Expediente Técnico Piscigranja

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JIRCAN

“CONSTRUCCIÓN DE PISCIGRANJA PARA LA PRODUCCIÓN DE TRUCHAS EN LA COMUNIDAD DE HUANCASH, DISTRITO DE JIRCAN – HUAMALIES –

HUÁNUCO.”

COSTO DIRECTO S/. 139,312.07GASTOS GENERALES (5.4%) S/. 7,522.86SUPERVISION DE OBRA S/. 3,500.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 150,335.07

ALCALDE:SR. JUAN VILLANUEVA LÓPEZREGIÓN : HUÁNUCOPROVINCIA : HUAMALIES DISTRITO : JIRCÁNLOCALIDAD : HUANCASH

DICIEMBRE 2008

EXPEDIENTE TÉCNICO

RESUMEN

I. NOMBRE DE PROYECTO

“Construcción de Piscigranja para la Producción de Truchas en la Comunidad de Huancash, distrito de Jircán – Huamalies – Huánuco.”

II. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La primera etapa del proyecto se desarrollará en la localidad de Huancash, DISTRITO DE JIRCÁN Provincia de Huamalies, departamento de Huánuco. En el área asignada se construirán pozas de mampostería de tal forma que estarán diseñadas con una caída de un ingreso y salida de agua, permitiendo así una mayor oxigenación del recurso hídrico. La siembra para el primer año será de 5000 alevines, 2do año de 8000 y a partir del 3er año en adelante seria de 10000. Por consiguiente la siembra de los alevines se hará en el mes de agosto y se cosechara aproximadamente en el mes de mayo; para el 1er año 0.9TM, 2DO año de 8,000 y a partir del 3er año en adelante seria de 10,000. Por consiguiente la siembra de los alevines se hará en el mes de agosto y se cosechara aproximadamente en el mes de mayo; para el 1er año 0.9TM, 2do año 1.5TM y a partir del 3er año 1.8TM. De no ser así, la siembra de trucha en el estadio de juveniles debe coincidir con la época propiamente de lluvias. La siembra se realizará una vez al año.En la segunda etapa del Proyecto, los beneficiarios firmarán un convenio con el Ministerio de la Producción, para la capacitación de 3 personas de la comunidad en el manejo (crianza, alimentación, sanidad, entre otros puntos) de las truchas. Posteriormente estas personas serán responsables de la piscigranja. El mismo que será un centro de capacitación para el resto de la población de la comunidad que se interese por el cultivo de esta especie y al final del ciclo productivo se venderán las truchas a instituciones del estado y/o al mercado local, con lo cual se obtendrá utilidades las cuales será para la asociación de personas afectadas por la violencia política de la localidad de Huancah.Los campesinos interesados en el cultivo de esta especie tendrán acceso a la capacitación y a lo referente a la implementación de la piscigranja en su parcela estará a cargo de ellos mismos, para lo cual tendrán que construir pozas rústicas y/o de tierra, de manera que se aproveche la productividad primaria, ya que el zooplancton sirve de alimento para las truchas, el cual se complementaria con las lombrices de tierra como la fuente de proteína animal.A su vez se intensificará y/o empezara el cultivo intensivo de lombrices de tierra, ya que el humus producido por ellas se utiliza para el cultivo de productos ecológicos y el excedente de la producción se utilizara como alimento para las truchas.La producción de truchas de las piscigranjas domésticas, se destinara en primer lugar el autoconsumo y el excedente se podrá comercializar a nivel institucional o nivel particular.

III. UBICACIÓN DEL PROYECTO

1. Geográfica

a. Departamento HUÁNUCOb. Provincia HUAMALIESc. Distrito JIRCÁNd. localidad HUANCASHe. Distancia 206 km DE HUÁNUCOf. Tiempo 8.00 horas, de la ciudad de HUÁNUCO

2. Geofísico

a. Latitud sur 09º 14' 46"b. Longitud oeste 76º 43' 03"c. Altitud 2,800 m.s.n.m

IV. RESULTADOS ESPERADOS

- Implementación de estanques y/o piscigranjas, para el cultivo acuícola, en la comunidad de la localidad de Huancash las mujeres y hombres de la asociación y la comunidad en conjunto serán capacitados en el proceso productivo y la gestión ambiental.

- Sensibilización de la comunidad en cuanto a la crianza de especiales.- La asociación y la comunidad mejoran su dieta con la incorporación de especies

acuícolas a nivel institucional y/o de mercado local.

V. INSTITUCION FINANCIERA

Presidencia del Consejo de Ministros, Comisión Multisectorial de alto nivel encargada del seguimiento de las acciones y políticas del estado en los ámbitos de la paz, como la reparación colectiva y la reconciliación nacional – CMAN.

VI. UNIDAD EJECUTORA

Municipalidad distrital de Jircán.

VII. PLAZO DE EJECUCIÓN

El proyecto será ejecutado en 4 meses.

VIII. PRESUPUESTO

El monto de financiamiento para la ejecución del proyecto será de S/. 150,335.07.

CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

1.1. Antecedentes

El proyecto fundamentalmente brindará el acceso a la capacitación de la población de la localidad de Huancash en la crianza de truchas, lo cual traerá como consecuencia una mejor dieta alimentaria para el poblador de la zona, el mismo que se encuentra en situación de pobreza y extrema pobreza, con alta desnutrición de la niñez. Con el apoyo de diversas instituciones del Estado y de la sociedad civil se asegurara un mercado para el excedente dela producción sostenible por ser propiciada y adecuada.

La idea de diseñar un proyecto orientado a la crianza de especies acuícolas con fines de comercialización y alimentación (seguridad alimentaria), nace de iniciativa de las personas afectadas por la violencia política de la comunidad de Huancash, por las siguientes razones: existe una fuente de agua, apta para esta actividad; hay truchas al estado silvestre que se desarrollan en el rio; el entusiasmo y mejor disposición que tienen los pobladores de la comunidad para realizar esta actividad y los más importante es porque las especies acuícolas son los alimentos con alto valor nutritivo lo cual representa una gran alternativa de mejorar su dieta alimenticia diaria.

Se tiene además que la mayoría de las aguas de las lagunas, puquiales, reservorios, entre otras fuentes de agua, de las zonas del ámbito territorial se encuentran libres de contaminación.

Este proyecto contribuiría con el desarrollo de la localidad de Huancash, debido a que la producción se puede destinar a la alimentación o autoconsumo (seguridad alimentaria) y la otra parte a la venta a consumidores locales o regionales, así como a los comedores populares, colegios, clubes de madres, del distrito de Jircán. Con esto se lograría que las organizaciones existentes se inserten al mercado productivo y con ello tengan una mayor participación en las actividades económicas de la región y por ende del país.

La intervención de la municipalidad de la localidad de Huancash, en este proyecto es muy importante debido a que presenta varias ventajas y facilidades para el desarrollo óptimo de especies acuícolas, entre las cuales tenemos: la fuente de agua y el terreno disponible, capacidad organizativa de la comunidad con los de la asociación, con disponibilidad de un equipo profesional técnico con experiencia (ingenieros agrícolas, agrónomos, forestales, entre otros) y acceso a fuentes de financiamiento.En cuanto a la participación de la comisión multisectorial de alto nivel encargada del seguimiento de las acciones y políticas del estado en los ámbitos de la paz, como la reparación colectiva y la reconciliación Nacional; ya que tiene un amplio radio de acción, facilitando la vinculación interinstitucional entre entidades públicas y privadas para el óptimo desarrollo del proyecto. Además que los objetivos del proyecto se encuentra dentro de los lineamientos de la política del gobierno.}

1.2. Síntesis del proyecto

El proyecto comprende la construcción de una infraestructura piscícola e pozas de mampostería y/o concreto, para lograr una producción aproximada para el 1er año de 0.9TM, 2do año de 1.5TM y a partir del 3er año en delante de 1.8TM. Así mismo se capacitara a las personas que se encargaran de la piscigranja en cuanto a la alimentación, crianza, cuidados, limpieza, sanidad, etc. Necesarios para el normal desarrollo de la especie. La piscigranja servirá a su vez como un centro de capacitación para posteriormente ser replicado en las parcelas de los campesinos interesados en desarrollar la actividad piscícola.

1.3. Objetivos del proyecto.

1.3.1. Objetivo general

Contribuir al mejoramiento del nivel de vida de los pobladores del distrito de la localidad de Huancash, a través de la captación de ingresos económicos por la venta de la trucha producida en la piscigranja y el consumo de proteínas de la carne de trucha.

1.3.2. Objetivos específicos

Contribuir a mejorar los ingresos económicos de la localidad afectado por la violencia política de los 80 y 90, así como mejorar el nivel nutricional a través de la ingesta de la carne de trucha, brindando de esta manera un alimento de buena calidad sobre todo a los niños de la comunidad.

