FACTURAS PAGADAS EN TERCER TRIMESTRE 2015...Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 925/2015 33532195N JAVIER RUBIO HERRANZ 1.499,76 MAQUINARIA Y MATERIAL

Ayuntamiento de Navacerrada

Página: 1FACTURAS PAGADA EN TERCER TRIMESTRE DE 2015

TERCERO DENOMINACIÓN DEL IMPORTE TEXTO CONCEPTO

Total líneas: 599

B84213362 SUMINISTROS INTEGRALES 297,66 CARTELES PROHIBIDO APARCAR PARA POLICIA. Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 769/2015

B84213362 SUMINISTROS INTEGRALES 144,95 ALBARAN 115/16082. MATERIAL PARA AYTO Y POLICIA

A95554630 IBERDROLA 876,42 FACTURACION CONTRATOS:

A95554630 IBERDROLA 730,74 371638446. PZA DEL GARGANTON 10 BJ. 11.05.15 A 07.07.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 172,12 204260778. AVDA DE MADRID 25 INC PZA TOROS. 07.04.15 A 09.06.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 22,70 205935646. PZA DEL GARGANTON S/N JTO Nº9. 07.04.15 A 09.06.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 172,12 214043836. AVDA DE MADRID 21. INC. OFICINA MUNICIPAL. 07.04.15 A 09.06.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 2.341,51 278522463. AVDA DE MADRID S/N FTE Nº 74. 07.04.15 A 09.06.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 155,72 204260778. AV DE NADRID 25 INC. 09.06.15 A 05.08.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 20,97 205935646. PZA DEL GARGANTON S/N JTO Nº9. 09.06.15 A 05.08.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 155,72 214043836. AVDA DE MADRID 21 INC. 09.06.15 A 05.08.15

B79425500 REQUES E HIJOS S.L. 274,28 SUMINISTRO POLICIA LOCAL: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 840/2015

50714547F JOSE ALFONSO CASTILLA 334,61 ARTICULOS Y TRABAJOS REALIZADOS EN VEHICULO HONDA MATRICULA 8533 GRS. POLICIA

B65800682 MARTE BCN 133,10 VINILOS IMAN LOGO AYUNTAMIENTO PARA VEHICULOS MUNICIPALES: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 880/2015

B83875393 CARROCERIAS J. CUBO S.L. 1.210,00 REPARACION VEHICULO POLICIAL MATRICULA 6459CMT.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 884/2015

B86860848 SPORT UNLIMITED SPAIN 990,00 9 BOTAS TREKKING HOMBRE SALOMON 361909 COMET 3D GTX ASPH/BK/PTR DE DIFERENTES NUMEROS. POLICIA LOCAL: Factura por Registro de Entrada

A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA 65,68 Resumen por Servicio - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 15) Periodo regular de tráfico (01 May. a 31 May. 15) - 918560387

A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA 65,68 Resumen por Servicio - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 15) Periodo regular de tráfico (01 Jun. a 30 Jun. 15) - 918560387. POLICIA

A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA 68,16 Resumen por Servicio - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 15) Periodo regular de tráfico (01 Jul. a 31 Jul. 15) - 918560387

B82351024 SUMINISTROS DE 16,29 MATERIAL PARA POLICIA

33532195N JAVIER RUBIO HERRANZ 1.499,76 MAQUINARIA Y MATERIAL DIVERSO PARA ALMACEN NAVES, SAN ANTONIO, POLICIA Y FUENTE PZA DR GEREDA.

B82929951 STANLEY SECURITY 472,05 MANTENIMIENTO CAMARAS VIDEOVIGILANCIA MES DE JUNIO 2015:

B82929951 STANLEY SECURITY 472,05 MANTENIMIENTO CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, JULIO 2015: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 825/2015

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B82929951 STANLEY SECURITY 472,05 MANTENIMIENTO MES DE AGOSTO.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 882/2015

B78295300 SEGOPI CENTRO 2.153,22 MATERIAL PARA NAVES, PINTAR SEÑALIZACIONES EN VIALES Y PISCINA.

B65800682 MARTE BCN 142,78 IMPRESION DE 12 CARTELES "PARKING" PARA SEÑALIZACION DE APARCAMIENTO DE CALLE NAMADILLA. Factura por Registro de Entrada en la Unidad de

B84213362 SUMINISTROS INTEGRALES 64,34 MATERIAL DE OFICINA PARA CONCEJALES Y ARQUITECTA: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 707/2015

B79431573 M.O.P.-A. NUÑEZ, S.L. 5.238,53 REPARACION MAQUINA CASE 580 SLE M-28578-VE

B86722428 AUTORECAMBIOS T.C.M. 600,00 PINTADO DE COCHE LAND ROVER SANTANA MATRICULA M 4767 UZ.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 722/2015

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 1.333,61 139364580. AVDA DE MADRID 25 BJ. 06.03.15 A 11.05.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 54,66 209054400. AVDA DE MADRID, 23. 07.04.15 A 09.06.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 33,20 204257243. AVDA DE MADRID 25. 07.04.15 A 09.06.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 87,21 209054400. AV DE MADRID 23. 09.06.15 S 05.08.15


A80349590 CEPSA CARD, S.A. 354,80 SUMINISTRO DE GASOLEO Y GASOLINA SIN PLOMO. MES DE JUNIO 2015

A80349590 CEPSA CARD, S.A. 409,77 GASOLINA SIN PLOMO 95º PARA MAQUINARIA DE JARDINERIA. MES DE MAYO

B82606237 REQUES OIL S.L. 3.008,25 GASOLEO PARA VEHICULOS AYTO. TANQUE NAVES

A80349590 CEPSA CARD, S.A. 424,07 CARBURANTES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA. MES DE JULIO 2015

B82606237 REQUES OIL S.L. 2.971,49 GAS OIL DE AUTOMOCION PARA TANQUE DE SUMINISTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 -

B82606237 REQUES OIL S.L. 2.791,21 SUMINISTRO TANQUE PLAZA DE TOROS-LOS GARAJES: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 812/2015

B85750453 JADA AUTOMOCION S.L. 97,73 MANGUERA PRESOIL AZUL:


E83953323 CALFONGAS SANZ, C.B. 14,98 MATERIAL PARA ALMACEN. Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 689/2015

B85633261 INSTALACIONES URBANOS, 321,57 MATERIAL PARA OBRAS Y SERVICIOS: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 715/2015

B82364167 MAT. DE CONST. JOVILU 1.473,42 COMPRA DE MATERIALES PARA SELLAR TAPAS ALCANTARILLAS, OBRA GARGANTON, OBRA HOGAR DEL PENSIONISTA, PUNTO LIMPIO, NAVES Y


B82364167 MAT. DE CONST. JOVILU 799,63 MATERIALES PARA ALMACEN, CEMENTERIO, HOGAR DEL PENSIONISTA Y FUENTE PZA DR GEREDA

50762676C DAVID DE LA LLAVE 178,04 MATERIALES PARA NAVES, PISCINA, JARDINERIA, ERMITA, AYTO Y JUVENTUD


A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA 47,40 Resumen por Servicio - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 15) - 918535287. OFICINAS PZA DE TOROS

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A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA 47,40 Resumen por Servicio - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 15) - 918535287

A62247879 EDEN SPRINGS ESPAÑA 339,64 AGUA PERIODO 01/05/2015-31/05/2015

A62247879 EDEN SPRINGS ESPAÑA 112,71 CONSUMO AGUA OFICINAS AYTO Y ALQUILER COOLER ADICIONAL OFICINAS PLAZA TOROS: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21


A62247879 EDEN SPRINGS ESPAÑA 129,21 COOLER ADICIONAL PARA NAVES Y AGUA OFICINAS AYTO. MES DE AGOSTO. Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 925/2015


B86362290 FABRICACION DE 1.289,38 MATERIAL PARA OBRA GARGANTON

B80522659 CERRAJERIA FRAILE S.L. 12.695,32 OBRA GARGANTON. VALLAS - Fabricación de valla de 6 metros (Mod. 4) compuesta por: Balaustres de forja en cuadradillo macizo 14mm. , dibujos centrales en

02893140Q MIGUEL GONZALEZ 4.938,01 Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 544/2015



B86362290 FABRICACION DE 1.046,69 MATERIAL PARA OBRA GARGANTON. Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 703/2015

B82364167 MAT. DE CONST. JOVILU 1.387,63 MATERIALES PARA OBRA GARGANTON.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 734/2015


B86362290 FABRICACION DE 644,69 MATERIAL PARA OBRA GARGANTON

B82364167 MAT. DE CONST. JOVILU 1.557,75 MATERIAL PARA OBRA GARGANTON

A40002701 CONSTRUCCIONES 1.463,57 MATERIAL PARA OBRA GARGANTON

B85633261 INSTALACIONES URBANOS, 1.608,31 MATERIAL PARA PLAZA GARGANTON Y ALUMBRADO PUBLICO:

02893140Q MIGUEL GONZALEZ 4.522,98 OBRA GARGANTON. DEMOLICIONES.

02893140Q MIGUEL GONZALEZ 4.720,21 OBRA GARGANTON. ALBAÑILERIA.



B80522659 CERRAJERIA FRAILE S.L. 4.785,55 VALLAS GARGANTON 2ª FASE: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 828/2015

B80522659 CERRAJERIA FRAILE S.L. 774,40 JARDINERAS GARGANTON (CHAPAS): Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 829/2015

A86488087 CANAL DE ISABEL II 2.020,59 Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 210/2015

A86488087 CANAL DE ISABEL II 2.192,04 205954036. AVDA DE MADRID S/N FTE AVDA MADRID Nº 74.


