Expedientes del diseño Del ML-MIR y Matrices de

Expedientes del diseño Del ML-MIR y Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) Para los programas E004, E012, E019 y E056 Del Municipio de Teapa, Tabasco.

1


2


3

ÍNDICE

ÍNDICE ........................................................................................................................................ 3

GLOSARIO ................................................................................................................................. 7

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 9

CAPITULO 1 EXPEDIENTE DEL DISEÑO DEL ML-MIR PARA EL PROGRAMA

PRESUPUESTARIO E004 PROTECCION AL AMBIENTE ....................................................... 11

I. Síntesis del Diseño del ML-MIR ............................................................................................. 11

II. Antecedentes ........................................................................................................................ 13

III. Análisis del Marco Jurídico ................................................................................................... 14

IV Alineación con la Planeación del Desarrollo. ......................................................................... 17

V. Coherencia con otros Programas o Intervenciones Públicas ................................................. 18

VI. Diagnóstico Basado en el Análisis del Problema .................................................................. 19

VII. Objetivo del ML-MIR ........................................................................................................... 21

VIII. Área de Enfoque ................................................................................................................ 23

IX Cobertura Geográfica ............................................................................................................ 24

X. Alcance Poblacional de la Intervención ................................................................................. 28

XI Criterios de Focalización ....................................................................................................... 29

XII Descripción del ML-MIR ....................................................................................................... 30

XIII. Matriz de Indicadores para Resultados .............................................................................. 32

XIV Informes de Desempeño..................................................................................................... 40


PRESUPUESTARIO E012 ORDENAMIENTO TERRITORIA .................................................... 41


II. Antecedentes ........................................................................................................................ 43





4


VII. Objetivo del ML-MIR ........................................................................................................... 53







XIV Informes de Desempeño..................................................................................................... 70


PRESUPUESTARIO E019 VIGILANCIA DEL TRANSITO ......................................................... 71


II. Antecedentes ........................................................................................................................ 73





VII Objetivo del ML-MIR ............................................................................................................ 83







XIV Informes de Desempeño................................................................................................... 102


PRESUPUESTARIO E056 RESIDUOS SOLIDOS .................................................................. 103


5

I. Síntesis del Diseño del ML-MIR ........................................................................................... 103

II. Antecedentes ...................................................................................................................... 106

III. Análisis del Marco Jurídico ................................................................................................. 107

IV Alineación con la Planeación del Desarrollo. ....................................................................... 111

V. Coherencia con otros Programas o Intervenciones Públicas ............................................... 112

VI. Diagnóstico Basado en el Análisis del Problema ................................................................ 113

VII Objetivo del ML-MIR .......................................................................................................... 117

VIII. Área de Enfoque .............................................................................................................. 119

IX Cobertura Geográfica .......................................................................................................... 120

X. Alcance Poblacional de la Intervención ............................................................................... 124

XI Criterios de Focalización ..................................................................................................... 125

XII Descripción del ML-MIR ..................................................................................................... 126

XIII. Matriz de Indicadores para Resultados ............................................................................ 128

XIV Informes de Desempeño................................................................................................... 135


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7

GLOSARIO

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

CPELST Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

GpR Gestión para Resultados

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía

LCF Ley de Coordinación Fiscal

LDSET Ley de Desarrollo Social del Estado de Tabasco

LFPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

LGCG La Ley General de Contabilidad Gubernamental

LGDS La Ley General de Desarrollo Social

LOPEET Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco

LPET Ley de Planeación del Estado de Tabasco

LPRHETM Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios

NGP Nueva Gestión Pública

PbR Presupuesto basado en Resultados

PLED Plan Estatal de Desarrollo

PMD Plan Municipal de Desarrollo

PoR Planeación orientada a Resultados

Pp’s Programas presupuestarios

ROP Reglas de Operación


8


9

INTRODUCCIÓN

En México la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) han trabajado desde el 2007 en la

elaboración de diversos instrumentos normativos y metodológicos para la realización de

evaluaciones externas a los programas federales, por parte de instituciones académicas y

organismos especializados. Así mismo, se ha impulsado la elaboración de matrices de

indicadores de resultados, gestión y servicios por parte de las dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal, esto con el fin de medir la cobertura, eficacia, eficiencia, calidad,

economía e impacto de sus programas.

La actualización del marco legal del estado de Tabasco para la implementación de la Gestión

para Resultados (GpR) a que hace referencia el Artículo 134 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, comenzó con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de

Tabasco (LPET), publicada el 2 de noviembre de 2011 en el suplemento 7216 del Periódico Oficial

del Estado; esta reforma estableció el marco legal para la implementación de la Gestión para

Resultados (GpR) en los órdenes estatal y municipal de Tabasco y tuvo como objetivo:

Introducir los conceptos y bases para la implementación del Presupuesto basado en Resultados

y el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño, así como Planeación Estratégica

Participativa, Evaluación del Desempeño, e Indicadores de Desempeño;

Con la finalidad de alcanzar a una planeación, programación y presupuestación gubernamental

en la que los resultados de cada política o programa sean determinantes para la continuación o

ampliación de sus actividades, así como para determinar la asignación de un presupuesto

marginal o hasta la cancelación del programa con base en los resultados.


10


11

CAPITULO 1 EXPEDIENTE DEL DISEÑO DEL ML-MIR PARA EL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO E004 PROTECCION AL AMBIENTE

I. Síntesis del Diseño del ML-MIR.

La protección del medio ambiente no es más que mantener la visión de un entorno ideal, teniendo

en cuenta todas las medidas y propuestas que se deben hacer para conservar la vida humana,

así como la vida de la flora y la fauna, pues la protección abarca a todo lo que nos rodea desde

el clima, hasta las plantas, los animales e incluso los aspectos socioculturales que son parte de

todo nuestro ambiente. Tener una máxima protección del medio que nos rodea y los medios

necesarios para preservarlo, es el objetivo final de todos los días que nos enfrentamos ante

situaciones que podrían deteriorarlo si se hacen con frecuencia.

Hoy en día, la protección del medio ambiente se trata de un todo; pues no solo se abarcan

aspectos económicos, sino que muchos de los bienes naturales influyen en recursos

aprovechables para la vida y para el desarrollo como las materias primas renovables e incluso

para medicamentos.

A diferencia de las especies comunes como las aves o los mamíferos; la preservación de los

biotopos dentro del contexto ecológico, es la base para una buena conservación del ambiente,

pues es una protección que no se restringe, pero que sí se debe tomar en cuenta para conformar

un verdadero ecosistema saludable.

El H. Ayuntamiento de Teapa junto con la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo

Sustentable utiliza los recursos del Programa presupuestario E004 “Protección al ambiente” para

el mantenimiento y conservación de la biodiversidad y del ambiente en reservas y áreas turísticas

y protegidas, promoviendo el desarrollo regional. De igual manera, se realizan campañas de

diferentes tipos en los alrededores y dentro de la ciudad de Teapa con el propósito de fomentar

la cultura del reciclaje en la ciudadanía, instituciones públicas y privadas.

Para lograr la sustentabilidad ambiental es necesario coordinar acciones entre los tres órdenes

de gobierno, de modo que se identifique la vocación y el potencial productivo de las distintas

regiones que componen el territorio nacional. De esta manera, se orientarán las actividades

productivas hacia la sustentabilidad ambiental.


12

El acceso a los beneficios del Programa presupuestario E004 “Protección al ambiente” es

universal y su alcance comprende el área geográfica del Municipio de Teapa, Tabasco. Por lo

anterior, se contempla a la población fija y flotante del municipio, sin considerar un padrón de

beneficiarios, ya que se determinó que su esquema de operación es área de enfoque.

El municipio de Teapa pertenece al Estado de Tabasco, su cabecera municipal es la Ciudad de

Teapa, cuenta con una división constituida por 18 ejidos, 15 rancherías, 1 poblado, 6 colonias y

1 villa. Su extensión territorial es de 679.78 km2 lo que representa un 2.76% del total del Estado,

esto coloca al municipio en el decimosexto lugar en extensión territorial, por lo que Teapa es el

segundo municipio más pequeño de la entidad.

El municipio se localiza en la subregión de la sierra se ubica al sur del Estado entre los paralelos

17° 32’ de latitud norte y los 92° 57’ de longitud oeste. Se encuentra en una zona intermedia entre

la planicie pluvial y la sierra de Tabasco, predominando las sierras bajas con ligeras pendientes.

Cuadro de costos ejercicio 2020

Programa presupuestario Costos ejercicio 2020

E004 PROTECCION AMBIENTAL $23,996,611.16 M.N.


13

II. Antecedentes

ENTE PÚBLICO

Ayuntamiento de Teapa Tabasco

MML-MIR E004 Protección Al Ambiente MODALIDAD E Prestación de Servicios Públicos

UR Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable

FORMATO 2. ANTECEDENTES DEL ML-MIR

ML-MIR

Lugar donde se implemen

to

Objetivo Descripción del ML-MIR

Población Objetivo o área

de enfoque

Identificación de bienes y servicios

Resultados

obtenidos

E004 Protección Al Ambiente

Teapa, Tabasco

Actividades

encaminadas

a conservar la

biodiversidad

y del ambiente

en reservas y

áreas

protegidas,

promoviendo

el desarrollo

regional

Mantener

limpias de

residuos

sólidos las

reservas y

áreas

turísticas y

protegidas

Municipio de Teapa

Servicios de recolección de residuos sólidos en reservas y áreas turísticas y protegidas

No se cuenta con resultados ya que el diseño del programa es de nueva creación

El Municipio de Teapa cuenta con áreas turísticas como el Parque Estatal de la Sierra, con una

superficie de 15,113.2 hectáreas, y el Monumento Natural Las Grutas de Coconá, localizado en

el cerro del mismo nombre, el cual abarca una superficie de 442 hectáreas; recursos naturales

para la recreación, armonía y esparcimiento como el rio Puyacatengo, que encabezan las áreas

de interés en la operación del presente Programa, mismos que debido a situaciones atribuidas a

la población, así como a fenómenos naturales, se han visto en la necesidad de implementar

estrategias para recuperar y prevenir aspectos como la contaminación, a manera que exista un

pleno desarrollo social y económico que genere valor público.

Estos trabajos contribuyen a dar cumplimiento a los lineamientos de la agenda 2030 cubriendo

los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS): ODS 13 Acción por el Clima, ODS 14 vida

Submarina, ODS 15 Vida y Ecosistemas Terrestre.


14

III. Análisis del Marco Jurídico

El siguiente marco normativo justifica la creación del presente Programa y se estructura en

primera instancia de las atribuciones del ente hasta su obligación de presentar los instrumentos

para atender la problemática citada, con estricto cumplimiento a normatividad y la coherencia

legal necesaria para una operación efectiva y transparente.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Artículo 25 - Otorga al Estado mexicano el papel rector del desarrollo nacional y lo

hace responsable de garantizar el desarrollo económico y social de la nación.

Planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional.

• Artículo 26 - Fija las bases para la Organización del Sistema Nacional de Planeación

Democrática, de esta manera, se garantiza la participación de las entidades

federativas y de sus municipios en la responsabilidad de definir y alcanzar los objetivos

de los programas de gobierno.

• Artículo 115 - Señala la facultad de los municipios para formular, aprobar y administrar

la zonificación y planes de desarrollo urbano, participar en la formulación de planes de

desarrollo regional que aun cuando están enmarcadas en otras legislaciones se

consideran parte de la planeación del desarrollo municipal.

• Artículo 134 - Establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación,

las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad

de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y

honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, lo que hace viable

el diseño o mejora de los Programas presupuestarios a través de los cuales se ejercen

los recursos.

Ley de Planeación (Federal)

Es el ordenamiento jurídico que establece y señala el marco normativo para regular el ejercicio

de la planeación nacional de desarrollo, las bases para la integración y funcionamiento del

Sistema Nacional de Planeación Democrática con la coordinación necesaria entre la federación,

los estados, municipios y en general la participación social.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco


15

• Artículo 65, fracción III - Señala la facultad de los municipios para elaborar dentro del

Sistema Estatal de Planeación Democrática los Planes de Desarrollo Municipal

trianuales, que precisarán los objetivos generales, estrategias y prioridades del

Desarrollo Integral del Municipio, mismos que deberán contener las previsiones sobre

los recursos que le son asignados en concordancia con el Plan Estatal y con el Plan

Nacional de Desarrollo.

• Artículo 76 - Señala la responsabilidad del Estado para organizar un sistema de

planeación democrática del desarrollo estatal y faculta al ejecutivo para establecer los

mecanismos de participación social.

Ley de Planeación del Estado de Tabasco

La presente ley constituye un instrumento eficaz y local, que legitima las acciones del Gobierno

del Estado y los Municipios, permite que haya una participación abierta y directa de todos los

sectores sociales que inciden en el desarrollo del Estado.







“Introducir los conceptos y bases para la implementación del Presupuesto basado en Resultados


Participativa, Evaluación del Desempeño, e Indicadores de Desempeño.”

• Artículo 5 - Establece la responsabilidad de los Ayuntamientos en conducir la

Planeación del Desarrollo de los municipios con la participación de los grupos sociales,

considerando los resultados de las evaluaciones que realice el Consejo Estatal de

Evaluación.

• Artículo 7 - Señala que los Presidentes Municipales, una vez aprobado por el

Ayuntamiento respectivo los Planes Municipales de Desarrollo, los remitirán al

Congreso del Estado para su conocimiento, además de los Programas Operativos

Anuales que de aquellos se deriven.


16

• Artículo 27 - Establece que los Municipios determinarán los instrumentos y

responsables de ejecución de sus Planes de Desarrollo, establecerán los lineamientos

de política de carácter global, sectorial y de servicios municipales.

Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco

• Artículo 29 fracción II - Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos coordinar

sus Planes Municipales con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, Programa

Operativo Anual y demás programas municipales, dentro del Sistema Estatal de

Planeación Democrática y en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del

Estado de Tabasco.

• Artículo 126 Capítulo I Título 8vo - Los municipios tendrán a su cargo las siguientes

funciones y servicios públicos: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y

disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia, recolección,

traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) Mercados y centrales de

abasto; e) Panteones; f) Rastros; g) Calles, parques, jardines y su equipamiento; h)

Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, Policía Preventiva Municipal y Tránsito; i) Salud pública

municipal; y j) Los demás que la Legislatura del Estado determine según las

condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad

administrativa y financiera.