Mejorar el nivel de ingresos de las organizaciones campesinas organizadas, mediante la réplica de piscigranjas unifamiliares (domesticas) para la producción comercial de truchas.

Impulsar la participación activa de las mujeres y hombres (igualdad de género) en el proceso productivo de la crianza de especies acuícolas, obteniéndose de este modo una mayor intervención de las mujeres de las organizaciones campesinas organizadas en las actividades económicas de la zona.

Capacitar a los habitantes y asistir a la organización que administre el centro de producción de truchas en tecnología de la crianza de truchas y gestión de pequeños rurales.

1.4. Beneficiarios del proyecto

La población de la comunidad la localidad de Huancash considerada en condición de pobreza, está conformada por 150 familias conformada por un promedio de cinco miembros por familia, lo que hace un total de 750 habitantes, las mismas que se beneficiaran directamente con el proyecto.

1.5. Diagnóstico de la problemática socioeconómica y ambiental de los beneficiarios

Las familias viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza con casi todas sus necesidades básicas insatisfechas: malas condiciones de salud, educación, si fuetes de empleo y con muy bajos ingresos

En lo referente a la alimentación la dieta diaria no alcanza los niveles nutricionales mínimos establecidos OMS para un normal desarrollo físico, intelectual y psíquico.

Sus rendimientos productivos y económicos de sus productos agropecuarios son muy bajos, no tienes calidad y tienen una baja producción, por lo que hay que darles otra alternativa de actividad económica.

No obtienen ningún valor agregado porque no procesas sus productos primario, debido a que no tienen capacitación y apoyo técnico.

En el entorno familiar y productivo no existe una conciencia ni conocimiento de conservación y protección del medio ambiente

1.6. Aportes del proyecto

El proyecto contribuirá a mejorar el nivel de vida de los pobladores de las organizaciones campesinas, a través de una mejora nutricional así como de la obtención de ingresos con la generación de su propio empleo:

Piscigranjas implementadas, en cuanto a infraestructura, a nivel extensivo y semi intensivo. Pobladores de la organizaciones campesinas capacitados en el manejo productivo, en la

transformación, organización y gestión ambiental, de especies acuícolas. Mejora de la dieta alimentaria diaria a través de la incorporación de especies acuícolas en

las comidas de los pobladores, de los comedores populares y de los colegios. Promoción de la comercialización de los productos resultado de la actividad y de la

transformación.

CAPITULO IIIDENTIFICACIÓN

2.1. Definición del problema

2.1.1. Árbol de causas y efectos

El escaso desarrollo de la actividad piscícola en las zonas alto andinas del Perú se debe al eficiente aprovechamiento del recurso hídrico y especialmente a la falta de conocimiento en cuanto al manejo propio de la actividad, mitigando dichas causas tendríamos como efectos incorporar un nueva actividad, mitigando dichas causas tendríamos como efectos incorporar una nueva actividad económica y a la vez satisfacer los requerimientos nutricionales para el normal desarrollo físico y mental de las comunidades alto andinas del Perú.

DEFICIENTE CONOCIMIENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PISCICOLA

ESCASA INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACION DE PISCIGRANJA EN LA COMUNIDAD DE CENTRO POBLADO DE HUANCASH

ESCASO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUICOLA EN LA ZONA

AUSENCIA DE PROTEINA ANIMAL EN LA DIETA ALIMENTARIA

FALTA DE INGRESOS ECONOMICOS COMPLEMENTARIAS A LA AGRICULTURA

BAJO NIVEL DE VIDA Y BIENESTAR SOCIO-ECONOMICO DE DISTRITO DE JIRCAN DE LA LOCALIDAD DE HUANCASH

2.2. Análisis de los objetivos

2.2.1. Árbol de objetivos

La implementación de piscigranjas piloto, servirán como centro de capacitación para el desarrollo de la actividad acuícola, contribuyendo de esta forma al mejoramiento del nivel de vida de las organizaciones campesinas beneficiadas, a través de una mejora nutricional asi como de ingresos económicos y por ende el mejoramiento y nivel de vida socio-económico de las comunidades alto andinas del Perú.

2.3. Planteamiento del Alternativas

Con el fin de analizar las alternativas tomamos como punto de partida los medios fundamentales que presenten la raíz del árbol de objetivos. En base a ello planteamos acciones concretas orientadas a lograr los medios fundamentales definidos, según el siguiente árbol de medio fundamentales:

CAPACITACION EN LA ACTIVIDAD PISCICÓLA

IMPLEMENTACION DE PISCIGRANJA EN LA LOCALIDAD DE HUANCASH

IMPLEMENTACION DE PISCIGRANJAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PSICOLA EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DEL PERU

INCORPORACION DE ESPECIES ACUICOLAS EN LA DIETA FAMILIAR (PROTEINA ANIMAL)

MEJORES INGRESOS ECONOMICOS

MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA Y BIENESTAR SOCIO-ECONOMICO DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE JIRCAN DE LA LOCALIDAD DE HUANCASH

Los medios fundamentales imprescindibles considerados son los siguientes:

Infraestructura (posas, canales, etc.) Recurso hídrico suficiente Comunidad organizada que viene trabajando con el municipio

Los medios fundamentales vinculados a los imprescindibles son indispensables para tener en cuenta en la ubicación y selección de la piscigranjas – piloto, para el desarrollo de la actividad piscícola como una actividad económica adicional a las tradicionales (agricultura, ganadería, etc.) en las zonas alto andinas. Contribuyentes de esta manera al objetivo general del proyecto.

Programa de extensión y difusión

Realización de cursos talleres “cultivos y manejo de la especie trucha”

Asistencia y capacitación en producción de la actividad Piscícola

Comunidad organizadora que viene trabajando

cooperadamente con LA MUNICIPALIDAD

Identificación de recurso hídrico suficiente y adecuado

Implementación de la infraestructura complementaria para el desarrollo de la actividad piscícola.

Aprovechamiento de recurso hídrico para la actividad Piscícola

CAPITULO III

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO

3.1. Características físicas

3.1.1. Ubicación Geográfica, Hidrológica y Político del proyecto

a. Comunidad : Localidad de Huancashb. Microcuenca : Pumachacac. Distrito : Jircánd. Provincia : Huamaliese. Departamento : Huánuco

3.1.2. Articulación Vial

El acceso a la zona del proyecto es a través de:

a. Huánuco-Huancash 206km 8:00hr .vía en estado regular

3.1.3. Recursos Hídricos, fuentes de agua

La fuente de abastecimiento de agua es el recurso que proviene de la quebrada de las flores, en la cota de 3200 msnm y tiene un caudal en tiempo de estiaje de 400 l/seg.En la zona del proyecto, no existe aún ninguna infraestructura, solo terreno disponible destinado para este fin.

3.1.4. Infraestructura de Servicios

EducaciónLa comunidad cuenta con una escuela inicial, primaria.Los estudiantes que terminen la educación primaria e inicial y que cuenten con recursos económicos suficientes, continúan sus estudios secundarios en Jircán y universidades superiores en los institutos superiores en la universidad de Huánuco o Lima.

Agua y desagüeActualmente no cuenta con los servicios de agua y desagüe.

SaludLa comunidad actualmente no posee un puesto de salud.

Energía eléctricaLa comunidad cuenta con una red pública de energía eléctrica que se abastece de la central hidroeléctrica del centro.

ReligiónEn la comunidad actualmente hay dos religiones: la católica y la evangélica.

Comunidad telefónica y otrosLa comunidad, cuenta con puestos de telefonía pública.

3.2. Características socio económicas

3.2.1. Población

La población del departamento de Huánuco, ha experimentado un crecimiento sostenido a lo largo de las últimas décadas. Ello ha sido posible aun a pesar de la fuente corriente migratoria hacia la costa y las ciudades y de la ola de refugiados que causo la escalada de violencia terrorista durante los años ochenta. La población estimada es de 1269 habitantes (estimación al año 2005 de INEI). En cuanto a las características de la población está en su mayor parte es rural, la población femenina supera ligeramente a la población masculina.La población de la provincia de Huamalies es 12,500 habitantes (estimación al año 2005 INEI)La población de la localidad de Huancash, está conformada por 150 familias.En la última década hubo una gran migración acelerada constituyéndose en un problema social.La migración equivale al 20 % de la población del ámbito del proyecto. El 60.0% del flujo migratorio de dirige a la ciudad e Huánuco y el 40% a otros lugares.Los flujos se migración se realizan por motivos de trabajo en un 90% de los emigrantes y con 10% por estudios.Es pertinente mencionar las dos modalidades de migración, el 705 migra en forma temporal (mientras no hay actividades en el campo) y un 30% migra en forma definitiva en busca de mejoras expectativas de progreso.

