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INFORME FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
“BOYACÁ SE ATREVE 2012-2015” Enero – Marzo de 2014
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Evaluación de la Inversión en el Departamento de Boyacá. Enero 01 – Marzo 31 de 2014
Tunja, Abril de 2014
INFORME FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
“BOYACÁ SE ATREVE 2012-2015” Enero – Marzo de 2014
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JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Gobernador
BERNARDO UMBARILA SUAREZ Director Departamento Administrativo de Planeación
YANNETH ALVAREZ MORENO Directora Planeación Territorial
CARLOS SUAREZ CELY Director de Evaluación y Calidad
WILFREDY BONILLA LAGOS Director de Sistemas de Información
Proyectó y Elaboró
JORGE HERNANDO RIAÑO MORENO Profesional Universitario
Dirección de Planeación Territorial Departamento Administrativo de Planeación
Tunja, Abril de 2014
INFORME FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
“BOYACÁ SE ATREVE 2012-2015” Enero – Marzo de 2014
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COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÀ ENERO 0 1 – MARZO 31 DE 2014
En el presente documento se presenta un avance en el periodo comprendido entre
el primero de Enero y el treinta y uno de Marzo de 2014, del comportamiento de la
Inversión Pública en el Departamento a nivel de ejecución por ejes, por sectores y
programas contemplados dentro del Plan de Desarrollo ¡Boyacá, se Atreve 2012 –
2015!; al igual el acumulado desde el 01 de Enero de 2012 a 31 de Marzo de
2014. Es importante observar el grado de ejecución de la Inversión que se ha
venido adelantando en beneficio de toda la población Boyacense.
A. Gastos Totales
Respecto al comportamiento de los gastos totales durante ese lapso de tiempo se
observa que ascendieron a $331.588 millones, discriminados principalmente en
89.60% en inversión pública (incluye la inversión realizada con recursos del SGP
para educación, salud, agua potable, regalías y otros aportes de la Nación,
reservas presupuestales 2013 y vigencias expiradas); 8.93% en gastos de
funcionamiento y el 1.47% en el servicio de la deuda.
Se puede observar en el cuadro No.1 y gráfico No.1 que a 31 de Marzo de 2013
los gastos han logrado un 26.23% en promedio de la ejecución, lo cual indica, que
ha venido rezagada un poco la ejecución de acuerdo a lo proyectado, debido
primordialmente a que muchos convenios se encontraban con proceso de trámite;
es importante anotar que los gastos de inversión alcanzaron en este periodo de
estudio un porcentaje de cumplimiento del 26.82%.
Por su parte el servicio de la deuda alcanzó el 13.84% de cumplimiento en su
ejecución. (Ver cuadro No.1 y gráfico No. 1)
A nivel de inversión es importante anotar que los recursos que se han venido
ejecutando, corresponden a recursos ordinarios, Sistema General de
Participaciones, Regalías, Reservas Presupuéstales y Vigencias Expiradas.
INFORME FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
“BOYACÁ SE ATREVE 2012-2015” Enero – Marzo de 2014
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Cuadro No. 1 Situación de los Gastos Totales del Departamento a Marzo 31 de 2014
CONCEPTO/AÑO
Presupuestado
2014 (millones de
pesos $)
Ejecutado a 31
Marzo de 2014
(millones de $)
% Cumplimiento
Marzo 31 de 2014
% Porcentaje
Participación
en Ejecución
GASTOS TOTALES 1,264,102,306.00 331,588,885.00 26.23 100
GASTOS DE INVERSIÒN 1,107,917,338.00 297,113,998.00 26.82 89.60
GASTOS FUNCIONAMIENTO 121,088,997.00 29,616,487.00 24.46 8.93
SERVICIO DE LA DEUDA 35,095,971.00 4,858,400.00 13.84 1.47 Fuente: Cálculos DAP con base en datos del PCTG
Gráfico No. 1
Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda
Los recursos invertidos en el primer trimestre de 2014, se destinaron al
aseguramiento, dotación y prestación y desarrollo de servicios en salud, atención
de urgencias, salud preventiva, salud mental, enfermedades trasnmitibles y
zoonosis, programas especiales en salud, prevención, vigilancia y control de
riesgos profesionales; a nivel educativo se ha venido atendiendo la disminución de
brechas en acceso y permanencia entre población rural y urbana, educación con
pertinencia e incorporación de innovación, fortalecimiento de la gestión del sector
educativo, servicios personales asociados a la nómina de ecuación. En Agua
Potable y Saneamiento Básico en programas como Boyacá con agua potable y
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“BOYACÁ SE ATREVE 2012-2015” Enero – Marzo de 2014
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saneamiento básico, y cofinanciación proyectos PDA vigencias futuras (Ord.
20/09).
Al igual se han efectuado inversiones en deporte asociado para garantizar el
posicionamiento deportivo del departamento, creación, producción y
comercialización de bienes y servicios culturales, formación artística y cultural,
Boyacá se atreve por la juventud, control social, organismos de acción comunal,
consejos de política social, Boyacá se atreve con la primera infancia, derechos de
la infancia y adolescencia, Boyacá se atreve a restablecer los derechos de las
victimas del conflicto armado, Boyacá se atreve a fortalecer la familia, mujeres
claves para el desarrollo, Boyacá competitiva ante el mundo, desarrollo local para
potencializar nuestras riquezas, Boyacá y las siete maravillas un destino de clase
mundial.
Por su parte se destinaron recursos para los programas el campo capitalizando
recursos, apoyo programas nacionales e internacionales, desarrollo de una
minería responsable, tecnificación para el desarrollo minero, vías que permitan
incrementar la producción, intercomunicación municipal, infraestructura energética
para el desarrollo social, ambientes limpios para el desarrollo sostenible, rendición
pública de cuentas, política pública, inversión pública, servicios administrativos,
software, aplicativos y sistemas de información, defensa jurídica del
departamento, actualización y modificación del estatuto de rentas de Boyacá,
fortalecimiento del sistema tributario, sistemas de Información geográfica y base
de datos, en prevención de desastres en conocimiento del riesgo, entre otros.
Siendo éstas las inversiones más representativas, aunque hay que destacar la
gestión de recursos para el financiamiento de los proyectos contemplados dentro
del Contrato Plan, Boyacá, competitiva ante el mundo, tic para la gestión
gubernamental, infraestructura para la productividad y para la competitividad, entre
otros programas.
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B. Servicio de la Deuda
En cuanto al Servicio de la Deuda en el periodo comprendido entre el primero de
Enero y 31 de Marzo de 2014, se cancelaron obligaciones por $4.858 millones. Se
realizó una presupuestación para la vigencia fiscal por un total de $35.095
millones; lo que indica un porcentaje de cumplimiento del 13.84%, frente a lo
inicialmente presupuestado. (Ver cuadro No.1).
C. Participación Sectorial de la Inversión El comportamiento de la participación de la inversión en cada uno de los sectores,
presenta que en su gran mayoría se refleja en sectores como en educación con el
37.16%, ya que del total que corresponde a Inversión que es de $297 mil
millones, el sector educativo presenta una participación de $110 mil millones
aproximadamente; le sigue el sector salud que registra un total de 16.50%; por su
parte el sector de Infraestructura vial alcanza el 14.68% y los sectores de
Desarrollo Humano con el 7.61%, Agua Potable y Saneamiento Básico con el
5.05% y Gobierno Planeación y Desarrollo Institucional con el 5.37% son los
sectores con mayor porcentaje de participación dentro de la Inversión.
Los anteriores sectores son financiados con recursos propios, transferencias
provenientes del Sistema General de Participaciones y los recursos del Sistema
General de Regalías y se le suman además reservas del año 2013 y algunas
vigencias expiradas (Ver gráfico 2).
Los sectores de salud y educación siempre son los que registran el mayor grado
de participación en los recursos de inversión. El sector de Desarrollo Humano
sobresale en la medida que se le asignan recursos para atender el Plan
Alimentario Escolar (PAE).
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“BOYACÁ SE ATREVE 2012-2015” Enero – Marzo de 2014
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Gráfico No. 2
Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda
D. ¿Cómo va la Inversión de Enero 01 a 31 de Marzo de 2014?
Para observar cómo va la inversión en el Departamento en este tercer año de
gobierno, es importante analizar tres (3) momentos de su comportamiento:
En primer lugar el cumplimiento de avance de ejecución del primero de Enero a
31 de marzo de 2014 frente al Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI),
Aprobado en el Plan Plurianual de Inversiones 2012 – 2015; en segundo lugar el
cumplimiento de avance de ejecución frente a la apropiación definitiva (incluye
adiciones y traslados presupuéstales), y en tercer lugar el cumplimiento avance de
ejecución consolidada frente al Plan Plurianual de Inversiones 2012 – 2015 .Estos
momentos se presentan a continuación:
Momento No. 1. Cumplimiento de Avance Ejecución a Marzo 31 Frente al Plan Operativo Anual de Inversiones (2013) Aprobado en el Plan Plurianual de Inversiones 2012- 2015. El porcentaje de avance de cumplimiento del Plan Operativo Plan Operativo Anual
de Inversiones 2014, por cada uno de los componentes a 31 de Marzo de 2014,
incluyendo recursos ordinarios, recursos de reservas de 2013, recursos de
vigencias expiradas y Regalías tanto Directas como de los Fondos. Se puede
observar que el eje Un Boyacá, que se atreve a promover el buen gobierno,
presentó un 201.40% de avance en el cumplimiento de ejecución; donde el sector
que sobresale es el de gobierno, planeación y desarrollo institucional con el
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220.51%; es decir a este sector se le asignó un total de $7.237 millones para el
año 2014 y ha logrado una ejecución de $15.959 millones. (ver cuadro No. 2).
