Государственная программа · 2019-06-13 · Государственная программа «Социально-экономическое развитие

УТВЕРЖДАЮ

__________________

Живулин В.А.

(подпись) (ФИО)

« » 2019 г.

Государственная программа «Социально-экономическое развитие Калининградской»

(наименование Государственной программы)

Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации

Отчетный год:

2018

Дата составления

отчета:

25 апреля 2019 г.

Исполнитель: Чернявская А.В.

телефон: (495) 870-87-00, доб. 1437

адрес электронной почты:

[email protected]

2

1. Конкретные результаты реализации государственной программы 1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Основным инструментом реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 311 (далее – ГП Калининград), является Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 год, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866 (далее – ФЦП Калининград).

Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в редакции Федерального закона от 29 ноября 2018 г. № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон о бюджете) предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию в 2018 году ГП Калининград в сумме 65 919,1 млн. рублей, в том числе на реализацию мероприятий:

подпрограммы «Создание условий для устойчивого социально-

экономического развития Калининградской области», главным распорядителем средств федерального бюджета по которой является Минэкономразвития России, предусмотрено 55 979,8 млн. рублей;

ФЦП Калининград – 9 939,2 млн. рублей, из них на мероприятия Минэкономразвития России – 1 702,2 млн. рублей, на мероприятия Росавтодора –

7 173,4 млн. рублей (в том числе субсидии в размере 3 087,4 млн. рублей и иные межбюджетные трансферты в размере 4 086,0 млн. рублей), на мероприятия Росморречфлота – 1 000,0 млн. рублей и на мероприятия Росмолодежи –

63,6 млн. рублей. Кассовое исполнение ГП Калининград за счет средств федерального бюджета

на 1 января 2019 г. составило 64 262,63 млн. рублей, в том числе: Подпрограмма – 55 979,82 млн. рублей; ФЦП Калининград – 8 282,81 млн. рублей. В рамках подпрограммы «Создание условий для устойчивого социально-

экономического развития Калининградской области» ГП Калининград осуществляется реализация постановления Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 1275 «О предоставлении из федерального бюджета бюджету Калининградской области иных межбюджетных трансфертов на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области» (далее соответственно – Постановление № 1275, иные межбюджетные трансферты).

3

В соответствии с Постановлением № 1275 между Минэкономразвития России и Правительством Калининградской области подписано Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 1 февраля 2018 г. № 139-17-2018-001, а также дополнительное соглашение к нему.

По состоянию на 31 декабря 2018 г. между Правительством Калининградской области и юридическими лицами заключено 232 соглашения о взаимных обязательствах по сохранению условий и параметров осуществления деятельности, семь инвестиционных соглашений и 159 соглашений о предоставлении субсидии, уже перечислены средства 139 местным предприятиям автомобилестроения, пищевой переработки, полиграфии, производителям ковров и пластмассовых изделий по 3 549 заявлениям на общую сумму 55 979,82 млн. рублей.

В рамках реализации ФЦП Калининград государственными заказчиками совместно с Правительством Калининградской области заключено 7 соглашений о предоставлении субсидий бюджету Калининградской области, которыми предусмотрено софинансирование за счет средств федерального бюджета 21 объекта капитального строительства и реализация мероприятия «Организация экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации», в рамках которого в 2018 году проведена 51 экскурсионно-образовательная поездка для детей и молодежи Калининградской области в субъекты Российской Федерации, количество участников которых составило 4 524 человека.

Кроме того, в рамках реализации ФЦП Калининград в 2018 году между

ФГУП «Росморпорт» и ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» заключен государственный контракт от 26 декабря 2018 г. № 953/ДО-18

на выполнение строительных работ по мероприятию «Строительство парома для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга – Балтийск. Строительство железнодорожного парома проекта CNF19M».

Приоритеты государственной политики в области социально-экономического развития Калининградской области определены в следующих стратегических документах:

Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года».

Результатами реализации государственной политики регионального развития согласно данному Указу Президента Российской Федерации, должны стать:

4

а) сокращение различий в уровне и качестве жизни граждан Российской Федерации, проживающих в различных регионах, а также в городах и сельской местности;

Так, по итогам реализации ГП Калининград в 2018 году доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения в Калининградской области сократилась до 13,9 процента.

б) сокращение различий в уровне социально-экономического развития регионов;

По итогам 2018 года объем валового регионального продукта на душу населения в Калининградской области составил 450,9 тыс. рублей

в) достижение необходимого уровня инфраструктурной обеспеченности всех населенных территорий Российской Федерации;

В 2018 году в рамках реализации ФЦП Калининград Росавтодором осуществлялось строительство 7 объектов капитального строительства в сфере дорожного хозяйства.

Таким образом, по итогам реализации ФЦП Калининград в 2018 году прирост протяженности автомобильных дорог регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции составил 14,1 километра.

г) дальнейшее развитие процесса урбанизации, в частности развитие крупных городских агломераций, как необходимое условие обеспечения экономического роста, технологического развития и повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности российской экономики на мировых рынках;

В 2018 году Минэкономразвития России по мероприятию «Создание новых конкурентоспособных секторов экономики» ФЦП Калининград осуществлялось строительство 9 объектов.

Таким образом, по итогам 2018 года индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (2013 год за 100 процентов) составил 113,2 процента.

В соответствии с Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденные Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 29 сентября 2018 г., особое внимание необходимо уделять развитию стратегически важных регионов Российской Федерации, к числу которых относится Калининградская область.

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года направлены на реализацию положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях

5

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

В соответствии с данным Указом Президента Российской Федерации национальными целями развития Российской Федерации на период до 2024 года определены:

а) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;

В 2018 году в рамках мероприятия «Развитие системы здравоохранения» ФЦП Калининград Минэкономразвития России осуществлялась реконструкция 2 объектов.

По итогам 2018 года в Калининградской области смертность населения (на 1000 населения) сократилась до 12,2 человек, младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) сократилась до 3,6 человек.

б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет);

По итогам 2018 года в Калининградской области ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила 72,85 лет (к 2025 году запланировано достижение значения 78,5 лет).

в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;

Так, по итогам 2018 года среднедушевые денежные доходы населения составили 27 тыс. рублей.

г) снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации; Так, по итогам 2018 года доля населения с денежными доходами ниже

региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения сократилось до 13,9 процента.

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р определено что в отношении геополитически приоритетных территорий, в частности Калининградской области, требуются комплексные меры, предусматривающие не только предоставление финансовой помощи, направленной на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, но и оказание целевой финансовой поддержки региональных проектов развития, в том числе путем создания особых экономических зон.

Так, в рамках подпрограммы «Создание условий для устойчивого социально-

экономического развития Калининградской области» ГП Калининград осуществляется реализация постановления Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 1275 «О предоставлении из федерального бюджета бюджету

6

Калининградской области иных межбюджетных трансфертов на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области» (далее соответственно – Постановление № 1275, иные межбюджетные трансферты).

По итогам реализации данной подпрограммы ГП Калининград в 2018 году количество созданных и сохраненных рабочих мест (в соответствии с заключенными между юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории Калининградской области, и резидентами Особой экономической зоны в Калининградской области соглашениями о взаимных обязательствах по сохранению условий и параметров осуществления деятельности) составило 16 532 единиц.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 2074-р важнейшим стратегическим приоритетом в развитии экономики является коренное улучшение транспортных связей с остальной территорией России. Главным направлением будет создание альтернативных железнодорожных коридоров через Литву, Польшу, Белоруссию и Украину, развитие современных авиасвязей, развитие надежной паромной линии в направлении Балтийск - Усть-Луга - Санкт-Петербург, строительство верфи в пос. Взморье.

Так, в 2018 году в ГП Калининград включено мероприятие по строительству парома для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга – Балтийск.

В 2018 году между ФГУП «Росморпорт» и ООО «Невский судостроительно-

судоремонтный завод» заключен государственный контракт от 26 декабря 2018 г. № 953/ДО-18 на выполнение строительных работ по мероприятию «Строительство парома для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга – Балтийск. Строительство железнодорожного парома проекта CNF19M».

Также стратегией до 2020 года предусматривается увеличение численности населения области до 1 млн. жителей, темпов роста реальных доходов населения (в среднем за год) к концу периода - до 108 процентов, увеличение обеспеченности жильем - до 28 - 30 кв. метров на 1 человека, продолжительности жизни - до 74 лет. Темпы роста валового регионального продукта составят в среднем за период 105 -

106 процентов, индекс промышленного производства составит 106 - 107 процентов, индекс инвестиций в основной капитал - 107 - 108 процентов.

План реализации государственной программы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов утвержден в рамках государственной программы.

Детальный план-график реализации государственной программы на 2018 год утвержден приказом Минэкономразвития России от 13 июня 2018 года № 306.

7

В составе годового отчета представлены: таблица 16 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)»; таблица 17 «Сведения о степени выполнения ведомственных целевых

программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы»;

таблица 19 «Оценка результатов реализации мер правового регулирования»; таблица 20 «Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

государственной программы по расходам федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов Российской Федерации»;

таблица 21 «Информация о расходах федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Российской Федерации».

Отмечаем, что в составе годового отчета отсутствуют следующие таблицы: таблица 18 «Оценка эффективности мер государственного регулирования»

в связи с отсутствием предложений в рамках реализации Программы по мерам налогового, таможенного, тарифного, кредитного государственного регулирования;

таблица 20а «Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита федерального бюджета» в связи с отсутствием в рамках Программы соответствующих источников. 1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий

Основное мероприятие 1.1

«Государственная поддержка организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Калининградской области».

Между Минэкономразвития России и Правительством Калининградской области подписано Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 1 февраля 2018 г. № 139-17-2018-001,

а также дополнительное соглашение к нему. По состоянию на 31 декабря 2018 г. между Правительством Калининградской

области и юридическими лицами заключено 232 соглашения о взаимных обязательствах по сохранению условий и параметров осуществления деятельности, семь инвестиционных соглашений и 159 соглашений о предоставлении субсидии, уже перечислены средства 139 местным предприятиям автомобилестроения, пищевой переработки, полиграфии, производителям ковров и пластмассовых изделий по 3 549 заявлениям на общую сумму 55 979,82 млн. рублей. 1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы

8

В соответствии с утвержденной редакцией ГП Калининград (постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 375) основными запланированными результатами реализации программы к 2025 году являются:

- динамичное социально-экономическое развитие Калининградской области, базирующееся на создании условий для развития конкурентоспособных секторов экономики региона, увеличение валового регионального продукта на душу населения в 2,1 раза относительно уровня 2013 года до 606,9 тыс. рублей, увеличение производительности труда в 2,6 раза относительно уровня 2013 года до 1331,4 тыс. рублей.

