FACTURACIÓN ELECTRÓNICA -USUARIOS DE DUX-

DIFERENCIAS CON LA FACTURACIÓN NORMAL.

• Al momento de imprimir se selecciona la opción “electrónica”.

• Se solicita el CAE a la AFIP. (Se recomienda no procesar más de 5 documentos juntos al momento de pedir CAE).

• AFIP devuelve el número de la factura, CAE y fecha de vencimiento del CAE. • El sistema envía la factura vía email (contactos del cliente).

• Se puede realizar la impresión del documento si es necesaria.

• Es posible facturar con fecha anterior a 10 días o posterior a 10 días. • Una vez que se factura con una fecha futura no es posible volver a facturar con

una fecha anterior. • Se debe llevar el control de cierre administrativo.

Por única vez se debe dar de alta el/los contactos que reciben la factura

Punto del sistema >Maestros>ABMs>Clientes>Contactos

El sistema exige contar con por lo menos una dirección de email para poder enviar una copia de la factura electrónica a los contactos del cliente.

También es configurable una cuenta de email para recibir la copia de cada una de las facturas. Este punto debe solicitarlo a atención al cliente.

Tipos de documentos que pueden recibir los contactos:

Impo: Toda factura de una importación

Expo: Toda factura de una exportación

O.S.: Toda factura de Otros servicios

Nueva pantalla para impresión

Factura electrónica Sin impresión de rendición de gastos

TRES PASOS

Paso 1

Pantalla donde figuran los documentos a imprimir y nosotros seleccionamos

Procedimiento similar al de una factura normal

Todo documento que se selecciona para pedir CAE y por algún motivo no se hace el

pedido de CAE a la AFIP, el/los documentos no se encuentran más disponibles para su modificación.

El procedimiento será entonces realizar la consulta por documentos no contabilizados y eliminar el documento para volver a armarlo. >Administración>Facturación>Consultas>No Contabilizadas

Paso 2

Puntos de verificación antes de hacer el pedido de CAE:

Todos los numeradores de documentos deben estar en verde o celeste.

Verde oscuro significa que el último documento contabilizado en DUX es el mismo que tiene registrado AFIP.

Verde claro que tenemos documentos sin contabilizar. Celeste claro son documentos sin datos.

Sí algún numerador esta en rojo, el sistema no continúa, debe avisar a MYMTEC.

Que no existan errores en los campos informados (los mismos se ven en la pantalla). Si la AFIP no autoriza, al salir y volver a ingresar a la última pantalla,

muestra el motivo.

Al seleccionar los comprobantes a pedir CAE, no es posible mezclar comprobantes (todas facturas, todas notas de crédito, todas notas de débito, etc.).

Si la elección la hace el sistema, primero marca el lote de notas de débito, luego nota de crédito y por último las facturas.

Para finalizar y pedir CAE se debe hacer clic en el botón

Paso 3

Una vez finalizado el pedido de CAE, el sistema devuelve el Número de CAE transmitido

por AFIP, el número del documento, la fecha de vencimiento del CAE y se envía automáticamente a todos los contactos del cliente que tienen seleccionadas las opciones

para recibir los documentos electrónicos.

Factura electrónica con impresión de rendición de gastos

CUATRO PASOS

Paso 1

Pantalla donde figuran los documentos a imprimir y nosotros seleccionamos

Procedimiento similar al de una factura normal

Todo documento que se selecciona para pedir CAE y por algún motivo no se hace el

pedido de CAE a la AFIP, el/los documentos no se encuentran más disponibles para su modificación.

El procedimiento será entonces realizar la consulta por documentos no contabilizados y eliminar el documento para volver a armarlo. >Administración>Facturación>Consultas>No Contabilizadas

Paso 2

La imagen 1 muestra la pantalla donde el sistema le da un número y una fecha a cada

documento, según la modalidad de facturación del cliente abre la misma operación en otros documentos.

A esta pantalla se ingresa solamente cuando la modalidad de facturación del cliente

tiene rendición (la rendición o liquidación no son electrónicas).

Se deben seleccionar e imprimir las rendiciones, cuando ya todos los documentos se encuentran impresos, el sistema habilitará el botón para guardar.

Haciendo clic en el botón guardar, el sistema nos enviará a la siguiente pantalla (PASO

3) en donde se pedirá CAE para el documento factura.

Paso 3

Puntos de verificación antes de hacer el pedido de CAE:

Todos los numeradores de documentos deben estar en verde o celeste.

Verde oscuro significa que el último documento contabilizado en DUX es el mismo que tiene registrado AFIP.

Verde claro que tenemos documentos sin contabilizar. Celeste claro son documentos sin datos.

Sí algún numerador esta en rojo, el sistema no continúa, debe avisar a MYMTEC.

Que no existan errores en los campos informados (los mismos se ven en la pantalla). Si la AFIP no autoriza, al salir y volver a ingresar a la última pantalla,

muestra el motivo.

Al seleccionar los comprobantes a pedir CAE, no es posible mezclar comprobantes (todas facturas, todas notas de crédito, todas notas de débito, etc.).

Si la elección la hace el sistema, primero marca el lote de notas de débito, luego nota de crédito y por último las facturas.

Para finalizar y pedir CAE se debe hacer clic en el botón

Paso 4

Una vez finalizado el pedido de CAE, el sistema devuelve el Número de CAE transmitido por AFIP, el número del documento y se envía automáticamente a todos los contactos

del cliente que tienen seleccionadas las opciones para recibir los documentos electrónicos.

Control de cierres administrativos

>Administración>Utilitarios>Cierres Administrativos

Para trabajar con facturación electrónica es fundamental mantener el control de las

fechas de cierres administrativos, para este caso facturas clientes.

Por ejemplo, si no tiene el cierre de Marzo, no se puede facturar Abril.