3.2.2. Actividad principal de la población y el nivel de vida

La población del área de influencia del proyecto es de 750 hab. de las cuales el 90% se dedica a la agricultura, con productos como Papa, Cereales, Maíz, Numia y plantas medicinales.La actividad pecuaria es a nivel familiar y diversificada, hay vacunos, ovinos, porcinos y animales menores, en mayor parte comercializados Huamalies y Huánuco.Socialmente existe un porcentaje menor de analfabetismo debido a la existencia de centros educativos con 15%. El nivel educativo es de 25% sin grado de instrucción, 75% con educación primaria.El nivel de vida de la población es pobre.

3.2.3. Población económicamente activa

La PEA, se considera entre los 15 y 65 años y según los datos proporcionados por los comuneros, considerando a la población masculina y femenina en edad y capacidad para trabajar de 45%.

3.3. Actividades productivas

3.3.1. Actividad agrícola

a. Área agrícola potencial y área aprovechada El área agrícola potencial a irrigar es de 100ha, de los cuales 20% van hacer mejoradas y/o incorporadas a la agricultura intensiva.

b. Estructura y forma de tenencia de la tierraTodas las pequeñas áreas son propiedades individuales y son administradas por cada comunero. La localidad tiene sus autoridades y representantes, quienes veían por la propiedad.

c. Cultivos principales y rendimientoLos rendimientos y costos de producción de los principales cultivos existentes en el ámbito del proyecto, en condiciones de campañas normales, según información de los agricultores, se presenta en el siguiente cuadro:

Cultivos – Costos de Producción – Rendimiento

Cultivo Época de SiembraRendimiento

TM/HaCosto de Producción por Ha

S/.MaízTrigo

Noviembre – AbrilDiciembre - Mayo

4.03.0

7,000.001,000.00

d. Comercialización de los productos agropecuariosLa comercialización de los excedentes de producción agrícola, así como la producción pecuaria es comercializada directamente en los mercados y en la ferias de los pueblos aledaños, para el caso de la producción en mayor escala, como de ganado vacuno se dirigen principalmente a las ciudades de Huánuco y Lima, etc.

3.3.2. Actividad pecuaria

La actividad pecuaria se realiza con sistemas extensivos, con hatos conformados, en orden de importancia por vacunos, ovinos y porcinos. A nivel familiar existe la crianza de animales menores como cuyes y gallina.

3.3.3. Actividad forestal

La zona en estudio por su topografía y el estar situado en nuestra Sierra, se caracteriza por tener alta humedad y alta nubosidad con precipitaciones media anual que superan los 1000 mm/año, por tanto es una región per-húmeda con breve estación seca de julio a septiembre.En la zona, pese al deterioro de los bosques aún se conservan árboles de más de 30 m. de altura, de especies como eucalipto, quinual y alisos.

CAPITULO IV

ESTUDIO DE MERCADO

El objetivo del presente estudio está orientado a la definición del mercado de la trucha y su área de influencia según zonas determinadas, precisando cuantitativamente y cualitativamente las necesidades de abastecimiento del mercado del ámbito de la ciudad e Huánuco, del mismo modo analizar las perspectivas de comercialización del volumen principal y de los excedentes de producción en un área cuya captación puede viabilizar la atracción de nuevos oferentes para el consumo de trucha. Esto en el caso de que algún poblador o pobladores de la localidad de Huancash se dediquen al cultivo y comercialización de la trucha como una actividad económica.

4.1. Producto Final

El producto final es la trucha fresca para consumo humano. La especie a explotar es la trucha “arco iris” – Oncorhybchus mykiss, que se adapta a las zonas altoandinas, con su rápido crecimiento y fácil adaptación a la alimentación artificial.Se caracteriza por tener finas escamas y cuerpo fusiforme; su colaboración varía de acuerdo al ambiente en que vive, edad, sexo y otros factores. Por lo general, presenta una colaboración azulada en el dorso, plateado en la parte lateral y crema del vientre.En el dorso presenta dos aletas, cuya segunda es adiposa, en cada flanco y por detrás del opérculo, las aletas pectorales; en el abdomen y a cada lado las aletas abdominales; la aleta anal es única y por detrás del orificio anal, la cola constituida por la aleta caudal.La carne de trucha tiene un alto contenido proteico de fácil digestión, fuente de vitamina “B”, además de aminoácidos esenciales, como la tiamina, riboflavina y niacina, presentando una buena cantidad de calorías con mínimas cantidades de colesterol y su composición se puede ver en el cuadro siguiente.

COMPONENTES %AguaProteínasGrasasSales y minerales

76.0018.504.301.20

Fuente: ministerio de la producción

Análisis de la ofertaEl análisis de la oferta de la trucha en el ámbito de la región ha tenido un comportamiento acorde a la política de comercialización.En el departamento de Huánuco, se cuenta con productores de trucha de menor, de subsistencia y otras; con la puesta en marcha del proyecto se estima una producción de 0.9, 1.5 y 1.8TM. Aproximadamente para el 1er año, 2do y años siguientes respectivamente.La producción obtenida en el departamento de Huánuco tiene por destino el mercado interno y las provincias aledañas.

OFERTA DE TRUCHA EN EL AMBITO DE LA REGIONAÑOS

OFERTA DE TRUCHAS(TM)

199619971998199920002001

164464908789

Fuente: ministerio de la producción

4.2. Análisis de la demanda

El área de mercado del proyecto será la ciudad de Huánuco, desde este punto de vista y considerando el volumen de producción a partir de 3er año para la piscigranja propuesta de 1.8 TM. S e asegura un mercado.Así mismo, asumimos que en la actualidad la demanda está superando la oferta, debido a que de una y otra forma se está promoviendo su consumo en todas sus formas, estableciendo así hábitos de consumo fuera de lo tradicional, muy a pesar que el poder adquisitivo de la población es bajo.

4.3. Balance de Mercado (Oferta – Demanda)

Podemos decir que el abastecimiento de alevinos está asegurada siempre que el requerimiento se realice con anticipación para su debida programación. El abastecimiento de alimento está asegurado ya que existe una sobre oferta en el mercado actual y la disposición de alimento es grande. Además se puede ser proceso y poder abastecer nuestra piscigranja.

4.4. Análisis de la comercialización

4.4.1. Análisis del precioEn cuanto a los precios de los productos estos presentan variación de acuerdo a las distancias del mercado como también de acuerdo a la calidad del producto, siendo el precio actual en los mercados y ferias de 10.00-11.00 nuevos soles y el precio promedio de venta que se proyecta para los intermediarios es de 9.00-8.50nuevos soles.

4.4.2. Canales de comercialización En el proceso de la comercialización de la trucha se puede identificar los siguientes canales de comercialización.La venta directa de la trucha a pequeños comerciantes (feriantes), mercados o intermediarios en dinero efectivo. Que mayormente es destinado a la ciudad de Huánuco y la venta directa de los productores a los consumidores finales.

CANALES DE COMERCIALIZACION

4.4.3. Del proceso de comercialización

Al termino de 8-10 meses de explotación se tendrán listas las truchas para su comercialización sometiéndose a ayunos de 24 a 48 horas antes del sacrificio, de esta manera se lograra un mejor sabor se la carne y conservación de la misma.La comercialización de la trucha se efectuara previa programación y será en el mismo centro de producción, a un precio promedio de S/.10.00 por kg de trucha

4.5. Conclusiones

De acuerdo al estudio de mercado se puede plantear que es posible la realización del presente proyecto(provincia de Huamalies), suponiendo que existe una demanda insatisfecha de truchas en la ciudad de Huánuco para los próximos años 2010-2015, debido principalmente por el crecimiento poblacional y el turismo lo cual es factible su ejecución-

PRODUCTOR DE TRUCHAS

INTERMEDIARIO

CONSUMIDOR

CAPITULO V

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN

5.1. Tamaño

a. Tamaño Mercado

El mercado lo constituye la Localidad de Huancash, distrito de Jircan y Huánuco a través de la venta de ferias dominicales, restaurantes y mercados. Esta demanda va hacer en forma paulatina conforme se sensibiliza y concientiza a la población en el desarrollo de la actividad piscícola, representando de esta manera el mercado potencial del proyecto.

b. Tamaño Tecnología

La relación Tamaño-Tecnología, no resulta ser limitante por cuanto los métodos y técnicas utilizados en acuicultura o piscicultura, es muy sencillo de aplicar; pudiendo ser transferidos en un breve tiempo al personal responsable del cuidado y mantenimiento de las especies hidrobiológicas.El personal responsable del manejo y monitoreo de esta actividad será directamente un técnico propuesto por la municipalidad de la localidad de Huancash, el mismo que se encargara de transferir la tecnología ampliamente conocida y muy sencilla de aplicar a los comuneros de la zona, ya que el mencionado técnico será propuesto por el tiempo de un año.La producción programada en la piscigranja, será una vez al año, el peso establecido será de 250 gr. Aproximadamente, denominado tamaño comercial.

c. Tamaño financiamiento

El monto proyectado, permitirá realizar y/o desarrollar la actividad piscícola. Monto que será utilizado para la construcción de pozas (alevines, juveniles y adultos), materiales de producción, alimento, compra de alevines y capacitación. Siendo la contrapartida en este caso de la comunidad. Con el aporte de mano de obra, construcción de almacén multiusos y cerco perimétrico y/o vivo.

