Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
EXPUNERE DE MOTIVE
Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ 1.Descrierea situaţiei actuale :
Bugetul asigurărilor sociale de stat ca parte componentă a sistemului bugetar se aprobă anual prin lege. În conformitate cu prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 se prevăd şi autorizează, pentru acest an bugetar, veniturile şi cheltuielile bugetare, precum şi reglementările specifice exerciţiului bugetar. Prin sistemul asigurărilor sociale se asigură finanţarea măsurilor de ocrotire, de protecţie şi de ajutorare a cetăţenilor activi, a pensionarilor şi a membrilor de familie şi constau în acordarea de către stat de pensii, indemnizaţii, ajutoare, trimiteri la odihnă, la tratament balnear şi alte drepturi, în perioada în care se găsesc, temporar sau definitiv, în incapacitate de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională sau în alte cazuri când ajutorarea este necesară. Efectele crizei financiare şi economice globale s-au acutizat în anul 2010, acestea influenţând în mod negativ încasările bugetare, ceea ce a determinat înregistrarea de deficite bugetare, sau excedente diminuate faţă de cele prognozate. Astfel, potrivit actelor normative prin care s-a rectificat bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 (Ordonanţa Guvernului nr.19/2010, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.104/2010), veniturile din contribuţii de asigurări sociale de stat aferente sistemului public de pensii s-au diminuat, astfel încât pentru asigurarea resurselor bugetare necesare plăţii integrale şi la timp a prestaţiilor de asigurări sociale şi a funcţionării sistemului public de pensii a fost necesară majorarea subvenţiilor alocate de la bugetul de stat cu suma de 4,3 miliarde lei ajungându-se la suma totală de 11,4 miliarde lei. În cazul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010, în urma rectificărilor, acest buget a fost prevăzut cu un deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj în sumă totală de 2.751 milioane lei, deficit finanţat din disponibilităţile din anii anteriori.
2. Schimbări preconizate : Propunerile care au stat la baza construcţiei bugetului asigurărilor sociale de stat
pe anul 2011 au în vedere prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2011-2014. Unul din obiectivele importante al construcţiei bugetare pe anul 2011 l-a constituit aplicarea noii legi privind sistemul unitar de pensii publice, a integrării pensiilor plătite conform legilor speciale în sistemul public de pensii cât şi ajustarea deficitului bugetar către niveluri sustenabile din punct de vedere al finanţării. Astfel începând cu anul 2011 vor fi integrate în sistemul unitar de pensii publice toate persoanele care activează în prezent în domenii în care se utilizează legi/prevederi speciale de pensionare. Integrarea urmăreşte stabilirea aceloraşi obligaţii şi drepturi pentru toţi asiguraţii sistemului de pensii publice.
La construcţia bugetară în domeniul asigurărilor sociale de stat şi al asigurărilor pentru şomaj pe anul 2011 s-au avut în vedere următoarele:
• menţinerea în anul 2011 a valorii punctului de pensie la nivelul celei stabilite pentru luna anul 2010, respectiv la 732,8 lei;
- 2 -
• încadrarea cheltuielilor bugetare în cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetară a Guvernului pentru perioada 2011-2013;
• scăderea inflaţiei la 5,3% în anul 2011, faţă de 6,2% estimată pentru anul 2010 şi 5,6% înregistrată în anul 2009;
• creşterea câstigului salarial mediu brut în anul 2011 la 2.022 lei, faţă de 1.910 lei estimat pentru anul 2010 şi 1.845 lei înregistrat în anul 2009;
• scăderea numărului de şomeri înregistraţi cu 10 mii persoane ajungându-se astfel la finele anului 2011 la 710 mii persoane, de la 720 mii persoane estimat pentru finele anului 2010;
• scăderea ratei medii a şomajului la 7,8% în anul 2011 faţă de 8% estimată pentru anul 2010;
• finanţarea cheltuielilor aferente unor proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare cum ar fi cele pentru: oferirea de servicii participanţilor la sistemul public de pensii prin implementarea unui sistem informatic integrat (servicii publice electronice destinate cetatenilor, contribuabili si beneficiari ai sistemului public de pensii si din sistemul accidentelor de munca si bolilor profesionale) analiza deficitului de forţă de muncă calificată în domeniul construcţiilor; studii, analize statistice şi previziuni asupra pieţei muncii pentru întărirea capacităţii Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în România, la nivel naţional şi local; model de cooperare transnaţională pentru întoarcerea lucrătorilor români; anticiparea schimbărilor pe piaţa muncii, etc;
Prin proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 s-au propus pe lângă prevederile şi autorizările privind veniturile şi cheltuielile pentru bugetele asigurărilor sociale de stat, asigurărilor pentru şomaj, sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale şi veniturilor proprii ale instituţiilor publice şi următoarele reglementări specifice exerciţiului bugetar al acestui an:
• câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;
• cuantumul ajutorului de deces în cazul asiguratului sau pensionarului, precum şi în cazul unui membru de familie al acestora;
• cotele de contribuţii de asigurări sociale; • sumele totale care pot fi utilizate pentru acordarea de credite în condiţii
avantajoase, precum şi cuantumul maxim al acestora ce poate fi acordat unui beneficiar, potrivit prevederilor art.87 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
• dispoziţii referitoare la obligaţiile ce revin ordonatorului principal de credite în legătură cu asigurarea fondurilor necesare plăţii integrale şi cu prioritate a programelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile cât şi a fondurilor necesare finanţării angajamentelor asumate prin documentele privind integrarea României în Uniunea Europeană.
3. Alte informaţii : Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza:
- 3 -
• prognozelor indicatorilor macroeconomici şi sociali pentru anul 2011, precum şi pentru următorii 3 ani;
• strategia fiscal-bugetară; • politicilor şi strategiilor sectoriale, a priorităţilor stabilite în formularea
propunerilor de buget, prezentate de ordonatorii principali de credite; • propunerilor de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite.
Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic : Prin proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 se asigură
repartiţia produsului intern brut pentru domeniul social ce priveşte sistemul public de pensii şi sistemul asigurărilor pentru şomaj. În anul 2011 pentru susţinerea acestor două sectoare se alocă 9,5% din produsul intern brut.
2. Impactul asupra mediului de afaceri Prin bugetul asigurărilor pentru şomaj se asigură fonduri care sunt destinate acordării de credite în condiţii avantajoase pentru crearea de noi locuri de muncă prin înfiinţarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, asociaţii familiale, precum şi activităţi independente desfăşurate de persoane fizice autorizate. Astfel, pentru investiţiile generatoare de noi locuri de muncă se acordă credite cu dobânda de 50% din dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României; pentru studenţii care înfiinţează întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, asociaţii familiale se acordă credite cu dobândă de 25% din dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României. 3. Impactul social
Asigurarea veniturilor din pensii şi a altor drepturi de asigurări sociale (indemnizaţii, ajutoare, trimiteri la tratament balnear şi alte drepturi, în perioada în care se găsesc, temporar sau definitiv, în incapacitate de muncă), a indemnizaţiilor de şomaj, conduc la îmbunătăţirea nivelului de trai şi la reducerea marginalizării sociale a acestor categorii de populaţie.
4.Impactul asupra mediului 5. Alte informaţii
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent cât şi pe termen lung
Pentru bugetul asigurărilor sociale de stat :
Venituri: • Pentru anul 2011, din totalul veniturilor bugetare estimate la 47.893
milioane lei, 70,1% urmează să se încaseze din contribuţiile pentru asigurări sociale ale sistemului public de pensii, 0,6% din contribuţiile pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi 0,2 % din venituri nefiscale şi 29,1% subvenţii primite de la bugetul de stat.
• Din totalul veniturilor bugetare, 47.587,1 milioane lei sunt aferente sistemului public de pensii (99,4%) şi 305,9 milioane lei aferente sistemului asigurărilor de accidente de muncă şi boli profesionale (0,6%).
Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, sunt diminuate cu suma de 2.254 milioane lei aferentă Pilonului II de pensii (echivalentul
cotei de 3% ce se deduce din contribuţia individuală de asigurări sociale).
- 4 -
• Pentru susţinerea în totalitate a cheltuielilor ce se finanţează din acest buget, în anul 2011, din bugetul de stat se alocă o subvenţie de 13.942,7 milioane lei;
• Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 au fost stabilite avându-se în vedere, următoarele cote de contribuţii:
20,8% cota datorată de angajatori pentru condiţii normale de muncă; 10,5% cota datorată de angajat care cuprinde şi cota de 3% aferentă fondurilor de pensii administrate privat; 0,25% cota medie datorată de angajatori pentru sistemul asigurărilor de accidente de muncă şi boli profesionale. Cheltuieli:
• În anul 2011, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au fost evaluate la 47.639,1 milioane lei, din care 47.587,1 milioane lei pentru sistemul public de pensii (99,9%) şi 52,0 milioane lei pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (0,1%).
Din totalul cheltuielilor aferente sistemului public de pensii, 98,6% vor fi pentru asistenţă socială şi 1,4% pentru administrarea sistemului public de pensii (cheltuieli de personal, bunuri şi servicii, dobânzi datorate trezoreriei statului şi active nefinanciare). Din totalul cheltuielilor aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, 86,6% vor fi pentru asistenţă socială ( pensii de invaliditate datorată accidentelor de muncă sau boli profesionale, ajutoare sociale în caz de invaliditate), 2,6% contribuţii de sănătate plătite la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical, 2% programe şi proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi boli profesionale şi 8,8% pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (cheltuieli de personal, bunuri şi servicii şi active nefinanciare).
• Fondurile destinate plăţii pensiilor din sistemul public pentru anul 2011 sunt în sumă de 46.211,8 milioane lei, respectiv 8,5% din PIB.
• La stabilirea necesarului de fonduri pentru plata pensiilor, s-au avut în vedere următorii indicatori : • 4.780 mii pensionari de asigurări sociale plătiţi prin Casa
Naţională de Pensii Publice cu o pensie medie lunară de 749 lei . • 80,8 mii pensionari plătiţi prin Ministerul Apărării Naţionale, 66 mii
pensionari plătiţi prin Ministerul Administraţiei şi Internelor şi 8,8 mii pensionari plătiţi prin Serviciul Român de Informaţii, cu o pensie medie lunară de 1.755 lei .
Bugetul asigurărilor sociale de stat este programat pentru anul 2011 cu un excedent în sumă de 253,9 milioane lei care reprezintă rezultatul financiar al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
Pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj: Venituri: Pentru anul 2011 veniturile totale ale bugetului asigurărilor pentru şomaj au fost estimate la 4.401,2 milioane lei, din care 23% vor proveni din contribuţii ale sistemului de asigurări pentru şomaj, 4,6% din contribuţia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, 0,7% din venituri nefiscale, 2,8% încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii şi 68,9% subvenţii de la bugetul de stat.
• Veniturile pe anul 2011 s-au stabilit avându-se în vedere:
- 5 -
▪ o cotă de contribuţie datorată de angajator de 0,5% ; ▪ o cotă individuală de contribuţie de asigurări pentru şomaj de
0,5%; ▪ o cotă de contribuţie datorată de angajator fondului de garantare pentru
plata creanţelor salariale de 0,25%; În categoria veniturilor nefiscale, în sumă de 30 milioane lei, sunt cuprinse: veniturile provenite din încasarea contravalorii dobânzilor plătite de trezoreria statului pentru disponibilităţile înregistrate de buget şi păstrate în trezorerie, din încasarea taxelor pentru activitatea de formare profesională şi a celor pentru acreditarea furnizorilor de servicii de ocupare, din venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale precum şi din diverse alte venituri.
Cheltuieli Pentru anul 2011, prin bugetul asigurărilor pentru şomaj s-a prevăzut finanţarea unor cheltuieli în sumă totală de 4.270,8 milioane lei, din care 4.203,3 milioane lei sunt aferente sistemului asigurărilor pentru şomaj (98,4%) şi 67,5 milioane lei fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale (1,6%).
Sumele prevăzute la cheltuieli aferente sistemului asigurărilor pentru şomaj au ca principale destinaţii:
▪ asistenţa socială (indemnizaţiile de şomaj; indemnizaţiile de şomaj pentru absolvenţi, plăţile compensatorii; stimularea angajatorilor care încadrează absolvenţi; stimularea angajatorilor care încadrează şomeri aparţinând unor categorii defavorizate; stimularea mobilităţii forţei de muncă, etc.), circa 68,3% din total; ▪ plata contribuţiilor de asigurări sociale aferente prestaţiilor suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, circa 26,3 % din total; ▪ transferuri către bugetele locale pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă, circa 0,1% din total; ▪ împrumuturi acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii, circa 0,2% din total; ▪ cheltuieli pentru administrarea fondului (cheltuieli de personal, bunuri şi servicii, dobânzi datorate trezoreriei statului şi active nefinanciare) şi alte cheltuieli (subvenţii, alte transferuri), circa 4,1% din total;
▪ programe cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, circa 0,6% din total. ▪ acordarea de subvenţii necesare funcţionării centrelor regionale de formare
profesională a adulţilor, circa 0,4% din total. Din totalul cheltuielilor aferente fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, circa 97,9% reprezintă sumele aferente plăţii creanţelor salariale şi 2,1% reprezintă cheltuieli de gestionare a acestui Fond. Nivelul cheltuielilor ce se finanţează în anul 2011 din bugetul asigurărilor pentru şomaj a fost stabilit avându-se în vedere următoarele categorii de beneficiari şi cuantumuri medii lunare:
▪ 449 mii beneficiari de indemnizaţie de şomaj; ▪ 1,7 mii beneficiari de venituri de completare, conform Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,pentru persoanele ale căror drepturi au fost stabilite anterior intrării în vigoare a Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în
- 6 -
vederea restabilirii echilibrului bugetar; ▪ 45 mii beneficiari de indemnizaţie de şomaj pentru absolvenţi; ▪ 476 lei indemnizaţie de şomaj medie lunară;
▪ 250 lei indemnizaţie de şomaj medie lunară pentru absolvenţi. Bugetul asigurărilor pentru şomaj este prevăzut pentru anul 2011 cu subvenţii de la bugetul de stat în sumă de 3.032,8 milioane lei pentru echilibrarea sistemului de asigurări pentru şomaj. Bugetul asigurărilor pentru şomaj este programat pentru anul 2011 cu un excedent în sumă de 130,4 milioane lei care reprezintă rezultatul financiar al fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale.
Secţiunea a -5 a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normative; Nu este cazul b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. Nu este cazul 2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare Nu este cazul
3. Alte informaţii Nu este cazul
Secţiunea a -6 a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate Proiectul de act normativ se dezbate în cadrul Comisiei de Dialog Social la care participă reprezentanţi ai organismelor interesate. 2. Informaţii privind avizarea:
Secţiunea a -7 a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ
Secţiunea a -8 a
Măsuri de implementare Proiectul de Lege a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 va fi
implementat de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Casa Naţională de Pensii Publice, casele de pensii sectoriale şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
Având în vedere cele prezentate mai sus, s-a elaborat proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, pe care îl supunem spre adoptare Guvernului.
- 7 -
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI
PROTECŢIEI SOCIALE
GHEORGHE IALOMIŢIANU
IOAN-NELU BOTIŞ
AVIZĂM FAVORABIL
MINISTRUL JUSTIŢIEI
CĂTĂLIN MARIAN PREDOIU
Secretar de Stat
Gheorghe Gherghina
1
-Proiect-
L E G E A
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Capitolul I
Dispoziţii generale
Art.1. - Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2011 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar al anului 2011.
Secţiunea 1
Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
Art.2.-(1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr.1/03. (2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileşte la venituri în sumă de 47.587,1 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 47.587,1 milioane lei. (3) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabileşte la venituri în sumă de 305,9 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 52,0 milioane lei, cu un excedent de 253,9 milioane lei. (4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr.2/03/01-04.