Por su parte el eje un Boyacá, que se atreve a generar desarrollo económico sin
atentar contra el medio ambiente, registró un avance de cumplimiento del 90.23%;
sobresaliendo el sector de agua potable y saneamiento básico con el 91.55% y los
sectores prevención y atención de desastres y medio ambiente alcanzaron un
avance del 88.04% y 80.53% respectivamente, que es bastante significativo.
En cuanto al eje una Economía que se atreve a generar valor agregado para
potencializar su riqueza, es importante anotar que ha logrado un avance de
cumplimiento en el periodo de estudio del 65.54%; en este eje sobresalen los
sectores de energía eléctrica con el 823.59%, que proyectó en el plan plurianual
de inversiones para el año 2014, un total de $1.020 millones y logra una ejecución
de $8,402 millones de pesos, lo cual es bastante representativo. Le sigue el sector
de desarrollo económico con el 199.40%, sector minero con el 127.11% y el
sector turístico con el 109.91% como los más representativos; es importante
destacar que el sector de ciencia y tecnología, solamente ha logrado un avance de
ejecución del 4.53%; ya que de lo presupuestado $877millones ha ejecutado $39
millones de pesos, (ver cuadro No. 2).
Respecto al eje un Boyacá, que se atreve a transformar su realidad social para
posicionarse ante el mundo, se puede decir que logró un avance de cumplimiento
del 29.38%; sobresalen los sectores de desarrollo humano con el 422.09%; en
este sector el mayor grado de ejecución se registró en el Plan Alimentario Escolar
(PAE) y el sector vivienda con el 304.60% de cumplimiento; le siguen los sectores
de cultura, recreación y deporte con el 59.76% y 45.76% respectivamente. En
este eje el sector salud presenta un grado de cumplimiento del 33.01% a nivel de
ejecución. Es importante anotar que el eje un Boyacá, que se atreve a integrarse
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con la región y con el mundo no presenta ningún grado de cumplimiento para el
primer trimestre de 2014.
Finalmente, se puede concluir que a nivel de ejecución de la inversión frente al
Plan Operativo Anual de Inversiones de 2014 se ha logrado el 36.59% de avance
en el cumplimiento, (ver cuadro No. 2).
Cuadro No. 2
Porcentaje (%) Avance de Cumplimiento Plan Operativo Anual de Inversiones 2014 (Incluyendo recursos ordinarios, reservas 2013, regalías y vigencias expiradas)
EJES/ SECTOR
TOTAL PLAN OPERATIVO
ANUAL DE INVERSIONES
2014
EJECUTADO A 31 DE
MARZO DE 2013
PORCENTAJE (%) AVANCE
CUMPLIMIENT.
UN BOYACÁ QUE
SE ATREVE A
GENERAR
DESARROLLO
ECONÓMICO SIN
ATENTAR CONTRA
EL MEDIO
AMBIENTE
19,772,470,823 17,840,717,263 90.23
SECTOR MEDIO
AMBIENTE 1,897,907,997.00 1,528,434,014.8680.53
SECTOR
PREVENCION Y
ATENCION DE
DESASTRES
1,493,843,074.00 1,315,155,249.00
88.04SECTOR AGUA
POTABLE Y SAN
BAS.16,380,719,752.00 14,997,127,999.59
91.55
PORCENTAJE(%) AVANCE DE CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2014
Cifras en Miles de Pesos $
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EJES/ SECTOR
TOTAL PLAN OPERATIVO
ANUAL DE INVERSIONES
2014
EJECUTADO A 31 DE
MARZO DE 2013
PORCENTAJE (%) AVANCE
CUMPLIMIENT.
UN BOYACÁ QUE
SE ATREVE A
TRANSFORMAR SU
REALIDAD SOCIAL
PARA
POSICIONARSE
ANTE EL MUNDO
666,186,044,921.00 195,715,453,915 29.38
SECTOR
EDUCACION 499,325,342,212.00 110,410,521,872.7622.11
SECTOR
RECREACION Y
DEPORTE3,189,555,774.00 1,459,514,562.82
45.76SECTOR
DESARROLLO
HUMANO5,357,049,672.00 22,611,496,392.30
422.09
SECTOR SALUD 148,455,041,999.00 49,011,527,911.07 33.01
SECTOR ARTE Y
CULTURA 7,273,539,642.00 4,346,817,156.2459.76
SECTOR VIVIENDA 2,585,515,622.00 7,875,576,019.41304.60
UNA ECONOMÍA
QUE SE ATREVE A
GENERAR VALOR
AGREGADO PARA
POTENCIALIZAR
SU RIQUEZA
102,556,904,587.00 67,213,780,690 65.54
SECTOR
DESARROLLO
AGROPECUARIO3,225,335,091.00
2,705,763,493.46
83.89
SECTOR
DESARROLLO
TURISTICO1,557,901,379.00 1,712,252,493.50
109.91
CIENCIA Y
TECNOLOGIA 877,643,886.00 39,776,000.004.53
SECTOR
DESARROLLO
MINERO4,258,471,056.00 5,412,910,277.00
127.11
ENERGÍA ELECTRICA 1,020,264,111.00 8,402,750,115.14823.59
SECTOR
INFRAESTRUCTURA
VIAL87,911,204,319.00 43,626,006,578.71
49.63
SECTOR DEFENSA Y
SEGURIDAD 2,093,417,200.00 2,098,661,229.14100.25
SECTOR
DESARROLLO
ECONOMICO1,612,667,545.00 3,215,660,503.50
199.40
INFORME FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
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EJES/ SECTOR
TOTAL PLAN OPERATIVO
ANUAL DE INVERSIONES
2014
EJECUTADO A 31 DE MARZO
DE 2013
PORCENTAJE (%) AVANCE
CUMPLIMIENT.
UNA
ADMINISTRACIÓN
DE BOYACA QUE
SE ATREVE A
PROMOVER EL
BUEN GOBIERNO
8,115,338,704.00 16,344,046,176.38 201.40
SECTOR GOBIERNO,
PLANEACION Y
DESARROLLO
INSTITUC.
7,237,694,818.00 15,959,888,071.38
220.51
SECTOR
DESARROLLO
COMUNITARIO
(Participación y
Democracia)
877,643,886.00 384,158,105.00
43.77
UN BOYACÁ QUE
SE ATREVE A
INTEGRARSE CON
LA REGIÓN Y CON
EL MUNDO
15,453,375,000.00 0.00 0.00
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN15,453,375,000.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL 812,084,134,035.00 297,113,998,044.8836.59
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación y Secretaría de Hacienda
Cifras en Miles de Pesos $
Gráfico No. 3
Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda
PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO 36.59%.
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Momento No. 2. Cumplimiento de Avance Ejecución a Marzo 31 de 2014 Frente a la Apropiación Definitiva en la Vigencia Fiscal de 2014. Respecto a la Apropiación Definitiva (Incluyendo adiciones y traslados
presupuéstales) para la vigencia fiscal de 2014, se establece que el grado de
cumplimiento por componentes registra al eje un Boyacá, que se Atreve a Generar
Desarrollo Económico sin Atentar contra el Medio Ambiente, presenta un grado de
cumplimiento del 54.63%; donde el sector que sobresale es el de prevención y
atención de desastres con el 71.60%, le sigue el sector de medio ambiente con el
55.00% y Agua Potable y saneamiento básico con el 53.48%.
Por su parte el eje una administración de Boyacá que se atreve a promover el
buen gobierno registra el 54.11%; donde sobresale el sector gobierno, planeación
y desarrollo institucional con el 54.11%, le sigue el sector de participación y
democracia con el 53.98%( ver cuadro No. 4).
Respecto al eje un Boyacá que se atreve a transformar su realidad social para
posicionarse ante el mundo, presentó el 27.88% de avance en la ejecución a 31
de marzo de 2014; dentro de los sectores más representativos a nivel de
ejecución se tienen el sector vivienda con el 95.73%, ya que se proyectó para la
vigencia una ejecución de $8.227 millones y alcanzó un total de ejecución de
$7.857 millones de pesos. Le siguen Desarrollo Humano con el 48.16%, arte y
cultura con el 30.60%, recreación y deporte con el 28.08%; salud con el 25.48% y
educación con el 25.37% Es han venido mostrando un comportamiento positivo en
su ejecución. (ver cuadro No. 4).
Por su parte el eje una economía que se atreve a generar valor agregado para
potencializar su riqueza presenta el 19.60% de avance en su cumplimiento; donde
se destacan el sector desarrollo minero con el 89.14%; el sector turístico con el
85.21%, energía eléctrica con el 80.90% y desarrollo económico con el 77.90%
como los sectores más representativos a nivel de ejecución. Es importante anotar
que en este eje sectores como ciencia y tecnología y Defensa y seguridad, son los
que menor grado de ejecución registran con el 2.80% y 12.97% respectivamente
(ver cuadro No. 4).
