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Execução Orçamentária
PODER EXECUTIVOASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PODER JUDICIÁRIO
1º SEMESTRE DE 2012
PODER JUDICIÁRIOMINISTÉRIO PÚBLICODEFENSORIA PÚBLICA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
COMISSÃO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
Relatório de Execução Orçamentária
3º BIMESTRE DE 20123º BIMESTRE DE 2012
Tesouro do EstadoSecretaria da Fazenda
Porto Alegre, 13 de setembro de 2012.
Índice
• Base Legal• Metas de Resultado Primário – LDO• Execução Orçamentária até o 3º bimestre 2012• Execução Orçamentária até o 3º bimestre 2012• Demonstrativo da Economia Primária (Necessidade
Contingenciamento)
Base Legal
n Exigência dos artigos 8º e 9º da Lei Complementar nº101/2000 (LRF)
n Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública (...) na Casa Legislativa.
Metas de Resultado Primário LDO 2012
Metas de resultado primário para 2012, conforme a L DO R$ 1.000
ESPECIFICAÇÃO TOTAL
RECEITA TOTAL 40.264.490
DESPESA TOTAL 40.264.490
RECEITA PRIMÁRIA (A) 39.337.836
DESPESA PRIMÁRIA (B) 37.556.315
RESULTADO ( A - B ), conforme a LOA 2012 1.781.521
META RESULTADO PRIMÁRIO (LDO 2012) 1.741.490
FONTE: Decreto Estadual nº 48.827, de 25/01/2012 (Anexo III).
NOTA: A LOA 2012 prevê um resultado primário maior daquele fixado pela LDO 2012, diferença de R$ 40,031 milhões.
Execução Orçamentária até o 3º bimestre e Necessidade de bimestre e Necessidade de
Contingenciamento
Resultados Primário e Orçamentário até o 3º Bimestre de 2012
R$ 1.000
ESPECIFICAÇÃO TOTAL
RECEITA TOTAL (A) 18.660.644
DESPESA TOTAL (B) 18.582.478
RECEITA PRIMÁRIA (C) 18.379.771
DESPESA PRIMÁRIA (D) 17.276.787
RESULTADO PRIMÁRIO ( C - D ) 1.102.984
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (A – B) 78.166FONTE: Relatório de Execução Orçamentária – 3º Bimestre 2012.
Demonstrativo das receitas e despesas orçadas e realizadas até o 3º Bimestre de 2012
R$ 1.000
Receitas / DespesasAté o 3º bimestre 2012
Orçadas Realizadas Diferença
Até o 3º bimestre 2012(A) (B) (B-A)
Receita exceto intraorçamentária 16.086.462 15.575.408 (511.055)
Despesa exceto intraorçamentária 15.885.562 15.307.980 (577.582)
FONTE: Relatório de Execução Orçamentária – 3º Bimestre 2012.
Demonstrativo da receita orçada e realizada até o 3º Bimestre de 2012
R$ 1.000
Receitas consolidadas Até 3º bimestre de 2012
Orçadas Realizadas Diferença
(A) (B) (B-A)(A) (B) (B-A)
Receita Tributária 12.094.433 12.173.607 79.174
Outras Receitas 3.992.030 3.401.800 (590.230)
Receita exceto intraorçamentária 16.086.462 15.575.408 (511.055)
FONTE: Relatório de Execução Orçamentária – 3º Bimestre 2012.
Demonstrativo da despesa orçada e realizada até o 3º Bimestre de 2012
R$ 1.000
Despesas consolidadas Até o 3º bimestre de 2012
Orçadas Realizadas Diferença
(A) (B) (B-A)Pessoal 7.769.341 7.888.748 119.406Pessoal 7.769.341 7.888.748 119.406
Outras Despesas Correntes 5.951.242 5.869.195 (82.048)
Investimentos e Inversões 672.652 245.512 (427.141)
Dívida 1.369.054 1.304.526 (64.528)
Outras * 123.272 - (123.272)
Despesa exceto intraorçamentária 15.885.562 15.307.980 (577.582)
FONTE: Relatório de Execução Orçamentária – 3º Bimestre 2012. * Reserva de Contingência
Demonstrativo da despesa empenhada e liquidada até o 3º Bimestre de 2012
R$ 1.000
Despesas consolidadas Até o 3º bimestre de 2012
EmpenhadasRealizadas
(Liquidadas)Empenhadas - Liquidadas
(A) (B) (A-B)
Pessoal 7.892.868 7.888.748 4.121Pessoal 7.892.868 7.888.748 4.121
Outras Despesas Correntes 6.145.734 5.869.195 276.539
Investimentos e Inversões 390.896 245.512 145.385
Dívida 1.304.526 1.304.526 -
Outras * - - -
Despesa exceto intraorçamentária 15.734.024 15.307.980 426.044
FONTE: Relatório de Execução Orçamentária – 3º Bimestre 2012. * Reserva de Contingência
Aumento Dotações OrçamentáriasR$ milhões nominais
DOTAÇÃO INICIAL JANEIRO 2012
DOTAÇÃO EM JUNHO 2012
variação variação %
Poder Executivo 33.802,8 33.955,6 152,8 0,5%
Assembleia Legislativa 414,4 439,4 25,0 6,0%
Tribunal de Contas 312,7 337,7 25,0 8,0%
Poder Judiciário 2.214,7 2.287,6 72,9 3,3%
Ministério Público 657,3 702,4 45,1 6,9%
Defensoria Pública 155,3 188,2 32,9 21,1%
TOTAL 37.557,2 37.910,9 353,7 0,9%
Fonte: Relatório de Execução Orçamentária 3º Bimestre 2012
Despesa primária prevista e realizada até o 3º Bimestre de 2012
R$ 1.000
Poderes e Órgãos
Estimativa de realização de
despesas primárias até o 3º Bimestre
Despesas Primárias Realizadas até o 3º
Bimestre
Diferença (Realizadas –Programadas)
Poder Executivo 12.681.310 12.384.944 (296.365)12.681.310 12.384.944 (296.365)
Poder Judiciário 1.085.958 924.188 (161.781)
Assembleia Legislativa 202.085 182.929 (19.156)
Tribunal de Contas 153.001 152.970 (31)
Ministério Público 323.794 299.615 (24.179)
Defensoria Pública 59.036 57.643 (1.392)
Total Exceto Intraorçamentárias 14.505.194 14.002.289 (502.905)
FONTE: Relatório de Execução Orçamentária – 3º Bimestre 2012. NOTA : Existem expressões de valores ocultos nas unidades inferiores a R$ 1.000
Demonstrativo da economia orçamentária primária necessária em 2012
R$ 1.000
Poderes e Órgãos
Dotação Despesa
Primária alterada em 30/06/2012
Limite de Empenho Anual p/ Primário de
R$ 1.741 milhões
Contingencia-mento final
necessário para 2012
Contingencia-mento
Requerido para o 4º Bimestre
Poder Executivo 27.474.902 25.893.443 1.581.459 527.153 27.474.902 25.893.443 1.581.459 527.153
Poder Judiciário 2.244.783 2.078.818 165.964 55.321 Assembleia Legislativa 429.169 386.841 42.328 14.109
Tribunal de Contas 331.003 292.883 38.119 12.706
Ministério Público 692.655 619.824 72.831 24.277
Defensoria Pública 125.842 113.009 12.833 4.278
Total 31.298.354 29.384.820 1.913.535 637.845 FONTE: Relatório de Execução Orçamentária – 3º Bimestre 2012. NOTA : Existem expressões de valores ocultos nas unidades inferiores a R$ 1.000
Evolução das Aplicações
• Aplicação em Educação• Aplicação em Saúde• Aplicação em Saúde• Aplicação em Segurança• Evolução dos Investimentos
Aplicação Constitucional EducaçãoR$ milhões nominais
4.801
5.297
10,33%5.000
5.500
6.000
6.500
Fonte: Secretaria da Fazenda RS
Acumulado Junho 2012: R$ 2.853 milhões% RLIT: 29%
2.9683.134
3.459 3.545 3.612
4.019
Δ anual:
5,57%
10,38%2,48% 1,90%
11,27%
19,46%
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Proj
Aplicação Constitucional SaúdeR$ milhões nominais
1.052 1.051
1.408
1.509
7,19%
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
Acumulado Junho 2012: R$ 927 milhões% RLIT: 9,45%
Fonte: Secretaria da Fazenda RS
756791 825 796
1.052 1.051
Δ anual:8,45%
4,35%-3,48%
32,06%
-0,03%
33,93%
400
600
800
1.000
1.200
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Proj
Aplicação SegurançaR$ milhões nominais
1.376
1.495
1.8161.879
21,47%
3,51%
1.500
1.700
1.900
985 9971.070
1.2111.262
1.376
Δ anual:1,17% 7,29%
13,22%
4,24% 9,01%
8,61%
700
900
1.100
1.300
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Acumulado Junho 2012: R$ 1.070 milhões
Fonte: Secretaria da Fazenda RS
INVESTIMENTOSR$ milhões nominais
1.936
1.104
1.000
1.500
2.000
658 615 664
401
661 662
0
500
1.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
R$ milhões
ESPECIFICAÇÃO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112012 acum
junho
TOTAL 658 615 664 401 661 662 1.936 1.104 391
% / RCL 6,13% 4,98% 4,99% 2,86% 3,97% 3,81% 9,54% 5,04% 3,38%
Fonte: Secretaria da Fazenda RS
Transparência Fiscal
Todos os Relatórios de Execução Orçamentária estãodisponíveis, na íntegra, no sítio da SEFAZ/RS:
Menu Tesouro do Estado – Serviços e Informações –Relatórios de Execução Orçamentária.