По итогам 2018 года: объем валового регионального продукта на душу населения составил

450,9 тыс. рублей (увеличение в 1,5 раза относительно уровня 2013 года); производительность труда одного занятого в экономике составила

942,1 тыс. рублей (увеличение в 1,6 раза относительно уровня 2013 года); - улучшение инвестиционного климата, увеличение ежегодного объема

поступления инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) до 70,9 тыс. рублей в расчете на душу населения;

По итогам 2018 года объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения составил 110,8 тыс. рублей;

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении по сравнению с 2013 годом на 7,8 лет до 78,5 лет;

По итогам 2018 года ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила 72,85 лет (увеличение на 2,34 года по сравнению с 2013 годом);

- увеличение среднедушевых денежных доходов до 36,7 тыс. рублей; По итогам 2018 года среднедушевые денежные доходы населения выросли

в 1,3 раза относительно уровня 2013 года и составили 27 тыс. рублей; - снижение доли населения с денежными доходами ниже региональной

величины прожиточного минимума в общей численности населения Калининградской области до 12,8 процента.

По итогам 2018 года доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъектов Российской Федерации составила 13,9 процентов. 1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий)

Согласно детальному плану-графику реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 13 июня 2018 г. № 306, из 22 контрольных

9

событий не достигнуто или достигнуто с нарушением установленного срока 11 контрольных событий, в частности:

Контрольное событие 3.3.2.2. «Проведены выездные проверки в Калининградскую область с целью мониторинга эффективности осуществления государственной поддержки юридических лиц, а также резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области, по итогам составлены акты проверок» плановый срок 29.06.2018 г., фактический 29.09.2018 г. – принимая во внимание проведенную 26 июля 2018 года представителями Минэкономразвития России выездной проверки в Калининградской области с целью мониторинга строительства объектов в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года, выездная проверка в Калининградскую область с целью мониторинга эффективности осуществления государственной поддержки юридических лиц, а также резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области проведена 26-29 сентября 2018 года.

Контрольное событие 4.1.1. «Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений, магистральных дорог и улиц региональной промышленной зоны и автомобилестроительного кластера. Магистральные дороги и улицы от ПК 31+73,6 до примыкания к дороге 27 ОП РЗ 27К-183 в г. Калининграде Калининградской области» с плановым сроком 30.12.2018 г. достигнуто 4.02.2019 г. в связи с длительностью процедуры оформления разрешительной документации.

Контрольное событие 4.1.2. «Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений, магистральных дорог и улиц региональной промышленной зоны и автомобилестроительного кластера. Магистральные дороги и улицы от примыкания к дороге 27 ОП РЗ 27А-007 до ПК 31+73,6 в г. Калининграде Калининградской области» с плановым сроком 30.12.2018 г. достигнуто 30.01.2019 г. в связи с длительностью процедуры оформления разрешительной документации.

Контрольное событие 4.1.4. «Ввод в эксплуатацию объекта «Инженерные сети и сооружения для международного терминала в г. Пионерский Калининградской области» с плановым сроком 30.12.2018 г. до настоящего времени не достигнуто так как длительное время не выдавалось разрешение на строительство объекта, в связи с чем в 2017 году генеральным подрядчиком не осуществлялось выполнение работ.

Контрольное событие 4.2.2. «Ввод в эксплуатацию объекта «Инфекционная больница Калининградской области г. Калининград, ул. Фрунзе, 48» с плановым сроком 24.05.2018 г., фактически достигнуто 15.06.2018 г. в связи с необходимостью соблюдения требований по проведению работ на объектах культурного наследия.

10

Контрольное событие 4.3.1. «Ввод в эксплуатацию объекта «Берегоукрепление откосного типа реки Новая Преголя по наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде, от моста Деревянный до створа с ул. Литовский вал» с плановым сроком 27.03.2018 г., фактически достигнуто 14.06.2018 г. в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию, а также ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств по контракту.

Контрольное событие 4.3.2. «Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство эстакады «Восточная» от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области (I этап)» с плановым сроком 31.05.2018 г., фактически достигнуто 28.08.2018 г. в связи с приостановлением работ по объекту в дни проведения тестовых матчей на стадионе.

Контрольное событие 4.3.3. «Ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) I этап строительства - от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной развязки на Зеленоградск включительно с устройством подъезда к г. Гурьевску (I,II подэтапы)» с плановым сроком 30.12.2018 г. достигнуто 20.03.2019 г. в связи с длительностью процедуры оформления разрешительной документации.

Контрольное событие 4.8.2. «Подготовлен отчет о ходе реализации Федеральной целевой программы Калининградской области на период до 2020 года, в том числе в части обеспечения сроков ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию и размещен на официальном портале федеральных целевых программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.fcp.economy.gov.ru» с плановым сроком 31.01.2018 г., фактически достигнуто 6.02.2018 г. в связи с необходимостью дополнительной проработки отчетных данных представленных Правительством Калининградской области.

Контрольное событие 4.8.3. «Проведен анализ кассового исполнения Федеральной целевой программы Калининградской области на период до 2020 года за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2018 году, информация направлена в Финансовый департамент Минэкономразвития России для последующего направления в Федеральное казначейство» с плановым сроком 05.02.2018 г., фактически достигнуто 6.02.2018 г., с плановым сроком 05.05.2018 г., фактически достигнуто 7.05.2018 г. и с плановым сроком 05.11.2018 г., фактически достигнуто 06.11.2018 г. в связи с необходимостью уточнения информации по кассовому исполнению.

11

Контрольное событие 4.8.4. «Проведены выездные проверки в Калининградскую область с целью мониторинга строительства (реконструкции) объектов, реализуемых в рамках Федеральной целевой программы Калининградской области на период до 2020 года, по итогам составлены акты проверок» фактические сроки выполнения контрольного события скорректированы в связи с проведением заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Калининградской области, а также с проведением выездной проверки в Калининградской области с целью мониторинга эффективности осуществления государственной поддержки юридических лиц, а также резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области. 1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

С учетом представленной Правительством Калининградской области информации основными факторами, повлиявшим на не своевременный ввод

объектов капитального строительства в эксплуатацию, является длительность процедуры оформления разрешительной документации по вводу объекта в эксплуатацию, а также ненадлежащим выполнением генеральным подрядчиком обязательств по контракту. 1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы

Указанные факторы негативно влияют на своевременность реализации мероприятий, а также степень готовности объектов и темп введения их в эксплуатацию. 1.7 Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году

Методика оценки эффективности реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области» утверждена приказом Минэкономразвития России от 17 июля 2017 г. № 351.

По итогам проведенной оценки, значение эффективности реализации ГП Калининград за 2018 год составила 0,95, что признается высокой. 2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых программ

2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе контрольных событий программы)

Основное мероприятие 1.1

12

«Государственная поддержка организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Калининградской области».

В рамках указанного основного мероприятия осуществляется предоставление субсидий юридическим лицам, государственная регистрация которых осуществлена в Калининградской области и которые по состоянию на 1 апреля 2006 г. осуществляли деятельность на основании Федерального закона «Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также резидентам Особой экономической зоны в Калининградской области.

По состоянию на 31 декабря 2018 г. между Правительством Калининградской области и юридическими лицами заключено 232 соглашения о взаимных обязательствах по сохранению условий и параметров осуществления деятельности, семь инвестиционных соглашений и 159 соглашений о предоставлении субсидии, уже перечислены средства 139 местным предприятиям автомобилестроения, пищевой переработки, полиграфии, производителям ковров и пластмассовых изделий по 3 549 заявлениям на общую сумму 55 979,82 млн. рублей. 2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Отсутствует

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию


2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ на реализацию государственной программы


3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2018 г. № 361 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 311» внесены изменения в ГП Калининград в части привидения ее ресурсного обеспечения в соответствие с Законом о бюджете. 4. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на реализацию ГП Калининград предусмотрены средства федерального бюджета в объемах:

на 2019 год – 67 913,2 млн. рублей; на 2019 год – 76 902,7 млн. рублей;

13

на 2020 год – 81 145,0 млн. рублей. В соответствии с новой редакцией ГП Калининград, утвержденной

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 375 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области» срок реализации ГП Калининград продлен до 2025 года.

14

Подпрограмма 1. «Создание условий для устойчивого социально-

экономического развития Калининградской области» государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области»

1. Конкретные результаты реализации подпрограммы государственной программы

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году

В рамках подпрограммы «Создание условий для устойчивого социально-

экономического развития Калининградской области» ГП Калининград осуществляется реализация постановления Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 1275 «О предоставлении из федерального бюджета бюджету Калининградской области иных межбюджетных трансфертов на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области» (далее соответственно – Постановление № 1275, иные межбюджетные трансферты).

В соответствии с Постановлением № 1275 Минэкономразвития России осуществляет предоставление межбюджетных трансфертов в бюджет Калининградской области, направленные на не ухудшение действующих условий осуществления предпринимательской деятельности юридических лиц, а также резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области (далее соответственно – межбюджетные трансферты, ОЭЗ), сохранение и возможное создание новых рабочих мест, снижение издержек производства, сохранение инвестиционного потенциала Калининградской области.

Принятые меры поддержки производителям товаров позволили не только сохранить основные условия ведения деятельности, но и обеспечили положительный результат, регистрируемый органами статистики – показатели индексов промышленного производства, уровень безработицы, уровень средней заработной платы, также позволило сохранить порядка 16 тысяч рабочих мест. 1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий

В соответствии с утвержденной редакцией ГП Калининград (постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 375) основными запланированными результатами реализации подпрограммы к 2025 году являются:

- сохранение и увеличение юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории Калининградской области, и резидентами Особой экономической зоны в Калининградской области числа рабочих мест до 16 850 единиц.

15

По итогам 2018 года количество созданных и сохраненных рабочих мест (в соответствии с заключенными между юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории Калининградской области, и резидентами Особой экономической зоны в Калининградской области соглашениями о взаимных обязательствах по сохранению условий и параметров осуществления деятельности)

составило 16 532 единиц. Также результатом реализации подпрограммы запланированы к 2025 году

снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения к 2025 году до 47,48 процента; число участников экскурсионно-образовательных поездок в регионы России в 2021-2025

годах - 17,9 тысяч человек. Вместе с тем, фактическая реализация мероприятий по данным направлениям

запланирована с 2021 года. 1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы государственной программы

Целью подпрограммы является оказание поддержки организациям и предприятиям, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории Калининградской области, развитие улично-дорожной сети г. Калининграда и повышение ее пропускной способности, патриотическое воспитание подрастающего поколения.

В части оказания поддержки организациям и предприятиям, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории Калининградской области по состоянию на 31 декабря 2018 г. между Правительством Калининградской области и юридическими лицами заключено 232 соглашения о взаимных обязательствах по сохранению условий и параметров осуществления деятельности, семь инвестиционных соглашений и 159 соглашений о предоставлении субсидии, уже перечислены средства 139 местным предприятиям автомобилестроения, пищевой переработки, полиграфии, производителям ковров и пластмассовых изделий по 3 549 заявлениям на общую сумму 55 979,82 млн. рублей.

Реализация в рамках подпрограммы мероприятий, направленных на развитие улично-дорожной сети г. Калининграда и повышение ее пропускной способности, патриотическое воспитание подрастающего поколения будет осуществляться с 2021 года. 1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий)

Все запланированные результаты достигнуты.

16

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы государственной программы

Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внесена корректировка в части предоставления дополнительных бюджетных ассигнований на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области (постановление № 1275) – в сумме 5 322,08 млн. рублей.