Ley de protección ambiental del estado de tabasco

• Artículo 62 - El establecimiento de áreas naturales protegidas estatales y municipales,

tiene por objeto:

VII. Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos,

históricos y artísticos, así como zonas turísticas y otras áreas de importancia para la

recreación, la cultura e identidad estatal;


17

IV Alineación con la Planeación del Desarrollo.

ENTE PÚBLICO




FORMATO 3. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Nombre del instrumento de

planeación Objetivo Estrategias/políticas Líneas de acción

Plan Estatal de Desarrollo

6.4.3.2. Aplicar estrategias

para la conservación de

recursos naturales, mediante

criterios de sustentabilidad y

participación social.

6.4.3.2.1. Promover la conservación de áreas prioritarias representativas de los ecosistemas con un enfoque de sustentabilidad en coordinación con los tres órdenes de gobierno y la participación social.

6.4.3.2.1.1. Implementar proyectos sustentables en corredores biológicos, áreas naturales protegidas y cuerpos de agua. 6.4.3.2.1.2. Establecer mecanismos de colaboración entre la federación, estado y municipios, para frenar y revertir la contaminación de cuerpos de agua y afectaciones a la flora y fauna acuática. 6.4.3.2.1.3. Gestionar la declaratoria de nuevas áreas naturales protegidas, para incrementar el porcentaje de territorio estatal bajo conservación. 6.4.3.2.1.4. Mejorar la coordinación interinstitucional y social, para la aplicación del marco normativo en la conservación de áreas naturales protegidas y biodiversidad.

Plan Municipal de Desarrollo

5.1 Dirigir una política clara y eficiente que adopte el diseño de medidas de protección ambiental y manejo de desechos, particularmente aquellos que sean tóxicos o nocivos para la salud pública, flora y fauna de municipio. 5.2 Trabajar coordinadamente con organismo, internacionales, nacionales, estatales y locales para implementar campañas de reforestación, limpieza de ríos y reservas hidrológicas.

5.4 Estrategia: Reserva del parque (Áreas protegidas)

5.4.1 Elevar la categoría del Parque Estatal De La Sierra y Monumento Natural De Las Grutas De Coconá de Estatal a Federal.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS)

Objetivo 13. Acción por el Clima. Objetivo 14. Vida Submarina. Objetivo 15. Vida y Ecosistemas Terrestre.


18

V. Coherencia con otros Programas o Intervenciones Públicas

ENTE PÚBLICO




FORMATO 4. COHERENCIA CON OTROS PROGRAMAS

Nombre del

Programa

Tipo de programa 1=Federal. 2=Estatal.

3= Municipal 4= Otro

(especifique).

Objetivo

Población

objetivo

Bienes y

servicios que provee

Cobertura 1=Todos

los municipio

s. 2=Regiona

l. 3=Zonas

prioritarias.

4=Municipal.

Dependencia o

Entidad coordinado

ra del

programa

1=Complementario

2=Posible duplicidad

3=Otro (especifique)

Describa las Interdependenc

ias identificadas

entre los programas

No

aplica No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica No aplica No aplica No aplica

El presente programa opera con recursos generados de participaciones o ingresos de

gestión del Municipio, por lo que no aplica el presente Formato.


19

VI. Diagnóstico Basado en el Análisis del Problema.

ENTE PÚBLICO




FORMATO 5. IDENTIFICACIÓN DE INVOLUCRADOS

Actores Descripción del tipo de relación con el ML-MIR presupuestario

Públicos: Beneficiarios Es el ente encargado de la garantía del bienestar social y de normar las acciones de los ayuntamientos y de los entes estatales.

Ayuntamiento: Teapa, Tabasco Realizar Actividades encaminadas a conservar la biodiversidad y del ambiente en reservas y áreas protegidas, promoviendo el desarrollo regional.

Privados: Delegados municipales Apoyan a la formación de contralorías sociales con la finalidad de vigilar y supervisar las obras

ONG Apoyan a la ejecución de las acciones para conservar la biodiversidad y del ambiente en reservas y áreas protegidas.


20

ENTE PÚBLICO




FORMATO 1. MATRIZ DE MOTRICIDAD Y DEPENDENCIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL

ID PROBLEMA

PROBLEMA MOTRICIDAD PORCENTAJE

1 2 3 4 5 6 7 n 1 Bajo desarrollo económico por

áreas turísticas o protegidas contaminadas

3 3 2 8 40

2 Escasa regulación para la protección ambiental

2 2 1 5 25

3 Altos costos para la limpieza de zonas turísticas o protegidas

2 0 1 3 15

4 Percepción negativa de los habitantes del municipio 2 2 0 4 20

DEPENDENCIA 6 5 5 4

20

PORCENTAJE 30 25 25 20

Coordenadas Cartesianas

Problema Dependencia Motricidad

1 30 40

2 25 25

3 25 15

4 20 20

Esperanza matemática = 25

El problema número 1 cae dentro de la zona de conflicto lo que significa que es la problemática que debe resolver la intervención gubernamental.


21

VII. Objetivo del ML-MIR

El Programa presupuestario E004 Protección Ambiental tiene como objetivo brindar el servicio a

todas las viviendas comprendidas en el área de enfoque definida, es decir, la superficie territorial

del Municipio de Teapa, Tabasco. Este objetivo busca atender la problemática privilegiando zonas

turísticas y protegidas que permiten el desarrollo social y económico.

Árbol de objetivos


22

ENTE PÚBLICO




FORMATO 6: ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL ML-MIR

Problemática (Proviene del árbol de problemas)

Solución (Proviene del árbol de objetivos)

Efectos:

Aumento descontrolado de la recolección de residuos solidos Fallas en el abastecimiento de materiales Falta de recolectores con compactadores Relleno sanitario en malas condiciones

Fines:

Aumento controlado de la recolección de residuos solidos Abastecimiento de materiales Adquisición de recolectores con compactadores Relleno sanitario en optimas condiciones

Problema central:

Bajo desarrollo económico por áreas turísticas o protegidas contaminadas.

Población o área de enfoque:

Área de enfoque área geográfica que comprende el Municipio de Teapa, Tabasco.

Descripción del problema:

La contaminación en áreas turísticas o protegidas afecta a la captación de actividad económica en el Municipio.

Magnitud (Línea base):

Baja captación de visitantes debido a la falta de actividades de conservación de la biodiversidad y del ambiente en reservas y áreas protegidas.

Objetivo:

La DPADS implementó acciones con un centro de transferencias donde se realiza la captación, separación y distribución de los residuos donde al permitir que empresas particulares se lleven los residuos, permitirán controlar la entrada permitiendo el continuo y eficaz servicio.



Descripción del resultado esperado:

Se espera cubrir áreas turísticas y protegidas del Municipio.

Magnitud (Resultado esperado):

Se incrementa el número de visitantes debido a la conservación de la biodiversidad y del ambiente en reservas y áreas protegidas, promoviendo el desarrollo regional.

Causas:

Falta de concientización y conocimiento social. Falta de estrategias de reciclado. Falta de planes de manejo de residuos.

Medios:

Concientización y conocimiento social Implementación de las 3 R (Recicla, reutiliza, reduce) Incorporación de comunidades a planes de manejo de residuos. Ingreso a ICLEI por la Sustentabilidad del Medio Ambiente.


23

VIII. Área de Enfoque

ENTE PÚBLICO

Ayuntamiento de Teapa, Tabasco

MML-MIR E004 Protección al Ambiente MODALIDAD E Prestación de Servicios Públicos


FORMATO 8. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ENFOQUE OBJETIVO

Área de Enfoque

Característica Potencial Objetivo

Descripción:

Servicios de recolección de

residuos sólidos en reservas y

áreas turísticas y protegidas




Tipo: Territorial Territorial

Unidad de medida: Porcentaje de viviendas Porcentaje de Viviendas

Cuantificación: 100% de las viviendas 98.5% Escenario conservador

conforme a crecimiento entre

2015 y 2020.


24

IX Cobertura Geográfica

ENTE PÚBLICO

Ayuntamiento de Teapa, Tabasco.



FORMATO 9. COBERTURA GEOGRÁFICA

Nombre del municipio

Localidad Pob. total

% de pob.

urbana

% de pob. rural

Habitantes por tamaño de localidad

1 a 500

501 a

2500

2501 a

10000

10001 a

15000

15001 a

50000

Más de 50000

TEAPA Andrés

Quintana Roo 1066 X

TEAPA Andrés

Quintana Roo 1ra. Sección

53 X

TEAPA Andrés

Quintana Roo 2da. Sección

46 X

TEAPA Francisco

Javier Mina (Argentina)

370 X

TEAPA

Hermenegildo Galeana 1ra.

Sección (Mexiquito)

238 X

TEAPA Hermenegildo Galeana 2da.

Sección 520 X

TEAPA Ignacio Allende 2da. Sección

848 X

TEAPA Ignacio Allende

1ra. Sección 397 X


3ra. Sección 422 X

TEAPA Ignacio López

Rayón 1ra. Sección

552 X


Rayón 2da. Sección

180 X

TEAPA

José María Morelos y Pavón 1ra.

Sección

422 X

TEAPA José María Morelos y

174 X


25



% de pob.

urbana

% de pob. rural


1 a 500

501 a

2500

2501 a

10000

10001 a

15000

15001 a

50000

Más de 50000

Pavón 2da. Sección

TEAPA Juan Aldama 3501 X

TEAPA Manuel Buelta 2da. Sección

973 X

TEAPA Mariano Abasolo

544 X

TEAPA Mina y

Matamoros (La Trinidad)

220 X

TEAPA

Mariano Pedrero 1ra. Sección (La Providencia)

381 X

TEAPA Mariano

Pedrero 2da. Sección

155 X

TEAPA

Miguel Hidalgo 1ra. Sección

(Las Gardenias)

403 X

TEAPA Miguel Hidalgo 2da. Sección (Fco. Sarabia)

1264 X

TEAPA Nicolás Bravo 2da. Sección

384 X

TEAPA Vicente

Guerrero (Lerma)

1572 X

TEAPA Juan Aldama 2da. Sección

279 X

TEAPA Hermenegildo

Galeana 938 X

TEAPA San José

Puyacatengo (Chapingo)

97 X

TEAPA Arcadio Zentella

667 X

TEAPA

José María Morelos y

Pavón (Juan Gómez)

215 X

TEAPA


Pavón (San Antonio las

Ánimas)

213 X


26



% de pob.

urbana

% de pob. rural


1 a 500

501 a

2500

2501 a

10000

10001 a

15000

15001 a

50000

Más de 50000

TEAPA


Pavón (Las Delicias)

815 x

TEAPA

Mina y Matamoros (San Pablo Tamborel)

218 X


(Santa Cruz) 35 X

TEAPA


Pavón (Santa Rita)

489 X

TEAPA La Tejería 38 X

TEAPA Eureka y Belén 1517 X

TEAPA Vicente

Guerrero (Guanal)

501 X

TEAPA Nicolás Bravo 1ra. Sección

402 X

TEAPA Colorado

(Benito Juárez) 584 X

TEAPA Coconá 26 X

TEAPA Las Lilias 365 X

TEAPA Miguel Hidalgo 2da. Sección (Los Álamos)

164 X


(Abasolito) 414 X

TEAPA Centenario 20 X

TEAPA Colonia

Municipal 518 X

TEAPA Miguel Hidalgo 2da. Sección (San Joaquín)

361 X

TEAPA Vicente

Guerrero (San Lorenzo)

629 X

TEAPA Santa Elena 25 X


27



% de pob.

urbana

% de pob. rural


1 a 500

501 a

2500

2501 a

10000

10001 a

15000

15001 a

50000

Más de 50000

TEAPA Teapa 26548 x

TEAPA Mariano

Pedrero 3ra. Sección

541 X

TEAPA Manuel Buelta

y Rayón 732 X

TEAPA Vicente

Guerrero (Las Nieves)

719 X

TEAPA Mariano

Abasolo (Santo Tomás)

8 X

TEAPA Chapultepec 744 X

TEAPA Calcinado 40 X


28

X. Alcance Poblacional de la Intervención

Como se mencionó anteriormente, el Programa presupuestario representa una intervención

universal, cuya intención es conservar la biodiversidad y el ambiente en reservas y áreas

protegidas, promoviendo con ello el turismo y otras actividades que generan desarrollo

económico y social al Municipio.


29

XI Criterios de Focalización

ENTE PÚBLICO




FORMATO 10. CRITERIOS PARA LA FOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO/ÁREA DE ENFOQUE

Criterio Descripción del criterio Justificación de la elección

Zonas Protegidas Zonas protegidas conforme a la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco

Artículos 113 y114 del Capítulo XII de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco


30

XII Descripción del ML-MIR

ENTE PÚBLICO




FORMATO 11. CARACTERISTICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL ML-MIR.

Bien o Servicio Descripción del bien o servicio

Criterios de calidad

Criterios para determinar la

entrega oportuna

Requisitos para acceder a

los bienes o servicios

Porque este bien o servicio es necesario

para cumplir el objetivo







Áreas libres de residuos solidos

No aplica No aplica

Debido a que las condiciones de estas áreas promueven el

desarrollo económico.

El presente Programa presupuestario opera bajo el esquema de área enfoque por lo que

no hay padrón de beneficiarios, el acceso al servicio de bacheo, alumbrado y vialidad es

universal.


31

ENTE PÚBLICO




FORMATO 12. COHERENCIA INTERINSTITUCIONAL

Institución Área Responsabilidad Interactúa con Mecanismos de coordinación


Presidencia Brindar las mejores soluciones para operar el programa.

Trabaja en conjunto con todas las áreas involucradas; con la finalidad de cumplir y llevar un mejor control

Reporte anual de actividades.


Dirección programación

Área asignada a dar suficiencia presupuestaria para realizar el cumplimiento en tiempo y forma de las obras o rehabilitaciones que el Pp lo requiere


Requisiciones y órdenes de pago.


Dirección de Finanza

Área responsable de realizar pagos en tiempo y forma a los actores principales


Requisiciones y órdenes de pago, contratos, etc.


Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable

Ejecutar las actividades costeadas por el Programa presupuestario


Matriz de Indicadores para Resultados

Reporte de actividades trimestral


Contraloría Municipal

Área encargada en validar que todo el proceso de licitación internamente este hecho de manera adecuada con sustento y respaldo.


Validación de expedientes finales para aclaraciones posteriores de observaciones


Regidores

Dar vigilancia que se actué de la mejor manera y se cumpla con los reglamentos para la elaboración y rehabilitación de las obras que el Pp demande.


Reporte de actividades de manera semestral.


32

XIII. Matriz de Indicadores para Resultados

ENTE PÚBLICO

A Ayuntamiento de Teapa Tabasco



FORMATO 13. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación

Supuestos

Fin

Contribuir a mejorar imagen urbana

del municipio de Teapa mediante la

adecuada prestación de los

servicios públicos municipales

Porcentaje de cobertura de recolección

Reportes estadísticos

Los ciudadanos aplican los reglamentos de protección ambiental y los difunden entre la población

Propósito

Mantener limpias las comunidades de Teapa sin contaminación de residuos solidos

Tasa de variación de cobertura del servicio

Reportes de Cobertura

La infraestructura y los depósitos de residuos sólidos están en óptimas condiciones

Componente Capacidad instalada suficiente para la recolección

Nivel suficiente de maquinaria y equipo

Registro de operaciones

Fallas Mecánicas, Festividades, Situación del Clima

Componente Planeación de rutas de recolección efectuada

Porcentaje de cobertura de rutas

Reportes

La Coordinación de limpia y ornato tienen planeada las rutas de recolección

Actividad Elaboración de planes para el manejo de residuos solidos

Porcentaje de asignación de recursos

Presupuesto

El municipio gestiona recursos con otras entidades gubernamentales así como organizaciones no gubernamentales

Actividad Gestión de recursos Porcentaje de asignación de recursos

Presupuesto

El municipio gestiona recursos con otras entidades gubernamentales así como organizaciones no gubernamentales


33

ENTE PÚBLICO




FORMATO 14. FORMATO DE DOCUMENTACIÓN DE INDICADORES DE LOS ML-MIR

FORMATO DE DOCUMENTACIÓN DE INDICADORES DE LOS ML-MIR

ML- MIR Clave Nombre

N/A Fin

Datos de Identificación del Indicador:

Nombre del indicador: Porcentaje de cobertura de recolección

Ámbito de medición N/A Dimensión a Medir N/A

Definición Cantidad de colonias que el servicio de limpia recorre

Método de calculo (Colonias Que Cuentan con el Servicio/ Total de Colonias) X 100

Unidad de Medida Porcentaje Frecuencia de Medición

Anual

Desagregación Geográfica

Municipal Desagregación por enfoque Transversal (genero, Etnia, Edad

N/A

Características del Indicador

Claridad Relevancia

Economía Monitoreable Adecuad

o Aportación

Marginal

Método de cálculo (Algoritmo): Pc= (Nc/ Tc) X 100

Variables

Variable A Nombre

Medio de verificación

Variable B Nombre


Variable C Nombre


Variable D Nombre


Línea base o valor de Referencia

Valor Año Periodo 0

% 2019 N/A

Sentido del Indicador N/A

Semaforización

Verde Amarillo Rojo inferior

Rojo superior

N/A N/A N/A N/A



N/A Propósito


Nombre del indicador: Tasa de variación de cobertura del servicio

Ámbito de medición

N/A Dimensión a Medir N/A

Definición Cuidar la imagen del municipio mejorando el servicio de recolección de residuos solidos

Método de calculo

((Cobertura de Año Actual / Cobertura de Año Base)-1)X100

Unidad de Medida

Índice Frecuencia de Medición

Anual



N/A


Claridad Relevancia

Economía

Monitoreable Adecuado

Aportación Marginal


34

Método de cálculo (Algoritmo): T=((Ca/Cab)-1)X100

Variables

Variable A Nombre


Variable B Nombre


Variable C Nombre


Variable D Nombre



Valor Año Periodo

0 2019 N/A


Semaforización

Verde Amarillo Rojo inferior Rojo superior

N/A N/A N/A N/A



N/A Componente


Nombre del indicador: Nivel suficiente de maquinaria y equipo



Definición Mide la capacidad de recolección de residuos solidos

Método de calculo (Capacidad de Recolección en Toneladas de los Camiones Al Dia / Toneladas de Basura Generadas Al Dia)x100


Semestral



N/A


Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aportación Marginal

Método de cálculo (Algoritmo): Nsme= (Ctcd / Tbgd)*100

Variables

Variable A Nombre


Variable B Nombre


Variable C Nombre


Variable D Nombre



Valor Año Periodo

0 2019 N/A


Semaforización


N/A N/A N/A N/A


35



N/A Componente


Nombre del indicador: Porcentaje de cobertura de rutas



Definición Mide el grado de cobertura del servicio de limpia del H. Ayuntamiento de Teapa a la poblacion del municipio

Método de calculo (Total Rutas Atendidas/Total de Rutas)X100


Semestral



N/A



Método de cálculo (Algoritmo): P=(Tra/Tr)X100

Variables

Variable A Nombre


Variable B Nombre


Variable C Nombre


Variable D Nombre



Valor Año Periodo

0 2019 N/A


Semaforización


N/A N/A N/A N/A



N/A Actividad

Datos de Identificación del Indicador: Nombre del indicador: Porcentaje de comunidades incluidas en los planes



Definición Mide la incorporación de comunidades a los planes de manejo de residuos

Método de calculo Comunidades Incluidas en los Planes = (Numero de Comunidades Incorporadas/Total de Comunidades Planeadas) X 100


Semestral



N/A



Método de cálculo (Algoritmo): Cip=(Nci/Tcp)X100

Variables

Variable A Nombre



36

Variable B Nombre


Variable C Nombre


Variable D Nombre



Valor Año Periodo

0 2019 N/A


Semaforización


N/A N/A N/A N/A



N/A Actividad


Nombre del indicador: Porcentaje de asignación de recursos



Definición Se requiere la gestión de recursos federales para poder alcanzar las metas del servicio de recolección, traslado y disposición de residuos solidos

Método de calculo (Presupuesto Asignado a la Recolección, Traslado de Residuos Sólidos / Total del Presupuesto del Municipio)X100


Semestral



N/A



Método de cálculo (Algoritmo): Par=(Partrs/Tpm)X100

Variables

Variable A Nombre


Variable B Nombre


Variable C Nombre


Variable D Nombre



Valor Año Periodo

0 2019 N/A


Semaforización


N/A N/A N/A N/A


37

ENTE PÚBLICO




FORMATO 16. FICHA DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Nivel Fin: Indicador: Porcentaje de cobertura de recolección

Variable: Los ciudadanos aplican los reglamentos de protección ambiental y los difunden entre la población

Medio de Verificación:

Nombre de la fuente información

Datos de INEGI

Área responsable de la información

INEGI

Disponibilidad de la información

Cada 5 años

Unidad de análisis Porcentaje

Cobertura Municipal

Desagregación geográfica Localidades

Desagregación por género N/A

Desagregación por edad N/A

Desagregación por condición de vulnerabilidad

N/A

Periodicidad de actualización Anual

Fecha de publicación Anual

Nivel Propósito: Indicador: Tasa de variación de cobertura del servicio

Variable: La infraestructura y los depósitos de residuos sólidos están en óptimas condiciones





Dirección de Protección ambiental y Desarrollo Sustentable


Anual

Unidad de análisis Índice

Cobertura Municipal





N/A




38

Nivel Componente: Indicador: Nivel suficiente de maquinaria y equipo

Variable: Fallas Mecánicas, Festividades, Situación del Clima



Registro de operaciones




Anual

Unidad de análisis porcentaje

Cobertura Municipal





N/A

Periodicidad de actualización Semestral


Nivel Componente:

Indicador: Porcentaje de cobertura de rutas

Variable: La Coordinación de limpia y ornato tienen planeada las rutas de recolección



Reportes




Semestral


Cobertura Municipal





N/A



Nivel Actividad Indicador: Porcentaje de comunidades incluidas en los planes

Variable: Existencia de nuevos asentamientos irregulares



Reuniones de trabajo




Anual


Cobertura Municipal




39



N/A



Nivel Actividad Indicador: Porcentaje de Recursos Ejercidos

Variable: El municipio gestiona recursos con otras entidades gubernamentales así como organizaciones no gubernamentales



Presupuesto


Dirección de programación


Trimestral


Cobertura Municipal





N/A




40

XIV Informes de Desempeño

ENTE PÚBLICO




FORMATO 15. INFORMES DE DESEMPEÑO

Nombre del reporte Periodicidad Responsable de la integración

Informe de gobierno H. Ayuntamiento de Teapa

2018 - 2021

Anual

Con fundamento en lo establecido en

los artículos 115 Fracc. II, de Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 10 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Tabasco; 23 y 65 Fracc. XI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

Presidencia

Reporte de obras Mensual Dirección de Obras Públicas del

municipio de Teapa

Obras ejecutadas durante el 2020 con el Programa presupuestario E004 Protección Ambiental.

Cve. Inversión

Descripción Meta Población Beneficiada

Avance Físico

%

Avance Finan.

%

E004-08-003

GASTOS DE OPERACION PARA EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA (HIDROC.REG-)

430.60 ML DE ALCANTARILLADO (MANTENIMIENTO) 100 100

E004-08-003

E004-08-004

GASTOS DE OPERACION PARA EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA (HIDROC. REG.

105.00 ML DE DRENAJE

100 100 E004-08-004

E004-08-001

GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SERV. DE LIMPIA 1.00 PLANTAS DE

TRATAMIENTO (CONSTRUCCIÓN)

100 100 E004-08-001

E004-08-007

GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SERV. DE LIMPIA (DEV. DE ISR)

100 100

E004-08-007

E004-08-006

GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SERV. DE LIMPIA (FINANC-2020)

100 100

E004-08-006

E004-08-002

GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SERV. DE LIMPIA (IG-2020)

100 100

E004-08-002


41


PROGRAMA PRESUPUESTARIO E012 ORDENAMIENTO TERRITORIA


El ordenamiento territorial se considera como una disciplina científica que tiene el fin de lograr un

crecimiento equilibrado de las regiones y la organización física de los espacios. Estas normas

indican los usos posibles para las áreas que posee el espacio.

“El ordenamiento territorial es un instrumento de planificación y de gestión de las entidades

territoriales y un proceso de construcción colectiva de país, que se da de manera progresiva,

gradual y flexible, con responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización

político administrativa del estado en el territorio, para facilitar el desarrollo institucional, el

fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial, entendido este como desarrollo

económicamente competitivo, socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente sostenible,

regionalmente armónico, culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad cultural y físico-

geográfica de Tabasco”. El ordenamiento territorial está destinado a satisfacer las necesidades

de carácter general y comprenden Bacheo y Alumbrado.

El Sector Ordenamiento Territorial y Obras Públicas tiene el firme propósito de lograr mejorar la

calidad de vida de los tabasqueños mediante la construcción, modernización, ampliación,

rehabilitación y conservación de infraestructura pública inclusiva, segura, resolviente y sostenible

en apego al marco legal vigente, para impulsar el bienestar de la población.

En esta tesitura, el Programa Sectorial de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, contribuirá

a un mejoramiento de la infraestructura pública, del ordenamiento territorial y del desarrollo

urbano armónico; en una red de carreteras que estén en buenas condiciones, transitables y

seguras.

Es conveniente mencionar que la obra pública que se desarrollará en el municipio durante esta

administración está diseñada conjuntamente con las propuestas emanadas de la sociedad, en la

que todas las voces fueron escuchadas y cuyas propuestas fueron plasmadas en el Plan

Municipal de Desarrollo 2018-2021; así también, involucra parte de la misma Secretaría

coordinadora del Sector, los programas de los organismos descentralizados y órganos

desconcentrados que forman parte del Sector.


42



E012 Ordenamiento territorial $2,947,074.00 M.N.


43

II. Antecedentes

ENTE PÚBLICO


MML-MIR E012 Ordenamiento territorial MODALIDAD E Prestación de Servicios Públicos

UR Dirección de obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales


ML-MIR Lugar

donde se implemento

Objetivo Descripción del

ML-MIR

Población Objetivo o área de enfoque


Resultados obtenidos

E012 Ordenamiento territorial

Teapa, Tabasco

Actividades

encaminadas

a crear y

mejorar, los

servicios de

bacheo,

alumbrado y

mejora de las

vialidades

para la

población a

favor de sus

actividades.

Ampliación,

construcción,

equipamiento,

mantenimiento

y

rehabilitación,

según sea el

caso, de

alumbrado

público y

bacheo de

vialidades.

Municipio de Teapa

Construcción, Rehabilitación mantenimiento


44










• Artículo 26 - Fija las bases para la Organización del Sistema Nacional de Planeación

Democrática, de esta manera, se garantiza la participación de las entidades

federativas y de sus municipios en la responsabilidad de definir y alcanzar los objetivos

de los programas de gobierno.

• Artículo 115 - Señala la facultad de los municipios para formular, aprobar y administrar

la zonificación y planes de desarrollo urbano, participar en la formulación de planes de

desarrollo regional que aun cuando están enmarcadas en otras legislaciones se

consideran parte de la planeación del desarrollo municipal.

• Artículo 134 - Establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación,

las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad

de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y

honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, lo que hace viable

el diseño o mejora de los Programas presupuestarios a través de los cuales se ejercen

los recursos.


• Es el ordenamiento jurídico que establece y señala el marco normativo para regular

el ejercicio de la planeación nacional de desarrollo, las bases para la integración y

funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática con la

coordinación necesaria entre la federación, los estados, municipios y en general la

participación social.


45


• Artículo 65, fracción III - Señala la facultad de los municipios para elaborar dentro

del Sistema Estatal de Planeación Democrática los Planes de Desarrollo Municipal


Desarrollo Integral del Municipio, mismos que deberán contener las previsiones

sobre los recursos que le son asignados en concordancia con el Plan Estatal y con

el Plan Nacional de Desarrollo.

• Artículo 76 - Señala la responsabilidad del Estado para organizar un sistema

de planeación democrática del desarrollo estatal y faculta al ejecutivo para

establecer los mecanismos de participación social.