Link: www.sefaz.rs.gov.br
Execução Orçamentária da Assembleia Legislativa
AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE FINANÇAS
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SAF
3º BIMESTRE DE 2012
RELATORIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO GOVERNO DO ESTADO
PODERES/ORGÃOS ESTIMATIVA REALIZADA DIFERENÇA VAR.
Poder Judiciário 1.085.968 924.188 (161.781) -14,9%
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 202.085 182.929 (19.106) -9,5%
Ministério Público 323.794 299.615 (24.179) -7,5%Ministério Público 323.794 299.615 (24.179) -7,5%
Defensoria Pública 59.036 57.643 (1.392) -2,4%
Poder Executivo 12.681.310 12.384.944 (296.365) -2,3%
Tribunal de Contas 153.001 152.970 (31) 0,0%
Total 14.505.194 14.002.289 (502.905) -3,5%
Fonte: OF. GG/SJL/UAJ - 47
O ESFORÇO REAL DE CADA PODER- 9,5%
- 3,5%- 3,5%
- 2,3%
Assembléia Legislativa
Media entre todos Poder Executivo
ORÇAMENTO DA ALRS: HISTÓRICO de 7 ANOS
VAR % acum. IGPM acum. IPCA acum.
2012 439.369.427,00 25,05% 41,03% 36,08%
2011 389.014.698,00 15,26% 36,03% 28,50%
2010 356.089.504,00 5,17% 29,44% 20,65%
2009 324.915.119,00 -4,67% 16,28% 13,93%
2008 322.100.000,00 -5,10% 18,30% 9,23%
2007 310.753.267,51 -8,45% 9,80% 9,80%
2006 339.421.847,18
ORÇAMENTO ALRS X DIAS DE ARRECADAÇÃO (ICMS/BRUTO)
7,2
12,4
DIAS DE ARRECADAÇÃO
7,2
2011201020092008200720062005200420032002200120001999
0,023
0,025
0,027
0,029
0,031
-42%
Participação Orçamentária da ALna Receita Corrente Líquida do RS
0,015
0,017
0,019
0,021
0,023
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ALRS X RCL VARIAÇÃO ACUMULADA
R$ Mi
383 PESSOAL49 OUTRAS DESPESAS7 INVESTIMENTO
ORÇAMENTO ALRS 2012 : POR GRUPO DE DESPESA
7 INVESTIMENTO
439
1,6
1,8
2
Valor Máximo: 1,8179
Valor Prudencial: 1,7270
-39%
1,85
Gasto com Pessoal – Limite LRF
1
1,2
1,4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1,14
DESPESA COM PESSOAL - MENSAL - R$ (milhões)
29,40
28,52 28,4828,29 28,21
28,50
29,00
29,50
30,00
28,0528,29 28,21
27,00
27,50
28,00
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
DESPESA DE CUSTEIO - MENSAL - (R$ milhões)
4,29
3,19 3,37 3,08
5,81
4,094,00
5,00
6,00
7,00
0,00
1,00
2,00
3,00
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
60000000
70000000
80000000
Qualidade Fiscal : Economia no Custeio (ODCs)
40000000
50000000
Nominal IGPDI
(2005-2012)
-42%
6000000
7000000
8000000
9000000
10000000
-71%
Economia com Diárias
2000000
3000000
4000000
5000000
Nominal (R$) IGPDI (R$)
-71%(2004-2012)
INVESTIMENTOS : % da DOTAÇÃO INICIAL
2011 : 7,8 2,5
2010 : 4,9 3,6
2012 : 7,0 0,17
ORÇADOR$ Mi
REALIZADO R$ Mi
2010 :
% Dotação : por Grupo de Despesas - 3º Bimestre 2012
Até o 3ºBI / 2012
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 04 - INVESTIMENTOS
APRIMORAMENTOS DA GESTÃO COMPARTILHADA
17% de economia em diárias44% de economia nas licitaçõesNovo Layout na entrada do Palácio FarroupilhaReforma do Vestíbulo NobreReforma do Vestíbulo NobreTV DIGITALTransparência – Lei de acesso à Informação
•Proposições Legislativas•Presenças em Plenário•Presenças nas Comissões•Planilhas de Votação: atualizadas diariamenteDespesas por Gabinete e Comissões
Transparência – Lei de acesso à informação
•Despesas por Gabinete e Comissões
WWW.ALRS.RS.GOV.BR/TRANSPARENCIAWWW.TRANSPARENCIA.RS.GOV.BR
PPA 2012 -2015 - % atingido até o 1º sem.
Legislativa 68,75%
Aproximação da AL com a sociedade 88,00%
Manutenção dos serviços legislativos e 62,99%
Ações :
Manutenção dos serviços legislativos e administrativos
62,99%
Publicidade Institucional (anúncios instituc.) 31,17%
Reaparelhamento da AL 0,00%
INDICADORES PPA 2012 -2015Produto
MétricaAcum. Meta
% executado2012 2012
Ação LegislativaProposições apreciadas Unidade 241 383 63%Reuniões de comissões fora da sede Unidade 55 80 69%Reuniões de comissões na sede Unidade 343 455 75%
Ação: Aproximação da AL com a sociedade
Evento cultural e apresentação artística realizado Unidade 246 30 820%
Seminário, evento estratégico, reunião preparatória, audiência e grande debate realizado pelo FDDR* Unidade 19 75 25%Informação prestada pela Ouvidoria Unidade 6.449 3.000 215%Informação prestada pela Ouvidoria Unidade 6.449 3.000 215%Matéria do Portal da Rádio da AL ouvida Unidade 146.587 85.000 172%
Programação televisiva inédita transmitida** Hora 1.001 2.756 36%Evento Deputado por um dia realizado Unidade 1 4 25%Pesquisa realizada no Acervo Bernardo de Souza do Memorial Unidade 259 280 93%Acesso ao site da AL efetuado Unidade 1.435.453 812.000 177%
Exposição Galeria dos Municípios, exposição Novos Talentos, mostra fotográfica e efeméride realizada Unidade 46 65 71%
Visitação do Memorial do Legislativo realizada Unidade 1.012 1.930 52%Revista Estudos Legislativos publicada Unidade 0 1 0%
INDICADORES PPA 2012 -2015
ProdutoMétrica
Acum. Meta% executado
2012 2012
Ação: Manutenção dos serviços legislativos e administrativos
Sessão Plenária realizada Unidade 80 127 63%
Equipamento e material permanente adquirido Unidade 430 700 61%
Seminário, congresso, treinamento, simpósio, curso de curta duração, de extensão e de pós-graduação realizado Unidade 31 38 82%
Ação: Melhoria e expansão do espaço físico
Edificação reformada ou otimizada m2 1.090 200 545%
Equipamento incorporável a imóvel adquirido Unidade - 1 0%
Prédio construído % - 15 0%
Ação: Publicidade Institucional
Anúncio institucional veiculado*** Unidade - 63.000 0%
Ação: Reaparelhamento da AL
Equipamento e material permanente adquirido Unidade - 30 0%
1º SEMESTRE JULHO 2012 AGOSTO 2012
Empenhado 194.923 224.311 259.507
Projeção dezembro/2012 389.846 384.533 389.260
Limite de empenho Despesa Primária/2012 - Relatório Gov. 386.841 386.841 386.841
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012
Primária/2012 - Relatório Gov. Tarso
386.841 386.841 386.841
Excesso de gastos 3.005 2.308 2.419
Percentual Excedido 0,77% 0,59% 0,63%
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012
389.846 389.260386.841
439.369
390.000
400.000
410.000
420.000
430.000
440.000
450.000R
$
384.533386.841
350.000
360.000
370.000
380.000
1º SEMESTRE JULHO 2012 AGOSTO 2012
Projeção dezembro/2012
Limite de empenho Despesa Primária/2012 - Relatório Gov. Tarso
Orçamento ALRS
[email protected]ência Adm. e Financeira
Muito Obrigado !!