При этом отмечается, что рост сводной бюджетной росписи связан напрямую с экономической активностью компаний, подающими заявки по соответствующему возмещению уплаченных ими в бюджет средств и не связан с деятельностью Минэкономразвития России, как ответственного исполнителя государственной программы. 1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры подпрограммы государственной программы

Освоение бюджетных средств в части мероприятия по обеспечению поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области в 2018 году составило 100 процентов. 1.7 Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы государственной программы в отчетном году

Эффективность реализации в целом можно оценить как высокую

2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых программ


Мероприятия и контрольные события реализованы в полном объеме. 2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме

Мероприятия реализованы в полном объеме. 2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию

1) формирование реестра получателей субсидии;

2) заключение соглашений в соответствии с реестром;

3) выплата субсидии.

17

2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ на реализацию государственной программы

Реализовано в полном объеме. 3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в подпрограмму государственной программы

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2018 г. № 361 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 311» внесены изменения в ГП Калининград в части привидения ее ресурсного обеспечения в соответствие с Законом о бюджете. 4. Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы государственной программы

Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на подпрограмму «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области» предусмотрены средства федерального бюджета в объемах:

на 2019 год – 56 706,78 млн. рублей; на 2019 год – 71 340,94 млн. рублей; на 2020 год – 77 305,31 млн. рублей. В соответствии с новой редакцией ГП Калининград, утвержденной

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 375 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области» срок реализации подпрограммы «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области» продлен до 2025 года.

18

ФЦП 2. Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года

1. Конкретные результаты реализации подпрограммы государственной программы

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Объем финансирования ФЦП Калининград в 2018 году за счет средств федерального бюджета составил 9 941,88 млн. рублей (c учетом восстановленных в 2018 году средств федерального бюджета, предусмотренных в 2017 году и не использованных по состоянию на 1 января 2018 г. – 2 647,2 тыс. рублей), в том числе «капитальные вложения» – 5 792,27 млн. рублей (межбюджетные субсидии) в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, НИОКР – 0,0 млн. рублей, «прочие нужды» – 4 149,61 млн. рублей.

За 2018 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 8 282,81 млн. рублей – 83 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 4 137,97 млн. рублей (бюджетные инвестиции –

0,0 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 4 137,97 млн. рублей), НИОКР –

0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» –4 144,84 млн. рублей. Основными причинами неполного кассового исполнения являются: - 1 000,0 млн. рублей по Росморречфлоту в связи с поздним сроком издания

распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2018 г. № 2895-р по определению единственного исполнителя работ по строительству

железнодорожного парома Усть-Луга – Балтийск; - 239,3 млн. рублей по Минэкономразвития России и 369,8 млн. рублей

по Росавтодору в связи с экономией средств федерального бюджета по результатам ввода объектов в эксплуатацию;

- 50,0 млн. рублей по Росавтодору в связи с экономией средств федерального бюджета вследствие корректировки проектно-сметной документации.

Освоено за 2018 год за счет средств федерального бюджета 7 155,86 млн. рублей – 72 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 3 172,57 млн. рублей, НИОКР – 0,0 млн. рублей, «прочие нужды» – 3 983,29 млн. рублей. За 2018 год 21 объект капитального строительства, софинансировался за счет средств федерального бюджета. Росмолодежью в 2018 году проведена 51 экскурсионно-образовательная поездка для детей и молодежи Калининградской области в субъекты Российской

Федерации, количество участников составило 4 524 человека.

19

1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий

В рамках реализации ФЦП Калининград основных мероприятий не предусмотрено. 1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы государственной программы

Реализация программных мероприятий позволила обеспечить достижение заложенных значений ключевых индикаторов и показателей. В целях мониторинга строительства объектов на территории Калининградской области в рамках ФЦП Калининград Минэкономразвития России были проведены выездные проверки, по итогам которых были оформлены акты с отражением выявленных в ходе проверок нарушений. 1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий) По итогам 2018 года из 17 целевых индикаторов и показателей Программы плановые значения достигнуты по 13 позициям (по одному показателю достижение значения запланировано на 2020 год). Рост показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения (процентов)» обусловлен исключительно увеличением числа местных дорог не соответствующих нормативам. Так, в 2017 году общая протяженность дорог регионального и межмуниципального значения не соответствующих нормативам составила 2 878,5 км, а в 2018 году она сократилась на 44,5 км. Одновременно в 2017 году общая протяженность дорог местного значения не соответствующих нормативам составила 1 791,3 км, а в 2018 году она выросла на 190,5 километров.

Недостижение установленного значения по показателю «Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену (процентов)» связано с тем, что количество учащихся в общеобразовательных учреждениях увеличилось на 4,7 тыс. человек (за счет растущей миграции), удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену, составил 88,1 %, что на 1,9 процентных пункта ниже плана. При этом в рамках Программы мероприятие в данной сфере в отчетном году не выполнялось, средства из федерального бюджета не выделялись.

Недостижение установленного значения по показателю «Потребление электроэнергии (млн. кВт/ч)», связано с уменьшением потребления электроэнергии обусловлено повышением ежегодных средних температур в осенне-зимний период

(Потребление электроэнергии Калининградской области определяется высокой

20

долей сферы услуг и населения, которая является зависимой от изменения температуры наружного воздуха). Отчетные данные по отдельным показателям являются предварительными и подлежат уточнению. Показали, зависящие от валового регионального продукта, опубликовываются Росстатом более чем с годовым опозданием. 1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы государственной программы

С учетом представленной Правительством Калининградской области информации основными факторами, повлиявшим на не своевременный ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, является длительность процедуры оформления разрешительной документации по вводу объекта в эксплуатацию, а также ненадлежащим выполнением генеральным подрядчиком обязательств по контракту. 1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры подпрограммы государственной программы

Указанные факторы негативно влияют на своевременность реализации мероприятий, а также степень готовности объектов и темп введения их в эксплуатацию. 1.7 Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы государственной программы в отчетном году

По итогам реализации мероприятий Программы создана Правительственная комиссия по вопросам социально-экономического развития Калининградской области, позволяющая решить наиболее серьезные и актуальные вопросы, и ряда иных документов, влекущих за собой более эффективную реализацию государственной политики в Калининградской области.

Текущая эффективность реализации ФЦП Калининград за 2018 год составляет 90,8 процентов. 2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых программ


По направлению капитальные вложения: Мероприятие «Создание новых конкурентоспособных секторов экономики».

По линии Росавтодора – по 1 переходящему объекту работы ведутся, по 2 вводным объектам получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию позже установленного срока.

21

По линии Минэкономразвития России – по переходящим объектам работы ведутся. По двум вводным объектам ввод в эксплуатацию запланирован до 1 декабря 2019 года.

Мероприятие «Развитие системы здравоохранения»

Работы на объектах завершены, получены разрешения на ввод. Мероприятие «Инфраструктурное обеспечение эффективного

функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году»

По линии Минэкономразвития России – работы завершены, получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. По линии Росавтодора –

по переходящим объектам работы ведутся, 2 объекта введено в эксплуатацию, по 1 объекту получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию позже установленного срока.

Мероприятие «Молодежная политика»

В 2018 году проведена 51 экскурсионно-образовательная поездка для детей и молодежи Калининградской области в субъекты Российской Федерации, количество участников составило 4 524 человека. 2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме

Контрольное событие 4.1.1. «Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений, магистральных дорог и улиц региональной промышленной зоны и автомобилестроительного кластера. Магистральные дороги и улицы от ПК 31+73,6 до примыкания к дороге 27 ОП РЗ 27К-183 в г. Калининграде Калининградской области» с плановым сроком 30.12.2018 г. в связи с длительностью процедуры оформления разрешительной документации, фактически достигнуто 4 февраля 2019 года.

Контрольное событие 4.1.2. «Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений, магистральных дорог и улиц региональной промышленной зоны и автомобилестроительного кластера. Магистральные дороги и улицы от примыкания к дороге 27 ОП РЗ 27А-007 до ПК 31+73,6 в г. Калининграде Калининградской области» с плановым сроком 30.12.2018 г. в связи с длительностью процедуры оформления разрешительной документации, достигнуто 30 января 2019 года.

Контрольное событие 4.1.4. «Ввод в эксплуатацию объекта «Инженерные сети и сооружения для международного терминала в г. Пионерский Калининградской области» с плановым сроком 30.12.2018 г. до настоящего времени не достигнуто так как длительное время не выдавалось разрешение на строительство объекта,

22

в связи с чем в 2017 году генеральным подрядчиком не осуществлялось выполнение работ.

Контрольное событие 4.2.2. «Ввод в эксплуатацию объекта «Инфекционная больница Калининградской области г. Калининград, ул. Фрунзе, 48» с плановым

сроком 24.05.2018 г., фактически достигнуто 15.06.2018 г. в связи с необходимостью соблюдения требований по проведению работ на объектах культурного наследия.

Контрольное событие 4.3.1. «Ввод в эксплуатацию объекта «Берегоукрепление откосного типа реки Новая Преголя по наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде, от моста Деревянный до створа с ул. Литовский вал» с плановым сроком 27.03.2018 г., фактически достигнуто 14.06.2018 г. в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию, а также ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств по контракту.

Контрольное событие 4.3.2. «Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство эстакады «Восточная» от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области (I этап)» с плановым сроком 31.05.2018 г., фактически достигнуто 28.08.2018 г. в связи с приостановлением работ по объекту в дни проведения тестовых матчей на стадионе.

Контрольное событие 4.3.3. «Ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) I этап строительства - от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной развязки на Зеленоградск включительно с устройством подъезда к г. Гурьевску (I,II подэтапы)» с плановым сроком 30.12.2018 г. в связи с длительностью процедуры оформления разрешительной документации, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 20 марта 2019 года.

2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию

С учетом представленной Правительством Калининградской области информации основными факторами, повлиявшим на не своевременный ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, является длительность процедуры оформления разрешительной документации по вводу объекта в эксплуатацию, а также ненадлежащим выполнением генеральным подрядчиком обязательств по контракту. 2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ на реализацию государственной программы

В связи с длительностью процедуры оформления разрешительной документации по вводу объектов в эксплуатацию по 3 объектам капитального

23

строительства: «Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений, магистральных дорог и улиц региональной промышленной зоны и автомобилестроительного кластера. Магистральные дороги и улицы от ПК 31+73,6 до примыкания к дороге 27 ОП РЗ 27К-183 в г. Калининграде Калининградской области», «Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений, магистральных дорог и улиц региональной промышленной зоны и автомобилестроительного кластера. Магистральные дороги и улицы от примыкания к дороге 27 ОП РЗ 27А-007 до ПК 31+73,6 в г. Калининграде Калининградской области» и «Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) I этап строительства - от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной развязки на Зеленоградск включительно с устройством подъезда к г. Гурьевску (I,II подэтапы)» разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов получено позже установленного срока.

В связи с длительностью оформления разрешения на строительство объекта объект «Инженерные сети и сооружения для международного терминала в г. Пионерский Калининградской области» до настоящего времени не введен в эксплуатацию.

В связи с ненадлежащим исполнением генеральным подрядчиком обязательств по контракту объект «Строительство сооружений водоснабжения пос. Храброво и Индустриального парка «Храброво» до настоящего момента не введен в эксплуатацию.

