,79 100,20 %TOIMINTAKATE -19 614 560,80 -286 000,00 -19 900 560,80 -19 677 119,20 -223 441,60 98,88 % EJT201 Päivähoito Toimintatulot yhteensä 463 500,00 0,00 463 500,00 525 839,62 -62 339,62 113,45 %Toimintakulut yhteensä 3 250 291,00 80 000,00 3 330 291,00 3 300 091,85 30 199,15 99,09 %TOIMINTAKATE -2 786 791,00 -80 000,00 -2 866 791,00 -2 774 252,23 -92 538,77 96,77 % EJT202 Vanhustenhuolto Toimintatulot yhteensä 603 000,00 70 000,00 673 000,00 758 008,86 -85 008,86 112,63 %Toimintakulut yhteensä 3 818 262,44 157 200,00 3 975 462,44 3 725 897,97 249 564,47 93,72 %TOIMINTAKATE -3 215 262,44 -87 200,00 -3 302 462,44 -2 967 889,11 -334 573,33 89,87 % EJT203 Muu sosiaalitoimi Toimintatulot yhteensä 191 600,00 50 000,00 241 600,00 306 609,11 -65 009,11 126,91 %Toimintakulut yhteensä 3 432 153,60 76 000,00 3 508 153,60 3 608 176,40 -100 022,80 102,85 %TOIMINTAKATE -3 240 553,60 -26 000,00 -3 266 553,60 -3 301 567,29 35 013,69 101,07 %

59

EJT204 Toimeentuloturva Toimintatulot yhteensä 174 500,00 0,00 174 500,00 224 118,81 -49 618,81 128,43 %Toimintakulut yhteensä 512 816,00 0,00 512 816,00 420 890,84 91 925,16 82,07 %TOIMINTAKATE -338 316,00 0,00 -338 316,00 -196 772,03 -141 543,97 58,16 % EJT205 Terveydenhuolto Toimintatulot yhteensä 48 500,00 12 000,00 60 500,00 65 114,99 -4 614,99 107,63 %Toimintakulut yhteensä 10 082 137,76 104 800,00 10 186 937,76 10 501 753,53 -314 815,77 103,09 %TOIMINTAKATE -10 033 637,76 -92 800,00 -10 126 437,76 -10 436 638,54 310 200,78 103,06 % EJL30 Koululautakunta Toimintatulot yhteensä 130 775,00 0,00 130 775,00 153 050,35 -22 275,35 117,03 %Toimintakulut yhteensä 6 625 343,00 0,00 6 625 343,00 6 073 426,92 551 916,08 91,67 %TOIMINTAKATE -6 494 568,00 0,00 -6 494 568,00 -5 920 376,57 -574 191,43 91,16 % EJT301 Peruskoulutus Toimintatulot yhteensä 130 775,00 0,00 130 775,00 152 980,61 -22 205,61 116,98 %Toimintakulut yhteensä 5 610 633,00 0,00 5 610 633,00 5 172 979,25 437 653,75 92,20 %TOIMINTAKATE -5 479 858,00 0,00 -5 479 858,00 -5 019 998,64 -459 859,36 91,61 % EJT302 Keskiasteen koulutus Toimintatulot yhteensä 0,00 0,00 0,00 69,74 -69,74 Toimintakulut yhteensä 913 710,00 0,00 913 710,00 822 564,85 91 145,15 90,02 %TOIMINTAKATE -913 710,00 0,00 -913 710,00 -822 495,11 -91 214,89 90,02 % EJT305 Aikuiskoulutus Toimintatulot yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toimintakulut yhteensä 101 000,00 0,00 101 000,00 77 882,82 23 117,18 77,11 %TOIMINTAKATE -101 000,00 0,00 -101 000,00 -77 882,82 -23 117,18 77,11 % EJL40 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Toimintatulot yhteensä 15 000,00 22 516,00 37 516,00 30 031,89 7 484,11 80,05 %Toimintakulut yhteensä 547 813,40 22 516,00 570 329,40 531 037,18 39 292,22 93,11 %TOIMINTAKATE -532 813,40 0,00 -532 813,40 -501 005,29 -31 808,11 94,03 % EJT401 Kirjastotoimi Toimintatulot yhteensä 0,00 0,00 0,00 7 025,73 -7 025,73 Toimintakulut yhteensä 274 973,40 0,00 274 973,40 263 048,47 11 924,93 95,66 %TOIMINTAKATE -274 973,40 0,00 -274 973,40 -256 022,74 -18 950,66 93,11 % EJT402 Kulttuuritoimi Toimintatulot yhteensä 15 000,00 22 516,00 37 516,00 23 006,16 14 509,84 61,32 %Toimintakulut yhteensä 272 840,00 22 516,00 295 356,00 267 988,71 27 367,29 90,73 %TOIMINTAKATE -257 840,00 0,00 -257 840,00 -244 982,55 -12 857,45 95,01 %

60

EJL41 Liikunta- ja nuorisolautakunta Toimintatulot yhteensä 181 500,00 0,00 181 500,00 150 018,55 31 481,45 82,65 %Toimintakulut yhteensä 861 209,00 0,00 861 209,00 702 216,16 158 992,84 81,54 %TOIMINTAKATE -679 709,00 0,00 -679 709,00 -552 197,61 -127 511,39 81,24 % EJT403 Liikuntatoimi Toimintatulot yhteensä 3 500,00 0,00 3 500,00 1 169,26 2 330,74 33,41 %Toimintakulut yhteensä 238 480,00 0,00 238 480,00 232 741,25 5 738,75 97,59 %TOIMINTAKATE -234 980,00 0,00 -234 980,00 -231 571,99 -3 408,01 98,55 % EJT404 Nuorisotoimi Toimintatulot yhteensä 178 000,00 0,00 178 000,00 148 849,29 29 150,71 83,62 %Toimintakulut yhteensä 622 729,00 0,00 622 729,00 469 474,91 153 254,09 75,39 %TOIMINTAKATE -444 729,00 0,00 -444 729,00 -320 625,62 -124 103,38 72,09 % EJL50 Tekninen lautakunta Toimintatulot yhteensä 1 878 930,00 0,00 1 878 930,00 2 178 814,82 -299 884,82 115,96 %Toimintakulut yhteensä 5 620 684,24 66 500,00 5 687 184,24 5 434 662,62 252 521,62 95,56 %TOIMINTAKATE -3 741 754,24 -66 500,00 -3 808 254,24 -3 255 847,80 -552 406,44 85,49 % EJT500 Kunnallinen liiketoiminta Toimintatulot yhteensä 825 580,00 0,00 825 580,00 862 300,68 -36 720,68 104,45 %Toimintakulut yhteensä 1 020 259,08 0,00 1 020 259,08 986 846,21 33 412,87 96,73 %TOIMINTAKATE -194 679,08 0,00 -194 679,08 -124 545,53 -70 133,55 63,97 % EJT501 Yhdyskuntatekninen huolto Toimintatulot yhteensä 56 800,00 0,00 56 800,00 263 543,62 -206 743,62 463,99 %Toimintakulut yhteensä 1 204 648,68 66 500,00 1 271 148,68 1 257 673,05 13 475,63 98,94 %TOIMINTAKATE -1 147 848,68 -66 500,00 -1 214 348,68 -994 129,43 -220 219,25 81,87 % EJT502 Kiinteistönhuolto Toimintatulot yhteensä 862 550,00 0,00 862 550,00 904 781,78 -42 231,78 104,90 %Toimintakulut yhteensä 1 347 863,16 0,00 1 347 863,16 1 309 011,94 38 851,22 97,12 %TOIMINTAKATE -485 313,16 0,00 -485 313,16 -404 230,16 -81 083,00 83,29 % EJT503 Siivous- ja ruokahuolto Toimintatulot yhteensä 134 000,00 0,00 134 000,00 148 188,74 -14 188,74 110,59 %Toimintakulut yhteensä 2 047 913,32 0,00 2 047 913,32 1 881 131,42 166 781,90 91,86 %TOIMINTAKATE -1 913 913,32 0,00 -1 913 913,32 -1 732 942,68 -180 970,64 90,54 % EJL60 Ympäristölautakunta Toimintatulot yhteensä 64 500,00 0,00 64 500,00 94 598,05 -30 098,05 146,66 %Toimintakulut yhteensä 191 125,24 0,00 191 125,24 174 448,02 16 677,22 91,27 %TOIMINTAKATE -126 625,24 0,00 -126 625,24 -79 849,97 -46 775,27 63,06 %