5.2. Localización

La piscigranja, será construida en la localidad de Huancash, distrito de Jircan, Provincia de Huamalies, departamento de Huánuco, además que el acceso a al lugar es factible.Asi mismo presenta ventajas técnicas – geográficas, indispensables para su ubicación.

CAPÍTULO VI

INGENIERIA DEL PROYECTO

6.1. Características de la Trucha

6.1.1. Clasificación Taxonómica de la trucha

Clase : OsteichthyesFamilia : SalmonidaeGénero : OncorhynchusEspecie : Oncorhynchus mikyss

6.1.2. Condiciones favorables para la crianza

a. Es adaptable a los ambientes confinados y soporta densidades altas de carga.b. Acepta la alimentación artificial y es un excelente convertidor.c. Es resistente al manipuleo y a las enfermedades, cuando tiene buenas condiciones

de cultivo.d. Se reproduce artificialmente en cautiverio lo cual asegura la disponibilidad de

alevines.e. Tiene un alto valor comercial y buen mercado.f. La trucha se desarrolla en el {ámbito de nuestra región sierra donde existen

recursos hídricos adecuados para utilizarlos en la truchicultura.g. Posee un alto valor proteico, necesario para el desarrollo del ser humano; además

es muy bueno para la salud ya que reduce y previene el colesterol debido al contenido de ácido grasos 3.

6.1.3. Ciclo Vital

La trucha alcanza la madurez sexual entre los 2 y 3 años de edad, y desova una vez al año, generalmente en los meses de abril a setiembre.La trucha como tofos los salmónidos, remonta las corrientes para desovar en las partes altas de los ríos de aguas claras y limpias donde construyen nidos en áreas poco profundas y con fondo de arena y grava, en los que la hembra deposita las ovas que luego son fecundadas por el macho.

El tiempo de incubación de los huevos varía de acuerdo a la temperatura del agua y pueden estar generalmente entre 20 y 35 días, luego eclosionan y dan lugar a las larvas provistas de unas bolsas abdominales denominadas sacos vitelinos, que le provee de sustancias alimenticias hasta que estén en capacidad de obtener su propio alimento. Cuando se produce la reabsorción completa del saco vitelino, se les denomina alevines y es cuando ya están aptos para desplazarse voluntariamente buscando su alimento.

Factores Ambientales requeridos para el desarrollo de la Trucha

Temperatura del agua 8 – 15°COxígeno Disuelto 7 – 15 ppmPH 6 – 9Caudal de agua 1 – 1.2 lt./min./Kg. (50Kg. Trucha 1 l/s)Bicarbonatos Débil 8 mg/l Fuerte 400 mg/lCalcio Débil 8 – 60 mg/l Fuerte 60 – 200 mg/lNitratos 0 – 0.1 mg/lAmoniaco 0 – 0.01 mg/lCloruros Indicios – 20 mg/lÁcido Carbónico Menos de 20 mg/lMateriales en suspensión Menos de 30 mg/l

6.2. Características Físicas del Proyecto

6.2.1. Terreno

El terreno considerado se ubica en la localidad de Huancash, Distrito de Jircán, Provincia de Huamalies y Región Huánuco.

6.2.2. Obras Civiles

a. Piscigranja

La infraestructura de la Piscigranja, tiene un caudal disponible en épocas de estiaje de aproximadamente 100 l/s, considerando:

Construcción de un desarenador: El desarenador se ha diseñado y/o previsto para depositar los sedimentos, mejorando de esta manera la calidad de agua. En el desarenador se colocará grava y funcionará como un filtro.

Construcción de una canal de derivación Construcción de Caídas sucesivas: A través del canal de derivación a fin de

propiciar la oxigenación del agua.

Construcción de Estanques: Diseñados de tal manera con una entrada y salida adecuada de agua la misma que ofrezca una buena oxigenación y recambio continúo de agua respectivamente. Los buenos estanques diseñados son: Alevines: Dos (02) estanques de concreto de forma rectangular de 8 m2 cada

una, por 1.0 m de altura y 0.20 m de espesor. Juveniles: Tres (03) estanques de concreto de forma rectangular de 10 m2 cada

una, por 1.2 m de altura y 0.20 m de espesor. Adultos: Cuatro (04) estanques de concreto que hacen un total de 93 m2 por

1.2 m de altura y 0.20 m de espesor.

6.2.3. Almacén Multiusos

Este almacén servirá para guardar el alimento para las truchas, los materiales de trabajo, los formatos para el control de la Piscigranja además de ser un lugar que podría ser para la toma de clases de3 capacitación y/o puto de encuentro para reunirnos.Tendrá las siguientes dimensiones 6x3x4 metros, en su interior se hará tarimas de palo de eucalipto u otro material, así como una mesa de trabajo.

6.3. Disposición de la Piscigranja

El área de la Piscigranja estará totalmente cerrada con malla, alambre de púas y/o cerco vivo, tendrá un almacén multiusos para guardar todos los formatos referidos al monitoreo de la piscigranja, el alimento, el material de trabajo propio de la actividad. También se contará con un área para las pozas de alevines, juveniles y adultos; en un mediano plazo se implementará un área para el procesamiento, en este caso para el tratamiento previo que se les dará a los peces antes de la venta.

6.4. Construcción y Distribución de Pozas

6.4.1. Cálculo del número de Pozas

Siembra(N° peces)

Talla(cm)

Densidad(peces/m2)

Caudal requerido l/min

(50 Kg.)

Número de Pozas y/o estanques

Dimensiones

ALEVINESINICIO 5,000 6-8 1,000-600

1.5 24x2x1.0 m

FINAL 4,750 10-12 400-275 2,500 peces/poza

JUVENILESINICIO 4,750 10-12 400-275

1 25x2x1.2 m

FINAL 4,608 18-20 125-100 1,583 peces/poza

ADULTOSINICIO 4,608 18-20 125-100

1 26.5x3.5x1.2 m

FINAL 4,562 24-30 70-48 1,152 peces/poza

6.5. Proceso de Producción

El presente estudio ha estimado una producción de 0.9, 1.5 y 1.8 T.M. para el primer, segundo y tercer año en adelante respectivamente por campaña productiva, comprendiendo cada campaña de 9 menes de cría – engorde.El siguiente cuadro nos muestra el proceso de producción que a continuación describiremos:

Periodo de CrianzaSiembra

(N° peces)Talla(cm)

Peso(gr.)

N° peces x Kg.Densidad

(peces/m2)Carga

(Kg./l x min)

3 mesesAlevines (inicio) 5,000 6-8 3-4 417-175 1,000-600 2.40-3.43

(final) 4,750 10-12 15-20 89-52 400-275 4.49-5.29Mortalidad 5%

3 mesesJuveniles (inicio) 4,750 10-12 15-20 89-52 400-275 4.49-5.29

(final) 4,608 18-20 80-90 15.3-11.1 125-100 8.17-9.01

Mortalidad 3%

3 mesesAdultos (inicio) 4,608 18-20 80-90 15.3-11.1 125-100 8.17-9.01

(final) 4,562 24-30 250-300 6.5-3.3 70-48 10.77-14.55

Mortalidad 1%

6.5.1. Manejo de la crianza

a. Adquisición de alevines

Los alevines de trucha, con talla promedio de 7 cm y con un peso promedio de 3.5 g, serán adquiridos en una cantidad de 5,000 unidades, los cuales serán transportados desde la Estación Pesquera de Molino u otro más cercano.Los alevines adquiridos serán confinados en un tanque transportador al cual se le ha suministrado oxígeno, así como la temperatura dentro del tanque transportador debe mantenerse en 10°C. Se asume una mortalidad de 0.2%.Llegado los alevines a su destino, al día siguiente se realizará la estabulación a fin de que se aclimaten.

b. Alevines

Esta etapa dura aproximadamente 3 meses, depende de la condiciones medio ambientales de la zona; hasta alcanzar una talla promedio de 7 cm y un peso promedio de 18 g. Para esta etapa se ha considerado una mortalidad del 5%, por lo cual se terminará con aproximadamente 4,750 unidades.

c. Juveniles

Esta etapa dura aproximadamente 3 meses, hasta alcanzar una talla promedio de 19 cm y un peso promedio de 85 g. Para esta etapa se ha considerado una mortalidad del 3%, por lo cual se terminará con aproximadamente 4,608 unidades.

d. Engorde

Finalizada la etapa juveniles, los peces pasarán a la etapa de adultos o engorde, este periodo se estima aproximadamente de 3 meses, con una densidad poblacional inicial y final de 8.17 y 14.55 Kg/lxmin.

