Expediente Técnico Pejerrey 2008

Proyecto: “Repoblamiento de los recursos lénticos de la Región Cusco con ovas embrionadas de Pejerrey

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

EXPEDIENTE TÉCNICO

«REPOBLAMIENTO DE LOS RECURSOS LENTICOS DE LA REGION CUSCO CON OVAS

EMBRIONADAS DE PEJERREY»

Cusco, Mayo del 2008

INDICE

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Proyecto: “Repoblamiento de los recursos lénticos de la Región Cusco con ovas embrionadas de Pejerrey”

Pág.

Resumen Ejecutivo 4

CAPITULO IASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

1.1 Identificación 51.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública 51.3 Estructura funcional programática del PIP 51.4 Localización geográfica 51.5 Unidad Ejecutora recomendada del PIP 71.6 Documento de viabilidad del Estudio de Pre-inversión 71.7 Documento de Autorización Elaboración del Expediente Técnico 71.8 Monto de la Inversión Total 71.9 Breve justificación del Proyecto 7

CAPITULO IIMEMORIA DESCRIPTIVA

2.1 Nombre del Proyecto 92.2 Cadena funcional 92.3 Entidad ejecutora 92.4 Presupuesto 92.5 Financiamiento 102.6 Modalidad de ejecución 102.7 Plazo de ejecución 102.8. Descripción del Proyecto 11

2.8.1 Antecedentes 112.8.2 Aspectos físicos 122.8.3 Aspectos económicos 122.8.4 Aspectos sociales 13

2.9. Aspectos generales 132.9.1 Vías de acceso 132.9.2 Localización 152.9.3 Área de ejecución 162.9.4 Actividades económicas 222.9.5 Indicadores sociales del área de influencia del Proyecto 23

2.10 Datos técnicos del Proyecto 242.11 Beneficiarios del Proyecto 25

CAPITULO IIIINGENIERÍA DEL PROYECTO

3.1 Estudios de ingeniería 263.2 Diseño de ingeniería 263.3 Meta física 28

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CAPITULO IVPRESUPUESTOS

4.1. Presupuesto analítico 294.2. Análisis de costos unitarios 314.3. Presupuesto del Proyecto 334.4. Relación de insumos 344.5. Cronograma de ejecución 374.6. Cronograma de requerimiento de recursos humanos 374.7. Cronograma de desembolsos 384.8. Cronograma de adquisiciones de materiales e insumos 394.9. Especificaciones técnicas 42

CAPITULO VIMPACTO DEL PROYECTO

5.1 Impacto Económico 455.2 Impacto Social 455.3 Impacto Ambiental 47

ANEXOS 48

- Ficha de Registro del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP- Oficio Nº 095-2008-GR CUSCO/DIREPRO que cuenta con la autorización para

la elaboración de Expediente técnico

RESUMEN EJECUTIVO

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El presente documento describe detalladamente todas las acciones que deberán desarrollarse a efectos de la consecución de los objetivos planteados en el Perfil del Proyecto: «Repoblamiento de los recursos lénticos de la Región Cusco con ovas embrionadas de pejerrey , el mismo que comprende las siguientes actividades:

a) Producción y/o adquisición de ovas embrionadasb) Repoblamiento con ovas embrionadas c) Organización y capacitaciónd) Equipamiento

La primera actividad está relacionada con la adquisición y producción de ovas embrionadas de pejerrey capturando reproductores en el medio natural.

La actividad de Repoblamiento comprende la siembra de ovas embrionadas de pejerrey en las recursos lénticos de la Región que presenten buenas condiciones.

La actividad de organización y capacitación comprende la organización de los pescadores y su capacitación para que practiquen una pesca responsable y sostenible.

El desarrollo de las actividades señaladas permitirá el incremento de la biomasa íctica de los recursos hídricos señalados, por lo tanto, los volúmenes de extracción de manera sostenida en beneficio de la población de las provincias establecidas.

Cusco, Mayo del 2008

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CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

1.1 IDENTIFICACIÓN

Código SNIP : 51261

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

«Repoblamiento de los recursos lénticos de la Región Cusco con ovas embrionadas de Pejerrey»

1.3 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DEL PIP

FunciónProgramaSub ProgramaActividad/Proyecto

ComponenteMeta Presupuestal

FinalidadMeta SIAF

120440116

300004000001

00841

PescaPromoción de la Producción PesqueraDesarrollo de la PescaRepoblamiento de los recursos lénticos de la Región Cusco con ovas embrionadas de pejerrey

AcuiculturaRepoblamiento con ovas embrionadas de pejerrey recursos lénticos de la Región Cusco trucha

Fomento de la Pesca

1.4 LOCALIZACIÓN

REGIÓN : CUSCO

PROVINCIA : Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar,Paruro, Paurcartambo Quispicanchis Urubamba

DISTRITO : Multidistrital

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6


1.5 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PIP

NOMBRE : Dirección Regional de Producción – CuscoSECTOR : PescaPLIEGO : Región CuscoUNIDAD ORGÁNICA : Dirección Regional de ProducciónRESPONSABLE : Ing. Washington Coello TairoDIRECCIÓN : Avenida de La Cultura No. 732 - 4to Piso

1.6 DOCUMENTO DE VIABILIDAD DEL ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN

Oficio Nº 553-2007/GR CUSCO/GRPPAT/OPI REGIONALComunica viabilidad RegiónInforme técnico Nº 191-2007/GR CUSCO/GRPPAT/OPI REGIONALFicha de Registro - Banco de Proyectos (INTRANET - MEF)

1.7 DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Visto bueno en Oficio Nº 387-2008-GR CUSCO/DIREPRO

1.8 MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL

S/. 1 348 896

1.9 BREVE JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

PROBLEMA : Escasa disponibilidad de alimentos de origen hidrobiológicos.

Los niveles de extracción del pejerrey durante los últimos diez años vienen decayendo de manera alarmante, debido al incremento del esfuerzo pesquero motivado por la situación socioeconómica que atraviesa la población en el país y por una práctica irracional e irresponsable de la actividad extractiva pesquera utilizando artes y aparejos de pesca vedados, transgrediendo las disposiciones sectoriales.

Este tipo de prácticas no hace más que conducir a una inevitable depredación de los recursos hidrobiológicos y disminución de la biomasa íctica en los recursos hídricos de la región causando, consecuentemente, una menor disponibilidad de alimentos de origen hidrobiológico que afecta directamente a la población de esas zonas.

Un indicador de lo expresado es la disminución anual del 6% de la oferta de productos hidrobiológicos de origen regional y los incrementos periódicos del orden del 20% de los precios del producto en el mercado regional, no obstante, el incremento del suministro de estos productos de origen extraregional al mercado local, lo que lo hace inaccesible a gran parte de la población y la PEA pesquera, quienes sufren el lento deterioro de su calidad de vida.

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OBJETIVO GENERAL Incrementar la disponibilidad de alimento de origen hidrobiológico en los recursos lénticos de la Región Cusco para beneficio de la población rural asentadas en las cercanías de lagos y lagunas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

a) Incrementar la disponibilidad de recursos hidrobiológicosb) Organizar y fortalecer las organizaciones pesquerasc) Contribuir a realizar una pesca responsable

INDICADORES DE EVALUACIÓN:

Componentes:

- Establecimiento de períodos de pesca (Disminución del esfuerzo pesquero en 50º% diario)

- Incremento en 50% el nivel de extracción del recurso “pejerrey” al tercer año

- Existencia de 10 asociaciones de pescadores artesanales- Disminución en 50% de la denuncias de pesca irracional

Acciones :

- Producción de 12 000 000 de ovas embrionadas de “pejerrey”- Repoblamiento con 12 000 000 de ovas embrionadas de “pejerrey” en

recursos lénticos de la región- Organización de 30 comités de control y vigilancia y otras

organizaciones- 22 eventos de capacitación y transferencia a pescadores y comités de

control y vigilancia

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CAPITULO II

MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

«Repoblamiento de los recursos lénticos de la Región Cusco con ovas embrionadas de Pejerrey»

2.2 CADENA FUNCIONAL

FunciónProgramaSub ProgramaActividad/Proyecto

ComponenteMeta Presupuestal

Finalidad

Meta SIAF

120440116

300004000001

00841

PescaPromoción de la Producción PesqueraDesarrollo de la PescaRepoblamiento de los recursos lénticos de la Región Cusco con ovas embrionadas de pejerrey

AcuiculturaRepoblamiento con ovas embrionadas de pejerrey recursos lénticos de la Región Cusco trucha

Fomento de la Pesca

2.3 ENTIDAD EJECUTORA

Dirección Regional de Producción(Ex Dirección Regional de Pesquería – Cusco)

2.4 PRESUPUESTO

S/. 1 348 896 Nuevos Soles

2.5 FINANCIAMIENTO

El Proyecto se ejecutará con el financiamiento de los Recursos determinados, canon, sobre canon, Regalías, participaciones y Rentas de Aduana del Gobierno Regional Cusco y el aporte no dinerario de la Dirección Regional de la Producción Cusco.

(En Nuevos Soles)Componentes Fuente Total

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DIREPRO R.O. GOBIERNO REGIONAL

Producción 21 405.95 1 027 200 1 048 605.95Repoblamiento 21 405.95 187 646 209 051.95Organización y capacitación 21 405.95 101 222 122 627.95Equipamiento 32 828 32 828TOTAL 64 217.85 1 348 896 1 413 113.85

% 4.54 95.46 100

Los aportes efectuados por la Dirección regional de Producción se detallan en el siguiente cuadro:

FUENTE: APORTE DE LA DIREPRO - Cusco

Descripción de Personal y Bienes Aporte (S/.) Participación (%)

Oficina de ProyectosJefe de Proyecto: 31 036.72 50Oficina de AdministraciónDirectora de Administración 9 311,02 15Unidad de Tesorería 7 974,59 15Unidad de Abastecimiento 7.974,59 15Unidad de Personal 2 417,27 5Oficina de Planificación y Ppto.Directora de Planificación y Ppto 3 103,67 5Bienes de capitalUnidad móvil 2 400,00 15TOTAL 64 217,86

2.6 MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Ejecución Presupuestaria Directa

2.7 PLAZO DE EJECUCION

Dos años

2.8 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTOEl Proyecto consiste en la producción de ovas embrionadas de “pejerrey” a partir de la captura en el medio natural de reproductores que serán desovados in situ, realizando la fertilización de los óvulos con los espermatozoides para luego trasladarlos a la sala de incubación de Cebada pata para su incubación y producción de ovas embrionadas; También se considera la adquisición de ovas embrionadas de otros Centros productores.

