Evaluación pptaria 2008 - ssi.gov.cl

EVALUACIEVALUACIÓÓN EJECUCIN EJECUCIÓÓN N PRESUPUESTARIA APRESUPUESTARIA AÑÑO 2008O 2008

Subsecretaría de Investigaciones

Abril de 2009

Evaluación de Ejecución Presupuestaria 2008


1

INDICE

Capítulo

1

Carta del Jefe de Servicio

Pág.

1.1

Carta del Jefe de Servicio.

Pág. 4

Capítulo 2

Identificación de la Institución

Pág.

2.1

Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institución.

Pág. 6

2.2

Estructura Organizacional.

Pág. 7

2.3 Principales Autoridades.

Pág. 10

2.4 Definiciones Estratégicas.

Pág. 10

2.5 Logros Alcanzados durante el año 2008.

Pág. 11

2.6 Recursos Financieros.

Pág. 16



2

Capítulo 3

Resultados de la Gestión

Pág.

3.1

Informe de Ejecución Presupuestaria.

Pág. 20

3.2

Informe de Resultado de la Gestión Financiera.

Pág. 21

3.3

Indicadores de Gestión Financiera.

Pág. 22

3.4 Recursos Humanos.

Pág. 23

3.5 Dotación Efectiva según Calidad Jurídica.

Pág. 25

3.6

Dotación Ministerio de Defensa Nacional.

Pág. 25

3.7

Informe de Ejecución de Glosas Ley de Presupuestos años 2007-2008.

Pág. 26

3.8

Informe de Inversiones.

Pág. 27

3.9

Informe de Composición del Saldo Final de Caja.

Pág. 27

Capítulo 4

Temas s con Impacto Presupuestario

Pág.

4.1

Informe sobre Gasto de Operación.

Pág. 29

4.2 Informe Proyectos/Programas Seguridad Ciudadana.

Pág. 30



3

Capítulo 5

Conclusión 2008, Desafíos 2009 y Adelante

Pág.

5.1

Conclusión 2008.

Pág. 31

5.2 Desafíos 2009.

Pág. 32



4

Capítulo

1 Carta del Jefe de Servicio

1.1. Carta del Jefe de Servicio

l 9 de Septiembre de 1974, la Subsecretaría de Investigaciones nace en el Ministerio de Defensa con el fin de formular y tramitar los documentos de la

Policía Civil que por su calidad y naturaleza debían ser resueltos por el Ministro del ramo. Consecuente con los nuevos desafíos que presenta la Institución Policial en su función de combate al delito y las actuales políticas gubernamentales en materia de Seguridad Pública, esta Subsecretaría ha asumido paulatinamente un rol mucho más proactivo y protagónico. Así, junto a la función asesora del Ministerio de Defensa Nacional en todas las materias atingentes a la Institución Policial, surgen como elementos constitutivos de su misión el apoyo permanente a planes, proyectos e iniciativas que ésta formule y la participación activa en la difusión y evaluación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. De esta manera, se potencia un rol de apoyo y colaboración con la Policía de Investigaciones y de mayor contacto con la ciudadanía. Durante el año 2008, la Subsecretaría llevó a cabo sus funciones con una dotación total de 18 funcionarios (dotación al 31 de diciembre de 2008), distribuida en: 9 funcionarios de planta y 9 a contrata. Adicionalmente, a la misma fecha prestan servicios en calidad de honorarios 4 profesionales de diversas áreas de especialización, además de 7 funcionarios procedentes de la Institución Policial. De esta manera, el número total de funcionarios que se desempeñan en ésta Institución es de 29 personas. En cuanto al desempeño de la Subsecretaría durante el año 2008, se materializaron una serie de iniciativas tendientes a potenciar tanto el funcionamiento interno como la entrega de los servicios que se prestan a la Policía de Investigaciones, usuarios previsionales, personas y organizaciones de la sociedad civil.

E



5

En el ámbito interno, la aplicación de las metas de eficiencia institucional constituyó una experiencia organizacional completamente nueva y constructiva, habiéndose alcanzado la aprobación del 100% de los compromisos efectuados. Importante es destacar la formalización de la política de capacitación del Servicio, la implementación progresiva de la Gestión de Riesgos a nivel organizacional, la programación de compras y el levantamiento de los procesos, todos éstos realizados bajo criterios técnicos y validados por los organismos del Estado especializados a cargo de cada sistema. En su labor de apoyo y colaboración con la Policía de Investigaciones, se contribuyó, a través de las visitas en terreno a las unidades policiales, a promover las políticas de Seguridad Pública, con sus planes y programas asociados. En el ámbito financiero Institucional, se debe destacar el rol y la participación permanente y decisiva que ha tenido la Subsecretaría de Investigaciones en el proceso de formulación presupuestaria, lo que ha permitido a la Policía de Investigaciones de Chile acceder a los presupuestos más altos en toda la historia institucional. Para este período, los recursos presupuestarios reflejan un crecimiento del orden del 6% respecto del año anterior.

Para estrechar la relación con los usuarios, la Subsecretaría de Investigaciones intensificó la producción y distribución de material audiovisual que describe su quehacer, con miras a ofrecer un mejor servicio, principalmente al personal policial en vías de retiro.

Finalmente, en materia de Seguridad Ciudadana, se continuó trabajando para promover la “Estrategia Nacional de Seguridad Pública”. Para ello, se sostuvieron encuentros permanentes con unidades policiales, juntas de vecinos y organizaciones sociales en algunas de las comunas de las distintas regiones y localidades del país, al tiempo de haber sostenido encuentros con autoridades regionales, comunales, del Ministerio Público, Poder Judicial, Intendentes, Gobernadores y Parlamentarios.



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Capítulo

2 Identificación de la Institución

2.1. Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institución

• La Subsecretaría de Investigaciones fue creada e incorporada al Ministerio de

Defensa Nacional el 9 de Septiembre de 1974, mediante Decreto Ley Nº 646.

• Las “Funciones y Planta de la Subsecretaría de Investigaciones” fueron fijadas por D.L. Nº 1487 de 7 de junio de 1976, cuya última modificación es la Ley Nº 19.987 de 12 de enero de 2004.

• El Decreto Nº 260 de 5 de noviembre de 1976, estableció el Reglamento

Orgánico de la Subsecretaría de Investigaciones.

• En el ámbito estatutario el personal de la Subsecretaría de Investigaciones se rige por las normas contenidas en el D.F.L. Nº 29 de 2004, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, al igual que el resto de la Administración Civil Central del Estado. Sin perjuicio de lo anterior, su personal se encuentra afecto en materias previsionales y remuneracionales a lo dispuesto en el D.F.L. Nº 1 de 1980, (Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile) cuyo artículo 101º hace aplicable la normativa contenida en el D.F.L. Nº 2 de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros de Chile.

• Ley Nº 20.212, de 29 de agosto de 2007, que modificó las leyes Nº 19.553, Nº

19.882, y otros Cuerpos Legales, con el objeto de incentivar el desempeño de funcionarios públicos.