6.5.2. Selección para el consumo

Una crianza de truchas requiere que la población sea lo más homogénea posible. La discapacidad en las tallas de los animales dificulta los controles, el racionamiento en las dietas, los animales menores siempre estarán en desventaja para la captura del alimento, por lo tanto se tornarán más débiles. Cuando la diferencia de rallas es mucha, puede incluso producirse el canibalismo.Para la selección o clasificación por tallas se utiliza básicamente un sistema de rejillas, cuya luz de separación está predeterminada a través de los cuales se hace atravesar a los peces según tamaño.

Procedimiento

Cortar la alimentación un día antes. Bajar el nivel de agua, realizar una limpieza previa. Acorralar los peces en u espacio adecuado de preferencia en el ingreso del agua. Evitar y prevenir muerte por asfixia. Se procede a seleccionar utilizando el seleccionador más apropiado, colocando una

pequeña cantidad de peces dentro del cajón Se ejecuta la separación de los peces con movimientos lentos y se obtiene 2 grupos:

los de mayor tamaño quedan dentro del cajón y los pequeños salen fuera de las rendijas.

Luego se colocan grupos en diferentes estanques. No realizar selección cuando los peces no tienen suficiente vitalidad. No forzar la salida de los peces por las aberturas del seleccionador.

6.5.3. Inventario

Son las labores mensuales consistentes en la determinación del número de peces, teniendo en cuenta la biomasa, talla y peso unitario, servirá también para un reajuste de la tasa de alimentación y mejorar la productividad.Por lo general el inventario se debe realizar después de una limpieza y selección.

a. Número promedio de peces por kilogramo

Reunir los peces de un aparejo Revisar y ajustar la balanza reloj Colocar un balde de capacidad mediana pendiendo de la balanza, conteniendo

agua aproximadamente la mitad de su capacidad.

Registrar el peso del agua. Coger con un aparejo (carcal por ejemplo), sacar peces al azar, en un peso

aproximado de 1, 2, 5, 0 10 Kg. Dejar escurrir el agua; introducir los peces al balde y medir el peso neto.

Contar luego el número de peces. Repetir con otros peces dos veces más la operación. Realizar el cálculo del promedio (peces/Kg.)

PROMEDIO= Númerode pecesPesoneto de los peces

b. Peso total de los peces

Echar agua a un balde pendiendo de la balanza y ajustar a un peso bruto conveniente.

Coger con el aparejo (carcal) una cantidad adecuada de peces (5 – 10 Kg.) Colocar los peces al balde y medir el peso neto. Repetir la operación hasta terminar con todos los ejemplares. La suma de todas las operaciones nos da el peso total de peces.

c. Número total de peces

Teniendo el peso promedio y el peso total se puede calcular el número total de la siguiente manera:

NÚMEROTOTAL= (Peso totaldel peces )× (N ° de peces por Kg . )

6.5.4. Formatos

El modelo de formato para llevar el control de la producción se puede realizar o preparar diferentes maneras pero aquí se muestran uno de los muchos modelos a continuación:

6.6. Alimentación

La trucha “Arco Iris” es un pez carnívoro, poseen una boca con mandíbula compuesta de maxilar superior e inferior, armada con dientes aguados que ayudan a atrapar, pasando al esófago y después al estómago, el cual es Tubular y en forma de U; entre el estómago y el intestino se encuentran los ciegos pilóricos en un número variable de 30 a 80, dependiendo de la especie, el intestino es coto. Presentan hígado, páncreas difuso el cual se ubica sobre los ciegos pilóricos y la vesícula biliar.La alimentación es un aspecto muy importante que se debe tener en cuenta en la crianza de truchas.

6.6.1. Factores que afectan la digestión de los nutrientes

a. Digestión de la proteína: Digiere altas proporciones de proteínas.b. Digestión de las grasas: El intestino y los apéndices pilóricos presentan una elevada

actividad lipásica.c. Digestión de carbohidratos: Tiene muy baja adaptación del sistema digestivo a la

utilización de altos niveles de carbohidratos en la dieta.

6.6.2. Absorción en la trucha

a. Absorción de Proteína: Asimila estas estructuras.b. Absorción de las grasas: La absorción global de grasas es alta entre un 85% a 99%,

pero es lenta, con los ácidos grasos insaturados más fácilmente absorbidos.c. Absorción de los carbohidratos: El transporte de glucosa en carnívoros como la

trucha es muy baja, mal aprovechamiento de los carbohidratos para fines energéticos

d. Absorción de Micronutrientes (Fósforo): No aprovecha el fósforo contenido en la harina de pescado, pero si el contenido en la caseína y en la levadura forrajera.

6.6.3. Requerimientos nutricionales

a. Nutrientes Esenciales

Nutrientes Inicio (%) Crecimiento (%) Engorde (%)Proteínas 50 40 35Lisina Metionina 5 – 6.8 % de la proteína mismaGrasa 15 12 9Carbohidratos 10Fibra Bruta Menos de 6

b. Vitaminas

Vitaminas Cantidad/Kg. de alimento Vitaminas Cantidad/Kg. de alimentoA 5,000 – 20,000 Ul Ácido nicotínico (niacina) 50 – 150 mgD (Colecalciferol – D3) 2,000 – 3,000 Ul H biotina 1 – 2 mgE (alfa-tocoferol) 100 – 500 mg Inosita (inositol) 300 – 500 mgK 10 – 20 mg Ácido fólico 5 – 10 mgB1 (tiamina) 10 – 20 mg B2 (cianocobalamina) 0.02 – 0.05 mgB2 (Riboflavina, Lactoflavina) 20 – 35 mg Colina 500 – 1,000 mgÁcido pantoténico 50 – 100 mg C (ácido ascórbico) 200 – 400 mgB6 (piridoxina) 10 – 20 mg

c. Minerales

Minerales Cantidad/Kg. de alimento

Calcio 2.4 g

Fósforo 7 – 8 g

Calcio – Fósforo (proporción) 1.5 – 2.1

Magnesio 5 – 8 mg

Cobre 3 mg

Manganeso 12 – 13 mg

Cobalto 0.05 mg

Zinc 15 – 30 mg

Selenio 0.07 0.38 mg

6.6.4. Tabla de alimentación

NÚMERO DE PECES POR KILOGRAMO5,000 – 1,300 5,000 – 1,300 420 – 90 90 – 25 25 – 12 12 – 4 4 a menos

PESO DE LAS TRUCHAS EN GRAMOS0.2 – 0.8 0.8 – 2.4 2.4 – 11 11 – 40 40 – 90 90 – 200 200 a más

TABLA DE TRUCHAS EN CENTÍMETROST°C Menos a 3.5 3.5 – 5.5 5.5 – 9.5 9.5 – 14.5 14.5 – 19 19 – 25 25 a más080910111213141516

4.44.95.45.76.06.36.66.87.1

3.33.63.94.24.55.15.65.86.1

2.52.72.93.13.43.74.14.44.6

1.71.81.92.02.22.52.82.93.0

1.21.31.41.41.51.71.91.92.0

0.80.91.01.11.21.31.51.51.6

0.70.80.90.91.01.11.31.31.4

Q peces talla wi wf Biom inicial Biom final biomasa X % alimento Q alim/día Q alim mixto5,000.004,750.004,608.004,562.00

6 – 810 - 1218 - 2024 - 30

31580

250

42090

300

15.0071.25

368.641,140.50

20.0095.00

414.721,368.60

17.5083.13

391.681,254.55

0.050.020.020.01

0.791.835.88

15.05

0.531.223.92

10.04

Q peces talla wi wf Biom inicial Biom final biomasa X % alimento Q alim/día Q alim mixto8,000.007,600.007,372.007,278.00

6 – 810 - 1218 - 2024 - 30

31580

250

42090

300

24.00114.00589.76

1,819.50

32.00152.00663.48

2,183.40

28.00133.00626.62

2,001.45

0.050.020.020.01

1.262.939.40

24.02

0.841.956.27

16.01

Q peces talla wi wf Biom inicial Biom final biomasa X % alimento Q alim/día Q alim mixto10,000.009,500.00

6 – 810 - 12

315

420

30.00142.50

40.00190.00

35.00166.25

0.050.02

1.583.66

1.052.44

9,215.009,123.00

18 - 2024 - 30

80250

90300

737.202,280.75

829.352,736.90

783.282,508.83

0.020.01

11.7530.11

7.8320.07

6.6.5. Reglas para la alimentación

a. La alimentación diaria y el cuidado de los peces en los estanques tiene prioridad sobre todas las cosas en el criadero.

b. La alimentación de los peces son los 7 días de la semana.c. No dar el alimento cerca de la compuerta de salida donde la corriente puede

llevarse el alimento fuera del estanque antes que el pez pueda consumirlo.d. Los peces deben muestrearse cierto tiempo (como máximo cada 02 meses), para

determinar si están logrando la tasa de crecimiento esperada, de los contrario la ración debe ser modificada.

e. Los peces deben mantenerse sin alimentación 24 horas antes de seleccionarlos, manipularlos y7o transportarlos.