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PODER JUDICIÁRIO RS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2º e 3º Bimestre 2012
Omar Jacques AmorimDiretor-Geral
PODER JUDICIÁRIOOrçamento 2012 – 2ºe 3º Bimestre
GRUPONATUREZA
DESPESADOTAÇÃO
ALTERADA EMPENHADO%
EXECUTADOPAGO
ATUAL 1 PAGO ANT2
01 – PESSOAL E ENCARGOS ENCARGOS
SOCIAIS 1.748.348.257 836.957.169 47,87% 785.320.896 4.636.657
03 – OUTRAS DESPESAS
CORRENTES 350.442.967 125.521.274 35,82% 97.084.705 20.548.418
04 –INVESTIMENTOS 188.836.462 48.619.879 25,75% 4.369.685 43.468.867
TOTAL 2.287.627.686 1.011.098.323 44,20% 886.775.286 68.653.942
PAGO ATUAL : retenções mais pagamentos realizados com o orçamento atual
PAGO ANTERIOR : retenções mais pagamentos realizados com o orçamento de anos anteriores.
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALLEI DE RESPONSABILIDADE FISCALLEI DE RESPONSABILIDADE FISCALLEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
� Despesas com Pessoal - TJ
Limite Limite Apuração
INSTRUMENTOS DEGESTÃO E DE CONTROLE
Limite Máximo
Limite Prudencial
Apuração 2012 – cfeTCE/RS
5,885,885,885,88 5,595,595,595,59 4,4874,4874,4874,487
* RCL 1º Quad./2012 (Mai./11 a Abr./12): R$ 22.625.743.618,91
EVOLUÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
(B) (A)AnoPróprios Tesouro Part. Rec.
Próp.Total (A + B)(B) (A)2006 90.269 1.314.359 6,43%2007 125.784 1.310.438 8,76%2008 273.078 1.359.842 16,72%2009 296.073 1.436.614 17,09%2010 426.276 1.520.827 21,89%2011 462.244 1.611.465 22,29%2012 512.317 1.775.310 22,39%
Ano
1.947.1032.073.7092.287.627
Próp.Total (A + B)1.404.6281.436.2221.632.9201.732.687
Orçamento do Poder Judiciário X Administração Direta
Em R$ 1,00
ANOPODER
JUDICIÁRIOADM. DIRETA
ESTADO**(%)
2006 1.404.628.543 14.215.576.485 9,88
2007 1.436.222.093 15.239.755.477 9,422007 1.436.222.093 15.239.755.477 9,42
2008 1.632.919.517 17.459.494.043 9,35
2009 1.712.289.227 18.843.080.598 9,09
2010 1.947.103.372 22.575.077.868 8,63
2011 2.073.708.999 23.776.670.834 8,72
2012* 2.214.941.642 26.783.600.776 8,27* Previsão Orçamentária 2012.**Excluídos os gastos com a Dívida Pública.
PERFIL DO JUDICIÁRIO GAÚCHO
� ESTRUTURA164 Comarcas
� DEMANDA 4.136.819 processos em tramitação
� FORÇA DE TRABALHO797 Magistrados 7.963 Servidores
Despesa / Caso Novo
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800 1.636
1.366
965
783
Despesa Total da Justiça Estadual - Em R$
Casos Novos Desp Tot / CN - Em R$
MG 2.442.689.595 1.492.986 1.636
RJ 2.714.547.368 1.986.708 1.366
SP 5.074.214.668 5.256.996 965
RS 1.740.993.998 2.224.640 783
MÉDIA JUST EST 1.346
-
200
400
600
MG RJ SP RS
Casos Novos / 100 Mil Habitantes
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
12.343 11.679
7.075
18.191
Total de Casos Total de Casos Total de Casos Total de Casos NovosNovosNovosNovos PopulaPopulaPopulaPopulaçãoãoãoão Caso Novo/100 mil Caso Novo/100 mil Caso Novo/100 mil Caso Novo/100 mil
habhabhabhab
SP 5.256.996 41.737.337 12.343
RJ 1.986.708 16.141.412 11.679
MG 1.492.986 20.207.839 7.075
RS 2.224.640 10.970.021 18.191
MÉDIA JUST EST 8.641
-
2.000
4.000
6.000
8.000
SP RJ MG RS
Dados Gerais de Movimentação Processual
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
Em 2010, ingressaram 17,7 milhões deprocessos na Justiça Estadual (1 milhão a menosque em 2009); e foram proferidas 15,8 milhões desentenças (cerca de 1,4 milhões a menos que noano anterior).
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
SP RJ MG RS RS novo
Casos Novos Casos Pendentes de Baixa Total de Processos Baixados Sentenças e Decisões
Carga de Trabalho / Magistrados 2º Grau
3.010
1.747
3.277
4.365
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
Casos Novos 2ºGCasos Pendentes
de BaixaMagistrados 2ºG
Carga de trabalho / Magistrado
SP 521.534 714.100 437 3.010
RJ 167.205 66.551 176 1.747
MG 189.612 161.625 121 3.277
RS 399.868 116.024 140 4.365
MÉDIA JUST EST 2.353
-
500
1.000
1.500
SP RJ MG RS
EVOLUÇÃO DA DEMANDA X FORÇA DE TRABALHO 2001 - 2011
2001 2011Evol.
