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SECRETARÍA / ENTIDAD: IBAL S.A E.S.P Oficial FECHA DE PROGRAMACION: ENERO DE 2015
FICHA PLAN DE ACCION POR PROCESOS - FPAP - VIGENCIA 2014 MUNICIPIO DE IBAGUÉ
FICHA DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO / GRUPO:
FECHA DE SEGUIMIENTO: MACROPROCESO: 1PROCESO: • SEGURIDAD: AMBIENTAL Y DEL ENTORNO Objetivos: REALIZAR
RECOLECCIÓN CONTINUA Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON EL FIN DE • DESCONTAMINAR LAS FUENTES
PARÁMETROS DE CALIDAD ESTABLECIDOS
RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACION, CONDUCCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD . No VALOR OBJETO
'
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: PLAN DE ACCION E INVERSION HÍDRICAS DE ACUERDO A LOS IBAL S.A E.S.P Oficial
DEPENDENCIA/ GRUPO: SECCION MANEJO DE AGUAS RESIDUALES IBAL S.A E.S.P OFICIAL CODIGO BPPIM:
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBRO:
PRINCIPALES ACTIVIDADES PROG UNIDAD DE MEDIDA.
CANT. COSTO TOTAL (
MILES DE PESOS)
FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE S) PROGRAMACION (dd/mrniaa)
INDICADORES DE GESTION
INDICE FISICO
INDICE INVERSION
EFICIENCIA EJEC propios SGP REGALIAS OTROS INICIO TERMINACION
Realizacion de parametros especializados cada 4 meses para las muestras de entrada y salida de las plantas de tratamiento de aguas residuales Tejar, Americas y Comfenalco.
p $ 36.000,000
E
Monitoreo de biogas en las plantas Tejar, Americas y Comfenalco P $ 50.000,000 E- -
Compra de reactivos necesarios para la realizacion de analisis y pruebas de calidad en el Laboratorio de Tratamiento de Aguas Residuales
P $ 10.000,000 E
Realizar el mantenimiento, reposicion de estructuras y mejoramiento de equipos en la linea de produccion de la planta de tratamiento de Aguas Residuales Tejar, canal de Aguas Tratadas de Americas y Comfenalco
p $ 100.000,000
E Realizar las mediciones de emisiones atmosfericas y calidad de aire, dando cumplimiento ala normatividad
P $ 45.000,000 E
Realizar analisis de los parametros fisico-quimicos y microbiologicos al afluente y afluente en las 3 plantas de tratamiento de aguas residuales dando cumpliento a la normatividad.
p $ 40.000,000
E
Cuantificacion de metales pesados para 6 muestras de lodos generados en las plantas de agua potable y de agus residuales
P $ 6.000,000 E
Contrato de pretacion de servicios de un biologo que apoye la supervision de la PTARD Tejar, Americas y Comfenalco _
P $ 27,500,000
E
TOTAL PLAN DE ACCION P $ 314,500,000
E
METAS DE RESULTADO METAS DE PRODUCTO INDICADORES SECRETARIO DESPACHO/ GERENTE META DE RESULTADO No. 1: Reducir en un 10% carga contaminante a las fuentes hídricas basados en el articulo 5 de la ley 142 yen la Resolucion 3351 del 15 de Die de 2009 y 2389 del 9 de julio de 2011 donde se adopta el PSMV urbano y rural para el municipio de (bague
META DE PRODUCTO Plantas cumpliendo con los parametros de remosion establecidos
Cumplimiento indicador del 80% p NOMBRE: ING. CARLOS JOSÉ CORRAL ALBARELLO
E
FIRMA
Dra. RUTH ELE Residuales
. , 00011, I.,, -RES Jefe de Tratamiento Aguas
OBSERVACIONES: LA ORDE DE OBRA N. r4:
„,"
Orar " y -
SECRETARIA / ENTIDAD: IBAL S.A E.S.P Oficial FECHA DE PROGRAMACION: ENERO DE 2015
FICHA PLAN DE ACCION POR PROCESOS - FPAP - VIGENCIA 2014 MUNICIPIO DE IBAGUÉ
FICHA DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO / GRUPO:
FECHA DE SEGUIMIENTO:
MACROPROCESO: I PROCESO: SEGURIDAD: AMBIENTAL Y DEL ENTORNO Objetivos: CONTINUAR CON LOS
CI ESTANDARES ESTABLE
DE CALIDAD DOS, CUMPLIENDO CON LA
NORMATIVIDAD VIGENTE
RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACION, POTABILIZACION, DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA CIUDAD N°. OBJETO VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: PLAN DE ACCION E INVERSION IBAL S.A E.S.P Oficial
DEPENDENCIA / GRUPO: GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO IBAL S.A E.S.P OFICIAL
CODIGO BPPIM: 1 I CODIGO PRESUPUESTAL: RUBRO: _
PRINCIPALES ACTIVIDADES PROG UNIDAD DE
MEDIDA CANT.
COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS)
- FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE S) PROGRAMACION (ddintrafaa) INDICADORES DE GESTION
EJEC INDICE FISICO
INDICE INVERSION EFICIENCIA PROPIOS SGP REGALIAS OTROS INICIO TERMINACION
ATENDER EN UN 100% LOS DANOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL PERIMETRO HIDRÁULICO DE LA EMPRESA IBAL S.A E.S.P OFICIAL
p $ 2.000.000
E
LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES LAVADO 1 $ 50.000
FABRICACIÓN Y SUMINISTRO Y/0 MONTAJE DE ACCESORIOS ESPECIALES DE ACUEDUCTO Y MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS, HIDRANTES Y EQUIPOS MECÁNICOS NECESARIOS PARA GARANTIZARLA ESTABILIDAD DEL SERVICIO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRÁULICO, BOCATOMAS Y PLANTAS DE TTO
UNIDAD
$ 300.000
E
MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE CONTROL Y TELEMETRIA P $ 350.000
CAMBIO DE MODULOS DE SEDIMENTACION ACELERADA DE PLACAS DE ASBESTO CEMENTO A PANALES TIPO COLMENA
P S 500.000
COMPRA DE CARROTANOUE P S 550.000
E
INTERVENTORIA A LA INVERSION DE ACUEDUCTO $ 200.000
TOTAL PLAN DE ACCION P $ 3.950.000 E
METAS DE RESULTADO METAS DE PRODUCTO META DE PRODUCTO No. 1: Alcanzar 8.000 nuevos suscriptores dentro del peiimetro hidrosanitario
INDICADORES COBERTURA URBANA: nuevos suscriptores con conexión a acueducto dentro del perimetro hldrosanitario P
SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
".....\\\
NOMBRE: ING. CARLOS JOSE CORR • ALBARELO META DE RESULTADO N. 1: Aumentar en un 8% la cobertura dentro del perímetro hidráulico, (Línea base 87%)
E
ING. JUAN CARLOS NUÑEZ GON
FIRM•
t;r LES Jefe Grup ecniioárlak wiC0
Ir•
n ', • 4, ot OBSERVACIONES: - di .-.1"G".
11144.09~. . ''-,,,;_ ' . 411.
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FICHA PLAN DE ACCION POR PROCESOS - FPAP - VIGENCIA 2015 MUNICIPIO DE !BAGUE
SEGURIDAD: AMBIENTAL Y DEL ENTORNO MACROPROCESO:
SECRETARIA I ENTIDAD: IBAL S.A E.S.P Oficial FECHA DE PROGRAMACION: ENERO DE 2015 FECHA DE SEGUIMIENTO:
GRUPO:.