INFORME FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
“BOYACÁ SE ATREVE 2012-2015” Enero – Marzo de 2014
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Por último el eje un Boyacá, que se atreve a integrarse con la región y con el
mundo, no registra recursos apropiados y por consiguiente no hay ejecución.
Finalmente, se puede anotar que en el periodo de análisis, el avance de
cumplimiento de lo apropiado a 31 de marzo de 2014, el departamento ha logrado
un porcentaje del 26.82% de cumplimiento; donde se presupuestó un total de
$1.107 millones y alcanzó un total de 297 mil millones de ejecución. Es importante
que cada una de las sectoriales que se encuentran rezagadas en su ejecución
revisen el cumplimiento de los programas y metas, ya que esto afectará
notablemente el cumplimiento de las metas establecidas en la parte estratégica
del plan departamental de desarrollo, Boyacá, se Atreve 2012- 2015.
Cuadro No. 4
Porcentaje (%) Avance de Cumplimiento Apropiación Definitiva a Marzo 31 de 2014
EJES/ SECTORTOTAL APROPIACIÓN DEFINITIVA
ENERO 01 - 31 DE MARZO 2014
EJECUTADO A 31 MARZO DE
2014
PORCENTAJE (%)
CUMPLIMIENTO
UN BOYACÁ QUE
SE ATREVE A
GENERAR
DESARROLLO
ECONÓMICO SIN
ATENTAR
CONTRA EL
MEDIO
AMBIENTE
32,656,417,951 17,840,717,263 54.63
SECTOR MEDIO
AMBIENTE2,779,074,007.36 1,528,434,014.86
55.00
SECTOR
PREVENCION Y
ATENCION DE
DESASTRES
1,836,861,235.00 1,315,155,249.00
71.60
SECTOR AGUA
POTABLE Y SAN
BAS.
28,040,482,708.24 14,997,127,999.59
53.48
Cifras en Miles de Pesos $
INFORME FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
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EJES/ SECTORTOTAL APROPIACIÓN DEFINITIVA
ENERO 01 - 31 DE MARZO 2014
EJECUTADO A 31 MARZO DE
2014
PORCENTAJE (%)
CUMPLIMIENTO
UN BOYACÁ QUE
SE ATREVE A
TRANSFORMAR
SU REALIDAD
SOCIAL PARA
POSICIONARSE
ANTE EL MUNDO
702,087,531,689.16 195,715,453,914.60 27.88
SECTOR
EDUCACION435,169,010,426.35 110,410,521,872.76
25.37
SECTOR
RECREACION Y
DEPORTE
5,196,944,696.82 1,459,514,562.82
28.08
SECTOR
DESARROLLO
HUMANO
46,946,965,254.58 22,611,496,392.30
48.16
SECTOR SALUD 192,341,173,980.83 49,011,527,911.07 25.48
SECTOR ARTE Y
CULTURA14,206,188,295.07 4,346,817,156.24
30.60
SECTOR
VIVIENDA8,227,249,035.51 7,875,576,019.41
95.73
UNA ECONOMÍA
QUE SE ATREVE
A GENERAR
VALOR
AGREGADO
PARA
POTENCIALIZAR
342,965,425,126.87 67,213,780,690.45 19.60
SECTOR
DESARROLLO
AGROPECUARIO 20,009,512,065.46 2,705,763,493.46 13.52
SECTOR
DESARROLLO
TURISTICO
2,009,471,515.50 1,712,252,493.50
85.21
CIENCIA Y
TECNOLOGIA1,418,666,748.00 39,776,000.00
2.80
SECTOR
DESARROLLO
MINERO
6,072,530,387.50 5,412,910,277.00
89.14
ENERGÍA
ELECTRICA10,386,780,453.14 8,402,750,115.14
80.90
SECTOR
INFRAESTRUCTUR
A VIAL
282,757,660,972.08 43,626,006,578.71
15.43
SECTOR DEFENSA
Y SEGURIDAD16,182,614,033.69 2,098,661,229.14
12.97
SECTOR
DESARROLLO
ECONOMICO
4,128,188,951.50 3,215,660,503.50
77.90
Cifras en Miles de Pesos $
INFORME FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
“BOYACÁ SE ATREVE 2012-2015” Enero – Marzo de 2014
15
EJES/ SECTORTOTAL APROPIACIÓN DEFINITIVA
ENERO 01 - 31 DE MARZO 2014
EJECUTADO A 31 MARZO DE
2014
PORCENTAJE (%)
CUMPLIMIENTO
UNA
ADMINISTRACIÓ
N DE BOYACA
QUE SE ATREVE
A PROMOVER EL
BUEN
GOBIERNO
30,207,963,773.33 16,344,046,176.38 54.11
SECTOR
GOBIERNO,
PLANEACION Y
DESARROLLO
INSTITUC.
29,496,257,896.33 15,959,888,071.38
54.11
SECTOR
DESARROLLO
COMUNITARIO
(Participación y
Democracia)
711,705,877.00 384,158,105.00
53.98
UN BOYACÁ QUE
SE ATREVE A
INTEGRARSE
CON LA REGIÓN
Y CON EL
MUNDO
0.00 0.00 0.00
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL 1,107,917,338,539.96 297,113,998,044.88
26.82Fuente: Departamento Administrativo de Planeación y Secretaría de Hacienda
Cifras en Miles de Pesos $
Momento No. 3. Cumplimiento porcentual (%) de Avance consolidado a Marzo 31 frente al Plan Plurianual de Inversiones 2012 - 2015.
El tercer momento se refiere al avance de cumplimiento del Plan Plurianual de
Inversiones a 31 de Marzo de 2014, al respecto se puede decir que se ha
alcanzado un 56.32; donde el eje una administración de Boyacá, que se atreve a
promover el buen Gobierno ha logrado el 152.51%; el sector que sobresale en
cumplimiento es el de Gobierno, Planeación y Desarrollo Institucional con el
INFORME FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
“BOYACÁ SE ATREVE 2012-2015” Enero – Marzo de 2014
16
162.97%, ya que se programó una inversión en el cuatrienio de $37 mil millones y
se han ejecutado $60 mil millones de pesos.
Por su parte el eje un Boyacá, que se Atreve a Generar Desarrollo Económico sin
Atentar contra el Medio Ambiente registró un avance en el cumplimiento del
115.92%, donde el sector de mayor grado de ejecución es Agua Potable y
Saneamiento Básico con el 126.11%; los sectores Medio Ambiente y Prevención
de Desastres son los sectores que se registran un grado de cumplimiento del
89.80% y 37.43% respectivamente. (ver cuadro No. 5 y gráfico No. 49).
Respecto al eje una economía que se atreve a generar valor agregado para
potencializar su riqueza presenta el 66.01% de cumplimiento, sobresalen los
sectores de energía eléctrica con el 374.65%, el cual proyectó en su plan
plurianual un total de $.4.200 millones y a 31 de marzo ha logrado una ejecución
por encima de los $15 mil millones de pesos. Le sigue el sector de desarrollo
económico con el 189.30%, desarrollo turístico con el 163.30% y el desarrollo
agropecuario con el 121.99% de cumplimiento. Estos sectores son los más
representativos a nivel de ejecución en lo que va de avance del Plan Plurianual de
Inversiones en este eje.
El eje un Boyacá, que se atreve a transformar su realidad social para posicionarse
ante el mundo, presenta el 52.90% de cumplimiento, hay que advertir que
relativamente es bajo su nivel de avance.
Dentro de los sectores que sobresalen, Desarrollo Humano con el 260.29%. Se
debe fundamentalmente a los recursos asignados para el programa Plan
Alimentario Escolar (PAE). Le sigue el sector vivienda con el 247.89% y
Recreación y Deporte con el 105.13%. Dentro de los sectores que muestran grado
de avance bajo se tiene salud con el 47.53%. y educación con el 49.15% (ver
cuadro No. 5 y gráfico No. 4).
El eje que no ha presentado grado de ejecución en el periodo de análisis es un
Boyacá, que se atreve a integrase con la región y con el mundo;
fundamentalmente es debido a que se vienen formulando los proyectos para
INFORME FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
“BOYACÁ SE ATREVE 2012-2015” Enero – Marzo de 2014
17
acceder a los recursos del oren nacional; por lo cual se espera que el grado de
ejecución de los programas se realice en los dos últimos años de gobierno.
En general los sectores contemplados dentro de cada uno de los ejes, han
mostrado alto grado de cumplimiento en el periodo enero 2012- Marzo de 2014;
debido a que se incluyen en la evaluación recursos ordinarios de cada vigencia,
reservas presupuestales, recursos de regalías y vigencias expiradas de años
anteriores.