%
Processos Iniciados Processos Iniciados na Judicância 1.298.333 2.982.766 129,74%
Processos Terminados na Judicância 1.111.022 2.891.373 160,24%
Força de Trabalho(Magistr + Servid) 7.486 8.675 15,88%
Processos Iniciados
2.982.7662.982.7662.982.7662.982.7662.800.0002.800.0002.800.0002.800.000
3.500.0003.500.0003.500.0003.500.000
Força de Trabalho
8.6758.6758.6758.6757.4867.4867.4867.4868.0008.0008.0008.000
10.00010.00010.00010.000
EVOLUÇÃO DA DEMANDA X FORÇA DE TRABALHO 2001 - 2010
1.298.3331.298.3331.298.3331.298.333
----
700.000700.000700.000700.000
1.400.0001.400.0001.400.0001.400.000
2.100.0002.100.0002.100.0002.100.000
2.800.0002.800.0002.800.0002.800.000
2001200120012001 2011201120112011
7.4867.4867.4867.486
----
2.0002.0002.0002.000
4.0004.0004.0004.000
6.0006.0006.0006.000
8.0008.0008.0008.000
2001200120012001 2011201120112011
RELATÓRIO ICJ BRASIL
� 1º Trimestre de 2012
Rio Grande do Sul revelou maior subíndice de percepção - 4,0 pontos
INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃOINVESTIMENTOS E MANUTENÇÃOINVESTIMENTOS E MANUTENÇÃOINVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO
164 Comarcas e 332 Municípios Jurisdicionados
500 mil m² de área ocupada
Instalados em 191 prédios
�Construções e Ampliações� 04 obras novas concluídas no período:
Canguçu, Lajeado, Agudo e Arroio do Tigre
INVESTIMENTOS
Canguçu, Lajeado, Agudo e Arroio do Tigre
10 Grandes Obras em Andamento:� Anexo do TJ, Foro Cível de Porto Alegre, Foro
Regional do Alto Petrópolis, Ivoti, Parobé, Seberi, Viamão (anexo), Santa Vitória do Palmar, Santiago e Frederico Westphalen
03 Ampliação em Andamento:� Caxias do Sul, Passo Fundo, Campo Bom
PLC Nº 24/12 – Depósitos Judiciais
�Redação final aprovada pela Câmara dos Deputados:
� 77% para o Poder Judiciário � 77% para o Poder Judiciário � 10% para o Ministério Público � 10% para a Defensoria Pública � 3% para a Procuradoria-Geral de cada Estado e do Distrito-Federal
TRANSPARÊNCIA TJRS� http://transparencia.tjrs.jus.br/
Ministério Público/RSMinistério Público/RS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA1º Semestre de 2012
GRUPO DE DESPESA/ELEMENTODOTALÇÃO COM
ALTERAÇÃOEMPENHADO
% S/ TOTAL EXECUTADO
% EXECUTADO DA DOTAÇÃO
PAGO ATUAL¹ PAGO ANTERIOR²
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI 592.239.488,00 272.591.118,35 85,84% 46,03% 252.002.114,18 490.303,82
01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS 96.634.000,00 45.959.085,93 14,47% 47,56% 42.073.471,97 0,00
03 - PENSOES 1.215.000,00 302.025,78 0,10% 24,86% 302.025,78 0,00
09 - SALARIO-FAMILIA 607.186,00 325.573,55 0,10% 53,62% 325.573,55 0,00
11 - VENCI. E VANT. PESS.CIVIL 454.978.495,00 198.456.517,30 62,50% 43,62% 182.284.017,34 0,00
13 - OBRIGACOES PATRONAIS 16.334.593,00 7.225.712,55 2,28% 44,24% 6.694.822,30 490.303,82
16 - OUTRAS DESP. PESS. CIVIL 50.000,00 0,00% 0,00%
92 - DESP DE EXERC. ANTERIORES 21.740.214,00 20.004.250,62 6,30% 92,01% 20.004.250,62 0,00
93 - INDENIZACOES RESTITUICOES 280.000,00 19.541,88 0,01% 6,98% 19.541,88 0,00
94 - INDENIZACOES E REST. TRAB 400.000,00 298.410,74 0,09% 74,60% 298.410,74 0,00
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.673.979,49 39.671.571,18 12,49% 54,59% 29.474.428,94 6.230.566,77
04 - CONTRAT.TEMPO DETERMINADO 720.000,00 119.201,46 0,04% 16,56% 70.846,40 200.515,46
08 - OUTROS BENEF. ASSISTEN. 2.100.000,00 1.209.658,36 0,38% 57,60% 1.209.658,36 0,00
14 - DIARIAS-CIVIL 2.300.000,00 1.329.263,00 0,42% 57,79% 1.324.202,00 0,00
30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.506.600,00 1.621.719,95 0,51% 35,99% 1.143.792,27 445.430,48
31 - PREM. CULTURAIS E OUTRAS 8.000,00 8.000,00 0,00% 100,00% 8.000,00 0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO
•Inclui transferências intragovernamentais (modalidade 91);•Inclui insuficiências de dotação e regularizações de pagamentos por responsáveis do exercício;•PAGO ATUAL¹: pagamentos realizados com o orçamento atual;•PAGO ANTERIOR²: pagamentos realizados com o orçamento de anos anteriores.
31 - PREM. CULTURAIS E OUTRAS 8.000,00 8.000,00 0,00% 100,00% 8.000,00 0,00
33 - PASSAGEM E DESP. COM LOC. 650.000,00 253.179,32 0,08% 38,95% 176.167,70 169.671,06
35 - SERVICOS DE CONSULTORIA 1.750.000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 73.133,35
36 - OUTROS SERV. DE TERC. FIS 10.400.000,00 6.593.584,02 2,08% 63,40% 5.222.230,11 13.473,00
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 18.000.000,00 7.539.569,50 2,37% 41,89% 6.138.399,83 1.521.571,48
39 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS 19.369.379,49 12.087.898,06 3,81% 62,41% 9.299.202,25 3.738.683,32
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO 5.500.000,00 2.953.376,03 0,93% 53,70% 2.953.376,03 0,00
47 - OBRIG. TRIB. E CONTRIB. 100.000,00 44.729,18 0,01% 44,73% 34.605,48 68.088,62
49 - AUXILIO-TRANSPORTE 2.000.000,00 1.130.424,84 0,36% 56,52% 1.130.424,84 0,00
92 - DESP DE EXERC. ANTERIORES 4.302.000,00 4.195.091,77 1,32% 97,51% 195.091,77 0,00
93 - INDENIZACOES RESTITUICOES 968.000,00 585.875,69 0,18% 60,52% 568.431,90 0,00
04 - INVESTIMENTOS 37.281.093,97 5.281.127,68 1,66% 14,17% 1.452.850,19 7.068.858,73
51 - OBRAS E INSTALACOES 21.262.830,97 3.550.603,93 1,12% 16,70% 400.335,44 4.078.822,30
52 - EQUIP. E MATERIAL 15.199.323,00 1.730.523,75 0,54% 11,39% 1.052.514,75 2.990.036,43
61 - AQUISICAO DE IMOVEIS 200.000,00 0,00% 0,00%
93 - INDENIZACOES RESTITUICOES 618.940,00 0,00% 0,00%
05 - INVERSOES FINANCEIRAS 200.000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00
61 - AQUISICAO DE IMOVEIS 200.000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00
TOTAL 702.394.561,46 317.543.817,21 100,00% 45,21% 282.929.393,31 13.789.729,32
MINISTÉRIO PÚBLICO
GRUPO DE DESPESA/ELEMENTODOTALÇÃO
COM ALTERAÇÃO
EMPENHADO% S/ TOTAL EXECUTADO
% EXECUTADO DA DOTAÇÃO
PAGO ATUAL¹PAGO
ANTERIOR²
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI 592.239.488,00 272.591.118,35 85,84% 46,03% 252.002.114,18 490.303,82
01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS 96.634.000,00 45.959.085,93 14,47% 47,56% 42.073.471,97 0,00
03 - PENSOES 1.215.000,00 302.025,78 0,10% 24,86% 302.025,78 0,00
09 - SALARIO-FAMILIA 607.186,00 325.573,55 0,10% 53,62% 325.573,55 0,0009 - SALARIO-FAMILIA 607.186,00 325.573,55 0,10% 53,62% 325.573,55 0,00
11 - VENCI. E VANT. PESS.CIVIL 454.978.495,00 198.456.517,30 62,50% 43,62% 182.284.017,34 0,00
13 - OBRIGACOES PATRONAIS 16.334.593,00 7.225.712,55 2,28% 44,24% 6.694.822,30 490.303,82
16 - OUTRAS DESP. PESS. CIVIL 50.000,00 0,00% 0,00%
92 - DESP DE EXERC. ANTERIORES 21.740.214,00 20.004.250,62 6,30% 92,01% 20.004.250,62 0,00
93 - INDENIZACOES RESTITUICOES 280.000,00 19.541,88 0,01% 6,98% 19.541,88 0,00
94 - INDENIZACOES E REST. TRAB 400.000,00 298.410,74 0,09% 74,60% 298.410,74 0,00
•Inclui transferências intragovernamentais (modalidade 91);•Inclui insuficiências de dotação e regularizações de pagamentos por responsáveis do exercício;•PAGO ATUAL¹: pagamentos realizados com o orçamento atual;•PAGO ANTERIOR²: pagamentos realizados com o orçamento de anos anteriores.