6.7. Aspectos sanitarios

6.7.1. Enfermedad de las burbujas o embolia gaseosa (producto de la sobresaturación de gases atmosféricos)

Se caracteriza por la formación de burbujas de gas atrapadas entre o dentro de los tejidos, particularmente alrededor de los ojos, en los capilares branquiales, y en otras partes del sistema circulatorio.

6.7.2. Enfermedad parasitaria causada por Ichthyophthirius multifiliis

Un protozoo ciliado que se localiza bajo la capa epitelial de branquias, aletas y piel formando pequeños quistes gris – blanquecinos.Solución: verde malaquita, en baños de una hora, a una concentración de 1 ppm.

6.7.3. Hongos, especialmente saprolegnia parasítica

Constituye un problema en el periodo de incubación de ovas. Hongo que se desarrolla sobre la piel descubierta por algún traumatismo (roce con las paredes, mordeduras, raspado contra las mallas, etc.). Puede tratarse eficientemente con uno de estos dos tratamientos: baños con verde de malaquita o lavado con salmuera saturada.La solución de verde de malaquita se prepara diluyendo (1gr/20 lt. de agua) y la solución de salmuera saturada (50gr/litro).

6.8. Plan de Producción

Para todos los años se calcula una sola campaña/año, debido a que la piscigranja es un centro de capacitación teórico – práctico para todos los campesinos de la comunidad beneficiada, por

lo cual la producción se calcula para el Primer año de 0.90 TM, para el Segundo año de 1.5 TM y a partir del Tercer año en adelante sería de 1.8 TM.

CAPITULO VII

INVERSIONES DEL PROYECTO

La inversión total comprende dos partes básicas. La primera corresponde a la inversión en Activos para el proyecto que se subdivide en Tangibles e Intangibles. La segunda parte se refiere a la Inversión en Capital de Trabajo, es decir, todos los rubros de inversión que se van a utilizar para la puesta en marcha del proyecto y su posterior funcionamiento.En lo referente a la fijación del año base para efectos de cálculos respectivos, se ha tomado como punto de partida el año cero. La tasa de inflación promedio para los 10 años es de 11% anual.

7.1. Composición de la inversión de activos fijos

7.1.1. Inversión de Activos Fijos Tangibles

a. Obras Civiles

Piscigranja:La inversión total en las Obras Civiles (Construcción de toda la infraestructura) es de S/. 139,312.21, la cual se muestra en el siguiente cuadro:

INVERSIÓN TOTAL DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

RUBROS MONEDA NACIONAL S/.1. Obras Civiles (Piscigranja)2. Caseta Multiusos3. Varios

105,599.4323,902.78

9,810.00TOTAL 139,312.21

b. Almacén Multiusos

La construcción de un almacén multiusos para las dimensiones anteriormente especificadas tendrá un costo total de S/. 23,902.78. El cual será construido con materiales de la zona.

7.1.2. Inversión de Activos Fijos Intangibles

a. Estudios Previos

Se considera un monto de inversión total en estudios previos de S/. 5,000.00 que será asumido por la Municipalidad distrital de Jircán.

b. Supervisión

Se considera un monto de S/. 3,500.00 para el control de calidad de la obra durante la ejecución de 04 meses, hasta la presentación y aprobación de la liquidación de obra, para ello se considera un coeficiente de 0.25 con la que su participación será dos visitas por mes.

RUBROS UNIDAD METRADO C.U. S/.

Ing. Supervisor (0.25) Mes 043,500.0

03,500.00

c. Gastos Generales

Los gastos generales, será para cubrir los gastos de ejecución de la obra, como la del Ingeniero Residente con un coeficiente de participación de 1.00, durante los cuatro meses hasta la presentación y aprobación de la liquidación de Obra.

INVERSIÓN TOTAL DE ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

RUBROS MONEDA NACIONAL S/.4. Supervisión5. Gastos Generales

3,500.007,522.86

TOTAL 11,022.86

7.2. Composición del capital de trabajo

Está constituido por los recursos financieros para pagos de gastos de materia prima como los alevines, alimentos para truchas, sanidad y material envase. Este capital es para todo el proceso productivo.

RUBROS CANTIDADPRECIO/UNIDAD FINANCIA CMAN SUB TOTAL

S/. S/. S/.

1. Materia Prima (Alevines) 5 millares 300/millar 1,500.00 1,500.002. Insumos (alimento balanceado

2/3 lombriz)1,200 Kg. 5.00/Kg. 6,000.00 6,000.00

3. Sanidad 500.00 500.004. Material de envase 500 bolsas 0.5/bolsa 250.00 250.00

TOTAL 8,250.00 8,250.00Nota: esta composición de capital de trabajo estará especificada en la segunda etapa que compete a la producción.

7.3. Inversión total

El monto de inversión total es de S/. 150,335.07, inversión concerniente a la ejecución del proyecto el cual se describe en el siguiente cuadro:

Item DescripciónUnidad

Metrado

Precio ParcialSubtota

lTotal

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES

01.01.00 CARTEL DE OBRA TIPICO UND 1.00 600.00 600.00

01.02.00 ACONDICIONAMIENTO Y DESBROCE DEL TERRENO TOTAL M2 800.00 6.30 5,040.00 5,640.00 5,640.00

02.00.00 CAPTACION (01 UND.)

02.01.00 OBRAS PRELIMINARES

02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 0.81 1.69 1.37

02.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO M2 0.81 1.05 0.85 2.22

02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA COMPACTA M3 6.81 10.50 71.51

02.02.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA DIST. DE 30 MTS. M3 6.81 7.00 47.67 119.18

02.03.00 OBRAS DE CONCRETO

02.03.01 CONCRETO F' c =175 kg/cm2, C/ MEZCLADORA M3 0.76 429.37 326.32

02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 5.96 31.24 186.19

02.03.03 ACERO GRADO 60, Fy=4200 KG/CM2 KG 37.30 4.21 157.03

02.03.04 COMPUERTA METALICA TIPO IZAJE UND 8.00 393.20 3,145.60 3,815.14 3,936.54

03.00.00 TUBERIAS DE CONDUCCION 6"

03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR TUBERIA M2 150.00 2.69 403.50

03.02.00 EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS M 150.00 4.20 630.00

03.03.00 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS M 150.00 2.60 390.00

03.04.00 TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 6" C-10 M 150.00 22.42 3,363.00

03.05.00 RELLENO Y COMPACTADO ZANJAS H < 1.5 M. M 150.00 26.10 3,915.00 8,701.50 8,701.50

04.00.00 CANAL DE CONCRETO

04.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES

04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 49.42 1.69 83.52 83.52


04.02.01 EXCAVACION MANUAL M3 19.82 10.50 208.11

04.02.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA DIST. DE 30 MTS. M3 23.78 7.00 166.46

04.02.03 COMPACTACION MANUAL M2 49.42 2.10 103.78 478.35

04.03.00 OBRAS DE CONCRETO

04.03.01 CONCRETO SIMPLE Fc'= 140 kg/cm2 M3 9.20 310.03 2,852.28

04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 57.40 31.24 1,793.18

04.03.03 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1.5 CM M2 57.40 20.74 1,190.48 5,835.94 6,397.81

05.00.00 TANQUE Y CAJA DE DISTRIBUCION


05.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZAS M2 1.26 1.05 1.32

05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 1.26 1.69 2.13 3.45



05.02.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA DIST. DE 30 MTS. M3 1.86 7.00 13.02 32.55