Planeación del Desarrollo de los municipios con la participación de los grupos

sociales, considerando los resultados de las evaluaciones que realice el Consejo

Estatal de Evaluación.

• Artículo 7 - Señala que los Presidentes Municipales, una vez aprobado por

el Ayuntamiento respectivo los Planes Municipales de Desarrollo, los remitirán al


46




responsables de ejecución de sus Planes de Desarrollo, establecerán los

lineamientos de política de carácter global, sectorial y de servicios municipales.


• Artículo 29 fracción II - Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos

coordinar sus Planes Municipales con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo,

Programa Operativo Anual y de más programas municipales.

• Artículo 80 - Señala que dentro de los asuntos inherentes a las funciones de la

Dirección de Programación está la Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo

con la participación de las dependencias que integran la administración pública y

en coordinación con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de

Tabasco.

• Artículo 121 - Ordena a los municipios contar con los Planes y Programas

Municipales de Desarrollo como instrumentos para el desarrollo integral de sus

comunidades mismos que deberán contener objetivos generales y particulares a

corto, mediano y largo plazo, así como mecanismos para evaluar las acciones que

se lleven a cabo.


funciones y servicios públicos: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento

y disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia,

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) Mercados y

centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastros; g) Calles, parques, jardines y su

equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Policía Preventiva

Municipal y Tránsito; i) Salud pública municipal; y j) Los demás que la Legislatura

del Estado determine según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los

municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.


47


ENTE PÚBLICO






planeación

Objetivo Estrategias/políticas Líneas de acción

Plan municipal de desarrollo

1.3. Mantener relaciones institucionales con el Gobierno Federal y Estatal, para la gestión de obras y acciones en beneficio del Municipio.

1.3 Servicios Públicos Alumbrado Público

1.3.2.1 Implementar un programa de

sustitución de lámparas convencionales a

lámparas ahorradoras en el alumbrado

público.

1.3.2.2 Ampliar el servicio de alumbrado

público a las colonias de la ciudad y los

principales poblados.

1.3.2.3 Rehabilitar el servicio de alumbrado

público en las comunidades y en los centros

integradores.

Calles, Parques y Jardines

1.3.7.1 Saneamiento de calles, avenidas, banquetas y guarniciones de la ciudad. 1.3.7.2 Ampliación de infraestructura vial en aquellos sectores donde sean factibles.


48


ENTE PÚBLICO





Nombre del

Programa



(especifique).

Objetivo

Población

objetivo

Bienes y servicio

s que provee

Cobertura 1=Todos

los municipio

s. 2=Region

al. 3=Zonas

prioritarias.

4=Municipal.

Dependencia o

Entidad coordinad

ora del

programa

1=Complementario



Describa las Interdependen

cias identificadas

entre los programas

E012 2

Mejorar la calidad de vida de los habitantes; esto, mediante acceso a las oportunidades y beneficios que ofrece el desarrollo de la ciudad.

No aplica

Bacheo de vialidades y Alumbrado Publico

1

Dirección de obras publicas

1


49


ENTE PÚBLICO






Públicos: beneficiaros

Es el ente encargado de la garantía del bienestar social y de normar las acciones de los ayuntamientos y de los entes estatales.

Ayuntamiento:

Realizar Actividades encaminadas a crear, mejorar, mantener e incrementar la infraestructura para proporcionar servicios de bacheo de vialidades y alumbrado público a la población a favor de sus actividades, incluyendo los estudios y proyectos

Privados: delegados municipales Necesarios

ONG No aplica

Otras categorías de involucrados: Coneval:

No aplica


50

ENTE PÚBLICO





ID PROBLEMA

PROBLEMA

MOTRICIDAD PORCENTAJE 1 2 3 4 5 6 7 n

1 Escasa infraestructura de drenaje y alcantarillado. 3 3 2 8 40

2 Infraestructura física en mal

estado. 2 2 1 5 25

3 Altos costos para el

mantenimiento de obras. 2 0 1 3 15

4 Percepción negativa de los habitantes del municipio por

constantes reparaciones. 2 2 0 4 20

DEPENDENCIA 6 5 5 4 20

PORCENTAJE 30 25 25 20



1 30 40

2 25 25

3 25 15

4 20 20


El problema número 1 cae dentro de la zona de conflicto lo que significa que es la problemática

que debe resolver la intervención gubernamental.


51

Estado actual del Problema

El municipio de Teapa es un municipio perteneciente al estado de Tabasco, México. Su cabecera

municipal es la ciudad de Teapa, y cuenta con una división constituida, además, por 18 ejidos,

15 rancherías, 1 poblado, 6 colonias y 1 villa. En el municipio se ubican 7 centros integradores

de desarrollo regional y la cabecera municipal, en los cuales se concentran la mayoría de las

actividades económicas y sociales, siendo estos:

Localidad Necesidades de bacheo y vialidades Necesidades de alumbrado

Vicente Guerrero Lerma Requiere mantenimiento, presenta baches en tramos aislados

Requiere de mantenimiento general, cambio de cableado y luminarias.

Manuel Buelta y Rayón Requiere mantenimiento, presenta baches en tramos aislados


Villa Juan Aldama

Requiere mantenimiento, presenta baches en tramos aislados


Francisco Sarabia Requiere mantenimiento, presenta baches en tramos aislados


Hermenegildo Galeana Requiere mantenimiento, presenta baches en tramos aislados


Ignacio Allende Requiere mantenimiento, presenta baches en tramos aislados


Arcadio Zentella Requiere mantenimiento, presenta baches en tramos aislados



52

Evolución del Problema

El problema central de la intervención se relaciona con la falta de recursos para poder invertir en

la mejora de vialidades, luminarias.

Árbol de problemas


53

VII. Objetivo del ML-MIR

El Programa presupuestario E012 Ordenamiento territorial tiene como objetivo brindar el servicio

a todas las comunidades comprendidas en el municipio de Teapa.

Árbol de objetivos


54

ENTE PÚBLICO







Efectos:

Poco alumbrado publico

Alumbrado en malas condiciones

Inadecuado mantenimiento de la infraestructura ocasionan baches

Vialidades sin terminar

Fines:

Aumento de Luminarias

Mejoramiento en infraestructura de las vialidades

Implementación de un programa de sustitución de

lámparas convencionales a lámparas ahorradoras

en el alumbrado público.

Saneamiento de calles, avenidas, banquetas y guarniciones de la ciudad

Problema central:

El municipio de Teapa no cuenta con el debido mantenimiento de alumbrado, vialidades y bacheo debido a la falta de recursos y a la falta de mantenimiento y /o mantenimiento inadecuado que las administraciones anteriores no le han dado.




La información de CONEVAL indica que en años recientes se ha reducido la calidad de los servicios de alumbrado público y energía eléctrica. La población carece socialmente tanto de los servicios municipales, como de acceso a bienes de uso básico personal, entre otros.

Magnitud (Línea

base): 1.6% Indicador viviendas que no disponen de drenaje.

Objetivo:

La población cuenta con suficiente cobertura de agua potable.




Se espera cubrir la mayor parte de las comunidades del Municipio de Teapa.


Se incrementa la cobertura del servicio para cubrir el 1.6% restante; conforme a los indicadores de pobreza y rezago social del CONEVAL, dando acceso a más de10 mil habitantes fijos y ambulantes.

Causas:

Carencia y alto deterioro de las vialidades, y alumbrado público. Poca inversión municipal. Inadecuada atención por el exceso de la demanda de la población.

Medios:

Adecuado mantenimiento de vialidades, bacheo y alumbrado. Mayor inversión municipal. Adecuada atención por la demanda de la población.


55


ENTE PÚBLICO





Área de Enfoque


Descripción: Mejoramiento de vialidades y

alumbrado público.

Mejoramiento de vialidades,

alumbrado y bacheo


Unidad de medida: Municipio de Teapa Municipio de Teapa

Cuantificación: 100% del Municipio de Teapa 98.5% Escenario conservador


2015 y 2020.


56


ENTE PÚBLICO







% de pob.

urbana

% de pob. rural


1 a 500

501 a

2500

2501 a

10000

10001 a

15000

15001 a

50000

Más de 50000

TEAPA Andrés

Quintana Roo 1066 X

TEAPA Andrés


53 X

TEAPA Andrés


46 X

TEAPA Francisco


370 X

TEAPA



238 X


Sección 520 X


848 X


1ra. Sección 397 X


3ra. Sección 422 X



552 X



180 X

TEAPA


Sección

422 X


174 X


57



% de pob.

urbana

% de pob. rural


1 a 500

501 a

2500

2501 a

10000

10001 a

15000

15001 a

50000

Más de 50000




973 X


544 X

TEAPA Mina y


220 X

TEAPA


381 X

TEAPA Mariano


155 X

TEAPA


(Las Gardenias)

403 X


1264 X


384 X

TEAPA Vicente

Guerrero (Lerma)

1572 X


279 X

TEAPA Hermenegildo

Galeana 938 X

TEAPA San José


97 X


667 X

TEAPA



215 X

TEAPA



Ánimas)

213 X


58



% de pob.

urbana

% de pob. rural


1 a 500

501 a

2500

2501 a

10000

10001 a

15000

15001 a

50000

Más de 50000

TEAPA



815 x

TEAPA


218 X


(Santa Cruz) 35 X

TEAPA


Pavón (Santa Rita)

489 X



TEAPA Vicente

Guerrero (Guanal)

501 X


402 X

TEAPA Colorado


TEAPA Coconá 26 X



164 X


(Abasolito) 414 X


TEAPA Colonia

Municipal 518 X


361 X

TEAPA Vicente


629 X



59



% de pob.

urbana

% de pob. rural


1 a 500

501 a

2500

2501 a

10000

10001 a

15000

15001 a

50000

Más de 50000

TEAPA Teapa 26548 x

TEAPA Mariano


541 X

TEAPA Manuel Buelta

y Rayón 732 X

TEAPA Vicente


719 X

TEAPA Mariano


8 X




60



universal, cuya intención es brindar el servicio de drenaje y alcantarillado a todas las viviendas

comprendidas en el área de enfoque definida, es decir, la superficie territorial del Municipio de

Teapa, Tabasco, a través de contar con suficiencia en su infraestructura.

El objetivo de la MIR es atender las viviendas que aún no cuentan con el servicio, sin embargo,

esta cobertura no solo implica llegar al 1.6% definido en el rezago, si no mantener las condiciones

de la infraestructura actual, por lo que se realizó un diagnostico social, en el cual se plasman las

necesidades a fin de cubrir la totalidad de viviendas en el Municipio como parte del alcance de la

intervención.

Localidad Necesidades de bacheo y vialidades Necesidades de alumbrado

Vicente Guerrero Lerma Requiere mantenimiento, presenta baches en tramos aislados


Manuel Buelta y Rayón Requiere mantenimiento, presenta baches en tramos aislados


Villa Juan Aldama

Requiere mantenimiento, presenta baches en tramos aislados


Francisco Sarabia Requiere mantenimiento, presenta baches en tramos aislados


Hermenegildo Galeana Requiere mantenimiento, presenta baches en tramos aislados


Ignacio Allende Requiere mantenimiento, presenta baches en tramos aislados


Arcadio Zentella Requiere mantenimiento, presenta baches en tramos aislados



61


ENTE PÚBLICO






Zona de atención prioritaria

Localidades, municipios, áreas o regiones, tanto de carácter rural como urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación o vulnerabilidad

Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2020.

Diagnóstico Social

Atención de las necesidades identificadas en el levantamiento realizado a través del Diagnóstico Social en el Plan Municipal de Desarrollo.

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 Municipio de Teapa, Tabasco.


62


ENTE PÚBLICO








entrega oportuna





Infraestructura para vialidades, y luminarias

Ampliación, construcción, equipamiento, mantenimiento y /o rehabilitación d e infraestructura de vialidades, bacheo y luminarias.

Pruebas de funcionalidad.

100% avance físico y financiero de la obra.

Ninguno Las obras de ampliación, construcción, equipamiento, mantenimiento y/o rehabilitación de vialidades, y luminarias permiten un bienestar en la población del Municipio.


no hay padrón de beneficiarios, el acceso al servicio de alumbrado y bacheo de

vialidades es universal.


63

ENTE PÚBLICO







Dirección de obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Validación de los proyectos para el mejoramiento de la infraestructura.


Reportes y bitácoras


Presidencia

Brindar las mejores soluciones para el mejoramiento de infraestructura.




Dirección Administración

Área encargada de dar seguimiento al proceso de solitud, mediante contratos y comprobación.










Área responsable de realizar pagos en tiempo y forma a los actores principales en la rehabilitación o las necesidades que el programa requiera.









Regidores





64

Mecanismos de participación social

El Municipio cuenta con un Manual de Organización para coordinar los recursos del Fondo III del

Ramo 33, donde en su “Flujograma de operación de la coordinación del ramo 33”, hace alusión

al involucramiento de las comunidades en el proceso de planeación de obras, utilizando como

mecanismo de participación las actas de solicitudes obras de prioritarias.

Actividades del Flujograma:

1. La Secretaria de Bienestar Federal emite los Lineamientos para la operación del FAIS.

2. Las comunidades elaboran las solicitudes de obras prioritarias.

3. La Dirección de obras públicas elabora el presupuesto y expediente técnico.

4. El Cabildo y el COPLADEMUN, aprueban las obras del FISM.

5. La Dirección de Programación emite el oficio de autorización.

6. La Coordinación del Ramo 33 sube al sistema MIDS de la Secretaria de Bienestar los

proyectos aprobados del FISM.

7. La Coordinación del RAMO 33 elabora el acta de aceptación por la comunidad y recoge

la firma de la autoridad local.

8. La Dirección de protección ambiental elabora el dictamen de impacto ambiental del

proyecto aproado del FISM.

9. La Coordinación del Ramo 33 realiza la asamblea comunitaria para la integración del

comité comunitario de obra y de participación social.

10. La Dirección de obras públicas lleva a cabo el proceso de licitación y tramita el anticipo

correspondiente.

11. El contratista inicia los trabajos y presenta estimaciones de acuerdo a sus avances,

presentados.

12. La Coordinación del Ramo 33 elabora las cedulas de verificación y seguimiento de obra y

la envía trimestralmente a la plataforma MIDS.