!PROCESO:
FICHA DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO
PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACION, CONDUCCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: PLAN DE ACCION E INVERSION IBAL S.A E.S.P Oficial
DEPENDENCIA I GRUPO: GRUPO Teca= DE ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL CODIGO BPPIM: CODIGO PRESUPUESTAL: RUBRO:
RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
No OBJETO VALOR
Objetivos: RENOVACION Y CONTRUCCION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO QUE POR OBSOLECENCIA PRESENTA DEFICIENCIA DE
CONSTRUCCION DE NUEVAS REDES COLECTORAS PARA AMPLIACION DE COBERTURAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN EL
PROG EJEC
UNIDAD DE MEDIDA
FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE PROGRAMACION (dcifnrdas)
-INDICADORES DE GESTION PRINCIPALES ACTIVIDADES
ONSTRUCCION DE TAPAS PARA CAJAS DE ANDEN, MANTENIMIENTO (RECONSTRUCCION) Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO. QUE GARANTICEN-LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
CANT. COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS)
PROPIOS SGP REGALIAS OTROS INICIO TERMINACION INDICE INDICE FISICO INVERSO
N EFICIENCIA
P 700.000
P SUMINISTRO DE AROTAPAS, REJILLAS EN FIBROCONCRETO
OFICIAL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL FRENTE A LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN LA CIUDAD, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL PERÍMETRO HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.
REPARACIÓN Y MITIGACION INMEDIATA DE LOS DAÑOS EN EL EJECUCION DE OBRAS PARA LA ATENCION, REPOSICION,
E
CONSTRUCCION DE VIADUCTO EN EL SECTOR DE LAS p MARGARITAS PARTE BAJA CARRERA 5 No. 88 - 15 DEL MUNICIPIO DE !BAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA E
SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE INVERSIÓN VS OBRA, INTERVENTORIA A LA INVERSIÓN DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO
E
P
100.000
• 1.853.000
• 47.000
S 200.000
REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO PEDRO TAFUR, VILLAMARLEN FERROCARRIL JARDINES DE NAVARRA
P 500.000
E
TOTAL PLAN DE ACCION P
E 3.400.000
INDICADORES META DE PRODUCTO N'. 1: Alcanzar 8.000 nuevos suscriptores dentro del petimetra sanitario
META DE PRODUCTO N°. 2: Reducir 40 puntos de vertimientos puntuales. vertimientos eliminados
META DE RESULTADO No. 1: Aumentar en un 8% la cobertura de alcantarillado dentro del perimetro hidráulico (Línea Base 87%)
META DE RESULTADO No. 2: Reducir en un 10% carga contaminante a las fuentes hídricas basados en el articulo 5 de la ley 142 y en la Resolucion 3351 del 15 de Dio de 2009 y 2389 del 9 de julio de 2011 donde se adopta el PSMV urbano y rural para el municipio de (bague OBSERVACIONES:
METAS DE RESULTADO METAS DE PRODUCTO
Nuevos suscriptores
E
P
E
ING. LADY Alcantarillado
SECRETARIO DESPACHO I GE TE NOMBRE: ING. gARLos(0 SE ORRA ALBAREL
Grupo T
FIRMA i•
<1'
SECRETARÍA / ENTIDAD: IBAL S.A E.S.P Oficial FECHA DE PROGRAMACION: ENERO DE 2015
FICHA PLAN DE ACCION POR PROCESOS - FPAP - VIGENCIA 2015 MUNICIPIO DE IBAGUÉ
FICHA DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO GRUPO:
FECHA DE SEGUIMIENTO: MACROPROCESO: i PROCESO: SEGURIDAD: AMBIENTAL Y DEL ENTORNO Objetivos: CONSERVAR,
RECUPERAR Y RESTAURAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LAS FUENTES HIDRICAS QUE ABASTECEN LAS PLANTAS DE POTABILIZACION. ARTICULAR LOS POMCAS (COELLO- TOTARE) EN TODAS LAS METAS PROPUESTAS PARA EL PROGRAMA RECUPERACIÓN
RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS PROGRAMA: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO No OBJETO VALOR
-
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: PLAN DE ACCION E INVERSION IBAL S.A E.S.P Oficial
DEPENDENCIA / GRUPO: SECCION GESTION AMBIENTAL IBAL S.A E.S.P OFICIAL
CODIGO BPPIM:
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBRO:
PRINCIPALES ACTIVIDADES PROG UNIDAD DE MEDIDA
CANT. COSTO TOTAL MILES DE PESOS)
FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE E) PROGRAMAC ON (ddimmiaa) INDICADORES DE GESTION
INDICE FISICO
INDICE INVERSION
EFICIENCIA EJEC PROPIOS SGP REGALIAS OTROS INICIO TERMINACION
Gestión para la realización de la reforestación de 20 Has en zonas de protección
P N° Has reforestadas
20 $ 50.000
E
Administración y vigilancia de 2 predios adquiridos por el IBAL I. N° de predios
administradas 2 $ 37.263
E
Ejecución Plan de Manejo Ambiental medidas de compensación proyecto Acueducto Complementario y permisos ambientales
P W Actividades Ejecutadas
$ 61.000
E
Caracterización puntos de vertimiento y seguimiento al cumplimiento del PSMV
P N* Actividades Ejecutadas
$ 50.000
E
programa de educación ambiental (herramientas ludicas y educación ahorro y uso eficiente del agua) y celebración día del agua.
