EVALUASI SOP KESELAMATAN KERJA

BERDASARKAN (IDEF0) DAN

MENENTUKAN INDIKATOR

KEBERHASILAN MELALUI

PERSPEKTIF BALANCE SCORECARD PERSPEKTIF BALANCE SCORECARD

Studi Kasus: CNG Plant Cepu.

Oleh :Oleh :Oleh :Oleh :

Astri LaksmithaAstri LaksmithaAstri LaksmithaAstri Laksmitha Kus HadiyastiniKus HadiyastiniKus HadiyastiniKus Hadiyastini

4210 100 04210 100 04210 100 04210 100 019191919

Outline

Latar Belakang

Rumusan masalah

Tujuan

Metodologi

Analias Penentuan SOP

SOP Usulan

Hasil Evaluasi

• Proses produksi CNG di PT. CNG Plant Cepu

memiliki tingkat risiko yang sangat besar.

• Potensi bahaya yang terjadi apabila terjadi

kelalaian dalam proses kerja adalah ledakan

Latar Belakang

kelalaian dalam proses kerja adalah ledakan

atau kebakaran.

• SOP yang dimiliki belum pernah di evaluasi

kesesuaianya terhadap manajemen K3 yang

dibutuhkan

Rumusan Masalah

AA

Bagaimana proses bisnis manajemen K3dilakukan sehingga bisa mendapatkan SOPkeselamatan kerja yang baik

BB

Bagaimana Cara Menentukan SOP K3 apa sajayang dibutuhkan pihak Plant

CC

Bagaimana perspektif balance scorecarddilakukan sehigga dapat menghasilkan indikatorkeberhasilan

Tujuan Penulisan

MembuatMembuatMembuatMembuat prosesprosesprosesproses bisnisbisnisbisnisbisnis yangyangyangyang membandingkanmembandingkanmembandingkanmembandingkanmanajemenmanajemenmanajemenmanajemen KKKK3333 plantplantplantplant dengandengandengandengan OHSASOHSASOHSASOHSAS 18001180011800118001menggunakanmenggunakanmenggunakanmenggunakan IDEFIDEFIDEFIDEF0000 akanakanakanakan menghasilkanmenghasilkanmenghasilkanmenghasilkan kebutuhankebutuhankebutuhankebutuhanapaapaapaapa sajasajasajasaja yangyangyangyang diingindiingindiingindiingin plantplantplantplant....

ProsesProsesProsesProses bisnisbisnisbisnisbisnis yangyangyangyang dilakukandilakukandilakukandilakukan menggunakanmenggunakanmenggunakanmenggunakan IDEFIDEFIDEFIDEF akanakanakanakanProsesProsesProsesProses bisnisbisnisbisnisbisnis yangyangyangyang dilakukandilakukandilakukandilakukan menggunakanmenggunakanmenggunakanmenggunakan IDEFIDEFIDEFIDEF akanakanakanakanmenghasilkanmenghasilkanmenghasilkanmenghasilkan SOPSOPSOPSOP apaapaapaapa sajasajasajasaja yangyangyangyang dibutuhkandibutuhkandibutuhkandibutuhkan oleholeholeholehpihakpihakpihakpihak plantplantplantplant dandandandan penyusunanpenyusunanpenyusunanpenyusunan SOPSOPSOPSOP iniiniiniini akanakanakanakan dilakukandilakukandilakukandilakukanberdasarkanberdasarkanberdasarkanberdasarkan ISOISOISOISO 10013100131001310013::::2001200120012001

MelakukanMelakukanMelakukanMelakukan perbandinganperbandinganperbandinganperbandingan daridaridaridari hasilhasilhasilhasil SOPSOPSOPSOP dandandandanmenentukanmenentukanmenentukanmenentukan indikatorindikatorindikatorindikator keberhasilannyakeberhasilannyakeberhasilannyakeberhasilannya menggunakanmenggunakanmenggunakanmenggunakanperspektifperspektifperspektifperspektif yangyangyangyang adaadaadaada padapadapadapada BalanceBalanceBalanceBalance ScorecardScorecardScorecardScorecard....