MINISTÉRIO PÚBLICO
GRUPO DE DESPESA/ELEMENTODOTALÇÃO
COM ALTERAÇÃO
EMPENHADO% S/ TOTAL EXECUTADO
% EXECUTADO DA DOTAÇÃO
PAGO ATUAL¹PAGO
ANTERIOR²
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.673.979,49 39.671.571,18 12,49% 54,59% 29.474.428,94 6.230.566,77
04 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO 720.000,00 119.201,46 0,04% 16,56% 70.846,40 200.515,46
08 - OUTROS BENEF. ASSISTEN. 2.100.000,00 1.209.658,36 0,38% 57,60% 1.209.658,36 0,00
14 - DIARIAS-CIVIL 2.300.000,00 1.329.263,00 0,42% 57,79% 1.324.202,00 0,00
30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.506.600,00 1.621.719,95 0,51% 35,99% 1.143.792,27 445.430,48
31 - PREM. CULTURAIS E OUTRAS 8.000,00 8.000,00 0,00% 100,00% 8.000,00 0,00
33 - PASSAGEM E DESP. COM LOC. 650.000,00 253.179,32 0,08% 38,95% 176.167,70 169.671,0633 - PASSAGEM E DESP. COM LOC. 650.000,00 253.179,32 0,08% 38,95% 176.167,70 169.671,06
35 - SERVICOS DE CONSULTORIA 1.750.000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 73.133,35
36 - OUTROS SERV. DE TERC. FIS 10.400.000,00 6.593.584,02 2,08% 63,40% 5.222.230,11 13.473,00
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 18.000.000,00 7.539.569,50 2,37% 41,89% 6.138.399,83 1.521.571,48
39 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS 19.369.379,49 12.087.898,06 3,81% 62,41% 9.299.202,25 3.738.683,32
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO 5.500.000,00 2.953.376,03 0,93% 53,70% 2.953.376,03 0,00
47 - OBRIG. TRIB. E CONTRIB. 100.000,00 44.729,18 0,01% 44,73% 34.605,48 68.088,62
49 - AUXILIO-TRANSPORTE 2.000.000,00 1.130.424,84 0,36% 56,52% 1.130.424,84 0,00
92 - DESP DE EXERC. ANTERIORES 4.302.000,00 4.195.091,77 1,32% 97,51% 195.091,77 0,00
93 - INDENIZACOES RESTITUICOES 968.000,00 585.875,69 0,18% 60,52% 568.431,90 0,00
•Inclui transferências intragovernamentais (modalidade 91);•Inclui insuficiências de dotação e regularizações de pagamentos por responsáveis do exercício;•PAGO ATUAL¹: pagamentos realizados com o orçamento atual;•PAGO ANTERIOR²: pagamentos realizados com o orçamento de anos anteriores.
MINISTÉRIO PÚBLICO
GRUPO DE DESPESA/ELEMENTODOTALÇÃO COM
ALTERAÇÃOEMPENHADO
% S/ TOTAL EXECUTADO
% EXECUTADO DA DOTAÇÃO
PAGO ATUAL¹PAGO
ANTERIOR²
04 - INVESTIMENTOS 37.281.093,97 5.281.127,68 1,66% 14,17% 1.452.850,19 7.068.858,73
51 - OBRAS E INSTALACOES 21.262.830,97 3.550.603,93 1,12% 16,70% 400.335,44 4.078.822,30
52 - EQUIP. E MATERIAL 15.199.323,00 1.730.523,75 0,54% 11,39% 1.052.514,75 2.990.036,43
61 - AQUISICAO DE IMOVEIS 200.000,00 0,00% 0,00%61 - AQUISICAO DE IMOVEIS 200.000,00 0,00% 0,00%
93 - INDENIZACOES RESTITUICOES 618.940,00 0,00% 0,00%
05 - INVERSOES FINANCEIRAS 200.000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00
61 - AQUISICAO DE IMOVEIS 200.000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00
TOTAL 702.394.561,46 317.543.817,21 100,00% 45,21% 282.929.393,31 13.789.729,32
•Inclui transferências intragovernamentais (modalidade 91);•Inclui insuficiências de dotação e regularizações de pagamentos por responsáveis do exercício;•PAGO ATUAL¹: pagamentos realizados com o orçamento atual;•PAGO ANTERIOR²: pagamentos realizados com o orçamento de anos anteriores.
Exercício Quadrimestre
Comprometimento
da RCL em despesa
de Pessoal (%)
2009 3º 1,78
MINISTÉRIO PÚBLICO
2010 3º 1,69
2011 3º 1,64
2012 1º 1,62
MINISTÉRIO PÚBLICORGF – ANEXO I (LRF, art.55, inciso I, alínea “a”) - MAIO/2011 a ABRIL/2012 R$
DESPESA COM PESSOAL
DESPESAS EXECUTADAS(Últimos 12 meses)
LIQUIDADAS (A)INSCRITAS EM RESTOS
A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) 557.693.859,31Pessoal Ativo 430.130.834,87Pessoal Inativo e Pensionistas 127.563.024,44
Outras despesas de pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização(§1º do art. 18 da LRF)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1º do art.19 da LRF) (II) 190.367.143,21
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão VoluntáriaVoluntáriaDecorrentes de Decisão Judicial
Despesas de Exercícios Anteriores 69.949.851,39Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 33.673.162,77Demais Exclusões 86.744.129,05
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I -II) 367.326.716,10 0,00DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)= (III a + III b) 367.326.716,10
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALORRECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 22.625.743.618,91% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI)= (IV/V)*100 1,62
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LR F) - 2.00% 452.514.872,38LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LR F) - 1.90% 429.889.128,76
Nota: A Despesa Total com Pessoal ajustada corresponde a R$353.414.698,76, deduzido o montante de R$13.912.017,34, referente à Revisão Anual Salarial dos Servidores (Lei nº 13.475/2010 e Lei nº 13.783/2011), prevista no art. 37, inciso X da CF, nos Termos do Parecer Coletivo nº 03/2002 do TCE-RS, representando, como Limite Legal, 1,56200% sobre a Receita Corrente Líquida;
MINISTÉRIO PÚBLICOPrincipais Realizações
ÁREA AÇÕES
INFÂNCIA E JUVENTUDE
Proibição de venda de bebidas alcoólicas para adolescentes
Retorno de crianças à escola
Acordos visando o combate à adoção ilegal
Campanha de combate às drogas
Controle de ingresso de adolescentes em blocos de carnaval
Reflorestamento de áreas
MEIO AMBIENTE
Reflorestamento de áreas
Compromisso de plantios
Projetos educacionais de proteção ao meio ambiente
Regularização e cessação de atividades irregularesProjeto para identificação de propriedades que lançam esgoto cloacal em recursos hídricos
Projetos de recuperação de áreas degradadas
DIREITOS DO CONSUMIDORApreensão de produtos impróprios para o consumo
Cessação e regularização de atividades
Projetos de fiscalização da qualidade do leite
ÁREA AÇÕES
DIREITOS HUMANOS
Criação de leitos hospitalares
Internações para tratamento de drogadição
Proteção da saúde do idoso
Proteção à mulher, á criança e ao adolescente
Qualificação de casas de repouso e saúde
Disponibilização de médicos em hospitaisRegularizações de loteamentos
MINISTÉRIO PÚBLICOPrincipais Realizações
ORDEM URBANÍSTICA EQUESTÕES FUNDIÁRIAS
Regularizações de loteamentos
Implantação de planos de proteção contra incêndio (PPCI)
Adaptações do uso do solo
CÍVEL E DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
Regularização do transporte público municipal
Regularização do transporte escolar
Medidas para regulamentar contratações no serviço público
CRIMINAL
Apreensão de máquinas caça-níqueis
Recursos financeiros apreendidos
Pessoas indiciadas
Mandados de busca e apreensão cumpridos
MINISTÉRIO PÚBLICOÁREA DESCRIÇÃO TOTAL
INFÂNCIA E
JUVENTUDE
Inquéritos civis instaurados 1.763Processos recebidos 61.936Processos analisados 46.236Representações oferecidas 3.101Compromissos de ajustamento firmados 53Ações civis ajuizadas 2.813Julgamentos realizados 553Participação em audiências 8.846Audiências de apresentação realizadas 7.993Pessoas atendidas 9.171Inquéritos civis e procedimentos preparatórios instaurados 3.172Inquéritos civis e procedimentos preparatórios arquivados sem
MEIO AMBIENTE E
URBANISMO
Inquéritos civis e procedimentos preparatórios arquivados semajustamento de conduta 1.398Inquéritos civis e procedimentos preparatórios arquivados comajustamento de conduta 1.339Processos cíveis recebidos 2.714Ações civis ajuizadas 510Julgamentos de 1º grau 14
DIREITOS DO CONSUMIDOR
Inquéritos civis e procedimentos preparatórios instaurados 793Inquéritos civis e procedimentos preparatórios arquivados semajustamento de conduta 691Inquéritos civis e procedimentos preparatórios arquivados comajustamento de conduta 141Processos cíveis recebidos 256Ações civis ajuizadas 56
Fonte: Relatório da Corregedoria-Geral do MP; Posição em 30/06/2012.