(5) Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare şi detalierea pe proiecte, numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/03, 4/03 şi 5/03.
2
Secţiunea a 2 - a
Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor
pentru şomaj pe anul 2010
Art.3.-(1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe şi titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr.1/04. (2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj, se stabileşte la venituri în sumă de 4.203,3 milioane lei, la cheltuieli în sumă de 4.203,3 milioane lei. (3) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabileşte la venituri în sumă de 197,9 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 67,5 milioane lei, cu un excedent de 130,4 milioane lei. (4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/04. (5) Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare şi detalierea pe proiecte, numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/04, 4/04 şi 5/04. (6) Sinteza sumelor alocate pentru centrele regionale de formare profesională a adulţilor, care funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, este prevăzută în anexa nr.6/04.
Capitolul II
Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi Art.4.-(1) Pentru anul 2011, finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe/instrumente/facilităţi care funcţionează pe principiul rambursării integrale sau parţiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanţaţi din aceste bugete. (2) Ordonatorii principali de credite pot asigura prin bugetele proprii finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai căror beneficiari sunt instituţii publice, aflate în coordonare sau subordonare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în condiţiile stabilite prin memorandumurile/contractele de finanţare. (3) Ordonatorii de credite finanţaţi integral sau parţial de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică
3
pentru proiectele/propunerile de proiecte în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul de finanţare. (4) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin.(1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte, precum şi în bugetele centrelor regionale de formare profesională a adulţilor, la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinaţiei acestora, şi au avizul de principiu al autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii asupra eligibilităţii activităţilor din cadrul proiectelor propuse la finanţare. (5) Fac excepţie de la prevederile alin.(2) privind obţinerea avizului de principiu al autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii:
a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România;
b) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice în legislaţia privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare. (6) Se autorizează ordonatorii principali de credite ai bugetelor de asigurări sociale prevăzute la alin.(1) să efectueze pe parcursul exerciţiului bugetar, redistribuiri de fonduri între proiecte din fonduri externe nerambursabile astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, inclusiv să introducă proiecte noi, în condiţiile prevăzute la alin.(2), cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare” din bugetele proprii precum şi din bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii aflate în subordinea lor. Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor Publice.
Art.5.-(1) Pentru cota parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art.5 alin.(1) din programe aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit sau din alte programe/instrumente/facilităţi postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii rambursarea acesteia, în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare. (2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentând contribuţia Comisiei Europene şi/sau a altor donatori externi la proiectele prevăzute la art.5 alin.(1), se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete, valoarea subvenţiei acordată beneficiarilor finanţaţi parţial din bugetul asigurărilor pentru şomaj fiind diminuată cu sumele primite ca prefinanţare, conform prevederilor legale comunitare şi naţionale care reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare, de către autorităţile de management/gestiune a fondurilor/instrumentelor/facilităţilor sau de către alte autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilităţi sau instrumente postaderare, după caz. (3) Beneficiarii finanţaţi integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România virează cu celeritate în conturile de venituri sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective.
4
Art.6.-(1) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj să efectueze virări de credite de la titlul “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (2) Sumele prevăzute la titlul “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare” nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli cu ocazia rectificărilor bugetare pe parcursul anului 2011. (3) În condiţiile prevăzute de Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare” cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate. (4) Din sumele prevăzute la titlul “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare” se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu Art.7.-(1 ) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul “Alte transferuri” alineatul “Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă” la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (2) Din sumele prevăzute la titlul “Alte transferuri” alineatul “Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă” se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe. Art.8.–(1) În condiţiile prevăzute de Legea nr.500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, a derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri comunitare pre şi post aderare. (2) În condiţiile prevăzute de Legea nr.500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exerciţiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanţabile din fonduri externe nerambursabile postaderare şi care nu au în bugetul propriu titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare” sau articolul corespunzător, să introducă titlul şi articolul respectiv, cu condiţia existenţei fişelor de fundamentare a proiectelor propuse la finanţare/finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN), avizate de principiu de către autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii. (3) Prevederile alin.(2) se aplică şi instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor atât la partea de cheltuieli cât şi la partea de venituri prin diminuarea corespunzătoare a subventiilor acordate potrivit legii. (4) Ordonatorii principali de credite comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor (1) şi (2), concomitent cu transmiterea formularelor de prezentare modificate în mod corespunzător şi, după caz, a formularelor de fundamentare. Art.9. - Sunt interzise virările de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
5
Art.10.- Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru şomaj şi Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale. Art.11.-(1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaţii de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj care se realizează potrivit dispoziţiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuţiile datorate, se pot depăşi, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât şi la cheltuieli, cu menţinerea echilibrului aprobat.
(2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin.(1) şi este obligat să raporteze Ministerului Finanţelor Publice aceste modificări atât distinct, cât şi prin evidenţierea în situaţiile financiare trimestriale, respectiv anuale. Art.12. - Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” al capitolului 69.03“Asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli profesionale” şi al capitolului 68.04 „ Asigurări şi asistenţă socială” la celelalte titluri ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele acestui titlu de cheltuieli. Art.13. - Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj să efectueze şi să aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi, la poziţia “Alte cheltuieli de investiţii”, cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la aceste bugete. Art.14. –Ordonatorii principali de credite au obligaţia să comunice Ministerului Finanţelor Publice detalierea în structură, pe funcţii, numărul maxim de posturi finanţat în anul 2011 şi fondul aferent salariilor de bază, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
Capitolul III
Dispoziţii finale
Art.15.- Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 este 2.022 lei. Art.16.- Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul: a) asiguratului sau pensionarului, la 2.022 lei; b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.011 lei. Art.17.-(1) Pentru anul 2011 cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează: a) 31,3% pentru condiţii normale de muncă, datorate de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorate de angajaţi şi 20,8% datorate de angajatori ;
b) 36,3% pentru condiţii deosebite de muncă, datorate de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorate de angajaţi şi 25,8 % datorate de angajatori ;
c) 41,3% pentru condiţii speciale de muncă, datorate de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorate de angajaţi şi 30,8% datorate de angajatori. (2) În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la alin.(1) este inclusă şi cota de 3% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
6
(3) Cotele prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011. Art.18.-(1) În baza prevederilor art.29 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.7 din Legea nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, pentru anul 2011 se stabilesc următoarele cote ale contribuţiilor: a) contribuţia datorată de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj este de 0,5% ; b) contribuţia individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj este de 0,5%; c) contribuţia datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj de către persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj este de 1%; d) contribuţia datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale potrivit prevederilor art.7 alin.(1) din Legea nr.200/2006, cu modificările ulterioare este de 0,25 %. (2) Cotele prevăzute la alin.(1) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011. (3) Suma totală care poate fi utilizată pentru acordarea de credite, conform prevederilor art.87 din Legea nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este de 10 milioane lei, iar cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat unui beneficiar de credite din această sumă este de 1,5 milioane lei. Art.19.-(1) Cotele de contribuţii datorate de angajatori în funcţie de clasa de risc, potrivit prevederilor Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, se stabilesc de la 0,15% la 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar. (2) Cotele prevăzute la alin.(1) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011. Art.20. - Anexele nr.1/03 - 5/03 şi nr.1/04 - 6/04 fac parte integrantă din prezenta lege.
* * *
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.65 alin.(2) şi ale art.76 alin.(2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR
Roberta Alma Anastase
PREŞEDINTELE
SENATULUI
Mircea-Dan Geoană
Bucureşti
Nr.
BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STATpe anii 2009-2014
- SINTEZA -
-mii lei-Pag. 1Anexa nr. 1 / 03
Denumire indicator
1 2
2009
Realizari Propuneri
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
5 6B
Estimari
2014
74=3 / 23A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2010Crestere /
2011 / 2010
descrestere Executie preliminata
VENITURI - TOTAL 40.638.880 43.201.378 10,86 55.821.9680001 03 47.892.981 50.921.339 53.650.919
I.VENITURI CURENTE 33.180.502 32.321.344 5,00 39.945.5260002 33.936.637 35.498.268 37.797.251
B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI 33.066.595 32.241.344 4,99 39.846.3902000 33.851.690 35.407.790 37.702.890
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 22.885.190 22.279.209 7,17 28.957.5412003 23.876.792 24.977.543 27.079.144
Contributii de asigurari sociale de stat01 datorate de angajatori 22.561.167 21.982.078 7,25 28.601.296 23.575.936 24.664.940 26.742.978
Contributii de asigurari pentru accidente04 de munca si boli profesionale datorate
de angajatori 324.023 297.131 1,25 356.245 300.856 312.603 336.166
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR 10.181.405 9.962.135 0,13 10.888.8492103 9.974.898 10.430.247 10.623.746
Contributii de asigurari sociale de stat01 datorate de asigurati 11.112.076 11.221.772 4,89 14.536.243 11.770.471 12.764.249 13.577.118
Contributia altor persoane asigurate 383.515 413.497 8,05 532.28004 446.800 476.626 501.943
Contributii facultative ale asiguratilor 11.049 11.000 5,64 20.51705 11.620 17.912 18.986
Contributii de asigurare pentru06 accidente de munca si boli profesio-
nale datorate de alte persoane fizice
care incheie asigurarea 41 2 1.700,00 2 36 2 2
Contributia la fondul de pensii,07 administrat privat (se scade) -1.324.924 -1.684.136 33,84 -4.200.193 -2.254.029 -2.828.542 -3.474.303
Restituiri de contributii de asigurari08 sociale de stat( se scad) -352
C.VENITURI NEFISCALE 113.907 80.000 6,18 99.1362900 03 84.947 90.478 94.361
-mii lei-Pag. 2Anexa nr. 1 / 03
Denumire indicator
1 2
2009
Realizari Propuneri
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
5 6B
Estimari
2014
74=3 / 23A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2010Crestere /
2011 / 2010
descrestere Executie preliminata
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE 15.089 4.522 10,57 7.3703000 5.000 5.630 6.546
VENITURI DIN PROPRIETATE 28 1.000 1.0003003 1.000 1.000 1.000
Alte venituri pentru asigurarile de07 accidente de munca si boli profesionale 28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
VENITURI DIN DOBANZI 15.061 3.522 13,57 6.3703103 4.000 4.630 5.546
Venituri din dobanzi ale bugetului05 asigurarilor sociale de stat 52
Venituri din dobanzi ale sistemului06 de asigurari de accidente de munca si
boli profesionale 15.008 3.522 13,57 6.370 4.000 4.630 5.546
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 98.818 75.478 5,92 91.7663300 03 79.947 84.848 87.815
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII3303SI ALTE ACTIVITATI 80.694 75.178 5,52 91.066 79.325 84.048 87.115
Venituri din prestari de servicii 3608 Contributia pentru bilete de tratament11 si odihna 80.244 75.178 5,52 91.066 79.325 84.048 87.115
Alte venituri din prestari de servicii50 si alte activitati 414
DIVERSE VENITURI 18.124 300 107,33 7003603 622 800 700
Alte venituri 18.124 300 107,33 70050 622 800 700
IV.SUBVENTII 7.458.378 10.880.034 28,15 15.876.4424100 03 13.942.745 15.422.971 15.853.668
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE4200ADMINISTRATIEI PUBLICE 7.458.378 10.880.034 28,15 15.876.442 13.942.745 15.422.971 15.853.668
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 6.397.515 10.880.034 28,15 15.876.4424203 13.942.745 15.422.971 15.853.668
Subventii primite de bugetul24 asigurarilor sociale de stat 6.397.515 10.880.034 28,15 15.876.442 13.942.745 15.422.971 15.853.668
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN4503CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINATARI 13.599 100
Fondul European de Dezvoltare Regionala01 13.599 100
-mii lei-Pag. 3Anexa nr. 1 / 03
Denumire indicator
1 2
2009
Realizari Propuneri
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
5 6B
Estimari
2014
74=3 / 23A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2010Crestere /
2011 / 2010
descrestere Executie preliminata
SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE 1.060.8634703 Contributii catre bugetul de asigurari02 sociale de stat, bugetul asigurarilor
pentru somaj si bugetul fondului
national unic de asigurari sociale
de sanatate incasate in contul unic,
in curs de distribuire 1.060.863
Venituri sistem public de pensii 40.299.779 42.899.723 10,93 55.458.3514903 01 47.587.089 50.603.104 53.308.205
Venituri sistem accidente de munca si02boli profesionale 339.100 301.655 1,40 363.617 305.892 318.235 342.714
CHELTUIELI - BUGET ASIGURARI SOCIALE5003DE STAT 40.390.755 42.932.145 10,96 55.515.306 47.639.123 50.656.818 53.365.691
CHELTUIELI CURENTE 40.410.489 42.929.439 10,95 55.507.90501 47.631.512 50.648.864 53.357.443
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 129.516 104.983 -13,88 101.39310 90.407 93.120 96.565
Cheltuieli salariale in bani 100.748 78.602 -13,83 77.785 67.729 71.085 73.77201 Salarii de baza 62.596 65.139 -2,71 73.781 63.375 67.423 69.97001 Salarii de merit 18302 Indemnizatie de conducere 2.537 15803 Spor de vechime 12.648 88804 Sporuri pentru conditii de munca 3.403 2.847 -13,91 2.811 2.451 2.569 2.66805 Alte sporuri 1.885 323 -13,93 318 278 291 30206 Ore suplimentare 27 11507 Fond de premii 5.478 4.29908 Prima de vacanta 4.498 4.22509 Indemnizatii platite unor persoane din12 afara unitatii 154 130 -15,38 126 110 115 119
Indemnizatii de delegare 45 52 -9,62 55 47 49 5213 Alte drepturi salariale in bani 7.294 426 244,60 694 1.468 638 66130Contributii 28.768 26.381 -14,04 23.608 22.678 22.035 22.79303
-mii lei-Pag. 4Anexa nr. 1 / 03
Denumire indicator
1 2
2009
Realizari Propuneri
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
5 6B
Estimari
2014
74=3 / 23A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2010Crestere /
2011 / 2010
descrestere Executie preliminata
Contributii de asigurari sociale de01 stat 20.618 18.758 -15,96 16.355 15.764 15.315 15.844
Contributii de asigurari de somaj 506 479 -13,99 432 412 404 41502 Contributii de asigurari sociale de03 sanatate 5.313 5.072 -15,06 4.535 4.308 4.185 4.330
Contributii de asigurari pentru04 accidente de munca si boli profesionale 192 144 -14,58 127 123 120 123
Contributii pentru concedii si06 indemnizatii 2.139 1.928 7,42 2.159 2.071 2.011 2.081
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 395.791 429.531 21,09 597.30020 520.110 551.416 579.797
Bunuri si servicii 31.067 27.857 6,29 29.814 29.610 30.980 31.19501 Furnituri de birou 3.863 3.138 -4,72 2.995 2.990 3.739 3.82301 Materiale pentru curatenie 113 203 -67,98 64 65 73 8402 Incalzit, iluminat si forta motrica 5.007 4.363 39,35 6.100 6.080 6.334 6.34003 Apa, canal si salubritate 604 846 -36,29 550 539 543 54804 Carburanti si lubrifianti 549 575 1,91 590 586 586 59005 Piese de schimb 128 306 -71,90 86 86 86 8606 Transport 11 54 -83,33 9 9 9 907 Posta, telecomunicatii, radio, tv,08 internet 6.078 6.932 -18,78 5.715 5.630 5.705 5.810
Materiale si prestari de servicii cu09 caracter functional 73 250 -48,00 130 130 130 130
Alte bunuri si servicii pentru30 intretinere si functionare 14.641 11.190 20,60 13.575 13.495 13.775 13.775
Reparatii curente 696 1.000 100,00 2.000 2.000 2.000 2.00002Hrana 204 232 -35,34 150 150 150 15003 Hrana pentru oameni 204 232 -35,34 150 150 150 15001Medicamente si materiale sanitare 229 545 -8,26 500 500 500 50004 Medicamente 103 320 -6,25 300 300 300 30001
-mii lei-Pag. 5Anexa nr. 1 / 03
Denumire indicator
1 2
2009
Realizari Propuneri
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
5 6B
Estimari
2014
74=3 / 23A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2010Crestere /
2011 / 2010
descrestere Executie preliminata
Materiale sanitare 126 225 -11,11 200 200 200 20002Bunuri de natura obiectelor de inventar 191 1.133 -55,08 510 509 509 50905 Lenjerie si accesorii de pat 103 -2,91 100 100 100 10003 Alte obiecte de inventar 191 1.030 -60,29 410 409 409 40930Deplasari, detasari, transferari 395 1.711 -57,92 737 720 730 73506 Deplasari interne, detasari, transferari 340 1.504 -66,09 515 510 510 51501 Deplasari in strainatate 55 207 1,45 222 210 220 22002Carti, publicatii si materiale11documentare 68 125 -17,60 105 103 103 104
Consultanta si expertiza 43 -53,49 20 20 20 2012Pregatire profesionala 209 44 150,00 115 110 110 11513Protectia muncii 4 20 -50,00 20 10 20 2014Alte cheltuieli 362.728 396.821 22,57 563.329 486.378 516.294 544.44930 Protocol si reprezentare 12 22 24 22 22 2302 Chirii 1.446 1.977 1,16 2.000 2.000 2.300 2.00004 Prestari servicii pentru transmiterea06 drepturilor 348.963 377.003 22,58 538.955 462.142 491.422 517.876
Executarea silita a creantelor bugetare 10 10 10 10 1009 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 12.307 17.809 24,68 22.340 22.204 22.540 24.54030TITLUL III DOBANZI 33.100 60.000 -16,67 50.00030 50.000 56.788 55.191
Alte dobanzi 33.100 60.000 -16,67 50.000 50.000 56.788 55.19103 Dobanda datorata trezoreriei statului 33.100 60.000 -16,67 50.000 50.000 56.788 55.19102TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI51ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 534 649 108,94 1.577 1.356 1.383 1.438
Transferuri curente 534 649 108,94 1.577 1.356 1.383 1.43801 Transferuri din sumele alocate21 sistemului de asigurari pentru
accidente de munca si boli
profesionale, catre bugetul fondului
-mii lei-Pag. 6Anexa nr. 1 / 03
Denumire indicator
1 2
2009
Realizari Propuneri
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
5 6B
Estimari
2014
74=3 / 23A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2010Crestere /
2011 / 2010
descrestere Executie preliminata
national unic de asigurari sociale de
sanatate, reprezentand contributia de
asigurari sociale de sanatate pentru pers.