MetodologiMetodologiMetodologiMetodologi

Pemodelan Proses Bisnis yang mengacu pada manajemen Plant dengan OHSAS 18001:1999 menggunkanan IDEF0

Penyusunanan SOP Usulan yang mengacu pada ISO 10013

Membandingkan SOP Usulan dengan SOP Plant

Menentukan SOP yang akan dilaksanakan

Menyusun Indikator keberhasilan menggunakan perspektif Balance Scorecard

HIRARKI PRORES BISNIS IDEF0

A0. penentuan SOPA0. penentuan SOPA0. penentuan SOPA0. penentuan SOP berdsarkan visi misi dan kebijakan manajemenberdsarkan visi misi dan kebijakan manajemenberdsarkan visi misi dan kebijakan manajemenberdsarkan visi misi dan kebijakan manajemen

A1. TahapA1. TahapA1. TahapA1. Tahap persiapanpersiapanpersiapanpersiapan A2. Tahap penentuan A2. Tahap penentuan A2. Tahap penentuan A2. Tahap penentuan

Organisai dan timOrganisai dan timOrganisai dan timOrganisai dan tim

A.3 TahapA.3 TahapA.3 TahapA.3 Tahap perencanaanperencanaanperencanaanperencanaan A.4A.4A.4A.4 Tahap penyususnanTahap penyususnanTahap penyususnanTahap penyususnan

• A11. A11. A11. A11. Mengetahui

Kebutuhan

• A12. A12. A12. A12. Mengevaluasi

dan menentukan

kebutuhan

• A21.A21.A21.A21. Metepakan

Orang atau Tim

• A22A22A22A22. Menyusun

pembagian tugas

pelaksana

• A31.A31.A31.A31. Menyusun

strategi dan

metodologi kerja

• A32A32A32A32. Menyusun

perencanaan Kerja

• A41.A41.A41.A41. Pengumpulan

data

• A42. A42. A42. A42. Mengumpulkan

informasi

• A43. A43. A43. A43. Menetapkan kebutuhan

• A13. A13. A13. A13. Menetapkan

kebutuhan

• A14. A14. A14. A14. menetapkan

alternatif

pelaksana

• A23A23A23A23. Menetapkan

Ketua

• A24. A24. A24. A24. Menetapkan

Mekanisme kontrol

pekerjaan

• A25. A25. A25. A25. Membuat

pedoman

pembagian

pekerjaan dan

kontrol pekerjaan

perencanaan Kerja

• A33A33A33A33. Menyusun

program-program

kerja dan pedoman

• A43. A43. A43. A43. Menetapkan

metode dan teknik

Penulisan

• A44A44A44A44. Melaksanakan

Penulisan SOP

• A45. A45. A45. A45. Membuat draft

pedoman SOP

IDEF0 Level 0

• Proses A0 merupakan awal dari proses

yang ada sekaligus kerangka proses

untuk proses lainnya.

Dekomposisi IDEF0

Proses A11,A12,1A3 dan A14

Proses Bisnis SOP UsulanProses Bisnis SOP UsulanProses Bisnis SOP UsulanProses Bisnis SOP UsulanHirarki aktivitas proses SOP UsulanHirarki aktivitas proses SOP UsulanHirarki aktivitas proses SOP UsulanHirarki aktivitas proses SOP Usulan

A0. Plant, do, check, actA0. Plant, do, check, actA0. Plant, do, check, actA0. Plant, do, check, act

A1. Proses A1. Proses A1. Proses A1. Proses

Penyiapan Penyiapan Penyiapan Penyiapan

KebutuhabKebutuhabKebutuhabKebutuhab

A2. Monitor A2. Monitor A2. Monitor A2. Monitor

PekerjaanPekerjaanPekerjaanPekerjaan

A3. Identifikasi A3. Identifikasi A3. Identifikasi A3. Identifikasi

HazardHazardHazardHazard

A4.A4.A4.A4. tanggap tanggap tanggap tanggap

daruratdaruratdaruratdarurat

A5. A5. A5. A5. Pemenuhan Pemenuhan Pemenuhan Pemenuhan

StandarStandarStandarStandar

A6. Safety AuditA6. Safety AuditA6. Safety AuditA6. Safety Audit

• A11. A11. A11. A11.

kelengkapa

n APD

• A12. A12. A12. A12. an Alat

• A13. A13. A13. A13.

• A21.A21.A21.A21.

Kesedianaan

&

kelengkapan

APD

• A31.A31.A31.A31.

identifikasi

proses dan

alat

• A32A32A32A32. proses

• A41.A41.A41.A41.

Pengumpulan

data

• A42. A42. A42. A42.