P W de instituciones educativas
25.000
E
Contratación de pasantes universidad del Tolima P
N. De Estudiantes $ 3.500
E
TOTAL PLAN DE ACCIÓN P $ 226.763 E
METAS DE RESULTADO METAS DE PRODUCTO INDICADORES SECRETARIO DESPACHO! GERENTE
META DE RESULTADO No. 1: Aumentar la continuidad del servicio de acueducto a 22,1 horas promedio día.
META DE PRODUCTO No. 1: Reforestación de 20 Has . Has reforestadas.
P 20 NOMBRE: ING. CARLOS JOSE CORRAL ALBARELO
E META DE RESULTADO No. 2: Aumentar la continuidad del servicio de acueducto a 22,1 horas promedio dia.
META DE PRODUCTO No. 1: Adquisición de 60 Has en zonas de interés ambiental. Has adquiridas
p FI MA E
META DE RESULTADO No. 3: _ META DE PRODUCTO No. 3: P Ing. ALEXI LILIANA BUITRAGO CAY Jefe Seccion Gestion Ambiental E
OBSERVACIONES: •II
SECRETARÍA / ENTIDAD: IBAL S.A E.S.P Oficial FECHA DE PROGRAMACION: ENERO DE 2015
FICHA PLAN DE ACCION POR PROCESOS - FPAP - VIGENCIA 2015 MUNICIPIO DE IBAGUÉ
FICHA DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO / GRUPO:
FECHA DE SEGUIMIENTO:
MACROPROCESO: ¡PROCESO: SEGURIDAD: AMBIENTAL Y DEL ENTORNO Objetivos: CONSTRUCCIÓN DE
NUEVAS REDES COLECTORAS PARA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN EL PSMV
RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO No OBJETO VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: PLAN DE ACCION E INVERSION IBAL S.A E.S.P OFICIAL
DEPENDENCIA / GRUPO:.0FICINKASESORA DEPLANEACION CODIGO BPPIM: CODIGO PRESUPUESTAL: RUBRO:
PRINCIPALES ACTIVIDADES PROG UNIDAD DE
MEDIDA CANT.
COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS)
FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) PROGRAMACION
(dclimmtaa)
INDICADORES DE GESTION
INDICE FISICO
INDICE INVERSIO
N EFICIENCIA EJEC
MPIO SGP REGALIAS OTROS INICIO TERMINACION
CONSULTORIAS SISTEMA DE ALCANTARILLADO PERIMETRO HIDROSANITARIO
P $ 200.000 $ 200.000 01/01/2015 31/12/2015 E
•
TOTAL PLAN DE ACCION P $ 200.000 $ 200.000
E
METAS DE RESULTADO METAS DE PRODUCTO INDICADORES SECRETARIO DESPACHO / GERENTE NOMBRE: ING. CARLOS JOSÉ CORRAL ALBARF LO
F / /
ING. ANDRÉS FABIÁN HU BAR RA Jef 'Ofici a Asesora de Planeacion /
. OBSERVACIONES /- FIRMA