aflate in concediu medical din cauza de
accident de munca sau boala profesionala 534 649 80,89 1.366 1.174 1.198 1.246
Transferuri din sumele alocate44 sistemului de asigurari pentru
accidente de munca si boli
profesionale, catre bugetul fondului
national unic de asigurari sociale de
sanatate, pentru concedii si indemni-
zatii datorate persoanelor aflate in
incapacitate temporara de munca din
cauza de accident de munca sau boala prof. 211 182 185 192
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 200 400,00 1.00055 1.000 1.000 1.000
A. Transferuri interne 200 400,00 1.000 1.000 1.000 1.00001 Transferuri pentru programe si proiecte17 de prevenire a accidentelor de munca
si a bolilor profesionale 200 400,00 1.000 1.000 1.000 1.000
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN56FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE 5.149 368,83 24.140 132 736
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 39.851.548 42.328.927 10,90 54.756.63557 46.944.499 49.945.025 52.622.716
Asigurari sociale 39.135.885 41.572.079 11,18 53.895.481 46.218.442 49.142.138 51.787.79701 Ajutoare sociale 715.663 756.848 -4,07 861.154 726.057 802.887 834.91902 Ajutoare sociale in numerar 380.478 432.043 -11,38 469.299 382.883 440.622 458.58701 Ajutoare sociale in natura 335.185 324.805 5,66 391.855 343.174 362.265 376.33202CHELTUIELI DE CAPITAL 4.735 2.706 181,26 7.40170 7.611 7.954 8.248
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 4.735 2.706 181,26 7.40171 7.611 7.954 8.248
-mii lei-Pag. 7Anexa nr. 1 / 03
Denumire indicator
1 2
2009
Realizari Propuneri
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
5 6B
Estimari
2014
74=3 / 23A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2010Crestere /
2011 / 2010
descrestere Executie preliminata
Active fixe 2.832 2.106 172,79 5.451 5.745 6.070 6.29801 Constructii 674 1.396 204,08 2.351 4.245 4.270 3.19801 Masini, echipamente si mijloace de02 transport 19 1.000 500 500 1.000
Mobilier, aparatura birotica si alte03 active corporale 391 310 93,55 1.500 600 800 1.500
Alte active fixe 1.748 400 600 400 500 60030 Reparatii capitale aferente activelor03 fixe 1.903 600 211,00 1.950 1.866 1.884 1.950
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI84 SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -24.469
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII85PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -24.469
Plati efectuate in anii precedenti si01 recuperate in anul curent -24.469
Partea a III-a CHELTUIELI6800 03SOCIAL-CULTURALE 40.390.755 42.932.145 10,96 55.515.306 47.639.123 50.656.818 53.365.691
CHELTUIELI CURENTE 40.410.489 42.929.439 10,95 55.507.90501 47.631.512 50.648.864 53.357.443
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 129.516 104.983 -13,88 101.39310 90.407 93.120 96.565
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 395.791 429.531 21,09 597.30020 520.110 551.416 579.797
TITLUL III DOBANZI 33.100 60.000 -16,67 50.00030 50.000 56.788 55.191
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI51 ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 534 649 108,94 1.577 1.356 1.383 1.438
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 200 400,00 1.00055 1.000 1.000 1.000
TITLUL VIII PROGRAME CU FINANTARE DIN56FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE 5.149 368,83 24.140 132 736
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 39.851.548 42.328.927 10,90 54.756.63557 46.944.499 49.945.025 52.622.716
-mii lei-Pag. 8Anexa nr. 1 / 03
Denumire indicator
1 2
2009
Realizari Propuneri
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
5 6B
Estimari
2014
74=3 / 23A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2010Crestere /
2011 / 2010
descrestere Executie preliminata
CHELTUIELI DE CAPITAL 4.735 2.706 181,26 7.40170 7.611 7.954 8.248
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 4.735 2.706 181,26 7.40171 7.611 7.954 8.248
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI84SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -24.469
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII85PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -24.469
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 40.360.602 42.899.723 10,93 55.458.3516803 47.587.089 50.603.104 53.308.205
CHELTUIELI CURENTE 40.379.580 42.897.017 10,92 55.451.05001 47.579.578 50.595.250 53.300.057
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 124.691 100.714 -13,88 97.54210 86.737 89.124 92.495
Cheltuieli salariale in bani 96.976 75.388 -13,80 74.489 64.982 68.051 70.62701 Salarii de baza 60.080 62.774 -2,81 70.630 61.013 64.527 66.96801 Salarii de merit 18202 Indemnizatie de conducere 2.516 15603 Spor de vechime 12.142 84904 Sporuri pentru conditii de munca 3.244 2.817 -14,06 2.776 2.421 2.536 2.63305 Alte sporuri 1.885 323 -13,93 318 278 291 30206 Ore suplimentare 27 11507 Fond de premii 5.275 4.00008 Prima de vacanta 4.287 3.97409 Indemnizatii platite unor persoane din12 afara unitatii 154 130 -15,38 126 110 115 119
Indemnizatii de delegare 43 50 -10,00 52 45 47 4913 Alte drepturi salariale in bani 7.141 200 457,50 587 1.115 535 55630 Contributii 27.715 25.326 -14,10 23.053 21.755 21.073 21.86803 Contributii de asigurari sociale de01 stat 19.850 18.017 -16,14 16.010 15.109 14.635 15.187
Contributii de asigurari de somaj 487 460 -14,13 420 395 384 39802 Contributii de asigurari sociale de03
-mii lei-Pag. 9Anexa nr. 1 / 03
Denumire indicator
1 2
2009
Realizari Propuneri
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
5 6B
Estimari
2014
74=3 / 23A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2010Crestere /
2011 / 2010
descrestere Executie preliminata
sanatate 5.115 4.816 -14,18 4.380 4.133 4.004 4.155
Contributii de asigurari pentru04 accidente de munca si boli profesionale 186 138 -14,49 124 118 114 118
Contributii pentru concedii si06 indemnizatii 2.077 1.895 5,54 2.119 2.000 1.936 2.010
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 394.998 428.972 21,05 596.36220 519.263 550.533 578.880
Bunuri si servicii 30.354 27.412 5,36 29.027 28.882 30.226 30.41901 Furnituri de birou 3.825 3.100 -5,48 2.930 2.930 3.679 3.76201 Materiale pentru curatenie 112 200 -70,00 60 60 70 8002 Incalzit, iluminat si forta motrica 4.913 4.300 38,60 5.960 5.960 6.200 6.20003 Apa, canal si salubritate 593 839 -37,07 528 528 528 52804 Carburanti si lubrifianti 446 500 -14,00 430 430 430 43005 Piese de schimb 120 300 -73,33 80 80 80 8006 Transport 11 50 -82,00 9 9 9 907 Posta, telecomunicatii, radio, tv,08 internet 6.008 6.873 -19,54 5.600 5.530 5.600 5.700
Materiale si prestari de servicii cu09 caracter functional 73 250 -48,00 130 130 130 130
Alte bunuri si servicii pentru30 intretinere si functionare 14.253 11.000 20,23 13.300 13.225 13.500 13.500
Reparatii curente 696 1.000 100,00 2.000 2.000 2.000 2.00002 Hrana 204 232 -35,34 150 150 150 15003 Hrana pentru oameni 204 232 -35,34 150 150 150 15001 Medicamente si materiale sanitare 229 545 -8,26 500 500 500 50004 Medicamente 103 320 -6,25 300 300 300 30001 Materiale sanitare 126 225 -11,11 200 200 200 20002 Bunuri de natura obiectelor de inventar 190 1.125 -55,56 500 500 500 50005 Lenjerie si accesorii de pat 103 -2,91 100 100 100 10003 Alte obiecte de inventar 190 1.022 -60,86 400 400 400 40030
-mii lei-Pag. 10Anexa nr. 1 / 03
Denumire indicator
1 2
2009
Realizari Propuneri
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
5 6B
Estimari
2014
74=3 / 23A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2010Crestere /
2011 / 2010
descrestere Executie preliminata
Deplasari, detasari, transferari 382 1.700 -58,82 700 700 700 70006 Deplasari interne, detasari, transferari 336 1.500 -66,67 500 500 500 50001 Deplasari in strainatate 46 200 200 200 200 20002 Carti, publicatii si materiale11 documentare 67 122 -18,03 100 100 100 100
Consultanta si expertiza 43 -53,49 20 20 20 2012 Pregatire profesionala 194 10 900,00 100 100 100 10013 Protectia muncii 4 20 -50,00 20 10 20 2014 Alte cheltuieli 362.678 396.763 22,57 563.245 486.301 516.217 544.37130 Protocol si reprezentare 11 20 20 20 20 2002 Chirii 1.446 1.977 1,16 2.000 2.000 2.300 2.00004 Prestari servicii pentru transmiterea06 drepturilor 348.963 377.003 22,58 538.917 462.117 491.387 517.841
Executarea silita a creantelor bugetare 10 10 10 10 1009 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 12.258 17.753 24,79 22.298 22.154 22.500 24.50030TITLUL III DOBANZI 33.100 60.000 -16,67 50.00030 50.000 56.788 55.191
Alte dobanzi 33.100 60.000 -16,67 50.000 50.000 56.788 55.19103 Dobanda datorata trezoreriei statului 33.100 60.000 -16,67 50.000 50.000 56.788 55.19102TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN56FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE 5.149 368,83 24.140 132 736
Programe din Fondul European de Dezvoltare01Regionala (FEDR) 5.149 368,83 24.140 132 736
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 39.826.791 42.302.182 10,87 54.707.14657 46.899.438 49.898.673 52.572.755
Asigurari sociale 39.135.885 41.572.079 11,16 53.891.711 46.211.770 49.138.616 51.784.11201 Ajutoare sociale 690.906 730.103 -5,81 815.435 687.668 760.057 788.64302 Ajutoare sociale in numerar 362.686 413.807 -13,69 435.993 357.148 409.857 425.66501 Ajutoare sociale in natura 328.220 316.296 4,50 379.442 330.520 350.200 362.97802CHELTUIELI DE CAPITAL 4.735 2.706 177,57 7.30170 7.511 7.854 8.148
-mii lei-Pag. 11Anexa nr. 1 / 03
Denumire indicator
1 2
2009
Realizari Propuneri
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
5 6B
Estimari
2014
74=3 / 23A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2010Crestere /
2011 / 2010
descrestere Executie preliminata
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 4.735 2.706 177,57 7.30171 7.511 7.854 8.148
Active fixe 2.832 2.106 168,04 5.351 5.645 5.970 6.19801 Constructii 674 1.396 204,08 2.351 4.245 4.270 3.19801 Masini, echipamente si mijloace de02 transport 19 1.000 500 500 1.000
Mobilier, aparatura birotica si alte03 active corporale 391 310 61,29 1.400 500 700 1.400
Alte active fixe 1.748 400 600 400 500 60030 Reparatii capitale aferente activelor03 fixe 1.903 600 211,00 1.950 1.866 1.884 1.950
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI84 SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -23.713
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII85PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -23.713
Plati efectuate in anii precedenti si01 recuperate in anul curent -23.713
Pensii si ajutoare pentru batranete 39.135.885 41.572.079 11,16 53.891.7116803 03 46.211.770 49.138.616 51.784.112
Asistenta acordata persoanelor in04 varsta 328.220 316.296 4,50 379.442 330.520 350.200 362.978
Ajutoare pentru urmasi 362.686 413.807 -13,69 435.99309 357.148 409.857 425.665
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor50 si asistentei sociale 533.811 597.541 15,08 751.205 687.651 704.431 735.450
Cheltuieli cu transmiterea si plata02 drepturilor 348.963 377.003 22,58 538.917 462.117 491.387 517.841
Alte cheltuieli de administrare fond 184.848 220.538 2,27 212.28803 225.534 213.044 217.609
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA6903PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI
BOLI PROFESIONALE 30.153 32.422 60,49 56.955 52.034 53.714 57.486
-mii lei-Pag. 12Anexa nr. 1 / 03
Denumire indicator
1 2
2009
Realizari Propuneri
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
5 6B
Estimari
2014
74=3 / 23A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2010Crestere /
2011 / 2010
descrestere Executie preliminata
CHELTUIELI CURENTE 30.909 32.422 60,18 56.85501 51.934 53.614 57.386
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.825 4.269 -14,03 3.85110 3.670 3.996 4.070
Cheltuieli salariale in bani 3.772 3.214 -14,53 3.296 2.747 3.034 3.14501 Salarii de baza 2.516 2.365 -0,13 3.151 2.362 2.896 3.00201 Salarii de merit 102 Indemnizatie de conducere 21 203 Spor de vechime 506 3904 Sporuri pentru conditii de munca 159 30 35 30 33 3505 Fond de premii 203 29908 Prima de vacanta 211 25109 Indemnizatii de delegare 2 2 3 2 2 313 Alte drepturi salariale in bani 153 226 56,19 107 353 103 10530 Contributii 1.053 1.055 -12,51 555 923 962 92503 Contributii de asigurari sociale de01 stat 768 741 -11,61 345 655 680 657
Contributii de asigurari de somaj 19 19 -10,53 12 17 20 1702 Contributii de asigurari sociale de03 sanatate 198 256 -31,64 155 175 181 175
Contributii de asigurari pentru04 accidente de munca si boli profesionale 6 6 -16,67 3 5 6 5
Contributii pentru concedii si06 indemnizatii 62 33 115,15 40 71 75 71
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 793 559 51,52 93820 847 883 917
Bunuri si servicii 713 445 63,60 787 728 754 77601 Furnituri de birou 38 38 57,89 65 60 60 6101 Materiale pentru curatenie 1 3 66,67 4 5 3 402 Incalzit, iluminat si forta motrica 94 63 90,48 140 120 134 14003 Apa, canal si salubritate 11 7 57,14 22 11 15 2004 Carburanti si lubrifianti 103 75 108,00 160 156 156 16005
-mii lei-Pag. 13Anexa nr. 1 / 03
Denumire indicator
1 2
2009
Realizari Propuneri
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
5 6B
Estimari
2014
74=3 / 23A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2010Crestere /
2011 / 2010
descrestere Executie preliminata
Piese de schimb 8 6 6 6 6 606 Transport 407 Posta, telecomunicatii, radio, tv,08 internet 70 59 69,49 115 100 105 110
Alte bunuri si servicii pentru30 intretinere si functionare 388 190 42,11 275 270 275 275
Bunuri de natura obiectelor de inventar 1 8 12,50 10 9 9 905 Alte obiecte de inventar 1 8 12,50 10 9 9 930 Deplasari, detasari, transferari 13 11 81,82 37 20 30 3506 Deplasari interne, detasari, transferari 4 4 150,00 15 10 10 1501 Deplasari in strainatate 9 7 42,86 22 10 20 2002 Carti, publicatii si materiale11 documentare 1 3 5 3 3 4
Pregatire profesionala 15 34 -70,59 15 10 10 1513 Alte cheltuieli 50 58 32,76 84 77 77 7830 Protocol si reprezentare 1 2 4 2 2 302 Prestari servicii pentru transmiterea06 drepturilor 38 25 35 35
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 49 56 -10,71 42 50 40 4030TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI51ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 534 649 108,94 1.577 1.356 1.383 1.438
Transferuri curente 534 649 108,94 1.577 1.356 1.383 1.43801 Transferuri din sumele alocate21 sistemului de asigurari pentru
accidente de munca si boli
profesionale, catre bugetul fondului
national unic de asigurari sociale de
sanatate, reprezentand contributia de
asigurari sociale de sanatate pentru pers.