13. El comité comunitario de obra en presencia del supervisor de obras públicas y el

contratista firman el acta de entrega-recepción.


65


ENTE PÚBLICO





Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Mejorar la calidad de vida de la población mediante la implementación de proyectos de rehabilitación, construcción y ampliación de infraestructura de vialidades y alumbrado publico

Porcentaje comunidades con vialidades y alumbrado (PCVA)

Datos de INEGI, Cada 5 años

La población hace buen uso de las vialidades y del alumbrado público.

La población cuenta con suficiente cobertura de vialidades y alumbrado publico

Porcentaje de comunidades rehabilitadas (ICR)

Expediente de regularización de asentamientos, Anual

Se hace entrega a los ciudadanos de la infraestructura de drenaje

y alcantarillado

Obras de infraestructura para vialidades y alumbrado público realizadas.

Porcentaje de mantenimiento realizadas (PMR)

Actas de entrega de recepción, Semestral

Las condiciones políticas y sociales son adecuadas

Se realiza la priorización, programación, asignación de presupuesto, ejercicio, control y mantenimiento de la infraestructura de vialidades y alumbrado público.

Porcentaje de recursos ejercidos (PRE)

Relación de proyectos registrados en el sistema Compre, Trimestral

Se asignan recursos para la realización del mantenimiento de vialidades y alumbrado público.


66

ENTE PÚBLICO







N/A Fin


Nombre del indicador: Porcentaje de comunidades con alumbrado y vialidades (PVD)

Ámbito de medición N/A Dimensión a Medir N/A

Definición Mide el número de comunidades con alumbrado y vialidades

Método de calculo PVDA = (Número de comunidades beneficiadas/Número Total de Rehabilitaciones) *100


Anual



N/A



Método de cálculo (Algoritmo): PDVA=(NVD/NV)*100

Variables

Variable A Nombre PCAV

Medio de verificación PORCENTAJE DE COMUNIDADES CON ALUMBRADO Y VIALIDADES

Variable B Nombre NAV

Medio de verificación NUMERO DE COMUNIDADES CON ALUMBRADO Y VIALIDADES

Variable C Nombre NC

Medio de verificación NUMERO DE COMUNIDADES

Variable D Nombre N/A

Medio de verificación N/A


Valor Año Periodo

2% 2018 N/A


Semaforización


N/A N/A N/A N/A



N/A Propósito


Nombre del indicador: Porcentaje de comunidades con irregulares (IVR



Definición Mide el porcentaje de comunidades regularizados

Método de calculo

ICR = Número de comunidades con irregulares/Número total de comunidades en el municipio

Unidad de Medida

Índice Frecuencia de Medición

Anual



N/A




67

Método de cálculo (Algoritmo): IVR = NVAI/NVTM

Variables

Variable A Nombre ICR

Medio de verificación ÍNDICE DE COMUNIDADES CON IRREGULARES

Variable B Nombre NCAI

Medio de verificación NUMERO DE COMUNIDADES CON IRREGULARIDADES EN AL. Y VIAL.

Variable C Nombre NVTM

Medio de verificación NÚMERO TOTAL DE COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO




Valor Año

Periodo 1% 201

8 N/A


Semaforización

Verde Amarillo

Rojo inferior Rojo superior

N/A N/A N/A N/A



N/A Componente


Nombre del indicador: Porcentaje de obras entregadas (POE)



Definición Mide el porcentaje total de obras entregadas de alumbrado y vialidades

Método de calculo Es el cociente del Numero de obras entregadas/número de obras programadas multiplicado por cien.


Semestral



N/A



Método de cálculo (Algoritmo): POE=(NOE/NOP)*100

Variables

Variable A Nombre POE

Medio de verificación PORCENTAJE DE OBRAS ENTREGADAS

Variable B Nombre NOE

Medio de verificación NUMERO DE OBRAS ENTREGADAS

Variable C Nombre NOP

Medio de verificación NUMERO DE OBRAS PROGRAMADAS




Valor Año Periodo

100% 2018 N/A


Semaforización


N/A N/A N/A N/A


68

ENTE PÚBLICO





Nivel Fin: Indicador: Porcentaje de obras entregadas (POE)

Variable: La población hace buen uso de las vialidades y alumbrado público.



Datos de INEGI


INEGI


Cada 5 años


Cobertura Municipal





N/A



Nivel Propósito: Indicador: Porcentaje de viviendas regularizadas (IVR)

Variable: Se hace entrega a los ciudadanos de la infraestructura de drenaje y alcantarillado



Expediente de regularización de asentamientos


Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. (Ventanilla única)


Anual


Cobertura Municipal





N/A




69

Nivel Componente: Indicador: Porcentaje de obras entregadas

Variable: Obras de creación y ampliación de infraestructura de drenaje y alcantarillado entregadas



Actas de entrega de recepción


Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales


Semestral


Cobertura Municipal





N/A



Nivel Actividad: Indicador: Porcentaje de Recursos Ejercidos

Variable: Se realiza la priorización, programación, asignación de presupuesto, ejercicio, control y entrega de obras de creación y ampliación de la infraestructura de agua potable



Relación de proyectos registrados en el sistema COMPRE


Dirección de programación


Trimestral


Cobertura Municipal





N/A




70


ENTE PÚBLICO







2018 - 2021

Anual





Presidencia

Reporte de obras Mensual Dirección de Obras Públicas del

municipio de Teapa


71


PROGRAMA PRESUPUESTARIO E019 VIGILANCIA DEL TRANSITO


En la actualidad nos enfrentamos varios problemas que exceden a la enseñanza vial, incluyendo

el comportamiento irresponsable de los conductores que no respetan las velocidades máximas

ni mínimas, que beben alcohol y luego manejan, que utilizan el teléfono celular mientras están

conduciendo, que corren picadas en autovías y calles donde está absolutamente prohibido

hacerlo, por mencionar las más recurrentes.

Y no podemos soslayar el deficiente estado de muchas calles y rutas por la falta de obras de

reparación, correcta señalización y ausencia de iluminación, por ejemplo.

Sin la organización e intervención del municipio garantizando el cumplimiento de las normas

vigentes, el correcto estado de rutas y calles y la difusión de campañas de concientización más

la responsabilidad y moderación de los individuos mientras se desempeñan en el contexto vial

será imposible evitar accidentes y muertes a causa del tránsito.

Tanto las autoridades gubernamentales, los transeúntes y quienes manejan algún vehículo,

deben comprometerse desde el lugar que ocupan a respetar al prójimo, las normas viales y a los

agentes que se encuentran en las calles para aplicar la ley de tránsito.

Vivir en un municipio en expansión y modernización implica un aumento considerado del parque

automotor y por tanto un desorden vehicular, por lo que también ha aumentado la tasa de

accidentes de tránsito y según la Organización Mundial de la Salud, los accidentes de tránsito

son la segunda de las principales causas de muerte a nivel mundial entre los jóvenes de 05 a 29

años de edad; con lo que se evidencia una gran necesidad de conocer y aplicar en nuestro día a

día las buenas prácticas en Seguridad Vial. Así mismo de acuerdo a lo establecido en el artículo

115 fracción III de nuestra Carta Magna y 65 fracción II de la Constitución Local, dentro de los

servicios públicos a cargo de los municipios se encuentra: tránsito.

Este objetivo que se propone la seguridad vial es plausible de concretarse a través de la

aplicación de las normas que regulan la vialidad en el Estado de Tabasco, y por otro lado a través

de la concientización y de la educación de todos los actores que intervienen en las vías, calles y

rutas, o sea, peatones, automovilistas, ciclistas y motociclistas.


72

El municipio de Teapa se localiza en la subregión de la sierra y se ubica al sur del Estado entre

los paralelos 17° 32’ de latitud norte y los 92° 57’ de longitud oeste. Se encuentra en una zona

intermedia entre la planicie pluvial y la sierra de Tabasco, predominando las sierras bajas con

ligeras pendientes.



E019 VIGILANCIA DEL TRANSITO $2,280,594.38.00 M.N.


73

II. Antecedentes

ENTE PÚBLICO


MML-MIR E019 Vigilancia del transito MODALIDAD Gastos de operación

UR Dirección de Tránsito Municipal


ML-MIR Lugar

donde se implemento


Población Objetivo o

área de enfoque



E019 Vigilancia del transito

Teapa, Tabasco

Actividades

encaminadas

a mejorar

las

condiciones

generales

d e

m o v i l i d a d

Población del Municipio de Teapa

Municipio de Teapa

Correcta movilidad vial.


74










• Artículo 26 - Fija las bases para la Organización del Sistema Nacional de

Planeación Democrática, de esta manera, se garantiza la participación de las

entidades federativas y de sus municipios en la responsabilidad de definir y

alcanzar los objetivos de los programas de gobierno.

• Artículo 115 - Señala la facultad de los municipios para formular, aprobar y

administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano, participar en la

formulación de planes de desarrollo regional que aun cuando están enmarcadas

en otras legislaciones se consideran parte de la planeación del desarrollo

municipal.

• Artículo 134 - Establece que los recursos económicos de que dispongan la

Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones

territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia,

economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén

destinados, lo que hace viable el diseño o mejora de los Programas

presupuestarios a través de los cuales se ejercen los recursos.


Es el ordenamiento jurídico que establece y señala el marco normativo para regular el ejercicio

de la planeación nacional de desarrollo, las bases para la integración y funcionamiento del

Sistema Nacional de Planeación Democrática con la coordinación necesaria entre la federación,

los estados, municipios y en general la participación social.



75
































76





• Artículo 29 fracción II - Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos

coordinar sus Planes Municipales con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo,

Programa Operativo Anual y demás programas municipales.

• Artículo 29 fracción XXXVI - Son facultades y obligaciones de los

Ayuntamientos

Abastecer de agua a la población.

• Artículo 80 – Señala la Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo con la

participación de las dependencias que integran la administración pública y en

coordinación con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de

Tabasco.

• Artículo 121 - Ordena a los municipios contar con los Planes y Programas

Municipales de Desarrollo como instrumentos para el desarrollo integral de sus

comunidades mismos que deberán contener objetivos generales y particulares a

corto, mediano y largo plazo, así como mecanismos para evaluar las acciones que

se lleven a cabo.


funciones y servicios públicos: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento

y disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia,

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) Mercados y

centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastros; g) Calles, parques, jardines y su

equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Policía Preventiva

Municipal y Tránsito; i) Salud pública municipal; y j) Los demás que la Legislatura

del Estado determine según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los

municipios, así como su capacidad administrativa y financiera


77


ENTE PÚBLICO


MML-MIR E019 Vigilancia del transito MODALIDAD E Prestación de Servicios Públicos




planeación

Objetivo Estrategias/políticas Líneas de acción

Plan municipal de desarrollo

1.6 Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.

1.3 Servicios Públicos 1.3.8 Seguridad Publica y Transito

Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS)

Objetivo 11.


78


ENTE PÚBLICO





Nombre del

Programa



(especifique).

Objetivo

Población

objetivo

Bienes y servicios

que provee

Cobertura 1=Todos

los municipio

s. 2=Region

al. 3=Zonas

prioritarias.

4=Municipal.

Dependencia o

Entidad coordinad

ora del

programa

1=Complementario



Describa las Interdependen

cias identificadas

entre los programas

E019

Vigilancia del transito

2

Prestar el

servicio público

de tránsito

municipal para

garantizar la

seguridad tanto de los

transeúntes como

de los choferes.

Población del estado

de Tabasc

o o.

Servicio

público de

tránsito

municipal

1 Transito 1

Permite a la ciudadanía

mejores condicione en la calidad de

vida.

FAIS 2=Estatal

Financiar

la obra

pública

social de

población

rezagadas

socialmen

te y en

pobreza

extrema.

Zonas

de

atenció

n n

Prioritar

ia

(ZAP)

Año

2020

Tiene

como

objetivo

fundament

al el

financiamie

nto de

obras,

acciones

sociales

básicas e

inversiones

que

beneficien

directamen

te a

población

en pobreza

extrema.

1 Secretara

de

Bienestar

1

Provee de fondos al Estado y

Ayuntamiento s, para


79


ENTE PÚBLICO






Públicos: Beneficiarios Realiza demanda para las condiciones adecuadas de movilidad vehicular y peatonal en las zonas urbanas del municipio

Ayuntamiento: Teapa, Tabasco Realizar actividades encaminadas a mejorar, mantener e incrementar las condiciones adecuadas para la movilidad vehicular y peatonal en las zonas urbanas del municipio

Privados: Delegados municipales

Realiza la vigilancia de los proyectos necesarios para crear, mejorar, mantener e incrementar las condiciones adecuadas para la movilidad

vehicular y peatonal en las zonas urbanas del municipio.

ONG No aplica


No aplica


80

ENTE PÚBLICO





ID PROBLEMA

PROBLEMA


1 Escasa infraestructura pública

básica 2 2 1 5 26.31

2

Mala calidad de vida por no tener acceso a servicios

derivados de la urbanización 3 3 1 7 36.84

3

Altos costos para la construcción y mantenimiento

de Infraestructura pública básica

0 1 1 2 10.52

4 Infraestructura pública básica en malas condiciones 1 3 1 5 26.31


PORCENTAJE 21.05 31.57 31.57 15.78



1 21.05 26.31

2 31.57 36.84

3 31.57 10.52

4 15.78 26.31


El problema número 2 cae dentro de la zona de conflicto lo que significa que es la problemática

que debe resolver la intervención gubernamental.


81


El Municipio de Teapa, Tabasco en su informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social

2020, presenta un 45% en el indicador Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda,

este 45% se divide en:

9.9% de la población sin acceso al agua en viviendas.

5.6% de la población sin drenaje en viviendas.

0.5% de la población sin electricidad en viviendas.

20.8% de la población sin chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar en viviendas.