Mengumpulka

• A51A51A51A51. Kajia

data cross-

check

• A52A52A52A52. Kajian

data onitor

• A61. A61. A61. A61. Review

proses

beserta

pengendali

• A62. A62. A62. A62. • A13. A13. A13. A13.

pekerjaan

kebutuhan

• A14. A14. A14. A14.

pengumpul

an data

APD

• A22A22A22A22.

kesediaan

alat

• A23A23A23A23.

pekerjaan

karyawan

• A24. A24. A24. A24.

potensial

hazard yang

dapat terjadi

• A25. A25. A25. A25.

pengumoula

n data

• A32A32A32A32. proses

yang terjadi

pada alat dan

pekerjaan

• A33A33A33A33.

identifikasi

lingkungan

• A34.

Identifikasi

Hazard yang

dapat terjadi

• Pengumpulan

data

Mengumpulka

n informasi

• A43. A43. A43. A43.

Menetapkan

metode dan

teknik

Penulisan

• A44A44A44A44.

Melaksanakan

Penulisan SOP

• A45. A45. A45. A45.

Membuat

draft

pedoman SOP

data onitor

• A53. A53. A53. A53. Kajian

data

indentifikasi

• A54A54A54A54. Kajiann

data tanggap

darurat

• A55. A55. A55. A55. Hasil dta

• A62. A62. A62. A62.

Observasii

pengecekan

langsung

• A63. A63. A63. A63.

Wawancara

terhadap

semua yang

terkait

• A64. A64. A64. A64. Hasil

audit

Prose Bisnis SOP USULANLevel 0 Proses Bisnis SOP usulan

Proses Bisnis SOP Usulan

Level 1 Proses bisnis SOP Usulan

• Dekomposisi A1 yaitu proses penyiapan kebutuhan yang digunakan untuk

mengecek semua persiapan pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja

Proses Bisnis SOP Usulan

LEVEL 2

Dekomposisi A2 yaitu proses monitor pekerjaan yang digunakan untuk memonitor

setiap pekerjaan yang dilakukan pekerja dan mengawasi kalau kalau ada bahaya

baru karena proses tersebut

Dekomposisi A3 yaitu proses identifikasi hazard yang digunakan untuk mengurangi

potensi bahaya dan mencegah terjadinya bahaya yang bisa terjadi pada saat

melakukan proses pekerjaan dengan berbagai cara atau metode.

Dekomposisi A4 yaitu proses tanggap darurat yang digunakan untuk melatih semua

karyawan yang bertugas dalam segala situasi sebelum dan sesudah terjadi situasi darurat.

Dekomposisi A5 yaitu proses pemenuhan standar HSE yang digunakan untuk mengevaluasi

hasil dari proses A1-A4

Dekomposisi A6 yaitu proses safety audit yang digunakan sebagai

pemeriksaan secara sistematis untuk menentukan apakah aktifitas dan

hasilnya yang terkait, sesuai dengan pengaturan yang direncanakan, dan

apakah pengaturan tersebut diterapkan secara efektif serta sesuai terhadap

pencapaian kebijakan dan tujuan organisasi.

Penyusunan SOP USULAN

• DalamDalamDalamDalam evaluasievaluasievaluasievaluasi ini,ini,ini,ini, digunakandigunakandigunakandigunakan pedomanpedomanpedomanpedoman penulisanpenulisanpenulisanpenulisan SOPSOPSOPSOP UsulanUsulanUsulanUsulan daridaridaridari ISOISOISOISO

10013100131001310013::::2001200120012001 dalamdalamdalamdalam standarstandarstandarstandar tersebut,tersebut,tersebut,tersebut, untukuntukuntukuntuk menulismenulismenulismenulis SOPSOPSOPSOP yangyangyangyang berkualitas,berkualitas,berkualitas,berkualitas,

SOPSOPSOPSOP setidaknyasetidaknyasetidaknyasetidaknya memilikimemilikimemilikimemiliki komponenkomponenkomponenkomponen sepertisepertisepertiseperti didididi bawahbawahbawahbawah iniiniiniini::::

- Judul

- Ruang ligkup

- Daftar isi

- Tinjauan, pengesahan dan revisi

- Kebijakan dan sasaran- Kebijakan dan sasaran

- Organisasi, tanggung jawab dan wewenang

- Uraian sistem manajemen termasuk prosedur dan interaksinya

- Daftar dokumen yang sebagai acuan

- Informasi pendukung manual

Evaluasi SOP

SOP USULAN menurut IDEF0SOP USULAN menurut IDEF0SOP USULAN menurut IDEF0SOP USULAN menurut IDEF0 SOP yangSOP yangSOP yangSOP yang Sudah adaSudah adaSudah adaSudah ada