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B47530548 AQM LABORATORIOS S.L. 350,51 ANALISIS GRIFO CONSUMIDOR CON METALES: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 697/2015

B47530548 AQM LABORATORIOS S.L. 130,12 ANALISIS DE AGUA DE PISCINA (COM.MADRID): Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 850/2015

A86488087 CANAL DE ISABEL II 146,20 GESTION COBROS AYUNTAMIENTO, PERIODO 01.03.15/30.04.15.

A86488087 CANAL DE ISABEL II 244,08 2,50% S/ 8.068,65 por Ingresos Gestion de Cobro Ayuntamiento / 2,50% S/ 8.068,65 por Ingresos Gestion de Cobro Ayuntamiento - |55|2,50% S/ 8.068,65 por Ingresos Gestion

B85750453 JADA AUTOMOCION S.L. 282,29 REPARACION DEL VEHICULO MATRICULA 8637BDM.:

A79524054 URBASER S.A. 3.050,77 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS. MES DE JUNIO DE 2015.

A79524054 URBASER S.A. 3.050,77 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS MES DE MAYO DE 2015.

A79524054 URBASER S.A. 3.050,77 IMPORTE POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE NAVACERRADA, SEGÚN LO ACORDADO

A79524054 URBASER S.A. 3.050,77 IMPORTE POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE NAVACERRADA, SEGÚN LO ACORDADO

A78416070 GESTION Y DESARROLLO 264,00 Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 324/2015

A78416070 GESTION Y DESARROLLO 264,00 Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 421/2015

02694220T ANTONIO PLAZA 1.500,00 MOTOR IVECO 40,12. Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 556/2015

02694220T ANTONIO PLAZA 2.000,00 VARIAS PIEZAS BARREDORA PIQUERSA (1 MOTOR, U RUEDAS Y SISTEMA MECANICA COMPLETO SIN CHASIS)

B18042580 SUMINISTROS 425,93 REPUESTOS PARA BARREDORA PIQUERSA

B86342748 VESTA SUPPLIES S.L. 266,59 DESENGRASANTE CONCENTRADO PARA LIMPIAR VERTIDO EN CONTENEDORES ZONA URB LA GARZA.

A79524054 URBASER S.A. 4.309,89 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE BARRIDO MECÁNICO MIXTO, EN EL MUNICIPIO DE NAVACERRADA, SEGÚN PRESUPUESTO ACEPTADO DE FECHA

A79524054 URBASER S.A. 4.309,89 IMPORTE POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE BARRIDO MECÁNICO MIXTO, EN EL MUNICIPIO DE NAVACERRADA, SEGÚN PRESUPUESTO

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 153,66 139060444. PS ALVARO IGLESIA,1. 28/04/2015 - 26/05/2015.

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 149,91 139060444. C/ ALVARO IGLESIAS 1 BJ. 03.03.15 A 27.03.15



A86488087 CANAL DE ISABEL II 41,54 205938777. C/ ALVARO IGLESIAS 1. 07.04.15 A 09.06.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 41,97 205938777. C/ ALVARO IGLESIAS 1. 09.06.15 A 05.08.15


B85633261 INSTALACIONES URBANOS, 1.608,31 MATERIAL PARA PLAZA GARGANTON Y ALUMBRADO PUBLICO:

A95554630 IBERDROLA 876,42 FACTURACION CONTRATOS:

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 304,27 139913420. PS ESPAÑOLES,7. 28/04/2015 - 26/05/2015.

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A08431090 GAS NATURAL FENOSA 257,67 139084648- PS MIGUEL ANTON,22. 28/04/2015 - 26/05/2015.

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 434,75 139070714. PS PRADILLOS,20. 28/04/2015 - 26/05/2015

A95554630 IBERDROLA 480,22 486358574. C/ DR JULIO GONZALEZ VILLASANTE. URB LAS BRISAS. 12.05.15 A 09.07.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 321,36 139913420. Pº DE LOS ESPAÑOLES 7. 03.03.15 A 27.03.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 322,10 139084648. C/ MIGUEL ANTON 22- 1 BJ. 03.03.15 A 27.03.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 464,65 139070714. C/ PRADILLOS 20 BIS BJ. 03.03.15 A 27.03.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 349,57 139913420. Pº DE LOS ESPAÑOLES 7 BJ. 28.03.15 A 27.04.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 607,92 139192440. Pº DE LOS ESPAÑOLES 9 BIS BJ. 28.03.15 A 27.04.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 330,74 139084648. C/ MIGUEL ANTON 22 1 BJ.

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 505,83 139070714. C/ LOS PRADILLOS 20 BIS BJ. 28.03.15 A 27.04.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 502,72 139558743. TRAV. DE LAS ERAS 13 2 BJ. 07.03.15 A 11.05.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 459,87 139122611. URB CERCAS MAYORES 2 1 BJ. 07.03.15 A 11.05.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 1.418,94 139672949. C/ LA GRANJA 2 PROX. 07.03.15 A 11.05.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 443,28 139258317. URB. LA HUERTONA 11 BIS BJ. 07.03.15 A 11.05.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 444,82 139303014. URB. LA HUERTONA 47 BIS BJ. 07.03.15 A 12.05.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 314,91 139044584. C/ PRADO JEREZ 1 PROX BJ. 06.03.15 A 09.05.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 567,88 139203846. PZA DEL GARGANTON 1 PROX BJ. 07.03.15 A 11.05.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 1.136,02 139040150. C/ COLONIA DE LA IGLESIA 39 PROX BJ. 07.03.15 A 11.05.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 1.444,45 139260475. URB MATA DEL ROSAL 57 2 BJ. 06.03.15 A 12.05.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 1.583,43 139177341. C/LA TEJERA 5 2 BJ. 06.03.15 A 12.05.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 1.368,43 139189606. C/ DOCTOR JULIO GONZALEZ VILLASANTE 14 PROX BJ. 06.03.15 A 11.05.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 206,10 139252505. C/ HUERTAS 8 2 BJ. 06.03.15 A 11.05.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 484,28 139187441. Pº DE LOS ESPAÑOLES 11 BJ 1. 06.03.15 A 11.05.15

A95554630 IBERDROLA 730,74 371638446. PZA DEL GARGANTON 10 BJ. 11.05.15 A 07.07.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 354,66 139203846. C/ GARGANTON 1 BJ. 12.05.15 A 07.07.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 288,57 139189606. C/ DOCTOR JULIO GONZALEZ VILLASANTE 14 BJ PROX. 12.05.15 A 10.06.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 290,47 139258317. C/ HUERTONA 11 BIS BJ. 13.05.15 A 07.07.15

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A08431090 GAS NATURAL FENOSA 431,99 139070714. C/ PRADILLOS 20 BIS BJ. 27.05.15 A 26.06.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 499,02 139040150. C/ DE LA IGLESIA 39 BJ PROX. 12.05.15 A 07.07.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 306,05 139913420. Pº DE LOS ESPAÑOLES 7 BJ. 27.05.15 A 26.06.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 276,03 139084648. C/ MIGUEL ANTON 22 1 BJ. 27.05.15 A 06.06.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 337,75 139558743. C/ ERAS 13 2 BJ. 12.05.15 A 07.07.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 320,15 139122611. URB. CERCAS MAYORES 2 1 E BJ. 12.05.15 A 07.07.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 286,15 139303014. C/ HUERTONA 47 BIS BJ. 13.05.15 A 07.07.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 1.342,80 139252505. C/ HUERTONA 8 2 BJ. 12.05.15 A 07.07.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 129,76 139044584. C/ PRADO JEREZ 1 BJ PROX. 10.05.15 A 08.06.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 517,98 139260475. C/ MATA DEL ROSAL 57 BJ 2. 13.05.15 A 11.06.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 662,62 139177341. C/ TEJERA 5 2 BJ. 13.05.15 A 11.06.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 619,57 139672949. C/ GRANJA 2 PROX. 12.05.15 A 10.06.15

A95554630 IBERDROLA 509,37 486358574. C/ DR JULIO GONZALEZ VILLASANTE 18 BIS BJ. 09.07.15 A 02.09.15

B86970449 EXCAVACIONES RODEO 3.303,30 HORAS DE CAMION 3 EJES: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 627/2015

A28804896 INTI SERVICIOS DE 454,08 SERVICIOS SALUD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO. JUNIO - JULIO 2015:

A28804896 INTI SERVICIOS DE 454,08 SERVICIOS SALUD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO, AGOSTO-SEPTIEMBRE.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 875/2015

50662074C NICOLAS BEJERANO 578,34 MATERIAL PARA FUENTE PLAZA DEL DOCTOR GEREDA Y REPUESTOS DE JARDINERIA

52990119M DAVID MARINA GOMEZ 879,11 Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 536/2015

B79932448 ELECTROMECANICA JUSTO 287,01 BOMBA PSH MINI 100 M / REF. FUENTE PUBLICA. S/ ALBARAN Nº 1745 /

B80522659 CERRAJERIA FRAILE S.L. 923,84 OBRA FUENTE PZA DR. GEREDA.

B80522659 CERRAJERIA FRAILE S.L. 308,55 OBRA FUENTE DR GEREDA. TAPAS DE ARQUETA - Fabricación y suminisgtro de tapas de arquetas trapezoidales empemiadas con chapa estriada 3/5mm.