Los recursos hídricos serán evaluados, seleccionándose aquellos que se encuentran en el rango permisible para la súper vivencia del “pejerrey”, calculándose de acuerdo a su capacidad biogénica la cantidad de ovas embrionadas a ser sembradas en cada recurso hídrico.

Al mismo tiempo se organizará y capacitará a los pescadores beneficiarios del proyecto sobre aspectos de pesca responsable, organización normatividad legal aplicable, etc.

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2.8.1 ANTECEDENTES

La Dirección Regional de Producción, ente rector del sector pesquería en nuestra región, desde de la década del 80 del pasado siglo, viene desarrollando actividades de repoblamiento piscícola en ríos y lagunas interandinos de la región con alevines de «trucha», y ovas embrionadas de “pejerrey” como una forma de equilibrar la constante disminución de la biomasa íctica como fuente de alimentos de origen hidrobiológico.

Para el efecto, en el año 2003 se ejecutó el Proyecto “Desarrollo sostenible de la actividad pesquera en provincias altas del Cusco”, en cual tenía como uno de sus componente el repoblamiento con ovas embrionadas de “pejerrey” algunos recursos hídricos.

Así mismo personal de la Dirección Regional de Producción ha venido realizando en forma limitada capitación a pescadores y tratando de reforzar algunas organizaciones de pescadores que se dedican a la extracción del recurso “pejerrey”.

Frente a la problemática de la permanente disminución de la biomasa íctica de los recursos hídricos de la región, consecuentemente, de la disminución de la oferta de alimentos de origen hidrobiológico; las organizaciones comunales y autoridades locales han estado coordinando durante todo este tiempo con la Dirección Regional de Producción Cusco para su intervención mediante un repoblamiento integral de los recursos hídricos lénticos de la región. La falta de recursos necesarios para programas de repoblamiento no posibilitaron su cristalización, sin embargo, mediante la suscripción de Convenios con alguna municipalidades distritales del interior de la región, desde hace algunos años se viene ejecutando aisladamente algunas acciones concertadas de repoblamiento piscícola en lagunas de las jurisdicciones de dichas comunas, sin que ellas signifique una propuesta concluyente para dicha situación, la misma que permanece hasta hoy en día.

Los niveles de extracción del pejerrey durante los últimos diez años vienen decayendo de manera alarmante, debido al incremento del esfuerzo pesquero motivado por la situación socioeconómica que atraviesa la población en el país y por una práctica irracional e irresponsable de la actividad extractiva pesquera utilizando artes y aparejos de pesca vedados, transgrediendo las disposiciones sectoriales.

Este tipo de prácticas no hace más que conducir a una inevitable depredación de los recursos hidrobiológicos y disminución de la biomasa íctica en los recursos hídricos de la región causando, consecuentemente, una menor disponibilidad de alimentos de origen hidrobiológico que afecta directamente a la población de esas zonas.

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El desarrollo de estas actividades supone romper con esa tendencia negativa mostrada por el comportamiento de la biomasa hidrobiológica durante los últimos años. Sin embargo, es preciso culminar con la estrategia diseñada en el perfil de proyecto, es decir, recuperar el stock de la biomasa mediante el repoblamiento de los recursos hídricos públicos en tercios de su capacidad biogénica deficitaria, a fin de asegurar el logro de los resultados previstos en dicho documento.

Asimismo, resulta pertinente señalar que, para que la actividad extractiva pesquera sea desarrollada de manera racional, es necesario que la PEA pesquera beneficiaria asuma un rol más responsable y que consecuentemente coadyuve a su sostenibilidad, por lo que, las actividades de reforzamiento de organización y capacitación concertada llevado a cabo paralelamente a la actividad de repoblamiento en las etapas anteriores, conducirían a revertir tal situación y al fortalecimiento de la actividad extractiva pesquera.

La actividad pesquera, se caracteriza por ser extractiva artesanal con bajos niveles de producción y productividad por su forma de practicarla; el producto de la actividad está orientado principalmente a su comercialización

2.8.2 Aspectos Físicos

Los recursos hídricos identificados para la ejecución de la actividad de repoblamiento con ovas embrionadas de “pejerrey”, se encuentran en la estructura climática Montano Sub Tropical; son de régimen permanente cuyas características físico-químicas del agua, en términos generales, son óptimas para el desarrollo de esa especie.

La sala de incubación de Cebadapata, donde se realizará el proceso de incubación y producción de ovas embrionadas de “pejerrey”, se ubica en las cercanías de la laguna de Pomacanchis y utiliza el agua del río que se origina en esta laguna, y se encuentra sobre los 3,650 msnm. Desde este centro productor se distribuirá las ovas embrionadas a sembrarse en cada uno de los recursos hídricos seleccionados.

2.8.3 Aspectos Económicos

La zona geográfica de intervención del proyecto está calificada como una zona muy pobre y de pobreza extrema, donde la población mantiene una economía que se sustenta principalmente en actividades como la ganadería extensiva de camélidos sudamericanos y en menor escala la cría de ovinos y bovinos criollos. La actividad agrícola es de autoconsumo, de tal manera que casi no cuentan con excedentes para su comercialización. Los cultivos más importantes son: la papa, cebada, maíz, kiwicha, quínua, entre otros, etc.

La tecnología empleada generalmente es la tradicional con tendencia al cambio; uso intensivo de mano de obra familiar cuando las necesidades lo requieren; la capacitación campesina, la asistencia técnica y crédito son bastante limitados.

La actividad pecuaria es complementaria a la agrícola, su nivel es medianamente desarrollado en algunos casos y de subsistencia en otros.

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La actividad extractiva pesquera se caracteriza por ser artesanal, con bajos niveles de producción y productividad, por su forma de practicarla; el producto de la actividad está orientado principalmente a su comercialización.

2.8.4 Aspectos Sociales.

Por otro lado, esta área constituye mas del 50% de la superficie de la región; en ella se encuentran asentadas una población que en mas del 80% se halla en estado de muy pobre y extrema pobreza, lo que se ve reflejada en los elevados índices de mortalidad y desnutrición.

El índice de mortalidad infantil en promedio supera el 73‰ mientras que los porcentajes de desnutrición escolar son asimismo elevados, siendo este del 65 al 70% en promedio; el promedio número de hijos por mujer es de 4,6 para la región, muy por encima del promedio nacional de 3,4; este indicador revela la estructura de su población.

Las enfermedades respiratorias agudas (IRA) y gastroentéricas son las más frecuentes en la población infantil, con un 17 y 18%, siguiendo en orden de incidencia las deficiencias nutricionales e infecciosas.

La tasa de analfabetismo es la mayor de la región así como la deserción escolar.

2.9 ASPECTOS GENERALES

2.9.1 VÍAS DE ACCESO

a) Cuenca del Vilcanota

Se accede a la sala de incubación de Cebadapata desde la ciudad del Cusco a través de la carretera asfaltada del sur este (Cusco-Puno) hasta la localidad de Chuquicahuana, desde donde se inicia un ramal asfaltado a la localidad de Sangarará y en 5 minutos se llega a la sala de incubación.

Los cuerpos de agua lóticos y lénticos identificados para repoblamiento piscícola se ubican en el tramo de la carretera troncal del sur, que se dirige hacia Puno, vía de donde se ramifican accesos como carreteras afirmadas y trochas carrozables en buen estado hacia los lugares objetivo para el repoblamiento piscícola programado.

b) Cuenca del Apurímac

A los recursos hídricos de esta cuenca se llega a través de la carretera troncal del sur oeste Cusco-Arequipa. A partir de ésta salen otras carreteras afirmadas secundarias y trochas carrozables en buen estado que conducen hasta los mismos lugares de repoblamiento.

c ) Micro cuenca del Yavero

A los recursos hídricos de esta micro cuenca se llega a través de la carretera Cusco -Calca. A partir de estas vías se ramifican otras carreteras secundarias afirmadas y trochas carrozables en buen estado de conservación que conducen hasta los mismos lugares de repoblamiento.

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d) Micro cuenca del Araza

A los recursos hídricos de esta microcuenca se llega a través de la carretera Cusco-Paucartambo y Cusco-Puerto Maldonado. A partir de estas vías se ramifican otras carreteras secundarias afirmadas y trochas carrozables en buen estado de conservación que conducen hasta los mismos lugares de repoblamiento.

Cusco

Acomayo 132

Izcuchaca 25 157

Calca 51 183 76

Yanaoca 128 261 153 179

Sicuani 139 271 164 189 52

Santo Tomas 378 510 403 428 249 248

Yauri 238 370 263 289 99 98 150

Paruro 64 196 89 114 192 202 441 288

Paurcartambo 110 243 135 123 180 190 429 279 174

Urcos 46 86 71 97 82 93 341 181 110 98

Urubamba 71 203 82 21 184 198 434 283 123 169 105

Ollantaytambo 89 221 100 39 202 216 452 301 141 187 123 18

Uru

bam

ba

Olla

ntay

tam

bo

DISTANCIA ENTRE LAS PRINCIPALES LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO(En Km.)

PRINCIPALES LOCALIDADES C

usco

Acom

ayo

Izcu

chac

a

Cal

ca

Yana

oca

Sicu

anni

Sant

o To

mas

Yaur

i

Paru

ro

Paur

carta

mbo

Urc

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2.9.2 LOCALIZACIÓN

2.9.3 ÁREA DE EJECUCIÓN

PROVINCIA DISTRITO PROVINCIA DISTRITO

Acomayo

Acopìa

Espinar

EspinarAcos Condoroma

Mosocllacta CoporaquePomacanchi OcoruroRondocan PallpataSangararà Pichigua

Anta

Anta SuyckutamboAncahuasi Alto PichiguaCachimayo

Paruro

ParuroChinchaypujio AcchaHuarocondo CcapiLimatambo ColchaMollepata HuanoquitePucyura OmachaZurite Paccaritambo

Calca

Calca PillpintoCoya Yaurisque

Lamay

Paucartambo

PaucartamboLares CaicayPisac Challabamba

San Salvador ColquepataTaray Huancarani

Yanatile Kosñipata

Canas

Yanaoca

Quispicanchi

UrcosChecca Anahuaylillas

Kunturkanki CamantiLangui CcarhuayoLayo Ccatca

Pampamarca CusipataQuehue Huaro

Tùpac Amaru Lucre

Canchis

Sicuani MarcapataChecacupe OcongateCombapata OropesaMarangani QuiquijanaPitumarca

Urubamba

UrubambaSan Pablo ChincheroSan Pedro Hauyllabamba

Tinta Machupicchu

Chumbivilcas

Santo Tomás MarasCapacmarca Ollantaytambo

Chamaca YucayColquemarca

LivitacaLlusco

QuiñotaVelille

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Cuenca: Vilcanota

Nombre de la Laguna

Área(Ha.)