- Penyiapan kebutuhan - Pelaporan potensial incident

- Proses monitor pekerjaan - Penanganan dan pelaoran kecelakaan kerja

- Identifikasi hazard - Rencana Tanggap Darurat

- Tanggap darurat - Penggunaan APD

- Proses pemenuhan standar - Safety SIGN, TAG, dan Kode Warna

- Proses safety audit - Fire protection

- Fire Siystem

- Wajib pakai kacamata dan helmet

Evaluasi Kerangka SOP

Klasifikasi Indikator Objective keberhasilan

Perspektif BSC

Klasifikasi Objectives Balance ScorecardKlasifikasi Objectives Balance ScorecardKlasifikasi Objectives Balance ScorecardKlasifikasi Objectives Balance Scorecard

NoNoNoNo Perspektif Perspektif Perspektif Perspektif ObjectiveObjectiveObjectiveObjective

1 Keuanagan Meningkatkan efektifitas biaya

pemeliharaan

Meningkatkan biaya pemenuhan

kebutuhan untuk APD dan Alatkebutuhan untuk APD dan Alat

2 Pelanggan Meningkatkan kepuasan SDM/pelanggan

atas keamanan produksi

3 Proses Bisnis Internal Meningkatkan Manejemen sisi K3

4 Pembelajaran dan Pertumbuhan Meningkatkan perbaikan kualitas &

kuantitas K3

Meningkatkan Efektifitas organisasi

terhadap K3 & mananjemen K3

Mengurangi Kecelakaan Kerja

Klasifikasi Objctive Indikator keberhasilan Perspektif BSC

indikator Keberhasilan yang dihasilkan SOP USULAN

NONONONO ObjectivesObjectivesObjectivesObjectives IndikatorIndikatorIndikatorIndikator ArahArahArahArah

Perspektif FinancialPerspektif FinancialPerspektif FinancialPerspektif Financial

1 Meningkatkan Efektifitas Biaya Pemeliharaan 1. Biaya pemeliharaan turun

2. Kecelakaan kerja turun

1. LB

2. Sb

Meningkatkan Biaya Pemenuhan kebutuhan

Untuk APD dan Alat

Penyiapan anggaran Untuk APD, peralatan

dan pelatiha

LB

Prespektif : CustomerPrespektif : CustomerPrespektif : CustomerPrespektif : Customer

2 Meningkatkan Kepuasan SDM/Pelanggan atas 1. Kecepatan menangani 1. LB2 Meningkatkan Kepuasan SDM/Pelanggan atas

keamanan Produksi

1. Kecepatan menangani

masalah/problem

2. Jumlah komplain berkurang

1. LB

2. SB

PerspektifPerspektifPerspektifPerspektif : Proses Bisnis Internal: Proses Bisnis Internal: Proses Bisnis Internal: Proses Bisnis Internal

3 Meningkatkan Manajemen sisi K3 Meningkatkan produktifitas LB

PerpektifPerpektifPerpektifPerpektif : Learning and Growth: Learning and Growth: Learning and Growth: Learning and Growth

4 Meningkatkan Perbaikan kualitas & kuantitas Jumlah pelatiahn K3/ pelatihan pertahun NB

Meningkatkan efektifitas organisasi terhadap K3

& manajemen K3

1. peurunan kecelakaan kerja

2. Terdapat cara penanganan dan

tindakan

1. SB

2. NB

Mengurangi kecelakaan kerja Seluruh SDM mengertii mengenai K3 LB

Kesimpulan

1. Proses bisnis dilakukan dengan membandingkan OHSAS 18001:1999 dengan

manajemen yang tersedia diplant dengan menggunakan IDEF0 dan

didapatkan beberapa kekeurangan pada manajemen K3 plant

2. Dari hasil proses bisnis menggunakan IDEF didapatakan bahwa manajemen

plant harus memiliki SOP mengenai : proses penyiapan, proses monitor

pekerjaan, identifikasi hazard, tanggap darurat, pemenuhan standar dan

safety audit. Pembuatan SOP usulan disesuakan dengan ISO 10013:2001.safety audit. Pembuatan SOP usulan disesuakan dengan ISO 10013:2001.

3. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari SOP Usulan makan ditentukan

Indikator keberhasilannya menggunakan objective dari perespektif Balance

Scorecard.

TERIMAKASIHTERIMAKASIH