По итогам совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко (протокол от 23 января 2019 г. № ВМ-П16-6пр) Правительству Калининградской области поручено обеспечить ввод указанных объектов до 1 декабря 2019 года. 3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в подпрограмму государственной программы

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 г. № 194 «О внесении изменений в приложение № 14 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года» в Программу внесены изменения в части приведения Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Калининградской области на софинансирование мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года в соответствие с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г.

24

№ 999. Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2018 г. № 1261 «О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2020 года» в Программу внесены изменения в части привидения ее ресурсного обеспечения в соответствие с Законом о бюджете. 4. Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы государственной программы

Минэкономразвития России в ходе выездной проверки рекомендовано Правительству Калининградской области усилить контроль за ходом строительства объектов в рамках ФЦП Калининград, в целях соблюдения Графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительств, а предусмотренного соглашением и во избежание применения мер предусмотренных пунктом 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999.

Также Правительству Калининградской области рекомендовано усилить контроль за освоением средств федерального бюджета во избежание образования остатков неиспользованных бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета на конец текущего года.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Таблица 16

план факт

1 2 3 4 5 6 7

1 Объем валового регионального продукта на душу населения

тыс. рублей 414,7 433,7 450,9 На отчетную дату данные официальной статистики об уровне бедности в 2018 году отсутствуют. Приведена оценка Министерства экономики Калининградской области.

2 Производительность труда одного занятого в экономике

тыс. рублей 860,8 907,8 942,1 На отчетную дату данные официальной статистики об уровне бедности в 2018 году отсутствуют. Приведена оценка Министерства экономики Калининградской области.

3 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения (в текущих ценах)

тыс. рублей 95,9 62,4 110,8

4 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет 72,62 72,6 72,85

5 Среднедушевые денежные доходы населения

тыс. рублей 26,7 27 27

СВЕДЕНИЯо достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации

"Социально-экономическое развитие Калининградской области"

2018 год

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной

целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)

Обоснование отклонений значений показателя

(индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

№ п/п

Наименование показателя(индикатора)

Единица измерения

2017 год, предшествующи

й отчетному 1

Государственная программа


6 Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъектов Российской Федерации

процентов 14,1 13,9 13,9 На отчетную дату данные официальной статистики об уровне бедности в 2018 году отсутствуют. Приведена оценка Министерства экономики Калининградской области.

7 Количество созданных и сохраненных рабочих мест (в соответствии с заключенными между юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории Калининградской области, и резидентами Особой экономической зоны в Калининградской области соглашениями о взаимных обязательствах по сохранению условий и параметров осуществления деятельности

единиц 16 957 16 051 16 532

8 Максимальная мощность главного двигателя парома

кВТ - - - Дотижение значения показателя запланировано на 2020 год

9 Прирост протяженности автомобильных дорог регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции

км 1,7 14,1 14,1

Подпрограмма государственной программы

Федеральная целевая программа/подпрограмма федеральной целевой программы


10 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения

процентов 53,02 51,38 54,5 В 2017 году общая протяженность дорог регионального и межмуниципального значения не соответствующих нормативам составила 2878,5 км, а в 2018 году она сократилась на 44,5 км. Одновременно в 2017 году общая протяженность дорог местного значения не соответствующих нормативам составила 1791,3 км, а в 2018 году она выросла на 190,5 км. Рост показателя обусловлен исключительно увеличением числа местных дорог не соответствующих нормативам

11 Уровень газификации региона процентов 64,5 65,9 66,1 На отчетную дату данные официальной статистики о состоянии жилищного фонда за 2018 год отсутствуют. Приведена оценка Министерства экономики Калининградской области.

12 Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях

процентов 90,2 90 88,1 В связи с тем, что количество учащихся общеобразовательных учреждений увеличилось на 4,7 тыс.человек (за счет растущей миграции), удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену, составил 88,1%, что на 1,9 процентных пункта ниже плана.

13 Число участников экскурсионно-образовательных поездок в регионы России

процентов 3,44 3,33 4,52

14 Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом

процентов 95,8 95,7 95,8 На отчетную дату данные официальной статистики о состоянии жилищного фонда за 2018 год отсутствуют. Приведена оценка Министерства экономики Калининградской области.

15 Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией

процентов 93,4 93,3 93,4 На отчетную дату данные официальной статистики о состоянии жилищного фонда за 2018 год отсутствуют. Приведена оценка Министерства экономики Калининградской области.

16 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Калининградской области

кв. метров 28,1 28,5 28,5 На отчетную дату данные официальной статистики о состоянии жилищного фонда за 2018 год отсутствуют. Приведена оценка Министерства экономики Калининградской области.

17 Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год

процентов 5,2 5,4 4,7


18 Индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" (2013 год за 100 процентов)

процентов 109,6 106,7 113,2

19 Потребление электроэнергии млн. кВт·ч 4437 4455 4438,6 Данные АО «Системный оператор Единой энергетической системы». Уменьшение потребления электроэнергии обусловлено превышением ежегодных средних температур в осенне-зимний период. (Потребление электроэнергии Калининградской области определяется высокой долей сферы услуг и населения, которая является зависимой от изменения т емпературы наружного воздуха)

20 Смертность населения (на 1000 населения)

12,5 12,4 12,2 Ежегодно растет число населения в возрасте старше трудоспособного возраста: «происходит старение населения». Соответственно в данной возрастной группе смертность выше, чем в других возрастных группах. По данным Министерства здравоохранения Калининградской области в последние годы смертность от «старости» занимает третье место в структуре смертности, после смертности от болезней системы кровообращения и от новообразований. В 2016 и 2017 годах смертность населения более чем за десятилетний период достигла своего минимального значения 12,5 умерших на 1000 человек населения. По оперативным данным за 2018 год смертность составила 12,2 умерших на 1000 человек населения. В абсолютных цифрах число умерших в 2018 году сократилось на 239 человек.

21 Младенческая смертность (на 1000 родившихся

живыми)

4,5 4,5 3,6

22 Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

процентов 30,4 32,6 34,9 Приведена оценка Министерства спорта Калининградской области.

23 Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждения социального обслуживания населения

процентов 100 100 100


24 Площадь территории о. Октябрьский, готовой к освоению в целях дальнейшего развития городской территории

гектаров 125 125 125

_____1_Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

начала реализации

окончания реализации



запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Основное мероприятие 3.3 Государственная поддержка организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Калининградской области

Министерство экономического развития Российской Федерации

X 01.01.2016 31.12.2020 01.01.2016 X Предоставление поддержки юридическим лицам,

государственная регистрация которых

осуществлена в Калининградской области и которые по состоянию на 1

апреля 2006 г. осуществляли деятельность на основании Федерального

закона "Об Особой экономической зоне в

Калининградской области", а также резидентам Особой

экономической зоны в Калининградской области

позволит сохранить имеющиеся и создать новые

рабочие места, улучшить экономические и

социальные условий проживания в

Калининградской области, а также является мерой

содействия импортозамещению, а

По состоянию на 31 декабря 2018 г. между

Правительством Калининградской области и

юридическими лицами заключено 232 соглашения о взаимных обязательствах по сохранению условий и

параметров осуществления деятельности, семь

инвестиционных соглашений и 159

соглашений о предоставлении субсидии, уже перечислены средства

139 местным предприятиям автомобилестроения,

пищевой переработки, полиграфии,

производителям ковров и пластмассовых изделий по 3 549 заявлениям на общую сумму 55 979,8 млн. рублей.

Таблица 17

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы

№ п/п Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной

целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы)

Ответственный исполнитель

Статус Плановый срок Фактический срок Результаты

Подпрограмма 3. Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





2 Мероприятие 3.3.1. Предоставление государственной поддержки юридическим лицам, государственная регистрация которых осуществлена в Калининградской области, и резидентам Особой экономической зоны в Калининградской области

Егоров И.В., Директор Департамента регионального развития

X 01.01.2016 31.12.2020 01.01.2016 X Иные межбюджетные трансферты из

федерального бюджета бюджету Калининградской

области на обеспечение поддержки юридических

лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области,в

целях создания и содержания рабочих мест,

импортозамещения и локализации сборочного

производства, а также улучшения экономических

и социальных условий проживания в

Калининградской области

По состоянию на 31 декабря 2018 г. между

Правительством Калининградской области и

юридическими лицами заключено 232 соглашения о взаимных обязательствах по сохранению условий и

параметров осуществления деятельности, семь

инвестиционных соглашений и 159

соглашений о предоставлении субсидии, уже перечислены средства

139 местным предприятиям автомобилестроения,

пищевой переработки, полиграфии,

производителям ковров и пластмассовых изделий по 3 549 заявлениям на общую сумму 55 979,8 млн. рублей.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы

3 Контрольное событие 3.3.1.1. Сформирован реестр получателей иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на обеспечение поддержки юрилических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Калининградской области


X X 20.02.2018 X 20.02.2018 X X

Мероприятие 3.3.1.: отклонений нет

Мероприятие 3.3.1.: отклонений нет






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





4 Контрольное событие 3.3.1.2. Заключены соглашения с Правительством Калининградской области о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Калининградской области


X X 15.10.2018 X 20.02.2018 X X

5 Контрольное событие 3.3.1.3. Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Калининградской области на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области предоставлены


1 X 15.12.2018 X 20.02.2018 X X

6 Мероприятие 3.3.2. Мониторинг эффективности осуществления государственной поддержки юридических лиц, а также резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области


X 01.01.2016 31.12.2020 01.01.2016 X Повышение эффективности реализации Мероприятия подпрограммы и освоения бюджетных средств за счет

выявления проблем в реализации юридическими лицами и резидентами ОЭЗ

на территории Калининградской области

соответствующих мероприятий



7 Контрольное событие 3.3.2.1. Проведен анализ использования юридическими лицами иных межбюджетных трансфертов на основании отчетов, предоставляемых Правительством Калининградской области, по итогам проведенного анализа подгтовлен внутриведомтвенный отчет для подготовки докладов в Правительство Российской Федерации


X X 31.01.2018 X 31.01.2018 X X

Мероприятие 3.3.2.: нет

Мероприятие 3.3.2.: нет






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10







X X 28.02.2018 X 28.02.2018 X X



X X 31.03.2018 X 31.03.2018 X X



X X 30.04.2018 X 30.04.2018 X X



X X 31.05.2018 X 31.05.2018 X X



X X 30.06.2018 X 30.06.2018 X X



X X 31.07.2018 X 31.07.2018 X X






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10







X X 31.08.2018 X 31.08.2018 X X



X X 30.09.2018 X 30.09.2018 X X



X X 31.10.2018 X 31.10.2018 X X



X X 30.11.2018 X 30.11.2018 X X



X X 31.12.2018 X 31.12.2018 X X

19 Контрольное событие 3.3.2.2. Проведены выездные проверки в Калининградскую область с целью мониторинга эффективности осуществления государственной поддержкиюридических лиц, а также резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области, по итогам составлены акты проверок


X X 29.06.2018 X 29.09.2018 X X






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10







1 Мероприятие 4.1. Создание новых конкурентоспособных секторов экономики

Егоров И.В., Директор Департамента регионального развития Минэкономразвития России, Цвигун И.Г., Начальник финансово-экономического управления Росавтодора

X 01.01.2014 31.12.2020 01.01.2014 X Создание необходимой инфраструктуры позволит

решить задачу по созданию условий для развития новых

конкурентоспособных секторов экономики

Калининградской области и формированию центров

опережающего роста.Строительство

сопутствующей инфраструктуры

предполагается за счёт федерального бюджета и

бюджета Калининградской области, а также по

отдельным решениям Правительства Российской Федерации за счет средств инвесторов с последующей компенсацией его затрат из дополнительных налоговых поступлений, возникающих

в результате реализации комплексного

инвестиционного проекта.