Perímetro(Km.)

%Cuenca

CapacidadProductiva Especie(TM/Año)

Quellhuacocha 15.60 2.47

0.33

1.80

Pejerrey

Cotecocha 3.60 1.07 0.30Cotecocha 0.90 0.41 0.08Quillca 32.00 3.26 3.60Huayllatira 6.00 1.04

25.88

0.50Itallapina 6.00 1.26 0.50Sacacanicocha 255.00 10.12 28.70Isquina Sacacani 161.00 5.97 18.00Jasjana 242.00 9.8 12.10Churuyo 87.00 5.08 7.80Laguacocha 6.00 1.48 0.54Challhuayoc 2.00 0.57 0.20Jomercocha 6.00 1.29 0.54Yanacocha 27.00 2.25 2.40Purecshura 2.00 0.56 0.20Llaullina 9.00 1.4 0.80Huayrajcunca 22.00 2.71 2.00Huacasccota 31.00 3.16 2.80Coltacocha 1.00 0.43 0.10Aereacocha 33.00 2.42 3.00Cochachaca 151.00 7.19 17.00Cocha uma 146.00 5.48 16.50Sibinacocha 2,864.00 43.38 257.80Pampamarca 867.00 15.07

21.58

117.00Asnacocha 307.00 10.43 41.50Yanaccocha 1.00 0.5 0.10Ticyaccocha 13.00 1.7 1.50Acopía 53.00 3.06 7.20Pomacanchi 2,138.00 21.75 288.60Quillayoc 3.00 0.68 0.30Tinquicocha 1.00 0.5

0.11

0.10Jomercocha 1.00 0.42 0.10Yanacocha 7.00 1.28 0.60Auzangatecocha 7.00 1.1 0.60Suracocha 3.00 0.71

0.14

0.30Huincocha 0.40 0.29 0.04Yanacocha 2.00 0.54 0.20Canchecocha 0.40 0.23 0.04Urcos 17.00 1.88 23.00Huacarpay 37.00 3.07

0.3450.00

Lucre 16.00 2.58 18.00Azulcocha 7.00 1.21

1.88

0.60Juchuycocha 4.00 0.82 0.40Mapacocha 5.00 1.02 0.50Ccanccan 10.00 1.48 1.10

16


Coricocha 122.00 4.97 13.70Queullacocha 1.00 1.51 0.10Quescay 75.00 3.53 8.40Azulcocha 15.00 1.74 1.40Quinsacocha 18.00 2.57 1.60Ispaycocha 10.00 2.12 0.90Challhuancocha 3.00 0.98 0.30Marhuay 7.00 1.3 0.60Quilhuacocha 3.00 0.74 0.30Huanjracocha 2.00 0.68 0.20Mancacocha 4.00 0.92 0.40Choichac 2.00 0.6

3.950.20

Huaypo 295.00 9.73 33.20Piuray 322.00 8.28 36.20Parccota 15.00 2.18

34.97

1.40Totoracocha 14.00 1.85 1.30Soracocha 8.00 1.39 0.70Yanacocha 20.00 2.55 1.80Pushnacocha 7.00 1.1 0.60Langui - Layo 5,419.00 37.86 609.70Otros 1,697.00 10.82 152.70Total 15,667.90 100.00 1,794.74

Fuente: DA-DIREPRO

Cuenca: Alto Apurímac

Nombre de la Laguna Área(Ha.)

Perímetro(Km.)

%Cuenca

CapacidadProductiva Especie

(TM/Año)Manañahui 5.00 0.9

14.51

0.50

Pejerrey

Chaco 5.00 1.12 0.50Lacaytira 2.00 0.29 0.20Ajoyane 44.00 1.00 4.00Pañe 556.00 17.24 50.00Parccococha 4.00 0.75 0.40Llaycalle 41.00 0.46

3.17

3.70Huilacocha 9.00 0.71 0.80Jatunccocha 5.00 0.33 0.50Quehuallune 2.00 0.57 0.20Armina 6.00 0.65 0.50Surane 2.00 0.52 0.20Chilanchaca 1.00 0.42 0.10

Parongoccocha 3.00 0.67 0.30Armina 1.00 0.48 0.10Surane 1.00 0.48 0.10Achahue 3.00 0.62 0.30Suykutambo 4.00 0.62 0.40

Huayrajampanan 0.50 0.28 0.05Chungara 1.00 0.35 0.10

Champani 1.00 0.37 0.1017


Champacocha 5.00 0.82 0.50Parihuana 1.00 1.24 0.10Ccenquellosa 5.00 0.39 0.50Lequesura 11.00 0.61 1.00Huaylla apacheta 7.00 1.32 0.60Lequesura 2.00 0.32 0.20Cenquellosa 1.00 0.33 0.10Morocacce 2.00 0.47 0.20

Parihuanacocha 2.00 0.51 0.20Taccracocha 2.00 0.74 0.20Huaylla apacheta 8.00 0.93 0.70Suracota 2.00 0.37 0.20Suruma 2.00 0.73

10.690.20

Sutunta 452.00 14.66 51.00Pumacocha 2.00 0.62

3.71

0.20Quentacocha 4.00 0.93 0.40Accoccocha 5.00 1.49 0.50Marcanicocha 9.00 1.44 0.80Calvarioccocha 2.00 0.59 0.20Cochapata 3.00 0.3 0.30Ayumuyo 1.00 0.58 0.10Comulla 0.40 0.26 0.00Chaquicochayoc 1.00 0.35 0.10Levecocha 2.00 0.56 0.20Aygaran 4.00 0.77 0.40Sura sura 16.00 1.67 0.20Huarmicocha 42.00 0.56 3.80Llecahuan 1.00 0.51 0.10Lechecocha 1.00 0.44 0.10Huanacocha 2.00 0.53 0.20Huayata 4.00 0.47 0.40Maymillacocha 6.00 0.35 0.60Calvarioccocha 1.00 0.34 0.10Pallihancocha 6.00 0.54 0.60Salahuana 7.00 0.67 0.70Maymillacocha 1.00 0.44 0.10Sillco 4.00 0.82 0.40Pincullune 1.00 0.5 0.10Jayculli 2.00 0.53 0.20Charape 4.00 0.9 0.40Yanacccocha 6.00 0.88 0.60Macpi 17.00 2.85 1.90Apanta 2.00 0.4 0.20Llecahuan 2.00 0.59 0.20

Cuenca: Alto Apurímac


Perímetro(Km.)

%Cuenca

CapacidadProductiva Especie(TM/Año)

18


Laramani 8.00 1.1

3.46

0.80

Pejerrey

Caraccato 3.00 0.72 0.30Ovisani 1.00 0.41 0.10Cochalla 2.00 0.5 0.20Huacracucho 5.00 0.49 0.50Pilluni 3.00 0.38 0.30Pumacocha 1.00 0.46 0.10Occochucho 3.00 0.76 0.30Ovisani 1.00 0.31 0.10Yancopi 10.00 1.7 0.90Apanta 2.00 0.53 0.20Apayllo 6.00 1.0 0.60Apanta 1.00 0.39 0.10Acopilluni 1.00 0.40 0.10Suratera 3.00 0.29 0.30Chaconi 0.40 0.30 0.00Inca cancha 3.00 0.25 0.30Comercocha 5.00 1.02 0.50Silla 2.00 0.52 0.20Yanaccocha 9.00 0.87 0.80Totorayoc 2.00 0.57 0.20Caracota 2.00 0.56 0.20Yanacocha 5.00 0.89 0.50Quellhuacocha 3.00 0.92 0.30Cachopata 68.00 3.57 6.10Casacocha 6.00 1.07

0.33

0.50Comercocha 5.00 0.64 0.50Casacocha 1.00 0.36 0.10Illanso 3.00 0.29 0.30Yanajochaa 6.00 0.55

1.43

0.60Quintircocha 7.00 1.0 0.70Matarjocha 1.00 0.45 0.10Huajhuacocha 47.00 3.28 4.20Chescacocha 8.00 1.1

3.79

0.70Ajallacocha 5.00 0.3 0.50Cochapata 3.00 0.74 0.30Patacocha 3.00 0.35 0.30Huairica 5.00 1.2 0.50Sinigua Azuca 50.00 6.03 0.50Ajococha 13.00 1.9 1.20Yanorjocha 18.00 1.92 1.60Quesja 7.00 1.29 0.70Chuchumaje 52.00 3.53 4.70Otros 2,500.00 58.91 225.00Total 4,246.30 100.00 389.85

Fuente: DA-DIREPRO

Cuenca: Yavero

Nombre de la Laguna Área Perímetro % Capacidad

19


(Ha.) (Km.) CuencaProductiva Especie(TM/Año)

Ampatune 25.00 2.63 83.56 2.80

Pejerrey

Yaquimo 11.00 1.38 1.00Armaccocha 58.00 3.56 6.50Uchuypuca Faucet 1.00 0.43 0.10Yanacocha 3.00 0.64 0.30Mullucocha 12.00 1.59 1.00Huarurumicocha 38.00 3.87 3.40Quillhuacocha 11.00 1.75 1.00Caycocha 17.00 2.04 1.50Pucacocha 17.00 1.84 1.50Minaparayoc 4.00 0.89 0.40Azulcocha 9.00 1.44 0.90Uturungococha 3.00 0.86 0.30Ampatuna 23.00 2.44 2.10Singrinacocha 291.00 9.31 26.20Comercocha 15.00 1.52 1.40Yanacocha 4.00 0.84 0.40Vinococha 4.00 0.72 0.40UchuyPucacocha 11.00 1.47 1.00Fauchintacocha 4.00 0.98 0.40Jatun Pucacocha 36.00 2.63 3.20Minascocha 39.00 3.37 5.42 3.50Otros 0.00 11.02 0.00Total 636.00 100.00 59.30

Fuente: DA-DIREPRO

Cuenca: Medio Urubamba


Perímetro(Km.)