61

EJT601 Ympäristötoimi Toimintatulot yhteensä 64 500,00 0,00 64 500,00 94 598,05 -30 098,05 146,66 %Toimintakulut yhteensä 191 125,24 0,00 191 125,24 174 448,02 16 677,22 91,27 %TOIMINTAKATE -126 625,24 0,00 -126 625,24 -79 849,97 -46 775,27 63,06 % EJ1 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintatulot yhteensä 3 845 305,00 154 516,00 3 999 821,00 4 627 104,85 -627 283,85 115,68 %Toimintakulut yhteensä 38 305 935,68 570 516,00 38 876 451,68 37 537 377,61 1 339 074,07 96,56 %TOIMINTAKATE -34 460 630,68 -416 000,00 -34 876 630,68 -32 910 272,76 -1 966 357,92 94,36 % EJ2 RAHOITUS Toimintatulot yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toimintakulut yhteensä 0,00 0,00 0,00 6,63 -6,63 TOIMINTAKATE 0,00 0,00 0,00 -6,63 6,63 EJKR KÄYTTÖ JA RAHOITUS Toimintatulot yhteensä 3 845 305,00 154 516,00 3 999 821,00 4 627 104,85 -627 283,85 115,68 %Toimintakulut yhteensä 38 305 935,68 570 516,00 38 876 451,68 37 537 384,24 1 339 067,44 96,56 %TOIMINTAKATE -34 460 630,68 -416 000,00 -34 876 630,68 -32 910 279,39 -1 966 351,29 94,36 %

62

1.3 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

TA 2012 TA Muutok-set

TA 2012 + Muutokset

Kum. tot. 12/2012 Poikkeama TA:n tot-%

EJB9000 KUNNANHALLITUS

Investointikulut 727 633,00 213 200,00 940 833,00 741 611,24 -199 221,76 78,82 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 118 207,00 118 207,00

Nettoinvestoinnit -727 633,00 -213 200,00 -940 833,00 -623 404,24 317 428,76 66,26 %

EJA9010 Yleishallinto

Investointikulut 402 543,00 213 200,00 615 743,00 543 163,66 -72 579,34 88,21 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 118 207,00 118 207,00

Nettoinvestoinnit -402 543,00 -213 200,00 -615 743,00 -424 956,66 190 786,34 69,02 %

EJ9005 Kiinteä omaisuus

Investointikulut 0,00 184 500,00 184 500,00 183 707,45 -792,55 99,57 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 118 207,00 118 207,00

Nettoinvestoinnit 0,00 -184 500,00 -184 500,00 -65 500,45 118 999,55 35,50 %

EJ9006 Arvopaperit ja osakkeet

Investointikulut 270 000,00 28 700,00 298 700,00 226 738,02 -71 961,98 75,91 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -270 000,00 -28 700,00 -298 700,00 -226 738,02 71 961,98 75,91 %

EJ9170 Kuntayhtymien pääoma-menot

Investointikulut 132 543,00 0,00 132 543,00 132 718,19 175,19 100,13 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -132 543,00 0,00 -132 543,00 -132 718,19 -175,19 100,13 %

EJA9030 Kunnan kehittäminen

Investointikulut 325 090,00 0,00 325 090,00 198 447,58 -126 642,42 61,04 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -325 090,00 0,00 -325 090,00 -198 447,58 126 642,42 61,04 %

EJ9013 Atk-hankinnat

Investointikulut 325 090,00 0,00 325 090,00 198 447,58 -126 642,42 61,04 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -325 090,00 0,00 -325 090,00 -198 447,58 126 642,42 61,04 %

EJB9400 SOSIAALILAUTAKUNTA

Investointikulut 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 -30 000,00 0,00 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -30 000,00 0,00 -30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 %

63

EJ9022 Kotipalvelun irtaimisto

Investointikulut 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 -30 000,00 0,00 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -30 000,00 0,00 -30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 %

EJB9600 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA

Investointikulut 88 675,00 0,00 88 675,00 90 281,99 1 606,99 101,81 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -88 675,00 0,00 -88 675,00 -90 281,99 -1 606,99 101,81 %

EJ9041 Liikuntatoimen irtaimisto

Investointikulut 88 675,00 0,00 88 675,00 90 281,99 1 606,99 101,81 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -88 675,00 0,00 -88 675,00 -90 281,99 -1 606,99 101,81 %

EJB9700 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Investointikulut 10 144 500,00 551 300,00 10 695 800,00 9 657 745,28 -1 038 054,72 90,29 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 136 000,00 136 000,00

Nettoinvestoinnit -10 144 500,00 -551 300,00 -10 695 800,00 -9 521 745,28 1 174 054,72 89,02 %

EJA9710 Yhdyskuntatekn. huolto

Investointikulut 3 550 000,00 455 500,00 4 005 500,00 3 499 290,95 -506 209,05 87,36 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 136 000,00 136 000,00

Nettoinvestoinnit -3 550 000,00 -455 500,00 -4 005 500,00 -3 363 290,95 642 209,05 83,97 %

EJ9011 Paikkatietohallinnan kehittäminen

Investointikulut 30 000,00 0,00 30 000,00 28 080,32 -1 919,68 93,60 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -30 000,00 0,00 -30 000,00 -28 080,32 1 919,68 93,60 %

EJ9015 Teollisuusalueiden kehittäminen

Investointikulut 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 -45 000,00 0,00 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -45 000,00 0,00 -45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 %

EJ9050 Teknisen lautakunnan irtaimisto

Investointikulut 85 000,00 -68 000,00 17 000,00 14 230,00 -2 770,00 83,71 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -85 000,00 68 000,00 -17 000,00 -14 230,00 2 770,00 83,71 %

EJ9060 Teiden perusparannus ja asfaltointi

Investointikulut 1 190 000,00 280 000,00 1 470 000,00 1 486 169,45 16 169,45 101,10 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -1 190 000,00 -280 000,00 -1 470 000,00 -1 486 169,45 -16 169,45 101,10 %

64

EJ9079 Lavilanmetsän kunnal. tek.

Investointikulut 30 000,00 0,00 30 000,00 9 951,98 -20 048,02 33,17 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -30 000,00 0,00 -30 000,00 -9 951,98 20 048,02 33,17 %

EJ9086 Yleisten al. rakentaminen

Investointikulut 50 000,00 0,00 50 000,00 49 172,53 -827,47 98,35 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -50 000,00 0,00 -50 000,00 -49 172,53 827,47 98,35 %

EJ9090 Vesilaitoksen suunn. ja rak.

Investointikulut 550 000,00 170 000,00 720 000,00 705 001,16 -14 998,84 97,92 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -550 000,00 -170 000,00 -720 000,00 -705 001,16 14 998,84 97,92 %

EJ9095 Viemärilaitoksen suunn. ja raken.

Investointikulut 60 000,00 0,00 60 000,00 59 949,72 -50,28 99,92 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -60 000,00 0,00 -60 000,00 -59 949,72 50,28 99,92 %

EJ9143 Urheilukeskus

Investointikulut 245 000,00 30 000,00 275 000,00 269 813,43 -5 186,57 98,11 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 136 000,00 136 000,00

Nettoinvestoinnit -245 000,00 -30 000,00 -275 000,00 -133 813,43 141 186,57 48,66 %

EJ9149 Toimintakeskus

Investointikulut 20 000,00 0,00 20 000,00 18 849,15 -1 150,85 94,25 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -20 000,00 0,00 -20 000,00 -18 849,15 1 150,85 94,25 %

EJ9155 Teiden valaistukset

Investointikulut 125 000,00 0,00 125 000,00 124 909,81 -90,19 99,93 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -125 000,00 0,00 -125 000,00 -124 909,81 90,19 99,93 %

EJ9156 Yhdystie ja kl.väylä Keskustan ja Lapijoen vä

Investointikulut 50 000,00 0,00 50 000,00 7 894,67 -42 105,33 15,79 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -50 000,00 0,00 -50 000,00 -7 894,67 42 105,33 15,79 %

EJ9157 Kaukolämpöverkon laa-jentaminen

Investointikulut 40 000,00 0,00 40 000,00 44 044,89 4 044,89 110,11 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -40 000,00 0,00 -40 000,00 -44 044,89 -4 044,89 110,11 %

65

EJ9181 Haja-asutusalueen viemär.

Investointikulut 140 000,00 0,00 140 000,00 135 630,23 -4 369,77 96,88 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -140 000,00 0,00 -140 000,00 -135 630,23 4 369,77 96,88 %

EJ9185 Lapijoen kunnallistekn.