52990119M DAVID MARINA GOMEZ 657,73 MATERIALES PARA FUENTE PZA DR. GEREDA, PISCINA Y JARDIN C/ LAS CRUCES: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 704/2015



52990119M DAVID MARINA GOMEZ 702,31 MATERIAL PARA LA FUENTE DE LA PLAZA DEL DOCTOR GEREDA Y LA PISCINA MUNICIPAL

52990119M DAVID MARINA GOMEZ 479,18 MATERIALES PARA PISCINA Y FUENTE PZA DR GEREDA

B85633261 INSTALACIONES URBANOS, 1.175,59 MATERIAL PARA FUENTE PLAZA DOCTOR GEREDA

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B85633261 INSTALACIONES URBANOS, 443,17 MATERIAL PARA AYTO Y FUENTE PLAZA DEL DOCTOR GEREDA

B85633261 INSTALACIONES URBANOS, 202,75 MATERIAL PARA EVENTOS Y PARA OBRA FUENTE PLAZA DR GEREDA.

A86488087 CANAL DE ISABEL II 17,92 199972772. C/ NAMADILLA S/N FTE C/ PRADO JEREZ,20. 07.04.15 A 09.06.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 19,10 205192584. C/CUARTEL 1 FTE Nº3 C/ CUARTEL. 07.04.15 A 09.06.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 19,10 205199355. C/ UCARTEL S/N FTE C/ IGLESIA Nº 2. 07.04.15 A 09.06.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 786,08 214367774. LD EL SOTILLO S/N. 07.04.15 A 09.06.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 61,83 258745981. AVDA DE MADRID S/N FTE Nº 56. 07.04.15 A 09.06.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 33,20 258748510. AVDA DE MADRID JTO PZA DE TOROS. 07.04.15 A 09.06.15.

A86488087 CANAL DE ISABEL II 18,70 265137978. C/ PRADO JEREZ S/N FINALIZQ C/ PRADO JEREZ. 07.04.15 A 09.06.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 26,26 265802026. C/ DE LOS ROBLES S/N ENTORNO AL Nº 20. 07.04.15 A 09.06.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 17,92 266634509. C/ DE LAS CRUCES S/N. 07.04.15 A 09.06.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 513,21 272531705. C/ DE LA IGLESIA S/N ESQUINA C/ MIGUEL ANTON. 07.04.15 A 09.06.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 116,13 272535442. C/ DEL SANTISIMO S/N. 07.04.15 A 09.06.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 17,92 199974792. C/ PRESBITERO BLANCO 6 COL. IGLESIA. 07.04.15 A 09.06.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 328,95 220792814. C/ LA GRANJA S/N PARQUE CERCAS DEL TRIGAL. 07.04.15 A 09.06.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 17,92 239880996. PZA DEL GARGANTON S/N FTE C/ MANZANARES 16. 07.04.15 A 09.06.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 100,25 258747500. AVDA DE MADRID S/N FTE C/ FERNANDO VIZCAINO. 07.04.15 A 09.06.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 17,92 266633293. C/ DE LAS ERAS S/N JTO C/ ATARDECER. 07.04.15 A 09.06.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 17,92 266649865. C/ DE LAS CRUCES S/N CV C/ MAGDALENA. 07.04.15 A 09.06.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 340,63 272533422. C/ PRESBITERO BLANCO 11. 07.04.15 A 09.06.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 187,69 205967978. C/PRADO JEREZ S/N FTE C/ PRADO JEREZ 15. 07.04.15 A 09.06.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 16,20 199972772. C/ NAMADILLA S/N FTE C/ PRADO JERES 20. 09.06.15 A 05.08.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 23,36 205192584.C/ CUARTEL 1 FTE Nº3 C/ CUARTEL. 09.06.15 A 05.08.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 18,59 205199355. C/ CUARTEL S/N FTE C/ IGLESIA Nº2. 09.06.15 A 05.08.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 1.556,55 214367774. LD PARQUE EL SOTILLO S/N. 09.06.15 A 05.08.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 493,65 220792814. C/ LA GRANJA S/N PARQUE CERCAS DEL TRIGAL. 09.06.15 A 05.08.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 78,26 258745981. AVDA. DE MADRID S/N FTE Nº 56. 09.06.15 A 05.08.15

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A86488087 CANAL DE ISABEL II 325,23 258747500. AV DE MADRID S/N FTE C/ FERNANDO VIZC. 09.06.15 A 05.08.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 30,03 258748510. AV. MADRID S/N. 09.06.15 A 05.08.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 18,59 265802026. C/ DE LOS ROBLES S/N ENTORNO AL Nº 20.09.06.15 A .05.08.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 16,20 266634509. C/ DE LAS CRUCES S/N. 09.06.15 A 05.08.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 1.327,16 272531705. C/ DE LA IGLESIA S/N ESQ. C/ MIGUEL ANTON. 09.06.15 A 05.08.15


A86488087 CANAL DE ISABEL II 112,57 272535442. C/ DEL SANTISIMO S/N. 09.06.15 A 05.08.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 16,20 239880996. PZA DEL GARGANTON S/N FTE C/ MANZANARES 16. 09.06.15 A 05.08.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 16,20 266633293. C/ DE LAS ERAS S/N JTO C/ ATARDECER. 09.06.15 A 05.18.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 16,20 266649865. C/ DE LAS CRUCES S/N C/V C/ MAGDALENA. 09.06.15 A 05.08.15


50662074C NICOLAS BEJERANO 578,34 MATERIAL PARA FUENTE PLAZA DEL DOCTOR GEREDA Y REPUESTOS DE JARDINERIA


B83718577 GRUPO ROME 417,61 REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE JARDINERIA Y TRACTOR DESBROZADOR.


50659778R ANGEL VICENTE FRUTOS. 39,27 MEZCLA ESPECIAL PARA JARDINES: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 701/2015


02694220T ANTONIO PLAZA 629,20 TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PODA A VERTEDERO DE COLMENAR VIEJO LOS DIAS 6, 9, 17 Y 21 DE ABRIL DE 2015.

02694220T ANTONIO PLAZA 1.730,30 TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PODA A VERTEDERO DE COLMENAR VIEJO LOS DIAS 8, 11, 14, 18, 23 Y 27 DE MAYO DE 2015:

02694220T ANTONIO PLAZA 2.359,50 TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PODA A VERTEDERO DE COLMENAR VIEJO. MES DE JULIO 2015.Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro

02694220T ANTONIO PLAZA 1.573,00 TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PODA A VERTEDERO EN COLMENAR VIEJO LOS DIAS: 5, 8, 10, 11, 17, 19, 23, 26 Y 29 DE JUNIO.

02694220T ANTONIO PLAZA 2.988,70 TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PODA AL VERTEDERO DE COLMENAR VIEJO.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 859/2015

B84550235 JOAQUIN HERNANDEZ E 146,00 UNIFORME AYUDA A DOMICILIO 2013. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 315,01 139086781. AVDA DE MADRID 12 BJ. 06.03.15 A 11.05.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 37,57 139086781. AVDA DE MADRID 12 BJ. 12.05.15 A 10.06.15


A86488087 CANAL DE ISABEL II 53,88 205951713. AV DE MADRID 8. 09.06.15 A 05.08.15

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B79425500 REQUES E HIJOS S.L. 627,33 SUMINISTRO CONSULTORIO: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 841/2015

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 414,45 139337304. PS MATA DEL ROSAL, S/N. 28/04/2015 - 26/05/2015.

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 1.014,25 139006378. PS MATA DEL ROSAL,1 28/04/2015 - 26/05/2015.

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 373,65 139337304. C/ MATA DEL ROSAL S/N. 03.03.15 A 27.03.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 783,45 139006378. URB. MATA DEL ROSAL 1. 03.03.15 A 27.03.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 396,18 139337304. URB MATA DEL ROSAL S/N BJ. 28.03.15 A 27.04.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 836,15 139006378. URB MATA DEL ROSAL 1 PROX. 28.03.15 A 27.04.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 814,96 139006378. COL. MATA DEL ROSAL 1 PROX. 27.05.15 A 26.06.15.

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 389,34 139337304. COL MATA DEL ROSAL S/N BJ. 27.05.15 A 26.06.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 386,54 205956460. AVDA DEL ROSAL, 2. 07.04.15 A 09.06.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 161,02 205956460. AV. DEL ROSAL 2. 09.06.15 A 05.08.15

B79425500 REQUES E HIJOS S.L. 2.233,30 SUMINISTRO COLEGIO NUEVO: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 835/2015

B84550235 JOAQUIN HERNANDEZ E 514,59 VESTUARIO PERSONAL CASITA DE NIÑOS 2013. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL

B86975166 PESCADERIAS 90,13 Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 502/2015



B09547167 QUALIANZA SERVICIOS 160,84 Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 547/2015

B80189517 SUPERMERCADOS 20,98 Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 550/2015



B09547167 QUALIANZA SERVICIOS 135,48 PRODUCTOS PARA CASA DE NIÑOS. MES DE JUNIO: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 658/2015

A09006172 CALIDAD PASCUAL, S.A.U. 4,26 LECHE ESCOLAR SUBVENCIONADA PARA CASA DE NIÑOS. MES DE JULIO 2015. Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 784/2015

B09547167 QUALIANZA SERVICIOS 174,28 PRODUCTOS PARA CASA DE NIÑOS. MES DE JULIO 2015: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 800/2015

B85323129 DISTRIBUCIONES 458,09 MATERIAL DE LIMPIEZA COLEGIO GRANDE: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 746/2015

B85323129 DISTRIBUCIONES 367,88 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE NIÑOS: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 747/2015

B85323129 DISTRIBUCIONES 215,84 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE NIÑOS.