%Cuenca


(TM/Año)

Yanacocha 38.00 3.16 25.32 3.40

Pejerrey

Suytucocha 7.00 2.04 0.60Quellacocha 8.00 2.06 0.70Parente 2.00 0.58 0.20Latacay 20.00 2.17 1.80Palangamayoc 30.00 2.27 2.70Uchuyranrayoc 16.00 1.76 1.40Laycamayo 24.00 2.63 2.20Jatunrayoc 26.00 2.44 2.30Huaysaicocha 37.00 2.93 3.30Yanacocha 8.00 1.15 0.70Sesanjay 6.00 1.11 0.50Yanacocha 6.00 0.96 0.50Chupanicocha 5.50 0.92 0.50Paracocha 5.00 0.84 0.50Yuraccocha 3.00 0.77 0.30

20


Cuncanicunca 6.00 1.05 0.60Huaca 3.00 0.92 0.30Otros 737.00 74.68 66.30TOTAL 987.50 100.00 88.80

Fuente: DA-DIREPRO

Cuenca: Araza


Perímetro(Km.)

%Cuenca


(TM/Año)

Ccomercocha 13.00 13.80 8.49 1.20

Pejerrey

Misarumiyoc 12.00 15.7 1.10Choquecancha 29.00 25.6 2.60Huaroscocha 7.00 11.75 0.60Yanacocha 5.00 10.91 0.74 0.50Ranracocha 12.00 13.98 8.09 1.10Espeniune 16.00 16.91 1.40Muyupunco 9.00 13.25 0.80Queliata 20.00 20.89 1.80Quisacocha 48.00 29.3 27.91 4.30Huallatani 20.00 24.87 1.80Huamanytulluyuc 29.00 25.62 2.60Tianacocha 14.00 15.04 1.30Surucoicha 13.00 15.76 1.20Pinaya 20.00 24.87 1.80Condorsenca 29.00 25.62 2.60Cochapata 14.00 15.04 1.30Tinquicocha 13.00 15.76 6.84 1.20Phuñani 12.00 14.14 1.10Quellococha 37.00 28.79 3.30Juchuycoline 4.00 7.83 0.40Otros 338.00 47.34 30.40

TOTAL 714.00 99.41 64.40

Fuente: DA-DIREPRO

21


2.9.4. ACTIVIDADES ECONÓMICAS – PEA

ACTIVIDADES ECONOMICAS – PEADescripción Acomayo Anta Calca Canas Canchis Cusco Chumbivilcas Espinar Paruro Paucartambo Quispicanchi Urubamba

PEA 9,263 15,406 17,925 13,877 28,205 93,079 17,486 16,913 11,529 13,991 22,221 13,766

Ocupada 9,105 98.29% 14,593 94.73% 17,520 97.74% 13,586 97.90% 26,730 94.77% 84,413 90.69% 16,941 96.88% 15,717 92.73% 11,403 98.91% 13,756 98.32% 21,214 95.47% 13,157 95.56%

Desocupada 158 1.71% 813 5.28% 405 2.26% 291 2.10% 1,475 5.23% 8,666 9.31% 545 3.12% 1,196 7.07% 126 1.09% 235 1.68% 1,007 4.53% 609 4.42%

Según Sector Económico

Extracción 8,212 77.86% 10,404 67.53% 11,139 62.14% 10,261 7.94% 13,694 48.55% 6,115 6.57% 11,945 65.74% 7,036 41.60% 8,854 76.80% 11,205 80.09% 13,626 61.32% 8,049 58.46%

Transformación 207 2.23% 753 4.89% 1,461 8.15% 807 5.82% 2,792 9.90% 17,108 18.38% 966 5.52% 2,235 13.21% 256 2.22% 430 3.07% 1,580 7.11% 962 6.99%

Servicio 1,128 12.18% 2,292 14.88% 3,243 18.09% 1,296 9.34% 8,377 29.70% 58,249 62.58% 1,774 10.15% 4,027 23.81% 785 6.81% 1,364 9.75% 3,404 15.32% 3,150 22.88%

POR PROFESION U OFICIO 23,696 46,125 46,696 32,125 78,570 235,513 55,364 46,015 27,691 32,665 61,907 40,033

Profesionales u Oficios 333 481 945 317 2,722 23,156 631 942 322 357 761 991

Técnicos 84 273 272 113 847 8,935 119 447 68 107 256 349

Trabajadores Calificados 6,988 11,917 9,713 1,471 12,003 28,050 8,125 8,359 3,826 10,797 7,371 9,073

No Especificado 164 224 292 163 562 2,025 251 250 216 97 257 180

Sin Profesión u Oficio 16,127 33,230 35,474 30,061 62,436 173,347 46,238 36,017 23,259 21,307 53,262 29,440POR ACTIVIDAD

ECONOMICA 9,263 15,406 17,925 13,877 28,205 93,079 17,486 16,913 11,529 13,991 22,221 13,766

Agricultura y Ganadería 7,207 10,387 11,111 10,251 13,617 5,865 11,479 6,412 8,829 11,194 13,333 8,037

Pesca 3 0 1 7 5 27 1 8 0 0 3 2

Otras Actividades 157 602 1,173 754 2,226 11,604 920 2,561 146 312 1,573 626

Servicios 1,896 4,417 5,640 2,865 12,357 75,583 5,086 7,932 2,554 2,485 7,312 5,101FUENTE: INEI-2002

22


2.9.5 INDICADORES SOCIALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

DIS

TRIT

O

POB

REZ

A

NU

TRIC

ION

INFR

AES

TRU

CTU

RA

EDU

CA

CIO

N

INFR

AES

TRU

CTU

RA

ED

UC

ATI

VA

SER

VIC

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SIC

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AB

SOLU

TA

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ATI

VA

CLA

SIFI

CA

CIO

N

TASA

(%)

POB

. PO

STA

(Est

imad

o 20

04)

N°

POST

AS

DEF

ICIT

DE

POST

AS

ALU

MN

OS

AU

LAS

EN U

SO

ALU

MN

OS/

AU

LA

DEF

ICIT

AU

LA (%

)

ALU

MN

OS/

DEF

ICIT

AU

LA

POB

. SIN

AG

UA

(%)

POB

. SIN

DES

AG

ÜE

(%)

POB

. SIN

ELE

CTR

ICID

AD

(%)

Acomayo

Acos 3,298 38.2 P 40 3,688 01 3 804 30 30 20 5 100 90 75

Sangarará 4,176 41.8 P 40 4,710 02 5 1,440 48 30 20 5 100 90 75

ANTA

Chinchaypugio 6,258 63.3 MP 20 6,527 01 9 1,484 56 30 15 5 100 90 75

Limatambo 8,893 54.6 MP 30 9,198 02 6 2,492 85 30 15 5 90 90 75

Mollepata 3,972 43.6 P 20 3,969 01 2 1,010 36 30 15 5 80 90 75

CALCA

Calca 16,175 29.1 R 40 16,583 02 3 7,336 236 32 15 5 70 70 50

Lamay 5,836 47.6 P 37 5,898 01 2 1,603 53 32 15 5 70 70 50

Lares 10,264 60.0 MP 25 10,147 04 5 2,066 68 32 15 5 70 70 50

CANAS

Checca 6,488 71.1 PE 20 6,633 02 3 1,700 59 30 15 5 90 90 80

Kunturkanki 5,985 46.7 P 25 6,302 01 4 1,984 70 30 15 5 90 90 80

Langui 3,476 50.9 MP 25 3,736 02 1 1,055 44 30 15 5 80 90 80

Layo 7,168 48.9 MP 27 7,459 01 2 2,062 68 30 15 5 80 85 80

CANCHIS

Combapata 5,582 35.4 P 35 5,967 02 2 2,344 86 30 15 5 80 80 75

Checacupe 3,821 42.8 P 5,212 01 3 1,714 55 30 16 5 80 80 75

Maranganí 12,062 45.1 P 47 12,801 04 5 4,111 135 30 15 5 80 80 75

Pitumarca 7,392 43.3 P 7,692 02 4 2,033 66 30 15 5 80 80 75

Tinta 6,016 35.8 P 40 6,259 01 3 2,786 40 30 15 5 80 80 75

Chumbivilcas

Ccapacmarca 5,255 68.9 PE 40 5,715 01 3 1,511 46 35 20 7 100 90 80

Colquemarca 9,828 45.1 P 30 10,375 02 5 3,160 103 35 25 7 100 90 80

Chamaca 6,626 66.1 PE 25 7,088 02 4 2,682 79 35 25 7 100 90 80

Livitaca 9,769 64.9 PE 35 10,578 01 4 3,700 136 35 25 7 100 90 80

Llusco 6,072 66.1 PE 30 6,701 03 1 2,246 68 35 25 5 100 90 80

Quiñota 3,994 68.3 PE 30 4,475 01 2 1,368 42 35 25 7 100 90 80

Santo Tomás 23,588 54.6 MP 30 25,087 03 6 8,549 265 35 25 7 80 80 75

ESPINAR

Condoroma 2,584 56.9 MP 25 1,102 01 2 298 15 35 25 5 100 90 80

23


Coporaque 14,120 60.3 MP 20 14,776 03 6 3,691 135 35 25 5 100 90 80

Pallpata 5,445 53.4 MP 20 5,774 01 3 1,780 63 35 20 5 100 90 80

Ocoruro 1,746 46.8 P 25 2,190 01 2 372 18 35 20 5 100 90 80

Paruro

Accha 4,463 50.0 MP 35 5,036 01 3 1,487 45 30 15 8 0 90 80

Ccapi 4,607 65.9 PE 40 5,256 02 2 1,318 41 30 15 8 0 90 80

Colcha 1,787 71.3 PE 30 2,085 01 2 350 15 35 15 5 0 90 80

Omacha 5,656 65.5 PE 30 6,313 02 3 1,993 39 35 15 5 0 90 80

Pillpinto 1,611 30.7 R 30 1,783 01 2 556 20 35 15 5 80 80 75

Paucartambo

Colquepata 9,875 58.0 MP 30 10,348 04 5 3,054 100 32 7 0 90 80

Challabamba 9,487 65.4 PE 30 10,569 01 6 3,229 107 32 15 7 0 90 80

Huancarani 6,787 61.7 MP 35 7,119 01 4 2,132 69 32 7 0 90 80

Paucartambo 11,640 61.5 MP 30 12,573 02 3 4,137 135 32 15 7 80 80 75

Quispicanchi

Ccarhuayo 2,935 57.2 MP 30 3,155 01 2 817 29 30 15 5 0 90 80

Cusipata 5,375 57.8 MP 30 5,812 01 3 1,602 54 30 15 5 0 90 80

Marcapata 5,155 54.7 MP 30 5,324 01 3 1,222 43 30 5 0 90 80

Ocongate 12,478 49.1 MP 25 13,165 01 5 4,109 128 30 5 80 90 80

Quiquijana 9,982 44.9 P 30 11,017 02 5 3,479 105 30 30 5 0 90 80

URUBAMBA

Ollantaytambo 8,757 44.2 P 40 9,188 02 3 2,921 105 35 15 5 75 75 60

Urubamba 16,329 33.1 P 40 17,079 02 3 6,795 224 35 5 75 75 60FUENTE: INEI-2002

2.10 DATOS TECNICOS DEL PROYECTO

Especie : Odonthestes bonariensis “pejerrey”