Investointikulut 0,00 50 000,00 50 000,00 14 249,45 -35 750,55 28,50 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit 0,00 -50 000,00 -50 000,00 -14 249,45 35 750,55 28,50 %

EJ9187 Jokirannan kehittäminen

Investointikulut 25 000,00 0,00 25 000,00 37,52 -24 962,48 0,15 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -25 000,00 0,00 -25 000,00 -37,52 24 962,48 0,15 %

EJ9190 Tohkantien kl-väylä

Investointikulut 350 000,00 0,00 350 000,00 352 744,84 2 744,84 100,78 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -350 000,00 0,00 -350 000,00 -352 744,84 -2 744,84 100,78 %

EJ9206 Irjanne-Huhta kl-väylä

Investointikulut 500 000,00 0,00 500 000,00 168 561,80 -331 438,20 33,71 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -500 000,00 0,00 -500 000,00 -168 561,80 331 438,20 33,71 %

EJ9209 Vuojoen silta

Investointikulut 15 000,00 0,00 15 000,00 10 000,00 -5 000,00 66,67 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -15 000,00 0,00 -15 000,00 -10 000,00 5 000,00 66,67 %

EJ9210 Satoturpeentie

Investointikulut 0,00 -6 500,00 -6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit 0,00 6 500,00 6 500,00 0,00 -6 500,00 0,00 %

EJA9720 Kiinteistön huolto

Investointikulut 6 594 500,00 95 800,00 6 690 300,00 6 158 454,33 -531 845,67 92,05 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -6 594 500,00 -95 800,00 -6 690 300,00 -6 158 454,33 531 845,67 92,05 %

EJ9101 Huhdan koulu

Investointikulut 30 000,00 0,00 30 000,00 18 903,29 -11 096,71 63,01 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -30 000,00 0,00 -30 000,00 -18 903,29 11 096,71 63,01 %

66

EJ9102 Keskustan koulu

Investointikulut 350 000,00 0,00 350 000,00 125 749,01 -224 250,99 35,93 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -350 000,00 0,00 -350 000,00 -125 749,01 224 250,99 35,93 %

EJ9103 Kuivalahden koulu

Investointikulut 50 000,00 0,00 50 000,00 30 056,83 -19 943,17 60,11 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -50 000,00 0,00 -50 000,00 -30 056,83 19 943,17 60,11 %

EJ9104 Lapijoen koulu

Investointikulut 50 000,00 0,00 50 000,00 49 879,28 -120,72 99,76 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -50 000,00 0,00 -50 000,00 -49 879,28 120,72 99,76 %

EJ9107 Sydänmaan koulu

Investointikulut 65 000,00 0,00 65 000,00 61 540,39 -3 459,61 94,68 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -65 000,00 0,00 -65 000,00 -61 540,39 3 459,61 94,68 %

EJ9108 Yhteiskoulu/lukio

Investointikulut 30 000,00 0,00 30 000,00 30 172,01 172,01 100,57 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -30 000,00 0,00 -30 000,00 -30 172,01 -172,01 100,57 %

EJ9110 Kaharin päiväkoti

Investointikulut 0,00 22 000,00 22 000,00 13 797,66 -8 202,34 62,72 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit 0,00 -22 000,00 -22 000,00 -13 797,66 8 202,34 62,72 %

EJ9115 Kunnanvirasto

Investointikulut 145 000,00 0,00 145 000,00 144 301,69 -698,31 99,52 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -145 000,00 0,00 -145 000,00 -144 301,69 698,31 99,52 %

EJ9117 Kirjasto

Investointikulut 35 000,00 -35 000,00 0,00 0,00 0,00

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00

EJ9119 Eläinlääkäri

Investointikulut 30 000,00 0,00 30 000,00 21 547,52 -8 452,48 71,83 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -30 000,00 0,00 -30 000,00 -21 547,52 8 452,48 71,83 %

67

EJ9160 Palvelukeskus Jokisimpukka

Investointikulut 5 567 500,00 0,00 5 567 500,00 5 425 984,04 -141 515,96 97,46 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -5 567 500,00 0,00 -5 567 500,00 -5 425 984,04 141 515,96 97,46 %

EJ9178 Kalustohalli Palorapu

Investointikulut 150 000,00 23 800,00 173 800,00 172 751,70 -1 048,30 99,40 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -150 000,00 -23 800,00 -173 800,00 -172 751,70 1 048,30 99,40 %

EJ9207 Lapijoen päiväkoti

Investointikulut 60 000,00 50 000,00 110 000,00 11 791,68 -98 208,32 10,72 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -60 000,00 -50 000,00 -110 000,00 -11 791,68 98 208,32 10,72 %

EJ9213 Irjanteen nuorisotalo

Investointikulut 0,00 35 000,00 35 000,00 20 704,25 -14 295,75 59,16 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit 0,00 -35 000,00 -35 000,00 -20 704,25 14 295,75 59,16 %

EJ9216 Kiinteistöjen jätehuollon uusiminen

Investointikulut 32 000,00 0,00 32 000,00 31 274,98 -725,02 97,73 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoinvestoinnit -32 000,00 0,00 -32 000,00 -31 274,98 725,02 97,73 %

EJ3 I N V E S T O I N T I O S A

Investointikulut 10 990 808,00 764 500,00 11 755 308,00 10 489 638,51 -1 265 669,49 89,23 %

Investointituotot 0,00 0,00 0,00 254 207,00 254 207,00

Nettoinvestoinnit -10 990 808,00 -764 500,00 -11 755 308,00 -10 235 431,51 1 519 876,49 87,07 %

68

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1. TULOSLASKELMA

2012 2011

ULKOINEN Toimintatulot yhteensä 4 627 104,85 4 520 046,09 Myyntituotot 1 665 246,76 1 503 733,66 Maksutuotot 1 354 560,68 1 295 452,01 Tuet ja avustukset 531 028,00 649 833,46 Vuokratuotot 959 262,74 888 987,08 Muut tuotot 117 006,67 182 039,88 Toimintakulut yhteensä 37 537 384,24 35 311 859,77 Henkilöstökulut 16 073 583,97 15 103 621,33 Palkat ja palkkiot 12 115 287,53 11 434 100,62 Eläkekulut 3 381 406,74 3 102 055,60 Muut henkilösivukulut 715 581,82 708 051,70 Henkilöstömenojen korjauserät -138 692,12 -140 586,59 Palvelujen ostot 17 562 408,67 16 232 229,25 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 123 882,59 1 900 804,05 Avustukset 1 519 169,29 1 519 556,20 Vuokrat 73 543,36 52 184,07 Muut kulut 184 792,36 503 464,87 TOIMINTAKATE -32 910 279,39 -30 791 813,68 Verotulot 30 649 194,78 30 353 997,44 Valtionosuudet 7 771 276,00 4 962 163,00 Rahoitustuotot ja -kulut 1 094 272,10 669 510,89 VUOSIKATE 6 604 463,49 5 193 857,65 Poistot ja arvonalentumiset 2 238 812,11 1 856 350,21 TILIKAUDEN TULOS 4 365 651,38 3 337 507,44 Varausten ja rahastojen muutokset 3 276,78 3 987,24 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 4 368 928,16 3 341 494,68

69

2. KUNNAN RAHOITUSLASKELMA   2012   2011 Toiminnan rahavirta  

Vuosikate 6 604 463,49   5 193 857,62 Satunnaiset erät 0,00   0,00 Tulorahoituksen korjauserät 1 178,10   -104 612,93

Investointien rahavirta  

Investointimenot -10 489 638,51  -10 187 037,75

Rahoitusosuudet investointeihin 136 000,00   250 747,24 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 118 207,00   148 586,22

Toiminnan ja investointien rahavirta -3 629 789,92   -4 698 459,60   Rahoituksen rahavirta   Antolainauksen muutokset  

Antolainasaamisten lisäykset   Antolainasaamisten vähennykset 96 823,86   6 823,60

Lainakannan muutokset   Pitkäaikaisten lainojen lisäys   Pitkäaikaisten lainojen vähennys -709 105,44   -701 576,78 Lyhytaikaisten lainojen muutos   -81 158,00

Oman pääoman muutokset   -20 694,74 Muut maksuvalmiuden muutokset  

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -1 657,73   -8 062,91 Vaihto-omaisuuden muutos   Saamisten muutos 163 897,33   -547 656,27 Korottomien velkojen muutos -569 968,60   2 127 506,20

Rahoituksen rahavirta -1 020 010,58   775 181,10   Rahavarojen muutos -4 649 800,50   -3 923 278,50   Rahavarojen muutos   Rahavarat 31.12 19 661 905,81   24 311 706,31 Rahavarat 1.1. 24 311 706,31   28 234 984,81 -4 649 800,50   -3 923 278,50

70

3. TASE KUNNAN TASE 31.12.2012 31.12.2011 VASTAAVAA VASTATTAVAA 31.12.2012 31.12.2011

A PYSYVÄT VASTAAVAT 50 843 729,44 42 945 112,00 A OMA PÄÄOMA 61 001 619,09

56 632 690,93

I Aineettomat hyödykkeet 148 129,73 24 330,41 I Peruspääoma 13 863 886,55

13 863 886,55

1. Aineettomat oikeudet 148 129,73 24 330,41 II Arvonkorotusrahasto 2. Muut pitkävaikutteiset menot III Muut omat rahastot

3. Ennakkomaksut IV Edell. tilikausien ylijäämä (alijäämä)

42 768 804,38

39 427 309,70

V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4 368 928,16 3 341 494,68II Aineelliset hyödykkeet 46 353 647,71 38 915 834,92

1. Maa- ja vesialueet 4 674 769,33 4 610 446,98 2.Rakennukset 23 321 825,65 23 897 130,19

B POISTOERO JA VAPAA- EHTOISET VARAUKSET 37 515,04 40 791,82

3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 6 465 328,18 6 933 763,99 1. Poistoero 37 515,04 40 791,824. Koneet ja kalusto 534 428,94 497 865,06 2.Vapaaehtoiset varaukset 5. Muut aineelliset hyödykkeet 17 206,97 17 206,97 6. Ennakkomaksut ja keskener.hank. 11 340 088,64 2 959 421,73 C PAKOLLISET VARAUKSET 0,00 0,00