MINISTÉRIO PÚBLICOÁREA DESCRIÇÃO TOTAL
DIREITOS HUMANOS
Processos cíveis recebidos 6.850Inquéritos civis e procedimentos preparatórios instaurados 1.899Inquéritos civis e procedimentos preparatórios arquivados semajustamento de conduta 1.378Inquéritos civis e procedimentos preparatórios arquivados comajustamento de conduta 56Ações civis ajuizadas 914Julgamentos de 1º grau 420
IMPROBIDADEADMINISTRATIVA
Inquéritos civis e procedimentos preparatórios instaurados 868Inquéritos civis e procedimentos preparatórios arquivados semajustamento de conduta 832Inquéritos civis e procedimentos preparatórios arquivados comADMINISTRATIVA
DE PATRIMÔNIOPÚBLICO
Inquéritos civis e procedimentos preparatórios arquivados comajustamento de conduta 29Processos cíveis recebidos 480Ações civis ajuizadas 177Julgamentos de 1º grau 3
ELEITORAL
Denúncias oferecidas 64Inquéritos policiais instaurados 1.137Processos no 1º grau recebidos 3.156Manifestações diversas em feitos criminais 384Ações, representações ou medidas ajuizadas 38Pareceres e intervenções diversos 3.146Participação em audiências 2.204Pessoas atendidas 2.933
Fonte: Relatório da Corregedoria-Geral do MP; Posição em 30/06/2012.
MINISTÉRIO PÚBLICOÁREA DESCRIÇÃO TOTAL
CRIMINAL
Inquéritos policiais instaurados, requisitados, baixados e arquivados relativos a crimes contraa vida, a administração pública, a ordem tributária, o meio ambiente, o consumidor e opatrimônio público, e de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, de tortura, deviolência doméstica, de tráfico de entorpecentes, de trânsito e outros. 252.598Denúncias oferecidas nas mesmas tipificações de crimes acima referidos 25.005Processos criminais no 1º grau, recebidos ou arquivados e manifestações relativas a crimescontra a vida, a administração pública, a ordem tributária, o meio ambiente, o consumidor eo patrimônio público, e de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, de tortura, deviolência doméstica, de tráfico de entorpecentes, de trânsito e outros. 282.464Termos circunstanciais recebidos, requisitados, baixados e arquivados relativos a crimescontra a vida, a administração pública, a ordem tributária, o meio ambiente, o consumidor eo patrimônio público, e de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, de tortura, deviolência doméstica, de tráfico de entorpecentes, de trânsito e outros. 210.827Denúncias oferecidas nas mesmas tipificações de crimes acima referidos 8.828Denúncias oferecidas nas mesmas tipificações de crimes acima referidos 8.828Pareceres ou promoções de execução penal 83.242Interceptações telefônicas ou telemáticas 7.550Interceptações em sistemas de informação 296Pessoas investigadas ou em investigação 1.226Participação em audiências 107.561
OUTRAS
Processos cíveis recebidos - Famílias e Sucessões 103.661Processos cíveis recebidos - Fazenda pública 104.943Processos cíveis recebidos - Falência e Recuperação de Empresas 4.883Processos cíveis recebidos - Registros Públicos 6.338Manifestações - Famílias e Sucessões 78.793Manifestações - Fazenda Pública 54.714Manifestações - Falência e Recuperação de Empresas 4.126Manifestações - Registros Públicos 6.026Pareceres prévios aprovando contas de fundações 21
Fonte: Relatório da Corregedoria-Geral do MP; Posição em 30/06/2012.
Os dados referentes à execução da Lei Orçamentária do Exercício 2012 Os dados referentes à execução da Lei Orçamentária do Exercício 2012 estão disponibilizados na estão disponibilizados na
rede mundial de computadores no sítio do Portal Tra nsparência RS:rede mundial de computadores no sítio do Portal Tra nsparência RS:www.transparencia.rs.gov.brwww.transparencia.rs.gov.br
Ministério Público do Rio Grande do SulMinistério Público do Rio Grande do SulRoberval da Silveira MarquesRoberval da Silveira Marques
[email protected]@mp.rs.gov.br
DefensorDefensor--Geral:Geral: Nilton Leonel Arnecke MariaNilton Leonel Arnecke Maria
DEFENSORIA PÚBLICADEFENSORIA PÚBLICA
DefensorDefensor--Geral:Geral: Nilton Leonel Arnecke MariaNilton Leonel Arnecke MariaDiretor Administrativo:Diretor Administrativo: Flávio Henriques FulginitiFlávio Henriques Fulginiti
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2º e 3º Bimestre de 20122º e 3º Bimestre de 2012
DEFENSORIA PÚBLICAGRUPO/ELEMENTO DE DESPESA Dotacao Alteraçao Empenhado Pago Exercício Atual (*)
Pago Exercício
Anterior(*)
% Realizado
Empenhado/
dotação
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 166.796.592 78.126.330 73.341.165 715.452 46,84%
11 - VENCI. E VANT. PESS.CIVIL 97.934.270 46.278.595 42.034.921 - 47,25%
13 - OBRIGACOES PATRONAIS 62.296.092 27.257.823 26.716.333 715.452 43,76%
16 - OUTRAS DESP. PESS. CIVIL 5.500.883 4.108.070 4.108.070 - 74,68%
92 - DESP DE EXERC. ANTERIORES 923.327 413.376 413.376 - 44,77%
94 - INDENIZACOES E REST. TRAB 142.020 68.466 68.466 - 48,21%
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.660.885 7.846.156 6.457.381 1.621.902 42,05%
14 - DIARIAS-CIVIL 602.566 159.789 159.789 - 26,52%
30 - MATERIAL DE CONSUMO 695.878 257.025 162.968 37.945 36,94%
33 - PASSAGEM E DESP. COM LOC. 120.000 49.954 33.985 11.183 41,63%
36 - OUTROS SERV. DE TERC. FIS 476.000 387.353 321.941 80.540 81,38%
Até junho de 2012.
36 - OUTROS SERV. DE TERC. FIS 476.000 387.353 321.941 80.540 81,38%
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.159.611 1.269.716 953.408 221.386 58,79%
39 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS 13.441.338 4.925.394 4.028.640 1.270.561 36,64%
47 - OBRIG. TRIB. E CONTRIB. 13.000 12.537 12.263 - 96,44%
49 - AUXILIO-TRANSPORTE 7.800 4.458 4.458 - 57,16%
92 - DESP DE EXERC. ANTERIORES 457.692 424.431 424.431 - 92,73%
93 - INDENIZACOES RESTITUICOES 687.000 355.497 355.497 286 51,75%
04 – INVESTIMENTOS 3.253.320 814.522 350.649 898.095 25,04%
51 - OBRAS E INSTALACOES 20.000 - - 0,00%
52 - EQUIP. E MATERIAL 3.233.320 814.522 350.649 898.095 25,19%
TOTAL GERAL 188.710.797 86.787.007 80.149.195 3.235.448 45,99%
Fonte- Portal BI/SEFAZ/RS
(*) valores pagos + retenções
PAGO TOTAL 83.384.643
Nº DE
DEFENSORES
361
Nº DE SERVIDORES DE
APOIO ADM.