B85323129 DISTRIBUCIONES 244,09 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COLEGIO:

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B85323129 DISTRIBUCIONES 241,52 BACTERICIDA, GUANTES, BOLSAS BASURA, ETC. ENTREGADO EN EL COLEGIO GRANDE.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 -

A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA 52,19 Resumen por Servicio - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 15) Periodo regular de tráfico (01 Jun. a 30 Jun. 15) - 918560677. CASA DE NIÑOS


A26106013 SECURITAS DIRECT 280,96 188968. 01.07.15 A 31.12.15. ALARMA CASA DE NIÑOS Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 651/2015

A26106013 SECURITAS DIRECT 342,60 188890. COLEGIO PPE DE ASTURIAS. 01.07.15 A 31.12.15

A26106013 SECURITAS DIRECT 294,32 423618. COLEGIO INFANTIL. 01.07.15 A 31.12.15.

B85613206 ESPACIO DESMARCA 429,55 LIMPIEZA CRISTALES INTERIOR/EXTERIOR CASA DE CULTURA, LIMPIEZA DE LAMPARA HALL ENTRADA AYTO Y LIMPIEZA CRISTALERIA DE DIFICIL

B80972615 VAQUEMA S.L. 1.447,13 SERVICIO DE COMEDOR EN CASA DE NIÑOS. MES DE MAYO 2015:

B80972615 VAQUEMA S.L. 1.461,94 SERVICIO DE COMEDOR EN CASA DE NIÑOS. MES DE JUNIO 2015:: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 662/2015

G86596814 ASOCIACION LA TORTUGA 250,00 TALLER CIRCO-CUENTOS PARA FIESTA FIN DE CURSO JUNIO 2015

B80972615 VAQUEMA S.L. 1.363,16 SERVICIO ALIMENTACION CASITA JULIO 2015: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 814/2015

44159207N ALEJANDRA RIVAS 1.386,00 PINTURA INFANTIL. CREARTE. MES DE JUNIO 2015: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 614/2015

B86822707 ESCUELA DUENDE S.L. 148,00 CLASES EXTRAESCOLARES DE BAILE MODERNO MES DE JUNIO.

G85095727 CLUB DEPORTIVO 192,00 CLASES EXTRAESCOLARES DE AJEDREZ MES DE JUNIO 2015:

G86596814 ASOCIACION LA TORTUGA 404,60 CLASES EXTRAESCOLARES DE CIRCOMOTRICIDAD JUNIO 2015:

G28954063 ASOCIACION GRAELLSIA 229,90 FIESTA FIN DE CURSO ALUMNOS DE PRIMARIA DEL COLEGIO PRINCIPE DE ASTURIAS Y ANIMACION 19/06/2015 GRUPOS DE 1º DE PRIMARIA A 6º DE

B82321803 IDRA SOCIEDUCATIVO S.L. 3.414,02 CAMPAMENTOS DE VERANO.

B82321803 IDRA SOCIEDUCATIVO S.L. 3.473,91 CAMPAMENTOS DE VERANO.

B80972615 VAQUEMA S.L. 1.201,20 SERVICIO DE CATERING DE CAMPAMENTOS URBANOS: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 813/2015

B86469384 MAAM SERVICIOS 1.386,00 LUDOTECA MES DE JUNIO 2015:

G83286609 ASOCIACION DE 470,00 ALQUILER 46 CARPAS PARA:

A81185456 ASCENSORES MADRID, S.A. 455,41 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES AYUNTAMIENTO Y CASA DE CULTURA. TERCER TRIMESTRE 2015: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de

07217233V JUAN FRANCISCO PASCUAL 78,65 REPARACION DE LA ELECTRONICA DEL MICROFONO DE CASA DE CULTURA: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 790/2015

B84892777 WEBSISTEMS SOLUCIONES 1.376,00 MATERIAL INFORMATICO PARA CASA DE CULTURA, ALEMA, EQUIPO DE GOBIERNO Y SECRETARIA ALCALDIA: Factura por Registro de Entrada en la

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 535,65 139192440. PS ESPAÑOLES,9. 28/04/2015 - 26/05/2015.

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 524,92 139192440. Pº DE LOS ESPAÑOLES 9. 03.03.15 A 27.03.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 483,01 139192440. Pº DE LOS ESPAÑOLES 9 BIS BJ. 27.05.15 A 26.06.15

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A86488087 CANAL DE ISABEL II 84,73 205967978. C/ PRADO JEREZ S/N FTE C/ PRADO JEREZ 15. 09.06.15 A 05.08.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 16,92 265137978. C/ PRADO JEREZ S/N FINAL IZQ C/ PRADO JEREZ. 09.06.15 A 05.08.15

B79425500 REQUES E HIJOS S.L. 867,10 SUMINISTRO CASA DE LA CULTURA: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 838/2015


B80189517 SUPERMERCADOS 189,23 PRODUCTOS PARA FIESTAS DE SAN ANTONIO Y PARA CASA DE CULTURA. Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 674/2015

B85323129 DISTRIBUCIONES 123,09 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE CULTURA: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 748/2015

B85323129 DISTRIBUCIONES 90,37 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE CULTURA:

B85323129 DISTRIBUCIONES 55,27 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE CULTURA: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 861/2015




A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA 47,54 Resumen por Servicio - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 15) Periodo regular de tráfico (01 Jun. a 30 Jun. 15) - 918560415. CASA CULTURA Y BIBLIOTECA

A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA 17,79 Resumen por Servicio - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 15) Periodo regular de tráfico (01 Jun. a 30 Jun. 15) - 918428897. ASCENSOR CASA CULTURA



33514149K JOAQUIN MATOS ROMO 121,00 Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 193/2015

50423353Q RAFAEL ORDOÑEZ 200,00 ENCUENTRO CON AUTOR DE CUENTOS 20/06/2015: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 586/2015

B86993953 AUDIOSUITE MADRID S.L. 968,00 ALQUILER DE EQUIPOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA EL CONCIERTO "UN PINGüINO EN MI ASCENSOR" EL DIA 17.07.15: Factura por Registro de Entrada en

B86993953 AUDIOSUITE MADRID S.L. 2.420,00 ALQUILER DE EQUIPOS Y SERVICIOS TECNICOS DEL CONCIERTO "TOOM PAK": Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 731/2015

B45076940 VELAS MARTINEZ 922,00 VELAS PARA NOCHE EN VELA 2015 : Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 733/2015

B83579755 OTRACOSANIMACION, 480,00 12 SESIONES DE FORMACION DE USUARIOS DE BIBLIOTECA : Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 652/2015

B83579755 OTRACOSANIMACION, 300,00 ANIMACION FERIA DEL LIBRO DIA 21/06/2015

G87087458 ASOCIACION MUSICO- 500,00 CONJUNTO 8 MUSICOS PARA ANIMACION DE LA NOCHE EN VELA 2015: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 756/2015

B86993953 AUDIOSUITE MADRID S.L. 1.694,00 ALQUILER EQUIPOS Y SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL CONCIERTO "LAS EXPERTAS" EL 01.08.15. LA NOCHE EN VELA: Factura por Registro de

B86993953 AUDIOSUITE MADRID S.L. 774,40 ALQUILER DE EQUIPOS Y SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL CONCIERTO DE "ORQUESTA BALANGUIA": Factura por Registro de Entrada en la Unidad

B84008846 ENTREARTE AL- 1.815,00 ACTUACION DE CIA ALBADULAKE ESPECTACULO LAS EXPERTAS EL 1 DE AGOSTO. LA NOCHE EN VELA: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de

G84374859 PRIMIGENIUS 500,00 ACTUACION DEL DIA 01/08/2015: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 755/2015

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X4126672N DONG HUA DONG 475,00 500 VELAS PARA LA NOCHE EN VELA 2015: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 776/2015

84065226 SOUND PAK S.L. 435,60 GASTOS DESPLAZAMIENTO CIA. TOOM PAK ESPECTAULO "RECICLART SCHOOL" EL 25.07.15: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 -

B84719137 XTRABOLD DS, S.L. 605,00 ANIMACION CON MAGIA DE CALLE 18 DE JULIO 2015.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 712/2015

B86993953 AUDIOSUITE MADRID S.L. 968,00 ALQUILER DE EQUIPOS PARA CONCIERTO "TINA Y LOS TURNES" LA NOCHE EN VELA 2015: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 -

B86993953 AUDIOSUITE MADRID S.L. 2.420,00 ALQUILER DE EQUIPOS Y SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS PARA EL CONCIERTO DE TRAVELLIN BROTHERS: Factura por Registro de Entrada en la Unidad

G95684437 RED HOT & BLUE MUSIKA. 4.000,00 COCNIERTO DE "TRAVELLIN BROTHERS" 08.08.15: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 796/2015

047310467L ALEJANDRA MARIA ACIAR 180,00 TALLER JUGUEMOS AL TEATRO. DEL 14 AL 29 DE JULIO. 6 SESIONES: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 791/2015

047310467L ALEJANDRA MARIA ACIAR 180,00 TALLER DE MODELADO Y CREATIVIDAD. DEL 13 AL 29 DE JULIO. 6 SESIONES: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 792/2015

G86507282 SARGANTANA A.C. 484,00 CONCIERTO RITA BARBER "CON NOMBRE DE MUJER" CELEBRADO EN LA ERMITA DE SAN ANTONIO EL 07.08.15: Factura por Registro de Entrada en la

00685080W JOSE GALLEGO ALVAREZ 169,40 ALQUILER DE 100 SILLAS DIA 01/08. LA NOCHE EN VELA 2015: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 804/2015

X1637589N LYNETTE CARVETH 500,00 CONCIERTO "MUSICA DE LA NUEVA TIERRA": Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 808/2015