Periodo de desove : Todo el año, con mayor porcentaje en primavera

Fase biológica de siembra : Ova embrionada

Reproductores : A partir de 14 meses de vida (1° madurez sexual)

Incubación : 180 – 220 grados día

Mortalidad : 50%

N° ovas a sembrarse : 12 000 000

Recurso hídrico : Con condiciones adecuadas para el “pejerrey”

Mortalidad en medio natural: 70%

d ) Equipo Responsable de la Ejecución

Personal nombrado y contratado por la DIREPRO Cusco.

2.11. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

24


Los beneficiarios directos del Proyecto serán 500 pescadores que se dedican ala actividad extractiva del “pejerrey” en los lagos y lagunas donde se explota esta especie, sin embargo los beneficiarios indirectos es la población que vive en las cercanías de los recursos hídricos y la población que constituye el mercado del “pejerrey”.

CAPITULO III

INGENIERÍA DEL PROYECTO

3.1. ESTUDIOS DE INGENIERÍA

25


Se cuenta con los estudios de la calidad de agua que abastece a la sala de incubación de Cebadapata, donde se efectuará la incubación y producción de las ovas embrionadas de “pejerrey”, los mismos que se pueden ver en el cuadro siguiente:

Análisis de Agua Sala de incubación de Cebadapata

PARÁMETRO UNIDAD RESULTADOSTemperatura del agua ºC 13.0-18.0

Ph 7.2Oxígeno disuelto Ppm 8.0

Anhídrido carbónico Ppm 1.7Alcalinidad Ppm 75.00

Dureza Ppm 120.00Nitritos Ppm 0Amonio Ppm 0

3.2. DISEÑO DE INGENIERÍA

a) Producción de Ovas Embrionadas

Esta actividad tendrá como centro de operaciones la «Sala de Incubación» ubicada en el sector de Cebadapata del distrito de Sangararà de la provincia de Acomayo. De ser preciso, se instalará o acondicionará otros centros de incubación en lugares adecuados y estratégicos para la producción de ovas embrionadas, siempre y cuando se manifieste un déficit en la producción de las ovas embrionadas requeridas. El periodo de ejecución del proceso productivo de ovas embrionadas será durante todo el año, especialmente en primavera.

Inseminación

Actividad consistente en obtener en primer lugar el producto sexual masculino o semen, mediante el previo estrujamiento de las gónadas masculinas obtenidas mediante una escisión ventral de los reproductores machos. Posteriormente y mediante el mismo procedimiento, se obtiene los óvulos de los sacos ováricos, producto que será mezclado con el semen y homogeneizado con movimientos ondulantes y circulantes, dejándose en reposo por breves momentos.

Incubación

Esta etapa se inicia con la hidratación de los huevos, que se encuentran conformando racimos, hasta que adquieran cierta turgencia, es en este estado que se aprovecha para liberar los huevos mediante cortes sucesivos de los filamentos de los racimos en que se encuentran conformados; posteriormente, se mide y cuenta por medio del método volumétrico, depositándose en vasos chasse; antes de su embrionamiento se continuarán con las labores de recorte, eliminación de ovas opalescentes, baños profilácticos , entre otras labores. A los diez días aproximadamente aparecerán los “ojos” haciéndolo más resaltante, lo que permitirá seleccionarlos rápidamente, descartándolo o eliminándolo los huevos no embrionados (sin ojos), la incubación

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continuará hasta el vigésimo día en que el producto final será una ova embrionada/larva lista para su siembra.

Reproductores

Proporción de sexos : 2 hembras X 1 macho Ejemplares vivos recién capturados

Inseminación

In situ Con solución salina

Incubación

En frascos Chasse 180 – 250 grados días

b) Repoblamiento Piscícola

Esta actividad consiste en sembrar o repoblar todos los recursos lènticos seleccionados de la región con ovas embrionadas de pejerrey señalados en la página siguiente.

Las ovas embrionadas serán las producidas en el centro de Cebadapata cuyas características serán su color transparente, ojos bien visibles y pigmentados, contar con una talla mínima de 1,8 mm. y de reconocido vigor genético.

El transporte de las ovas desde el centro de producción hasta el lugar de la siembra estará a cargo de la Dirección Regional de Producción – Cusco, institución que cuenta con los técnicos especializados y equipo pertinente para este tipo de actividades; para ello se dispondrá de recipientes (artesas) de 20 x 25 cm. donde se podrían acomodar unas 15,000 ovas embrionadas por cada una de ellas. Para el éxito de esta actividad, será necesario que dichos envases tengan características que puedan situar a las ovas en capas simples, separadas para facilitar una conveniente aireación y, así también, que pueda mantener la temperatura estable en un ambiente húmedo y fresco.

El número de ovas embrionadas a sembrarse en cada uno de los recursos hídricos seleccionados están en relación a su capacidad biogénica o potencial productivo calculado previamente menos su productividad actual. A fin de asegurar su supervivencia y desarrollo se ha previsto que la siembra sea en dos oportunidades consecutivas en áreas de reproducción o desovaderos naturales a fin de evitar altas mortandades; lo señalado, debe reforzar y asegurar la sostenibilidad de su extracción permanente.

La alimentación de la especie sembrada durante su ciclo vital se sustenta únicamente en el alimento natural que los peces encuentran en el recinto acuático, característica de la piscicultura extensiva o de repoblamiento.

La participación de la población beneficiaria en esta etapa será mediante el aporte de la mano de obra y logística necesaria para el traslado de las ovas embrionadas desde

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el medio de transporte hasta el ó los puntos de repoblamiento en los cuerpos de agua, la verificación directa de la cantidad de ovas embrionadas sembradas o repobladas y la suscripción o registro de las «Constancia de Siembra».

c) Reparaciones de infraestructura

Con la finalidad de que las acciones de incubación y producción de ovas embrionadas de “pejerrey” se lleven en las mejores condiciones, es necesario efectuar reparaciones menores en la infraestructura piscícola de la sala de incubación de Cebadapata para lo cual se ha programada lo siguiente:

Cambio de las válvulas de agua que abastece a los frascos de incubación

Mejoramiento del sistema de distribución de agua en la sala de incubación

Mejoramiento del sistema de desagüe de la sala de incubación

3.3. META FÍSICA

Meta/Actividades Unidad Medida Meta Física

Adquisición y/o producción de Ovas embrionadas Ovas 12 000 000Repoblamiento con ovas embrionadas Ovas 12 000 000Organización y capacitación * Evento 66Equipamiento Equipo 03

* En el Perfil se considera 22 eventos de una duración de tres (03) días, pero por razones prácticas se considera 66 eventos de un día de duración

CAPITULO IV

PRESUPUESTOS

4.1 PRESUPUESTO ANALÍTICO

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65.11.10Retribuciones y Complementos Contratos a Plazo Fijo (Regimenes Laborales Público y Privado) 306,000.00 285,600.00 20,400.00