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2.2. Estructura Organizacional

• Ubicación en la estructura del Ministerio de Defensa Nacional:



8

• Estructura organizacional de la Subsecretaría de Investigaciones, de conformidad con

lo dispuesto en el Decreto Nº 260 de 5 de noviembre de 1976, que estableció el “Reglamento Orgánico de la Subsecretaría de Investigaciones”:

SECCIÓN III REGISTRO E

INFORMACIONES

SECCIÓN II ASUNTOS PUBLICOS

SECCIÓN I ASUNTOS

CLASIFICADOS

DEPARTAMENTO IV PREVISIÓN SOCIAL

DEPARTAMENTO III CONTROL Y

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO II ASUNTOS

GENERALES

DEPARTAMENTO I ASUNTOS

ESPECIALES

SECCIÓN I PERS.,SERV.,BIENESTAR Y

ABASTECIMIENTO

SECCIÓN II FINANZAS

SECCIÓN I CONTROL Y

PRESUPUESTO

SECRETARIA

COMITÉ ASESOR

SECCIÓN II CONTROL Y ARCHIVO

SECCIÓN I LIQUIDACIONES Y

ESTADISTICAS

SECCIÓN III DESAHUCIOS

SECCIÓN II ARCHIVO GENERAL

SECCIÓN III REGLAMENTOS

AUDITORÍA

SUB JEFE

GABINETE DEL SUBSECRETARIO

SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIONES



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• Estructura interna ( organizacional y funcional) de la Subsecretaría de Investigaciones:

Finanzas

RR.HH

Logística

AsesoríasExternasSecretaría

AsesoríaInformática

Subsecretario de Investigaciones

DepartamentoInstitucional

DepartamentoAdministración

y Finanzas

Jefe deGabinete

AuditoríaInterna

ServicioJurídico

Ayudantía Jefede Gabinete

Auxiliares de apoyo

Oirs

Oficina dePartes

Personal PICH

Asuntos Instit.

Prev. Social

U. Planif. ygestión

Finanzas

RR.HH

Logística

AsesoríasExternasSecretaría

AsesoríaInformática

Subsecretario de Investigaciones

DepartamentoInstitucional

DepartamentoAdministración

y Finanzas

Jefe deGabinete

AuditoríaInterna

ServicioJurídico

Ayudantía Jefede Gabinete

Auxiliares de apoyo

Oirs

Oficina dePartes

Personal PICH

Asuntos Instit.

Prev. Social

U. Planif. ygestión



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2.3. Principales Autoridades

CARGO

NOMBRE

Subsecretario de Investigaciones Sr. Ricardo Osvaldo Navarrete Betanzo Jefe de Gabinete Sr. Darío Andrés Ortega Moreno Jefe Servicio Jurídico Sra. Aída E. Paulina Valdés Álvarez Jefe Departamento Administración y Finanzas Srta. Carmen Andrea Klaucke Campillay

2.4. Definiciones Estratégicas

• Misión:

“Asesorar directamente al Ministerio de Defensa Nacional, en todas las materias relacionadas con la Policía de Investigaciones de Chile, tanto administrativas como legales, previsionales y presupuestarias, que deban tramitarse por medio de esta Secretaría de Estado. Conjuntamente, apoyará los planes, proyectos e iniciativas que permitan el efectivo cumplimiento de la misión Institucional de la Policía de Investigaciones de Chile. Además, deberá mantener relaciones de servicio y de coordinación con los demás organismos del Estado para el cumplimiento de las tareas comunes y de aquellas que afecten a la Seguridad Ciudadana”.

• Aspectos relevantes contenidos en la ley en la Ley de Presupuesto año 2008:

Nº DESCRIPCIÓN

1

El Proyecto de Ley de Presupuestos del año 2008, contempló recursos adicionales para el pago de las asignaciones de Metas de Eficiencia Institucional, consagradas en la Ley Nº 20.212, cuyo grado de cumplimiento para la obtención del beneficio alcanzó el 100%.



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• Objetivos Estratégicos:

Nº

DESCRIPCIÓN

1 Asesorar al Ministro de Defensa Nacional, en las materias vinculadas con iniciativas institucionales, proyectos de ley y tramitaciones que deba efectuar esta Subsecretaría.

2 Efectuar la tramitación y seguimiento de los asuntos y materias de índole administrativas, legales, previsionales y presupuestarias, que deba efectuar esta Secretaría de Estado.

3 Potenciar la gestión interna de la Subsecretaría de Investigaciones, mediante la aplicación de las políticas, estándares y sistemas establecidos por la administración del Estado con el propósito de mejorar la calidad de los servicios y productos que esta Subsecretaría desarrolla.

4 Apoyar e impulsar los planes, proyectos e iniciativas que formule la Policía de Investigaciones de Chile, en conformidad a lo establecido en su planificación institucional.

5 Promover y difundir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública promulgada por el Gobierno, en las instancias y actividades en las cuales participe esta Subsecretaría.

2.5. Logros alcanzados durante el año 2008

La materialización de estos objetivos estratégicos se refleja en el trabajo regular que realiza la Subsecretaría y en las iniciativas tendientes a potenciar el desarrollo tanto del propio Servicio como de la Policía de Investigaciones de Chile. • Gestión de productos estratégicos La Subsecretaría de Investigaciones, entre otras funciones, cumple un importante rol de apoyo administrativo y estratégico para que la Policía Civil pueda cumplir eficazmente su misión institucional. Desde el punto de vista de gestión, este apoyo se manifiesta principalmente a través de dos servicios permanentes: la tramitación y validación de documentación de la Policía de Investigaciones de Chile sobre materias de su personal activo y la concesión de los beneficios previsionales de los funcionarios que se acogen a retiro.



12

La tramitación y validación de la documentación referente al personal activo se realiza a través de la dictación de los decretos y resoluciones que perfeccionan los actos administrativos iniciados en la Institución Policial. Respecto a los niveles de actividad, durante el año 2008 la Subsecretaría tramitó un total de 483 decretos. De éstos, 165 corresponden a Decretos Supremos, los que se vinculan al desarrollo de la carrera funcionaria, cuyos principales tópicos versan sobre retiros del personal, ascensos, nombramientos, entre otros. Los restantes 318 corresponden a decretos exentos, referentes a comisiones de servicio al extranjero, reconocimiento de años de abono por lesiones y contratos de personal a honorarios.