Cuadro No. 5
Porcentaje (%) Avance de Cumplimiento Plan Plurianual de Inversiones 2012 - 2015 Enero 01 de 2012 – Marzo 31 de 2014
EJES/ SECTOR
PLAN PLURIANUAL
DE INVERSIONES
2012 - 2015
EJECUTADO 31 DE
MARZO DE 2014
PORCENTAJE (%)
CUMPLIMIENTO
UN BOYACÁ QUE SE
ATREVE A GENERAR
DESARROLLO
ECONÓMICO SIN
ATENTAR CONTRA EL
MEDIO AMBIENTE
78,188,997,045 90,636,216,598 115.92
SECTOR MEDIO
AMBIENTE7,752,805,043 6,961,857,511
89.80
SECTOR PREVENCION
Y ATENCION DE
DESASTRES
5,812,918,847 2,175,960,259
37.43
SECTOR AGUA
POTABLE Y SAN BAS.64,623,273,155 81,498,398,828
126.11
Cifras en Miles de Pesos $
INFORME FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
“BOYACÁ SE ATREVE 2012-2015” Enero – Marzo de 2014
18
EJES/ SECTOR
PLAN PLURIANUAL
DE INVERSIONES
2012 - 2015
EJECUTADO 31 DE
MARZO DE 2014
PORCENTAJE (%)
CUMPLIMIENTO
UN BOYACÁ QUE SE
ATREVE A
TRANSFORMAR SU
REALIDAD SOCIAL
PARA POSICIONARSE
ANTE EL MUNDO
2,661,985,603,691 1,408,230,610,527
52.90
SECTOR EDUCACION 1,982,841,553,635 974,664,878,00349.15
SECTOR RECREACION
Y DEPORTE14,733,129,572 15,489,647,238
105.13
SECTOR DESARROLLO
HUMANO31,909,375,018 83,056,834,116
260.29
SECTOR SALUD 592,951,456,732 281,845,133,463 47.53
SECTOR ARTE Y
CULTURA28,250,834,361 25,164,324,723
89.07
SECTOR VIVIENDA 11,299,254,373 28,009,792,984 247.89
UNA ECONOMÍA QUE
SE ATREVE A
GENERAR VALOR
AGREGADO PARA
POTENCIALIZAR SU
RIQUEZA
405,705,864,216 267,801,822,235
66.01
SECTOR DESARROLLO
AGROPECUARIO12,403,837,786
15,131,902,363 121.99
SECTOR DESARROLLO
TURISTICO5,904,148,752 9,641,740,970
163.30
CIENCIA Y
TECNOLOGIA3,488,680,984 239,776,000
6.87
SECTOR DESARROLLO
MINERO16,581,163,552 8,515,027,280
51.35
ENERGÍA ELECTRICA 4,264,124,059 15,975,472,850374.65
SECTOR
INFRAESTRUCTURA
VIAL
348,549,274,532 200,220,628,541
57.44
SECTOR DEFENSA Y
SEGURIDAD8,312,715,658 6,337,268,158
76.24
SECTOR DESARROLLO
ECONOMICO6,201,918,893 11,740,006,074
189.30
Cifras en Miles de Pesos $
INFORME FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
“BOYACÁ SE ATREVE 2012-2015” Enero – Marzo de 2014
19
EJES/ SECTOR
PLAN PLURIANUAL
DE INVERSIONES
2012 - 2015
EJECUTADO 31 DE
MARZO DE 2014
PORCENTAJE (%)
CUMPLIMIENTO
UNA
ADMINISTRACIÓN DE
BOYACA QUE SE
ATREVE A
PROMOVER EL BUEN
GOBIERNO
40,710,981,670 62,088,976,459
152.51
SECTOR GOBIERNO,
PLANEACION Y
DESARROLLO
INSTITUC.
37,222,300,686 60,661,357,757
162.97
SECTOR DESARROLLO
COMUNITARIO
(Participación y
Democracia)
3,488,680,984 1,427,618,702
40.92
UN BOYACÁ QUE SE
ATREVE A
INTEGRARSE CON LA
REGIÓN Y CON EL
MUNDO
61,363,550,626 0
0.00
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN 61,363,550,6260 0.00
COSTO TOTAL PLAN
PLURIANUAL3,247,954,997,247 1,829,357,625,819 56.32
Fuente. Cálculos DAP, con cifras de la Secretaría de Hacienda
Cifras en Miles de Pesos $
Gráfico No. 3
374.65
260.29
247.89
189.30
163.30
162.97
126.11
121.99
105.13
89.80
89.07
76.24
57.44
51.35
49.15
47.53
40.92
37.43
6.87
0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 400.00
Energía- gas
Dllo Humano
Vivienda
Econòmico
Turismo
Gobno y Planeación
Agua Potable
Agropecuario
Recr. y Dpte
M. Ambiente
Art y Cultura
Def. y Seguridad
Infraest. Vial
Minero
Educación
Salud
Part y Demcria
Pr. Desastres
Cienc. Tecnoló
Inversión Enero 01 de 2012 a Marzo 31 DE 2014 Frente al Plan Plurianual de Inversiones
2012 - 2015Porcentaje (%) Avance de Cumplimiento
Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda
PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO 56.32%.
INFORME FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
“BOYACÁ SE ATREVE 2012-2015” Enero – Marzo de 2014
20
RESUMEN DE LA INVERSIÓN EN EL DEPARTAMENTO POR SECTORES Y PROGRAMAS
En los siguientes cuadros se registra la inversión efectuada del 01 de Enero a 31
de Marzo de 2014, a nivel de sectores y programas, con recursos
correspondientes a la vigencia de 2014, reservas de Inversión vigencia 2013,
pasivos exigibles vigencias expiradas, regalías y compromisos a 31 de diciembre
de 2011.
Inversión Recursos por Sectores y Programas 2014
SECTOR SALUD 140,483,215,413.28 13,978,839,777.76
ASEGURAMIENTO 45,386,073,019.39 6,457,531,991.76
PRESTACION Y DESARROLLO DE
SERVICIOS 82,421,367,505.45 3,510,410,745.00
PROMOCIÓN SOCIAL 918,643,410.04 84,958,434.00
SALUD PREVENTIVA 11,130,197,541.90 3,587,170,363.00
PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y
CONTROL DE RIESGOS
PROFESIONALES
185,852,745.50 79,633,260.00
SECTOR EDUCACIÓN 405,290,940,680.15 89,773,767,006.56
EDUCACIÓN INICIAL DE CALIDAD
PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL
MARCO DE UNA ATENCIÓN
INTEGRAL
0.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE
LA EDUCACIÓN EN TODOS LOS
NIVELES
600,010,000.00 0.00
DISMINUCIÓN DE BRECHAS EN
ACCESO Y PERMANENCIA ENTRE
POBLACIÓN RURAL-URBANA, POBL.
DIVER, VULN Y POR REGIONES
18,564,399,758.62 5,897,570,733.28
EDUCACIÓN CON PERTINENCIA E
INCORPORACIÓN DE INNOVACIÓN 1,953,206,438.77 14,851,025.00
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN
DEL SECTOR EDUCATIVO PARA SER
MODELO DE EFICIENCIA Y
TRANSPARENCIA
384,173,324,482.76 83,861,345,248.28
SECTOR AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO 8,071,408,063.95 138,306,720.00
BOYACÁ CON AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO 4,986,020,748.91 0.00
BOYACÁ CON RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL 144,000,000.00 138,306,720.00
SECTOR VIVIENDA 607,519,336.10 256,546,320.00
TECHOS DIGNOS PARA BOYACÁ 607,519,336.10 256,546,320.00
INFORME FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
“BOYACÁ SE ATREVE 2012-2015” Enero – Marzo de 2014
21
SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTE 2,072,167,557.00 0.00
DEPORTE FORMATIVO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANOS 50,000,000.00 0.00
OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA DEL DEPARTAMENTO 2,022,167,557.00 0.00
SECTOR ARTE Y CULTURA 10,415,525,426.53 627,083,600.00
CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS CULTURALES
3,993,334,252.07 153,630,000.00
FORMACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL
PARA LA CONVIVEN., CONSTRUC. DE
CIUDADANIA Y DEFENSA DE LOS DERECH.