G28980027 ASOCIACION SIERRA 400,00 APORTACION PARA LA CELEBRACION DE UN CONCIERTO EL DIA 05/08/2015 EN CASA DE CULTURA: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro

B40197493 TEATRO MUTIS S.L. 1.200,00 REPRESENTACION "EL ESPANTAPAJAROS FANTASMA": Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 806/2015

08992740Q JORGE ANTONIO VAZQUEZ 940,50 NOCHE DE TELESCOPIOS: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 809/2015

047310467L ALEJANDRA MARIA ACIAR 180,00 JUGUEMOS AL TEATRO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO: DEL 4 AL 20 DE AGOSTO: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 831/2015

047310467L ALEJANDRA MARIA ACIAR 180,00 MODELADO Y CREATIVIDAD 2º QUINCENA DE AGOSTO:DEL 3 AL 19: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 832/2015

50766217L PILAR SAINZ BENITEZ DE 90,00 CONFERENCIA/VISITA SOBRE LA EXPOSICION "CARPETA PICASSO. DIURNES" EL DIA 28 DE JULIO 2015. ORGANIZADA POR EL AREA DE CULTURA DEL

50766217L PILAR SAINZ BENITEZ DE 480,00 CURSO DE ARTE CONTEMPORANEO DE VERANO ORGANIZADO POR EL AREA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO LOS DÍAS 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 Y 30

50878242B LUCIA SAINZ BENITEZ DE 220,00 CAFE FILOSOFICO (4 SESIONES) ORGANIZADO POR LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE NAVACERRADA.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro

G80873029 AGRUPACION MUSICAL 600,00 ACTUACION CELEBRADA EL DIA 1 DE AGOSTO DE 2015 EN EL ATRIO DE LA IGLESIA DE NAVACERADA.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de

B81044265 RUCER BUS, S.L. 247,61 TRAYECTO NAVACERRADA-ERMITA DE NAVACERRADA DIA 07.08.15 PARA ACTIVIDAD OBSERVACION ASTRONOMICA: Factura por Registro de Entrada en

A26106013 SECURITAS DIRECT 255,77 189104. CASA DE CULTURA. 01.07.15 A 31.12.15

A81185456 ASCENSORES MADRID, S.A. 200,00 INSPECCIONES REGLAMENTARIAS DE LOS ASCENSORES REALIZADAS EL DIA 16.04.14


B81836694 PIANO TECH´S, S.L. 2.278,43 REPARACION Y AJUSTES PIANO CASA DE CULTURA: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 676/2015

B84213362 SUMINISTROS INTEGRALES 551,76 ALBARAN 115/15640. TONER PARA BIBLIOTECA Y AYTO.

B84892777 WEBSISTEMS SOLUCIONES 102,85 RENTING LASERJET CM6030: BIBLIOTECA. MES DE MAYO 2015

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B78279692 BUSINESS PROMOTION, S.L. 224,29 MANTENIMINENTO TRIMESTRAL (01.08.15 A 31.10.15) FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA Y AYTO. Y PAGO POR COPIA DE FOTOCOPIADORA AYTO Y

B84892777 WEBSISTEMS SOLUCIONES 102,85 RENTING FOTOCOPIADORA CE664A HP LASERJET CM6030 MFP DUPLEX DE BIBLIOTECA. MES DE JUNIO 2015

A78979739 AURELIO GONZALEZ Y 3.910,93 MATERIAL PARA OBRA HOGAR DEL PENSIONISTA: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 691/2015

5343631H CARPINTEROS SUAREZ 4.918,26 MATERIAL Y TRABAJOS REALIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO (ALCALDIA) Y HOGAR DE PENSIONISTAS.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de

A28799229 HIERROS MATEGUI S.A. 278,75 COMPRA DE MAYAZO PARA OBRA HOGAR DEL PENSIONISTA: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 737/2015



5343631H CARPINTEROS SUAREZ 3.587,65 TRABAJOS EN ERMITA Y EN EL HOGAR DE MAYORES

B80681174 GRACI VEN S.L. 1.095,00 Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 548/2015

70045438L JUAN ANTONIO BLANCO 377,71 REPARACION MAQUINARIA BAR HOGAR DEL PENSIONISTA

B84213362 SUMINISTROS INTEGRALES 106,33 MATERIAL PARA JUVENTUD

B84213362 SUMINISTROS INTEGRALES 7,68 MATERIAL PARA JUVENTUD. Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 768/2015

B84213362 SUMINISTROS INTEGRALES 134,94 ARTICULOS PARA JUVENTUD: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 705/2015

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 427,49 139187441. Pº DE LOS ESPAÑOLES 11 BJ 1. 12.05.15 A 09.07.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 58,84 204243301. Pº DE LOS ESPAÑOLES 13. 07.04.15 A 09.06.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 52,28 204243301. Pº DE LOS ESPAÑOLES,13. 09.06.15 A 05.08.15

B79425500 REQUES E HIJOS S.L. 499,10 SUMINISTRO CASA JUVENTUD: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 836/2015

B79425500 REQUES E HIJOS S.L. 587,65 SUMINISTRO HOGAR DEL PENSIONISTA: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 837/2015




A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA 47,40 Resumen por Servicio - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 15) Periodo regular de tráfico (01 Jun. a 30 Jun. 15) - 918560293. HOGAR PENSIONISTA

A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA 47,53 Resumen por Servicio - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 15) Periodo regular de tráfico (01 Jun. a 30 Jun. 15) - 918560308. JUVENTUD



44869060Q CARLOS MARTINEZ 250,00 PONENCIA: AJEDREZ Y DEPORTE. JORNADAS AJEDREZ 2015

78671583Z LORENA GARCIA AFONSO 250,00 PONENCIA INTELIGENCIA EMOCIONAL. JORNADAS DE AJEDREZ 2015:

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22130892Q JOSE LUIS SIRERA RIPOLL 121,00 PONENCIA AJEDREZ Y OCIO 20/06/2015:

G93278661 ASOCIACION AJEDREZ 250,00 PONENCIA EN IV JORNADAS DE AJEDREZ, SOCIEDAD, EDUCACION Y SALUD MENTAL. MANUEL AZUAGA.

B86451408 CEMBRA INSTALACIONES 100,43 AYUDA EN EL MONTAJE DEL EVENTO DE AJEDREZ EL DIA 20/06/2015:

30484633L JUAN ANTONIO MONTERO 100,00 PRESENTACION DE PONENCIAS SESION DE TARDE DENTRO DE LA IV JORNADAS AJEDREZ 20/06/2015: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro

B79434502 HACIENDA LOS ROBLES 657,03 5 ESTANCIAS RELACIONADAS CON LAS JORNADAS DE AJEDREZ 2015: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 664/2015

B28749125 GERSA S.L. 480,00 CURSO DE TIRO CON ARCO MES JULIO 2015 PARA JUVENTUD.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 766/2015

E86499605 C&G RESTAURACION 220,00 COMIDA EN LA HERVENCIO PARA 18 COMENSALES. JORNADAS DE AJEDREZ 2015: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 690/2015

B86695020 INCIDENCIA HORARIA, S.L. 330,00 CENA DE 15 MENUS CON MOTIVO DE LAS JORNADAS DE AJEDREZ 2015.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 719/2015

46931228G LUIS VAZQUEZ RUBIO 475,53 GRABACION Y MONTAJE JORNADAS DE EJEDREZ 2015: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 807/2015

B84213362 SUMINISTROS INTEGRALES 30,52 ALBARAN 115/15737. MATERIAL PARA TALLERES DE JUVENTUD VERANO 2015.

B83649657 ESCENARIO ALMA, S.L. 544,50 TALLER DE CREACION DE JUEGOS. JUVENTUD VERANO 2015: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 891/2015

X4129853L ALIMENTACION Y BAZAR 49,10 MARCOS BINGO: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 898/2015

X4126672N DONG HUA DONG 44,65 MATERIAL TALLERES DE MANUALIDADES. JUVENTUD: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 899/2015

X1593006A VANESA DOGLIOLI 3.872,00 15 MESAS SALON, 10 MESAS TERRAZA, 70 SILLAS SALON, 40 SILLAS TERRAZA, 1 TELEVISOR SAMSUMG PARA HOGAR DEL PENSIONISTA.