05.03.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

05.03.01 CONCRETO F' c =175 kg/cm2, C/ MEZCLADORA M3 1.24 429.37 532.42



05.03.04 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1.5 CM M2 6.96 20.74 144.35 1,172.06 1,208.06

06.00.00 POZOS DE CRIANZA DE TRUCHAS


06.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZAS M2 162.97 1.05 171.12

06.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 162.97 2.00 325.94 497.06


06.02.01 EXCAVACION MANUAL M3 376.19 10.50 3,950.00

06.02.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA DIST. DE 30 MTS. M3 451.43 7.00 3,160.01

06.02.03 SISTEMA DE DRENAJE CON GRAVA Y PIEDRA GRANDE M3 100.00 197.80 19,780.0

0 26,890.01 06.03.0

0 OBRAS DE CONCRETO 06.03.0

1 SOLADO E= 4" M2 162.97 31.32 5,104.22 06.03.0

2 CONCRETOSIMPLE FC=175 KG/CM2 EN POZA M3 63.40 436.83 27,695.02

06.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 325.28 31.24 10,161.7

5 06.03.0

4 ACERO GRADO 60, Fy=4200 KG/CM2 KG 622.60 4.21 2,621.15 06.03.0

5 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1.5 CM M2 325.28 20.74 6,746.31 52,328.45 79,715.52

07.00.00 CASETA MULTIUSOS



07.03.00 CONCRETO CIMIENTO CORRIDO 1-10 + 30% PG M3 6.12 248.37 1,520.02

07.04.00 CONCRETO SOBRECIMIENTO 1-8 + 25% PM M3 1.53 208.37 318.81

07.05.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRCIMIENTO M2 6.64 24.70 164.01

07.06.00 MURO LADRILLO 10x24x14 M2 69.00 87.35 6,027.15

07.07.00 CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS M3 0.19 367.05 69.74

07.08.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS M2 12.00 20.10 241.20


07.10.00 CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGAS M3 0.81 367.05 297.31

07.11.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS M2 15.84 20.10 318.38


07.13.00 ESTRUCTURA DE MADERA EN TECHO P2 256.00 7.59 1,943.04

07.14.00 CUBIERTA DE CALAMINA GALVANIZADA M2 24.00 27.20 652.80

07.15.00 PUERTA METALICA M2 2.30 148.20 340.86

07.16.00 VENTANAS METALICAS M2 2.76 133.20 367.63

07.17.00 TARRAJEO EN INTERIORES MORTERO 1:5 M2 69.00 17.10 1,179.90

07.18.00 TARRAJEO EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIOR MORTERO 1:5 M 30.00 17.10 513.00

07.19.00 CERRADURA EN PUERTA UND 1.00 131.96 131.96

07.20.00 PINTURA EN MUROS .- IMPRIMANTE M2 78.00 6.07 473.46 15,004.84 15,004.84

08.00.00 POZAS DE MANTENIMIENTO INTERIORES



08.03.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA DIST. DE 30 MTS. M3 5.00 7.00 35.00

08.04.00 CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN LOSA DE 6" M2 15.00 352.43 5,286.45

08.05.00 MURO LADRILLO 10x24x14 M2 9.60 87.35 838.56

08.06.00 CONCRETO EN COLUMNETAS DE CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3 0.40 357.30 142.92



08.09.00 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1.5 CM M2 20.10 20.74 416.87

08.10.00 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 2" M 10.00 71.30 713.00

08.11.00 VALVULAS DE 2" UND 3.00 128.91 386.73 8,897.94 8,897.94

09.00.00 VARIOS

09.01.00 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 9,450.0

0 9,450.00 09.02.0

0 LIMPIEZA FINALES DE OBRA GLB 1.00 360.00 360.00 9,810.00 9,810.00

COSTO DIRECTO 139,312.2

1

GASTOS GENERALES (5.4) 7,522.86

SUPERVISION 3,500.00

TOTAL PRESUPUESTO 150,335.0

7

7.4. Cronograma Físico – Financiero del Proyecto

CAPÍTULO VIII

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto será financiado a través del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) y de Recursos Ordinarios con un monto de S/. 150,335.07, para la ejecución de insumos, gastos generales y supervisión en el proceso constructivo de la infraestructura Piscícola y Caseta Multiusos.

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

RUBROSAPORTE TOTAL

(S/.)MUNICIPIOINVERSIÓN FIJA

Tangible1. Obras Civiles 105,599.43 105,599.432. Caseta Multiusos 23,902.78 23,902.783. Varios 9,810.00 9,810.00

Intangible1. Gastos Generales 7,522.86 7,522.862. Supervisión 3,500.00 3,500.00

INVERSIÓN TOTAL 150,335.07 150,335.07PORCENTAJE 100.00% 100.00%

CAPÍTULO IX

ESTUDIO ECONÓMICO: INGRESOS Y COSTOS DEL PROYECTO

9.1. Análisis de los Ingresos

En el cuadro se muestra la programación de ingresos provenientes del Proyecto los cuales ascienden a S/. 9,000.00 para la primera campaña de producción y S/. 18,000.00 a partir de la tercera campaña.

INGRESO POR VENTAS

RUBROCANTIDAD

(Kg.)P. UNITARIO

(S/.)TOTAL(S/.)

Truchas para consumo 900.00 10.00 9,000.00CAMPAÑA 01 900.00 10.00 9,000.00CAMPAÑA 02 1500.00 10.00 15,000.00CAMPAÑA 03 1800.00 10.00 18,000.00CAMPAÑA 04 1800.00 10.00 18,000.00CAMPAÑA 05 1800.00 10.00 18,000.00CAMPAÑA 06 1800.00 10.00 18,000.00CAMPAÑA 07 1800.00 10.00 18,000.00CAMPAÑA 08 1800.00 10.00 18,000.00CAMPAÑA 09 1800.00 10.00 18,000.00CAMPAÑA 10 1800.00 10.00 18,000.00

9.2. Análisis de los Costos

En el cuadro se detalla la estructura de los costos que son para todos los años; lo referente a la mano de obra de las 3 personas (beneficiarios de la localidad de Huancash – Jircán).

RUBROCAMPAÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS VARIABLESMano de obra directa (operías)Materia Prima (alevines)Insumos (alimento)Materia de envase (bolsas plásticas)Mano de Obra Indirecta (vigilante)SanidadTotal de Costos Variables

0.002,000.003,604.02

250.000.00

500.006,354.02

0.002,000.007,208.03

250.000.00

500.008,156.02

0.002,400.003,604.03

250.000.00

500.0010,358.03

0.002,400.003,604.03

250.000.00

500.0010,358.03

0.002,400.003,604.03

250.000.00

500.0010,358.03

0.002,400.003,604.03

250.000.00

500.0010,358.03

0.002,400.003,604.03

250.000.00

500.0010,358.03

0.002,400.003,604.03

250.000.00

500.0010,358.03

0.002,400.003,604.03

250.000.00

500.0010,358.03

0.002,400.003,604.03

250.000.00

500.0010,358.03

COSTOS FIJOSDepreciación Gastos GeneralesTotal de Costos Fijos

100.00300.00400.00

100.00300.00400.00

100.00300.00400.00

100.00300.00400.00

100.00300.00400.00

100.00300.00400.00

100.00300.00400.00

100.00300.00400.00

100.00300.00400.00

100.00300.00400.00

TOTAL 6,754.02 8,556.02 10,758.03 10,758.03 10,758.03 10,758.03 10,758.03 10,758.03 10,758.03 10,758.03

9.3. Punto de equilibrio

El punto de equilibrio representa el porcentaje de la capacidad instalada donde los ingresos y egresos son iguales.A partir del tercer año, el punto de equilibrio del proyecto será de S/. 7241.97 y de 724.20 Kg.

CAMPAÑAINGRESOS TOTALES

COSTOS COSTO TOTAL

PUNTO DE EQUILIBRIOFIJOS VARIABLES Kg. S/.