En atención a la situación de pobreza y rezago, el Municipio realizó un diagnóstico social con el

objeto de recopilar información de la condición en la que se encontraban los edificios públicos,

vialidades, así como los servicios públicos, obteniendo los siguientes resultados:

Localidad Necesidades Urbanización

Vicente Guerrero Lerma Requiere mantenimiento a vialidades. (Pavimento asfaltico e hidráulico)

Manuel Buelta y Rayón Requiere mantenimiento a vialidades. (Pavimento asfaltico e hidráulico)

Villa Juan Aldama Requiere mantenimiento a vialidades. (Pavimento asfaltico e hidráulico)

Francisco Sarabia Requiere mantenimiento a vialidades. (Pavimento asfaltico e hidráulico)

Hermenegildo Galeana Requiere mantenimiento a vialidades. (Pavimento asfaltico e hidráulico)

Ignacio Allende Requiere mantenimiento a vialidades. (Pavimento asfaltico e hidráulico)

Arcadio Zentella Requiere mantenimiento a vialidades. (Pavimento asfaltico e hidráulico)


El problema central de la intervención se relaciona con la mala calidad de vida por no tener acceso

a servicios derivados de la urbanización, la evolución de este se refleja en el índice de rezago

social calculado por el CONEVAL en la siguiente tabla:

Año Índice de Rezago Social Lugar en Contexto nacional

2000 -0.58524 1,672

2005 -0.76705 1,814

2010 -0.60629 1,664


82

2015 -0.44587 1,474

2020 -0.520337 1,575

Conforme a la tabla, Teapa ha mejorado en cuanto al rezago social que presentaba en el año

2000, lo que ha llevado al Municipio a bajar del lugar 1,814 (Peor desempeño 2000-2020) hasta

su mejor desempeño en el rango de años considerado que es 1,474 durante el 2015. Lo anterior

es un reflejo de un adecuado manejo de las políticas de urbanización, las son encabezadas por

la operación del Programa presupuestario E019, mismo que busca la ampliación, construcción,

equipamiento, mantenimiento y rehabilitación, según sea el caso, de caminos rurales, carreteras

y pavimentación, entre otros servicios.

Sin embargo, este servicio al ser el pilar y el vínculo con los servicios públicos básicos tiene como

meta la atención de la población vulnerable por carencias, a fin de garantizar una mejor calidad

de vida y con ello impactar en el bienestar y el desarrollo integral del Municipio.

Arboles de problema


83

VII Objetivo del ML-MIR

El Programa presupuestario E019 Urbanización tiene como objetivo brindar el servicio de

movilidad vial a todas las comunidades urbanas comprendidas en el área de enfoque definida, es

decir, la superficie territorial del Municipio de Teapa, Tabasco.


84

ENTE PÚBLICO







Efectos: Mal servicio de transporte público. Lentitud en el trafico Accidentes viales

Fines:

Mejora la movilidad vial del Municipio. Mejora el servicio del personal operativo. Menos accidentes peatonales.

Problema central:

Mala calidad de vida en el Municipio de Teapa, debido a condiciones de la infraestructura pública básica.




La población del municipio no accede a beneficios de la urbanización como coberturas de servicios públicos básicos, servicios médicos, tecnologías de Comunicación e información, un mayor flujo de mercancías, visitantes, nuevas actividades de comercio y la generación de más recursos económicos y empleos.


25.2% población en carencia por acceso a calidad y espacios de la vivienda.

Objetivo:

Los habitantes del municipio de Teapa cuentan con una mejor movilidad vial al contar con personal capacitado y nuevos señalamientos.


La población cuenta con suficiente cobertura infraestructura pública básica.


Se espera cubrir el 90% de buen servicio vial.


Se incrementa la cobertura del servicio para cubrir el 25% de población en carencia; conforme a los indicadores de pobreza y rezago social del CONEVAL, beneficiando a más de 10 mil habitantes.

Causas:

Pocos proyectos de urbanización en el municipio. Las calles, banquetas y señalamientos en mal estado causan accidentes viales.

Medios:

Más proyectos de urbanización en el municipio. Las calles, banquetas y señalamientos en mejor estado. Reducen los accidentes viales.


85


ENTE PÚBLICO Ayuntamiento de Teapa Tabasco MML-MIR E019 Vigilancia del transito

MODALIDAD Gastos de operación UR Dirección de obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales


Área de Enfoque


Descripción: Infraestructura pública básica Infraestructura pública básica


Unidad de medida: Porcentaje de vehículos Porcentaje de vehículos

Cuantificación: 100% parque vehicular 98.5% Escenario conservador


2015 y 2020.


86


ENTE PÚBLICO







% de pob.

urbana

% de pob. rural


1 a 500

501 a

2500

2501 a

10000

10001 a

15000

15001 a

50000

Más de 50000

TEAPA Andrés

Quintana Roo 1066 X

TEAPA Andrés


53 X

TEAPA Andrés


46 X

TEAPA Francisco


370 X

TEAPA



238 X


Sección 520 X


848 X


1ra. Sección 397 X


3ra. Sección 422 X



552 X



180 X

TEAPA


Sección

422 X


174 X


87



% de pob.

urbana

% de pob. rural


1 a 500

501 a

2500

2501 a

10000

10001 a

15000

15001 a

50000

Más de 50000




973 X


544 X

TEAPA Mina y


220 X

TEAPA


381 X

TEAPA Mariano


155 X

TEAPA


(Las Gardenias)

403 X


1264 X


384 X

TEAPA Vicente

Guerrero (Lerma)

1572 X


279 X

TEAPA Hermenegildo

Galeana 938 X

TEAPA San José


97 X


667 X

TEAPA



215 X

TEAPA



Ánimas)

213 X


88



% de pob.

urbana

% de pob. rural


1 a 500

501 a

2500

2501 a

10000

10001 a

15000

15001 a

50000

Más de 50000

TEAPA



815 x

TEAPA


218 X


(Santa Cruz) 35 X

TEAPA


Pavón (Santa Rita)

489 X



TEAPA Vicente

Guerrero (Guanal)

501 X


402 X

TEAPA Colorado


TEAPA Coconá 26 X



164 X


(Abasolito) 414 X


TEAPA Colonia

Municipal 518 X


361 X

TEAPA Vicente


629 X



89



% de pob.

urbana

% de pob. rural


1 a 500

501 a

2500

2501 a

10000

10001 a

15000

15001 a

50000

Más de 50000

TEAPA Teapa 26548 x

TEAPA Mariano


541 X

TEAPA Manuel Buelta

y Rayón 732 X

TEAPA Vicente


719 X

TEAPA Mariano


8 X




90



universal, cuya intención es brindar el servicio de tránsito a las comunidades comprendidas en el

área de enfoque definida, es decir, la superficie territorial del Municipio de Teapa, Tabasco.

El objetivo de la MIR es atender las necesidades de la población de una adecuada movilidad

vehicular en el Municipio de Teapa, sin embargo, esta cobertura no solo implica llegar al 90%

definido en el rezago, si no mantener las condiciones de la infraestructura actual, por lo que se

realizó un diagnostico social, en el cual se plasman las necesidades a fin de cubrir la totalidad de

viviendas en el Municipio como parte del alcance de la intervención

Localidad Necesidades Urbanización

Vicente Guerrero Lerma Requiere mantenimiento a vialidades y señalamientos

Manuel Buelta y Rayón Requiere mantenimiento a vialidades y señalamientos

Villa Juan Aldama Requiere mantenimiento a vialidades y señalamientos

Francisco Sarabia Requiere mantenimiento a vialidades y señalamientos

Hermenegildo Galeana Requiere mantenimiento a vialidades y señalamientos

Ignacio Allende Requiere mantenimiento a vialidades y señalamientos

Arcadio Zentella Requiere mantenimiento a vialidades y señalamientos


91


ENTE PÚBLICO Ayuntamiento de Teapa Tabasco MML-MIR E019 Vigilancia del transito

MODALIDAD Gastos de operación UR Dirección de Tránsito Municipal




Localidades, municipios, áreas o regiones, tanto de carácter rural como urbano donde se requiere transito vial.


Diagnóstico Social


Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021

Municipio de Teapa, Tabasco.


92


ENTE PÚBLICO








entrega oportuna





Transito vial El personal

operativo de la

Dirección de

tránsito aplica

correctamente

la normatividad

del reglamento

de transito

Verificación en avance físico.

100% avance físico y financiero del proyecto.

Ninguno Cobertura de servicio vial municipal...


no hay padrón de beneficiarios, el acceso al servicio de transito vial es universal.


93

ENTE PÚBLICO







Dirección de obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Validación de los proyectos para el mejoramiento de la infraestructura.




Presidencia

Brindar las mejores soluciones para el mejoramiento de infraestructura.















Área responsable de realizar pagos en tiempo y forma a los actores principales en la rehabilitación o las necesidades que el programa requiera.









Regidores





94

Mecanismos de participación social

El Municipio cuenta con un Manual de Organización para coordinar los recursos del Fondo IV el

cual hace alusión al involucramiento de las comunidades en el proceso de planeación de

movilidad vial.

Actividades del Flujograma:

1. La Secretaria de Bienestar Federal emite los Lineamientos para la operación del FAIS.

2. Las comunidades elaboran las solicitudes de obras prioritarias.

3. La Dirección de obras públicas elabora el presupuesto y expediente técnico.

4. El Cabildo y el COPLADEMUN, aprueban las obras del FISM.

5. La Dirección de Programación emite el oficio de autorización.

6. La Coordinación del Ramo 33 sube al sistema MIDS de la Secretaria de Bienestar

los proyectos aprobados del FISM.

7. La Coordinación del RAMO 33 elabora el acta de aceptación por la comunidad y recoge la firma de la autoridad local.

8. La Dirección de protección ambiental elabora el dictamen de impacto ambiental

del proyecto aproado del FISM.

9. La Coordinación del Ramo 33 realiza la asamblea comunitaria para la integración

del comité comunitario de obra y de participación social.

10. La Dirección de obras públicas lleva a cabo el proceso de licitación y tramita el

anticipo correspondiente.

11. El contratista inicia los trabajos y presenta estimaciones de acuerdo a sus

avances, presentados.

12. La Coordinación del Ramo 33 elabora las cedulas de verificación y seguimiento de

obra y la envía trimestralmente a la plataforma MIDS.

13. El comité comunitario de obra en presencia del supervisor de obras públicas y el

contratista firman el acta de entrega-recepción.


95


ENTE PÚBLICO






Mejorar la circulación peatonal y vehicular de las calles del municipio de Teapa Tabasco a través de los programas de educación vial, y capacitación al personal.

Índice de t ráf ico en las calles (ITC) Formato de urbanización de

Calles (Fs4), Trimestral

La población de las zonas urbanas del municipio está dispuesta a acatar las buenas prácticas viales y el reglamento de tránsito.

La ciudadanía cuenta con servicios públicos municipales eficientes.

Porcentaje de población beneficiada. (PPB)

Datos del INEGI, Anual La población hace buen uso de la infraestructura urbana.

Obras de infraestructura urbana entregadas.

Porcentaje del cumplimiento de programas de urbanización (PCPU)

Registros Administrativos del

Ayuntamiento, Trimestral

Se recibe apoyo por parte de las dependencias federales y estatales de los recursos necesarios para la ejecución de la infraestructura urbana.

Se realiza la programación, asignación de presupuesto, ejercicio, control y entrega de obras construcción, rehabilitación y mantenimiento de calles.

Índice de obras entregadas y recibidas (IOER) Registros Administrativos del

Ayuntamiento,

Las condiciones sociales son las adecuadas. Las condiciones climatológicas son favorables.


96

ENTE PÚBLICO







N/A Fin


Nombre del indicador: Índice de Rehabilitación

Ámbito de medición N/A Dimensión a Medir Eficacia

Definición Mide el Impacto Que Tendrá las Infraestructuras Realizada Entre la Población Usuaria.

Método de calculo (Total de Calles Que Fueron Rehabilitadas/Total de Calles Que Requieren Rehabilitación) +.5(Total de Puentes Que Fueron Rehabilitados/Total de Puentes Que Requieren Rehabilitación

Unidad de Medida N/A Frecuencia de Medición

Trimestral



N/A



Método de cálculo (Algoritmo)

Variables

Variable A Nombre N/A


Variable B Nombre N/A


Variable C Nombre N/A





Valor Año Periodo

N/A 2018 Trimestral


Semaforización


N/A N/A N/A N/A



N/A Propósito


Nombre del indicador: Tasa de Variación de Infraestructura de Edificación


Definición El Indicador Mide el Grado de Avance en la Ampliación y Mejoramiento de la Calidad de la Infraestructura Urbana Municipal

Método de calculo ((Porcentaje de Infraestructura de Edificación Adecuada del Año Final/Porcentaje de Infraestructura de Edificación Adecuada del Año Inicial)-1) *100


Trimestral



N/A



97



Variables










Valor Año Periodo

Por determinar 2018 N/A


Semaforización


N/A N/A N/A N/A



N/A Componente


Nombre del indicador: Porcentaje de Mantenimiento


Definición Permite Medir la Calidad de la Obra a Través de los Atributos Que Debe Cumplir en el Mantenimiento de Una Infraestructura.

Método de calculo (Total de Edificaciones Que Recibieron Mantenimiento/Total de Edificaciones Que Requieran Mantenimiento en el Municipio) *100


Trimestral



N/A




Variables










Valor Año Periodo

Por Determinar 2018 N/A


Semaforización


N/A N/A N/A N/A


98



N/A Actividad


Nombre del indicador: Porcentaje de Construcción.