Tramitación de Documentación 2008

34%

66%

Decretos Supremos Decretos Exentos

Gráfico Nº 1: Distribución de decretos según categorías En este punto, cabe destacar el constante perfeccionamiento en los métodos, formas de trabajo y comunicaciones entre la Subsecretaría y la Entidad Policial, lo cual ha permitido facilitar la realización de procesos interrelacionados y agilizar los tiempos de respuesta. Concretamente, los indicadores asociados a la tramitación de decretos se han mantenido en torno a la meta establecida. El tiempo de tramitación de decretos y de comisiones de servicio al extranjero durante 2008 promedió 30 y 16 días hábiles respectivamente, tiempo que se considera óptimo para responder a las necesidades de la Policía de Investigaciones de Chile. No obstante, durante 2009 se continuará mejorando los métodos de trabajo y canales de comunicación con la Policía para agilizar aun más los tiempos de tramitación. En otro orden, la concesión de los beneficios previsionales del personal policial y de sus familiares se plasman en la dictación de las resoluciones que los otorgan. Durante el año 2008, la Subsecretaría gestionó un total de 311 Resoluciones, de las cuales 185 corresponden a la concesión de pensiones de retiro, reliquidaciones, montepíos compartidos o pensión no contributiva a exonerados políticos, 84 corresponden a la concesión de montepíos simples y 42 a la devolución del fondo de desahucio de la Policía de Investigaciones de Chile.



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Provisión de Servicios Previsionales 2008

49%

3%6%1%

27%

14%

Concesión de Pensiones Reliquidaciones Montepíos compartidos

Modificaciones Montepíos Simples Devolución Desahucio

Gráfico Nº 2: Distribución de resoluciones de acuerdo al tipo de beneficio otorgado. Con respecto a los tiempos de tramitación, estos se han ajustado a los requisitos establecidos en la planificación institucional. Los indicadores que miden esta variable se han mantenido en 60 días para la concesión de pensiones de retiro y 12 días para los montepíos. En el caso de las pensiones de retiro, estos niveles de cumplimiento han permitido que el proceso de pago se realice de manera oportuna, sin que haya discontinuidad entre la última remuneración en actividad y la pensión propiamente tal. Además, dentro de las prestaciones previsionales es dable mencionar las atenciones personalizadas que el personal del área de previsión social realizó durante el período, entregando asesoría e información integral en un tema de particular importancia para el personal de la Policía Civil. El 2008, se atendió a un total de 1245 personas, entre funcionarios activos, en retiro y familiares. • Compromisos de Gestión Durante el año 2008 la Subsecretaría de Investigaciones, en su permanente afán de contribuir a una Gestión Ministerial sólida y eficiente, particularmente en lo referido a las políticas ministeriales que se vinculan con las Instituciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, continuó apoyando el quehacer y las iniciativas de la Policía de Investigaciones de Chile. Sobre todo aquellas vinculadas a la seguridad ciudadana y al trabajo de gobierno en terreno. En el plano interno, asumió compromisos de gestión institucional en tres sistemas de trabajo: a. Ante la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, en el marco de las metas

de eficiencia institucional.



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b. Ante la Secretaría General de la Presidencia, en el marco del sistema de programación

gubernamental; y, c. Ante el Ministerio de Defensa Nacional, en el marco de los compromisos ministeriales. Mejoramiento de la Gestión Durante el año 2008 se trabajó arduamente en el cumplimiento de las metas de eficiencia institucional comprometidas ante la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, siendo ésta una experiencia organizacional completamente nueva y constructiva, habiéndose alcanzado la aprobación del 100% de los compromisos efectuados. Entre estos compromisos destaca el desarrollo de iniciativas en el marco del compromiso transversal de gobierno electrónico, en donde se ha identificado y analizado los procesos de provisión de productos estratégicos, de soporte institucional y los canales tecnológicos de participación ciudadana y transparencia, identificando las modificaciones y propuestas de mejora a través de la utilización de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Asimismo, se ha proseguido con la constante actualización de la plataforma web del Servicio. Importante es destacar también la formalización de la política de capacitación, la implementación progresiva de la Gestión de Riesgos a nivel organizacional y la programación de compras institucional, realizadas bajo criterios técnicos y validados por los organismos del Estado especializados a cargo de cada sistema. La prosecución de estas iniciativas permitirá homologar progresivamente cada área de trabajo a los estándares de calidad fijados por el Supremo Gobierno, con miras a la implementación de sistemas de calidad bajo la norma ISO 9000. En materia de perfeccionamiento y desarrollo del personal durante el año 2008, las acciones realizadas apuntaron a la adquisición de cursos especializados que generaron valor agregado a los funcionarios de la Subsecretaría, desarrollando sus habilidades y conocimientos en temas de clima organizacional, planificación estratégica y manejo de documentación, entre otros. Así también, en aspectos técnicos necesarios para su labor diaria, alineados en la misma senda de las políticas de Modernización del Estado (Código de Buenas Prácticas Laborales), en la actualidad Legal (Estatuto Administrativo), en la evolución tecnológica (Excel Avanzado) y en el ámbito financiero (Contabilidad General de la Nación). En cifras, este año fueron capacitados 12 funcionarios de un total de 18, lo que equivale al 67%, invirtiéndose aproximadamente $2.429.000.- de un total $2.602.000, lo que representa el 93% del presupuesto anual para este ítem. Compromisos Gubernamentales En el marco de los compromisos ministeriales y gubernamentales, se contribuyó, a través de las visitas en terreno a las Unidades Policiales, a promover de manera concreta la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, con sus planes y programas asociados a esta importante política del Gobierno. En esta actividad, además, se han promovido las ideas modernizadoras de la Institución contenidas en su plan de desarrollo estratégico MINERVA, así como los lineamientos en materia de modernización del Estado que hemos impulsado



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desde el gobierno, con énfasis en la seguridad ciudadana, incentivando la participación de los funcionarios policiales con los cuales el Subsecretario se ha reunido. Lo anterior, está en plena sintonía con la política de inclusión y participación promovidas por la actual administración, habiéndose concretado la visita a la casi totalidad de las unidades de la Policía de Investigaciones a nivel de país. En el ámbito financiero, se debe destacar el rol y la participación permanente y decisiva que ha tenido la Subsecretaría de Investigaciones, lo que ha permitido a la Policía de Investigaciones de Chile acceder a los presupuestos más altos en toda la historia institucional. Para este período, la asignación presupuestaria no ha sido una excepción, pues aún cuando la economía atraviesa por un período de fuerte inestabilidad a raíz de la crisis financiera mundial, lo que obliga a ser cautos con la administración del presupuesto de la Nación, la Institución experimentará un crecimiento del 6% respecto del año anterior, lo que refleja en forma categórica la importancia que tiene en nuestra agenda el rol que le compete a la Policía Civil en la investigación profesional y científica de los delitos. Para estrechar la relación con los usuarios, la Subsecretaría de Investigaciones intensificó la producción y distribución de material audiovisual que describe su quehacer, con miras a ofrecer un mejor servicio, principalmente al personal de la Policía de Investigaciones en vías de retiro. Esto se tradujo en la elaboración de un video institucional, un boletín electrónico de difusión periódica y una cápsula informativa. Esta iniciativa fue posible gracias al apoyo técnico de la Policía de Investigaciones de Chile, a través del personal del Laboratorio de Criminalística Central, quienes proporcionaron los medios logísticos y humanos para su concreción. En el marco de los compromisos vinculados al principio de probidad en la Administración del Estado y particularmente en concordancia con la política adoptada por la Policía de Investigaciones de Chile, en cuanto a denunciar públicamente todas aquellas conductas indebidas que involucren a alguno de sus miembros, la Subsecretaría de Investigaciones ha incorporado recientemente en su sitio Web un espacio para abordar esta problemática, poniendo a disposición de la ciudadanía una herramienta útil y concreta para denunciar responsablemente cualquier acto que no esté en armonía con el comportamiento que se espera de un miembro de una Institución tan noble y digna como la Policía Civil. Sin duda que esta iniciativa responde en forma categórica al llamado del gobierno y particularmente de la Presidenta de la República para asumir con seriedad la probidad y transparencia que debe regir el accionar de nuestra administración pública. También en relación a la Probidad Administrativa, importante es señalar las acciones realizadas en el marco de la promulgación de la Ley 20.285 de transparencia en la función pública y acceso a la información. En este ámbito, la Subsecretaría ha participado activamente en las reuniones y seminarios dispuestos por los Órganos del Estado competentes en la implementación global de la Ley, tanto a nivel de Gobierno como del Ministerio de Defensa, llevando a cabo la coordinación y acciones que de ellas se derivaron. Así también, ha delimitado internamente el nivel de atribuciones y responsabilidades de cada uno de los actores involucrados en su aplicación, nombrando un encargado general de rango de Jefatura y encargados específicos en cada uno de los aspectos sobre los que recae el cuerpo legal (transparencia activa, pasiva, gestión de archivos y definición de procedimientos). Con esta estructura, se espera contar con un sistema administrativo que permita responder en forma eficaz a la entrada en vigencia de