Responsable de meta Mes 24 2,000.00 48,000.00 48,000.00

Asistente técnico producción Mes 24 1,400.00 33,600.00 33,600.00

Asistente técnico capacitador Mes 24 1,400.00 33,600.00 33,600.00

Técnico piscícola (05) Mes 120 1,200.00 144,000.00 144,000.00

Chofer Mes 24 1,100.00 26,400.00 26,400.00

Guardían Mes 24 850.00 20,400.00 20,400.00

65.11.11 Obligaciones del Empleador 32,283.00 30,130.80 2,152.20

Aporte del Empeador Glb 1 32,283.00 32,283.00 30,130.80 2,152.20

65.11.18 Escolaridad Aguinaldos y Gratificaciones 14,000.00 12,600.00 1,400.00

Bonificación Escolaridad Unidad 20 300.00 6,000.00 5,400.00 600.00

Aguinaldos por fiestas patrias Unidad 20 200.00 4,000.00 3,600.00 400.00

Aguinaldos por Navidad Unidad 20 200.00 4,000.00 3,600.00 400.00

65.11.20 Viáticos y asignaciones 93,708.00 78,000.00 15,708.00

Viáticos repoblamiento Responsable Día 220 96.00 21,120.00 21,120.00

Viáticos repoblamiento Chofer Día 220 96.00 21,120.00 21,120.00

Viáticos capacitación responsable Día 100 96.00 9,600.00 9,600.00

Viáticos capacitación Chofer Día 100 96.00 9,600.00 9,600.00

Viáticos viajes para desovar Responsable Día 50 96.00 4,800.00 4,800.00

Viáticos chofer desove Día 50 96.00 4,800.00 4,800.00

Viáticos fuera del departamento Día 30 116.00 3,480.00 3,480.00

Viáticos fuera del departamento Chofer Día 30 116.00 3,480.00 3,480.00

Viáticos seguimiento Director Regional Día 30 114.00 3,420.00 3,420.00

Viáticos seguimiento Jefe de Proyecto Día 34 96.00 3,264.00 3,264.00

Viáticos seguimiento Chofer Día 34 96.00 3,264.00 3,264.00

Viáticos Supervisión Región Día 30 96.00 2,880.00 2,880.00

Viáticos Supervisión Región Chofer Día 30 96.00 2,880.00 2,880.00

65.11.22 Vestuario 5,940.00 0.00 5,940.00

Botas de jebe Par 24 30.00 720.00 720.00

Overoles Unidad 12 80.00 960.00 960.00

Casacas acolchadas Unidad 15 100.00 1,500.00 1,500.00

Chalecos salvavidas Unidad 12 200.00 2,400.00 2,400.00

Mandiles plastificados Unidad 12 30.00 360.00 360.00

65.11.23 Combustibles y carburantes 57,351.00 51,501.00 5,850.00

Petróleo repoblamiento Galón 2,500 13.00 32,500.00 32,500.00

Petróleo capacitación Galón 527 13.00 6,851.00 6,851.00

Petróleo seguimiento Galón 250 13.00 3,250.00 3,250.00

Gasolina 84 Oct producción Galón 500 13.00 6,500.00 6,500.00

Gasolina Supervisión Galón 200 13.00 2,600.00 2,600.00

Aceite 2 tiempos acuamarina Galón 21 250.00 5,250.00 5,250.00

Aceite de motor Galón 10 40.00 400.00 400.00

65.11.29 Materiales de construcción 4,140.00 4,140.00 0.00

Llaves de agua de 1/2" Unidad 150 20.00 3,000.00 3,000.00

Pegamento para tubos PVC Galón 1 40.00 40.00 40.00

Tubos PVC desague 4" Unidad 10 45.00 450.00 450.00

Tubos PVC 3" desague Unidad 10 60.00 600.00 600.00

Codos de 4" x 90º Unidad 10 5.00 50.00 50.00

Partida DenominaciónUnidad de

medidaCantidad

Precio Unitario

TotalCosto directo

Costo Indirecto

29


30


65.11.51 Equipamiento y Bienes duraderos 186,480.00 99,480.00 87,000.00

Motor fuera de borda de 40 HP Unidad 1 25,000.00 25,000.00 25,000.00

Microscopio binocular Equipo 1 6,480.00 6,480.00 6,480.00

Equipo de análisis de agua digital Equipo 2 5,800.00 11,600.00 11,600.00

Cámara fotográfica digital Supervisión Equipo 1 800.00 800.00 800.00

Equipo de cómputo Pentiun D Corel duo Equipo 1 3,200.00 3,200.00 3,200.00

Equipo Laptop Equipo 1 3,200.00 3,200.00 3,200.00

Proyector multimedia Equipo 1 3,200.00 3,200.00 3,200.00

Camioneta 4 x 4 doble cabina Unidad 1 83,000.00 83,000.00 83,000.00

Embarcación de aluminio de 4 m. de eslora Nave 1 30,000.00 30,000.00 30,000.00

Embarción Zodiac Nave 1 20,000.00 20,000.00 20,000.00

65.11.57 Servicios de telefonía móvil y fija 720.00 720.00

Tarjetas de telefonía móvil Tarjeta 24 30.00 720.00 720.00

65.11.68 Publicidad 6,500.00 0.00 6,500.00

En medio radiales 25 100.00 2,500.00 2,500.00

En medio televisivo 20 200.00 4,000.00 4,000.00

TOTAL 1,348,896.00 1,189,207.80 159,688.20

4.2. ANÁLISIS DE COSTO UNITARIO

PRODUCCIÓN DE OVAS EMBRIONADAS DE PEJERREY

Partida Denominación Total

65.11.10Retribuciones y Complementos Contratos a Plazo Fijo (Regimenes Laborales Público y Privado)

201,960.00

65.11.11 Obligaciones del Empleador 21,306.7865.11.18 Escolaridad Aguinaldos y Gratificaciones 9,240.0065.11.20 Viáticos y asignaciones 16,560.0065.11.22 Vestuario 5,940.0065.11.23 Combustibles y carburantes 11,750.0065.11.29 Materiales de construcción 4,140.0065.11.30 Bienes de consumo 584,434.0065.11.39 Otros servicios de terceros 11,750.0065.11.49 Materiales de escritorio 618.6765.11.51 Equipamiento y Bienes duraderos 119,600.0065.11.57 Servicios de telefonía móvil y fija 240.00 Seguimiento 4,499.33 Supervisión 3,440.00 TOTAL 995,478.78 META FISICA 12,000,000.00 COSTO UNITARIO 0.08

COSTO UNITARIOREPOBLAMIENTO DE OVAS EMBRIONADAS DE PEJERREY

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55,560.00

65.11.11 Obligaciones del Empleador 5,861.5865.11.18 Escolaridad Aguinaldos y Gratificaciones 2,542.4065.11.20 Viáticos y asignaciones 42,240.0065.11.23 Combustibles y carburantes 32,900.0065.11.30 Bienes de consumo 5,500.0065.11.39 Otros servicios de terceros 3,375.0065.11.49 Materiales de escritorio 618.6765.11.51 Equipamiento y Bienes duraderos 12,450.0065.11.57 Servicios de telefonía móvil y fija 240.00 Seguimiento 4,499.33 Supervisión 3,440.00 TOTAL 169,226.98 META FISICA 12,000,000.00 COSTO UNITARIO 0.01

CAPACITACION Y ORGANIZACIÓN



48,480.00

65.11.11 Obligaciones del Empleador 5,114.6465.11.18 Escolaridad Aguinaldos y Gratificaciones 2,217.6065.11.20 Viáticos y asignaciones 19,200.0065.11.23 Combustibles y carburantes 6,851.0065.11.30 Bienes de consumo 700.0065.11.39 Otros servicios de terceros 28,377.0065.11.48 Materiales de enseñanza 4,322.0065.11.49 Materiales de escritorio 618.6765.11.51 Equipamiento y Bienes duraderos 10,550.0065.11.57 Servicios de telefonía móvil y fija 240.0065.11.68 Publicidad 6,500.00 Seguimiento 4,499.33 Supervisión 3,440.00 TOTAL 141,110.24 META FISICA 66.00 COSTO UNITARIO 2,138.03

32


EQUIPAMIENTO


65.11.51 Equipamiento y Bienes duraderos 43,080.00 TOTAL 43,080.00 META FISICA 3.00 COSTO UNITARIO 14,360.00

4.3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO



306,000.00

65.11.11 Obligaciones del Empleador 32,283.0065.11.18 Escolaridad Aguinaldos y Gratificaciones 14,000.0065.11.20 Viáticos y asignaciones 93,708.0065.11.22 Vestuario 5,940.0065.11.23 Combustibles y carburantes 57,351.0065.11.29 Materiales de construcción 4,140.0065.11.30 Bienes de consumo 590,634.0065.11.39 Otros servicios de terceros 44,402.0065.11.48 Materiales de enseñanza 4,322.0065.11.49 Materiales de escritorio 2,416.0065.11.51 Equipamiento y Bienes duraderos 186,480.0065.11.57 Servicios de telefonía móvil y fija 720.0065.11.68 Publicidad 6,500.00 TOTAL 1,348,896.00