По линии Росавтодора - по 1 пеерерходящему объекту

работы ведутся, по 2 вводным объектам

разрешение на ввод в эксплуатацию получены позже установленного

срока. По линии Минэкономразвития России

- по перерходящим объектам работы ведутся.

По двум вводным объектам ввод в эксплуатацию

запланирован до 1 декабря 2019 года.

ФЦП 4. Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года

Контрольное событие 3.3.2.2.: Принимая во внимание проведенную 26 июля 2018 года представителями Минэкономразвития России выездной проверки в Калининградской области с целью мониторинга строительства объектов в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года, выездная проверка в Калининградскую область с целью мониторинга эффективности осуществления государственной поддержки юридических лиц, а также резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области проведена 26-29 сентября 2018 года.

Контрольное событие 3.3.2.2.: Принимая во внимание проведенную 26 июля 2018 года представителями Минэкономразвития России выездной проверки в Калининградской области с целью мониторинга строительства объектов в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года, выездная проверка в Калининградскую область с целью мониторинга эффективности осуществления государственной поддержки юридических лиц, а также резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области проведена 26-29 сентября 2018 года.






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10







2 Контрольное событие 4.1.1. Ввод в эксплуатацию объекта "Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений, магистральных дорог и улиц региональной промышленной зоны и автомобилестроительного кластера. Магистральные дороги и улицы от ПК 31+73,6 до примыкания к дороге 27 ОП РЗ 27К-183 в г. Калининграде Калининградской области"

Цвигун И.Г., начальник финансово-экономического управления Росавтодора

1 X 30.12.2018 X 04.02.2019 X X



2 Контрольное событие 4.1.2. Ввод в эксплуатацию объекта "Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений, магистральных дорог и улиц региональной промышленной зоны и автомобилестроительного кластера. Магистральные дороги и улицы от примыкания к дороге 27 ОП РЗ 27А-007 до ПК 31+73,6 в г. Калининграде Калининградской области"

Цвигун И.Г., начальник финансово-экономического управления Росавтодора

1 X 30.12.2018 X 30.01.2019 X X



4 Контрольное событие 4.1.4. Ввод в эксплуатацию объекта «Инженерные сети и сооружения для международного терминала в г. Пионерский Калининградской области»


1 X 30.12.2018 X X X X

Мероприятие 4.1.: По линии Росавтодора - по перерходящему объекту работы ведутся. По КС 4.1.1 объект введен в эксплуатацию 4 февраля 2019 г., по КС 4.1.2 объект введен в эксплуатацию 30 января 2019 года. По линии Минэкономразвития России - по переходящим объектам работы ведутся. По объекту "Строительство сооружений водоснабжения пос. Храброво и индустриального парка "Храброво" отставание от графика выполнения работ обусловлено необходимостью переноса ЛЭП, а также ненадлежащим выполнением ген. подрядчиком обязательств по контракту, ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца 2019 года. По КС 4.1.4 отставание от графика выполнения работ обусловлено длительностью процедуры получения разрешения на строительство объекта, в связи с чем в 2017 году генеральным подрядчиком не осуществлялось выполнение работ, ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца 2019 года.

Мероприятие 4.1.: По итогам совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко (протокол от 23 января 2019 г. № ВМ-П16-6пр) Правительству Калининградской области поручено по объектам Росавтодора до 1 апреля 2019 г. завершить оформеление документации по вводу объектов (объекты введены в эксплуатацию), по объектам Минэкономразвития России обеспечить ввод объектов до 1 декабря 2019 года.

Контрольное событие 4.1.1.: Получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 4 февраля 2019 г. № 39-000-05-2015. Отставание связано с длительностью процедуры оформления разрешительной документации

Контрольное событие 4.1.1.: Объект введен в эксплуатацию, меры нейтрализации не требуются

Контрольное событие 4.1.2.: Получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 30 января 2019 г. № 39-RU39301000-246-2016. Отставание связано с длительностью процедуры оформления разрешительной документацииКонтрольное событие 4.1.2.: Объект введен в эксплуатацию, меры нейтрализации не требуются.






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10







Контрольное событие программы 4.1.5. Ввод в эксплуатацию объекта «Межпоселковый газопровод высокого давления от г. Калининграда к поселкам Переславское, Кумачево, Зеленый Гай Зеленоградского района - I этап»


1 X 30.12.2018 X 25.10.2018 X X

2 Мероприятие 4.2. Развитие системы здравоохранения Егоров И.В., Директор Департамента регионального развития

X 01.01.2014 31.12.2018 01.01.2014 15.06.2018 Для развития качественного и доступного медицинского

обслуживания Калининградской области и г. Калининграда требуется

реконструкция существующих зданий и

помещений объектов здравоохранения, а также

строительство в требуемом объеме новых современных

зданий. Реализация указанного мероприятия

повысит уровень обеспеченности жителей медицинскими услугами, уменьшит средние сроки лечения в стационарах,

повысит качество диагностики и

эффективность лечения больных, снизит

заболеваемость по социально значимым

заболеваниям.

Работы на объектах завершены, получены разрешения на ввод.



Мероприятие 4.2: Отклонения от графика выполнения работ по КС 4.2.2 связано с необходимостью соблюдения требований по проведению работ на объектах культурного наследия.

Мероприятие 4.2.: Работы на объектах завершены, получены разрешения на ввод. Меры нейтрализации не требуются.

Контрольное событие 4.1.4.: Длительное время не выдавалось разрешение на строительство объекта, в связи с чем в 2017 году генеральным подрядчиком не осуществлялось выполнение работ.

Контрольное событие 4.1.4.: По итогам совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко (протокол от 23 января 2019 г. № ВМ-П16-6пр) Правительству Калининградской области поручено обеспечить ввод объекта до 1 декабря 2019 года.






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





3 Контрольное событие 4.2.1. Ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция нежилого помещения (литер II из литера Г) Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи», расположенного по адресу: г. Калининград, ул. А. Невского, 90»


1 X 31.10.2018 X 13.06.2018 X X

Контрольное событие 4.2.2. Ввод в эксплуатацию объекта "Инфекционная больница Калининградской области г. Калининград, ул. Фрунзе, 48"


1 X 24.05.2018 X 15.06.2018 X X



4 Мероприятие 4.3. Инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году*

Егоров И.В., Директор Департамента регионального развития Минэкономразвития России, Цвигун И.Г., Начальник финансово-экономического управления Росавтодора

X 01.01.2014 31.12.2019 01.01.2014 Реализация мероприятий по инфраструктурному

обеспечению эффективного функционирования

объектов спортивной инфраструктуры,

возводимых в рамках подготовки к проведению

чемпионата мира по футболу в 2018 году позволит обеспечить

спортивные и вспомогательные

сооружения энергоносителями,

водопотреблением сточных и дренажных вод, создать

дороги и инженерные сети, позволит повысить

безопасность сооружений чемпионата мира по

футболу в 2018 году и возвести набережные с

возможностью их использования для целей

берегозащиты при будущей эксплуатации.

По линии Минэкономразвития России

- работы завершены, получены разрешения на

ввод объектов в эксплуатацию. По линии

Росавтодора - по переходящим объектам

работы ведутся, 1 объект введен в эксплуатацию, по 1 объекту разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию получено позже

установленного срока.

Контрольное событие 4.2.2.: Отклонение срока выполнения контрольного события связана с необхолимостью соблюдения требований по проведению работ на объектах культурного наследия.

Контролльное событие 4.2.2.: Объект введен в эксплуатацию, меры нейтрализации не требуются






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10







Контрольное событие 4.3.1. Ввод в эксплуатацию объекта «Берегоукрепление откосного типа реки Новая Преголя по наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде, от моста Деревянный до створа с ул. Литовский вал»


1 X 27.03.2018 X 14.06.2018 X X



Контрольное событие 4.3.2. Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство эстакады «Восточная» от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области (I этап)»

Цвигун И.Г., начальник Финансово-экономического управления

1 X 31.05.2018 X 28.08.2018 X X



Контрольное событие программы 4.3.3. Ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) I этап строительства - от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной развязки на Зеленоградск включительно с устройством подъезда к г. Гурьевску (I,II подэтапы)»


1 X 30.12.2018 X X X


Контрольное событие 4.3.1.: 1) В проектную документацию внесены изменения в части решений по слипу № 1 (в районе ДЮСШ по водным видам спорта «Морская школа» в связи с обращением заместителя Председателя Правительства Калининградской области – министра спорта Калининградской области (Н.С. Ищенко) и слипа № 2.2) Просрочка генеральным подрядчиком (ЗАО «АБЗ – Дорстрой») исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

Контрольное событие 4.3.1.: Объект введен в эксплуатацию, меры нейтрализации не требуются.

Контрольное событие 4.3.2.: Задержка из-за приостановления работ в дни проведения тестовых матчей на стадионе.

Мероприятие 4.3.: По линнии Минэкономразвития России - работы по объектам завершены получены разрешения на ввод объектов в экплуатацию. Отставание по КС 4.3.1 обусловлено необходимостью внесения изменений в проектную документацию, а также ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств по контракту. По линии Росавтодора - по переходящим объектам работы ведутся. По КС 4.3.3. объект введен в эксплуатацию 20 марта 2019 года. Отставание по КС 4.3.2 обусловлено приостановкой работ в дни проведения тестовых матчей на стадионе.

Мероприятие 4.3.: По итогам совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко (протокол от 23 января 2019 г. № ВМ-П16-6пр) Правительству Калининградской области поручено по объектам Росавтодора до 1 апреля 2019 г. завершить оформеление документации по вводу объектов.


Контрольное событие 4.3.3.: Получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 20 марта 2019 г. № 39-000-001-2015. Отставание связано с длительностью процедуры оформления разрешительной документации






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10






7 Мероприятие 4.4. Молодежная политика Бугаев А.В. Руководитель Росмолодежи

X 01.01.2014 31.12.2020 01.01.2014 В рамках реализации мероприятия "Организация

экскурсионно образовательных поездок

детей и молодежи Калининградской области в

другие субъекты Российской Федерации" до

2020 года более 19 600 человек примут участие в

поездках.

В 2018 году проведена 51 экскурсионно-

образовательная поездка для детей и молодежи

Калининградской области в субъекты Российской

Федерации, количество участников составило 4 524

человека.