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la Ley prevista para abril de 2009. En materia de Seguridad Ciudadana, durante el año 2008 la Subsecretaría de Investigaciones continuó trabajando para promover la “Estrategia Nacional de Seguridad Pública”. Para ello, se sostuvieron encuentros permanentes con unidades policiales, juntas de vecinos y organizaciones sociales en algunas de las comunas de las distintas regiones y localidades del país, al tiempo de haberse sostenido encuentros con autoridades regionales, comunales, del Ministerio Público, Poder Judicial, Intendentes, Gobernadores y Parlamentarios. En plena sintonía con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la creación del escalafón de Oficiales Policiales Profesionales es el resultado de una de las aspiraciones más legítimas y anheladas en el contexto de la modernización institucional. Su objetivo de contribuir a mejorar la gestión de la Policía de investigaciones ampliando su capacidad de respuesta a las exigencias de la sociedad contemporánea, junto con superar las deficiencias de dotación, agrega nuevas habilidades a los profesionales investigadores, combinando la formación policial tradicional con la educación superior. En diciembre pasado, la Subsecretaría dictó el decreto de nombramiento de 249 Oficiales Policiales Profesionales, lo cual contribuye a aumentar la planta de personal operativo. La formación de OPP concluirá a fines del año 2009 con un total de 1066 nuevos funcionarios, todos los cuales tienen formación universitaria, potenciando así la dotación de Investigaciones de Chile, lo que por cierto demuestra el interés de este Gobierno por adoptar medidas para hacer frente a la delincuencia.

2.6. Recursos Financieros

Gráfico de los ingresos y gastos presupuestarios, con la información de ejecución presupuestaria efectiva y devengada del año 2008 (pesos ($) – dólar (US$) y Consolidado). En los ingresos, se grafican las categorías saldo inicial, aporte fiscal y otros. En gastos, se grafican gastos corrientes, de capital y otros. El rubro otros, tanto de ingresos como de gastos, incluye todos los rubros no considerados en las categorías anteriores.



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• Ejecución Recaudada y Devengada de Ingresos del año 2008(en $):

Ingresos Presupuestarios Recaudados 2008

Descripción Monto $

Saldo Inicial de Caja 29.474.000

Aporte Fiscal 401.330.000

Otros Ingresos 625.000

INGRESOS PRESUPUESTARIOS RECAUDADOS AÑO 2008

93%

7% 0,14%

Aporte Fiscal Libre Saldo Inicial de Caja Otros Ingresos Total Ingresos

431.429.000

Ingresos Presupuestarios Devengados 2008

Descripción Monto $

Saldo Inicial de Caja 0

Aporte Fiscal 401.330.000

Otros Ingresos 625.000

INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEVENGADOS AÑO 2008

99,84%

0,16%

Aporte Fiscal Libre Otros Ingresos

Total Ingresos

401.955.000



18

• Ejecución Pagada y Devengada de Gastos del año 2008(en $):

Gastos Presupuestarios Pagados año

2008 Descripción Monto $

Gastos Corrientes 380.074.650

Gastos de Capital 10.097.256

Otros Gastos 3.789.953

GASTOS PRESUPUESTARIOS PAGADOS AÑO 2008

96%

3% 1%

Gasto Corriente Gasto de Capital Otros Gastos

Total Gastos

393.961.859

Gastos Presupuestarios Devengados

año 2008 Descripción Monto $

Gastos Corrientes 386.497.136

Gastos de Capital 10.935.249

Otros Gastos 3.789.953

GASTOS PRESUPUESTARIOS DEVENGADOS AÑO 2008

96%

1%3%

Gasto Corriente Gasto de Capital Otros Gastos Total Gastos

401.222.338



19

• Información de Ingresos por concepto de leyes especiales con asociación del gasto:

Aplicación de la Ley Nº 20.212

DECRETADO

EJECUTADO

Aplicación de la Ley Nº 20.212

Aplicación de la Ley Nº 20.212 5316 4348

Decretado Ejecutado

5.316

4.348



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Capítulo

3 Resultados de la Gestión

3.1. Informe de Ejecución Presupuestaria Subsecretaría de Investigaciones

LEY INICIAL DE LEY FINAL DE EJECUCIÓN SALDOPRESUPUESTOS PRESUPUESTOS DEVENGADA ANUAL PRESUPUESTARIO

2008 2008 2008 2008(1) (2) (3) (4) = (2) - (3)

INGRESOS 405.771 431.429 401.955 29.474

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 625 625 625 001 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 208 208 208 002 Multas y Sanciones Pecuniarias 417 417 417 0

09 APORTE FISCAL 401.330 401.330 401.330 001 Libre 401.330 401.330 401.330 0

15 SALDO INICIAL DE CAJA 3.816 29.474 0 29.474

GASTOS 405.771 431.429 401.224 30.205

21 GASTOS EN PERSONAL 306.261 321.662 294.750 26.91222 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 87.121 93.588 91.748 1.84029 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 12.389 12.389 10.936 1.453

04 Mobiliario y Otros 2.800 2.800 2.155 64505 Máquinas y Equipos 1.563 1.563 1.298 26506 Equipos Informáticos 4.365 4.365 4.325 4007 Programas Informáticos 3.661 3.661 3.158 503