Definición Mide el Avance de Construcción y Mejora de la Infraestructura Urbana

Método de calculo (Total de Edificaciones Construidas/Total de Edificaciones Requeridas) *100


Trimestral



N/A




Variables










Valor Año Periodo

Por determinar 2018 N/A


Semaforización


N/A N/A N/A N/A


99

ENTE PÚBLICO



UR Dirección De Tránsito Municipal


Nivel Fin:

Indicador: Porcentaje de movilidad vehicular

Variable: Mantenimiento a los señalamientos viales


Nombre de la fuente información Registro Doasm Bitácora de Mantenimiento

Área responsable de la información Dirección de Transito

Disponibilidad de la información Trimestral


Cobertura Municipal

Desagregación geográfica Municipal



Desagregación por condición de

vulnerabilidad

N/A

Periodicidad de actualización N/A

Fecha de publicación N/A

Nivel Propósito:

Indicador: Variación de Mantenimiento vial

variable: infraestructura de vialidades suficiente


Nombre de la fuente información Registro Doasm Diagnostico

Área responsable de la información Dirección de Tránsito Municipal


Unidad de análisis Número de proyectos

Cobertura Municipal





N/A




100

Nivel Componente

Indicador: Porcentaje de Movilidad Vehicular

variable: mantenimiento a las vialidades


Nombre de la fuente información Registro Doasm

Área responsable de la información Dirección de Tránsito Municipal


Unidad de análisis Mantenimiento realizado en el ejercicio

Cobertura Municipal





N/A



Nivel Actividad

Indicador: Porcentaje de movilidad vehicular

variable: Mantenimiento a los señalamientos



Registros DOASM


Dirección de Tránsito Municipal


Publica

Unidad de análisis Obras

Cobertura Municipal





N/A




101

Nivel Actividad

Indicador: Porcentaje de mantenimiento

variable: Mantenimiento a los señalamientos



Registros DOASM


Dirección de Tránsito Municipal

Disponibilidad de la información Publica

Unidad de análisis Transito

Cobertura Municipal





N/A

Periodicidad de actualización

Trimestral



102


ENTE PÚBLICO



UR Dirección De Tránsito Municipal




2018 - 2021

Anual





Presidencia

Reporte de obras Mensual Dirección de Tránsito Municipal

Obras ejecutadas durante el 2020 con el Programa presupuestario E019 Vigilancia del Transito

Cve.

Inversión Descripción Meta

Población

Beneficiada

Avance

Físico

%

Avance

Finan.

%

E019 Gastos de Operación de Tránsito Municipal Municipio de Teapa 26548 100 100


103


PROGRAMA PRESUPUESTARIO E056 RESIDUOS SOLIDOS


Vivir en un municipio en expansión y modernización implica producir basura. Los hábitos

culturales de consumo están en constante transformación y, por lo tanto, resulta difícil percatarnos

del ritmo o velocidad con la cual nos deshacemos de lo que, simplemente, ya no nos sirve, nos

estorba, ya no utilizamos o se ha tornado obsoleto por efecto de las modas. Al contrastar el

pasado con el presente y prestar atención al cambio cultural. Sobre sus significados rituales y sus

usos prácticos, los objetos que a la postre mudarán en residuos, hemos reflexionado y creído

comprender la transformación fundamental que se produjo con el advenimiento de la

modernización tecnológica: no sólo se trata de cambios en las formas de producir y en las

relaciones de producción, sino en las formas de consumir.

Los residuos generados por los grupos humanos siempre existieron, pero su presencia, en tanto

problema ambiental, es un fenómeno reciente. La problemática de la basura se refiere

explícitamente a dos fenómenos íntimamente relacionados: 1) la expansión humana que se

expresa en la ocupación, explotación y predominio de la especie en prácticamente todos los

ecosistemas y rincones del planeta y 2) la lógica de producción-modernización.

En este sentido, afirmamos que la problemática de la basura es socialmente construida. Aunque

existan evidencias objetivas de los riesgos o las afectaciones ambientales y a la salud humana

provocadas por la basura, las emergencias de discursos, políticas, programas y acciones para

enfrentarlas están acotadas y definidas por los intereses, las percepciones y los grados

diferenciales de conocimiento y poder que poseen los diferentes actores sociales involucrados

en su generación, manejo y disposición final.

La construcción social de la basura, por lo tanto, se refiere explícitamente a su dimensión política,

puesto que la confrontación de intereses y los otros aspectos señalados, generan conflictos

públicos. Conflictos relacionados con recursos comunes (el agua y el territorio) y que por lo tanto

implican dinámicas complejas de definición social, lo que da origen a la necesidad de operar los

recursos a través del PROGRAMA PRESUPUESTARIO E056 RESIDUOS SOLIDOS el cual está

orientado limpia y recolección de residuos sólidos con las siguientes líneas de acción:


104

• Operar con eficiencia el servicio de limpieza de calles y recolección de residuos

sólidos domésticos.

• Fomentar en la ciudadanía la cultura del reciclado y separación de los residuos

sólidos.

• Establecer políticas de participación ciudadana en los programas de acciones de

limpia y recolección de residuos.

• Adquisición de nuevas unidades recolectores de residuos sólidos para ampliar la

cobertura del servicio en la cabecera municipal y las comunidades.

El manejo de los residuos sólidos municipales (RSM) comprende desde su generación,

almacenamiento, transporte y tratamiento, hasta su disposición en algún sitio. Aún no se han

incorporado en todo el territorio nacional técnicas modernas para la solución de este problema,

por lo que es relativamente frecuente que los residuos se viertan sobre depresiones naturales del

terreno. Un aspecto importante del manejo es la recolección de los RSM, en 1998 se recolectaba

cerca del 85% del total generado y en 2004 esta cifra ascendió a 87%. Actualmente, la mejor

solución para la disposición final de los RSM son los rellenos sanitarios. México ha logrado un

enorme avance, ya que de 1995 a 2004 el número de rellenos sanitarios se triplicó y la cantidad

de RSM que se depositaron en ellos aumentó de 5.9 a 18.3 millones de toneladas (52% de los

RSM generados en 2004). El resto aún se deposita en rellenos de tierra controlados (11.5%) y

no controlados (32.9%). Los mayores avances se han dado en las ciudades: en 2004, el 61% de

los residuos depositados en rellenos sanitarios y de tierra controlados se ubicó en zonas

metropolitanas y 37% en ciudades medias


105

Fuentes: Elaboración propia con datos de: Sedesol. Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas.

México. 2005.

Sedesol. Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas. México. 2005

Cabe mencionar que el Relleno Sanitario Regional, funciona en Teapa desde el 20 de mayo del

2015, por un convenio entre la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental

(SERNAPAM), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la

Procuraduría Federal de Protección Ambiental en Tabasco (PROFEPA), y los gobiernos

municipales de Teapa y Tacotalpa.


Programa presupuestario P007 Seguridad Pública Costos ejercicio 2020

E056 RESIDUOS SOLIDOS $ 754,000.00 M.N.


106

II. Antecedentes

ENTE PÚBLICO


MML-MIR E056 Residuos Solidos MODALIDAD Gastos de Operación

UR Dirección Protección Ambiental


ML-MIR Lugar

donde se implemento


Población Objetivo o

área de enfoque



E056 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Teapa,

Tabasco Contribuir a

mejorar

imagen

urbana del

municipio de

Teapa

mediante la

adecuada

prestación de

los servicios

públicos

municipales.


Municipal Mejoras Los Depósitos De Residuos Sólidos En El Centro De Transferencias.

El centro de transferencias en los depósitos de residuos sólidos está en mejoras constantes.

El origen del problema nace en la obligación legal atribuida al municipio por el artículo 7 de la

Reglamento De La Ley Para La Prevención Y Gestión Integral De Los Residuos, Del Estado De

Tabasco a la prevención y gestión integral de los residuos, así como las tasas de generación,

tipo o composición de residuos de manejo especial o condiciones topográficas de los sitios o

fenómenos de conurbación


107


El siguiente Marco normativo justifica la creación del presente programa y se estructura en








• Artículo 26 - Fija las bases para la Organización del Sistema Nacional de

Planeación Democrática, de esta manera, se garantiza la participación de las

entidades federativas y de sus municipios en la responsabilidad de definir y

alcanzar los objetivos de los programas de gobierno.

• Artículo 115 - Señala la facultad de los municipios para formular, aprobar y

administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano, participar en la

formulación de planes de desarrollo regional que aun cuando están enmarcadas

en otras legislaciones se consideran parte de la planeación del desarrollo

municipal.

• Artículo 134 - Establece que los recursos económicos de que dispongan la

Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones

territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia,

economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén

destinados, lo que hace viable el diseño o mejora de los Programas

presupuestarios a través de los cuales se ejercen los recursos.


Es el ordenamiento jurídico que establece y señala el marco normativo para regular el

ejercicio de la planeación nacional de desarrollo, las bases para la integración y

funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática con la coordinación

necesaria entre la federación, los estados, municipios y en general la participación

social.


108




















Resultados (GpR) en los órdenes estatal y municipal de Tabasco y tuvo como objetivo: “Introducir

los conceptos y bases para la implementación del Presupuesto basado en Resultados y el

Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño, así como Planeación Estratégica











109





Artículo 29 fracción II - Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos coordinar

sus Planes Municipales con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, Programa

Operativo Anual y demás programas municipales, dentro del Sistema Estatal de

Planeación Democrática y en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del

Estado de Tabasco.

Capítulo X De La Dirección De Obras, Ordenamiento Territorial Y Servicios Municipales Fracción

XXVI. Trabajar de manera conjunta con la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo y

Desarrollo Sustentable y demás dependencias municipales, en la supervisión y vigilancia de las

obras que se realicen en el territorio municipal, que tengan relación con el manejo, tratamiento y

reciclaje de residuos domésticos e industriales, restauración de sitios contaminados y descargas

de aguas industriales, restauración de sitios contaminados y descargas de aguas industriales,

considerando la responsabilidad de las empresas e instituciones involucradas y dar seguimiento

de acuerdo al ámbito de su competencia.

Artículo 80 - Señala que dentro de los asuntos inherentes a las funciones de la

Dirección de Programación está la Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo con

la participación de las dependencias que integran la administración pública y en

coordinación con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco.

Artículo 121 - Ordena a los municipios contar con los Planes y Programas Municipales

de Desarrollo como instrumentos para el desarrollo integral de sus comunidades

mismos que deberán contener objetivos generales y particulares a corto, mediano y

largo plazo, así como mecanismos para evaluar las acciones que se lleven a cabo.

Artículo 126 Capítulo I Título 8vo - Los municipios tendrán a su cargo las siguientes

funciones y servicios públicos: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y

disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia, recolección,

traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) Mercados y centrales de

abasto; e) Panteones; f) Rastros; g) Calles, parques, jardines y su equipamiento; h)

Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los


110

Estados Unidos Mexicanos, Policía Preventiva Municipal y Tránsito; i) Salud pública

municipal; y j) Los demás que la Legislatura del Estado determine según las

condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad

administrativa y financiera.


111


ENTE PÚBLICO






planeación Objetivo Estrategias/políticas Líneas de acción

Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Teapa

1.6 Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.

1.3.3 Limpia y Recolección de Residuos Sólidos

.

Líneas de acción

1.3.1.1 Operar con eficiencia el servicio de limpieza de calles y recolección de residuos sólidos domésticos.

1.3.1.2 Fomentar en la ciudadanía la cultura del reciclado y separación de los residuos sólidos.

1.3.1.3 Establecer políticas de participación ciudadana en los programas de acciones de limpia y recolección de residuos.


112


ENTE PÚBLICO




FORMATO 4. VINCULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS

Nombre del

Programa

Tipo de programa 1=Federal

. 2=Estatal.


(especifique).

Objetivo

Población

objetivo

Bienes y

servicios que provee

Cobertura

1=Todos los

municipios.

2=Regional.

3=Zonas prioritari

as. 4=Munici

pal.

Dependencia o

Entidad coordina

dora del

programa

1=Complementario



Describa las Interdepende

ncias identificadas

entre los programas

E056

Residuos

Solidos

3=Municipal

Contribuir a mejorar

los servicios públicos básicos que se

entregan a los

habitantes del

municipio de Teapa, mediante

la aplicación

de un programa

de mantenimi

ento de calles,

avenidas y espacios públicos.

No aplica

Los habitantes del

municipio de

Teapa cuentan

con espacio

s públicos limpios y vialidades en

buenas condicio

nes

4

Dirección de Obras,

Ordenamiento

Territorial y Servicios

Municipales

1

La Población colabora

Reportando Baches y

Solicitando el Servicio de Mtto de los Espacios Públicos de Su

Comunidad


113


ENTE PÚBLICO






Públicos: Beneficiarios Los ciudadanos aplican los reglamentos de protección ambiental y los difunden entre la población

Ayuntamiento: Teapa, Tabasco El municipio gestiona recursos con otras entidades gubernamentales así como organizaciones no gubernamentales

Privados: Delegados municipales Mide la incorporación de comunidades a los planes de manejo de residuos

ONG No aplica


No aplica


114

ENTE PÚBLICO





ID PROBLEMA PROBLEMA


1

Capacidad de Relleno Sanitario

2

3

1

6

33.33

2

Cobertura de rutas de recolección.

2

2

1

5

27.77

3

Costo para el mantenimiento de recolectores.

2

0

1

3

16.66

4

Clima inestable.

2

2

0

4

22.22


PORCENTAJE 33.33 22.22 27.77 16.66



1 20.83 16.66

2 25 20.83

3 25 25

4 29.16 37.5



115

El problema número 1 cae dentro de la zona de conflicto lo que significa que es la problemática que debe resolver la intervención gubernamental


El Municipio de Teapa, presenta un volumen de basura recolectada de 47.3 toneladas por día,

vehículos de motor recolectores compactadores de 11 toneladas de capacidad 5, camiones

recolectores volteos de 7 m3 2, superficie de relleno sanitaria 2.12 hectáreas, capacidad

disponible de 2.12 hectáreas dentro del relleno sanitario.

En atención a la situación el Municipio realizó un diagnóstico con el objeto de recopilar

información de la condición en la que se encontraban los servicios de recolección de residuos

sólidos, obteniendo los siguientes resultados.

Localidad

Servicio de Recolección de Residuos Sólidos

Vicente Guerrero Lerma

El servicio se presta los días martes y viernes.

Manuel Buelta y Rayón

El servicio se presta los días lunes y jueves.

Villa Juan Aldama

El servicio se presta los días lunes, miércoles y viernes.

Francisco Sarabia

El servicio se presta los días martes y sábado.

Hermenegildo Galeana

El servicio se presta los días lunes y jueves.

Ignacio Allende

El servicio se presta los días jueves y sábado.

Arcadio Zentella

El servicio se presta el día miércoles.