Мероприятие 4.5. Строительство парома для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск

Олерский В.А. Руководитель Росморречфлота

X 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 В рамках реализации мероприятия "Строительство парома для железнодорожной паромной перерправы Усть-Луга - Балтийск" до 2020 года будет построен 1 паром

Во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2018 г. № 2895-р между ФГУП «Росморпорт» (застройщик) и ООО «Невский ССЗ» заключен государственный контракт от 26 декабря 2018 г. № 953/ДО-18 на выполнение строительных работ.




Мероприятие 4.4: нет

Мероприятие 4.4: нет

Мероприятие 4.5.: Длительность оформления документации по объекту "Строительство парома для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга – Балтийск. Строительство железнодорожного парома проекта CNF19M", необходимых для его включения в Программу. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2018 г. № 2895-р ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» определено единственным исполнителем осуществляемых Росморречфлотом в 2018–2019 годах закупок работ по строительству парома для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга – Балтийск. Во исполнение указанного распоряжения между ФГУП «Росморпорт» (застройщик) и ООО «Невский ССЗ» заключен государственный контракт от 26 декабря 2018 г. № 953/ДО-18 на выполнение строительных работ

Мероприятие 4.5.: Не требуются






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





Мероприятие 4.6. Обеспечение дорожной деятельности Цвигун И.Г., начальник Финансово-экономического управления

X 01.01.2018 31.12.2019 01.01.2018 31.12.2018 Реализация указанного мероприятия позволит увеличить протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию

По объектам Росавтодора работы ведутся в рамках мероприятия 4.1

Контрольное событие 4.6.1. Иные межбюджетные трансферты бюджету Калининградской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности (Межбюджетные трансферты) предоставлены


X X 30.12.2018 X 28.02.2018 X X



Мероприятие 4.6.: досрочно выполнено

Мероприятие 4.6.: досрочно выполнено






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





8 Мероприятие 4.7. Повышение эффективности реализации Федеральной целевой программы Калининградской области на период до 2020 года


X 01.01.2014 31.12.2020 01.01.2014 В рамках мероприятия проводится контроль и мониторинг реализации Федеральной целевой программы развития

Калининградской области на период до 2020

года,посредством которого обеспечивается

своевременный ввод объектов капитального

строительства в эксплуатацию в

запланированные сроки, достижение утвержденных

значений показателей (индикаторов), приоритизация

мероприятий при необходимости.

проведен контроль и мониторинг реализации

мероприятий Федеральной целевой программы

развития Калининградской области



9 Контрольное событие 4.7.1. Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калининградской области на софинансирование мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года между Минэкономразвития России и Правительством Калининградской области


X 15.02.2018 X 02.02.2018 X X

Мероприятие 4.7.: Финансирование мероприятия не предусмотрено







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





10 Контрольное событие 4.7.2. Заключены дополнительные соглашения к Соглашениям о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калининградской области на софинансирование мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года


X 31.12.2018 X 30.11.2018 X X

11 Контрольное событие 4.7.3. Внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года"в части приведения параметров финансирования в соответствие с Федеральным законом "О федеральном бюджете на очередной финансовый год и на на плановый период"


X 31.12.2018 X 23.10.2018 X X

12 Мероприятие 4.8. Контроль и мониторинг хода реализации объектов капитального строительства, софинанасиуемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в рамках мероприятий Федеральной целевой программы Калининградской области на период до 2020 года


X 01.01.2016 31.12.2020 01.01.2016 X Повышение эффективности реализации Федеральной

целевой программы развития Калининградской области на период до 2020

года за счет раннего предупреждения

возникновения проблем и отклонений хода ее

реализации на основании проведенного анализа кассового исполнения средств федерального

бюджета, а также проверки строительных площадок и документации по объектам

капитального строительства.

Проведен анализ кассового исполнения средств

федерального бюджета, а также произведены

выездные проверки в Калининградскую область с

целью мониторинга строительства объектов

капитального строительства, реализуемых в рамках ФЦП Калининград










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





Контрольное событие 4.8.1. Проведен мониторинг реализации мероприятий Федеральной целевой программы Калининградской области на период до 2020 года, мониторинг направлен в Минфин России в установленном порядке


X 20.04.2018 X 20.04.2018 X X



X 20.07.2018 X 20.07.2018 X X



X 31.10.2018 X 31.10.2018 X X

Контрольное событие 4.8.2. Подготовлен отчет о ходе реализации Федеральной целевой программы Калининградской области на период до 2020 года, в том числе в части обеспечения сроков ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию и размещен на официальном портале федеральных целевых программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.fcp.economy.gov.ru


X 31.01.2018 X 06.02.2018 X X



X 30.04.2018 X 28.04.2018 X X






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10







X 31.07.2018 X 27.07.2018 X X



X 31.10.2018 X 22.10.2018 X X

Контрольное событие 4.8.3. Проведен анализ кассового исполнения Федеральной целевой программы Калининградской области на период до 2020 года за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2018 году, информация направлена в Финансовый департамент Минэкономразвития России для последующего направления в Федеральное казначейство


X 05.02.2018 X 06.02.2018 X X



X 05.03.2018 X 05.03.2018 X X



X 05.04.2018 X 05.04.2018 X X






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10







X 05.05.2018 X 07.05.2018 X X



X 05.06.2018 X 05.06.2018 X X



X 05.07.2018 X 04.07.2018 X X



X 05.08.2018 X 03.08.2018 X X



X 05.09.2018 X 05.09.2018 X X



X 05.10.2018 X 03.10.2018 X X






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10







X 05.11.2018 X 06.11.2018 X X



X 05.12.2018 X 05.12.2018 X X

Контрольное событие 4.8.4. Проведены выездные проверки в Калининградскую область с целью мониторинга строительства (реконструкции) объектов, реализуемых в рамках Федеральной целевой программы Калининградской области на период до 2020 года, по итогам составлены акты проверок


X 31.03.2018 X 26.07.2018 X X



X 30.06.2018 X 26.07.2018 X X



X 30.09.2018 X 24.10.2018 X X






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10







X 31.12.2018 X 24.10.2018 X X

план факт1 2 3 4 5 6 7

1 Постановление Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2020 года"

Внесение изменений в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2020 года в целях приведения объемов финансирования Программы в соответствие с федеральным законом о бюджете на очередной финансовый год и плановый период


декабрь 2018 г.

октябрь 2018 г.

I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой

Государственная программа «Социально-экономическое развитие Калининградской области»

II. Меры государственного регулирования, дополнительно предлагаемые к реализации в рамках государственной программы

Таблица 19

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

№ Вид акта Основные положения Ответственный исполнитель Сроки принятия Примечание (результат реализации; причины отклонений)

ГРБС ГП пГП ОМ Сводная бюджетная роспись

федерального бюджета, бюджетов

ГВФ, план на 1 января 2018 года

Сводная бюджетная роспись

федерального бюджета, бюджетов ГВФ на отчетную

дату

Кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего, в том числе: X 37 0 00 62 896 979,80 65 921 705,20 64 262 627,52

Федеральный бюджет: X 37 0 00 62 896 979,80 65 921 705,20 64 262 627,52

Федеральное агентство лесного хозяйства

053 37 0 00 0,00 0,00 0,00

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

082 37 0 00 0,00 0,00 0,00

Федеральное агентство по делам молодежи

091 37 0 00 63 611,80 63 611,80 63 611,80

Федеральное дорожное агентство

108 37 0 00 7 173 460,60 7 176 107,80 6 756 335,20


139 37 0 00 52 359 907,40 57 681 985,60 57 442 680,52

Федеральное агентство морского и речного транспорта

110 37 4 0 3 300 000,00 1 000 000,00 0,00


Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года"

Государственная программа 37

Подпрограмма 3 Подпрограмма "Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области"

Таблица 20

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по расходам федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов Российской Федерации

Статус структурного

элемента

Наименование структурного элемента

ГРБС (ответственный исполнитель,

соисполнитель, участник)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)






дату


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


элемента







139 37 3 00 50 657 741,10 55 979 819,30 55 979 819,30




139 37 3 03 50 657 741,10 55 979 819,30 55 979 819,30

Всего за счет средств федерального бюджета:

X 37 4 00 12 239 238,70 9 941 885,90 8 282 808,22

Федеральное агентство лесного хозяйства

053 37 4 00 0,00 0,00 0,00

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

082 37 4 00 0,00 0,00 0,00

Федеральное агентство по делам молодежи

091 37 4 00 63 611,80 63 611,80 63 611,80

ФЦП 4 Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года

Подпрограмма 3 Подпрограмма "Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области"

Основное мероприятие 03

Основное мероприятие "Государственная поддержка организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Калининградской области"






дату


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


элемента





Федеральное дорожное агентство

108 37 4 00 7 173 460,60 7 176 107,80 6 756 335,20


139 37 4 00 1 702 166,30 1 702 166,30 1 462 861,22

Федеральное агентство морского и речного транспорта

110 37 4 0 3 300 000,00 1 000 000,00 0,00

ФЦП 4 Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы,

федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной

целевой программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы

1 2 3 4 5

всего 71 470 220,51 65 946 111,13

федеральный бюджет, действующие расходные обязательства

62 896 979,80 64 262 627,52

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

1 723 240,71 1 468 206,61

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00

в том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием

0,00 0,00

внебюджетные источники 6 850 000,00 215 277,00

*cправочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета

0,00 0,00

всего 50 657 741,10 55 979 819,30


50 657 741,10 55 979 819,30


0,00 0,00


0,00 0,00



Таблица 21

Информация о расходах федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Российской Федерации (тыс. руб.)

Государственная программа

Социально-экономическое развитие Калининградской области

Подпрограмма 3 "Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области"

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы,

федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной

целевой программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов Фактические расходы

1 2 3 4 5


0,00 0,00


0,00 0,00

всего 50 657 741,10 55 979 819,30


50 657 741,10 55 979 819,30


0,00 0,00


0,00 0,00




0,00 0,00


0,00 0,00

всего 20 812 479,41 9 966 291,83


12 239 238,70 8 282 808,22


1 723 240,71 1 468 206,61


0,00 0,00


внебюджетные источники 6 850 000,00 215 277,00


0,00 0,00

ФЦП 2 Федеральная целевая программаразвития Калининградской области на период до 2020 года

ОМ 3.1 "Государственная поддержка организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Калининградской области"

Подпрограмма 3 "Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области"

Методика оценки эффективности реализации Федеральной целевой программы

развития Калининградской области на период до 2020 года утверждена

постановлением Правительства Российской федерации от 7 декабря 2001 г. № 866

(приложение № 16).

Текущая эффективность реализации ФЦП Калининград (Еi) для i-го года

ее реализации оценивается по формуле:

где: i – год реализации ФЦП Калининград, на который рассчитывается

ее эффективность; k – номер индикатора реализации ФЦП Калининград;

a – фактическое значение показателя или индикатора реализации ФЦП Калининград;

b – плановое значение показателя или индикатора реализации ФЦП Калининград;

аik – фактически наблюдаемое значение k-го индикатора реализации

ФЦП Калининград в i-й год ее реализации; bi

k – утвержденное целевое значение k-го индикатора реализации ФЦП Калининград в i-й год ее реализации;

K – число индикаторов реализации ФЦП Калининград.

