Ev2 Plantilla Caracterizacion de Procesos Ev 3

7/25/2019 Ev2 Plantilla Caracterizacion de Procesos Ev 3

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PROCESOS DEDIRECCIO

N

GESTION EST

NECESID

AD

DELCLI

ENTE

PROCESOSMISIONALES

PROCESOS DEAPOYO

RECEPCIONATRAMITAR YDISTIBUIR LINFORMACIO

TALENTO HUMA

ENTRADA


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RATEGICA GESTION DE MEJORAMIENTOCONTINUO

, TRAMITARINFORMACION

AL SOLICITANTE

RECIBIR YORGANIZAR LAINFORMACION

LLEGADA

NO GRUPO DETELEMATICA

GRUPO GESTIONDOCUMENTAL

CLIENT

ESATISFEC

HO

SALIDA


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OBJETIVO Generar un tramite optimo, rapido yALCANCE generar un flujo de documentacion a

RESPONSABLE Direcciones, oficinas, grupos, metropPROVEEDORES ENTRADAS

Comunidad en general

Recursos Documentos

sistema de radicacion

M

solicitud enfocada a una necesidadrelacionada con la trazabilidad de lainformacion

Direcciones, oficinas, grupos,metropolitanas y departamentosde policia

presentar documentaciondebidamente diligenciadaevidenciando la solicitud orequerimiento

requisitos que se deben cumplir

segn la solicitud realizada

trazabilidad de la documentacion alarea correspondiente para surespuesta

requerimiento y solicitudes externasy externas


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Indicador Formula

documentos radicados,gestionados y pendientes

por medio del aplicativo se buscan losdocuemntos radicados, gestionados y

pendentes


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fectivo de requerimientos

corde con lo solicitado, evitando tramites innecesario aplicando la Gestion Documental

olitanas y departamentos de policia

PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS

comunidad

Policia nacional

Policia nacional

Policia nacional

Registros Requisitos Seguimiento

numero de radicado

CROPROCESO DE ()

PROCESO

verificacion de la solicitud y determinara que area o grupo es enviado

una correcta respuesta a losolicitado

se revisa que los documentos estendebidamente diligenciados, completos,firmados y/o sellados segncorresponda.

peoceso realizado con losestandares requeridos

investigar si la documentacion es

correspondiente, a lo solicitado

Transparencia en el proceso

seleccionadoproceder a revisar los medioslogisticos comprometidos con el fin deque se encuentran en buen estadoregistrando lo actuado en los formatosestablecidos

generar una buenapercepcion en cuanto a labuena Gestion Documental

!C"#$ %' #! "!( % "%)*+ G$-C

sistema de radicacion para latrazabilidad de la

documentacion

por medio del sistema deradicacion generando

trazabilidad a los documentos

llegados tanto externos como

externos


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Medicin

Metas

Frecuencia

Medicin

se realizara esto trimestralmente para

observar la buena aplicacin del

sistema

recepcionat, distribuir y

tramitar de forma correcta la

documentacion tanto interna

como externa.


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1.recepcion dedocumentacion

2. Clasifcacion dela

documentacionllegada

3. radicacion de losdocumentos segunel reuerimiento

!. con "ase en ladocumentacion llegada

se clasifca # esen$iada a lasdependencias

%& diligenciar las planillascorrespondientes para la

distri"uciuon de ladocumentacion

'. Contestacion delreuerimiento


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(. Contestacional peticionario

delreuerimiento

solicitado


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OBJETIVOALCANCE

RESPONSABLEPROVEEDORES ENTRADAS

Recursos Documentos

Indicador Formula

M


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Medicin

Metas

CROPROCESO DE ()

PROCESO

INCLUIR AQU UN LINK ALA(S) GRFICA(S) QUE

MODELA(N) ESTE

PROCEDIMIENTO

(DIAGRAMAS DE FLUJO O

MAPAS DE PROCESOS

CRUZADOS)

Frecuencia

Medicin


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OBJETIVOALCANCE

RESPONSABLEPROVEEDORES ENTRADAS

Recursos Documentos

Indicador Formula

M


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Medicin

Metas

CROPROCESO DE ()

PROCESO

INCLUIR AQU UN LINK ALA(S) GRFICA(S) QUE

MODELA(N) ESTE

PROCEDIMIENTO

(DIAGRAMAS DE FLUJO O

MAPAS DE PROCESOS

CRUZADOS)

Frecuencia

Medicin


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