-mii lei-Pag. 14Anexa nr. 1 / 03
Denumire indicator
1 2
2009
Realizari Propuneri
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
5 6B
Estimari
2014
74=3 / 23A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2010Crestere /
2011 / 2010
descrestere Executie preliminata
aflate in concediu medical din cauza de
accident de munca sau boala profesionala 534 649 80,89 1.366 1.174 1.198 1.246
Transferuri din sumele alocate44 sistemului de asigurari pentru
accidente de munca si boli
profesionale, catre bugetul fondului
national unic de asigurari sociale de
sanatate, pentru concedii si indemni-
zatii datorate persoanelor aflate in
incapacitate temporara de munca din
cauza de accident de munca sau boala prof. 211 182 185 192
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 200 400,00 1.00055 1.000 1.000 1.000
A. Transferuri interne 200 400,00 1.000 1.000 1.000 1.00001 Transferuri pentru programe si proiecte17 de prevenire a accidentelor de munca
si a bolilor profesionale 200 400,00 1.000 1.000 1.000 1.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 24.757 26.745 68,48 49.48957 45.061 46.352 49.961
Asigurari sociale 3.770 6.672 3.522 3.68501 Ajutoare sociale 24.757 26.745 43,54 45.719 38.389 42.830 46.27602 Ajutoare sociale in numerar 17.792 18.236 41,12 33.306 25.735 30.765 32.92201 Ajutoare sociale in natura 6.965 8.509 48,71 12.413 12.654 12.065 13.35402CHELTUIELI DE CAPITAL 10070 100 100 100
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 10071 100 100 100
Active fixe 100 100 100 10001 Mobilier, aparatura birotica si alte03 active corporale 100 100 100 100
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI84 SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -756
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII85
-mii lei-Pag. 15Anexa nr. 1 / 03
Denumire indicator
1 2
2009
Realizari Propuneri
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
5 6B
Estimari
2014
74=3 / 23A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2010Crestere /
2011 / 2010
descrestere Executie preliminata
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -756
Plati efectuate in anii precedenti si01 recuperate in anul curent -756
Pensii si ajutoare pentru batranete 3.7706903 03 6.672 3.522 3.685
Asitenta sociala in caz de boli si05 invaliditati 23.022 24.640 48,63 43.994 36.623 40.801 43.848
Asistenta sociala in caz de boli 10.699 11.725 46,35 26.78901 17.159 24.303 25.509
Asistenta sociala in caz de invali-02 ditate 12.323 12.915 50,71 17.205 19.464 16.498 18.339
Asigurari pentru somaj 1.07607 805 976 1.308
Ajutoare pentru urmasi 2.269 2.754 -15,87 2.22609 2.317 2.436 2.558
Prevenirea excluderii sociale 200 400,00 1.00015 1.000 1.000 1.000
Alte cheltuieli in domeniul prevenirii50 excluderii sociale 200 400,00 1.000 1.000 1.000 1.000
Alte cheltuieli in domeniul asigura-50 rilor si asistentei sociale 4.862 4.828 -4,37 4.889 4.617 4.979 5.087
Cheltuieli cu transmiterea si plata02 drepturilor 38 25 35 35
Alte cheltuieli de administrare fond 4.862 4.828 -4,89 4.85103 4.592 4.944 5.052
EXCEDENT/DEFICIT 248.125 269.233 -5,71 306.6629903 253.858 264.521 285.228
Excedent/Deficit sistem public de pensii -60.82310 Excedent/Deficit sistem accidente de11 munca si boli profesionale 308.947 269.233 -5,71 306.662 253.858 264.521 285.228
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEISOCIALE
BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STATpe anii 2009-2014
-mii lei-Pag. 1Anexa nr. 2 /03/
Denumire indicator
1 2
2009
Realizari Propuneri
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
5 6B
Estimari
2014
74=3 / 23A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2010Crestere /
2011 / 2010
descrestere
01
Executie preliminata
CHELTUIELI - BUGET ASIGURARI SOCIALE5003DE STAT 40.390.755 42.932.145 3,26 51.668.716 44.331.545 47.160.744 49.712.990
CHELTUIELI CURENTE 40.410.489 42.929.439 3,25 51.661.31501 44.323.934 47.152.790 49.704.742
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 129.516 104.983 -13,88 101.39310 90.407 93.120 96.565
Cheltuieli salariale in bani 100.748 78.602 -13,83 77.785 67.729 71.085 73.77201 Salarii de baza 62.596 65.139 -2,71 73.781 63.375 67.423 69.97001 Salarii de merit 18302 Indemnizatie de conducere 2.537 15803 Spor de vechime 12.648 88804 Sporuri pentru conditii de munca 3.403 2.847 -13,91 2.811 2.451 2.569 2.66805 Alte sporuri 1.885 323 -13,93 318 278 291 30206 Ore suplimentare 27 11507 Fond de premii 5.478 4.29908 Prima de vacanta 4.498 4.22509 Indemnizatii platite unor persoane din12 afara unitatii 154 130 -15,38 126 110 115 119
Indemnizatii de delegare 45 52 -9,62 55 47 49 5213 Alte drepturi salariale in bani 7.294 426 244,60 694 1.468 638 66130Contributii 28.768 26.381 -14,04 23.608 22.678 22.035 22.79303 Contributii de asigurari sociale de01 stat 20.618 18.758 -15,96 16.355 15.764 15.315 15.844
Contributii de asigurari de somaj 506 479 -13,99 432 412 404 41502 Contributii de asigurari sociale de03
-mii lei-Pag. 2Anexa nr. 2 /03/
Denumire indicator
1 2
2009
Realizari Propuneri
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
5 6B
Estimari
2014
74=3 / 23A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2010Crestere /
2011 / 2010
descrestere
01
Executie preliminata
sanatate 5.313 5.072 -15,06 4.535 4.308 4.185 4.330
Contributii de asigurari pentru04 accidente de munca si boli profesionale 192 144 -14,58 127 123 120 123
Contributii pentru concedii si06 indemnizatii 2.139 1.928 7,42 2.159 2.071 2.011 2.081
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 395.791 429.531 13,46 559.21520 487.362 516.801 543.632
Bunuri si servicii 31.067 27.857 6,29 29.814 29.610 30.980 31.19501 Furnituri de birou 3.863 3.138 -4,72 2.995 2.990 3.739 3.82301 Materiale pentru curatenie 113 203 -67,98 64 65 73 8402 Incalzit, iluminat si forta motrica 5.007 4.363 39,35 6.100 6.080 6.334 6.34003 Apa, canal si salubritate 604 846 -36,29 550 539 543 54804 Carburanti si lubrifianti 549 575 1,91 590 586 586 59005 Piese de schimb 128 306 -71,90 86 86 86 8606 Transport 11 54 -83,33 9 9 9 907 Posta, telecomunicatii, radio, tv,08 internet 6.078 6.932 -18,78 5.715 5.630 5.705 5.810
Materiale si prestari de servicii cu09 caracter functional 73 250 -48,00 130 130 130 130
Alte bunuri si servicii pentru30 intretinere si functionare 14.641 11.190 20,60 13.575 13.495 13.775 13.775
Reparatii curente 696 1.000 100,00 2.000 2.000 2.000 2.00002Hrana 204 232 -35,34 150 150 150 15003 Hrana pentru oameni 204 232 -35,34 150 150 150 15001Medicamente si materiale sanitare 229 545 -8,26 500 500 500 50004 Medicamente 103 320 -6,25 300 300 300 30001 Materiale sanitare 126 225 -11,11 200 200 200 20002Bunuri de natura obiectelor de inventar 191 1.133 -55,08 510 509 509 50905 Lenjerie si accesorii de pat 103 -2,91 100 100 100 10003 Alte obiecte de inventar 191 1.030 -60,29 410 409 409 40930
-mii lei-Pag. 3Anexa nr. 2 /03/
Denumire indicator
1 2
2009
Realizari Propuneri
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
5 6B
Estimari
2014
74=3 / 23A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2010Crestere /
2011 / 2010
descrestere
01
Executie preliminata
Deplasari, detasari, transferari 395 1.711 -57,92 737 720 730 73506 Deplasari interne, detasari, transferari 340 1.504 -66,09 515 510 510 51501 Deplasari in strainatate 55 207 1,45 222 210 220 22002Carti, publicatii si materiale11documentare 68 125 -17,60 105 103 103 104
Consultanta si expertiza 43 -53,49 20 20 20 2012Pregatire profesionala 209 44 150,00 115 110 110 11513Protectia muncii 4 20 -50,00 20 10 20 2014Alte cheltuieli 362.728 396.821 14,32 525.244 453.630 481.679 508.28430 Protocol si reprezentare 12 22 24 22 22 2302 Chirii 1.446 1.977 1,16 2.000 2.000 2.300 2.00004 Prestari servicii pentru transmiterea06 drepturilor 348.963 377.003 13,90 500.870 429.394 456.807 481.711
Executarea silita a creantelor bugetare 10 10 10 10 1009 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 12.307 17.809 24,68 22.340 22.204 22.540 24.54030TITLUL III DOBANZI 33.100 60.000 -16,67 50.00030 50.000 56.788 55.191
Alte dobanzi 33.100 60.000 -16,67 50.000 50.000 56.788 55.19103 Dobanda datorata trezoreriei statului 33.100 60.000 -16,67 50.000 50.000 56.788 55.19102TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI51ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 534 649 108,94 1.577 1.356 1.383 1.438
Transferuri curente 534 649 108,94 1.577 1.356 1.383 1.43801 Transferuri din sumele alocate21 sistemului de asigurari pentru
accidente de munca si boli
profesionale, catre bugetul fondului
national unic de asigurari sociale de
sanatate, reprezentand contributia de
asigurari sociale de sanatate pentru pers.