X4126672N DONG HUA DONG 12,70 2 CAJAS PEQUEÑAS COPAS CRISTAL PARA JUVENTUD: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 797/2015

A26106013 SECURITAS DIRECT 277,62 189136. HOGAR DEL PENSIONISTA. 01.07.15 A 31.12.15

A08659617 COMERCIAL DE 673,99 GRUPO ELECTROGENO PARA ORQUESTA FIESTAS DE SAN ANTONIO 2015

5343631H CARPINTEROS SUAREZ 3.587,65 TRABAJOS EN ERMITA Y EN EL HOGAR DE MAYORES

B85653970 FORJA Y HERRERIA 2.463,56 TRABAJOS REALIZADOS EN LA DEHESA, EN LA PLAZA DE TOROS Y EN LA PISCINA

A95758389 IBERDROLA CLIENTES 265,58 555171498. C/ MAYO 1- 1 BJ. 04.09.15 A 09.09.15

A95758389 IBERDROLA CLIENTES 329,68 555171292. PZA DEL DOCTOR GEREDA 2 BJ A. 04.09.15 A 09.09.15

20250803Q OSCAR BARCENILLA 132,00 CHURROS PARA EL DIA DE SAN ANTONIO:

50662529S ALFREDO FERNANDEZ 218,66 PRODUCTOS PARA BARBACOA SAN ANTONIO 2015:

33517582G PABLO SANZ CASCARRON 44,93 50 BARRAS DE PAN DIA DE SAN ANTONIO:

2615263W JAVIER JIMENEZ GARCIA 196,50 ROSQUILLAS TONTAS PARA FIESTAS SAN ANTONIO: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 665/2015

B85611705 LA PASTELERIA DE CELI 138,60 ROSQUILLAS DEL SANTO. FIESTAS SAN ANTONIO 2015: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 615/2015

3439860A EDUARDO ESPINOSA 120,00 65 LITROS DE CHOCOLATE SERVIDOS EN LA FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO 2015:

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E82228826 HNOS. BLASCO SANZ C.B. 129,89 PRODUCTOS ALIMENTICIOS FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO 2015.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 725/2015

B83347328 GAS. GALA S.L. 198,00 SACAS DE HIELO FIESTAS: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 889/2015



50532356E EUGENIO DE LOS NIETOS 880,00 ALQUILER BUEYES SAN ANTONIO 2015:

B86484003 BLACK LEAD DESING S.L. 762,30 500 TRIPTICOS SAN ANTONIO, IMPRESOS 4/4 TINTAS PLEGADOS EN VENTANA, 40 CARTELES SAN ANTONIO EMPRESOS EN 4/0 TINTAS TAMAÑO 32 x 45

B84213362 SUMINISTROS INTEGRALES 74,78 CARTELES FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO 2015.:

B86484003 BLACK LEAD DESING S.L. 199,65 CARTELERIA MUS: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 815/2015

46847374P ROBERTO BELTRAN 484,00 Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 507/2015

00800003V MARIA JOSE BENITEZ 250,00 CURSO DE BAILE FLAMENCO REALIZADO EN LA PLAZA DE TOROS EL DIA 12/06/2015: FIESTAS DE SAN ANTONIO 2015

5365361J JUAN JOSE MARTIN 87,12 SACOS DE CARBON PARA BARBACOA. FIESTAS SAN ANTONIO 2015

51324842C MARIA JESUS SOTO 295,00 CENTROS DE FLORES PARA ANDAS SAN ANTONIO, ERMITA Y DECORACION DEL CARRO: FIESTAS DE SAN ANTONIO 2015

G83312108 ASOCIACION DE 500,00 ACTUACION ESCUELA DE DULZAINA DE CERCEDILLA PARA SAN ANTONIO 2015

J87047908 AMBULANCIAS SAN JOSE 1.600,00 COBERTURA SANITARIA A LAS CLASES PRACTICAS DIA 12/06/2015 EN LA PLAZA DE TOROS:

B84567536 AGENCIA TAURINA EMILIO 847,00 HONORARIOS TRAMITACION PERMISOS CLASESE PRACTICAS Y SUELTA DE RESES EL DIA 12 DE JUNIO DE 2015. FIESTAS DE SAN ANTONIO

B19176981 LA PIRAMIDE 3.993,00 ACTUACION ORQUESTA LA MISION VIERNES 12 DE JUNIO DE 2015. FIESTAS SAN ANTONIO

50677228V JUAN JOSE CID COTOBAL. 514,25 ACTUACION DULZAINEROS EN FIESTAS DE SAN ANTONIO 2015

70045048C SONIA JABALERA UBEDA 726,00 ALQUILER SONIDO PARA ACTUACIONES EN ESCENARIO EXTERIOR DE LA PLAZA DE TOROS DIA 12.06.15 FIESTAS SAN ANTONIO 2015: Factura por

47521071N TANIA TORRIJOS DEL 484,00 ACTUACION MUSICAL CORPUS CRISTHIE:

B82530296 AGRUPACION ARTESANOS 255,16 TROFEOS TAURINOS ENTREGADOS EL 27 DE MARZO DE 2015 A LOS TRIUNFADORES DE LA FERIA DE 2014: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de

821655A FERNANDO CRIADO 228,69 ACTUACION EN LOS ESPECTACULOS TAURINOS CELEBRADOS DURANTE 12/06/2015: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 742/2015

2719735P SANDRA ESTEFANIA 267,41 CLASE PRACTICA DEL DIA 12/06/2015: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 743/2015

Q2871002H COLEGIO OFICIAL DE 20,45 IMPRESOS EETT Y MATERIAL CARNES: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 752/2015


Q2871002H COLEGIO OFICIAL DE 3,87 MATERIAL CARNES: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 754/2015

677670K LUIS JOSE SANCHEZ 356,95 SUELTA DE RESES Y CERTIFICADO DEL FESTEJO DEL DIA 12/06/2015: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 744/2015

47521071N TANIA TORRIJOS DEL 520,30 ACTUACION MUSICAL ROMERIA SAN ANTONIO 2015: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 633/2015

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B80189517 SUPERMERCADOS 189,23 PRODUCTOS PARA FIESTAS DE SAN ANTONIO Y PARA CASA DE CULTURA. Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 674/2015

B28269470 MANUFACTURAS MORATA 1.452,00 VACAS, FESTIVIDAD SAN ANTONIO DE PADUA 2015: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 818/2015

B40136624 COMERCIAL TROFESA, S.L. 948,76 TROFEOS VARIOS: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 830/2015

33520033V PEDRO FERNANDEZ PAYO 1.586,55 TRABAJOS DE REALIZACION DE DOCUMENTACION ASI COMO GESTION DE CONTRATOS CON IBERDROLA PARA FIESTAS PATRONALES 2015.: Factura

11803522Z SALVADOR CARRASCO 762,30 ALQUILER TRAJES FIESTAS PATRONALES 2015.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 870/2015

B39514815 ALQUISOUND, S.L. 8.470,00 Orquesta Anaconda el día 6 de septiembre de 2015 en Navacerrada (Madrid). FIESTAS PATRONALES 2015

B80077027 PIROTECNIA VULCANO 6.800,00 FUEGOS ARTIFICIALES REALIZADOS EN LAS FIESTAS PATRONALES 2015. Dias 4 y 8 de Septiembre de 2015

B84567536 AGENCIA TAURINA EMILIO 1.089,00 HONORARIOS TRAMITACION DE PERMISOS FESTEJOS TAURINOS: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 895/2015

B80972615 VAQUEMA S.L. 1.452,00 EXP: 28 23 14 00191596. TIPO: 10 28109448023.


B80415045 PEÑA EXPLOTACIONES 9.438,00 ERALES

G78350832 ASOCIACION NACIONAL DE 30,25 CERTIFICADO DE CALIDAD PARA LOS FESTEJOS A CELEBRAR EN NAVACERRADA: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 919/2015

B85323129 DISTRIBUCIONES 384,44 MATERIAL PARA AYUNTAMIENTO Y PARA FIESTA SAN ANTONIO 2015.

B50788165 ARAGONESA DE FIESTAS, 412,61 BANDERAS FIESTAS PATRONALES 2015.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 876/2015

B82914847 GRAFICAS J. SANCHEZ DE 127,53 200 BONOS DE 10 PISCINA ADULTO, 200 BONOS DE 10 PISCINA NIÑO 50 BONOS DE 5 DE FRONTON/TENIS, TODAS NUMERADAS Y CON MATRIZ.

B82914847 GRAFICAS J. SANCHEZ DE 202,68 ENTRADAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 736/2015

B82914847 GRAFICAS J. SANCHEZ DE 166,74 TALONARIOS DE ENTRADAS PARA LA PISCINA.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 718/2015

B82914847 GRAFICAS J. SANCHEZ DE 69,55 ENTRADAS CON MATRIZ EN TALONARIOS, PARA TENIS Y FRONTON. POLIDEPORTIVO: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 -


A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA 58,38 Resumen por Servicio - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 15) Periodo regular de tráfico (01 Jun. a 30 Jun. 15) - 918428861. POLIDEPORTIVO



B28955524 SARLLO S.L. 592,90 CAMISETAS MAGO CORTA DE NIÑO, MUJER Y HOMBRE SERIGRAFIADAS EN DOS COLORES: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 -

B82321803 IDRA SOCIEDUCATIVO S.L. 4.357,69 ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MES DE JUNIO

B82321803 IDRA SOCIEDUCATIVO S.L. 2.914,53 APERTURA SALA DE GIMNASIO MAÑANA Y TARDE. MES DE JUNIO

B40136624 COMERCIAL TROFESA, S.L. 449,27 TROFEOS PARA CLAUSURA ESCUELAS DEPORTIVAS

70045048C SONIA JABALERA UBEDA 1.089,00 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA GRAN TRAIL PEÑALARA 2015: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 617/2015

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B82321803 IDRA SOCIEDUCATIVO S.L. 1.863,76 ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES DE JULIO 2015

B82321803 IDRA SOCIEDUCATIVO S.L. 2.914,53 APERTURA DEL GIMNASIO DEL POLIDEPORTIVO POR LAS MAÑANAS Y POR LAS TARDES. MES DE JULIO DE 2015

B82321803 IDRA SOCIEDUCATIVO S.L. 2.914,53 APERTURA DEL GIMNASIO DEL POLIDEPORTIVO POR LAS MAÑANAS Y POR LAS TARDES. MES DE AGOSTO DE 2015

G86533502 CLUB DEPORTIVO 286,00 ARBITRAJES DEL TORNEO DE PRIMAVERA FUTBOL 7 2015: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 903/2015



70045438L JUAN ANTONIO BLANCO 250,46 REPARACION HORNO DEL QUIOSCO DE LA PISCINA MUNICIPAL: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 699/2015

52990119M DAVID MARINA GOMEZ 657,73 MATERIALES PARA FUENTE PZA DR. GEREDA, PISCINA Y JARDIN C/ LAS CRUCES: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 704/2015

52990119M DAVID MARINA GOMEZ 702,31 MATERIAL PARA LA FUENTE DE LA PLAZA DEL DOCTOR GEREDA Y LA PISCINA MUNICIPAL

52990119M DAVID MARINA GOMEZ 479,18 MATERIALES PARA PISCINA Y FUENTE PZA DR GEREDA

B85226942 SPORTGRASS S.L. 543,05 TRABAJOS DE REPARACION DE ANCLAJES DE BANCOS EN CAMPO DE FUTBOL.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 885/2015

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 182,66 139181760. PS ERMITA, S/N. 28/04/2015 - 26/05/2015. CUPS ES0021000012853498HZ

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 172,10 139250168. PS MATA DEL ROSAL,1. 28/04/2015 - 26/05/2015.