1. Eläkevaraukset III Sijoitukset 4 341 952,00 4 004 946,67 2. Muut pakolliset varaukset

1. Osakkeet ja osuudet 4 211 945,27 3 778 116,08 2.Joukkovelkakirjalainasaamiset D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 134 443,27 141 087,243. Muut lainasaamiset 130 006,73 226 830,59 1. Valtion toimeksiannot 6 418,024.Muut saamiset 2. Lahjoitusrahastojen pääomat 102 594,67 102 788,76

3. Muut toimeksiantojen pääomat 31 848,60 31 880,46B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 105 714,83 110 701,07

1. Valtion toimeksiannot 6 418,02 E VIERAS PÄÄOMA 11 961 214,11

13 240 288,15

2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 105 714,83 104 283,05 I Pitkäaikainen 4 821 777,60 5 265 235,883. Muut toimeksiantojen varat 1. Joukkovelkakirjalainat

2. Lainat rah.- ja vak.-laitoksilta C VAIHTUVAT VASTAAVAT 22 185 347,24 26 999 045,07 3. Lainat julkisyhteisöiltä 143 640,00I Vaihto-omaisuus 0,00 0,00 4. Lainat muilta luotonantajilta 3 810 477,15 4 166 189,91

1.Aineet ja tarvikkeet 5. Saadut Ennakot 2. Keskeneräiset tuotteet 6. Ostovelat

3. Valmiit tuotteet/tavarat 7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 1 011 300,45 955 405,97

4. Muu vaihto-omaisuus 8. Siirtovelat 5. Ennakkomaksut

II Lyhytaikainen 7 139 436,51 7 975 052,27II Saamiset 2 523 441,43 2 687 338,76 1. Joukkovelkakirjalainat Pitkäaikaiset saamiset 832 644,14 1 009 523,84 2. Lainat rah.- ja vak.-laitoksilta

1.Myyntisaamiset 3. Lainat julkisyhteisöiltä 143 640,00 368 450,002.Lainasaamiset 50 456,38 50 456,38 4. Lainat muilta luotonantajilta 348 184,10 333 126,783.Muut saamiset 14 481,00 51 438,70 5. Saadut Ennakot 15 000,00 63 437,504.Siirtosaamiset 767 706,76 907 628,76 6. Ostovelat 3 059 418,60 3 598 920,56

Lyhytaikaiset saamiset 1 690 797,29 1 677 814,92 7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 327 810,35 266 806,06

1. Myyntisaamiset 590 236,99 650 113,27 8. Siirtovelat 3 245 383,46 3 344 311,372. Lainasaamiset

3. Muut saamiset 701 643,05 664 293,86 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 73 134 791,51

70 014 066,32

4. Siirtosaamiset 398 917,25 363 407,79 III Rahoitusomaisuusarvopaperit 15 026 901,26 18 781 844,65

1.Osakkeet ja osuudet 2. Sijoitukset rahamarkkina- instrumentteihin 10 280 792,36 16 220 471,05 3. Joukkovelkakirjalainasaamiset 4 746 108,90 2 561 373,60 4. Muut arvopaperit

IV Rahat ja pankkisaamiset 4 635 004,55 5 529 861,66 VASTAAVAA YHTEENSÄ 73 134 791,51 70 054 858,14

71

4. KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITULOSLASKELMA 2012 2011 Toimintatuotot 19 819 265,96 7 896 556,26Toimintakulut -52 139 705,25 -38 093 007,18Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 3 204,98 Toimintakate -32 317 234,31 -30 196 450,92Verotulot 30 649 194,78 30 353 997,44Valtionosuudet 7 771 276,00 4 962 163,00Rahoitustuotot ja -kulut 978 592,59 543 674,20

Korkotuotot 75 784,93 287 222,53Muut rahoitustuotot 1 341 020,37 737 016,31Korkokulut -90 117,34 -355 347,91Muut rahoituskulut -348 095,37 -125 216,73

Vuosikate 7 081 829,06 5 663 383,72Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -2 753 145,27 -2 237 258,02Tilikauden yli- ja alipariarvot Arvonalentumiset 4,93

Satunnaiset erät -4 245,06 Tilikauden tulos 4 324 443,66 3 426 125,70Tilinpäätössiirrot 4 292,67 -100 926,07Vähemmistöosuudet -2 012,59 -894,38Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4 326 723,74 3 324 305,25

72

5. KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 2012 2011Toiminnan rahavirta

Vuosikate 7 081 829,06 5 663 383,72Satunnaiset erät, netto -4 245,06 Tulorahoituksen korjauserät -7 018,61 -94 449,33

Investointien rahavirta Investointimenot -10 862 093,92 -10 353 147,78Rahoitusosuudet investointeihin 136 000,00 257 035,33Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 178 821,93 237 825,44

Toiminnan ja investointien rahavirta -3 476 706,60 -4 289 352,62 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset 21 208,72 -30 421,79Antolainasaamisten vähennykset 96 823,86 6 823,60

Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 33 709,40 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -994 313,99 -994 271,13Lyhytaikaisten lainojen muutos 231 880,34 17 736,52

Oman pääoman muutokset 102 965,10 -37 895,14Muutokset vähemmistöosuudessa -38,35 Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -12 511,50 -5 135,54Vaihto-omaisuuden muutos 1 714,76 18 003,01Saamisten muutokset 20 194,67 -577 508,85Korottomien velkojen muutokset -561 090,59 2 070 116,69

Rahoituksen rahavirta -1 059 457,58 467 447,37 Rahavarojen muutos -4 536 164,18 -3 821 905,25 Rahavarojen muutos -4 536 164,18 -3 821 905,25Rahavarat 31.12 20 529 323,07 24 788 878,18Rahavarat 1.1. 25 065 487,25 28 610 783,43

73 6. KONSERNITASE KONSERNI TASE 2012 2011 2012 2011VASTAAVAA VASTATTAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT 52 259 001,12 43 942 776,36 OMA PÄÄOMA 58 513 840,53

54 684 086,68

Aineettomat hyödykkeet 187 459,73 32 314,73 Peruspääoma 13 995 475,27

13 591 699,56

Aineettomat oikeudet 185 928,02 31 596,39 Arvonkorotusrahasto 84 093,96 279 999,26Muut pitkävaikutteiset menot 1 531,71 718,34 Muut omat rahastot 62 568,05 19 666,46

Ennakkomaksut Edell. tilikausien ylijäämä (alijäämä) 40 051 455,30

37 468 416,15

Aineelliset hyödykkeet 51 501 218,01 43 541 764,52 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4 320 247,95 3 324 305,25Maa- ja vesialueet 4 838 829,31 4 759 447,98 VÄHEMMISTÖOSUUDET 11 285,62 25 233,91Rakennukset 27 639 219,36 25 314 354,38 Kiinteät rakenteet ja laitteet 6 578 176,97 6 956 742,59 Koneet ja kalusto 919 200,37 836 901,89

POISTOERO JA VAPAA- EHTOISET VARAUKSET 605 987,44 584 537,23

Muut aineelliset hyödykkeet 120 979,24 2 682 353,53 Poistoero 37 984,54 64 158,62Ennakkomaksut ja keskener.hank. 11 404 812,76 2 991 964,15 Vapaaehtoiset varaukset 568 002,90 520 378,61

Sijoitukset 570 323,38 368 697,11 PAKOLLISET VARAUKSET 209 089,85 198 099,54Osakkuusyhteisöosuudet -22 222,98 Eläkevaraukset 709,39 930,32Osakkeet ja osuudet 530 015,70 345 769,21 Muut pakolliset varaukset 208 380,46 197 169,22Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut lainasaamiset 62 530,66 22 927,90 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 224 389,23 322 046,75Muut saamiset Valtion toimeksiannot 73 509,36 170 894,05

Lahjoitusrahastojen pääomat 118 145,18 118 465,75TOIMEKSIANTOJEN VARAT 178 801,16 276 171,89 Muut toimeksiantojen pääomat 32 734,69 32 686,95

Valtion toimeksiannot 72 157,24 170 894,05 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 106 643,92 105 132,54

Muut toimeksiantojen varat 145,30 VIERAS PÄÄOMA 17 723 412,80

16 915 815,11

Pitkäaikainen 7 185 544,97 7 562 187,70VAIHTUVAT VASTAAVAT 19 347 901,88 22 231 606,71 Joukkovelkakirjalainat

Vaihto-omaisuus 242 275,18 210 567,59 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitok-

silta 2 359 284,57 1 345 135,32Aineet ja tarvikkeet 230 025,48 194 703,96 Lainat julkisyhteisöiltä 24 891,88 1 085 946,08Keskeneräiset tuotteet 7 230,05 4 635,81 Lainat muilta luotonantajilta 3 810 477,15 4 166 189,91Valmiit tuotteet 5 019,65 11 227,82 Saadut ennakot Muu vaihto-omaisuus Ostovelat

Ennakkomaksut Muut velat/Liittymismaksut ja muut

velat 981 936,45 932 725,97 Siirtovelat 8 954,92 32 190,42

Saamiset 4 078 604,94 3 234 816,13  

Pitkäaikaiset saamiset 777 467,67 1 014 728,20 Lyhytaikainen 10 537 867,83 9 353 627,41