aflate in concediu medical din cauza de
-mii lei-Pag. 4Anexa nr. 2 /03/
Denumire indicator
1 2
2009
Realizari Propuneri
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
5 6B
Estimari
2014
74=3 / 23A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2010Crestere /
2011 / 2010
descrestere
01
Executie preliminata
accident de munca sau boala profesionala 534 649 80,89 1.366 1.174 1.198 1.246
Transferuri din sumele alocate44 sistemului de asigurari pentru
accidente de munca si boli
profesionale, catre bugetul fondului
national unic de asigurari sociale de
sanatate, pentru concedii si indemni-
zatii datorate persoanelor aflate in
incapacitate temporara de munca din
cauza de accident de munca sau boala prof. 211 182 185 192
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 200 400,00 1.00055 1.000 1.000 1.000
A. Transferuri interne 200 400,00 1.000 1.000 1.000 1.00001 Transferuri pentru programe si proiecte17 de prevenire a accidentelor de munca
si a bolilor profesionale 200 400,00 1.000 1.000 1.000 1.000
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN56FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE 5.149 368,83 24.140 132 736
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 39.851.548 42.328.927 3,17 50.948.13057 43.669.669 46.483.566 49.006.180
Asigurari sociale 39.135.885 41.572.079 3,30 50.086.976 42.943.612 45.680.679 48.171.26101 Ajutoare sociale 715.663 756.848 -4,07 861.154 726.057 802.887 834.91902 Ajutoare sociale in numerar 380.478 432.043 -11,38 469.299 382.883 440.622 458.58701 Ajutoare sociale in natura 335.185 324.805 5,66 391.855 343.174 362.265 376.33202CHELTUIELI DE CAPITAL 4.735 2.706 181,26 7.40170 7.611 7.954 8.248
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 4.735 2.706 181,26 7.40171 7.611 7.954 8.248
Active fixe 2.832 2.106 172,79 5.451 5.745 6.070 6.29801 Constructii 674 1.396 204,08 2.351 4.245 4.270 3.19801 Masini, echipamente si mijloace de02 transport 19 1.000 500 500 1.000
-mii lei-Pag. 5Anexa nr. 2 /03/
Denumire indicator
1 2
2009
Realizari Propuneri
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
5 6B
Estimari
2014
74=3 / 23A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2010Crestere /
2011 / 2010
descrestere
01
Executie preliminata
Mobilier, aparatura birotica si alte03 active corporale 391 310 93,55 1.500 600 800 1.500
Alte active fixe 1.748 400 600 400 500 60030 Reparatii capitale aferente activelor03 fixe 1.903 600 211,00 1.950 1.866 1.884 1.950
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI84 SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -24.469
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII85PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -24.469
Plati efectuate in anii precedenti si01 recuperate in anul curent -24.469
Partea a III-a CHELTUIELI6800 03SOCIAL-CULTURALE 40.390.755 42.932.145 3,26 51.668.716 44.331.545 47.160.744 49.712.990
CHELTUIELI CURENTE 40.410.489 42.929.439 3,25 51.661.31501 44.323.934 47.152.790 49.704.742
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 129.516 104.983 -13,88 101.39310 90.407 93.120 96.565
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 395.791 429.531 13,46 559.21520 487.362 516.801 543.632
TITLUL III DOBANZI 33.100 60.000 -16,67 50.00030 50.000 56.788 55.191
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI51 ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 534 649 108,94 1.577 1.356 1.383 1.438
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 200 400,00 1.00055 1.000 1.000 1.000
TITLUL VIII PROGRAME CU FINANTARE DIN56FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE 5.149 368,83 24.140 132 736
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 39.851.548 42.328.927 3,17 50.948.13057 43.669.669 46.483.566 49.006.180
CHELTUIELI DE CAPITAL 4.735 2.706 181,26 7.40170 7.611 7.954 8.248
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 4.735 2.706 181,26 7.40171 7.611 7.954 8.248
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI84SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -24.469
-mii lei-Pag. 6Anexa nr. 2 /03/
Denumire indicator
1 2
2009
Realizari Propuneri
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
5 6B
Estimari
2014
74=3 / 23A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2010Crestere /
2011 / 2010
descrestere
01
Executie preliminata
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII85PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -24.469
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 40.360.602 42.899.723 3,22 51.611.7616803 44.279.511 47.107.030 49.655.504
CHELTUIELI CURENTE 40.379.580 42.897.017 3,21 51.604.46001 44.272.000 47.099.176 49.647.356
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 124.691 100.714 -13,88 97.54210 86.737 89.124 92.495
Cheltuieli salariale in bani 96.976 75.388 -13,80 74.489 64.982 68.051 70.62701 Salarii de baza 60.080 62.774 -2,81 70.630 61.013 64.527 66.96801 Salarii de merit 18202 Indemnizatie de conducere 2.516 15603 Spor de vechime 12.142 84904 Sporuri pentru conditii de munca 3.244 2.817 -14,06 2.776 2.421 2.536 2.63305 Alte sporuri 1.885 323 -13,93 318 278 291 30206 Ore suplimentare 27 11507 Fond de premii 5.275 4.00008 Prima de vacanta 4.287 3.97409 Indemnizatii platite unor persoane din12 afara unitatii 154 130 -15,38 126 110 115 119
Indemnizatii de delegare 43 50 -10,00 52 45 47 4913 Alte drepturi salariale in bani 7.141 200 457,50 587 1.115 535 55630 Contributii 27.715 25.326 -14,10 23.053 21.755 21.073 21.86803 Contributii de asigurari sociale de01 stat 19.850 18.017 -16,14 16.010 15.109 14.635 15.187
Contributii de asigurari de somaj 487 460 -14,13 420 395 384 39802 Contributii de asigurari sociale de03 sanatate 5.115 4.816 -14,18 4.380 4.133 4.004 4.155
Contributii de asigurari pentru04 accidente de munca si boli profesionale 186 138 -14,49 124 118 114 118
Contributii pentru concedii si06
-mii lei-Pag. 7Anexa nr. 2 /03/
Denumire indicator
1 2
2009
Realizari Propuneri
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
5 6B
Estimari
2014
74=3 / 23A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2010Crestere /
2011 / 2010
descrestere
01
Executie preliminata
indemnizatii 2.077 1.895 5,54 2.119 2.000 1.936 2.010
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 394.998 428.972 13,41 558.27720 486.515 515.918 542.715
Bunuri si servicii 30.354 27.412 5,36 29.027 28.882 30.226 30.41901 Furnituri de birou 3.825 3.100 -5,48 2.930 2.930 3.679 3.76201 Materiale pentru curatenie 112 200 -70,00 60 60 70 8002 Incalzit, iluminat si forta motrica 4.913 4.300 38,60 5.960 5.960 6.200 6.20003 Apa, canal si salubritate 593 839 -37,07 528 528 528 52804 Carburanti si lubrifianti 446 500 -14,00 430 430 430 43005 Piese de schimb 120 300 -73,33 80 80 80 8006 Transport 11 50 -82,00 9 9 9 907 Posta, telecomunicatii, radio, tv,08 internet 6.008 6.873 -19,54 5.600 5.530 5.600 5.700
Materiale si prestari de servicii cu09 caracter functional 73 250 -48,00 130 130 130 130
Alte bunuri si servicii pentru30 intretinere si functionare 14.253 11.000 20,23 13.300 13.225 13.500 13.500
Reparatii curente 696 1.000 100,00 2.000 2.000 2.000 2.00002 Hrana 204 232 -35,34 150 150 150 15003 Hrana pentru oameni 204 232 -35,34 150 150 150 15001 Medicamente si materiale sanitare 229 545 -8,26 500 500 500 50004 Medicamente 103 320 -6,25 300 300 300 30001 Materiale sanitare 126 225 -11,11 200 200 200 20002 Bunuri de natura obiectelor de inventar 190 1.125 -55,56 500 500 500 50005 Lenjerie si accesorii de pat 103 -2,91 100 100 100 10003 Alte obiecte de inventar 190 1.022 -60,86 400 400 400 40030 Deplasari, detasari, transferari 382 1.700 -58,82 700 700 700 70006 Deplasari interne, detasari, transferari 336 1.500 -66,67 500 500 500 50001 Deplasari in strainatate 46 200 200 200 200 20002 Carti, publicatii si materiale11
-mii lei-Pag. 8Anexa nr. 2 /03/
Denumire indicator
1 2
2009
Realizari Propuneri
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
5 6B
Estimari
2014
74=3 / 23A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2010Crestere /
2011 / 2010
descrestere
01
Executie preliminata
documentare 67 122 -18,03 100 100 100 100
Consultanta si expertiza 43 -53,49 20 20 20 2012 Pregatire profesionala 194 10 900,00 100 100 100 10013 Protectia muncii 4 20 -50,00 20 10 20 2014 Alte cheltuieli 362.678 396.763 14,31 525.160 453.553 481.602 508.20630 Protocol si reprezentare 11 20 20 20 20 2002 Chirii 1.446 1.977 1,16 2.000 2.000 2.300 2.00004 Prestari servicii pentru transmiterea06 drepturilor 348.963 377.003 13,89 500.832 429.369 456.772 481.676
Executarea silita a creantelor bugetare 10 10 10 10 1009 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 12.258 17.753 24,79 22.298 22.154 22.500 24.50030TITLUL III DOBANZI 33.100 60.000 -16,67 50.00030 50.000 56.788 55.191
Alte dobanzi 33.100 60.000 -16,67 50.000 50.000 56.788 55.19103 Dobanda datorata trezoreriei statului 33.100 60.000 -16,67 50.000 50.000 56.788 55.19102TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN56FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE 5.149 368,83 24.140 132 736
Programe din Fondul European de Dezvoltare01Regionala (FEDR) 5.149 368,83 24.140 132 736
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 39.826.791 42.302.182 3,13 50.898.64157 43.624.608 46.437.214 48.956.219
Asigurari sociale 39.135.885 41.572.079 3,28 50.083.206 42.936.940 45.677.157 48.167.57601 Ajutoare sociale 690.906 730.103 -5,81 815.435 687.668 760.057 788.64302 Ajutoare sociale in numerar 362.686 413.807 -13,69 435.993 357.148 409.857 425.66501 Ajutoare sociale in natura 328.220 316.296 4,50 379.442 330.520 350.200 362.97802CHELTUIELI DE CAPITAL 4.735 2.706 177,57 7.30170 7.511 7.854 8.148
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 4.735 2.706 177,57 7.30171 7.511 7.854 8.148
Active fixe 2.832 2.106 168,04 5.351 5.645 5.970 6.19801 Constructii 674 1.396 204,08 2.351 4.245 4.270 3.19801 Masini, echipamente si mijloace de02
-mii lei-Pag. 9Anexa nr. 2 /03/
Denumire indicator
1 2
2009
Realizari Propuneri
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
5 6B
Estimari
2014
74=3 / 23A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2010Crestere /
2011 / 2010
descrestere
01
Executie preliminata
transport 19 1.000 500 500 1.000
Mobilier, aparatura birotica si alte03 active corporale 391 310 61,29 1.400 500 700 1.400
Alte active fixe 1.748 400 600 400 500 60030 Reparatii capitale aferente activelor03 fixe 1.903 600 211,00 1.950 1.866 1.884 1.950
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI84 SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -23.713
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII85PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -23.713
Plati efectuate in anii precedenti si01 recuperate in anul curent -23.713
Pensii si ajutoare pentru batranete 39.135.885 41.572.079 3,28 50.083.2066803 03 42.936.940 45.677.157 48.167.576
Asistenta acordata persoanelor in04 varsta 328.220 316.296 4,50 379.442 330.520 350.200 362.978
Ajutoare pentru urmasi 362.686 413.807 -13,69 435.99309 357.148 409.857 425.665
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor50 si asistentei sociale 533.811 597.541 9,60 713.120 654.903 669.816 699.285
Cheltuieli cu transmiterea si plata02 drepturilor 348.963 377.003 13,89 500.832 429.369 456.772 481.676
Alte cheltuieli de administrare fond 184.848 220.538 2,27 212.28803 225.534 213.044 217.609
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA6903PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI
BOLI PROFESIONALE 30.153 32.422 60,49 56.955 52.034 53.714 57.486
CHELTUIELI CURENTE 30.909 32.422 60,18 56.85501 51.934 53.614 57.386
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.825 4.269 -14,03 3.85110 3.670 3.996 4.070
Cheltuieli salariale in bani 3.772 3.214 -14,53 3.296 2.747 3.034 3.14501 Salarii de baza 2.516 2.365 -0,13 3.151 2.362 2.896 3.00201
-mii lei-Pag. 10Anexa nr. 2 /03/
Denumire indicator
1 2
2009
Realizari Propuneri
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
5 6B
Estimari
2014
74=3 / 23A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2010Crestere /
2011 / 2010
descrestere
01
Executie preliminata
Salarii de merit 102 Indemnizatie de conducere 21 203 Spor de vechime 506 3904 Sporuri pentru conditii de munca 159 30 35 30 33 3505 Fond de premii 203 29908 Prima de vacanta 211 25109 Indemnizatii de delegare 2 2 3 2 2 313 Alte drepturi salariale in bani 153 226 56,19 107 353 103 10530 Contributii 1.053 1.055 -12,51 555 923 962 92503 Contributii de asigurari sociale de01 stat 768 741 -11,61 345 655 680 657
Contributii de asigurari de somaj 19 19 -10,53 12 17 20 1702 Contributii de asigurari sociale de03 sanatate 198 256 -31,64 155 175 181 175
Contributii de asigurari pentru04 accidente de munca si boli profesionale 6 6 -16,67 3 5 6 5
Contributii pentru concedii si06 indemnizatii 62 33 115,15 40 71 75 71
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 793 559 51,52 93820 847 883 917
Bunuri si servicii 713 445 63,60 787 728 754 77601 Furnituri de birou 38 38 57,89 65 60 60 6101 Materiale pentru curatenie 1 3 66,67 4 5 3 402 Incalzit, iluminat si forta motrica 94 63 90,48 140 120 134 14003 Apa, canal si salubritate 11 7 57,14 22 11 15 2004 Carburanti si lubrifianti 103 75 108,00 160 156 156 16005 Piese de schimb 8 6 6 6 6 606 Transport 407 Posta, telecomunicatii, radio, tv,08 internet 70 59 69,49 115 100 105 110
-mii lei-Pag. 11Anexa nr. 2 /03/
Denumire indicator
1 2
2009
Realizari Propuneri
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
5 6B
Estimari
2014
74=3 / 23A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2010Crestere /
2011 / 2010
descrestere
01
Executie preliminata
Alte bunuri si servicii pentru30 intretinere si functionare 388 190 42,11 275 270 275 275
Bunuri de natura obiectelor de inventar 1 8 12,50 10 9 9 905 Alte obiecte de inventar 1 8 12,50 10 9 9 930 Deplasari, detasari, transferari 13 11 81,82 37 20 30 3506 Deplasari interne, detasari, transferari 4 4 150,00 15 10 10 1501 Deplasari in strainatate 9 7 42,86 22 10 20 2002 Carti, publicatii si materiale11 documentare 1 3 5 3 3 4
Pregatire profesionala 15 34 -70,59 15 10 10 1513 Alte cheltuieli 50 58 32,76 84 77 77 7830 Protocol si reprezentare 1 2 4 2 2 302 Prestari servicii pentru transmiterea06 drepturilor 38 25 35 35
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 49 56 -10,71 42 50 40 4030TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI51ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 534 649 108,94 1.577 1.356 1.383 1.438
Transferuri curente 534 649 108,94 1.577 1.356 1.383 1.43801 Transferuri din sumele alocate21 sistemului de asigurari pentru
accidente de munca si boli
profesionale, catre bugetul fondului
national unic de asigurari sociale de
sanatate, reprezentand contributia de
asigurari sociale de sanatate pentru pers.