RESUMEN ANALITICO PROYECTO

Partida DenominaciónCosto directo

Costo Indirecto

Seguimiento Supervisión Total


285,600.00 20,400.00 306,000.00

33


65.11.11 Obligaciones del Empleador 30,130.80 2,152.20 32,283.00

65.11.18 Escolaridad Aguinaldos y Gratificaciones 12,600.00 1,400.00 14,000.00

65.11.20 Viáticos y asignaciones 78,000.00 0.00 9,948.00 5,760.00 93,708.00

65.11.22 Vestuario 5,940.00 5,940.00

65.11.23 Combustibles y carburantes 51,501.00 0.00 3,250.00 2,600.00 57,351.00

65.11.29 Materiales de construcción 4,140.00 0.00 4,140.00

65.11.30 Bienes de consumo 586,034.00 4,600.00 590,634.00

65.11.39 Otros servicios de terceros 37,400.00 6,102.00 300.00 600.00 44,402.00

65.11.48 Materiales de enseñanza 4,322.00 0.00 4,322.00

65.11.49 Materiales de escritorio 1,856.00 560.00 2,416.00

65.11.51 Equipamiento y Bienes duraderos 99,480.00 86,200.00 800.00 186,480.00

65.11.57 Servicios de telefonía móvil y fija 720.00 720.00

65.11.68 Publicidad 6,500.00 6,500.00

TOTAL 1,189,207.80 135,870.20 13,498.00 10,320.00 1,348,896.00

4.4. RELACIÓN DE INSUMOS

Partida Denominación Unidad de medida Cantidad

Precio Unitari

oTotal

65.11.22 Vestuario 5,940.00

Botas de jebe Par 24 30.00 720.00

Overoles Unidad 12 80.00 960.00

Casacas acolchadas Unidad 15 100.00 1,500.00

Chalecos salvavidas Unidad 12 200.00 2,400.00

Mandiles plastificados Unidad 12 30.00 360.00

65.11.23 Combustibles y carburantes 57,351.00

Petróleo repoblamiento Galón 2,500 13.00 32,500.00

Petróleo capacitación Galón 527 13.00 6,851.00

Petróleo seguimiento Galón 250 13.00 3,250.00

Gasolina 84 Oct Embarcación Galón 500 13.00 6,500.00

Gasolina Supervisión Galón 200 13.00 2,600.00

Aceite 2 tiempos acuamarina Galón 21 250.00 5,250.00

Aceite de motor Galón 10 40.00 400.00

65.11.29 Materiales de construcción 4,100.00

Llaves de agua de 1/2" Unidad 150 20.00 3,000.00

Pegamento para tubos Gaón 1

Tubos PVC desague 4" Unidad 10 45.00 450.00

Tubos PVC 3" desague Unidad 10 60.00 600.00

Codos de 4" x 90º Unidad 10 5.00 50.00

65.11.30 Bienes de consumo 590,634.00

Ovas embrionadas de pejerrey Unidad 6,600,000 0.08 528,000.00

Cajas de poliestireno expandido Unidad 30 50.00 1,500.00

Cajas isotérmica (Iglu) Unidad 36 150.00 5,400.00

Planchas de poliestireno expandido de 1.5" Unidad 25 30.00 750.00

34


Redes de 2" de abertura de malla X 100 m Red 15 200.00 3,000.00

Tinas plástica de 60 litros Unidad 10 80.00 800.00

Baldes de 20 litros Unidad 30 50.00 1,500.00

Bajdejas de fierro aporcelanado grandes Unidad 1,000 3.00 3,000.00

Memoria USB de 2 GB Unidad 20 60.00 1,200.00

Discos compactos Cono 4 80.00 320.00

Cintas de video Mini Unidad 1 80.00 80.00

Verde malaquita Kg. 10 30.00 300.00

Taper mediano Unidad 1 400.00 400.00

Mangas de plástico semi doble Metro 24 6.00 144.00

Ligas Ciento 100 2.00 200.00

Manguera transparente de 1/2" Metro 3 20.00 60.00

Tubo de vidrio 0.5 Pieza 15 4.00 60.00

Bombines Nº 05 Unidad 30 10.00 300.00

Material de vidrio Global 24 20.00 480.00

Frascos Chasse acrilílicos de 4 litros Unidad 200 150.00 30,000.00

Manguera transparente de 1/2" Metro 200 0.80 160.00

Tull Metro 200 10.00 2,000.00

Linterna Unidad 5 30.00 150.00

Pilas para linterna alcalinas Par 97 10.00 970.00

Detergente Kg. 20 8.00 160.00

Repuestos Global 1 1,000.00 1,000.00

Escobillon de cerda Unidad 10 20.00 200.00

Tela de toalla Metro 20 8.00 160.00

Tijeras quirurguicas Unidad 30 20.00 600.00

Estuche de disección Estuche 12 120.00 1,440.00

Mesa de madera Unidad 2 300.00 600.00

Sillas de madera Unidad 6 70.00 420.00

Probetas de 500 ml Unidad 12 150.00 1,800.00

Placas petri Unidad 12 80.00 960.00

Vasos de precipitación de 250 ml. Unidad 24 80.00 1,920.00

Carpas bipersonales Carpas 2 300.00 600.00

65.11.48 Materiales de enseñanza 4,322.00

Papel 8 oficios Pliego 400 0.50 200.00

Plumón para pizarra acrílica Docena 10 50.00 500.00

Plumones grueso Docena 52 30.00 1,560.00

Plumones delgados Docena 21 18.00 378.00

Lapiceros Caja 50 20.00 1,000.00

Pizarra acrílica Unidad 2 150.00 300.00

Cartulinas Pliego 300 1.00 300.00

Cuadernos 100 hojas cuadriculado Unidad 21 4.00 84.00

65.11.49 Materiales de escritorio 2,416.00

Papel bond 80 gr. A - 4 Millar 10 30.00 300.00

Fólder de Manila MIllar 3 30.00 90.00

Sobre de manila tamaño A 4 Ciento 2 30.00 60.00

Perforador Unidad 2 20.00 40.00

Engrampador tipo alicate Unidad 2 80.00 160.00

Libro de actas 100 hojas Unidad 1 10.00 10.00

Corrector líquido Unidad 12 5.00 60.00

Resaltador Unidad 12 3.00 36.00

Cinta masking tape Rollo 20 5.00 100.00

35


Toner Unidad 4 250.00 1,000.00

Papel bond 80 gr. A - 4 Supervisión Millar 2 30.00 60.00

Toner Supervisión Unidad 2 250.00 500.00

65.11.51 Equipamiento y Bienes duraderos 186,480.00

Motor fuera de borda de 40 HP Unidad 1 25,000.00 25,000.00

Microscopio binocular Equipo 1 6,480.00 6,480.00

Equipo de análisis de agua digital Equipo 2 5,800.00 11,600.00

Cámara fotográfica digital Supervisión Equipo 1 800.00 800.00

Equipo de cómputo Pentiun D Corel duo Equipo 1 3,200.00 3,200.00

Equipo Laptop Equipo 1 3,200.00 3,200.00

Proyector multimedia Equipo 1 3,200.00 3,200.00

Camioneta 4 x 4 doble cabina Unidad 1 83,000.00 83,000.00

Embarcación de aluminio de 4 m. de eslora Nave 1 30,000.00 30,000.00

Embarción Zodiac Nave 1 20,000.00 20,000.00

TOTAL 855,743.00

36


4.5. CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN

1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES

Elaboración expediente técnico Documento 1 XXXXProducción de ovas embrionadas Unidad 12,000 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXXRepoblamiento Unidad 12,000 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXXOrganización y capacitación Evento 66 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXXEquipamiento Equipo 3 XXXX XXXX


Elaboración expediente técnico Documento 1 1

Producción de ovas embrionadas Unidad 12,000 200 300 300 400 500 600 800 800 800 800 800 600 600 600 500 500 500 600 600 600 600

Repoblamiento Unidad 12,000 200 300 300 400 500 600 800 800 800 800 800 600 600 600 500 500 500 600 600 600 600

Organización y capacitación Evento 66 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3

Equipamiento Equipo 3 1 2

CRONOGRAMA DE EJECUCION

* La cantidad de ovas en producción y repoblamiento en miles

ACTIVIDADUNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD

TIEMPO

ACTIVIDADUNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD

TIEMPO

4.6. CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

(En nuevos soles)


Responsable de meta 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 48,000

Asistente técnico 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 33,600

Capacitador 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 33,600

Técnico piscícola (05) 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 144,000

Chofer 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 26,400

Guardían 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 20,400

CARGOTIEMPO

TOTAL

37


4.7. CRONOGRAMA DE LOS DESEMBOLSOS

(En Nuevos Soles)

1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES TOTAL

Producción de ovas embrionadas 9,303 13,837 99,649 99,696 103,793 37,585 38,905 37,585 37,585 36,929 37,393 38,259 37,595 37,585 39,565 37,585 37,393 37,393 38,713 37,393 36,929 36,929 9,313 10,623 987,539

Repoblamiento 2,559 4,038 6,860 12,834 18,765 6,315 6,678 6,315 6,315 6,315 6,315 6,688 6,325 6,315 6,860 6,315 6,315 6,315 6,678 6,340 6,340 6,340 4,038 3,104 161,288

Organización y capacitación 2,233 2,243 20,836 5,957 13,589 7,366 4,955 4,639 4,739 4,639 4,639 4,965 4,749 4,639 5,114 4,639 4,739 4,639 4,955 4,639 4,639 4,639 2,434 2,550 133,171

Equipamiento 0 0 36,600 0 0 6,480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,080

Seguimiento 0 0 555 783 783 783 783 783 783 783 399 555 171 555 783 783 783 783 783 399 783 555 130 0 13,498

Supervisión 0 0 160 1,104 544 1,344 544 544 544 160 544 160 544 544 544 544 544 544 544 544 160 160 0 0 10,320

TOTAL 14,095 20,118 164,660 120,374 137,474 59,873 51,866 49,866 49,966 48,826 49,290 50,628 49,384 49,638 52,866 49,866 49,774 49,674 51,674 49,315 48,851 48,623 15,915 16,277 1,348,896

COMPONENTETIEMPO

4.8. CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS

38


1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES TOTAL

10

Retribuciones y Complementos Contratos a Plazo Fijo (Regimenes Laborales Público y Privado) 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 306,000

Responsable de meta 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 48,000

Asistente técnico 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 33,600

Capacitador 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 33,600

Técnico piscícola (05) 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 144,000

Chofer 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 26,400

Guardían 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 20,400

11 Obligaciones del Empleador 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 32,283

Aporte del Empeador 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 32,283

18 Escolaridad Aguinaldos y Gratif. 0 0 3,000 0 0 0 2,000 0 0 0 0 2,000 0 0 3,000 0 0 0 2,000 0 0 0 0 2,000 14,000

Bonificación Escolaridad 3,000 3,000 6,000

Aguinaldos por fiestas patrias 2,000 2,000 4,000

Aguinaldos por Navidad 2,000 2,000 4,000

20 Viáticos y asignaciones 0 384 3,840 4,916 4,916 5,108 5,108 5,108 5,108 4,068 4,532 3,840 4,496 4,880 5,108 5,108 4,916 4,916 4,916 4,532 4,068 3,840 0 0 93,708

Viáticos repoblamiento Responsable 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 21,120

Viáticos repoblamiento Chofer 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 21,120

Viáticos capacitación responsable 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 9,600

Viáticos capacitación Chofer 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 9,600

Viáticos viajes para desovar Responsable 192 192 192 192 288 288 288 288 192 192 192 288 288 288 288 192 192 192 192 192 192 4,800

Viáticos chofer desove 192 192 192 192 288 288 288 288 192 192 192 288 288 288 288 192 192 192 192 192 192 4,800

Viáticos fuera del departamento 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 3,480

Viáticos fuera del departamento Chofer 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 3,480

Viáticos seguimiento Director Regional 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 3,420

Viáticos seguimiento Jefe de Proyecto 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 3,264

Viáticos seguimiento Chofer 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 3,264

Viáticos Supervisión Región 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 2,880

Viáticos Supervisión Región Chofer 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 2,880

22 Vestuario 0 0 5,940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,940

Botas de jebe 720 720

Overoles 960 960

Casacas acolchadas 1,500 1,500

Chalecos salvavidas 2,400 2,400

Mandiles plastificados 360 360

23 Combustibles y carburantes 0 1,469 2,418 8,068 2,418 2,418 2,418 2,418 2,418 2,418 2,418 2,418 2,418 2,418 2,418 2,418 2,418 2,418 2,418 2,418 2,418 2,418 1,690 182 57,351

Petróleo repoblamiento 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 182 32,500

Petróleo capacitación 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 91 6,851

Petróleo seguimiento 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 130 3,250

Gasolina 84 Oct Producciòn 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 6,500

Gasolina Supervisión 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 2,600

Aceite 2 tiempos acuamarina 5,250 5,250

Aceite de motor 400 400

DENOMINACIONPART.