Myyntisaamiset 5 204,36 Joukkovelkakirjalainat

Lainasaamiset 50 456,38 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitok-

silta 1 088 974,27 547 384,00Muut saamiset 14 481,00 959 067,46 Lainat julkisyhteisöiltä 144 494,04 83 531,17Siirtosaamiset 762 986,67 Lainat muilta luotonantajilta 360 916,89 345 735,99

      Saadut ennakot 35 681,51 79 138,35Lyhytaikaiset saamiset 3 301 137,27   2 220 087,93   Ostovelat 3 698 216,27 3 521 552,15

Myyntisaamiset 2 158 664,91 1 072 955,72 Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 111 169,18 266 806,06

Lainasaamiset Siirtovelat 5 098 415,67 4 509 479,69Muut saamiset 834 059,47 789 691,09

Siirtosaamiset 308 412,89 357 441,12 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 77 288 005,47

72 729 819,22

Rahoitusarvopaperit 15 027 021,76 18 786 222,99 Osakkeet ja osuudet 10 280 912,86 100,38 Sijoitukset rahamarkkinainstru- mentteihin 16 220 471,05 Joukkovelkakirjalainasaamiset 4 746 108,90 2 561 373,60 Muut arvopaperit 4 277,96

Rahat ja pankkisaamiset 5 502 301,31 6 279 264,26 VASTAAVAA YHTEENSÄ 77 288 005,47 72 729 819,22

74

7. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET LASKENNALLISESTI ERIYTETTY VESIHUOLTO 2011 2012Liikevaihto

Vesimaksut 640 440,74 655 193,07 Muut myyntitulot 25 940,81 15 590,55Vuokrat Muut tuotot 43 011,87 9 875,57

Toimintatuotot 709 393,42 680 659,19Palkat -95 071,18 -167 944,12Henkilösivukulut -26 588,04 -36 742,83Palvelujen ostot -477 317,82 -466 183,15Aineet ja tarvikkeet -77 640,36 -86 578,67Varaston lisäys+ tai vähennys- Avustukset -13 658,01Vuokrat -672,40Muut toimintakulut -24 166,71 -2 404,53

Toimintakulut/menot -700 784,11 -774 183,71Poistot -346 926,37 -355 529,16

Liikeyli-/alijäämä -338 317,06 -449 053,68Rahoitustulot ja-menot Lainojen korot Korvaus jäännöspääomasta -152 502,16 -203 896,45

Yli-/ja alijäämä ennen varauksia -490 819,22 -652 950,13Poistoeron lisäys - (-) tai vähennys (+) 1 531,56 1 245,17

Tilikauden yli-/alijäämä -489 287,66 -651 704,96 TASE 31.12.2011 31.12.2012 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 4 085 786,68 3 567 756,31Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Kiinteät rakenteet ja laitteet 2 950 365,05 2 642 973,77 Tiet ja alueet 75 632,80 68 069,52 Vesi- ja viemäriverkosto 2 874 732,25 2 574 904,25 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 135 421,63 924 782,54 Keskeneräiset hankinnat 1 135 421,63 924 782,54 VAIHTUVAT VASTAAVAT 76 232,44 47 156,52Saamiset 76 232,44 47 156,52 Lyhytaikaiset saamiset 76 232,44 47 156,52 Myyntisaamiset 76 232,44 47 156,52 VASTAAVAA YHTEENSÄ 4 162 019,12 3 614 912,83

75

VASTATTAVAA 31.12.2011 31.12.2012OMA PÄÄOMA 3 247 646,49 2 657 720,10 Jäännöspääoma 4 128 949,43 4 190 728,00 Ed. tilikauden yli-/alijäämä -392 015,28 -881 302,94 Tilikauden yli-/alijäämä -489 287,66 -651 704,96 POISTOERO JA VARAUKSET 13 835,17 12 590,00 Kertynyt poistoero 13 835,17 12 590,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 796 920,33 850 407,81 Liittymismaksut 796 920,33 850 407,81 Lyhytaikainen 103 617,13 94 194,92 Ostovelat 103 617,13 87 298,52 Lomapalkkavaraus 6 896,40 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 4 162 019,12 3 614 912,83 LASKENNALLISESTI ERIYTETTY KAUKOLÄMPÖ 2011 2012Liikevaihto

Kaukolämpömaksutulot 236 308,03 267 944,51Muut myyntitulot Vuokrat Muut tuotot

Toimintatuotot 236 308,03 267 944,51Palvelujen ostot -207 641,36 -246 717,00Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut -2,71 0,00

Toimintakulut/menot -207 644,07 -246 717,00Poistot -38 906,72 -93 406,45

Liikeyli-/alijäämä -10 242,76 -72 178,94Rahoitustulot ja-menot -29 844,73Korvaus jäännöspääomasta -30 225,13 -29 779,03

Yli-/ja alijäämä ennen varauksia -40 467,89 -131 802,70Poistoeron lisäys - (-) tai vähennys (+)

Tilikauden yli-/alijäämä -40 467,89 -131 802,70 TASE 31.12.2011 31.12.2012 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat 474 189,20 380 776,38Liittymismaksut 78 100,00 78 100,00Muut rakennukset 59 782,10 0,00Kiinteät rakenteet ja laitteet 313 354,62 282 019,16Kaukolämpöverkko 22 952,48 20 657,22 Vaihtuvat vastaavat 46 173,02 58 264,40

76

Myyntisaamiset Kaukolämpömaksusaamiset 46 173,02 58 264,40 VASTAAVAA 520 362,22 439 040,78 VASTATTAVAA Oma pääoma 343 152,75 237 081,56Jäännöspääoma 595 580,75 621 312,26Edellisen tilikauden yli-/alijäämä -211 960,11 -252 428,00Tilikauden yli-/alijäämä -40 467,89 -131 802,70 Vieras pääoma Pitkäaikainen 154 208,64 154 208,64Liittymismaksuvelat 154 208,64 154 208,64 Lyhytaikainen 23 000,83 47 750,58Ostovelat 23 000,83 47 750,58 VASTATTAVAA 520 362,22 439 040,78 LAHJOITUSRAHASTOT BRITA GRANIT TULOSLASKELMA 2012 2011 Tuotot 6,17 39,13

Korkotuotot 6,17 39,13

Kulut - - Stipendit Pankin palvelumaksut Ilmoituskulut

Tuottojäämä 6,17 39,13 TASE 2012 2011 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT

Rahat ja pankkisaamiset 8 454,70 8 448,53 VASTAAVAA YHTEENSÄ 8 454,70 8 448,53 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

Edell. tilikaus.yli-/alijäämä 8 448,53 8 409,40 Tilikauden Yli-/alijäämä 6,17 39,13

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 8 454,70 8 448,53

77

OLKILUODON JUHLARAHASTO TULOSLASKELMA 2012 2011 Tuotot 1 639,40   1 461,72

Korkotuotot 1 639,40   1 461,72 Kulut - 13,90   - 11,95

Stipendit   Pankin palvelumaksut - 13,90   - 11,95 Ilmoituskulut  

Tuottojäämä 1 625,50   1 449,77 TASE 2012 2011 VASTAAVAA       VAIHTUVAT VASTAAVAT

Rahat ja pankkisaamiset   Lisäosuuspääoma - Osuuspääoma 16 910,00 16 910,00 MTA-tili Op 62 602,95 61 225,40 Käyttötili 641,87 393,92

VASTAAVAA YHTEENSÄ 80 154,82   78 529,32 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

Edell. tilikaus.yli-/alijäämä 78 529,32 77 079,55 Tilikauden Yli-/alijäämä 1 625,50 1 449,77

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 80 154,82   78 529,32 ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMISRAHASTO TULOSLASKELMA 2012 2011 Tuotot 24,18 23,28

Rahastoa kartutettu Lahjoitukset Korkotuotot 24,18 23,28

Kulut - 19,60 - 9,60 Pankin palvelumaksut - 19,60 - 9,60 Ilmoituskulut

Tuottojäämä 4,58 13,68 TASE 2012 2011 VASTAAVAA       VAIHTUVAT VASTAAVAT

Rahat ja pankkisaamiset 13 435,78 13 431,20 Siirtosaamiset

VASTAAVAA YHTEENSÄ 13 435,78 13 431,20

78

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

Edell. tilikaus.yli-/alijäämä 13 431,20 13 417,52 Tilikauden Yli-/alijäämä 4,58 13,68

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 13 435,78 13 431,20 STIPENDIRAHASTO TULOSLASKELMA 2012 2011 Tuotot 9,63   9,65

Korkotuotot 9,63   9,65  

Kulut - 214,10   - 9,60 Stipendit - 200,00   Pankin palvelumaksut - 14,10   - 9,60 Ilmoituskulut  

Tuottojäämä - 204,47   0,05 TASE 2012 2011 VASTAAVAA       VAIHTUVAT VASTAAVAT

Rahat ja pankkisaamiset 3 669,53   3 874,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ 3 669,53   3 874,00 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

Edell. tilikaus.yli-/alijäämä 3 874,00 3 873,95 Tilikauden Yli-/alijäämä - 204,47 0,05

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3 669,53 3 874,00

79

EURAJOEN KUNTA

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

80

1. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1.1 Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1) Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet- ja menetelmät sekä jaksotusperiaatteet- ja menetelmät (KPA 2:2.1 § 1-kohta)

Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen han-kintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laadi-tun poistosuunnitelman mukaisesti. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Rahoitusomaisuus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen luo-vutushintaan. Avustukset Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao. hyödykkeen hankintamenon vähennykseksi. 2) Perustelu, jos tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa on muutettu edellises-

tä tilikaudesta (KPA 2:2.1 § 2-kohta) tai kirjanpitolautakunnan kunta-jaoston antamista ohjeista poikkeavaksi, sekä muutosten vaikutukset

Ei ilmoitettavaa. 3) Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin Ei ilmoitettavaa. 4) Selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päät-

tyneen tilikauden tietojen kanssa (KPA 2:2.1 § 4-kohta)

Ei ilmoitettavaa. 5) Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotit ja kulut sekä virheiden korjaukset,

jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä (KPA 2:2.1 § 5-kohta)

Ei ilmoitettavaa

81

6) Sellaiset yksittäiseen tase-erään sisältyvät osat, jotka koskevat useaa tase-

erää, jos tämä tieto on olennainen (KPA 2:2.1 § 6-kohta)

Ei ilmoitettavaa 7) Peruste, jonka mukaista kurssia on käytetty muuttaessa ulkomaanrahan mää-

räiset saamiset sekä velat ja muut sitoumukset Suomen rahaksi, jollei ole käy-tetty tilinpäätöpäivän kurssia

Ei ilmoitettavaa

2. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2.1 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevina liitetietoina on esitettävä (KPA 4:2 §)

1) Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt ja kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä. Eurajoen Vuokra-Asunnot Oy 100 % Asunto Oy Saukkotie 100 % Kiinteistö Oy Olkirivi 100 % Kiinteistö Oy Perenhovi 100 % Kiinteistö Oy Eurajoki 100 % Kiinteistö Oy Riikonkuja 100 % Satakunnan Sairaanhoitopiiri Ky 3,13 % Satakuntaliitto 3,40 % Keski-Satakunnan Terveydenhuollon Ky 21,65 % 2) Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty se-kä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuunottamatta. 3) Keskinäisen omistuksen eliminointi Kunnan ja tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvo-menetelmällä. 4) Vähemmistöosuudet

Ei selvitettävää

82

5) Suunnitelmapoistojen oikaisu

Tytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunni-telman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryh-teisöjen poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi. 6) Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

7) Vapaaehtoiset varaukset Konsernitaseessa vapaaehtoisia varauksia ei ole jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. 8) Poikkevat arvostus- ja ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Ei selvitettävää. 9) Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Ei selvitettävää.

3. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 3.1 Tuloslaskelmaa koskevina liitetietoina on esitettävä 1) Toimintatuotot

Toimintatuotot tehtäväalueittain Konserni Kunta 2012 2011 2012 2011 Yleishallinto 97 215,89 168 773,78Sos.ja terv.toimi 1 879 691,39 1 675 971,22Opetus-ja kultt.toimi 153 050,35 82 083,24Muut 19 819 265,96 7 896 556,26 2 497 147,22 2 593 217,85Kunnan toimintatuotot yhteensä 19 819 265,96 7 896 556,25 4 627 104,85 4 520 046,09

2) Verotulojen erittely Verotulojen erittely 2012 2011 Kunnan tulovero 16 261 885,13 18 657 214Osuus yhteisöveron tuotosta 1 857 538,28 1 977 961Kiinteistövero 12 529 771,37 9 718 822Verotulot yhteensä 30 649 194,78 30 353 997

83

3) Valtionosuudet Valtionosuudet 2012 2011 Kunnan peruspalveluiden valtionosuus ilman tasauksia 10 752 545,00 9 913 522,00Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus -2 439 538,00 - 4 487 904,00Järjestelmämuutoksen tasaus 518 807,00 518 808,00Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -1 060 538,00 - 982 263,00Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus Valtionosuudet yhteensä 7 771 276,00 4 962 163,00 4) Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät (KPA 2:3.1 § 2-kohta) Ei selvitettävää 5) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista (KPA 2:3.1 § 3-kohta) Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittu poisto-suunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyö-dykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Poistosuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.9.1996 34§. Pienhankintojen raja on 8.500 €. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: Aineettomat hyödykkeet 3 vuotta Tasapoisto Maa- ja vesialueet Ei poistoa Hallintorakennukset 50 v Tasapoisto Asuinrakennukset 30 v Tasapoisto Liikerakennukset, teollisuushallit 20 v Tasapoisto Koneet ja kalusto 5-10 v Tasapoisto Kiinteät rakenteet 10-25 % Menojäännös Luonnonvarat Käytön mukaan Substanssi 6) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vas-taavuudesta TP TP TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 2013 2014 2015Poistonalaiset investoinnit 10 177 682,00 10 489 638,51 8 489 250,00 7 129 700,00 3 555 000,00Rahoitusosuudet 259 979,00 136 000,00 Investointien omahankintameno 9 917 703,00 10 353 638,51 8 489 250,00 7 129 700,00 3 555 000,00 Suunnitelman mukaiset poistot 1 854 945,96 2 238 812,11 2 067 959,47 2 489 162,60 2 764 285,75 Viiden vuoden keskiarvo Suunnitelman mukaiset poistot 2 283 033,18 Poistonalaisten investointien omahankintameno 7 889 058,30 Ero -5 606 025,12 Poikkeama-% -71,06 Jos eroa verrataan suunnitelman mukaisiin poistoihin: -245,55 Jos eroa verrataan investointeihin: -71,06 Eli sumupoistot ovat investoinneista: 28,94

84

7) Selvitys tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä pakollisten varausten muutoksista, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä (KPA 2:3.1 § 4-kohta) Ei selvitettävää. 8) Selvitys olennaisista muihin toimintatuottoihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitoista ja olennaisista muihin toimintakuluihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitappioista Pakollisten varausten muutokset Konserni Kunta 2012 2011 2012 2011 Eläkevastuu 1.1. 930,32 1 169,16 Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella 220,93 238,84 Eläkevastuu 31.12. 709,39 930,32 Muut pakolliset varaukset 1.1. 197 169,22 168 587,93 Lisäykset tilikaudella 11 211,24 28 581,29 Vähennykset tilikaudella Muut pakolliset varaukset 31.12. 208 380,46 197 169,22 9) Selvitys olennaisista muihin toimintatuottoihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitoista ja olennaisista muihin toimintakuluihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitappioista

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot Konserni Kunta 2012 2011 2012 2011 Muut toimintatuotot Maa- ja vesialueiden myyntivoitot 40 554,78 Rakennusten myyntivoitot Muut myyntivoitot 64 058,15Myyntivoitot yhteensä 104 612,93 Muut toimintakulut Käyttöomaisuuden myyntitappiot 1 178,10 Kevyenliikenteen väylä Kainuntie-Irjanne 248 203,97Myyntitappiot yhteensä 1 178,10 248 203,97

10) Yhteismäärät muihin rahoitustuottoihin sisältyvistä tuotoista, jotka on saatu osuuksista muissa yhteisöissä (KPA 2:3.1 § 5-kohta)

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely 2012 2011 Osinkotuotot muista yhteisöistä 117 309,30 86 570,00Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 41 589,28 58 566,66Yhteensä 158 898,58 145 136,66

85

11) Erittely poistoeron muutoksista Verotussyistä johtuvaa poistoeroa ei ole kirjattu. 4. TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 4.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevina liitetietoina on esitettävä: 1) Lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneeet kuluksi kirjaamattomat menot ja

pääoma-alennukset (KPA 2:4.1 § 5-kohta) Ei selvitettävää. 2) Arvonkorotusperiaatteet ja arvonmääritysmenetelmät (KPA 2:4.1 § 6-kohta) Ei selvitettävää. 3) Jos korkomenoja on luettu hyödykkeen hankintamenoon, selvitys tilikaudella

aktivoitujen korkojen määrästä (KPA 2:4.1 § 8-kohta) Ei selvitettävää. 4) Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet Pysyvät vastaavat

Aineetto-mat Aineelliset hyödykkeet Ennakko-

KÄYTTÖOMAISUUS hyödykkeet maksut ja

Muut pitkä- Maa-alueet Rakennukset Liittymis- Kiinteät Koneet ja Luonno- Kesken- Yhteensä vaikutteiset maksut rakenteet kalusto varat eräiset menot ja laitteet työt 1000-1005 1100 1115-1125 1106 1130-1152 1161-1174 1180 1195

Poistamaton

hank.meno 1.1. 24 330,41 4 532 346,98 23 897 130,19 78 100,00 6 933 763,98 497 865,05 17 206,97 2 812 402,75 38 793 146,33

Lisäykset tk:n aikana 178 491,70 183 707,45 388 204,55 650 420,53 252 986,95 8 573 397,16 10 227 208,34

Siirto eri tilien välillä Rahoitusosuudet tilikaudella Vähenn. tk:n aikana 119 385,10 114 668,76 118 357,27 352 411,13

Tilikauden poisto 54 692,38 963 509,09 1 004 187,57 216 423,07 2 238 812,11

Arvonal.ja niiden pal.