Показатели и целевые индикаторы реализации ФЦП Калининград

№ п/п

Наименование показателя План

(bik)

Факт (Оценка)

(аik)

𝑎𝑖𝑘𝑏𝑖𝑘

1 Среднедушевые денежные доходы населения (тыс. рублей)

27 27 1

2 Прирост протяженности автомобильных дорог регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции

(километров)

14,1 14,1 1

3 Уровень газификации региона (процентов)

65,9 66,1 1

kK

i

k

k=1 ii

a

bE = 100%

K

2

№ п/п


(bik)

Факт (Оценка)

(аik)

𝑎𝑖𝑘𝑏𝑖𝑘

4 Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену (процентов)

90 88,1 0,98

5 Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом (процентов)

95,7 95,8 1

6 Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией (процентов)

93,3 93,4 1

7 Уровень износа коммунальной инфраструктуры (процентов) 66,8 66,8 1

8 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Калининградской области (кв. метров)

28,5 28,5 1

9 Степень готовности всего комплекса объектов к проведению в Калининградской области серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году (процентов)

100 100 1

ИТОГО: 8,98

Еi = 8,98/9х100% = 99,8%.

Таким образом, текущая эффективность реализации ФЦП Калининград

для 2018 года составляет 99,8%.

Текущая эффективность затрат на реализацию ФЦП Калининград (Е3) для i-го

года ее реализации оценивается по формуле:

где: i – год реализации ФЦП Калининград, на который рассчитывается

ее эффективность;

k – номера индикаторов реализации ФЦП Калининград;

kK

i

k ik=1i

i3

a

φb

ФE = 100%

K

3

a – фактическое значение показателя или индикатора реализации

ФЦП Калининград;

b – плановое значение показателя или индикатора реализации

ФЦП Калининград;

аik – фактически наблюдаемое значение k-го индикатора реализации

ФЦП Калининград в i-й год ее реализации;

bik – утвержденное целевое значение k-го индикатора реализации


i – фактические объемы финансовых средств, направленные на реализацию


Фi – утвержденные объемы финансовых средств, запланированные на i-й год

реализации ФЦП Калининград;

K – число индикаторов реализации ФЦП Калининград.

№ п/п


(bik)

𝑏𝑖𝑘 × 𝑖Ф𝑖 Факт (Оценка)

(аik)

𝑎𝑖𝑘𝑏𝑖𝑘×iФi 1 Среднедушевые денежные

доходы населения (тыс. рублей)

27 21,33 27 1,27

2 Прирост протяженности автомобильных дорог регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции (километров)

14,1 11,14 14,1 1,27

3 Уровень газификации региона (процентов)

65,9 52,06 66,1 1,27

4 Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену (процентов)

90 90,79 88,1 0,97

5 Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом (процентов)

95,7 75,6 95,8 1,27

6 Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией (процентов)

93,3 73,7 93,4 1,27

7 Уровень износа коммунальной инфраструктуры (процентов) 66,8 52,77 66,8 1,27

4

№ п/п


(bik)

𝑏𝑖𝑘 × 𝑖Ф𝑖 Факт (Оценка)

(аik)

𝑎𝑖𝑘𝑏𝑖𝑘×iФi 8 Общая площадь жилых

помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Калининградской области (кв. метров)

28,5 22,52 28,5 1,27

9 Степень готовности всего комплекса объектов к проведению в Калининградской области серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году (процентов)

100 79 100 1,27

ИТОГО: 11,13 iФi =

9 632 668,7712 239 238,70 = 0,79

Е3 = 11,13/9х100% = 124%.

Таким образом, текущая эффективность затрат на реализацию

ФЦП Калининград в 2018 году составляет 124%.

Оценка эффективности реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие

Калининградской области»

II. Оценка степени реализации основных мероприятий подпрограмм,

мероприятий федеральной целевой программы

4. Степень реализации основных мероприятий подпрограмм оценивается

как доля мероприятий основного мероприятия n-подпрограммы, выполненных

в полном объеме1, от числа запланированных к реализации мероприятий

основного мероприятия n-подпрограммы в отчетном году

по следующей формуле:

СРомnпгпn = Момnв / Момnпл2,

СРомnпгпn=1/1=1

где:

СРомnпгпn – степень реализации основного мероприятия подпрограммы;

Момnв – количество выполненных в полном объеме мероприятий

основных мероприятий n-подпрограммы из числа запланированных

к реализации мероприятий основных мероприятий n-подпрограммы в отчетном

году;

Момnпл – общее количество мероприятий основных мероприятий

n-подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном году.

5. Степень реализации мероприятий федеральной целевой программы

оценивается как доля выполненных в полном объеме3 мероприятий

1 Мероприятие основного мероприятия подпрограммы считается выполненным в полном объеме в случае

наступления всех контрольных событий плана реализации государственной программы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 311, предусмотренных к наступлению в отчетном году в рамках реализации рассматриваемого мероприятия и достижения качественного результата реализации такого мероприятия в отчетном году.

2, 4 В случае если в отчетном году финансирование за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета отдельных мероприятий основного мероприятия подпрограммы (мероприятий федеральной целевой программы) перераспределено в полном объеме на иные цели (или не предусмотрено в текущем финансовом году), то указанные мероприятия не учитываются в общем количестве мероприятий основного мероприятия подпрограммы (мероприятий федеральной целевой программы), запланированных к реализации в отчетном году.

3 Мероприятие федеральной целевой программы считается выполненным в полном объеме на основании проводимой ответственным исполнителем экспертной оценки, заключающейся в анализе наступления или ненаступления контрольных событий плана реализации государственной программы в части реализации мероприятий федеральной целевой программы, предусмотренных к наступлению в отчетном году в рамках

2

федеральной целевой программы от числа запланированных к реализации

мероприятий федеральной целевой программы по следующей формуле:

СРМФЦП = МФЦПв / МФЦПпл4

,

СРМФЦП =4/6=0,67

где:

СРМФЦП – степень реализации мероприятий федеральной целевой

программы в целом в отчетном году;

МФЦПв – количество выполненных в полном объеме мероприятий

федеральной целевой программы из числа запланированных к реализации

мероприятий федеральной целевой программы в отчетном году;

МФЦПпл – общее количество мероприятий федеральной целевой

программы, запланированных к реализации в отчетном году.

III. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

федеральной целевой программы

6. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается

для основного мероприятия n-подпрограммы, на реализацию которого

в отчетном году предусмотрены средства федерального бюджета,

как отношение суммы фактически произведенных в отчетном году расходов

федерального бюджета на реализацию основного мероприятия n-подпрограммы

главными распорядителями бюджетных средств – участниками подпрограммы

(далее – ГРБС), на реализацию которого в отчетном году предусмотрены

средства федерального бюджета ГРБС, к сумме плановых значений расходов

федерального бюджета ГРБС на реализацию основного мероприятия

n-подпрограммы по следующей формуле:

реализации рассматриваемого мероприятия и достижения качественного результата реализации такого мероприятия в отчетном году.

3

ССзузОМnпгпn = ЗфГРБСnОМn / ЗплГРБСnОМn ,

ССзузОМnпгпn = 55 979 819,3/55 979 819,3=1

где:

ССзузОМnпгпn – степень соответствия запланированному уровню расходов

федерального бюджета на основное мероприятие n-подпрограммы,

на реализацию которого в отчетном году предусмотрены средства

федерального бюджета;

ЗфГРБСnОМn – фактические расходы каждого ГРБС за счет средств

федерального бюджета на реализацию основного мероприятия

n-подпрограммы, которые предусмотрены ГРБС на реализацию основного

мероприятия n-подпрограммы в отчетном году (в расчетах используются

данные кассового исполнения федерального бюджета на 31 декабря отчетного

года);

ЗплГРБСnОМn – плановые расходы каждого ГРБС за счет средств

федерального бюджета на реализацию основного мероприятия n-подпрограммы

в отчетном году (в расчетах используются данные сводной бюджетной росписи

федерального бюджета на 31 декабря отчетного года);

7. Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию

мероприятий федеральной целевой программы оценивается как отношение

суммы фактически произведенных в отчетном году расходов федерального

бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы каждым

государственным заказчиком федеральной целевой программы к сумме

плановых значений расходов федерального бюджета на реализацию

мероприятий федеральной целевой программы каждого государственного

заказчика федеральной целевой программы по следующей формуле:

ССзузФЦП = ЗфГЗn / ЗплГЗn ,

ССзузФЦП = 8 282 808,22/9 939 238,7=0,83

где:

4

ССзузФЦП – степень соответствия запланированному уровню расходов

федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой

программы в отчетном году;

ЗфГЗn – фактические расходы за счет средств федерального бюджета

на реализацию мероприятий федеральной целевой программы в части каждого

государственного заказчика федеральной целевой программы

в отчетном году (в расчетах используются данные кассового исполнения

федерального бюджета на 31 декабря отчетного года);

ЗплГЗn – плановые расходы за счет средств федерального бюджета

на реализацию мероприятий федеральной целевой программы в части каждого

государственного заказчика федеральной целевой программы в отчетном году

(в расчетах используются данные сводной бюджетной росписи федерального

бюджета на 31 декабря отчетного года).

IV. Оценка степени эффективности использования средств федерального бюджета на реализацию основных мероприятий подпрограмм государственной

программы, мероприятий федеральной целевой программы

8. Эффективность использования средств федерального бюджета

рассчитывается для n-подпрограммы как отношение степени реализации

основного мероприятия n-подпрограммы к степени соответствия

запланированному уровню затрат из средств федерального бюджета

на реализацию основного мероприятия n-подпрограммы по следующей

формуле:

Эисnпгпn = ∑(СРомnпгпn ∑ССзузомnпгпn⁄ )Ком ,

Эисnпгпn = (1/1)/1=1 где:

Эисnпгпn – эффективность использования средств федерального бюджета

n-подпрограммы;

5

СРОМnпгпn – степень реализации основных мероприятий

n-подпрограммы;

ССзузОМnпгпn – степень соответствия запланированному уровню расходов

федерального бюджета на основное мероприятие подпрограммы,

на реализацию которого в отчетном году предусмотрены средства

федерального бюджета;

Kом – количество основных мероприятий n-подпрограммы.

В случае если в подпрограмме не запланировано использование средств

федерального бюджета, Эисnпгпn = СРОМnпгпn.

В случае если Эисnпгпn больше 1, значение Эисnпгпn принимается

равным 1.

9. Эффективность использования средств федерального бюджета

рассчитывается для федеральной целевой программы как отношение степени

реализации мероприятий федеральной целевой программы к степени

соответствия запланированному уровню расходов федерального бюджета

на реализацию мероприятий федеральной целевой программы по следующей

формуле:

ЭисФЦП = СРМФЦП / ССзузФЦП ,

ЭисФЦП =0,67/0,83=0,81

где:

ЭисФЦП – эффективность использования средств федерального бюджета

на реализацию мероприятий федеральной целевой программы;

СРМФЦП – степень реализации мероприятий федеральной целевой

программы в целом в отчетном году;

ССзузФЦП – степень соответствия запланированному уровню расходов

федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой

программы в отчетном году.

В случае если в федеральной целевой программе не запланировано

использование средств федерального бюджета, ЭисФЦП = СРМФЦП.