98
DEFENSORIA PÚBLICA
COMARCAS COM
ATENDIMENTO DESLOCAMENTOSEM
ATENDIMENTO
114 42 8
DEFENSORIA PÚBLICA
Nº DE ATENDIMENTOS
Nº DE AJUIZAMENTOS
Nº DE AUDIÊNCIAS
2° e 3°BIMESTREBIMESTRE
2012260.513 38.586 72.286
MÉDIA MENSAL 43.418
6.431 12.048
DEFENSORIA PÚBLICA
RealizaçõesRealizações
DEFENSORIA PÚBLICAMUTIRÕES DE ATENDIMENTO Á POPULAÇÃODefensoria Pública recebe mais de 200 pessoas no Mu tirão Social em Porto Alegre
A Defensoria Pública do Estado recebeu mais de 200 pessoas em seu estande no Mutirão Social realizado no último sábado, dia 21/04, pelo Governo do Estado, no Centro Humanístico Vida, bairro Rubem Berta, na Capital. O mutirão Rubem Berta, na Capital. O mutirão promove a inclusão social e produtiva de pessoas em estado de vulnerabilidade social e busca integrar famílias aos programas sociais dos governos Estadual e Federal. Participaram da ação nove defensores públicos apoiados por servidores e estagiários da instituição.
DEFENSORIA PÚBLICADefensoria Pública atende 120 presas da Penitenciária Feminina Madre Pelletier. 10/05
Ação especial realizada na casa prisional de Porto Alegre buscou atender demanda especialmente na área de Família
Defensoria Pública promove mutirão e atende todas as presas da Penitenciária Feminina de Guaíba. 18/05
Defensores públicos que atuam na Execução Criminal e em Direitos Humanos atuaram durante todo o dia dentro da casa prisional
DEFENSORIA PÚBLICANOVAS SEDES
Viamão ganha nova sede da Defensoria Pública do Estado. 10/04
Instituição passa a atender na Av. Bento Gonçalves, nº 101, sala 101, no Centro, em frente ao prédio do Fórum
Defensoria Pública inaugura nova sede em Santiago. 04/06
Espaço qualificado disponibiliza melhor condição de atendimento à população
DEFENSORIA PÚBLICADefensoria Pública inicia Projeto Usucapião em Tabaí/RS
Ação realizada em parceria com a Prefeitura Municipal busca regularizar em torno de 400 imóveisTabaí (RS) – A Defensoria Pública do Estado e a Prefeitura de Tabaí, no Vale do Rio Taquari, deram a largada para a implantação do Projeto Usucapião no município. Na última terça-feira, dia município. Na última terça-feira, dia 20/03, uma audiência pública, realizada na Câmara Municipal de Vereadores, reuniu instituições públicas e a comunidade com o objetivo de esclarecer como será realizado o projeto. A intenção é regularizar em torno de 400 imóveis na área urbana da cidade – dos 550 imóveis cadastrados na Prefeitura –, possibilitando o registro das propriedades.
DEFENSORIA PÚBLICADefensoria Pública atua na defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes na fronteira. 25/04
Representantes da Secretaria Estadual da Justiça e dos Direitos Humanos (SJDH) estiveram reunidos recentemente com a defensora pública-corregedora Claudia Barros, dirigente do Núcleo da Infância e Juventude da Defensoria Pública do Estado, Juventude da Defensoria Pública do Estado, para tratar sobre o apoio da instituição ao Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento da Violência Sexual Infantojuvenil no Território Brasileiro –Pair, impulsionado pela Presidência da República. A iniciativa busca desenvolver metodologias que propiciem a formulação de políticas públicas de proteção aos direitos humanos de crianças e de adolescentes.
DEFENSORIA PÚBLICADefensoria Pública do Estado participa da Ação Global e da Jornada da Cidadania Mutirões sociais de atendimento foram realizados no sábado, simultaneamente em Gravataí e Porto Alegre
Gravataí (RS) – Pelo segundo ano consecutivo, a Defensoria Pública do Estado participou da Ação Global, iniciativa do Sistema Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul), por meio do Estado do Rio Grande do Sul), por meio do Serviço Social da Indústria (Sesi), juntamente com a Rede Globo. Os serviços gratuitos à população foram realizados sábado, dia 05/05, durante todo o dia, no Sesi de Gravataí, Região Metropolitana da Capital. A iniciativa ocorreu simultaneamente em todos os Estados do País.
DEFENSORIA PÚBLICAReassentamento de famílias da Vila Nazaré, em Porto Alegre, mobiliza Defensoria Pública do Estado
Defensores públicos dos núcleos de Direitos Humanos e de Regularização Fundiária trataram da questão com a comunidadePorto Alegre (RS) – Para a concretização de uma obra necessária e importante, a ampliação da pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho, na Capital, será Internacional Salgado Filho, na Capital, será necessária a retirada e o reassentamento de cerca de 1,3 mil famílias, em torno de 5 mil pessoas, da Vila Nazaré, Zona Norte de Porto Alegre. Na última sexta-feira, dia 18/05, defensores públicos do Estado, integrantes dos Núcleos de Direitos Humanos (NDH) e de Regularização Fundiária da Defensoria Pública do Estado (DPE/RS), promoveram
reunião com representantes da comunidade da vila e conversaram com moradores sobre a remoção das famílias para outras duas áreas já desapropriadas pela Prefeitura. A Vila Nazaré é uma ocupação irregular formada há mais de 30 anos junto à Avenida Sertório.
DEFENSORIA PÚBLICAJovem com deficiência mental recupera dignidade Defensoria Pública encontra rapaz vivendo sozinho e em total abandono em São Leopoldo, no Vale do Rio do Sinos. 25/05
São Leopoldo (RS) – A mãe de um jovem portador de deficiência mental e de epilepsia não sobreviveu para ver o que tanto buscou: a internação do filho em uma clínica psiquiátrica internação do filho em uma clínica psiquiátrica com tratamento adequado e digno. A luta da mãe para salvar o filho, travada desde janeiro, encontrou, em uma ação judicial promovida pela Defensoria Pública em São Leopoldo, na região Metropolitana de Porto Alegre, literalmente a sobrevivência do jovem de 27 anos. Entretanto, a mãe faleceu em fevereiro decorrente de complicações clínicas severas como pneumonia, trombose e infecção.
DEFENSORIA PÚBLICADefensoria Pública atende famílias de internos da Fase. 03/04Ação da defensora pública Maria da Graça Favila Josino busca minimizar impacto financeiro do tráfico de drogas nas famílias
Porto Alegre (RS) – A constatação de que as famílias, especialmente as mais pobres, precisam de orientação e auxílio para sair do círculo vicioso resultante da renda do tráfico círculo vicioso resultante da renda do tráfico de drogas trazida pelos filhos adolescentes levou a defensora pública Maria da Graça Favila Josino a ampliar sua atuação junto aos internos da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase), na Capital. “Temos verificado que muitas famílias dos adolescentes envolvidos com o tráfico acabam aceitando a situação em decorrência da renda que os jovens trazem para casa”, alerta.
DEFENSORIA PÚBLICAAÇÕES PREVISTAS PARA O ANO 2012
* Virtualização dos processos – Continuar acompanhando as ações para instalação da virtualização dos processos judiciais pelo Tribunal de Justiça
* Instalação do acesso a internet nas comarcas
* Realização de concurso público nas áreas institucional e de serviços auxiliares
* Ampliação de atendimentos em todas as comarcas* Readequação das instalações da Defensoria Pública
* Realização de Encontro de Capacitação dos Defensores Públicos com um Ciclo de Palestras 2012* Realização de mutirões de atendimento à população
* Elaboração de projetos específicos para atendimento nas áreas criminal, da execução penal, cível, da infância e juventude, dos direitos humanos, do direito do consumidor, da regularização fundiária, do meio ambiente e da violência doméstica.