34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 3.790 3.790 0

SUBTÍTULO ÍTEM ASIG. DENOMINACIÓN



21

3.2. Informe de Resultado de la Gestión Financiera

DENOMINACIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN MONTO LEY % VARIACIÓN EXPLICACIÓN(1) AÑO 2007 AÑO 2008 PRESUPUESTO 2009 - 2008 DIFERENCIAS RELEVANTES

M$ (2) M($) 2009

INGRESO 449.897 431.429 445.642 3,29

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 625 66401 Recuperac. Y Reembolsos por Licencias Medicas 0 208 22102 Multas y Sanciones Pecunarias 0 417 443

09 APORTE FISCAL 420.034 401.330 435.254 8,4501 Libre 420.034 401.330 435.254

15 SALDO INICIAL DE CAJA 29.863 29.474 9.724

GASTO 418.147 401.224 445.642 11,07

21 GASTOS EN PERSONAL 294.893 294.750 335.61822 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 84.361 91.748 96.86629 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35.445 10.936 13.158

03 Vehiculo 19.611 0 004 Mobiliario y Otros 3.382 2.155 2.97405 Máquinas y Equipos 2.703 1.298 1.66006 Equipos Informáticos 6.000 4.325 4.63607 Programas Informáticos 3.749 3.158 3.888

34 SERVICIO DE LA DEUDA 3.448 3.790 0

EXPLICACIÓN OBSERVACIONES:(1) Se debe elaborar según formato de presentación Ley de Presupuesto.(2) Estas cifras deben estar en M$ del año 2008. Factor de actualización es 1,087 (Para expresar M$ 2007 en M$ 2008)

INGRESOS Y GASTOS DEVENGADOS AÑOS 2007 - 2008, Y LA LEY DE PRESUPUESTOS 2009

SUBTÍTULO ÍTEM



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3.3. Indicadores de Gestión Financiera

En Ingreso y Gasto Total se excluyen los saldos iniciales y finales.Tipo de Cambio Promedio 2006: $530,28Tipo de Cambio Promedio 2007: $522,47Tipo de Cambio Promedio 2008: $5522,46Factor de Corrección 2006-2008: 1,135Factor de Corrección 2007-2008: 1,087

Se debe efectuar un breve análisis que explique las diferencias en los resultados 2007 y 2008 cuando éstos sean significativos.Desviación se refiere a la diferencia entre el gasto estimado en el programa de ejecución anual de gasto y la ejecución devengadadel mes correspondiente.Gasto Neto= Gasto Total - Subt. 30 - Subt. 32 - Subt. 34 - Subt. 35 + Intereses Deuda.

58,33

Porcentaje de Ejecución del Gasto sobre la Ley Inicial.{Ejecución Neta del Gasto/Gasto TotalNeto}*100

94,02 92,94 93

S/Información S/Información

No Aplica

No Aplica

No Aplica

14,32

No Aplica

21.472.063

No Aplica

12,66

No AplicaPorcentaje de Inversión Ejecutada sobre el Total de laInversión.

No Aplica

{Ingresos de Operación (Subtít. 01)/IngresoTotal}*100

20.087.095

No Aplica

14,70

No Aplica

No Aplica

No Aplica No Aplica

Porcentaje de Inversión sobre el Gasto Total.

Porcentaje de Meses con Desviación Superior al 10% sobre elTotal de Meses.

{Nº de Meses con Desviación Superior al10%/12}*100

Porcentaje del Gasto en Programas del Subt. 24 sobre elGasto de Operación.

Porcentaje del Gasto en Honorarios sobre el Gasto Total enPersonal.

Porcentaje de los Ingresos de Operación sobre el Total deIngresos.

{Gasto en Programa Subtít. 24)/Gasto deOperación (Subtít. 21 + Subtít. 22 y/o23)}*100

{Gasto en Honorarios (Subtít. 21,Ítem 03, Asig.001)/Gasto en Personal (Subtít. 21)}*100

{Inversión Ejecutada/Inversión Identificada opresupuestada}*100

{Inversión (Subtít. 30, 31 y 33)/ GastoTotal}*100

INDICADORES DE EJECUCIÓN PRESPUESTARIA

Promedio del Gasto de Operación por Funcionario.

2007 2008

19.960.736

FÓRMULA DE CÁLCULO2006

RESULTADOS

{Gasto de Operación (Subtít. 21 + Subttít. 22y/o 23)/Dotación}



23

3.4. Recursos Humanos

GASTOS EN PERSONAL 24.536 22.653 23.102 21.780 22.711 26.131 24.391 21.627 30.753 22.344 23.228 31.492 294.748

01 PERSONAL DE PLANTA 12.436 11.671 11.939 11.845 12.365 12.908 13.823 11.061 18.906 11.417 11.160 15.719 155.250001 Sueldos y Sobresueldos 11.401 11.523 11.523 11.545 10.441 12.680 10.834 10.885 12.080 10.894 10.894 13.217 137.917

001 Sueldo Base 2.736 2.736 2.736 2.736 2.415 2.415 2.594 2.554 2.554 2.554 2.554 2.809 31.393002 Asignación de Antigüedad 680 680 680 689 515 515 550 643 652 652 652 717 7.625003 Asignación Profesional 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 531 5.833005 Asignación de Rancho 336 336 336 336 336 336 367 360 360 360 360 396 4.219007 Asignación del DL Nº 3.551de 1981 1.136 1.136 1.136 1.136 847 847 886 871 871 871 871 958 11.566011 Asignación de Movilización 29 29 29 29 29 29 33 33 33 33 33 36 375012 Gastos de Representación 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 144 1.585013 Asignación de Dirección Superior 2.711 2.711 2.711 2.723 2.723 2.723 2.723 2.723 2.723 2.723 2.723 2.995 32.912014 Asignación Compensatoria 0 0 0 0 0 233 0 0 126 0 0 131 490022 Componente Base Asignación de Desempeño 0 0 0 0 0 2.006 0 0 1.060 0 0 1.098 4.164034 Asignación de Casa 221 221 221 221 221 221 222 252 252 252 252 282 2.838041 Asignaciones Exclusivas de las FF.AA. 1.596 1.718 1.718 1.718 1.398 1.398 1.502 1.492 1.492 1.492 1.492 1.641 18.657999 Otras Asignaciones 1.343 1.343 1.343 1.344 1.344 1.344 1.344 1.344 1.344 1.344 1.344 1.479 16.260

002 Aportes al Empleador 108 109 109 109 87 123 93 96 113 94 94 125 1.260002 Otras Cotizaciones Prevsionales 108 109 109 109 87 123 93 96 113 94 94 125 1.260

004 Remuneraciones Variables 447 39 202 191 1.837 0 2.896 80 6.437 429 172 775 13.505006 Comisiones de Servicio en el País 447 39 202 191 155 0 114 80 175 429 172 775 2.779007 Comisiones de Servicio en el Exterior 0 0 0 0 1.682 0 2.782 0 6.262 0 0 0 10.726