HUMANOS
323,680,740.00 0.00
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
DEPARTAMENTAL DE CULTURA: ACCIÓN
PARTICIPACIÓN EN TIEMPO REAL
1,291,180,859.04 443,050,000.00
CULTURA, PATRIMONIO Y MEMORIA PARA
LA ACCIÓN 4,807,329,575.42 30,403,600.00
SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 550,000,000.00 262,452,228.00
CONTROL SOCIAL 30,000,000.00 17,304,000.00
BOYACÁ SE ATREVE POR LA JUVENTUD 200,000,000.00 122,784,228.00
ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL 140,000,000.00 0.00
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 150,000,000.00 122,364,000.00
ADMINISTRACION LOCAL 30,000,000.00 0.00
SECTOR DESARROLLO HUMANO 3,679,033,230.96 424,152,060.00
CONSEJOS DE POLÍTICA SOCIAL 50,000,000.00 48,204,000.00
BOYACÁ SE ATREVE CON LA PRIMERA
INFANCIA 307,084,190.00 180,042,060.00
LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA UN DESAFIO EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
118,200,000.00 33,372,000.00
ADULTO MAYOR - EXPERIENCIA CON
ALEGRIA 649,546,775.96 11,742,000.00
SUPERANDO OBSTÁCULOS HACIA LA
INCLUSIÓN SOCIAL EN BOYACÁ 125,000,000.00 17,304,000.00
BOYACÁ SE ATREVE A RESTABLECER LOS
DERECHOS DE LAS VICTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO
200,000,000.00 17,304,000.00
DERECHOS HUMANOS 170,000,000.00 34,608,000.00
POR LA MEMORIA DE NUESTROS
ANCESTROS 90,000,000.00 0.00
BOYACENSES COMPROMETIDOS CON SU
GENERACIÓN DE INGRESOS 70,000,000.00 0.00
BOYACÁ SE ATREVE A FORTALECER LA
FAMILIA 80,000,000.00 21,630,000.00
MUJERES CLAVE PARA EL DESARROLLO
DE BOYACÁ 100,000,000.00 32,136,000.00
BOYACÁ SE ATREVE POR LA
ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y LA
NUTRICIÓN
1,719,202,265.00 27,810,000.00
INFORME FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
“BOYACÁ SE ATREVE 2012-2015” Enero – Marzo de 2014
22
SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD -
JUSTICIA 14,083,952,804.55 0.00
JUSTICIA 150,000,000.00 0.00
BOYACÁ EL MÁS SEGURO 11,631,452,804.55 0.00
BOYACÁ SIN VIOLENCIA Y CON
CONVIVENCIA 2,302,500,000.00 0.00
SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO 1,350,450,000.00 438,588,600.00
BOYACÁ COPMPETITIVA ANTE EL
MUNDO 536,000,000.00 284,892,000.00
PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO
Y LA INNOVACIÓN 220,000,000.00 0.00
DESARROLLO LOCAL PARA
POTENCIALIZAR NUESTRAS
RIQUEZAS
160,000,000.00 0.00
DE BOYACÁ PARA EL MUNDO 140,000,000.00 0.00
INFRAESTRUCTURA Y
CONECTIVIDAD PARA LA
PROPSPERIDAD
42,000,000.00 30,992,700.00
TIC PARA LAGESTIÓN
GUBERNAMENTAL 120,000,000.00 91,711,200.00
CULTURA DIGITAL Y APROPIACIÓN
DE TIC 132,450,000.00 30,992,700.00
SECTOR DESARROLLO TURÍSTICO 431,969,662.00 134,750,640.00
BOYACÁ Y LAS SIETE MARAVILLAS,
UN DESTINO DE CLASE MUNDIAL 431,969,662.00 134,750,640.00
SECTOR DESARROLLO
AGROPECUARIO 5,000,000,000.00 336,358,440.00
AGROINDUSTRIA Y
ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS 1,500,000,000.00 287,261,440.00
BOYACÁ DEPARTAMENTO DE
PROPIETARIOS 600,000,000.00 0.00
DESARROLLO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGIA; MEJORAMIENTO
GENÉTICO
600,000,000.00 0.00
MODERNIZACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA LA
COMPETITIVIDAD: PROVISIÓN DE
BIENES PÚBLICOS
300,000,000.00 0.00
EL CAMPO CAPITALIZANDO
RECURSOS: COMERCIO Y
FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE LAS
DIFERENTES FUENTES
2,000,000,000.00 49,097,000.00
SECTOR MINERO 783,993,777.50 124,980,000.00
DESARROLO DE UNA MINERÍA
RESPONSABLE 669,743,777.50 124,980,000.00
TECNIFICACIÓN PARA EL
DESARROLLO MINERO 114,250,000.00 0.00
INFORME FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
“BOYACÁ SE ATREVE 2012-2015” Enero – Marzo de 2014
23
SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL 192,796,429,601.05 415,284,165.12
INTERCOMUNICACIÓN MUNICIPAL 178,204,168,559.00 21,719,820.00
INNOVACIÓN EN LA UTILIZACIÓN DE
MATERIALES 449,165,229.00 0.00
ARTICULACIÓN REGIONAL 4,801,009,501.00 0.00
VÍAS QUE PERMITAN INCREMENTAR
LA PRODUCCIÓN 9,342,086,312.05 393,564,345.12
SECTOR ELÉCTRICO - GAS 1,984,030,338.00 0.00
INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA
PARA EL DESARROLLO SOCIAL 1,984,030,338.00 0.00
SECTOR MEDIO AMBIENTE 501,202,896.50 248,697,620.00
BOYACÁ PROVEEDOR DE SERVICIOS
AMBIENTALES 448,605,397.50 248,697,620.00
BOYACÁ, EDUCANDO
AMBIENTALMENTE 22,597,499.00 0.00
AMBIENTES LIMPIOS PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE 30,000,000.00 0.00
SECTOR GOB/PLANEAC. Y DLLO
INSTITUCIONAL 15,995,240,128.05 7,891,230,442.00
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 240,000,000.00 230,192,820.00
POLITICA PÚBLICA 119,000,000.00 86,844,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA 4,935,522,993.70 4,250,679,739.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 370,000,000.00 166,194,000.00
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 320,000,000.00 256,800,000.00
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO 250,510,739.00 209,811,000.00
RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE
COMUNICACIONES 470,000,000.00 379,536,695.00
SOFWARE, APLICATIVOS Y SISTEMAS
DE INFORMACIÓN 90,000,000.00 0.00
PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO
ESTRATEGICO DE TECNOLGÍA DE LA
INFORMACIÓN
100,000,000.00 0.00
USO DE TECNOLOGIAS PARA LA
SEGURIDAD CIUDADANA 9,000,000.00 0.00
DEFENSA JURÍDICA INTEGRADA DEL
DEPARTAMENTO 350,000,000.00 0.00
DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DEL TALENTO
HUMANO INSTITUCIONAL
350,000,000.00 34,982,500.00
GESTIÓN DE COOPERACIÓN
NACIONAL E INTERNACIONAL 110,000,000.00 0.00
PROMOCIÓN DE NEGOCIOS E
INVERSIÓN EN EL DEPARTAMENTO 40,000,000.00 0.00
INTEGRACIÓN COMUNIDAD
BOYACENESE RESIDENTE EN
BOGOTÁ Y EN EL EXTERIOR
25,000,000.00 0.00
INFORME FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
“BOYACÁ SE ATREVE 2012-2015” Enero – Marzo de 2014
24
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
TRIBUTARIO RENTISTICO DE LA
DIRECCIÓN DE RECAUDO Y
FISCALIZACIÓN
6,297,947,455.35 1,618,224,488.00
CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN Y
CULTURA TRIBUTARIA 876,239,200.00 579,965,200.00
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS
TECNOLÓGICOS 722,019,740.00 78,000,000.00
PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL 50,000,000.00 0.00
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA Y BASES DE DATOS 40,000,000.00 0.00
SITUACIÓN LIMITROFE TERRITORIAL 70,000,000.00 0.00
ASOCIATIVIDAD REGIONAL 40,000,000.00 0.00
INTEGRACIÓN REGIONAL CON
MARKETING REGIONAL 25,000,000.00 0.00
IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE
ÁREAS DE RIESGO REGIONAL 30,000,000.00 0.00
APOYO A LA GESTIÓN DEL RIESGO 10,000,000.00 0.00
REGIONALIZACIÓN PARA LA
SUPERACIÓN DE LA POBREZA 25,000,000.00 0.00
INTEGRACIÓN FRONTERIZA BOYACÁ -
VENEZUELA 30,000,000.00 0.00
SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
DESASTRES 418,500,000.00 131,664,000.00
CONOCIMIENTO DEL RIESGO 137,500,000.00 131,664,000.00
REDUCCIÓN DEL RIESGO 70,000,000.00 0.00
MANEJO DE DESASTRES 211,000,000.00 0.00
SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA 1,398,666,748.00 19,776,000.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PARA LA CONSOLIDACIÓN
DEPARTAMENTAL DE CT+I
20,000,000.00 19,776,000.00
INFORMACIÓN DE CIENCIA,
TECNOLGÍA E INNOVACIÓN PARA LA
PROSPERIDAD
150,000,000.00 0.00
FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO
EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
100,000,000.00 0.00
CT+I APLICADA A LA PROSPERIDAD 1,128,666,748.00 0.00
TOTAL INVERSIÓN 2014 806,064,245,663.62 115,202,477,619.44
INFORME FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
“BOYACÁ SE ATREVE 2012-2015” Enero – Marzo de 2014
25
Inversión Recursos por Sectores y Programas 2014. Vigencias Futuras
VIGENCIAS FUTURAS INVERSIÓN 54,335,254,388.53 49,066,671,538.42
SECTOR SALUD 11,577,902,721.25 11,577,902,720.92
PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS 9,548,706,754.25 9,548,706,753.92
PROMOCIÓN SOCIAL 28,800,000.00 28,800,000.00