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 641,17 139736677. PS MADRID,31 12/03/2015 - 12/05/2015.

A95758389 IBERDROLA CLIENTES 664,11 501730035. AVDA DEL ROSAL S/N BJ. 27.04.15 A 26.06.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 192,16 139181760. CTRA DE LA ERMITA S/N. 03.03.15 A 27.03.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 218,21 139736677. AVDA DE MADRID 31. 12.02.15 A 11.03.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 145,38 139250168. URB. MATA DEL ROSAL 1 PROX BJ A. 03.03.15 A 27.03.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 217,52 139181760. CTRA DE LA ERMITA S/N. 28.03.15 A 27.04.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 170,80 139250168. URB MATA DEL ROSAL 1 PROX BJ A. 28.03.15 A 27.04.15

A95758389 IBERDROLA CLIENTES 320,49 501730035. AVDA DEL ROSAL S/N BJ. 26.06.15 A 28.07.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 240,17 139181760. CTRA ERMITA S/N BJ. 27.05.15 A 26.06.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 216,34 139250168. C/ MATA DEL ROSAL, 1 BJ. 27.05.15 A 26.06.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 242,67 205954036. AVDA DE MADRID S/N FTE AVDA DE MADRID Nº 74. 07.04.15 A 09.06.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 152,80 205954036. AVDA DE MADRID S/N FTE AVDA DE MADRID Nº 74. 09.06.15 A 05.08.15

B79425500 REQUES E HIJOS S.L. 366,85 SUMINISTRO POLIDEPORTIVO: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 842/2015


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A26106013 SECURITAS DIRECT 304,41 1010376. CASETA CAMPO DE TIRO. 01.07.15 A 31.12.15



X4126672N DONG HUA DONG 9,50 10 PAQUETES DE IMPERMEABLES: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 897/2015

B86081551 TECNOLOGIAS SERVICIOS 961,95 AZAFATA PUNTO DE INFORMACION TURISTICA LOS DIAS : 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 Y 31 DE MAYO 2015

B86081551 TECNOLOGIAS SERVICIOS 961,95 AZAFATA PUNTO DE INFORMACION TURISTICA LOS DIAS: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 Y 28 DE JUNIO 2015:

B84892777 WEBSISTEMS SOLUCIONES 423,50 SERVIDOR HOSTING 12GB DE ESPACIO, CORREOS ILIMITADOS, FTPS ILIMITADO, TRANSFERENCIA ILIMITADA, SOPORTE TELEFONICO, PAGO ANUAL

Q2826004J REAL CASA DE LA 1.765,28 EXTENSION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ELECTRONICOS. PERIODO: 01/01/15 - 31/12/15

B80819402 MERCAOFICINA S.L. 284,35 MESA DE OFICINA PARA EL DESPACHO DE LUCIANA.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 844/2015

G78799103 ASOCIACION DE AMAS DE 363,00 ATENCION PRESENCIAL EN LA OFICINA DE INFORMACION MUNICIPAL LOS DIAS 7, 14, 21 Y 28 DE MAYO DE 2015

G78799103 ASOCIACION DE AMAS DE 272,25 ATENCION PRESENCIAL EN LA OFICINA DE INFORMACION MUNICIPAL LOS DIAS 11, 18 Y 25 DE JUNIO 2015:

G78799103 ASOCIACION DE AMAS DE 453,75 ATENCION PRESENCIAL CONSUMO LOS DIAS: 2, 9, 16, 23 Y 30 DE JULIO 2015. Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 750/2015



B78279692 BUSINESS PROMOTION, S.L. 39,55 PAGO POR COPIA FOTOCOPIADORAS ALCALDIA Y AYTO.MES DE JUNIO 2015

B84213362 SUMINISTROS INTEGRALES 109,57 SILLON CONCEJALES Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 767/2015

B84213362 SUMINISTROS INTEGRALES 29,52 MATERIAL PARA OFICINAS AYTO Y CONCEJALES. Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 771/2015

B84213362 SUMINISTROS INTEGRALES 64,34 MATERIAL DE OFICINA PARA CONCEJALES Y ARQUITECTA: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 707/2015

B84213362 SUMINISTROS INTEGRALES 219,13 2 SILLONES DESPACHOS CONCEJALES: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 708/2015

B84213362 SUMINISTROS INTEGRALES 25,35 MATERIAL DE OFICINA SECRETARIA ALCALDIA: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 709/2015

B65800682 MARTE BCN 502,15 AGENDAS 2016 PARA ALCALDESA Y CONCEJALES: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 843/2015

B78279692 BUSINESS PROMOTION, S.L. 143,55 LECTURA CONTADORES FOTOCOPIADORAS YCUOTA DE MANTENIMIENTO.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 865/2015

X4126672N DONG HUA DONG 5,20 FOLIOS DE COLORES: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 901/2015

B28566800 G. SANTHER 516,67 TARJETAS DE VISITA PARA CONCEJALES Y ALCALDESA: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 917/2015

B84213362 SUMINISTROS INTEGRALES 78,75 TONER PARA ALCALDIA. Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 772/2015

B84892777 WEBSISTEMS SOLUCIONES 387,20 PORTATIL LENOVO ESSENTIAL, INSTALACION Y CONFIGURACION.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 845/2015

50708424W TALLER DE JOYERIA 295,84 15 PINS EN PLATA DEL LOGO DE NAVACERRADA: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 732/2015

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51701452M LOS OLIVOS FLORES Y 100,10 CORONA, PARA FALLECIMIENTO DE: BERNARDINO TORRES FERNANDEZ:

B84933738 RUBIO SANTAMARINA S.L. - 164,25 BOCATAS DIA 27/06/2015 GRAN TRAIL Y 01/08/2015 NOCHE EN VELA PARA PROTECCION CIVIL, VOLUNTARIOS Y POLICIA: Factura por Registro de Entrada

51324842C MARIA JESUS SOTO 40,00 RAMO MORTUORIO: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 921/2015


X4126672N DONG HUA DONG 1,20 PILAS (ALCALDIA): Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 900/2015

01046858J MARIA ELIA GARCIA 2.571,25 ARRENDAMIENTO TERRENO PARKING 1º PAGO DEL 22/05/2015-22/05/2016:

01046859Z MARIA ANTONIA ROCIO 2.571,25 ARRENDAMIENTO TERRENO PARA PARKING 1º PAGO DEL 22/05/2015-22/06/2015:

01046858J MARIA ELIA GARCIA 2.571,25 ARRENDAMIENTO TERRENO PARA PARKING 2º PAGO DEL 22/05/2015-22/05/2016:

01046859Z MARIA ANTONIA ROCIO 2.571,25 ARRENDAMIENTO TERRENO PARA PARKING 2º PAGO 22/05/2015-22/05/2016:

B84892777 WEBSISTEMS SOLUCIONES 102,85 RENTING IMPRESORA HP LASERJET CM6030 MES DE JULIO.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 848/2015

B85633261 INSTALACIONES URBANOS, 263,63 MATERIAL PARA DESPACHO DE ALCALDIA.

5343631H CARPINTEROS SUAREZ 4.918,26 MATERIAL Y TRABAJOS REALIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO (ALCALDIA) Y HOGAR DE PENSIONISTAS.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de


B28732253 IBERICA DE MATERIALES Y 12,46 MANTENIMIENTO ANUAL EXTINTOR ANTIGUO EDIFICIO EDUCACION ADULTOS. C/ DR JULIO GONZALEZ VILLASANTE: Factura por Registro de Entrada en

70045438L JUAN ANTONIO BLANCO 220,92 ARREGLOS AIRE ACONDICIONADO ALCALDIA.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 698/2015

A81185456 ASCENSORES MADRID, S.A. 455,41 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES AYUNTAMIENTO Y CASA DE CULTURA. TERCER TRIMESTRE 2015: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de

B83838458 MAILING SYSTEMS, S.L.L. 326,68 REPARACION PLEGADORA DE RECAUDACION.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 717/2015

B84892777 WEBSISTEMS SOLUCIONES 312,80 COPIAS COLOR Y B/N DE LA IMPRESORA LASERJET 700 OFICINAS AYTO.


G28895217 ASOC. AYUDALE A 30,00 ADQUISICION DE CALENDARIOS: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 666/2015

B78279692 BUSINESS PROMOTION, S.L. 39,55 PAGO POR COPIA FOTOCOPIADORAS ALCALDIA Y AYTO.MES DE JUNIO 2015

B84213362 SUMINISTROS INTEGRALES 26,18 MATERIAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL.