005 Aguinaldos y Bonos 480 0 105 0 0 105 0 0 276 0 0 1.602 2.568001 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 0 0 276 0 0 202 478002 Bono de Escolaridad 0 0 105 0 0 105 0 0 0 0 0 0 210003 Bonos Especiales 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400 1.880004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 PERSONAL A CONTRATA 8.680 8.090 8.271 8.092 8.103 10.380 7.725 7.723 9.004 7.384 7.725 10.996 102.173001 Sueldos y Sobresueldos 8.007 8.017 8.019 8.019 8.030 10.161 7.657 7.657 8.658 7.314 7.657 9.441 98.637

001 Sueldo Base 2.671 2.671 2.671 2.671 2.671 2.671 2.491 2.491 2.491 2.374 2.491 2.734 31.098002 Asignación de Antigüedad 165 175 177 177 188 189 191 191 191 191 191 224 2.250003 Asignación Profesional 704 704 704 704 704 704 704 704 704 663 704 774 8.477005 Asignación de Rancho 454 454 454 454 454 454 424 424 424 404 424 465 5.289007 Asignación del DL Nº 3.551de 1981 1.952 1.952 1.952 1.952 1.952 1.952 1.912 1.912 1.912 1.806 1.912 2.101 23.267011 Asignación de Movilización 41 41 41 41 41 41 37 37 37 36 37 41 471013 Asignación Compensatoria 0 0 0 0 0 343 0 0 162 0 0 165 670021 Componente Base Asignación de Desempeño 0 0 0 0 0 1.787 0 0 839 0 0 853 3.479040 Asignaciones Exclusivas de las FF.AA. 2.020 2.020 2.020 2.020 2.020 2.020 1.898 1.898 1.898 1.840 1.898 2.084 23.636

002 Aportes al Empleador 73 73 73 73 73 93 68 66 78 70 68 83 891002 Otras Cotizaciones Prevsionales 73 73 73 73 73 93 68 66 78 70 68 83 891

005 Aguinaldos y Bonos 600 0 179 0 0 126 0 0 268 0 0 1.472 2.645001 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 0 0 268 0 0 172 440002 Bono de Escolaridad 0 0 126 0 0 126 0 0 0 0 0 0 252003 Bonos Especiales 600 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300 1.953004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 OTRAS REMUNERACIONES 3.420 2.892 2.892 1.843 2.243 2.843 2.843 2.843 2.843 3.543 4.343 4.777 37.325001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 3.420 2.892 2.892 1.843 2.243 2.843 2.843 2.843 2.843 3.543 4.343 4.777 37.325

SUBASIG. TOTAL ANUALJULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREITEM ASIG DENOMINACION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO



24

8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3

10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 9

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0

4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3

4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4

22 21 21 20 21 21 21 21 21 22 22 22 21

1.115 1.079 1.100 1.089 1.081 1.244 1.161 1.030 1.464 1.016 1.056 1.431 1.156

3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1

2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4

8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8

NOTA : La información de remuneraciones deberá presentarse a nivel de subasignaciones según corresponda a cada Institución.S/I: Las remuneraciones del personal agregado de la Policía de Investigaciones de Chile en esta Subsecretaría, son de cargo de la Institución Policial.

S/I S/I S/ICOSTO MENSUAL S/I S/I

PLANTA OFICIALES

PLANTA APOYO GENERAL

PERSONAL A CONTRATA

S/I S/I S/I S/IS/I S/I S/I S/I

TOTAL

DICIEMBREJULIODOTACIÓN ENERO FEBRERO MARZO PROMEDIO ANUAL

EN EL CASO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS O DEPENDIENTESAGREGAR DOTACIÓN INSTITUCIONAL : FF.AA. o FF.OO.

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREABRIL MAYO JUNIO

TOTAL

PROMEDIO ANUAL

REMUNERACIONES MENSUALES PROMEDIO

PERSONAL A CONTRATA

PERSONAL A HONORARIOS

PERSONAL A HONORARIOS A SUMA ALZADA

PERSONAL DE PLANTA

SERVICIOS GENERALES

DOTACIÓN SEPTIEMBRE

AUTORIDAD DE GOBIERNO

EMPLEADOS CIVILES

SERVICIOS GENERALES

EMPLEADOS CIVILES

OCTUBRE NOVIEMBREENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO DICIEMBREJULIO AGOSTO



25

3.5. Dotación Efectiva según Calidad Jurídica

FINANCIADA EFECTIVA FINANCIADA EFECTIVA FINANCIADA EFECTIVA FINANCIADA EFECTIVA1 PLANTA 10 9 10 10 10 10 0 02 CONTRATA 13 9 13 9 9 8 -4 -13 HONORARIOS ASIMILADOS A GRADO4 JORNALES PERMANENTES5 LEY Nº 15.076

23 18 23 19 19 18 -4 -1

VARIACIÓN 2007/2008

TOTAL

Nº CONCEPTOAÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008

3.6. Dotación Ministerio de Defensa Nacional

FUNCIONARIOS CONSCRIPTOS ALUMNOS1 EJÉRCITO

Conducción SuperiorEstado MayorOrg. de SaludOrg. Industria Militar

2 ARMADA DE CHILESubsecretaría de MarinaDirectemarDirección de Sanidad

3 FUERZA AÉREASubsecretaría de AviaciónOrg Salud Fuerza Aérea de Chile

4 CARABINEROS DE CHILESubsecretaría de CarabinerosHospital de Carabineros

5 POLICÍA DE INVESTIGACIONESSubsecretaría de Investigaciones 18 18

6 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

7 DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN

8 INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR

9 SHOA

10 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

11 SAF

18 0 0 18TOTAL

DOTACIÓNTOTALNº CONCEPTO



26

3.7. Informe de Ejecución Glosas Ley de Presupuestos años 2007 - 2008

IDENTIFICACIÓN GLOSA LEY INCIAL + VIGENTE EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADODIF. REAJ. (*) (ENE. - MAR.) (ABR. - JUN.) (JUL. - SEP.) (OCT. - DIC.)

Viaticos Territorio Nacional 7.176 186 7.362 688 347 369 1.375 2.779Conv. Personas Naturales 54.056 1.401 55.457 9.205 6.929 8.529 12.663 37.326Capacitación y Perfeccionamiento 2.602 0 2.602 0 210 400 1.819 2.429

IDENTIFICACIÓN GLOSA LEY INCIAL + VIGENTE EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADODIF. REAJ. (*) (ENE. - MAR.) (ABR. - JUN.) (JUL. - SEP.) (OCT. - DIC.)

Vehiculo 16.591 1.450 18.041 0 18.041 0 0 18.041Viaticos Territorio Nacional 5.887 97 5.984 560 1.600 1.136 1.153 4.449Conv. Personas Naturales 51.877 852 52.729 6.716 7.453 9.753 14.918 38.840Capacitación y Perfeccionamiento 2.164 0 2.164 0 0 0 1.965 1.965

(*) incluye todas las modificaciones presupuestarias del año.

Nota: Los servicios con glosas de capacitación elaborar este cuadro.