SALUD PREVENTIVA 2,000,395,967.00 2,000,395,967.00
SECTOR EDUCACIÓN 210,909,770.00 210,909,770.00
DISMINUCIÓN DE BRECHAS EN ACCESO Y
PERMANENCIA ENTRE POBLACIÓN RURAL - URBANA,
POBL.DIVER., VULN Y POR REGIONES 210,909,770.00 210,909,770.00
SECTOR AGUA POTEBLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 8,250,288,767.10 3,141,583,847.10
BOYACÁ CON AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 8,250,288,767.10 3,141,583,847.10
SECTOR VIVIENDA 629,817,861.00 629,817,861.00
TECHOS DIGNOS PARA BOYACÁ 629,817,861.00 629,817,861.00
SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTE 90,000,000.00 90,000,000.00 DEPORTE ASOCIADO PARA GARANTIZAR EL
POSICIONAMIENTO DEPORTIVO DEL DEPTO 90,000,000.00 90,000,000.00
SECTOR ARTE Y CULTURA 1,087,576,789.16 1,082,992,075.86
CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS CULTURALES 150,189,062.30 150,189,062.30
FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL PARA LA
CONVIVEN., CONSTRC. DE CIUDADANIA Y DEFENSA DE
LOS DH 383,552,823.50 383,552,823.50
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL
DE CULTURA: ACCIÓN PARTICIPACIÓN EN TIEMPO
REAL 347,612,732.36 347,612,732.36
CULTURA, PATRIMONIO Y MEMORIA PARA LA ACCIÓN 206,222,171.00 201,637,457.70
SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 40,000,000.00 0.00
ADMINISTRACIÓN LOCAL 40,000,000.00 0.00
SECTOR DESARROLLO HUMANO 14,052,255,929.05 14,014,705,929.05
LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
UN DESAFIO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 117,915,810.00 117,915,810.00
SUPERENADO OBSTÁCULOS HACIA LA INCLUSIÓN
SOCIAL EN BOYACÁ 13,288,900.00 13,288,900.00
BOYACÁ SE ATREVE A RESTABLECER LOS DERECHOS
DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARAMADO 216,007,879.45 204,657,879.45
POR LA MEMORIA DE NUESTROS ANCESTROS 85,000,000.00 85,000,000.00
BOYACÁ SE ATREVE A FORTALECER LA FAMILIA 80,325,000.00 80,325,000.00
MUJERES CLAVE PARA EL DESARROLLO DE BOYACÁ 136,000,000.00 136,000,000.00
BOYACÁ SE ATREVE POR LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Y LA NUTRICIÓN 13,403,718,339.60 13,377,518,339.60
SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO 768,336,000.00 768,336,000.00
DE BOYACÁ PARA EL MUNDO 558,336,000.00 558,336,000.00
CULTURA DIGITAL Y APROPIACIÓN DE TIC 210,000,000.00 210,000,000.00
SECTOR DESARROLLO TURÍSTICO 495,191,007.50 495,191,007.50 BOYACÁ Y LAS SIETE MARAVILLAS UN DESTINO DE
CLASE MUNDIAL 495,191,007.50 495,191,007.50
INFORME FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
“BOYACÁ SE ATREVE 2012-2015” Enero – Marzo de 2014
26
SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO 1,191,454,919.46 1,191,254,669.46
EL CAMPO CAPITALIZANDO RECURSOS: COMERCIO Y
FINANCIAMIENTO A TRAVÉRS DE LAS DIFERENTES
FUENTES 1,191,454,919.46 1,191,254,669.46
SECTOR MINERO 240,975,000.00 240,975,000.00
TECNIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO MINERO 240,975,000.00 240,975,000.00
SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL 7,978,406,274.03 7,900,865,321.55
INTERCOMUNICACIÓN INTERMUNICIPAL 818,424,467.93 818,424,467.93
ARTICULACIÓN REGIONAL 2,195,807,598.39 2,131,586,645.91
VÍAS QUE PERMITAN INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN 4,964,174,207.71 4,950,854,207.71
SECTOR ELÉCTRICO - GAS 5,694,782,607.60 5,694,782,607.60 INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA PARA EL
DESARROLLO SOCIAL 5,694,782,607.60 5,694,782,607.60
SECTOR MEDIO AMBIENTE 62,402,501.00 62,402,501.00
BOYACÁ PROVEEDOR DE SERVICIOS AMBIENTALES 62,402,501.00 62,402,501.00
SECTOR GOB/PLANEAC. Y DLLO INSTITUCIONAL 1,767,454,241.38 1,767,452,227.38
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1,040,960,000.00 1,040,960,000.00
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 311,980,260.00 311,980,260.00
INTEGRACIÓN REGIONAL CON MARKETING REGIONAL 414,513,981.38 414,511,967.38
SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 197,500,000.00 197,500,000.00
MANEJO DE DESASTRES 197,500,000.00 197,500,000.00
INFORME FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
“BOYACÁ SE ATREVE 2012-2015” Enero – Marzo de 2014
27
Inversión Recursos por Sectores y Programas 2014. Reservas Presupuestales
RESERVAS PRESUPUESTALES INVERSIÓN 60,390,393,834.86 60,294,754,779.36
SECTOR SALUD 18,122,452,376.16 18,098,172,342.66
PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS 14,127,403,641.66 14,110,222,882.16
PROMOCIÓN SOCIAL 137,982,059.00 137,982,059.00
SALUD PREVENTIVA 3,857,066,675.50 3,849,967,401.50
SECTOR EDUCACIÓN 7,464,339,350.23 7,400,374,328.23
EDUCACIÓN INICIAL DE CALIDAD PARA LA PRIMERA
INFANCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL 111,500,000.00 111,500,000.00
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
EN TODOS LOS NIVELES 1,026,553,013.00 1,026,553,013.00
DISMINUCIÓN DE BRECHAS EN ACCESO Y
PERMANENCIA ENTRE POBLACIÓN RURAL-URBANA,
POBL. DIVER, VULN Y POR REGIONES 3,739,830,092.23 3,698,311,570.23
EDUCACIÓN CON PERTINENCIA E INCORPORACIÓN DE
INNOVACIÓN 844,847,024.00 825,568,524.00
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL SECTOR
EDUCATIVO PARA SER MODELO DE EFICIENCIA Y
TRANSPARENCIA 1,741,609,221.00 1,738,441,221.00
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 996,594,668.08 996,594,668.08
BOYACÁ CON AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 683,579,259.94 683,579,259.94
BOYACÁ CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 313,015,408.14 313,015,408.14
SECTOR VIVIENDA 473,993,240.80 473,993,240.80
TECHOS DIGNOS PARA BOYACÁ 473,993,240.80 473,993,240.80
SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTE 525,994,688.98 525,994,688.98
DEPORTE FORMATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
CIUDADANOS 13,661,649.00 13,661,649.00
DEPORTE ASOCIADO PARA GARANTIZAR EL
POSICIONAMIENTO DEPORTIVO DEL DEPARTAMENTO 259,150,000.00 259,150,000.00
OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
DEL DEPARTAMENTO 253,183,039.98 253,183,039.98
SECTOR ARTE Y CULTURA 2,332,804,654.75 2,332,804,654.75
CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS CULTURALES 804,015,124.20 804,015,124.20
FORMACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL PARA LA
CONVIVEN., CONSTRUC. DE CIUDADANIA Y DEFENSA
DE LOS DERECH. HUMANOS 48,710,000.00 48,710,000.00
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL
DE CULTURA: ACCIÓN PARTICIPACIÓN EN TIEMPO
REAL 112,207,714.25 112,207,714.25
CULTURA, PATRIMONIO Y MEMORIA PARA LA ACCIÓN 1,367,871,816.30 1,367,871,816.30
SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 95,541,802.00 95,541,802.00
BOYACÁ SE ATREVE POR LA JUVENTUD 6,770,000.00 6,770,000.00
ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL 65,172,000.00 65,172,000.00
ADMINISTRACION LOCAL 23,599,802.00 23,599,802.00
INFORME FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
“BOYACÁ SE ATREVE 2012-2015” Enero – Marzo de 2014
28
SECTOR DESARROLLO HUMANO 7,503,705,819.82 7,503,705,819.82
LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
UN DESAFIO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 148,104,398.00 148,104,398.00
ADULTO MAYOR - EXPERIENCIA CON ALEGRIA 58,354,320.00 58,354,320.00
SUPERANDO OBSTÁCULOS HACIA LA INCLUSIÓN
SOCIAL EN EN BOYACÁ 5,940,100.00 5,940,100.00
BOYACÁ SE ATREVE A RESTABLECER LOS DERECHOS
DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 14,620,800.00 14,620,800.00
POR LA MEMORIA DE NUESTROS ANCESTROS 15,000,000.00 15,000,000.00
BOYACÁ SE ATREVE A FORTALECER LA FAMILIA 32,175,000.00 32,175,000.00
MUJERES CLAVE PARA EL DESARROLLO DE BOYACÁ 56,239,454.00 56,239,454.00
BOYACÁ SE ATREVE POR LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Y LA NUTRICIÓN 7,173,271,747.82 7,173,271,747.82
SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD - JUSTICIA 2,059,918,509.14 2,059,918,509.14
BOYACÁ EL MÁS SEGURO 2,059,918,509.14 2,059,918,509.14
SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO 1,612,670,300.00 1,612,670,300.00