TIEMPO

39


40


48 Materiales de enseñanza 0 0 4,322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,322

Papel 8 oficios 200 200

Plumón para pizarra acrílica 500 500

Plumones grueso 1,560 1,560

Plumones delgados 378 378

Lapiceros 1,000 1,000

Pizarra acrílica 300 300

Cartulinas 300 300

Cuadernos 100 hojas cuadriculado 84 84

49 Materiales de escritorio 0 0 0 2,416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,416

Papel bond 80 gr. A - 4 300 300

Folder de manila 90 90

Sobre de manila tamaño A 4 60 60

Perforador 40 40

Engrampador tipo alicate 160 160

Libro de actas 100 hojas 10 10

Corrector líquido 60 60

Resaltador 36 36

Cinta masking tape 100 100

Toner 1,000 1,000

Papel bond 80 gr. A - 4 Supervisión 60 60

Toner Supervisión 500 500

51 Equipamiento y Bienes duraderos 0 0 96,200 0 83,000 7,280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186,480

Motor fuera de borda de 40 HP 25,000 25,000

Microscopio binocular 6,480 6,480

Equipo de análisis de agua digital 11,600 11,600

Cámara fotográfica digital Supervisión 800 800

Equipo de cómputo Pentiun D Corel duo 3,200 3,200

Equipo Laptop 3,200 3,200

Proyector multimedia 3,200 3,200

Camioneta 4 X 4 doble cabina 83,000 83,000

Embarcación de aluminio de 4 m. de eslora 30,000 30,000

Embarción Zodiac 20,000 20,000

57 Servicios de telefonía móvil y fija 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 60 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 720

Tarjetas de telefonía móvil 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 60 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 720

68 Publicidad 0 0 300 300 300 400 300 300 400 300 300 300 400 300 300 300 400 300 300 300 300 300 100 0 6,500

En medio radiales 100 100 100 200 100 100 200 100 100 100 200 100 100 100 200 100 100 100 100 100 100 2,500

En medio televisivo 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 4,000

TOTAL 14,095 20,118 164,660 120,374 137,474 59,873 51,866 49,866 49,966 48,826 49,290 50,628 49,384 49,638 52,866 49,866 49,774 49,674 51,674 49,315 48,851 48,623 15,915 16,277 1,348,896

41


4.8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para la ejecución del Proyecto se deberá tener en cuenta lo siguiente:

a) De los recursos hídricos

Con características compatibles con la especie Recursos hídricos con condiciones abióticas aparentes Recursos hídricos con condiciones bióticas aparentes Temperaturas: 12 – 25 ºC Con vegetación acuática Buena cantidad de plancton

b) De la Especie

Especie «pejerrey» (Odonthestes bonariensis) Siembra de Ovas embrionadas

c) Del Transporte y siembra de alevinos

Transporte de ovas embrionadas en cajas isotérmicas. Bolsas de transporte de polietileno doble desinfectadas Termómetro de alcohol con graduación al 0.5 de oC de –10ºC a 50ºC Equipo portátil de análisis de agua con fines piscícolas

d) Del Repoblamiento

El repoblamiento se hará teniendo en cuenta la capacidad de producción natural de los recursos hídricos a sembrarse según el cuadro siguiente tomando en cuenta la capacidad biogénica, que se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

P = Na B K 10

P = Capacidad de producción natural Na = Superficie del recurso hídrico en áreas B = Capacidad biogénica K = Coeficiente de productividad

e) PLAN DE CAPACITACION

Descripción

Las acciones que deberán desarrollarse durante la ejecución del proyecto estarán orientadas a:

1º Organización de la PEA pesqueraLos pescadores artesanales de los recursos lénticos de la región serán organizados en Comités o Asociaciones tomando como referencia el cuerpo de agua en el cual realiza sus actividades, área geográfica o sub cuenca hidrográfica.

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2º Capacitación de la PEA Pesquera

Organizados los pescadores artesanales, se programaran eventos de capacitación sobre aspectos de:a. Aspectos de pesquería y pesca responsableb. Normatividad sectorialc. Medio ambiented. Producción de ovas embrionadas de pejerrey (*)(*) Solamente a representantes de c/u de las organizaciones de pescadores de la región debidamente reconocidos.

3º Conformación de Comités de Control y VigilanciaLa supervisión y control directo y permanente de la actividad extractiva pesquera se llevara a cabo a través de los Comités de Control y Vigilancia, los que estarán integrados pos pescadores elegidos en el seno de los grupos asociados de pescadores artesanales.

4º Capacitación de Comités de Control y VigilanciaConformados los Comités, se programaran eventos de capacitación para sus integrantes sobre temas de:a. Normatividad sectorialb. Gestión Administrativa

Actividades

Las actividades a desarrollarse para la ejecución del Plan, serán las siguientes:

a) Organización

La organización de los eventos estará a cargo del proyecto que coordinaría con respecto al local, alimentación de los participantes y otros con los representantes de las organizaciones de la PEA pesquera del área de influencia días antes de la convocatoria de los participantes.

b) Programación de Eventos

Los participantes serán los integrantes de las organizaciones de la PEA pesquera regional. En temas de Normatividad y Gestión Administrativa, los integrantes de los Comités de Control y Vigilancia.

c) Temario

La temática estará referida al conocimiento de la biología pesquera, actividad extractiva pesquera, conservación del medio ambiente y normatividad sectorial. Además de lo señalado se impartirá conocimientos de Gestión Administrativa a los integrantes de los Comités de Control y Vigilancia.

Localización

El Plan de Capacitación se desarrollara en:43


CAPITULO V

44


IMPACTOS DEL PROYECTO

5.1. IMPACTO ECONÓMICO

Finalizado la presente etapa de ejecución del proyecto, se estima un incremento en la disponibilidad de alimentos de origen hidrobiológico para la población o biomasa capturable en los recursos hídricos intervenidos en 800 TM aproximadamente; considerando el precio de venta unitario en el mercado regional de S/.6.00 podemos inferir una contribución del proyecto a la economía regional en mas de S/. 4´800,000 Nuevos Soles en un año.

5.2. IMPACTO SOCIAL

La mayor disponibilidad de alimentos de origen hidrobiológico en los recursos hídricos públicos de la región contribuirá a incrementar la oferta alimentaria, consecuentemente, mejorará la ingesta proteica de la población beneficiaria, incrementando su consumo per cápita de productos pesqueros, es decir, el acceso de la población en general al suministro permanente de alimentos, en particular de los grupos vulnerables y aquellos en extrema pobreza. Asimismo, el incremento de de biomasa capturable fortalecerá la actividad extractiva pesquera generando mayor ocupación en la PEA, por lo tanto, atenuará las corrientes migratorias negativas en el área de influencia del proyecto.

La biomasa disponible, obviamente, estaría dirigida al consumo de la población demandante de este tipo de producto que en el área llega al 58,8% según estimaciones del estudio de mercado, en consecuencia, la biomasa extraíble calculada originaría en el área un incremento del consumo per cápita de este producto, el cual sería el siguiente:

DEMOSTRACION DEL INCREMENTO DEL CONSUMO PER-CAPITA DE PESCADO EN LA REGION

El repoblamiento se realizará con ovas embrionadas, por lo que se estima una mortalidad de 60% durante su ciclo vital, por lo que, la población piscícola final seria:

Ovas embrionadas Sembrados

Mortalidad Esperada70%

Población Piscícola

12’000,000 8’400,000 3´600,000

De la población final siempre será necesario mantener un porcentaje para fines de mantenimiento de la especie de manera sostenible (reproducción natural); este porcentaje se ha estimado en un 5%, es decir, que con este margen de la población se podrá practicar una actividad extractiva pesquera ordenada de manera sostenible, por lo tanto la población piscícola extraíble sería:

Población PiscícolaReserva Natural

5%Población Extraíble

3´600,000 180,000 3’420,000

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Considerando el periodo esperado para su extracción y la capacidad biogénica de cada uno de los recursos hídricos repoblados, se estima que el peso unitario en promedio de cada ejemplar extraído alcanzaría los 200 gramos, este peso unitario nos permitiría hallar la biomasa extraíble o disponible que sería el siguiente:

Población ExtraíblePeso Unitario

(gr.)Biomasa Extraíble

(en Kilos)

3´420,000 200 684,000

La biomasa disponible, obviamente, estaría dirigida al consumo de la población demandante de este tipo de producto que en el área llega al 58,8% según estimaciones del estudio de mercado, en consecuencia, la biomasa extraíble calculada originaría en el área un incremento del consumo per cápita de este producto, el cual sería el siguiente:

Biomasa Extraíble (en Kilos)

Población DemandanteIncremento Consumo

Per Cápita (Kilos)

684,000 411,712 1.66

Considerando que la FAO recomienda para el área un consumo per cápita no menor de 20 kilos y, en el consumo de pescado se aprecia un incremento per cápita de 1.66 kilos, entonces la contribución del proyecto a lograr esa meta sería del orden del 9.95 %, tal como se aprecia el cuadro siguiente:

Incremento Consumo Per Cápita (kilos)

Consumo FAO(kilos)

Contribución (%)

1.66 20 8.30

Finalmente, si el consumo actual del producto en el área alcanza los 3.33 kilos per cápita, el incremento per cápita de 1.66 kilos calculado significaría un incremento del 49.85 % en el consumo actual del producto.

5.3. IMPACTO AMBIENTAL

La característica del proyecto es el repoblamiento de los recursos hídricos públicos de la región con alevines de trucha, especie introducida hace muchos años, tanto que actualmente constituye parte del ecosistema, por lo que, su introducción muy difícilmente generará impactos negativos, mas al contrario generaría impactos positivos como la recuperación de la población íctica, incrementando de tal manera, la oferta de alimentos de origen hidrobiológico en beneficio de la población.

El repoblamiento se realizará en relación a la capacidad biogénica (carga) de cada recurso hídrico, hecho que no afectaría el equilibrio de la biodiversidad existente ni de la calidad del recurso hídrico.

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Asimismo, el monitoreo de la actividad extractiva pesquera conlleva al control de la disponibilidad de la biomasa explotable, consecuentemente, a su aprovechamiento racional, responsable y sostenido.

CARACTERIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL

VARIABLE DE INCIDENCIA

EFECTO TEMPORALIDADESPACIALE

SMAGNITU

D

PO

SIT

IVO

NE

GA

TIV

O

NE

UT

RO

PE

RM

AN

EN

TE

S TRANSITORIO

LO

CA

L

RE

GIO

NA

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CIO

NA

L

LE

VE

S

MO

DE

RA

DA

S

FU

ER

TE

S

CO

RT

A

ME

DIA

LA

RG

A

MEDIO FISICO NATURAL Agua - - X X - - - - X - - - - Aire - - - - - - - - - - - - - Suelo - - - - - - - - - - - - -MEDIO BIOLÓGICO Flora - - - - - - - - - - - - - Fauna X - - X - - - - X - - X -MEDIO SOCIAL Social X - - X - - - - X - - X - Económico X - - X - - - - X - - X - Cultural X - - X - - - - X - - X -

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ANEXOS

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Documents

Expediente Técnico Pejerrey 2008