1 210.000

5 400.000

3 330.000

3 345.000

5 400.000

4 504.000

2 240.000

1 Sin Costo

1 Sin Costo

2 Sin Costo

2 Sin Costo

1 Sin Costo

1 Sin Costo

SIGFE

Funcionalidades Cierre y Apertura Anual SIGFE. SIGFE 7 Hrs SIGFE

SIGFE

SIGFE. Transaccional, Personal ejecutivo SIGFE 24 Hrs

60 Hrs

Capacitación y Entrenamiento Digital S.A.

SIGFE

24 Hrs

7 Hrs

Contraloría General de la República

Abarzúa Guzmán y Fernández Limitada

Escobar y Arancibia Limitada

Zetace Capacitación Limitada

Escobar y Arancibia Limitada

8 Hrs

16 Hrs

16 Hrs

16 Hrs

Mejoramiento Clima Organizaciona y relaciones Interpersonales

Conocimientos y capacidad para el manejo de documentación

Buenas Prácticas Laborales

Estatuto Administrativo

Adquirir conocimientos sobre la Planificación Estratégica

Estatuto Administrativo

Manejo de Macros y Visual Basic

SIGFE

24 Hrs SIGFE

Microsoft Excel Avanzado

Funcionalidades de Tesorería SIGFE. V_1.15

Componente de Contabilidad y Tesorería

Contraloría General de la República 42 Hrs

Clima Organizacional y Relaciones Interpersonales

Habilidades Admtvas., Manejo y Control de Documentación

RRHH. y Buenas Prácticas

Planificación Estratégica

DURACIÓN DÍAS / HRS. MONTO HABILIDADES O CAPACIDADES OBTENIDAS

Contabilidad General de la Nación II 70 Hrs Adquirir conocimientos sobre la Contabilidad General dela Nación

INSTITUCIÓN / LUGAR Nº PERSONAS

LEY 2008

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

TOTAL 2008

EJECUCIÓN AÑO 2008

EJECUCIÓN AÑO 2007

SIGFESIGFE. Transaccional Configuración, Gestión SIGFE

TOTAL 2007

Conciliación Bancaria 8 HrsSIGFE SIGFE

LEY 2007

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL CURSO



27

3.8. Informe de Inversiones

TIPO DE INVERSIÓN COSTO TOTAL EJECUCIÓN

PROYECTO O PROGRAMA ESTIMADO AUTORIZADA(1) AÑO 2009

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 12.389 12.389 10.936 13.158

03 VEHICULO 0 0 0 0

04 MOBILIARIO Y OTROS 2.800 2.800 2.155 2.974

05 MAQUINAS Y EQUIPOS 1.563 1.563 1.298 1.660

06 EQUIPOS INFORMATICOS 4.365 4.365 4.325 4.636

07 PROGRAMAS INFORMATICOS 3.661 3.661 3.158 3.888

EXPLICACIÓN OBSERVACIÓN Nº

NOTAS: (*): Si existen proyectos en el Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", se deben incluir en estos cuadros.

12.389 10.936 13.158TOTAL 12.389

3.449

32.608

2.487

5.520

32.608

3.111

OBSERVACIÓN Nº EJECUCIÓN ACUMULADA

HASTA AÑO 2007

18.041

(2)

AÑO 2008SUBTÍTULO ÍTEM

AUTORIZADO EJECUCIÓN

3.9. Informe de Composición del Saldo Final de Caja

CÓDIGOCUENTA

111 44.687.793112114116119OTRA

44.687.793

214 5.284.246216219OTRA

5.284.246

39.403.5473.597.854

035.805.693

(*) Se deberán demostrar en detalle estos rubros en hoja adicional.RECURSOS NO COMPROMETIDOS (4)=(1)-(2)-(3)

RECURSOS DEVENGADOS (2) (*)OTROS COMPROMISOS (3) (*)

SUBTOTAL

TOTAL SALDO NETO DE CAJA (1)

SUBTOTAL

Depositos de Terceros

OBSERVACIONESMONTONOMBRE DE LA CUENTA

Disponibilidad en Moneda Nacional



28

• Desglose de recursos devengados del Saldo Final de Caja:

RUT

Nº DE FACTURA

NOMBRE PROVEEDOR

MONTO

76.719.470-6 1710 INTERGRUOPE S.A. 167.421.- 76.719.470-6 1711 INTERGRUOPE S.A. 167.421.- 77.012.870-6 173599 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. 239.737.- 79.909.150-K 24066 METALURGICA SILCOSIL LTDA. 503.151.- 89.862.200-2 227266 LAN AIRLINES S.A. 465.380.- 96.556.940-5 4727904 PRISA S.A. 1.589.287.- 96.670.840-9 2080461 DIMERC S.A. 462.921.- 96.992.030-1 738067 VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. 2.536.-

TOTAL RECURSOS DEVENGADOS

3.597.854



29

Capítulo

4 Temas con Impacto

Presupuestario

4.1. Informe sobre Gastos de Operación

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)/(4)2006 2007 2008 VAR. % VAR. %

2006/2008 2007/200822 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 10.106 9.778 11.509 0,88 0,8522 02 TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO 5.077 4.348 4.110 1,24 1,0622 03 COMBUSTIBLE 13.749 11.359 12.500 1,10 0,9122 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 9.566 8.357 12.393 0,77 0,6722 05 SERVICIOS BÁSICOS 14.018 14.508 10.719 1,31 1,3522 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.026 2.246 7.673 0,26 0,2922 07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 624 57 471 1,33 0,1222 08 SERVICIOS GENERALES 18.485 21.463 20.917 0,88 1,0322 09 ARRIENDOS 2.092 1.907 1.564 1,34 1,2222 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 2.650 2.560 2.163 1,23 1,1822 11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 2.386 2.154 2.429 0,98 0,8922 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6.770 5.626 5.301 1,28 1,06

TOTAL 87.549 84.362 91.749 0,95 0,92NOTA: (5) para actualizar los valores del año 2006 a moneda del año 2008, se debe aplicar un factor de 1,135. para actualizar los valores del año 2007 a moneda del año 2008, se debe aplicar un factor de 1,087.

CONCEPTOSUBTÍTULO ÍTEM



30

4.2. Informe Proyectos/Programas Seguridad Ciudadana

01-01-2008: San Antonio y Algarrobo

Lanzamiento del Plan Arenas Doradas en San Antonio. Reunión con autoridades y dirigentes comunales en Algarrobo. 63.885

13-01-2008: VII Región Visita a cuarteles policiales de Curicó y Talca86.227

31-01-2008: Copiapó Inauguración del Cuartel Policial de Copiapó.162.220

27-03-2008: Illapel Actividades de Gobierno en terreno.27.778

17-04-2008: Colina Visita a cuartel de la Brigada Criminal de Colina.85.959

09-07-2008: IX Región Reunión con Alcalde, Gobernador, Intendente y dirigentes comunales.