DESARROLLO LOCAL PARA POTENCIALIZAR NUESTRAS
RIQUEZAS 16,000,000.00 16,000,000.00
DE BOYACÁ PARA EL MUNDO 596,670,300.00 596,670,300.00
CULTURA DIGITAL Y APROPIACIÓN DE TIC 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
SECTOR DESARROLLO TURÍSTICO 727,439,448.00 727,439,448.00
BOYACÁ Y LAS SIETE MARAVILLAS, UN DESTINO DE
CLASE MUNDIAL 727,439,448.00 727,439,448.00
SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO 694,293,984.00 694,293,984.00
AGROINDUSTRIA Y ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS 88,928,000.00 88,928,000.00
EL CAMPO CAPITALIZANDO RECURSOS: COMERCIO Y
FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES
FUENTES 605,365,984.00 605,365,984.00
SECTOR MINERO 265,350,000.00 265,350,000.00
DESARROLO DE UNA MINERÍA RESPONSABLE 164,750,000.00 164,750,000.00
TECNIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO MINERO 95,600,000.00 95,600,000.00
FOMENTO Y CONTROL DE LA INVERSIÓN PARA
GENERAR RIQUEZA 5,000,000.00 5,000,000.00
SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL 10,917,659,272.71 10,911,295,272.71
INTERCOMUNICACIÓN MUNICIPAL 1,482,428,296.90 1,482,428,296.90
ARTICULACIÓN REGIONAL 2,739,006,209.11 2,739,006,209.11
VÍAS QUE PERMITAN INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN 6,696,224,766.70 6,689,860,766.70
SECTOR ELÉCTRICO - GAS 1,219,665,846.63 1,219,665,846.63
INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA PARA EL
DESARROLLO SOCIAL 1,219,665,846.63 1,219,665,846.63
SECTOR MEDIO AMBIENTE 873,761,001.86 873,761,001.86
BOYACÁ PROVEEDOR DE SERVICIOS AMBIENTALES 863,761,001.86 863,761,001.86
AMBIENTES LIMPIOS PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE 10,000,000.00 10,000,000.00
INFORME FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
“BOYACÁ SE ATREVE 2012-2015” Enero – Marzo de 2014
29
SECTOR GOB/PLANEAC. Y DLLO INSTITUCIONAL 4,431,708,871.70 4,430,678,871.70
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 33,712,000.00 33,712,000.00
POLITICA PÚBLICA 4,500,000.00 4,500,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA 1,758,530,578.01 1,757,500,578.01
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1,240,884,544.75 1,240,884,544.75 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL DEL
DEPARTAMENTO 133,345,820.00 133,345,820.00
RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE COMUNICACIONES 340,595,832.00 340,595,832.00
DEFENSA JURÍDICA INTEGRADA DEL DEPARTAMENTO 13,260,000.00 13,260,000.00
DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL TALENTO HUMANO INSTITUCIONAL 163,947,707.00 163,947,707.00
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TRIBUTARIO
RENTISTICO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDO Y
FISCALIZACIÓN 74,413,162.00 74,413,162.00
CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN Y CULTURA
TRIBUTARIA 5,748,434.00 5,748,434.00
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 287,480,708.00 287,480,708.00 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y BASES DE
DATOS 3,200,000.00 3,200,000.00
INTEGRACIÓN REGIONAL CON MARKETING REGIONAL 295,350,059.94 295,350,059.94
REGIONALIZACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA
POBREZA 72,300,060.00 72,300,060.00
BOYACÁ CAMINO A LA PROSPERIDAD 4,439,966.00 4,439,966.00
SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 52,500,000.00 52,500,000.00
MANEJO DE DESASTRES 52,500,000.00 52,500,000.00
SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA 20,000,000.00 20,000,000.00
CT+I APLICADA A LA PROSPERIDAD 20,000,000.00 20,000,000.00
INFORME FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
“BOYACÁ SE ATREVE 2012-2015” Enero – Marzo de 2014
30
Inversión Recursos por Sectores y Programas 2014. Vigencias Expiradas
Pasivos Vigencias Expiradas Inversión 2012 22,060,198,471.41 21,989,347,721.41
Sector Salud 1,807,938,144.22 1,804,218,541.22
Prestación y Desarrollo de Servicios 1,106,851,628.42 1,105,541,628.42
Salud Pública 174,345,329.00 171,935,726.00
Promoción Social 154,000,000.00 154,000,000.00
Otros Gastos en Salud 94,341,186.80 94,341,186.80
Salud Preventiva 278,400,000.00 278,400,000.00
Sector Educación 2,867,663,362.32 2,867,663,362.32
Más Estudiantes por los Senderso 2,236,219,323.32 2,236,219,323.32
Mejorando Por los Senderos 42,693,801.00 42,693,801.00
Mejoramiento de la Calidad de la Educación en
Todos los Niveles60,000,000.00 60,000,000.00
Disminución de Brechas en Acceso y Permanencia
entre Pobl. Rural-Urbana/ Diver/Vuln y por
Regiones
177,996,765.00 177,996,765.00
Educación con Pertinencia e Incorporación de
Innovación20,000,000.00 20,000,000.00
Fortalecimiento de la Gestión del Sector Educativo
para ser Modelo de Eficiencia y Transparencia330,753,473.00 330,753,473.00
Sector Aguas Potable y Saneamiento Básico 8,956,953,155.50 8,956,953,155.50
Plan Departamental de Agua y Saneamiento
Básico108,935,889.50 108,935,889.50
Boyacá con Agua Potable y Saneamiento Básico 8,848,017,266.00 8,848,017,266.00
Sector Vivienda 1,470,500,668.01 1,470,500,668.01
Plan Vida Vivienda Digna Asociativa 390,475,592.86 390,475,592.86
Techos Dignos para Boyacá 1,080,025,075.15 1,080,025,075.15
Sector Recreación y Deporte 62,184,992.96 62,184,992.96
Escenarios Deportivos 49,851,400.00 49,851,400.00
Optimización de la Infraestructura Deportiva del
Departamento12,333,592.96 12,333,592.96
Sector Arte y Cultura 123,158,749.00 56,974,650.00
Fortalecimiento del S istema Departamental de
Cultura66,184,099.00 0.00
Prom. y Fort. de la Expr. Art. y Manif. Culturales 55,500,000.00 55,500,000.00
Protec./Salvag/Conserv/Div y Sost Patr. Cult. Tang
e Intang.1,474,650.00 1,474,650.00
Sector Desarrollo Comunitario 2,500,000.00 2,500,000.00
Entidades S in Ánimo de Lucro 2,500,000.00 2,500,000.00
Sector Desarrollo Humano 20,030,370.00 20,030,370.00
Los Derechos de la Infancia y la Adolescencia un
Desafio en el Depto de Boyacá17,330,400.00 17,330,400.00
Boyacá se Atreve por la Alimentación Escolar y la
Nutrición2,699,970.00 2,699,970.00
Sector Desarrollo Económico 353,884,491.50 353,217,443.50
Boyacá Emprende 107,500,000.00 106,832,952.00
Mypimes para Crecer 41,449,228.00 41,449,228.00
Boyacá Competitiva ante el Mundo 100,000,000.00 100,000,000.00
Promoción del Emprendimiento y la Innovación 77,935,263.50 77,935,263.50
Desarrollo Local para Potencializar Nuestras
Riquezas27,000,000.00 27,000,000.00
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“BOYACÁ SE ATREVE 2012-2015” Enero – Marzo de 2014
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S e c to r D e s a rro llo Turí s t ic o 90,560,000.00 90,560,000.00
Infra e s truc tura pa ra e l Turis m o 3,060,000.00 3,060,000.00B o ya c á y la s S ie te M a ra v illa s un D e s t ino de C la s e
M undia l87,500,000.00 87,500,000.00
S e c to r D e s a rro llo A g ro pe c ua rio 420,528,000.00 420,528,000.00M o de rniza c ió n de la Infra e s truc tura pa ra la
C o m pe t it iv ida d: P ro v is ió n de B ie ne s P úblic o s300,000,000.00 300,000,000.00
El C a m po C a pita liza ndo R e c urs o s : C o m e rc io y
F ina nc ia m ie nto a Tra v é s de la s D ife re nte s F ue nte s120,528,000.00 120,528,000.00
S e c to r M ine ro 24,616,000.00 24,616,000.00
P la n D e pta l de S e g uim ie nto y C o ntro l 4,616,000.00 4,616,000.00
Te c nif ic a c ió n pa ra e l D e s a rro llo M ine ro 20,000,000.00 20,000,000.00
S e c to r Infra e s truc tura Via l 5,377,895,239.90 5,377,615,239.90
M e jo ra m ie nto y R e ha bilita c ió n 776,043,426.00 776,043,426.00
P ue nte s 34,041,476.00 34,041,476.00
P a v im e nta c ió n de Ví a s Urba na s y S uburba na s 114,674,668.49 114,674,668.49
Inte rc o m unic a c ió n M unic ipa l 2,155,335,130.99 2,155,335,130.99
A rt ic ula c ió n R e g io na l 973,826,956.86 973,826,956.86
Ví a s que P e rm ita n Inc re m e nta r la P ro duc c ió n 1,287,973,754.14 1,287,693,754.14
S e c to r Elé c tric o - Ga s 35,999,827.42 35,999,827.42
S e c to r M e dio A m bie nte 29,931,380.00 29,931,380.00C o ns e rv . Us o s S o s t / Ec o s is t . Es tra te g .