aflate in concediu medical din cauza de
accident de munca sau boala profesionala 534 649 80,89 1.366 1.174 1.198 1.246
Transferuri din sumele alocate44 sistemului de asigurari pentru
-mii lei-Pag. 12Anexa nr. 2 /03/
Denumire indicator
1 2
2009
Realizari Propuneri
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
5 6B
Estimari
2014
74=3 / 23A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2010Crestere /
2011 / 2010
descrestere
01
Executie preliminata
accidente de munca si boli
profesionale, catre bugetul fondului
national unic de asigurari sociale de
sanatate, pentru concedii si indemni-
zatii datorate persoanelor aflate in
incapacitate temporara de munca din
cauza de accident de munca sau boala prof. 211 182 185 192
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 200 400,00 1.00055 1.000 1.000 1.000
A. Transferuri interne 200 400,00 1.000 1.000 1.000 1.00001 Transferuri pentru programe si proiecte17 de prevenire a accidentelor de munca
si a bolilor profesionale 200 400,00 1.000 1.000 1.000 1.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 24.757 26.745 68,48 49.48957 45.061 46.352 49.961
Asigurari sociale 3.770 6.672 3.522 3.68501 Ajutoare sociale 24.757 26.745 43,54 45.719 38.389 42.830 46.27602 Ajutoare sociale in numerar 17.792 18.236 41,12 33.306 25.735 30.765 32.92201 Ajutoare sociale in natura 6.965 8.509 48,71 12.413 12.654 12.065 13.35402CHELTUIELI DE CAPITAL 10070 100 100 100
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 10071 100 100 100
Active fixe 100 100 100 10001 Mobilier, aparatura birotica si alte03 active corporale 100 100 100 100
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI84 SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -756
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII85PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -756
Plati efectuate in anii precedenti si01 recuperate in anul curent -756
-mii lei-Pag. 13Anexa nr. 2 /03/
Denumire indicator
1 2
2009
Realizari Propuneri
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
5 6B
Estimari
2014
74=3 / 23A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2010Crestere /
2011 / 2010
descrestere
01
Executie preliminata
Pensii si ajutoare pentru batranete 3.7706903 03 6.672 3.522 3.685
Asitenta sociala in caz de boli si05 invaliditati 23.022 24.640 48,63 43.994 36.623 40.801 43.848
Asistenta sociala in caz de boli 10.699 11.725 46,35 26.78901 17.159 24.303 25.509
Asistenta sociala in caz de invali-02 ditate 12.323 12.915 50,71 17.205 19.464 16.498 18.339
Asigurari pentru somaj 1.07607 805 976 1.308
Ajutoare pentru urmasi 2.269 2.754 -15,87 2.22609 2.317 2.436 2.558
Prevenirea excluderii sociale 200 400,00 1.00015 1.000 1.000 1.000
Alte cheltuieli in domeniul prevenirii50 excluderii sociale 200 400,00 1.000 1.000 1.000 1.000
Alte cheltuieli in domeniul asigura-50 rilor si asistentei sociale 4.862 4.828 -4,37 4.889 4.617 4.979 5.087
Cheltuieli cu transmiterea si plata02 drepturilor 38 25 35 35
Alte cheltuieli de administrare fond 4.862 4.828 -4,89 4.85103 4.592 4.944 5.052
MINISTERUL APARARII NATIONALE-PENSII
BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STATpe anii 2009-2014
-mii lei-Pag. 1Anexa nr. 2 /03/
Denumire indicator
1 2
2009
Realizari Propuneri
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
5 6B
Estimari
2014
74=3 / 23A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2010Crestere /
2011 / 2010
descrestere
02
Executie preliminata
CHELTUIELI - BUGET ASIGURARI SOCIALE5003DE STAT 1.998.372 1.718.324 1.816.267 1.897.650
CHELTUIELI CURENTE 1.998.37201 1.718.324 1.816.267 1.897.650
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 19.78620 17.013 17.983 18.789
Alte cheltuieli 19.786 17.013 17.983 18.78930 Prestari servicii pentru transmiterea06 drepturilor 19.786 17.013 17.983 18.789
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.978.58657 1.701.311 1.798.284 1.878.861
Asigurari sociale 1.978.586 1.701.311 1.798.284 1.878.86101Partea a III-a CHELTUIELI6800 03SOCIAL-CULTURALE 1.998.372 1.718.324 1.816.267 1.897.650
CHELTUIELI CURENTE 1.998.37201 1.718.324 1.816.267 1.897.650
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 19.78620 17.013 17.983 18.789
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.978.58657 1.701.311 1.798.284 1.878.861
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 1.998.3726803 1.718.324 1.816.267 1.897.650
CHELTUIELI CURENTE 1.998.37201 1.718.324 1.816.267 1.897.650
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 19.78620 17.013 17.983 18.789
Alte cheltuieli 19.786 17.013 17.983 18.78930 Prestari servicii pentru transmiterea06 drepturilor 19.786 17.013 17.983 18.789
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.978.58657 1.701.311 1.798.284 1.878.861
Asigurari sociale 1.978.586 1.701.311 1.798.284 1.878.86101 Pensii si ajutoare pentru batranete 1.978.5866803 03 1.701.311 1.798.284 1.878.861
-mii lei-Pag. 2Anexa nr. 2 /03/
Denumire indicator
1 2
2009
Realizari Propuneri
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
5 6B
Estimari
2014
74=3 / 23A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2010Crestere /
2011 / 2010
descrestere
02
Executie preliminata
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor50 si asistentei sociale 19.786 17.013 17.983 18.789
Cheltuieli cu transmiterea si plata02 drepturilor 19.786 17.013 17.983 18.789
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR-PENSII
BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STATpe anii 2009-2014
-mii lei-Pag. 1Anexa nr. 2 /03/
Denumire indicator
1 2
2009
Realizari Propuneri
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
5 6B
Estimari
2014
74=3 / 23A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2010Crestere /
2011 / 2010
descrestere
03
Executie preliminata
CHELTUIELI - BUGET ASIGURARI SOCIALE5003DE STAT 1.631.498 1.402.881 1.482.832 1.549.267
CHELTUIELI CURENTE 1.631.49801 1.402.881 1.482.832 1.549.267
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 16.15320 13.890 14.682 15.339
Alte cheltuieli 16.153 13.890 14.682 15.33930 Prestari servicii pentru transmiterea06 drepturilor 16.153 13.890 14.682 15.339
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.615.34557 1.388.991 1.468.150 1.533.928
Asigurari sociale 1.615.345 1.388.991 1.468.150 1.533.92801Partea a III-a CHELTUIELI6800 03SOCIAL-CULTURALE 1.631.498 1.402.881 1.482.832 1.549.267
CHELTUIELI CURENTE 1.631.49801 1.402.881 1.482.832 1.549.267
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 16.15320 13.890 14.682 15.339
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.615.34557 1.388.991 1.468.150 1.533.928
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 1.631.4986803 1.402.881 1.482.832 1.549.267
CHELTUIELI CURENTE 1.631.49801 1.402.881 1.482.832 1.549.267
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 16.15320 13.890 14.682 15.339
Alte cheltuieli 16.153 13.890 14.682 15.33930 Prestari servicii pentru transmiterea06 drepturilor 16.153 13.890 14.682 15.339
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.615.34557 1.388.991 1.468.150 1.533.928
Asigurari sociale 1.615.345 1.388.991 1.468.150 1.533.92801 Pensii si ajutoare pentru batranete 1.615.3456803 03 1.388.991 1.468.150 1.533.928
-mii lei-Pag. 2Anexa nr. 2 /03/
Denumire indicator
1 2
2009
Realizari Propuneri
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
5 6B
Estimari
2014
74=3 / 23A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2010Crestere /
2011 / 2010
descrestere
03
Executie preliminata
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor50 si asistentei sociale 16.153 13.890 14.682 15.339
Cheltuieli cu transmiterea si plata02 drepturilor 16.153 13.890 14.682 15.339
SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII-PENSII
BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STATpe anii 2009-2014
-mii lei-Pag. 1Anexa nr. 2 /03/
Denumire indicator
1 2
2009
Realizari Propuneri
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
5 6B
Estimari
2014
74=3 / 23A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2010Crestere /
2011 / 2010
descrestere
04
Executie preliminata
CHELTUIELI - BUGET ASIGURARI SOCIALE5003DE STAT 216.720 186.373 196.975 205.784
CHELTUIELI CURENTE 216.72001 186.373 196.975 205.784
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2.14620 1.845 1.950 2.037
Alte cheltuieli 2.146 1.845 1.950 2.03730 Prestari servicii pentru transmiterea06 drepturilor 2.146 1.845 1.950 2.037
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 214.57457 184.528 195.025 203.747
Asigurari sociale 214.574 184.528 195.025 203.74701Partea a III-a CHELTUIELI6800 03SOCIAL-CULTURALE 216.720 186.373 196.975 205.784
CHELTUIELI CURENTE 216.72001 186.373 196.975 205.784
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2.14620 1.845 1.950 2.037
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 214.57457 184.528 195.025 203.747
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 216.7206803 186.373 196.975 205.784
CHELTUIELI CURENTE 216.72001 186.373 196.975 205.784
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2.14620 1.845 1.950 2.037
Alte cheltuieli 2.146 1.845 1.950 2.03730 Prestari servicii pentru transmiterea06 drepturilor 2.146 1.845 1.950 2.037
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 214.57457 184.528 195.025 203.747
Asigurari sociale 214.574 184.528 195.025 203.74701 Pensii si ajutoare pentru batranete 214.5746803 03 184.528 195.025 203.747
-mii lei-Pag. 2Anexa nr. 2 /03/
Denumire indicator
1 2
2009
Realizari Propuneri
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
5 6B
Estimari
2014
74=3 / 23A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2010Crestere /
2011 / 2010
descrestere
04
Executie preliminata
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor50 si asistentei sociale 2.146 1.845 1.950 2.037
Cheltuieli cu transmiterea si plata02 drepturilor 2.146 1.845 1.950 2.037
Denumire
SINTEZAsumelor alocate pentru institutii publice finantate partial din venituri proprii
pe anii 2009-2014
Anexa nr. 6 /04/15 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
0001
0002
2900
3300
3310
4300
4310
5010
10
10
10
10
50
10
09
01
10
20
01
03
01
02
05
06
11
13
14
30
01
02
03
04
06
08
13
30
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
06
08
09
30
30
01
04
30
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI
I.VENITURI CURENTE
C.VENITURI NEFISCALE
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Alte venituri din prestari servicii si alte activitati
IV.SUBVENTII
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII
Subventii pentru institutii publice
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Salarii de merit
Indemnizatie de conducere
Spor de vechime
Alte sporuri
Fond de premii
Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boliprofesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Carti, publicatii si materiale documentare
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
11.616
1.145
1.145
1.145
1.145
1.145
10.471
10.471
10.471
11.616
11.455
3.711
2.938
2.191
5
150
394
17
155
17
9
773
585
14
148
12
14
7.365
7.050
37
21
322
35
60
36
98
5.751
681
30
59
59
27
27
19
3
3
174
165
9
16.161
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
12.261
12.261
12.261
16.157
14.627
5.462
4.155
3.891
8
21
1
178
54
2
1.309
885
92
242
43
47
8.231
7.294
68
61
499
79
146
154
260
5.395
632
50
201
201
144
144
67
87
54
299
253
46
18.934
4.073
4.073
4.073
4.073
4.073
14.861
14.861
14.861
18.934
17.404
5.550
4.211
4.157
54
1.339
825
92
312
63
47
10.673
9.389
106
70
612
108
198
191
341
6.988
775
20
225
225
193
193
73
105
202
431
380
51
17,16
4,44
4,44
4,44
4,44
4,44
21,21
21,21
21,21
17,19
18,99
1,61
1,35
6,84
0,00
2,29
-6,78
0,00
28,93
46,51
0,00
29,67
28,72
55,88
14,75
22,65
36,71
35,62
24,03
31,15
29,53
22,63
-60,00
11,94
11,94
34,03
34,03
8,96
20,69
274,07
44,15
50,20
10,87
19.650
5.651
5.651
5.651
5.650
5.650
14.000
14.000
14.000
19.650
19.620
5.550
4.211
4.157
54
1.339
825
92
312
63
47
12.858
11.573
106
71
615
110
198
121
341
9.001
1.010
25
202
202
199
199
75
105
202
442
390
52
19.673
5.653
5.653
5.653
5.653
5.653
14.020
14.020
14.020
19.673
19.643
5.550
4.211
4.157
54
1.339
825
92
312
63
47
12.403
11.109
106
71
610
110
198
121
341
8.542
1.010
25
208
208
201
201
75
105
202
442
390
52
A B
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
19.683
5.662
5.662
5.662
5.662
5.662
14.021
14.021
14.021
19.683
19.653
5.550
4.211
4.157
54
1.339
825
92
312
63
47
12.412
11.109
106
71
610
110
198
121
341
8.597
955
25
214
214
203
203
75
105
202
442
390
52
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7
Denumire
Anexa nr. 6 /04/15 Pag. - mii lei -2
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6500
6510
10
56
57
70
71
01
10
20
56
57
70
71
01
10
20
02
02
01
03
01
03
01
02
05
02
02
03
30
01
02
03
04
06
08
13
30
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
06
08
09
30
30
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul Social European(FSE)
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in natura
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
PARTEA a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
INVATAMANT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Salarii de merit
Indemnizatie de conducere
Spor de vechime
Alte sporuri
Fond de premii
Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
379
355
355
161
161
30
30
131
11.616
11.455
3.711
7.365
379
161
161
11.616
11.455
3.711
2.938
2.191
5
150
394
17
155
17
9
773
585
14
148
12
14
7.365
7.050
37
21
322
35
60
36
98
5.751
681
30
59
59
4
4
930
930
930
1.530
1.530
30
15
10
5
1.500
16.157
14.627
5.466
8.231
4
780
1.530
1.530
16.157
14.627
5.462
4.155
3.891
8
21
1
178
54
2
1.309
885
92
242
43
47
8.231
7.294
68
61
499
79
146
154
260
5.395
632
50
201
201
291
291
890
890
890
1.530
1.530
30
15
10
5
1.500
18.934
17.404
5.550
10.673
291
740
1.530
1.530
18.934
17.404
5.550
4.211
4.157
54
1.339
825
92
312
63
47
10.673
9.389
106
70
612
108
198
191
341
6.988
775
20
225
225
7.175,00
7.175,00
-4,30
-4,30
-4,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17,19
18,99
1,54
29,67
7.175,00
-5,13
0,00
0,00
17,19
18,99
1,61
1,35
6,84
0,00
2,29
-6,78
0,00
28,93
46,51
0,00
29,67
28,72
55,88
14,75
22,65
36,71
35,62
24,03
31,15
29,53
22,63
-60,00
11,94
11,94
322
322
890
890
890
30
30
30
15
10
5
19.650
19.620
5.551
12.858
322
740
30
30
19.650
19.620
5.550
4.211
4.157
54
1.339
825
92
312
63
47
12.858
11.573
106
71
615
110
198
121
341
9.001
1.010
25
202
202
800
800
890
890
890
30
30
30
15
10
5
19.673
19.643
5.550
12.403
800
740
30
30
19.673
19.643
5.550
4.211
4.157
54
1.339
825
92
312
63
47
12.403
11.109
106
71
610
110
198
121
341
8.542
1.010
25
208
208
A B
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
801
801
890
890
890
30
30
30
15
10
5
19.683
19.653
5.550
12.412
801
740
30
30
19.683
19.653
5.550
4.211
4.157
54
1.339
825
92
312
63
47
12.412
11.109
106
71
610
110
198
121
341
8.597
955
25
214
214
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7
Denumire
Anexa nr. 6 /04/15 Pag. - mii lei -3
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
07
50
01
56
57
70
71
06
11
13
14
30
02
02
01
03
01
04
30
02
02
03
30
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Carti, publicatii si materiale documentare