Hankintam. 31.12. 148 129,73 4 596 669,33 23 321 825,65 78 100,00 6 465 328,18 534 428,94 17 206,97 11 267 442,64 46 429 134,44

Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12.2012 148 129,73 4 596 669,33 23 321 825,65 78 100,00 6 465 328,18 534 428,94 17 206,97 11 267 442,64 46 429 134,44

86

Sijoitukset Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet

Osakkeet Osakkeet Kunta- Muut Yhteensä konserni- omistusyht. yhtymä osakkeet yhtiöt yhteisöt osuudeet ja osuudet Hankintameno 1.1. 483 843,14 3 086 145,85 208 127,09 3 778 116,08Lisäykset 23 377,69 132 718,20 277 733,31 433 829,20Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno 31.12. 507 220,83 3 218 864,04 485 860,40 4 211 945,27 Arvonalennukset Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12. 507 220,83 3 218 864,04 485 860,40 4 211 945,27 Pysyvien vastaavien sijoitukset Jvk-, muut laina- ja muut saamiset

Yhteensä Jvk-laina- Saamiset Saamiset Saamiset saamiset kons.yhteisöt kuntayhtymät muut yhteisöt Hankintameno 1.1. 226 830,59 226 830,59Lisäykset Vähennykset 96 823,86 96 823,86Siirrot erien välillä Hankintameno 31.12. 130 006,73 130 006,73 Arvonlaennukset Arvonkorotukset

Kirjanpitoarvo 31.12. 130 006,73 130 006,73

Kuntayhtymäosuudet Olennaiset kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset Tase-arvo 1.1. Lisäykset Vähennykset Tase-arvo Kunnan osuus Ero tilikaudella tilikaudella 31.12. ky:n peruspääomasta Satakunnan Sairaanhoitopiiri Ky * erikoissairaanhoito 2 896 828,74 19 804,09 2 916 632,82 2 809 992,96 106 639,86* sosiaalipalvelut 155 978,22 4 187,11 160 165,33 154 067,46 6 097,87Satakuntaliitto 6 762,33 6 762,33 9 906,53 3 144,20

87

5. OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITE-TIEDOT 5.1 Omistuksina muissa yhteisöissä on liitetietoina ilmoitettava Liite 22-24) Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt Nimi Kotipaikka Kunnan Konsernin Kuntakonsernin osuus om.osuus om.osuus omasta vieraasta tilikauden pääomasta pääomasta voitosta/tappiostaTytäryhteisöt AS.Oy Saukkotie Eurajoki 100 % 100 % 20 964,84 389 523,23 12 555,44Kiint.Oy Olkirivi Eurajoki 100 % 100 % 286 052,89 3 507,61 2 773,97Kiint.Oy Perenhovi Eurajoki 100 % 100 % 66 466,76 119 581,44 Eurajoen Vuokra-as. Eurajoki 100 % 100 % 85 075,76 1 576 570,18 Kiint. Oy Riikonkuja Eurajoki 100 % 100 % 21 989,91 114 664,47 0,12Kiint.Oy Eurajoki Eurajoki 100 % 100 % 184 866,48 479 436,27 0,06 648 778,66 2 683 283,20 15 329,59 Yhdistelemättömät tytär-yhteisöt Konserniin yhdistetty kaikki tytäryhteisöt, joissa kunnal-la on määräämisvalta Kuntayhtymät Sairaanhoitopiiri Pori 3,13 % 3,13 % 3 073 825,99 1 754 198,63 20 549,34Satakuntaliitto Pori 3,4 % 3,4 % 30 430,33 11 204,44 - 1023,37Keski-Satakunnan Th Ky Harjavalta 21,65% 21,65% 111 560,05 1 759 098,40 3 215 816,37 3 524 501,47 19 525,97 Yhdistelemättömät kun-tayhtymät Konserniin yhdistetty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä

88

Liite 25) Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä sekä osakkuus- ja muilta omistusyhteysyhteisöiltä Saamisten erittely 2012 2011 Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhyt- aikaiset aikaiset aikaiset aikaiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset 17 582,60 Lainasaamiset 270 463,11 50 456,38 Muut saamiset Siirtosaamiset Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset 19 870,13 Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset 222 888,78 58 566,66 Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Saamiset yhteensä 270 463,11 240 471,38 50 456,38 78 436,79 Liite 26) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät (KPA 2:4.1 § 11-kohta Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Konserni Kunta 2012 2011 2012 2011Pitkäaikaiset siirtosaamiset Menoennakot 0,00 0,00 Etukäteen maksetut vuokrakulut Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä 0,00 0,00 Lyhytaikaiset siirtosaamiset Tulojäämät 242 754,76 253 227,52 Siirtyvät korot Kelan korvaus työterv.huolto 63 660,00 40 682,30 Eu-tuet ja avustukset 10 931,31 Muut tulojäämät Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 306 414,76 304 841,13

89

Liite 27) Rahoitusarvopapereista tase-erittäin jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotus (KPA 2:4.1 § 9 kohta Ovat hankintahintaisia, arvonalennukset on kirjattu tuloslaskelmaan. Rahoitusarvopaperit 2012 2011 Osakkeet ja osuudet Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Jälleenhankintahinta 10 280 792,36 14 470 471,05 Kirjanpitoarvo Erotus Joukkovelkakirjalainasaamiset Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo 4 746 108,90 4 311 373,60 Erotus Muut arvopaperit Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus Yhteensä arvopaperit 15 026 901,26 18 781 844,65 Selvitys Säästöpankin salkun erosta: Salkku: 2011 2012 muutos

1813 1 800 000,00 2 176 382,02 376 382,021815 5 844 684,00 4 182 240,56 -1 662 443,441965 10 921,59 114 440,29 103 518,70

7 655 605,59 6 473 062,87 -1 182 542,72

Kirjanpito: 2011 2012 muutos

1813 1 800 000,00 2 176 382,02 376 382,021815 5 844 684,00 4 236 771,75 -1 607 912,251965 10 921,59 114 440,29 103 518,70

7 655 605,59 6 527 594,06 -1 128 011,53 Salkun ja kirjanpidon välinen ero: -54 531,19 -54 531,19Ero selvitetään vuoden 2013 aikana.

90

6. TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 6.1 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 28) Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä se-kä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana (KPA 2:5.1 § 1-kohta) Oman pääoman erittely Konserni Kunta 2012 2011 2012 2011 Peruspääoma 1.1. 13 591 699,56 13 863 886,55 13 863 886,55 13 863 886,55 Lisäykset 403 775,71 Vähennykset 13 995 475,27 -272 186,99 Peruspääoma 31.12. 13 591 699,56 13 863 886,55 13 863 886,55 Arvonkorotusrahasto 1.1. 279 999,26 103 205,40 Lisäykset 176 793,86 Vähennykset 195 905,30 Arvonkorotusrahasto 31.12. 84 093,96 279 999,26 Muut omat rahastot 19 666,46 Vahinkorahaston pääoma 1.1. Siirrot rahastoon 19 666,46 Sirrot rahastosta 42 901,59 Vahinkorahaston pääoma 31.12. Muut omat rahastot 31.12. 62 568,05 19 666,46 Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 40 792 721,40 39 382 296,62 42 768 804,38 39 448 004,44 Siirto vahinkorahastoon Edellisen tilikauden virheen oikaisu 741 266,10 -1 913 880,47 -20 694,74Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 40 051 455,30 37 468 416,15 42 768 804,38 39 427 309,70 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 4 320 247,95 3 324 305,25 4 368 928,16 3 341 494,68 Oma pääoma yhteensä 58 513 840,53 54 684 086,68 61 001 619,09 56 632 690,93 29) Erittely poistoerosta Poistoeroa ei ole kirjattu verotussyistä. 30) Tase-erien mukaan eritelty tieto sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua (KPA 2:5.1 § 2-kohta) Pitkäaikaiset velat 2012 2011 Joukkovelkakirjat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta lainanantajilta, Posiva 4 158 661,25 4 499 316,69Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Pitkäaikaiset velat yhteensä 4 158 661,25 4 499 316,69

91

31) Erittely liikkeeseen lasketuista joukkovelkakirjalainoista Ei selvitettävää. 32) Erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä, jos se on tarpeen tase-erien selventämiseksi (KPA 2:5.1 § 6-kohta) Ei selvitettävää. 33) Erittely pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä ja osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille Vieras pääoma 2012 2011 Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhyt- aikainen aikainen aikainen aikainen Velat tytäryhteisöille Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Yhteensä Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Saadut ennakot Ostovelat 145 356,48 623 350,68 Muut velat Siirtovelat Yhteensä 145 356,48 Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Yhteensä Vieras pääoma yhteensä 145 356,48 623 350,68 34) Maksuvalmiuden kannalta merkittävä sekkilimiitti on suotavaa ilmoittaa taseen liitetiedoissa, jos taseeseen on merkitty luotollisen sekkivelan määrä Sekkilimiitti 2012 2011 Luotollisen sekkitilin limiitti 510 091,28 35) Vuokrakohteen lunastusvelka, jos sitä ei ole esitetty taseessa erillisenä Ei selvitettävää.