97.222

19-08-2008: VIII Región Visita a cuartel de la Brigada Criminal de Linares.52.714

26-08-2008: VIII Región Lanzamiento de Avanzada Policial de Cabrero.27.778

09-09-2008: IV Región Ceremonia con ocación de la primera piedra del cuartel policial en La Serena.

97.222

21-10-2008: Cauquenes, Parral, La Ligua, Quilpué y

Limache

Visita a cuarteles de la Policía de Investigaciones, charla previsional y charla de difusión de la Estartegia Nacional de Seguridad Pública. 215.031

21-10-2008 VII RegiónVisita a cuarteles de la Policía de Investigaciones, charla previsional y charla de difusión de la Estartegia Nacional de Seguridad Pública. 97.222

21-11-2008: XI RegiónParticipación en inauguración del Segundo Seminario Internacional: Metodologías de Investigación de Ilícitos Ambientales y Delitos conexos. 97.222

09-12-2008: V Región Asistencia a Inauguración Expoval y reunión con Funcionarios policiales.

13.765

15-12-2008: XII Región Reuniones con autoridades policiales de la Región, encuentro el Intendente y con la Prensa.

365.025

26-12-2008: IV RegiónVisita a cuarteles de la Policía de Investigaciones, charla previsional y charla de difusión de la Estartegia Nacional de Seguridad Pública. 106.945

30-12-2008: IV RegiónVisita a cuarteles de la Policía de Investigaciones, charla previsional y charla de difusión de la Estartegia Nacional de Seguridad Pública. 39.422

1.635.637TOTAL

COSTOPROYECTO / ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO DURANTE 2008



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Capítulo

5 Conclusión 2008 y

Desafíos 2009

5.1. Conclusión 2008

Del análisis y antecedentes presentados en este informe de evaluación presupuestaria 2008, se desprende que la Subsecretaría de Investigaciones continúa en la línea de fortalecer su gestión a través de tres pilares fundamentales: mejoramiento de los sistemas de gestión organizacionales, apoyo y fortalecimiento de la labor de la Policía de Investigaciones para el cumplimiento de su misión y el acercamiento a la ciudadanía a través de la difusión de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. En el primer ámbito, los esfuerzos realizados en la consecución de cada uno de los objetivos planteados en las Metas de Eficiencia Institucional permitirán, en el mediano plazo, homologar los actuales sistemas de gestión de la Subsecretaría a los estándares propiciados por el Supremo Gobierno, con miras a la implementación de sistemas de calidad bajo los criterios de las normas ISO. Además de las exigencias planteadas en el marco de las mencionadas metas, el Servicio constantemente ha desarrollado iniciativas tendientes a perfeccionar los métodos de trabajo y canales de comunicación, principalmente con la Institución Policial, con el fin principal de facilitar la entrega de los productos estratégicos y hacer más expedita y transparente la relación con los clientes. El perfeccionamiento de la página web, la inclusión de herramientas para consulta de trámites, la posibilidad de hacer cálculos en línea y los acuerdos con la Policía de Investigaciones para agilizar el traspaso de información así lo demuestra. En cuanto al apoyo al fortalecimiento de la Policía de Investigaciones de Chile, se han fortalecido los lazos de colaboración y comunicación entre ambas organizaciones para el desarrollo de tareas comunes. Ejemplo de ello, es la gestión expedita de los asuntos de índole previsional, administrativa y legal que debe tramitar esta Subsecretaría, así como el apoyo constante a planes y proyectos de relevancia para el desarrollo de la institución policial. En este punto, importante es resaltar el trabajo mancomunado entre la Policía Civil y la Subsecretaría que ha permitido incrementar en forma sostenida el presupuesto institucional, lo que demuestra el compromiso del Gobierno de la Presidenta Bachelet para combatir el delito y el crimen organizado.



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Junto a lo anterior, importante es destacar el rol que ha asumido la Subsecretaría de Investigaciones, a través de su autoridad máxima, en la difusión de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, énfasis que se encuentra en plena sintonía con los lineamientos del actual Gobierno por acercar las políticas gubernamentales al conocimiento de la ciudadanía y promover una participación activa por parte de éstos en su definición. En estas actividades, se promueve, junto a las políticas de Gobierno en materia de seguridad, el quehacer cotidiano y abnegado de la Policía de Investigaciones en su labor de combate al delito, poniendo en conocimiento de la ciudadanía, los logros alcanzados así como su planificación Institucional.

5.2. Desafíos 2009

Para el año 2009, la Subsecretaría de Investigaciones tiene contemplado la realización de iniciativas tanto en el ámbito de gestión interna como en la potencialización de los productos y servicios que se entregan a la Policía de Investigaciones de Chile, Comunidad Policial y la Sociedad Civil. Los principales son:

• Diseño de un sistema de información de gestión, tomando como base la estrategia

institucional, identificando la información relevante para la construcción de indicadores de desempeño que permitan monitorear el cumplimiento en la entrega de bienes y servicios. Esta iniciativa, que se enmarca dentro de las metas de eficiencia institucional, permitirá perfeccionar el sistema de control interno, incorporando mecanismos más objetivos de medición en la entrega de los productos y servicios.

• Formación de un programa de comunicación y acercamiento entre el departamento

de Previsión Social de la Subsecretaría de Investigaciones y los círculos de funcionarios en retiro de la Policía de Investigaciones de Chile, para establecer un canal permanente de información y consulta.

• Suscripción del acuerdo entre la Policía de Investigaciones de Chile y el Ministerio de

Relaciones Exteriores, para establecer un procedimiento más ágil y expedito referente al personal policial que viaja a cumplir comisiones de servicio al extranjero.

• Implementación de un sistema de firma digital y de transmisión de documentos

electrónicos con la Policía de Investigaciones de Chile. Esta iniciativa, es auspiciada por la Institución Policial la que proporciona los recursos humanos y tecnológicos para su desarrollo.

• Mantención de un sistema de registro y seguimiento de las denuncias por conductas

indebidas recibidas a través del sitio Web de la Subsecretaría de Investigaciones y se intensificará la capacitación del personal en estas materias.



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• Reformulación del módulo de gestión de documentación y correspondencia de la

Subsecretaría de Investigaciones, incorporando herramientas que permitan mejorar los recursos de búsqueda y tratamiento de la información, compatibles con los requerimientos de la Ley Nº 20.285 sobre acceso a la información pública.

• Se continuará ejecutando el compromiso transversal de Gobierno en terreno, con miras

a difundir las políticas públicas y contribuir a fortalecer la imagen institucional de manera tal de estrechar cada vez más el vínculo entre la autoridad política y la ciudadanía.

• Asimismo, se proseguirá con el programa de visitas a las unidades policiales para

continuar difundiendo la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, las políticas centrales del gobierno, particularmente en lo relativo al ámbito de lo social y al área de la seguridad, junto con enfatizar los alcances del principio de probidad en la Administración del Estado y particularmente las medidas que en tal sentido ha adoptado la Policía de Investigaciones de Chile.

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Evaluación pptaria 2008 - ssi.gov.cl