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul Social European(FSE)
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in natura
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
Invatamant nedefinibil prin nivel
Centre de specializare, perfectionare, calificare si recalificare Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
27
27
19
3
3
174
165
9
379
355
355
161
161
30
30
131
11.156
11.156
460
144
144
67
87
54
299
253
46
4
4
930
930
930
1.530
1.530
30
15
10
5
1.500
14.688
14.688
1.473
193
193
73
105
202
431
380
51
291
291
890
890
890
1.530
1.530
30
15
10
5
1.500
16.940
16.940
1.994
34,03
34,03
8,96
20,69
274,07
44,15
50,20
10,87
7.175,00
7.175,00
-4,30
-4,30
-4,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,33
15,33
35,37
199
199
75
105
202
442
390
52
322
322
890
890
890
30
30
30
15
10
5
17.645
17.645
2.005
201
201
75
105
202
442
390
52
800
800
890
890
890
30
30
30
15
10
5
17.181
17.181
2.492
A B
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
203
203
75
105
202
442
390
52
801
801
890
890
890
30
30
30
15
10
5
17.181
17.181
2.502
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJpe anii 2009-2014
-SINTEZA-
Anexa nr. 1 / 04 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
0001
0002
1604
2000
2004
2104
2900
3000
3104
3600
3604
4000
4004
4100
4200
4204
4504
4904
4904
5004
04
04
03
04
02
06
02
04
04
03
04
04
12
50
04
03
04
04
25
01
02
16
01
02
01
01
02
01
10
VENITURI - TOTAL
I.VENITURI CURENTE
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionareB.CONTRIBUTII DE ASIGURARI
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR
Contributii de asigurari pentru somaj datorate de angajatori Contributii ale angajatorului si ale persoanelor juridice asimilate angajatorului Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salarialeCONTRIBUTIILE ASIGURATILOR
Contributii de asigurari pentru somaj datorate de asigurati Contributii individuale
Contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somajC.VENITURI NEFISCALE
C1.VENITURI DIN PROPRIETATI
VENITURI DIN DOBANZI
Alte venituri din dobanzi
Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salarialeC2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
DIVERSE VENITURI
Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale Alte venituri
III.OPERATIUNI FINANCIARE
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlociiIV.SUBVENTII
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICESUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT
Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somajSUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI Fondul European de Dezvoltare Regionala
Fondul Social European
Alte facilitati si instrumente postaderare
Venituri sistem asigurari pentru somaj
Venituri fond garantare pentru plata creantelor salarialeBUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
1.481.004
1.471.297
1.295.337
765.769
569.297
569.297
196.472
529.568
529.568
529.250
319
175.960
170.909
170.909
159.172
11.737
5.051
5.051
1
5.050
9.455
9.455
9.455
252
252
1.272.795
208.210
2.722.522
2.724.144
103.629
1.449.547
1.383.240
33
33
1.264.246
741.023
546.681
546.681
194.342
523.223
523.223
522.913
310
118.961
111.393
111.393
102.150
9.243
7.568
7.568
757
6.811
31.039
31.039
31.039
35.268
84
35.184
1.245.205
204.342
4.145.209
4.137.577
74.295
4.401.242
1.223.992
33
33
1.193.959
696.701
500.816
500.816
195.885
497.258
497.258
496.939
319
30.000
22.432
22.432
21.156
1.276
7.568
7.568
757
6.811
122.967
122.967
122.967
3.032.785
3.032.785
3.032.785
3.032.785
21.498
89
21.329
80
4.203.324
197.918
4.270.800
4.251.464
58.923
203,63
-11,51
0,00
0,00
-5,56
-5,98
-8,39
-8,39
0,79
-4,96
-4,96
-4,97
2,90
-74,78
-79,86
-79,86
-79,29
-86,19
0,00
0,00
0,00
0,00
296,17
296,17
296,17
-39,04
5,95
-39,38
237,56
-3,14
3,03
2,75
-20,69
4.409.576
1.295.389
33
33
1.262.956
736.963
529.758
529.758
207.205
525.993
525.993
525.656
337
32.400
24.832
24.832
23.543
1.289
7.568
7.568
757
6.811
123.667
123.667
123.667
2.853.428
2.853.428
2.853.428
2.853.428
137.092
82
136.930
80
4.200.325
209.251
4.273.300
4.263.871
60.691
4.057.161
1.375.803
33
33
1.345.955
785.394
564.572
564.572
220.822
560.561
560.561
560.201
360
29.815
22.247
22.247
20.947
1.300
7.568
7.568
757
6.811
129.352
129.352
129.352
2.514.842
2.514.842
2.514.842
2.514.842
37.164
37.084
80
3.834.282
222.879
3.956.904
3.927.111
62.936
A B
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
4.232.202
1.464.798
33
33
1.434.950
837.325
601.902
601.902
235.423
597.625
597.625
597.242
383
29.815
22.247
22.247
20.947
1.300
7.568
7.568
757
6.811
129.366
129.366
129.366
2.637.958
2.637.958
2.637.958
2.637.958
80
80
3.994.722
237.480
4.120.759
4.091.006
66.083
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 1 / 04 Pag. - mii lei -2
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6400
6404
6504
04
01
02
01
02
20
30
40
51
55
56
57
59
70
71
79
80
84
85
01
10
20
30
40
51
56
57
59
70
71
84
85
01
10
20
59
01
10
20
40
51
56
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XV IMPRUMUTURI
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Asigurari pentru plata creantelor salariale
Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare acreantelor salariale Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor
Alte cheltuieli de administrare fond
INVATAMANT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
51.433
12.001
1.541
600.677
229
13.527
1.936.151
4.956
3.117
3.117
-4.740
-4.740
2.529.904
2.530.408
103.629
50.665
12.001
128
568.444
1.790.585
4.956
3.117
3.117
-3.622
-3.622
5.022
5.022
54
12
4.956
4.956
66
1
65
22.193
20.916
334
8.267
128
10.820
66.433
30.187
4.094
1.099.112
64
44.545
2.781.371
37.476
7.632
7.632
3.954.275
3.946.643
74.295
65.713
30.187
291
1.059.114
5
2.679.562
37.476
7.632
7.632
37.840
37.840
364
37.476
37.476
364
351
13
24.651
22.787
326
7.673
291
12.261
5
87.974
14.345
4.907
1.119.921
500
26.561
2.872.293
66.040
9.336
9.336
10.000
10.000
4.062.266
4.052.930
58.923
86.826
14.345
612
1.115.322
1.500
2.709.362
66.040
9.336
9.336
67.476
67.476
605
831
66.040
66.040
1.436
680
756
33.447
31.484
300
11.828
612
14.861
1.500
32,43
-52,48
19,86
1,89
681,25
-40,37
3,27
76,22
22,33
22,33
2,73
2,69
-20,69
32,13
-52,48
110,31
5,31
29.900,00
1,11
76,22
22,33
22,33
78,32
78,32
128,30
76,22
76,22
294,51
93,73
5.715,38
35,68
38,17
-7,98
54,15
110,31
21,21
29.900,00
80.943
4.747
4.903
1.024.452
400
171.256
2.845.226
71.253
9.429
9.429
3.929.836
3.920.407
60.691
79.755
4.747
758
1.024.452
2.678.751
71.253
9.429
9.429
72.975
72.975
602
1.120
71.253
71.253
1.722
734
988
31.332
29.403
304
11.875
758
14.000
82.372
15.115
5.071
954.046
400
37.084
2.649.842
120.245
9.793
9.793
20.000
20.000
3.738.989
3.729.196
62.936
81.146
15.115
794
954.046
2.494.914
120.245
9.793
9.793
122.622
122.622
617
1.760
120.245
120.245
2.377
1.239
1.138
32.311
30.286
307
12.620
794
14.020
A B
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
84.957
15.115
5.195
1.003.553
400
824
2.791.307
123.572
9.752
9.752
20.001
20.001
3.938.950
3.929.198
66.083
83.697
15.115
799
1.003.553
2.636.379
123.572
9.752
9.752
126.037
126.037
617
1.848
123.572
123.572
2.465
1.273
1.192
32.699
30.716
307
12.973
799
14.021
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 1 / 04 Pag. - mii lei -3
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6804
8000
8004
07
50
07
15
50
04
02
01
50
02
03
04
05
57
70
71
84
85
01
10
20
30
51
57
70
71
84
85
01
20
40
51
55
56
57
79
80
84
85
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Invatamant nedefinibil prin nivel
Centre de specializare, perfectionare, calificare si recalificare Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Asigurari pentru somaj
Prevenirea excluderii sociale
Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor
Alte cheltuieli de administrare fond
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCACHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XV IMPRUMUTURI
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Actiuni generale de munca
Masuri active pentru combaterea somajului
Stimularea crearii de locuri de munca
1.367
1.364
1.364
-87
-87
10.820
10.820
11.373
2.502.689
2.504.470
103.241
42.386
12.001
557.624
1.789.218
1.753
1.753
-3.535
-3.535
2.333.635
13.207
13.207
155.847
15.631
140.216
192.618
192.618
193.736
768
1.413
32.233
229
13.527
145.566
-1.118
-1.118
192.618
33.001
146.979
2.231
1.864
1.864
12.261
12.261
12.390
3.891.784
3.886.016
73.969
57.676
30.187
1.046.853
2.677.331
5.768
5.768
3.712.609
11.575
11.575
167.600
26.836
140.764
190.934
190.934
190.934
720
3.803
39.998
64
44.540
101.809
190.934
40.718
105.612
2.383
1.963
1.963
14.861
14.861
18.586
3.961.343
3.953.970
58.018
74.167
14.345
1.100.461
2.706.979
7.373
7.373
3.771.440
36.000
36.000
153.903
30.291
123.612
208.534
208.534
198.534
1.148
4.295
4.599
500
25.061
162.931
10.000
10.000
208.534
5.747
166.935
6,81
5,31
5,31
21,21
21,21
50,01
1,79
1,75
-21,56
28,59
-52,48
5,12
1,11
27,83
27,83
1,58
211,02
211,02
-8,17
12,87
-12,18
9,22
9,22
3,98
59,44
12,94
-88,50
681,25
-43,73
60,04
9,22
-85,89
58,06
2.466
1.929
1.929
14.000
14.000
17.332
3.825.529
3.818.029
59.785
66.760
4.747
1.010.452
2.676.285
7.500
7.500
3.643.345
43.392
43.392
138.792
27.119
111.673
343.464
343.464
343.464
1.188
4.145
400
171.256
166.475
343.464
1.188
170.620
2.545
2.025
2.025
14.020
14.020
18.291
3.584.056
3.576.288
62.012
66.766
15.115
940.026
2.492.369
7.768
7.768
3.383.021
49.374
49.374
151.661
25.163
126.498
217.915
217.915
197.915
1.226
4.277
400
37.084
154.928
20.000
20.000
217.915
1.226
159.205
A B
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
2.616
1.983
1.983
14.021
14.021
18.678
3.780.214
3.772.445
65.159
68.876
15.115
989.532
2.633.763
7.769
7.769
3.572.193
51.102
51.102
156.919
156.919
181.809
181.809
161.808
1.260
4.396
400
824
154.928
20.001
20.001
181.809
1.260
159.324
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 1 / 04 Pag. - mii lei -4
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8904
8904
9904
9904
9904
01
02
10
11
30 Alte actiuni generale de munca
Cheltuieli sistem asigurari pentru somaj
Cheltuieli fond garantare pentru plata creantelor salarialeEXCEDENT/DEFICIT
Excedent/Deficit sistem asigurari pentru somaj
Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creantelor salariale
12.638
2.717.500
5.022
-1.241.518
-1.444.705
203.188
44.604
4.107.369
37.840
-2.695.662
-2.862.164
166.502
35.852
4.203.324
67.476
130.442
130.442
-19,62
2,34
78,32
-104,84
-21,66
171.656
4.200.325
72.975
136.276
136.276
57.484
3.834.282
122.622
100.257
100.257
A B
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
21.225
3.994.722
126.037
111.443
111.443
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJSINTEZA
cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate, dupa caz, pe anii 2009-2014
Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5000
6400
6500
6800
01
10
20
30
40
51
55
56
57
59
70
71
79
80
84
85
01
10
20
59
01
10
20
40
51
56
57
70
71
84
85
01
10
20
30
51
TOTAL GENERAL
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XV IMPRUMUTURI
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
INVATAMANT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
2.723.787
2.724.638
103.629
51.927
12.001
1.541
600.677
229
13.527
1.936.151
4.956
3.888
3.888
-4.740
-4.740
5.022
5.022
54
12
4.956
22.193
20.916
334
8.267
128
10.820
1.367
1.364
1.364
-87
-87
2.503.954
2.504.964
103.241
42.880
12.001
557.624
4.145.209
4.137.577
74.295
66.433
30.187
4.094
1.099.112
64
44.545
2.781.371
37.476
7.632
7.632
37.840
37.840
364
37.476
24.651
22.787
326
7.673
291
12.261
5
2.231
1.864
1.864
3.891.784
3.886.016
73.969
57.676
30.187
1.046.853
4.270.800
4.251.464
58.923
87.974
14.345
4.907
1.119.921
500
26.561
2.872.293
66.040
9.336
9.336
10.000
10.000
67.476
67.476
605
831
66.040
33.447
31.484
300
11.828
612
14.861
1.500
2.383
1.963
1.963
3.961.343
3.953.970
58.018
74.167
14.345
1.100.461
3,03
2,75
-20,69
32,43
-52,48
19,86
1,89
681,25
-40,37
3,27
76,22
22,33
22,33
78,32
78,32
128,30
76,22
35,68
38,17
-7,98
54,15
110,31
21,21
29.900,00
6,81
5,31
5,31
1,79
1,75
-21,56
28,59
-52,48
5,12
4.273.300
4.263.871
60.691
80.943
4.747
4.903
1.024.452
400
171.256
2.845.226
71.253
9.429
9.429
72.975
72.975
602
1.120
71.253
31.332
29.403
304
11.875
758
14.000
2.466
1.929
1.929
3.825.529
3.818.029
59.785
66.760
4.747
1.010.452
3.956.904
3.927.111
62.936
82.372
15.115
5.071
954.046
400
37.084
2.649.842
120.245
9.793
9.793
20.000
20.000
122.622
122.622
617
1.760
120.245
32.311
30.286
307
12.620
794
14.020
2.545
2.025
2.025
3.584.056
3.576.288
62.012
66.766
15.115
940.026
A B
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
4.120.759
4.091.006
66.083
84.957
15.115
5.195
1.003.553
400
824
2.791.307
123.572
9.752
9.752
20.001
20.001
126.037
126.037
617
1.848
123.572
32.699
30.716
307
12.973
799
14.021
2.616
1.983
1.983
3.780.214
3.772.445
65.159
68.876
15.115
989.532
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -2
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8000
5004
57
70
71
84
85
01
20
40
51
55
56
57
79
80
84
85
01
10
20
01
02
03
01
01
02
03
04
06
08
09
12
13
30
04
01
02
03
04
06
01
02
03
04
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCACHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL IV SUBVENTII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XV IMPRUMUTURI
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTBUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Salarii de merit
Indemnizatie de conducere
Spor de vechime
Alte sporuri
Fond de premii
Prima de vacanta
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia saContributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
1.789.218
2.524
2.524
-3.535
-3.535
192.618
193.736
768
1.413
32.233
229
13.527
145.566
-1.118
-1.118
2.722.522
2.724.144
103.629
80.807
45.459
129
2.531
8.606
673
4.154
3.657
1.458
68
14.071
58
58
22.766
16.646
402
4.264
156
1.298
51.433
24.910
510
34
3.256
303
2.677.331
5.768
5.768
190.934
190.934
720
3.803
39.998
64
44.540
101.809
4.145.209
4.137.577
74.295
55.620
45.039
139
586
401
3.705
4.000
1.500
250
100
100
18.575
12.973
402
3.213
181
1.806
66.433
26.910
434
41
4.692
337
2.706.979
7.373
7.373
208.534
198.534
1.148
4.295
4.599
500
25.061
162.931
10.000
10.000
4.270.800
4.251.464
58.923
46.092
43.760
26
1.100
201
1.005
100
100
12.731
9.606
229
2.413
79
404
87.974
43.721
562
76
4.140
472
1,11
27,83
27,83
9,22
3,98
59,44
12,94
-88,50
681,25
-43,73
60,04
3,03
2,75
-20,69
-17,13
-2,84
-93,52
-26,67
-19,60
0,00
0,00
-31,46
-25,95
-43,03
-24,90
-56,35
-77,63
32,43
62,47
29,49
85,37
-11,76
40,06
2.676.285
7.500
7.500
343.464
343.464
1.188
4.145
400
171.256
166.475
4.273.300
4.263.871
60.691
47.475
45.128
40
1.100
201
1.006
100
100
13.116
9.893
238
2.486
82
417
80.943
41.039
592
100
4.334
467
2.492.369
7.768
7.768
217.915
197.915
1.226
4.277
400
37.084
154.928
20.000
20.000
3.956.904
3.927.111
62.936
49.235
46.873
55
1.100
201
1.006
100
100
13.601
10.260
246
2.578
84
433
82.372
42.375
607
100
4.330
488
A B
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
2.633.763
7.769
7.769
181.809
161.808
1.260
4.396
400
824
154.928
20.001
20.001
4.120.759
4.091.006
66.083
51.700
49.318
75
1.100
201
1.006
100
100
14.283
10.774
260
2.706
88
455
84.957
43.431
615
100
4.286
498
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -3