El problema central de la intervención se relaciona con el servicio de recolección de residuos

sólidos, y la capacidad del relleno para el continuo servicio de recolección, considerando los

nuevos asentamientos y el crecimiento poblacional, es importante la elaboración de planes para

el manejo de los residuos sólidos en estas comunidades recién incorparandose20


116

Arboles de problema


117

VII Objetivo del ML-MIR

Árbol de objetivos

El Programa presupuestario E056 Residuos Sólidos tiene Como objetivo brindar el servicio de

recolección de residíos solidos de todas las comunidades comprendidas en el área de enfoque

definida, es decir, la superficie territorial Del Municipio de Teapa, Tabasco. Este objetivo busca

Mejorar y aumentar su capacidad para la prestación eficiente y eficaz del servicio de recolección

de los Residuos solidos


118

ENTE PÚBLICO


MML-MIR E056 Residuos Solidos MODALIDAD Gastos de operación





Efectos:

Desabastecimiento De Materiales Falta Personal Competente Saturación de todo tipo de Residuos Falta De Concientización Social Crecimiento Urbano Acelerado

Fines: Abastecimiento de materiales Personal capacitado Control de la Saturación de todo tipo de Residuos Conocer Del Riesgo Ambiental Concientización y conocimiento Social Aprovechamiento E Implemento De las 3 “R” RECICLA REUTILIZA REDUCE

Problema central:

El problema central de la intervención se relaciona con el servicio de recolección de residuos sólidos, y la capacidad del relleno para el continuo servicio de recolección, considerando los nuevos asentamientos y el crecimiento poblacional, es importante la elaboración de planes para el manejo de los residuos sólidos en estas comunidades recién incorporándose.




El Municipio de Teapa, presenta un volumen de basura recolectada de 47.3 toneladas por día, vehículos de motor recolectores compactadores de 11 toneladas de capacidad 5, camiones recolectores volteos de 7 m3 2, superficie de relleno sanitaria 2.12 hectáreas, capacidad disponible de 2.12 hectáreas dentro del relleno sanitario. Dificultando


4.8% Indicador Viviendas sin acceso al agua

Objetivo:

Cumplir con las metas de cobertura y recolección de los residuos sólidos.




Mantener la regularidad del servicio de recolección de

residuos sólidos. Magnitud (Resultado esperado):

Se implementó acciones de rescate, rehabilitación y mantenimiento de los cauces afectados eliminando Se cubrieron un total de 8,888.38 (83.15) % metros lineales. Se retiraron aproximadamente 790 kilogramos de basura inorgánica entre plástico, muebles, colchón, llantas entre otros

Causas:

Crecimiento Urbano Acelerado

Asentamientos Irregulares.

Medios: Concientización y conocimiento Social Aprovechamiento E Implemento De las 3 “R” -RECICLA -REUTILIZA –REDUCE

Crecimiento urbano controlado. Plantas de tratamiento suficientes y en buen estado.


119


ENTE PÚBLICO





Área de Enfoque


Descripción: Servicio De Recolección De

Residuos Solidos

Cumplir con las metas de cobertura y recolección de los residuos sólidos.

Tipo: Estratégico Territorial

Unidad de medida: Bitácoras, Reportes E Informes

Mantener la regularidad del servicio de recolección de residuos sólidos.

Cuantificación:

Área Geográfica Que Comprende

El Municipio De Teapa.

Acciones De continuidad

eficiente de los servicios

municipales, Conforme Al

Crecimiento Urbano Acelerado

Y Los Asentamientos

Irregulares.


120


ENTE PÚBLICO







% de pob.

urbana

% de pob. rural


1 a 500

501 a

2500

2501 a

10000

10001 a

15000

15001 a

50000

Más de 50000

TEAPA Andrés

Quintana Roo 1066 X

TEAPA Andrés


53 X

TEAPA Andrés


46 X

TEAPA Francisco


370 X

TEAPA



238 X


Sección 520 X


848 X


1ra. Sección 397 X


3ra. Sección 422 X



552 X



180 X

TEAPA


Sección

422 X


174 X


121



% de pob.

urbana

% de pob. rural


1 a 500

501 a

2500

2501 a

10000

10001 a

15000

15001 a

50000

Más de 50000




973 X


544 X

TEAPA Mina y


220 X

TEAPA


381 X

TEAPA Mariano


155 X

TEAPA


(Las Gardenias)

403 X


1264 X


384 X

TEAPA Vicente

Guerrero (Lerma)

1572 X


279 X

TEAPA Hermenegildo

Galeana 938 X

TEAPA San José


97 X


667 X

TEAPA



215 X

TEAPA



Ánimas)

213 X


122



% de pob.

urbana

% de pob. rural


1 a 500

501 a

2500

2501 a

10000

10001 a

15000

15001 a

50000

Más de 50000

TEAPA



815 x

TEAPA


218 X


(Santa Cruz) 35 X

TEAPA


Pavón (Santa Rita)

489 X



TEAPA Vicente

Guerrero (Guanal)

501 X


402 X

TEAPA Colorado


TEAPA Coconá 26 X



164 X


(Abasolito) 414 X


TEAPA Colonia

Municipal 518 X


361 X

TEAPA Vicente


629 X



123



% de pob.

urbana

% de pob. rural


1 a 500

501 a

2500

2501 a

10000

10001 a

15000

15001 a

50000

Más de 50000

TEAPA Teapa 26548 x

TEAPA Mariano


541 X

TEAPA Manuel Buelta

y Rayón 732 X

TEAPA Vicente


719 X

TEAPA Mariano


8 X




124



universal, cuya intención es brindar el servicio de Recolección de Residuos Sólidos comprendidas

en la superficie territorial del Municipio de Teapa, Tabasco, a través de contar en tiempo y forma

de manera eficaz y eficiente con el servicio previendo en crecimiento urbano.

El objetivo de la MIR es atender las comunidades, mejorar el proceso dentro del centro de

transferencia y mantener la regularidad y calidad de los servicios actuales, por lo que se realizó

un diagnostico social, en el cual se plasman las necesidades a fin de cubrir la totalidad de

comunidades en el Municipio y mantener el servicio actual como parte del alcance de la

intervención.

Localidad Necesidades De La Recolección

Vicente Guerrero Lerma Ampliación De Los Días De Recolección En La Comunidad

Manuel Buelta y Rayón Ampliación De Los Días De Recolección En La Comunidad

Villa Juan Aldama Ampliación De Los Días De Recolección En La Comunidad

Francisco Sarabia Ampliación De Los Días De Recolección En La Comunidad

Hermenegildo Galeana Ampliación De Los Días De Recolección En La Comunidad

Ignacio Allende Ampliación De Los Días De Recolección En La Comunidad

Arcadio Zentella Ampliación De Los Días De Recolección En La Comunidad


125


ENTE PÚBLICO


MML-MIR E056 Residuos solidos MODALIDAD Gastos de operación





Localidades, municipios, áreas o regiones, tanto de carácter rural como urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación o vulnerabilidad


Diagnóstico Social


Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021

Municipio de Teapa, Tabasco.


126


ENTE PÚBLICO








entrega oportuna





Recolección De Residuos Solidos

Mejoramiento Y Ampliación De La Cobertura De La Rutas

Recolección Optima De Las Rutas Agendadas

Ninguno Para contribuir a mejorar imagen urbana del municipio de Teapa mediante la adecuada prestación de los servicios públicos municipales.

Recolección De Residuos Solidos


no hay padrón de beneficiarios, el acceso al servicio de recolección de residuos sólidos.


127

ENTE PÚBLICO







Dirección de Seguridad Pública

Validación de las capacitaciones para el mejoramiento de la Seguridad Pública en el Municipio




Presidencia

Brindar las mejores soluciones para el mejoramiento de la Seguridad Pública en el Municipio.










Área asignada a dar suficiencia presupuestaria para realizar el cumplimiento en tiempo y forma las acciones que el Pp requiere





Área responsable de realizar pagos en tiempo y forma a las actividades principales para el mejoramiento que el programa requiera.









Regidores

Dar vigilancia que se actué de la mejor manera y se cumpla con los reglamentos para el mejoramiento de la Seguridad Pública en el Municipio




128


ENTE PÚBLICO






Mejorar el servicio de recolección de Residuos sólidos en la cobertura de las rutas.

Porcentaje de cobertura de recolección (PC)

Reportes estadísticos

Las comunidades reciben el servicio de recolección de los residuos sólidos dos veces por semana.




Se hace entrega a los ciudadanos de la infraestructura de agua potable

Capacidad instalada suficiente para la recolección

Mide la capacidad de recolección de residuos solidos

Registro de operaciones Fallas Mecánicas, Festividades, Situación del Clima

Elaboración de planes para el manejo de residuos sólidos.

Porcentaje de comunidades incluidas en los planes

Registros administrativos Existencia de nuevos asentamientos irregulares


129

ENTE PÚBLICO







N/A Fin

Datos de Identificación del Indicador: PC

Nombre del indicador: Porcentaje de Cobertura (PC)



Definición Cantidad de comunidades que el servicio de limpia recorre

Método de calculo

(Comunidades Que Cuentan con el Servicio/ Total de Comunidades) X 100

Unidad de Medida

Porcentaje Frecuencia de Medición

Anual



N/A



Método de cálculo (Algoritmo): Pc= (Nc/ Tc) X 100

Variables

Variable A

Nombre PC


PORCENTAJE DE COBERTURA

Variable B

Nombre NC


Comunidades Que Cuentan con el Servicio

Variable C

Nombre TC


Total De Comunidades

Variable D

Nombre N/A


N/A


Valor Año Periodo

2% 2019 Sentido del Indicador N/A

Semaforización

Verde Amarillo Rojo inferior Rojo superior N/A N/A N/A N/A



N/A Propósito

Datos de Identificación del Indicador: P

Nombre del indicador: Porcentaje de cobertura de rutas atendidas


130



Definición Mide el grado de cobertura del servicio de limpia del H. Ayuntamiento de Teapa a Rutas. poblacion del municipiosolidos Método de

calculo

(Total Rutas Atendidas/Total de Rutas)X100

Unidad de Medida


Anual



N/A



Método de cálculo (Algoritmo): P=(Tra/Tr)X100

Variables

Variable A

Nombre P


Reportes De Rutas Atendidas

Variable B

Nombre TRA


Total Rutas Atendidas

Variable C

Nombre TR


Total Rutas

Variable D

Nombre N/A


N/A


Valor Año Periodo

2% 2019 Sentido del Indicador N/A

Semaforización




N/A Componente

Datos de Identificación del Indicador: NSME

Nombre del indicador: Nivel suficiente de maquinaria y equipo



Definición Mide la capacidad de recolección de residuos solidos

Método de calculo

(Capacidad de Recolección en Toneladas de los Camiones Al Dia / Toneladas de Basura Generadas Al Dia)x100

Unidad de Medida


ANUAL



N/A



Método de cálculo (Algoritmo): Nsme= (Ctcd / Tbgd)*100

Variables

Nombre NSME


131

Variable A



Variable B

Nombre CTCD


Capacidad de Recolección en Toneladas de los Camiones Al Dia

Variable C

Nombre TBGD


Toneladas de Basura Generadas Al Dia

Variable D

Nombre N/A


N/A


Valor Año Periodo

100% 2019 N/A


Semaforización




N/A Actividad

Datos de Identificación del Indicador: CIP

Nombre del indicador: Porcentaje de comunidades incluidas en los planes



Definición Mide la incorporación de comunidades a los planes de manejo de residuos

Método de calculo

Comunidades Incluidas en los Planes = (Numero de Comunidades Incorporadas/Total de Comunidades Planeadas) X 100

Unidad de Medida


SEMESTRAL



N/A



Método de cálculo (Algoritmo): Cip=(Nci/Tcp)X100

Variables

Variable A

Nombre CIP


Comunidades Incluidas en los Planes

Variable B

Nombre NCI


Numero de Comunidades Incorporadas

Variable C

Nombre TCP


Total de Comunidades Planeadas



N/A


Valor Año Periodo

10% 2019 N/A



132

Semaforización


N/A N/A N/A N/A



N/A Actividad

Datos de Identificación del Indicador: T

Nombre del indicador: Tasa de variación de cobertura del servicio



Definición Cuidar la imagen del municipio mejorando el servicio de recolección de residuos solidos

Método de calculo

((Cobertura de Año Actual / Cobertura de Año Base)-1)X100

Unidad de Medida


TRIMESTRAL



N/A



Método de cálculo (Algoritmo): T=((Ca/Cab)-1)X100

Variables

Variable A

Nombre T


Tasa de variación de cobertura del servicio

Variable B

Nombre CA


Cobertura de Año Actual

Variable C

Nombre CAB


Cobertura de Año Base



N/A


Valor Año Periodo

10% 2019 N/A


Semaforización


N/A N/A N/A N/A


133

ENTE PÚBLICO





Nivel FIN:

Indicador: Porcentaje de Cobertura (PC)

Variable: Cantidad de comunidades que el servicio de limpia recorre

MEDIO DE VERIFICACIÓN:


Reportes Estadísticos


Servicios municipales


N/A

Unidad de análisis Bitácoras

Cobertura Municipal.

Desagregación geográfica Localidades.




N/A


Anual


Nivel PROPOSITO:

Indicador: P

Variable: Mide el grado de cobertura del servicio de limpia del H. Ayuntamiento de Teapa a Rutas.





Dirección De Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable


N/A

Unidad de análisis Reportes e Informes






N/A


Anual



134

Nivel COMPONENTE:

Indicador: : NSME

Variable: Nivel suficiente de maquinaria y equipo



Registro de Operaciones


Servicios Municipales


Anual

Unidad de análisis Bitácoras






N/A


Anual


Nivel ACTIVIDAD:

Indicador: CIP

Variable: Porcentaje de comunidades incluidas en los planes



Reuniones De Trabajo


Servicios Municipales


Anual

Unidad de análisis Registros Administrativos






N/A


Semestral

Fecha de publicación Semestral


135


ENTE PÚBLICO







2018 - 2021

Anual

Con fundamento en lo establecido en los artículos 115 Fracc. II, de

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 y 65 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 23 y 65

Fracc. XI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

Presidencia

Reporte de obras

Mensual

Dirección de Obras Públicas del municipio de Teapa

Obras ejecutadas Durante el 2020 con el programa presupuestario E056 para la Recolección De

Los Residuos Solidos

Cve. Inversión

Descripción

Meta Población

Beneficiada

Avance Físico

%

Avance Finan.

%

E056-08-001 GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA (IG-REM)

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO.

729 100 100

E056-08-002 GASTOS DE OPERACION PARA EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA

(30% PREDIAL) III).

ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS.

584 100 100


136

Documents

Expedientes del diseño Del ML-MIR y Matrices de