6

V. Оценка степени достижения показателей (индикаторов) подпрограмм,


10. Для оценки степени достижения показателей (индикаторов)

подпрограмм, федеральной целевой программы определяется степень

достижения плановых значений каждого показателя (индикатора)

подпрограммы, федеральной целевой программы, которая рассчитывается

по следующим формулам:

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией которых является

увеличение значений:

СДПЗПпгпn(фцп) = ЗППГПnф(ФЦПф) / ЗППГПnпл(ФЦПпл) 5,

№ Наименование показателя

ЗППГПnф(ФЦПф) *0,9 ЗППГПnпл(ФЦПпл) СДПЗПпгпn(фцп)

1 Объем валового регионального

продукта на душу населения

450,9 405,81 433,7 1,04

2 Производительность труда одного занятого

в экономике

942,1 847,89 907,8 0,9

3 Объем инвестиций в основной капитал (за

исключением бюджетных средств) на душу населения (в

текущих ценах)

110,8 62,4 1,8

4 Ожидаемая продолжительность

жизни при рождении

72,85 72,6 1

5 Среднедушевые денежные доходы

населения

27 27 1

5, 6 В случае отклонения планового значения показателя (индикатора) федеральной целевой программы,

утвержденного государственной программой, от планового значения данного показателя (индикатора), предусмотренного федеральной целевой программой, обусловленного внесением изменений в данную федеральную целевую программу после внесения измений в государственную программу, ответственным исполнителем государственной программы при расчете СДПЗПфцп такого показателя (индикатора) федеральной целевой программы используется плановое значение показателя (индикатора), соответствующее утвержденной редакции федеральной целевой программы.

7

6 Количество созданных и сохраненных рабочих мест (в соответствии с

заключенными между юридическими

лицами, осуществляющими

деятельность на территории

Калининградской области, и

резидентами Особой экономической зоны в


соглашениями о взаимных

обязательствах по сохранению условий и

параметров осуществления деятельности

16 532 16 051 1

7 Прирост протяженности

автомобильных дорог регионального и

местного значения, соответствующих

нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационному состоянию, по результатам

строительства и реконструкции

14,1 14,1 1

8 Уровень газификации региона

66,1 59,49 65,9 0,9

9 Доля обучающихся в государственных (муниципальных)

общеобразовательных организациях,

занимающихся в одну смену, в общей

численности обучающихся в

государственных (муниципальных)

общеобразовательных организациях

88,1 90 0,98

8

10 Число участников экскурсионно-

образовательных поездок в регионы

России

4,52 3,33 1,36

11 Удельный вес жилищного фонда,

оборудованного водопроводом

95,8 86,22 95,7 0,9

12 Удельный вес жилищного фонда,

оборудованного канализацией

93,4 84,06 93,3 0,9

13 Общая площадь жилых помещений,

приходящаяся в среднем на 1 жителя


28,5 25,65 28,5 0,9

14 Индекс производства по виду

экономической деятельности

«Обрабатывающие производства»

113,2 106,7 1,06

17 Потребление электроэнергии

4438,6 4455 0,9

18 Удельный вес населения,

систематически занимающегося

физической культурой и спортом

34,9 31,41 32,6 1

19 Доля граждан, получивших

социальные услуги в учреждениях социального

обслуживания населения, в общем

числе граждан, обратившихся за

получением социальной услуги в

учреждения социального

обслуживания населения

100 100 1

20 Площадь территории о. Октябрьский,

готовой к освоению в целях дальнейшего

125 125 1

9

развития городской территории

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией которых является

снижение значений:

СДПЗПпгпn(фцп) = ЗППГПnпл(ФЦПпл)6

/ ЗППГПnф(ФЦПф) ,

№ Наименование показателя

ЗППГПnф(ФЦПф) *0,9 ЗППГПnпл(ФЦПпл) СДПЗПпгпn(фцп)

21 Доля населения с денежными доходами

ниже региональной величины

прожиточного минимума в общей

численности населения субъектов

Российской Федерации

13,9 12,51 13,9 0,9

22 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или

межмуниципального, а также местного

значения, не отвечающих

нормативным требованиям, в общей

протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или

межмуниципального, а также местного

значения

54,5 51,38 0,9

23 Уровень безработицы (по методологии Международной

организации труда) в среднем за год

4,7 5,4 1,15

24 Смертность населения

12,2 12,4 1

25 Младенческая смертность

3,6 4,5 1,2

10

где:

СДПЗПпгпn(фцп) – степень достижения планового значения каждого

показателя (индикатора) n-подпрограммы, федеральной целевой программы;

ЗППГПnф(ФЦПф) – значение каждого показателя (индикатора)

n-подпрограммы, федеральной целевой программы, фактически достигнутое

на конец отчетного периода;

ЗППГПnпл(ФЦПпл) – плановое значение каждого показателя (индикатора)

n-подпрограммы, федеральной целевой программы в отчетном году;

В случае если:

– ответственным за достижение значений показателя (индикатора)

представлены предварительные данные по значению показателя (индикатора)

(ЗППГПnпр(ФЦПпр)), то для такого значения показателя (индикатора)

предусматривается понижающий коэффициент 0,9. Расчет фактического

значения такого показателя (индикатора) производится по следующей формуле:

ЗППГПnф(ФЦПф) = ЗППГПnпр(ФЦПпр) * 0,9;

– ответственным за достижение значений показателя (индикатора),

значение которого приведено в государственной программе нарастающим

итогом, не представлены ни фактическое значение показателя (индикатора),

ни предварительные данные по значению показателя (индикатора), то для

такого показателя (индикатора) предусматривается значение, равное

фактическому значению данного показателя (индикатора) за период,

предшествующий отчетному, для показателя, значение которого приведено

в государственной программе не нарастающим итогом, – равное нулю.

VI. Оценка степени реализации подпрограмм государственной программы,


11. Степень реализации подпрограмм государственной программы,

федеральной целевой программы рассчитывается по формуле:

11

N

СРпгпn(ФЦП)6

= ∑ СДПЗпгпn(фцп) / N ,

1

СРпгпn = 1,03/1 = 1

СРФЦП = 16,2/16 = 1

где:

СРпгпn(ФЦП) – степень реализации n-подпрограммы, федеральной целевой

программы;

СДПЗпгпn(фцп) – степень достижения планового значения показателя

(индикатора) n-подпрограммы, федеральной целевой программы;

N – число показателей (индикаторов) подпрограмм, федеральной целевой

программы, достижение значений которых предусмотрено государственной

программой в отчетном году.

VII. Оценка эффективности реализации подпрограмм государственной программы, федеральной целевой программы

12. Эффективность реализации подпрограмм государственной

программы, федеральной целевой программы оценивается в зависимости от

значений оценки степени эффективности использования средств федерального

бюджета на реализацию основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

федеральной целевой программы, оценки степени реализации основных

мероприятий подпрограмм, а также оценки степени реализации подпрограмм,

федеральной целевой программы по следующим формулам:

ЭРпгп =

(ЭИСnПГПn * СРпгпn) ,

ЭРФЦП = (ЭРМФЦП * СРФЦП) ,

6 В случае если СРпгпn(ФЦП) больше 1, значение СРпгпn(ФЦП) принимается равным 1.

12

ЭРпгп =1*1 = 1 = высокий

ЭРФЦП = 0,81*1 = 0,8 = средний

где:

ЭРпгп – эффективность реализации подпрограмм;

СРпгпn – степень реализации подпрограмм;

ЭИСnПГПn – степень эффективности использования средств федерального

бюджета на реализацию основных мероприятий подпрограмм;

ЭРФЦП – эффективность реализации федеральной целевой программы;

ЭИСФЦП – степень эффективности использования средств федерального

бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы;

СРФЦП – степень реализации федеральной целевой программы.

Эффективность реализации подпрограммы (федеральной целевой

программы) признается:

– высокой, в случае если значение ЭРпгп (фцп) составляет не менее 0,9;

– средней, в случае если значение ЭРпгп (фцп) составляет не менее 0,8;

– удовлетворительной, в случае если значение ЭРпгп (фцп) составляет

не менее 0,7;

– в остальных случаях эффективность реализации подпрограммы

государственной программы (федеральной целевой программы) признается

неудовлетворительной.

VIII. Оценка степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы

13. Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов)

государственной программы рассчитывается по следующим формулам:

– для показателей (индикаторов) государственной программы,

предполагающих увеличение их значений:

13

СДПЗПгп7 = ЗПгпф / ЗПгппл ,

– для показателей (индикаторов) государственной программы,

предполагающих снижение их значений:

СДПЗПгп8 = ЗПгппл / ЗПгпф ,

где:

СДПЗПгп – степень достижения планового значения показателя

(индикатора) государственной программы;

ЗПгпф – значение показателя (индикатора) государственной программы,

фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгппл – плановое значение показателя (индикатора) государственной

программы.

В случае если:

– ответственным за достижение значений показателя (индикатора)

представлены предварительные данные по значению показателя (индикатора)

(ЗПГПпр), то для такого значения показателя (индикатора) предусматривается

понижающий коэффициент 0,9. Расчет фактического значения такого

показателя (индикатора) производится по следующей формуле:

ЗПГПф = ЗПГПпр * 0,9;

– ответственным за достижение значений показателя (индикатора),

значение которого приведено в государственной программе нарастающим

итогом, не представлены ни фактическое значение показателя (индикатора),

ни предварительные данные по значению показателя (индикатора), то для

такого показателя (индикатора) предусматривается значение, равное

фактическому значению данного показателя (индикатора) за период,

7, 8 В случае если СДПЗПгп больше 1, значение СДПЗПгп принимается равным 1.

14

предшествующий отчетному, для показателя, значение которого приведено

в государственной программе не нарастающим итогом, – равное нулю.

IX. Оценка степени реализации государственной программы

14. Степень реализации государственной программы рассчитывается

по формуле:

СРгп = ∑СДПЗПгп / М ,

СРгп =6,64/6 = 1,1

где:

СРгп – степень реализации государственной программы;

СДПЗПгп – степень достижения планового значения показателя

(индикатора) государственной программы;

М – число показателей (индикаторов) уровня государственной программ,

достижение значений которых предусмотрено государственной программой

в отчетном году.

X. Оценка эффективности реализации государственной программы

15. Эффективность реализации государственной программы оценивается

в зависимости от значений оценки степени реализации государственной

программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм

и федеральной целевой программы по следующей формуле:

ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 * ∑ЭРпгп (фцп) / j ,

ЭРгп = 0,5 * 1 + 0,5 * ∑1(0,8)/2 = 0,5+0,45=0,95 = высокий

где:

ЭРгп – эффективность реализации государственной программы;

СРгп – степень реализации государственной программы;

15

ЭРпгп (фцп) – эффективность реализации подпрограмм (федеральной

целевой программы);

j – количество подпрограмм государственной программы, в том числе

федеральной целевой программы.

Эффективность реализации государственной программы признается:

– высокой, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,9;

– средней, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,8;

– удовлетворительной, в случае если значение ЭРгп составляет не менее

0,7;

– в остальных случаях эффективность реализации государственной

программы признается неудовлетворительной.

Documents

Государственная программа · 2019-06-13 · Государственная программа «Социально-экономическое развитие