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
30
40
51
55
56
02
05
06
11
12
13
14
30
03
09
19
01
01
02
01
05
06
08
09
30
30
01
02
02
04
06
09
30
02
01
17
18
19
20
08
01
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Chirii
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL III DOBANZI
Alte dobanzi
Dobanda datorata trezoreriei statului
TITLUL IV SUBVENTII
Plati catre angajatori pentru formarea profesionala a angajatilor Plati pentru stimularea creerii de locuri de munca
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale pt. finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat reprezentand asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionaleTITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)
470
141
2.090
15.157
2.948
293
224
224
619
531
88
59
30
13
25.285
6
6.918
15.632
11
2.718
12.001
12.001
12.001
1.541
128
1.413
600.677
600.677
10.820
459.090
32.233
98.440
94
229
206
206
23
23
13.527
328
111
2.129
15.186
3.652
900
200
200
793
653
140
69
14
19
37.528
10
7.900
27.187
10
2.421
30.187
30.187
30.187
4.094
291
3.803
1.099.112
1.099.112
12.261
862.580
39.998
184.052
221
64
40
40
24
24
44.545
502
452
216
3.152
30.841
3.810
1.000
500
500
1.061
761
300
132
50
175
61
41.274
20
6.500
30.971
20
3.763
14.345
14.345
14.345
4.907
612
4.295
1.119.921
1.119.921
14.861
914.629
4.599
185.568
264
500
300
300
200
200
26.561
111
37,80
94,59
48,05
103,09
4,33
11,11
150,00
150,00
33,80
16,54
114,29
91,30
1.150,00
221,05
9,98
100,00
-17,72
13,92
100,00
55,43
-52,48
-52,48
-52,48
19,86
110,31
12,94
1,89
1,89
21,21
6,03
-88,50
0,82
19,46
681,25
650,00
650,00
733,33
733,33
-40,37
-77,89
462
218
3.653
27.488
3.725
1.000
500
500
1.137
862
275
135
50
180
61
36.841
20
5.600
27.853
20
3.348
4.747
4.747
4.747
4.903
758
4.145
1.024.452
1.024.452
14.000
843.196
166.990
266
400
200
200
200
200
171.256
102
462
220
3.650
28.679
3.839
1.000
500
500
1.138
863
275
135
55
180
61
36.928
20
6.600
26.402
20
3.886
15.115
15.115
15.115
5.071
794
4.277
954.046
954.046
14.020
784.594
155.164
268
400
200
200
200
200
37.084
A B
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
462
220
3.650
29.630
3.970
1.000
501
501
1.139
864
275
135
55
180
61
38.455
20
6.600
27.874
20
3.941
15.115
15.115
15.115
5.195
799
4.396
1.003.553
1.003.553
14.021
825.258
164.000
274
400
200
200
200
200
824
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -4
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6404
01
57
59
70
71
79
80
84
85
01
10
20
59
02
24
01
02
25
01
03
04
01
01
03
01
30
25
01
02
01
02
03
30
01
30
01
02
03
04
06
01
02
03
04
09
30
06
30
Programe din Fondul Social European(FSE)
Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea EuropeanaTITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Asigurari sociale
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Sume aferente platii creantelor salariale
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XV IMPRUMUTURI
Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru somaj
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentCHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareAlte cheltuieli
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Sume aferente platii creantelor salariale
Asigurari pentru plata creantelor salariale
13.527
1.936.151
1.776.011
160.140
158.773
1.367
4.956
4.956
3.117
3.117
620
53
116
452
2.498
-4.740
-4.740
-4.740
5.022
5.022
54
44
44
11
11
12
10
1
1
7
1
2
1
1
4.956
4.956
4.956
43.793
250
2.781.371
2.665.756
115.615
113.384
2.231
37.476
37.476
7.632
7.632
3.513
2.194
1.144
175
4.119
37.840
37.840
364
12
2
1
3
1
3
2
352
351
1
37.476
37.476
37.476
26.350
100
2.872.293
2.670.979
201.314
198.931
2.383
66.040
66.040
9.336
9.336
3.209
1.000
1.800
409
6.127
10.000
10.000
10.000
67.476
67.476
605
438
436
2
167
111
2
39
2
13
831
146
10
1
40
35
50
10
685
680
5
66.040
66.040
66.040
-39,83
-60,00
3,27
0,20
74,12
75,45
6,81
76,22
76,22
22,33
22,33
-8,65
-12,59
133,71
48,75
78,32
78,32
128,30
1.116,67
400,00
0,00
1.233,33
3.400,00
1.566,67
400,00
94,60
93,73
400,00
76,22
76,22
76,22
171.054
100
2.845.226
2.632.893
212.333
209.867
2.466
71.253
71.253
9.429
9.429
3.415
3.300
115
6.014
72.975
72.975
602
433
431
2
169
110
2
40
2
15
1.120
346
30
25
84
30
127
50
774
734
40
71.253
71.253
71.253
36.984
100
2.649.842
2.442.995
206.847
204.302
2.545
120.245
120.245
9.793
9.793
3.800
3.300
500
5.993
20.000
20.000
20.000
122.622
122.622
617
445
443
2
172
112
2
41
1
16
1.760
481
45
25
130
50
161
70
1.279
1.239
40
120.245
120.245
120.245
A B
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
724
100
2.791.307
2.582.661
208.646
206.030
2.616
123.572
123.572
9.752
9.752
3.802
3.302
500
5.950
20.001
20.001
20.001
126.037
126.037
617
443
441
2
174
113
2
41
1
17
1.848
515
53
25
86
60
221
70
1.333
1.273
60
123.572
123.572
123.572
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -5
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6504
02
01
02
01
10
20
40
51
56
01
03
01
02
05
06
11
13
14
30
09
01
02
01
03
04
06
08
09
13
30
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
06
08
09
30
30
01
04
30
01
Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare acreantelor salariale Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor
Alte cheltuieli de administrare fond
INVATAMANT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatie de conducere
Spor de vechime
Alte sporuri
Fond de premii
Prima de vacanta
Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Carti, publicatii si materiale documentare
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL IV SUBVENTII
Plati catre angajatori pentru formarea profesionala a angajatilorTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul Social European(FSE)
66
1
65
22.193
20.916
334
254
172
12
33
6
16
15
80
52
1
13
1
13
8.267
7.820
7
454
35
14
14
121
6.500
674
46
45
45
3
3
10
20
322
261
61
128
128
10.820
10.820
10.820
364
351
13
24.651
22.787
326
254
210
1
8
1
34
72
52
2
13
1
4
7.673
6.796
12
800
36
16
5
129
4.898
900
200
100
100
3
3
10
14
550
500
50
291
291
12.261
12.261
12.261
5
5
1.436
680
756
33.447
31.484
300
233
229
1
3
67
48
1
12
1
5
11.828
10.769
22
10
600
37
32
16
152
9.000
900
200
200
200
11
11
12
25
1
610
500
110
612
612
14.861
14.861
14.861
1.500
1.500
294,51
93,73
5.715,38
35,68
38,17
-7,98
-8,27
9,05
-6,94
-7,69
-50,00
-7,69
0,00
25,00
54,15
58,46
83,33
-25,00
2,78
100,00
220,00
17,83
83,75
0,00
0,00
100,00
100,00
266,67
266,67
20,00
78,57
10,91
0,00
120,00
110,31
110,31
21,21
21,21
21,21
29.900,00
29.900,00
1.722
734
988
31.332
29.403
304
237
232
1
4
67
49
1
12
1
4
11.875
10.697
22
10
750
37
32
18
153
8.900
775
200
200
200
12
12
15
30
1
720
600
120
758
758
14.000
14.000
14.000
2.377
1.239
1.138
32.311
30.286
307
238
233
1
4
69
50
2
12
1
4
12.620
11.441
22
10
700
38
32
20
150
9.600
869
200
200
200
13
13
15
30
1
720
600
120
794
794
14.020
14.020
14.020
A B
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
2.465
1.273
1.192
32.699
30.716
307
238
233
1
4
69
50
2
12
1
4
12.973
11.792
22
10
700
38
32
20
150
9.820
1.000
200
201
201
13
13
15
30
1
721
600
121
799
799
14.021
14.021
14.021
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -6
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6804
07
50
01
57
70
71
84
85
01
10
20
02
01
03
01
01
02
03
01
02
02
03
30
01
02
03
04
06
08
09
12
13
30
04
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
06
08
09
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in natura
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Invatamant nedefinibil prin nivel
Centre de specializare, perfectionare, calificare si recalificare Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Salarii de merit
Indemnizatie de conducere
Spor de vechime
Alte sporuri
Fond de premii
Prima de vacanta
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
1.367
1.367
1.367
1.364
1.364
104
89
16
1.260
-87
-87
-87
10.820
10.820
11.373
2.502.689
2.504.470
103.241
80.509
45.243
129
2.519
8.573
667
4.138
3.642
1.458
68
14.071
58
58
22.675
16.583
401
4.251
155
1.285
42.386
17.080
502
34
2.801
268
456
127
1.969
8.650
2.231
2.231
2.231
1.864
1.864
300
300
1.564
12.261
12.261
12.390
3.891.784
3.886.016
73.969
55.366
44.829
138
578
400
3.671
4.000
1.500
250
100
100
18.503
12.921
400
3.200
180
1.802
57.676
20.102
420
40
3.889
300
312
106
2.000
10.285
2.383
2.383
2.383
1.963
1.963
300
300
1.663
14.861
14.861
18.586
3.961.343
3.953.970
58.018
45.421
43.095
26
1.100
200
1.000
100
100
12.497
9.447
226
2.362
76
386
74.167
32.806
530
65
3.500
400
420
200
3.000
21.791
6,81
6,81
6,81
5,31
5,31
0,00
6,33
21,21
21,21
50,01
1,79
1,75
-21,56
-17,96
-3,87
-93,50
-26,67
-20,00
0,00
0,00
-32,46
-26,89
-43,50
-26,19
-57,78
-78,58
28,59
63,20
26,19
62,50
-10,00
33,33
34,62
88,68
50,00
111,87
2.466
2.466
2.466
1.929
1.929
300
300
1.629
14.000
14.000
17.332
3.825.529
3.818.029
59.785
46.805
44.465
40
1.100
200
1.000
100
100
12.880
9.734
235
2.434
79
398
66.760
29.996
540
65
3.500
400
430
200
3.500
18.461
2.545
2.545
2.545
2.025
2.025
300
300
1.725
14.020
14.020
18.291
3.584.056
3.576.288
62.012
48.552
46.197
55
1.100
200
1.000
100
100
13.360
10.098
242
2.525
82
413
66.766
30.453
540
65
3.500
400
430
200
3.500
18.918
A B
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
2.616
2.616
2.616
1.983
1.983
301
301
1.682
14.021
14.021
18.678
3.780.214
3.772.445
65.159
51.019
48.644
75
1.100
200
1.000
100
100
14.040
10.611
256
2.653
86
434
68.876
31.124
540
65
3.500
400
430
200
3.500
19.589
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -7
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
07
15
50
50
30
51
57
70
71
84
85
02
05
06
11
12
13
14
30
03
01
01
02
01
03
01
30
30
01
02
02
04
06
09
30
02
17
19
20
01
01
02
03
30
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Chirii
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL III DOBANZI
Alte dobanzi
Dobanda datorata trezoreriei statului
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat reprezentand asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionaleTITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Asigurari sociale
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Asigurari pentru somaj
Prevenirea excluderii sociale
Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale
2.273
247
179
179
616
528
88
49
10
13
24.193
6
6.657
15.631
11
1.888
12.001
12.001
12.001
557.624
557.624
459.090
98.440
94
1.789.218
1.776.011
13.207
13.207
1.753
1.753
516
53
27
436
1.238
-3.535
-3.535
-3.535
2.333.635
13.207
13.207
155.847
2.750
700
100
100
790
650
140
59
19
35.906
10
7.400
26.836
10
1.650
30.187
30.187
30.187
1.046.853
1.046.853
862.580
184.052
221
2.677.331
2.665.756
11.575
11.575
5.768
5.768
3.213
2.194
844
175
2.555
3.712.609
11.575
11.575
167.600
2.900
800
300
300
1.050
750
300
120
50
150
60
38.831
20
6.000
30.291
20
2.500
14.345
14.345
14.345
1.100.461
1.100.461
914.629
185.568
264
2.706.979
2.670.979
36.000
36.000
7.373
7.373
2.909
1.000
1.500
409
4.464
3.771.440
36.000
36.000
153.903
5,45
14,29
200,00
200,00
32,91
15,38
114,29
103,39
215,79
8,15
100,00
-18,92
12,87
100,00
51,52
-52,48
-52,48
-52,48
5,12
5,12
6,03
0,82
19,46
1,11
0,20
211,02
211,02
27,83
27,83
-9,46
18,48
133,71
74,72
1,58
211,02
211,02
-8,17
2.900
800
300
300
1.125
850
275
120
50
150
60
34.159
20
5.000
27.119
20
2.000
4.747
4.747
4.747
1.010.452
1.010.452
843.196
166.990
266
2.676.285
2.632.893
43.392
43.392
7.500
7.500
3.115
3.000
115
4.385
3.643.345
43.392
43.392
138.792
2.900
800
300
300
1.125
850
275
120
55
150
60
33.703
20
6.000
25.163
20
2.500
15.115
15.115
15.115
940.026
940.026
784.594
155.164
268
2.492.369
2.442.995
49.374
49.374
7.768
7.768
3.500
3.000
500
4.268
3.383.021
49.374
49.374
151.661
A B
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
2.900
800
300
300
1.126
851
275
120
55
150
60
35.141
20
6.000
26.601
20
2.500
15.115
15.115
15.115
989.532
989.532
825.258
164.000
274
2.633.763
2.582.661
51.102
51.102
7.769
7.769
3.501
3.001
500
4.268
3.572.193
51.102
51.102
156.919
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -8
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
8004
5006
02
02
03
04
05
30
01
20
40
51
55
56
57
79
80
84
85
01
20
70
71
30
19
01
01
02
01
02
24
02
04
01
05
12
01
30
18
08
01
01
30
03
Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor
Alte cheltuieli de administrare fond
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCACHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Alte cheltuieli
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL IV SUBVENTII
Plati pentru stimularea creerii de locuri de munca
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente
Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale pt. finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de muncaTITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)Programe din Fondul Social European(FSE)
Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea EuropeanaTITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XV IMPRUMUTURI
Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru somaj
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Actiuni generale de munca
Masuri active pentru combaterea somajului
Stimularea crearii de locuri de munca
Alte actiuni generale de munca
CREDITE EXTERNE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Consultanta si expertiza
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
15.631
140.216
192.618
193.736
768
768
768
1.413
1.413
32.233
32.233
32.233
229
206
206
23
23
13.527
13.527
145.566
145.566
145.566
-1.118
-1.118
-1.118
192.618
33.001
146.979
12.638
1.265
494
494
262
262
232
771
771
771
500
26.836
140.764
190.934
190.934
720
720
720
3.803
3.803
39.998
39.998
39.998
64
40
40
24
24
44.540
502
43.788
250
101.809
101.809
101.809
190.934
40.718
105.612
44.604
30.291
123.612
208.534
198.534
1.148
1.148
1.148
4.295
4.295
4.599
4.599
4.599
500
300
300
200
200
25.061
111
24.850
100
162.931
162.931
162.931
10.000
10.000
10.000
208.534
5.747
166.935
35.852
12,87
-12,18
9,22
3,98
59,44
59,44
59,44
12,94
12,94
-88,50
-88,50
-88,50
681,25
650,00
650,00
733,33
733,33
-43,73
-77,89
-43,25
-60,00
60,04
60,04
60,04
9,22
-85,89
58,06
-19,62
27.119
111.673
343.464
343.464
1.188
1.188
1.188
4.145
4.145
400
200
200
200
200
171.256
102
171.054
100
166.475
166.475
166.475
343.464
1.188
170.620
171.656
25.163
126.498
217.915
197.915
1.226
1.226
1.226
4.277
4.277
400
200
200
200
200
37.084
36.984
100
154.928
154.928
154.928
20.000
20.000
20.000
217.915
1.226
159.205
57.484
A B
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
156.919
181.809
161.808
1.260
1.260
1.260
4.396
4.396
400
200
200
200
200
824
724
100
154.928
154.928
154.928
20.001
20.001
20.001
181.809
1.260
159.324
21.225
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -9
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
6806
50
03
01
20
70
71
05
12
01
30
30
03
30
Alte active fixe
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Consultanta si expertiza
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Alte cheltuieli de administrare fond
272
1.265
494
494
262
262
232
771
771
771
500
272
1.265
1.265
A B
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
Realizari 2009
Executie preliminata
2010
Propuneri 2011
Crestere / descrestere2011/2010
Estimari 2012
Estimari 2013
Estimari 2014
1 2 3 4 5 6 7