92

36) Erittely muut velat erän jakautumisesta liittymismaksuihin ja muihin velkoihin, jos liittymismaksuja ei ole merkitty taseeseen erillisenä eränä Muiden velkojen erittely Konserni Kunta 2012 2011 2012 2011Muut velat Liittymismaksut 981 936,45 932 725,97 1 004 616,45 951 128,97 Muut velat 6 684,00 4 277,00Muut velat yhteensä 981 936,45 932 725,97 1 011 300,45 955 405,97 37) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (KPA 2:5.1 4-kohta) Konserni Kunta 2012 2011 2012 2011 Tuloennakot 66 200,00 66 200,00Menojäämät Erityisopetus Rauma Satakunnan Pelastuslaitos Valtionosuuspalautus Kansalaisopisto Takuutarkastusmaksut Herttuan Koulu Sairaalaopetus 12 334,14 12 334,14Ky lisäperintä 121 194,97 121 194,97Korkojaksotus 104 088,97 104 088,97Lomapalkkavaraus 1 474 807,89 1 575 387,22 1 474 807,89KUEL 170 022,22 132 872,12 170 022,22VAEL 38 626,55 39 563,28 38 626,55Työttömyysvakuutusmaksut 34 013,23 84 975,25 34 013,23Verohallinto 1 091 131,42 1 091 131,42Opetushallitus 10 000,00 10 000,00Valtionavustus kerhotoiminta 20 000,00 20 000,00Rauma Kotikuntakorvaus 19 177,07 19 177,07Muut menojäämät 5 098 415,67 182 715,46 1 412 585,59 182 715,46Siirtovelat yhteensä 5 098 415,67 3 344 311,92 3 245 383,46 3 344 311,92 38) Huollettavien varat Ei selvitettävää. 39) Elatustuen takautumissaatava Elatustuen takatumissaatava 2012 2011Taseen saamisiin merkitty määrä 31.12. 61 690,89 72 702,89

93

40) Velat, joiden vakuudeksi kunta on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla anta-nut vakuudeksi omaisuuttaan, eriteltyinä vakuuslajeittain kultakin kirjanpitolain 1:6 §:n mukaan taseen vastattavissa esitettävän vieraan pääoman erältä (KPA 2:7.1 § 1-kohta) Ei selvitettävää. 41) Vakuuksista, jotka kunta on muuten kuin edellä kohdassa 40 tarkoitetulla tavalla antanut puolestaan, yhteenlaskettu arvo vakuuslajeittain eriteltynä (KPA 2:7.1 § 3-kohta) Ei selvitettävää. 42) Vakuuksista, jotka kunta on antanut sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta, yhteenlaskettu arvo vakuuslajeittain eriteltynä (KPA 2:7.1 § 4-kohta) 43) Yhteenlaskettu arvo kunnan antamista muista kuin edellä 40-42 kohdissa tarkoi-tetuista vakuuksista lajeittain eriteltynä (KPA 2:7.1 § 5-kohta) Ei selvitettävää. 44) Leasingsopimusten mukaisten vuokrien jäljellä olevien määrien yhteissumma, jos se on merkittävä (KPA 2:7.2 § 2-kohta) Ei selvitettävää. 45) Kunnan antamat vastuusitoumukset sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta (KPA 2:7.2 § 3-kohta) Vastuusitoumukset 2012 2011Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Eurajoen Vuokra-asunnot Oy Alkuperäinen pääoma 30 000,00 20 000,00 Jäljelläoleva pääoma 7 200,00 12 200,00 Kiint.Oy Perenhovi Alkuperäinen pääoma 230 000,00 230 000,00 Jäljelläoleva pääoma 106 256,08 141 920,08 Eurajoen Jäähalli Op Alkuperäinen pääoma 168 187,93 168 187,93 Jäljelläoleva pääoma 54 074,12 Eurajoen Jäähalli Sp Alkuperäinen pääoma 168 187,93 168 187,93 Jäljelläoleva pääoma 9 058,15 Eurajoen Jäähalli Op Alkuperäinen pääoma 290 000,00 290 000,00 Jäljelläoleva pääoma 271 874,00 290 000,00

94

Kiint.Oy Eurajoki Alkuperäinen pääoma 250 000,00 250 000,00 Jäljelläoleva pääoma 140 148,00 185 604,00 As.Oy Eurajoen Saukkotie Alkuperäinen pääoma 6 727,52 6 727,52 Jäljelläoleva pääoma 5 865,77 2 533,63 Takaukset muiden puolesta Eurajoen Kristillinen Opisto Op Alkuperäinen pääoma 250 000,00 250 000,00 Jäljelläoleva pääoma 58 823,30 117 646,90 Lutan jätevesiosuuskunta Alkuperäinen pääoma 200 000,00 200 000,00 Jäljelläoleva pääoma 117 290,42 197 246,00 Kuusimäkelän Konepaja Alkuperäinen pääoma 392 000,00 392 000,00 Jäljelläoleva pääoma 217 600,00 294 400,00

Kunta antaa omavelkaisen takauksen Kunta-Asunnot Oy:llesiirrettävästä Eurajoen Vuokra- Asunnot Oy:n tertiäärilainasta 115 217,97

46) Muut kunnan antamat vastuusitoumukset (KPA 2:7.2 § 4-kohta) Muut takausvastuut/Kuntien takauskeskus 2012 2011Kunnan osuus takausvastuista 31.12 21 831 140,62 19 348 183,52Kunnan osuus mahdollista vastuuta kattava osuus rahastosta 15 423,02 14 323,98

95

47) Muut kuntaa koskevat taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen (KPA 2:7.2 § 5-kohta) Muut taloudelliset vastuut Kunnan taseeseen sisältymättömät tilit tili käyttöoikeus Huhdan koulu 445011-41418 Vesa Jalonen Kuivalahden koulu 445012-5242 Jaakkola Seppo Lapijoen koulun oppilaat 445000-131794 Heininen Marjaleena Rikantilan koulu opett./oppilaat 445013-52304 Kares Minna-Mari Sydänmaan koulu 445000-12027 Salmi/Ruohonen Sydänmaan koulu 445014-41217 Salmi Sari Yläaste/stipendirahasto 502206-5102638 Heikkilä Ilkka Yläaste ja lukio draamaryhmä 502206-425683 Valtanen Timo Yläaste/oppilaskunta 502206-25903 Hattula Teppo Yhteiskoulu/9E luokka 502206-212339 Mannila Leena Yhteiskoulu 9A 502206-210960 Hattula Teppo Yläaste /lukio opettajat 445010-210091 Heikkilä Ilkka Yhteiskoulu 8A 502206-234051 Stenius Eija Yhteiskoulu 7 B 445000-10003504 Oksanen/Holmsten Yhteiskoulu 7B 502206-229457 Laaksonen Asko Lukio 502206-415684 Kesti Matti Lukio 445010-46640 Kesti Matti Lukio 455010-52190 Kesti Matti Lukio/ranskan ryhmä 445000-118296 Oksanen/Seikkula Lukio/ranskan ryhmä 445000-132305 Anttila Anniina 48) Henkilöstön lukumäärä 31.12. Henkilöstön lukumäärä 31.12. 2012 2011 Yleishallinto 7 7 Sosiaalitoimi 208 177 Koulutoimi 92 100 Kirjasto-ja kulttuuritoimi 11 8 Liikunta- ja nuorisotoimi 9 6 Tekninen ja ympäristötoimi 58 53 Yhteensä 385 351 49) Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut (KPA 2:8 §) Henkilöstökulut 2012 2011Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 16 073 583,97 15 099 961,08Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin 3 709,37 3 660,25hyödykkeisiin Henkilöstökulut yhteensä 16 073 583,97 15 103 621,33

96

KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT VUONNA 2012 Tasekirja Tase-erittelyjen saldoselvitykset irtolehtinä kansiossa Pääkirja kuukausittain sähköiseen arkistoon Päiväkirja kuukausittain sähköiseen arkistoon Osto- ja myyntireskotrat kuukausittain sähköiseen arkistoon Palkkakirjanpito palkkakausittain sähköiseen arkistoon Tasekirja säilytetään pysyvästi, muut kirjanpitokirjat 10 v tilikauden päättymisestä, EU-projektien aineisto 10 v ohjelmakauden päättymisen jälkeen. Tositelajit 15 Tiliotetositteet 30 Palkkatositteet 41 Maksumääräykset 55 Varasto 98 Myyntireskontran kohdistus 99 Ostolaskujen maksukirjaus EJ Päivähoito EL Kotipalvelu EM Yleislaskutus EV Vesimaksut H1 Myyntireskontra hyvityslasku H2 Myyntireskotran hyvityslaskun kohdistus H7 Myyntireskontran hyv.lasku perintätoimisto HB7 Myyntireskontra hyv.laskun kohd. perintätoimisto JA Jaksotus K1 Korkolaskut L1 Ostolaskut LT Luottotappiot M1 Muistiot MX Muistiot excel OS Ostoreskontran hyvityslaskun kohdistus P1 Poistojen vastakirjaus PO Poistot S1 Sisäiset laskut

97

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS Eurajoki _____ / _____ 2013 Tilintarkastusmerkintä Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen. Eurajoki _____ / _____ 2013 Oy Audiator Ab JHTT Yhteisö Risto Pohjanpiiri JHTT, HTM