01 900.00 400.00 6,754.02 6,754.02 224.60 2245.9802 1500.00 400.00 8,156.02 8,556.02 644.40 6443.9803 1800.00 400.00 10,358.03 10,758.03 724.20 7241.9704 1800.00 400.00 10,358.03 10,758.03 724.20 7241.9705 1800.00 400.00 10,358.03 10,758.03 724.20 7241.9706 1800.00 400.00 10,358.03 10,758.03 724.20 7241.9707 1800.00 400.00 10,358.03 10,758.03 724.20 7241.9708 1800.00 400.00 10,358.03 10,758.03 724.20 7241.9709 1800.00 400.00 10,358.03 10,758.03 724.20 7241.9710 1800.00 400.00 10,358.03 10,758.03 724.20 7241.97

CAPÍTULO X

ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO

10.1. Análisis de los Ingresos

CONCEPTOCAMPAÑA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingreso por ventasCostos

Inversión FijaCapital de Trabajo

-1,505.00

7,200.00-6,754.02

-4,354.02

10,500.00-8,556.02

12,600.00-10,758.03

12,600.00-10,758.03

12,600.00-10,758.03

12,600.00-10,758.03

12,600.00-10,758.03

12,600.00-10,758.03

12,600.00-10,758.03

F.C.E. -1,505.00 -3,908.04 1,943.98 1,841.97 1,841.97 1,841.97 1,841.97 1,841.97 1,841.97 1,841.97

10.2. Estado de Pérdidas y Ganancias

CONCEPTOCAMPAÑA

0 1 2 3 4 5

Ingreso por ventas 7,200.0010,500.0

012,600.00 12,600.00 12,600.00

Costos Variables -6354.02 -8,156.02 -10,358.00 -10,358.00 -10,358.00

Utilidad Bruta 845.98 2,343.98 2,242.00 2,242.00 2,242.00

Costos Fijos -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00

Utilidad Operativa 545.98 2,043.98 1,942.00 1,942.00 1,942.00

Depreciación -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00

Amortización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad antes de impuestos 445.98 1,943.98 1,842.00 1,842.00 1,842.00

Impuesto a la Renta (30%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad Neta 445.98 1,943.98 1,842.00 1,842.00 1,842.00

CAPÍTULO XI

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

11.1. Evaluación Empresarial

CAMPAÑAFLUJOS

ECONÓMICOS

F.S.A FLUJO NETO ACTUALIZAD

O

F.S.A.FLUJO NETO

ACTUALIZADO11% 89%

0 -1,505.00 1.000 -1,505.00 1.000 -1,505.0001 -3,908.04 0.901 -3,520.75 0.529 -2,067.7412 1,943.98 0.812 1,577.78 0.280 544.2123 1,841.97 0.731 1,346.83 0.148 272.8334 1,841.97 0.659 1,213.36 0.078 144.3565 1,841.97 0.593 1,093.12 0.041 76.9796 1,841.97 0.535 984.79 0.022 40.4127 1,841.97 0.482 887.20 0.012 21.3828 1,841.97 0.434 799.28 0.006 11.3139 1,841.97 0.391 720.07 0.003 5.986

10 1,841.97 0.352 648.71 0.002 3.167VAN 4,245.39 2,452.70

TIR (%) 78.29

Del cuadro anterior podemos decir que el VAN es positivo por lo tanto el proyecto es viable.Además tenemos que la TIR es mayor que el Costo de Oportunidad del Capital que para este caso se asume como 11%.

11.2. Análisis de Sensibilidad

En el transcurso de la vida económica, los ingresos no sufren descenso por el contrario se mantiene estable a partir del segundo año, el cálculo de análisis e sensibilidad es mínimo y no afecta al proyecto.

11.3. Impacto Social

Con la ejecución del presente proyecto la provincia de Huánuco y comunidades aledañas, deberán mejorar sus condiciones de vida mediante la producción tecnificada de la Trucha, así mismo tenga una alternativa de empleo productivo y generación de ingresos económicos que actualmente son muy escasos de esta zona.

11.4. Impacto Ambiental

El presente Proyecto no causará ningún efecto de contaminación medio ambiental de lo contrario preservará a este, porque su producción será a pequeña escala, contribuyendo a mejorar las condiciones del medio ambiente, poblando con la especie trucha “arco iris” (Oncorhynchus Mykiss) se fomentará por consiguiente al turismo.

Durante la construcción de las pozas y el almacén, no se produjo ningún impacto a gran escala, sólo se tuvo una cantidad de tierra removida y los residuos dejados por el cemento. Esto se mitigó con el traslado de dichos materiales residuales a lugares de acumulación de basura y luego trasladado a los depósitos de basura.Por otro lado, no hay impacto debido a la introducción de la especie trucha en esta zona ya que no se trata de un ambiente natural sino de una ambiente artificial (pozas).Dentro de los impactos producto de la crianza, el único e importante es la disminución de la calidad del agua, ya que aumenta los sedimentos o materias en suspensión, así como también la materia orgánica; se reduce la Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO); y la producción de amonio por parte de las truchas (aunque está producción es mínima).

Pero tenemos un impacto positivo. El agua que se deriva del rio y de las pozas es rica en nutrientes orgánicos como consecuencias de dicha materia orgánica en suspensión y, esto es beneficioso para la agricultura. Pero su vez esta agua tiene que ser tratada para eliminar los elementos tóxicos.Realmente el proyecto no va a causar mayores impactos, debido a que es a pequeña escala, no hay alteración de paisaje, no hay mayores construcciones por lo que casi no hay presencia de maquinaria pesada.

11.5. Mitigación del Impacto

Para el único e importante impacto: disminución de la calidad del agua se mejora con el sedimentador o desarenador a la salida de las pozas.

Engorde

Juveniles

Alevines

Adquisisción de Alevines

IMPACTODisminución de la calidad del agua

CAPÍTULO XII

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

12.1. Operatividad de Proyecto

Este proyecto constituye una diversificación de la actividad productiva con el aprovechamiento racional del recurso hidrobiológico existente que permitirá fortalecer la economía de la comunidad beneficiaria, mejorar la producción y productividad, la introducción de destrezas y técnica sobre crianza de recursos hidrobiológicos.Así mismo, dotar capacitación a la comunidad campesina en administración y que de esa manera puedan dirigir sus propios negocios asegurando su desarrollo sostenido.La opción de otorgar prioridad a este proyecto se sustenta en que el líquido elemento se encuentra suficiente cantidad en la vertiente del rio Las Flores en todas las épocas del año. Todos estos componentes resultan importantes para lograr el mejoramiento integral de la producción y productividad y fortalecer la organización a fin de que los beneficiarios desarrollen en el futuro eficazmente sus roles y así elevar su nivel socio – económico.Pero el mayor valor de este proyecto está en la mejora de los niveles de nutrición de las comunidades campesinas, debido a que éstas se encuentran en estado de desnutrición eso se debe a la falta de nutrientes esenciales para el normal desarrollo del organismo de ser humano como las proteínas, vitaminas, etc. En este sentido el pescado (trucha) proporciona una gran cantidad de proteínas vitas para el normal desarrollo del ser humano.

12.2. Seguimiento y Evaluación

El seguimiento y evaluación del desarrollo del proyecto será permanente adecuado y completo de las diferentes actividades por parte de la Municipalidad Distrital de Jircán, lo que permitirá evaluar el impacto global del proyecto y sus efectos en los ámbitos económicos, social, cultural, entre otros, facilitando la oportunidad de introducción de ajustes y la plena participación de los beneficiarios.

12.3. Organización y Administración

Se sugiere que la administración este a cargo de un jefe (Gerente General), otra persona que se encargue de los gastos, compras y de la recaudación del dinero de la venta de la producción (Contadora).La dirección técnica de la piscigranja estará a cargo de un técnico pesquero quien a su vez estará al mando de 1 peón, la tarea principal de las dos personas será el cuidado de los peces, alimentación, limpieza de las jaulas, cosecha, entre otras actividades, además deberá ser capacidades den el manejo de la piscigranja y del cultivo de la especie trucha para el cual se contará con la participación de un guardián, vigilante y/o ayudante.

CAPÍTULO XIII

INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

Se considera indicadores de Monitoreo y Evaluación, en función de los objetivos del Proyecto, indicadores que estarán bajo la responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Jircán, supervisando la utilización de los recursos respectivos a fin de garantizar y alcanzar los objetivos propuestos.

13.1. Indicadores de Seguimiento

Dentro de los indicadores de Seguimiento, se detalla los siguientes:

Entrega inicial de recursos Avance de Obra: Construcción de Pozas y Estanques, Caseta Multiusos.

13.2. Indicadores de Evaluación

Dentro de los indicadores de evaluación se considera los siguientes:

a. Evaluación de Resultados : (Evaluación Continua)

Número de Reservorios incorporados en la actividad Piscícola. Número de familias que incluyen en su dieta alimentaria a la especie trucha Cantidad de Producción lograda en la primera campaña. Cantidad y % total de producción de trucha destinada a la venta. Número de convenios suscritos. Número de participantes en los convenios suscritos.

b. Evaluación de Impacto : (Evaluación Ex post)

Número y % de piscigranjas familiares (domesticas) replicadas en la comunidad. Disminución de la tasa de desnutrición. Incremento de Nivel de Ingresos. Generación de empleo directo e indirecto. Reducción de tas migratoria. Mejora de educación, salud y vivienda, etc.

Documents

Expediente Técnico Piscigranja