DEFENSORIA PÚBLICADEFENSORIA PÚBLICARua Sete de Setembro, 666 Rua Sete de Setembro, 666 –– CentroCentro
Porto Alegre/RSPorto Alegre/RSFone: (51) 3210Fone: (51) 3210--93509350
http://www.dpe.rs.gov.brhttp://[email protected]@[email protected]@dpe.rs.gov.br
1º SEMESTRE 20121º SEMESTRE 2012
n TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Relatório de Atividades no SemestreRelatório de Atividades no Semestre
262 PARECERES 262 PARECERES PRÉVIOS PRÉVIOS
- Governador de Estado- Prefeitos Municipais
381 JULGAMENTO 381 JULGAMENTO DE CONTASDE CONTAS
- Contas dos Administradores
987 AUDITORIAS987 AUDITORIAS
8160 EXAMES DE8160 EXAMES DELEGALIDADE DE ATOSLEGALIDADE DE ATOS
- Contábil- Financeira- Orçamentária- Patrimonial - Operacional
- Admissões de Pessoal- Pensões- Inativações - Revisão de Proventos
GRUPO DE DESPESA/ELEMENTO DOTAÇÃO EMPENHADO % EXECUTADO PAGO ATUAL
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 311.767.650 151.556.227 48,61% 140.829.591
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.308.840 6.452.244 31,77% 5.276.950
1º semestre 2012
04 - INVESTIMENTOS 5.427.941 58.360 1,08% 19.997
05 - INVERSOES FINANCEIRAS 228.233 - 0,00% -
TOTAL 337.732.664 158.066.831 46,80% 146.126.538
GRUPO DE DESPESA/ELEMENTO DOTAÇÃO EMPENHADO % EXECUTADO PAGO ATUAL
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 311.767.650 151.556.227 48,61% 140.829.591
01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS 122.369.650 57.037.639 46,61% 53.437.639
03 - PENSOES 591.000 247.409 41,86% 247.409
09 - SALARIO-FAMILIA 299.858 131.881 43,98% 131.881
11 - VENCI. E VANT. PESS.CIVIL 170.658.583 83.086.031 48,69% 77.396.031
13 - OBRIGACOES PATRONAIS 8.225.000 4.680.000 56,90% 3.243.365
16 - OUTRAS DESP. PESS. CIVIL 850.000 336.866 39,63% 336.866
92 - DESP DE EXERC. ANTERIORES 8.300.142 5.661.199 68,21% 5.661.199
93 - INDENIZACOES RESTITUICOES 322.417 259.414 80,46% 259.414
94 - INDENIZACOES E REST. TRAB 101.000 99.961 98,97% 99.961
96 - RESSARCIMENTO PESS REQUIS 50.000 15.826 31,65% 15.826
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.308.840 6.452.244 31,77% 5.276.950
08 - OUTROS BENEF. ASSISTEN. 600.000 252.281 42,05% 252.281
até junho de 2012
1º semestre 2012
08 - OUTROS BENEF. ASSISTEN. 600.000 252.281 42,05% 252.281
14 - DIARIAS-CIVIL 2.009.796 1.153.048 57,37% 983.336
30 - MATERIAL DE CONSUMO 1.174.050 269.256 22,93% 142.173
31 - PREM. CULTURAIS E OUTRAS - - #DIV/0! -
33 - PASSAGEM E DESP. COM LOC. 360.450 185.479 51,46% 129.443
35 - SERVICOS DE CONSULTORIA 355.625 - 0,00% -
36 - OUTROS SERV. DE TERC. FIS 50.450 - 0,00% -
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.800.000 1.252.055 44,72% 972.941
39 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS 10.066.999 2.305.598 22,90% 1.762.248
41 - CONTRIBUICOES 1.470 470 31,97% 470
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO 1.749.574 628.573 35,93% 628.573
47 - OBRIG. TRIB. E CONTRIB. 20.000 17.558 87,79% 17.558
92 - DESP DE EXERC. ANTERIORES 20.426 2.091 10,24% 2.091
93 - INDENIZACOES RESTITUICOES 1.100.000 385.835 35,08% 385.835
04 - INVESTIMENTOS 5.427.941 58.360 1,08% 19.997
51 - OBRAS E INSTALACOES 963.449 9.612 1,00% 9.612
52 - EQUIP. E MATERIAL 4.464.492 48.747 1,09% 10.385
05 - INVERSOES FINANCEIRAS 228.233 - 0,00% -
61 - AQUISICAO DE IMOVEIS 228.233 - 0,00% -
TOTAL 337.732.664 158.066.831 46,80% 146.126.538
GRUPO DE DESPESA/ELEMENTO DOTAÇÃO EMPENHADO % EXECUTADO PAGO ATUAL
01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 311.767.650 151.556.227 48,61% 140.829.591
01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS 122.369.650 57.037.639 46,61% 53.437.639
03 - PENSOES 591.000 247.409 41,86% 247.409
09 - SALARIO-FAMILIA 299.858 131.881 43,98% 131.881
11 - VENCI. E VANT. PESS.CIVIL 170.658.583 83.086.031 48,69% 77.396.031
1º semestre 2012
11 - VENCI. E VANT. PESS.CIVIL 170.658.583 83.086.031 48,69% 77.396.031
13 - OBRIGACOES PATRONAIS 8.225.000 4.680.000 56,90% 3.243.365
16 - OUTRAS DESP. PESS. CIVIL 850.000 336.866 39,63% 336.866
92 - DESP DE EXERC. ANTERIORES 8.300.142 5.661.199 68,21% 5.661.199
93 - INDENIZACOES RESTITUICOES 322.417 259.414 80,46% 259.414
94 - INDENIZACOES E REST. TRAB 101.000 99.961 98,97% 99.961
96 - RESSARCIMENTO PESS REQUIS 50.000 15.826 31,65% 15.826
GRUPO DE DESPESA/ELEMENTO DOTAÇÃO EMPENHADO % EXECUTADO PAGO ATUAL
03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.308.840 6.452.244 31,77% 5.276.950
08 - OUTROS BENEF. ASSISTEN. 600.000 252.281 42,05% 252.281
14 - DIARIAS-CIVIL 2.009.796 1.153.048 57,37% 983.336
30 - MATERIAL DE CONSUMO 1.174.050 269.256 22,93% 142.173
31 - PREM. CULTURAIS E OUTRAS - - #DIV/0! -
33 - PASSAGEM E DESP. COM LOC. 360.450 185.479 51,46% 129.443
1º semestre 2012
35 - SERVICOS DE CONSULTORIA 355.625 - 0,00% -
36 - OUTROS SERV. DE TERC. FIS 50.450 - 0,00% -
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.800.000 1.252.055 44,72% 972.941
39 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS 10.066.999 2.305.598 22,90% 1.762.248
41 - CONTRIBUICOES 1.470 470 31,97% 470
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO 1.749.574 628.573 35,93% 628.573
47 - OBRIG. TRIB. E CONTRIB. 20.000 17.558 87,79% 17.558
92 - DESP DE EXERC. ANTERIORES 20.426 2.091 10,24% 2.091
93 - INDENIZACOES RESTITUICOES 1.100.000 385.835 35,08% 385.835
GRUPO DE DESPESA/ELEMENTO DOTAÇÃO EMPENHADO % EXECUTADO PAGO ATUAL
04 - INVESTIMENTOS 5.427.941 58.360 1,08% 19.997
51 - OBRAS E INSTALACOES 963.449 9.612 1,00% 9.612
1º semestre 2012
52 - EQUIP. E MATERIAL 4.464.492 48.747 1,09% 10.385
05 - INVERSOES FINANCEIRAS 228.233 - 0,00% -
61 - AQUISICAO DE IMOVEIS 228.233 - 0,00% -
Diagnóstico do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID conclui:
“a função de controle externo do TCE/RS encontra -se em nível de desenvolvimento
CREDENCIAMENTO DO TCE JUNTO AO BIDCREDENCIAMENTO DO TCE JUNTO AO BID
encontra -se em nível de desenvolvimento alto, obtendo a pontuação média de 2,86 numa escala de 3 pontos, habilitando a realizar auditorias independentes nos
contratos de financiamento firmados pelo BID no Estado.”
LEI DE ACESSO A INFORMAÇÕES
PORTAL DO TCE/RSwww.tce.rs.gov.br