B io div e rs ida d29,931,380.00 29,931,380.00
S e c to r Go bie rno , P la ne a c ió n y D e s a rro llo
Ins t ituc io na l451,853,918.00 451,853,918.00
C a pa c ita c ió n 26,000,000.00 26,000,000.00
M o de rniza c ió n Ins t ituc io na l 916,934.00 916,934.00
F o rta le c . Ins t . y M o de rni. Te c no ló g ic a 374,895,600.00 374,895,600.00
F o rta le c . D e fe ns a J udic ia l de l D e pto 5,989,456.00 5,989,456.00
F o rta le c . Ins t ituc io na l de la P la ne a c ió n 5,000,000.00 5,000,000.00A de c / m a nto / C o m nple m / Es o a c / Im ple m / S is t / S e g / pa r
a lo s Inm ue ble s18,049,425.00 18,049,425.00
Inv e rs ió n P úblic a 1,277,653.00 1,277,653.00
S e rv ic io s A dm inis tra t iv o s 2,697,000.00 2,697,000.00
D e fe ns a J urí dic a Inte g ra da de l D e pa rta m e nto 2,550,000.00 2,550,000.00F o rta le c im ie nto de l S is te m a Tributa rio R e nt is t ic o
de la D ire c c ió n de R e c a udo y F is c a liza c ió n14,477,850.00 14,477,850.00
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OTR A S VIGEN C IA S 34,343,108,589.77 34,299,760,502.07
SALUD 1,742,394,893.54 1,740,750,793.54
EDUCACIÓN 7,262,982,539.86 7,262,982,539.86
AGUA 88,739,088.06 88,739,088.06
CULTURA 247,122,675.63 246,962,175.63
Secto r Des arro llo Co munita rio 23,664,075.00 23,664,075.00
Secto r Des arro llo Humano 177,870,000.00 177,870,000.00
Secto r Defens a , Seguridad, J us tic ia 38,742,720.00 38,742,720.00
Secto r Des arro llo Eco nó mico 42,848,160.00 42,848,160.00
Secto r Des arro llo Turis tico 264,311,398.00 264,311,398.00
Secto r Des arro llo Agro pecuario 63,328,400.00 63,328,400.00
Secto r Des arro llo Minero 51,988,291.00 51,381,958.00
VIAL 4,850,254,336.44 4,850,254,336.44
Secto r Eléc trico - Gas 1,038,935,695.31 1,038,935,695.31
Secto r Medio Ambiente 133,641,512.00 133,641,512.00
Secto r Go bierno , P laneac ió n y Des arro llo Ins tituc io nal 533,355,445.30 533,355,445.30
Secto r P revenció n y Atenció n de Des as tres 168,361,235.00 168,361,235.00
R e g a lí a s 16,834,477,220.15 16,793,540,065.45
Secto r Sa lud 1,350,370,316.97 1,311,681,606.97
Secto r Educació n 2,894,824,865.79 2,894,824,865.79
Secto r Agua P o table y Saneamiento Bás ico 1,676,498,965.55 1,674,950,520.85
Secto r Vivienda 4,191,685,976.60 4,190,985,976.60
Secto r Recreac ió n y Depo rte 157,587,265.40 157,587,265.40
Secto r Des arro llo Humano 97,014,804.75 97,014,804.75
Secto r Infraes truc tura Via l 5,829,242,042.49 5,829,242,042.49
Secto r Eléc trico - Gas 449,365,965.60 449,365,965.60
Secto r Medio Ambiente 180,000,000.00 180,000,000.00
Secto r Go bierno , P laneac ió n y Des arro llo Ins tituc io nal 7,887,017.00 7,887,017.00
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Inversión Recursos por Sectores y Programas 2014.Sistema General de Regalías
P R OYEC TOS D E IN VER S IÓN S IS TEM A GEN ER A L
D E R EGA LÍA S127,794,654,432.19 16,186,586,887.68
S EC TOR S A LUD 17,256,900,115.41 499,962,128.00
P R ES TA C IÓN Y D ES A R R OLLO D E S ER VIC IOS 9,673,235,883.41 0.00
S A LUD P R EVEN TIVA 6,092,114,232.00 499,962,128.00
EM ER GEN C IA S Y D ES A S TR ES 1,491,550,000.00 0.00
S EC TOR ED UC A C IÓN 9,177,349,858.00 0.00M EJ OR A M IEN TO D E LA C A LID A D D E LA
ED UC A C IÓN EN TOD OS LOS N IVELES0.00 0.00
D IS M IN UC IÓN D E B R EC HA S EN A C C ES O Y
P ER M A N EN C IA EN TR E P OB LA C IÓN R UR A L-
UR B A N A
7,677,349,858.00 0.00
ED UC A C IÓN C ON P ER TIN EN C IA E
IN C OR P OR A C IÓN D E IN N OVA C IÓN1,500,000,000.00 0.00
S EC TOR VIVIEN D A 822,331,953.00 822,331,953.00
TEC HOS D IGN OS P A R A B OYA C Á 822,331,953.00 822,331,953.00
S EC TOR R EC R EA C ION Y D EP OR TE 1,665,262,577.00 0.00OP TIM IZA C ION D E LA IN F R A ES TR UC TUR A
D EP OR TIVA D EL D EP A R TA M EN TO1,665,262,577.00 0.00
S EC TOR D ES A R R OLLO HUM A N O 21,417,055,100.00 374,017,408.68B OYA C Á S E A TR EVE P OR LA A LIM EN TA C IÓN
ES C OLA R Y LA N UTR IC IÓN21,417,055,100.00 374,017,408.68
S EC TOR D ES A R R OLLO A GR OP EC UA R IO 12,639,906,762.00 0.00A GR OIN D US TR IA Y EN C A D EN A M IEN TOS
P R OD UC TIVOS10,340,876,160.00 0.00
B OYA C Á D EP A R TA M EN TO D E P R OP IETA R IOS 2,299,030,602.00 0.00
S EC TOR M IN ER O 4,705,607,319.00 4,705,607,319.00
D ES A R R OLLO D E UN A M IN ER IA R ES P ON S A B LE 4,705,607,319.00 4,705,607,319.00
S EC TOR IN F R A ES TR UC TUR A VIA L 52,103,347,756.88 8,327,507,915.00
IN TER C OM UN IC A C IÓN M UN IC IP A L 5,299,404,075.80 4,385,712,278.00
A R TIC ULA C IÓN R EGION A L 22,627,074,805.00 3,328,858,183.00VÍA S QUE P ER M ITA N IN C R EM EN TA R LA
P R OD UC C IÓN24,176,868,876.08 612,937,454.00
S EC TOR ELÉC TR IC O - GA S 0.00 0.00IN F R A ES TR UC TUR A EN ER GÉTIC A P A R A EL
D ES A R R OLLO S OC IA L0.00 0.00
S EC TOR M ED IO A M B IEN TE 998,134,716.00 0.00B OYA C Á P R OVEED OR D E S ER VIC IOS
A M B IEN TA LES998,134,716.00 0.00
S EC TOR GOB / P LA N A C . Y D LLO IN S TITUC ION A L 6,008,758,274.90 692,030,150.00R EC UR S OS TEC N OLÓGIC OS Y D E
C OM UN IC A C ION ES1,000,000,000.00 58,645,528.00
P LA N EA C IÓN Y OR D EN A M IEN TO TER R ITOR IA L 0.00 0.00IN TEGR A C IÓN R EGION A L C ON M A R KETIN G
R EGION A L5,008,758,274.90 633,384,622.00
S EC TOR P R EVEN C IÓN Y A TEN C IÓN D E
D ES A S TR ES1,000,000,000.00 765,130,014.00
M A N EJ O D E D ES A S TR ES 1,000,000,000.00 765,130,014.00
C OM P R OM IS OS A 3 1 D E D IC IEM B R E D E 2 0 11 2,904,426,448.58 13,942,285.50S EC TOR A GUA P OTA B LE Y S A N EA M IEN TO
B Á S IC O0.00 0.00
S EC TOR IN F R A ES TR UC TUR A VIA L 2,904,426,448.58 13,942,285.50
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“BOYACÁ SE ATREVE 2012-2015” Enero – Marzo de 2014
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Conclusiones
los gastos totales de enero 01 a 31 de Marzo de 2014 se discriminaron
principalmente el 89.60% en inversión pública (incluye la inversión realizada
con recursos del SGP para educación, salud, agua potable, regalías, otros
aportes de la Nación e inversión corriente y reservas presupuestales), 8.93%
en gastos de funcionamiento y el 1.47% en el servicio de la deuda.
Del total de Gastos Totales ejecutados a 30 de Septiembre de 2013, el
89.60% correspondió a Gastos de inversión destinados a mejorar el bienestar
social, económico, cultural y ambiental de toda la población Boyacense.
Los sectores más destacables a nivel de participación con mayor inversión
social para el periodo de análisis fueron educación, con el 37.16%; Salud
16.50%; Infraestructura vial con el 14.68%; y Desarrollo Humano con el 7.61%
El porcentaje de cumplimiento de avance en la Ejecución del Plan Operativo
Anual de Inversiones a 31 de Marzo de 2014, fue del 36.59%. Incluyendo
Recursos de 2014, Reservas Presupuestales de 2013, Vigencias Expiradas y
Regalías.
El porcentaje de cumplimiento de Ejecución de lo Apropiado Definitivo para el
periodo de análisis alcanzó el 26.82%; inlcuyendo recursos de 2014, reservas
presupuestales de 2013, Regalías y Vigencias Expiradas.
El porcentaje de cumplimiento de Ejecución Acumulada del Plan plurianual de
Inversiones 2012- 2015, para el periodo Enero 2012- Marzo 31 de 2014, es del
56.32%. La gran mayoría de sectores han venido cumpliendo con lo
establecido en las proyecciones para el cuatrenio.