B84213362 SUMINISTROS INTEGRALES 417,45 CARTAS IMPRESAS. Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 770/2015

B84213362 SUMINISTROS INTEGRALES 29,52 MATERIAL PARA OFICINAS AYTO Y CONCEJALES. Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 771/2015

B81245136 DOS MEJOR QUE UNO S.L. 42,35 IMPRESION DE 2 VINILOS DE SUBVENCION COLABORACION SOCIAL EXP CS/0032/2014. Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 -

B84213362 SUMINISTROS INTEGRALES 15,94 MATERIAL DE OFICINA: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 710/2015

B84213362 SUMINISTROS INTEGRALES 109,57 SILLON PARA DESPACHO DE CONCEJALES.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 711/2015

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B84213362 SUMINISTROS INTEGRALES 42,36 ALBARAN 115/15531: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 819/2015

B84213362 SUMINISTROS INTEGRALES 551,76 ALBARAN 115/15640. TONER PARA BIBLIOTECA Y AYTO.

B84213362 SUMINISTROS INTEGRALES 144,95 ALBARAN 115/16082. MATERIAL PARA AYTO Y POLICIA

B84892777 WEBSISTEMS SOLUCIONES 358,08 COPIAS IMPRESORA AYTO. B/N (17345-23323) Y COLOR (13335-17458): Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 846/2015


B84213362 SUMINISTROS INTEGRALES 302,88 COMPRA DE CONSUMIBLES.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 877/2015


A08431090 GAS NATURAL FENOSA 505,18 139281156. PS ANGELES,1. 28/04/2015 - 26/05/2015.

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 494,62 139281156. PZA DE LOS ANGELES 1. 03.03.15 A 27.03.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 555,67 139281156. PZA DE LOS ANGELES 1. 28.03.15 A 27.04.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 428,90 139014609. C/ CUARTEL 2 BJ 2. 07.03.15 A 12.05.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 125,61 139310604. C/ PRADO JEREZ 26 BJ. 06.03.15 A 09.05.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 106,43 139158654. AVDA DE MADRID 12 1º A. 06.03.15 A 11.05.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 93,68 139158654. AVDA DE MADRID 12 1 A. 12.05.15 A 09.07.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 114,84 139014609. C/ CUARTEL 2 BJ. 13.05.15 A 08.07.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 492,35 139281156. PZA DE LOS ANGELES 1 BJ. 27.05.15 A 26.06.15

A08431090 GAS NATURAL FENOSA 73,53 139310604. C/PRADO JEREZ 26 BJ. 10.05.15 A 08.06.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 45,35 205931202. PZA DE LOS ANGELES, 1 07.04.15 A 09.06.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 17,92 205932717. C/ PRADO JEREZ, 20. 07.04.15 A 09.06.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 70,91 205931202. PZA DE LOS ANGELES 1 .09.06.15 A 05.08.15

A86488087 CANAL DE ISABEL II 16,20 205932717. C/ PRADO JEREZ 20. 09.06.15 A 05.08.15

B79425500 REQUES E HIJOS S.L. 2.085,53 SUMINISTRO AYUNTAMIENTO: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 839/2015


A62247879 EDEN SPRINGS ESPAÑA 112,71 CONSUMO AGUA OFICINAS AYTO Y ALQUILER COOLER ADICIONAL OFICINAS PLAZA TOROS: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21


A62247879 EDEN SPRINGS ESPAÑA 129,21 COOLER ADICIONAL PARA NAVES Y AGUA OFICINAS AYTO. MES DE AGOSTO. Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 925/2015

B85323129 DISTRIBUCIONES 630,70 MATERIAL DE LIMPIEZA AYUNTAMIENTO: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 749/2015

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B85323129 DISTRIBUCIONES 384,44 MATERIAL PARA AYUNTAMIENTO Y PARA FIESTA SAN ANTONIO 2015.

B85633261 INSTALACIONES URBANOS, 443,17 MATERIAL PARA AYTO Y FUENTE PLAZA DEL DOCTOR GEREDA

A78923125 TELEFONICA MOVILES 468,35 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 11. MES DE JUNIO

A78923125 TELEFONICA MOVILES 174,31 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 16. MES DE JUNIO

A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA 971,58 SERVICIOS RPV - TERMINAL A: Plaza de los Angeles 1 Navacerrada CENTRAL T.A: 2865014 TERMINAL B: Plaza de los Angeles 1 Navacerrada CENTRAL T.B:










A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA 65,68 Resumen por Servicio - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 15) - 918531312. WIFI MUNICIPAL

A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA 42,10 Resumen por Servicio - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 15) Periodo regular de tráfico (01 Jun. a 30 Jun. 15) - 918535172. CENTRALITA

A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA 17,40 Resumen por Servicio - Voz - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 15) - 918428656. CENTRALITA

A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA 17,40 Resumen por Servicio - Voz - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 15) - 918428880. CENTRALITA

A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA 802,86 Resumen por Servicio - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 15) Periodo regular de tráfico (01 Jun. a 30 Jun. 15) - 918560006. AYUNTAMIENTO

A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA 25,92 Resumen por Servicio - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 15) Periodo regular de tráfico (01 Jun. a 30 Jun. 15) - 918560436. FAX AYTO.

A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA 17,40 Resumen por Servicio - Voz - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 15) - 918428579. ASCENSOR AYTO.

A78923125 TELEFONICA MOVILES 155,03 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios -

A78923125 TELEFONICA MOVILES 458,47 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil -


A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA 65,68 Resumen por Servicio - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 15) - 918531312


A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA 17,40 Resumen por Servicio - Voz - Línea individual (01 Ago. a 31 Ago. 15) - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 15) - 918428656

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A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA 2,93 Resumen por Servicio - Periodo regular de tráfico (01 Jul. a 31 Jul. 15) - 918560295



A78923125 TELEFONICA MOVILES 537,70 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil -

A78923125 TELEFONICA MOVILES 166,62 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios -

A83052407 SOCIEDAD ESTATAL 353,37 SERVICIOS POSTALES. FRANQUEO PAGADO. MES DE JUNIO

A83052407 SOCIEDAD ESTATAL 157,91 FRANQUEO PAGADO. MES DE JULIO 2015

A83052407 SOCIEDAD ESTATAL 166,18 FRANQUEO PAGADO. MES DE AGOSTO 2015

B86484003 BLACK LEAD DESING S.L. 1.560,90 FOLLETOS DE VERANO. Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 713/2015

B86484003 BLACK LEAD DESING S.L. 217,80 AUMENTO DE 8 PAGINAS EN EL FOLLETO DE VERANO.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 714/2015

B86484003 BLACK LEAD DESING S.L. 598,95 300 VINILOS CAMPAÑA DE BASURA: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 816/2015

07467997N LUIS SANZ HERNANDEZ 1.613,33 GESTION Y TRAMITACION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO 2015: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 738/2015

05386647R JORGE BERNAD 1.815,00 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015:

05386647R JORGE BERNAD 1.815,00 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 751/2015

07467997N LUIS SANZ HERNANDEZ 423,50 HONORARIOS DEL LETRADO LUIS SANZ EN EL PROCEDIMIENTO DE VACACIONES DE JOSE FLORES GONZALEZ: Factura por Registro de Entrada en la Unidad

05386647R JORGE BERNAD 1.815,00 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 927/2015


B85633261 INSTALACIONES URBANOS, 202,75 MATERIAL PARA EVENTOS Y PARA OBRA FUENTE PLAZA DR GEREDA.

A26106013 SECURITAS DIRECT 249,60 197338. LOCAL C/ CUARTEL. 01.07.15 A 31.12.15

A26106013 SECURITAS DIRECT 313,70 685207. AYUNTAMIENTO. 01.07.15 A 31.12.15

A26106013 SECURITAS DIRECT 280,96 468954. EDIFICIO C/ DR JULIO GONZALEZ VILLASANTE. ANTIGUO C.E.P.A. 01.07.15 A 31.12.15

A26106013 SECURITAS DIRECT 332,00 1010375. EDIFICIO PRADO JEREZ. ANTIGUO MATADERO. 01.07.15 A 31.12.15



B84892777 WEBSISTEMS SOLUCIONES 768,35 MANTENIMIENTO INFORMATICO JUNIO: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 644/2015

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05375416V FERNANDO DACUÑA 1.633,50 TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN AYUNTAMIENTO: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 654/2015

07467997N LUIS SANZ HERNANDEZ 1.613,33 GESTION Y TRAMITACION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES. MES DE JUNIO 2015: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 630/2015

B84892777 WEBSISTEMS SOLUCIONES 768,35 MANTENIMIENTO INFORMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 847/2015


07467997N LUIS SANZ HERNANDEZ 1.613,33 GESTION Y TRAMITACION DE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 874/2015

B86785557 ZIRCON ELECTRICA 2.407,90 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE MICROFONIA, GRABACION Y SONORIZACION PARA SALON DE PLENOS: Factura por Registro de Entrada en

B28278638 ATM ASISTENCIA TECNICA 484,00 RECIBOS CARACTER GENERAL PARA RECAUDACION: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 693/2015

Q7850065I COMUNIDAD DE MADRID - 169,83 PUBLICACION DE ANUNCIO DE APR. PADRONES I.B.I. URBANA Y RUSTICA EJERCICIO 2015.: Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 -

Q7850065I COMUNIDAD DE MADRID - 62,66 ANUNCIO 2015 02 4259 DE APROBACION PADRONES IBI URBANAS, RUSTICA 2015. LIQUIDACION DEFINITIVA. Factura por Registro de Entrada en la Unidad de

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FACTURAS PAGADAS EN TERCER TRIMESTRE 2015...Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG21 - 925/2015 33532195N JAVIER RUBIO HERRANZ 1.499,76 MAQUINARIA Y MATERIAL