Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent ...A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet alapján biztosított átruházott hatáskörömben

Fegyvernek Város Polgármestere

5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

MEGHÍVÓ

FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2017. FEBRUÁR 14-én – KEDDEN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART,

melyre tisztelettel meghívom

Helye: Városháza tanácsterme

Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat:

1. Polgármester tájékoztatója 2. Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének

elfogadásáról 3. A 2017. évi költségvetést megalapozó önkormányzati rendeletek

módosításáról 4. Adósságot keletkeztető ügyletek összegéről 5. A Marx Károly út aszfaltburkolattal történő ellátásához szükséges saját

erő biztosításáról és beruházási jellegű kölcsön felvételéről Előadó: Tatár László polgármester Valamennyi napirendhez meghívott: Képviselőtestület tagjai dr. Botka János Hunor Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezetője dr. Pető Zoltán jegyző Burai Pál a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, gazdaságvezető 2. napirendhez: Valamennyi intézmény vezetője Fegyvernek, 2017. február 08.

Tatár László polgármester

Fe g yve r nek Vár o s Po lg ár me s t e r e Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

Tájékoztató

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 14-ei ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Tisztelt Képviselő-testület!

A két ülés közötti események: Február 2-án a Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-

parancsnokság parancsnokával, Kovács Sándorral folytattam megbeszélést, melyre elkészítették a 2016. évi pénzügyi elszámolásukat. Mint ismert, a képviselőtestület az 54/2016.(IV.28.) sz. önkormányzati határozatával döntött arról, hogy a 2016. évi támogatáson felül megelőlegezi a 2017. évi támogatást is. A tűzoltóságnak összesen 2.000.000,- Ft került átutalásra 2016-ban, amelyet gépjárműfecskendő vásárlására fordítottak.

Február 3-án a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás Tanács ülését hívtuk össze, melyen elfogadásra került a társulás és az intézmény 2017. év i költségvetése.

Február 4-én az Orczy Anna Általános Iskola által szervezet t jótékonysági bálon vettem részt.

Február 7-én a helyi Vöröskereszt képviselőit fogadtam, a megbeszélésen tájékoztattak arról, hogy 2016. évben 40 családnak nyújtottak folyamatosan támogatást, összesen 5.391.360,- Ft összegben. A családok segítését 2017. évben i s folytatják.

Február 10-én Szabó Péter üzemigazgatójával, a TRV. képviselőjével folytatok egyeztetést a 2017. évi üzemeltetéssel, csatornadíjjal, csökkentett lakossági díj kompenzációjáva l kapcsolatban.

I. Átruházott hatáskörben hozott döntések

A.) Polgármester döntései: január hónapban 1.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet alapján

biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - rendkívüli települési támogatás elhunyt személy eltemettetéséhez hozzájárulás 1 - átállási támogatás (7. §) - - Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj (8. §) - - ált.isk.tanulók bérlettámogatása (15. §) 17+1 fő - köztemetés (szoc.tv.48.§) 1

2

B.) Bizottság döntései: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet 5. § (12) bekezdése alapján biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései:

- rendkívüli települési támogatás megáll. - - rendkívüli települési támogatás elutasítás -

II. Polgármesteri keret felhasználás: 2017. évben felhasználható: ………….. Ft _________________________________________________________________ III. Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás,

szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: -

IV. Fontosabb jogszabályok : - ………/2017.(II.14.) sz. határozati javaslat: A Polgármesteri tájékoztató elfogadásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri tájékoztatót elfogadja.

Erről értesül:

1.) Tatár László polgármester 2.) dr. Pető Zoltán jegyző 3.) Képviselő-testület tagjai

Fegyvernek, 2017. február 08. Tatár László polgármester

1

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

___________________________________________________________________________

ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 14-i ülésére a 2017. évi költségevetést megalapozó önkormányzati rendeletek módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 3/2017.(I.26.) számú önkormányzati határozattal fogadta el Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének előzetes számait. A végleges költségvetés elkészítéséhez, elfogadásához a 2017. január 1-től életbe lépő ÁFA változások szükségessé teszik az alábbi önkormányzati rendeletek módosítását:

- A közterület használatról szóló 26/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelete, - A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

szóló 30/1993.(XII.16.) önkormányzati rendelete, - A vásárok tartásának rendjéről szóló 30/1995.(XI.27.) önkormányzati rendelete.

A rendeletekben szereplő díjak nettó összeg + ÁFA tartalommal kerültek meghatározásra, melynek módosítását javaslom. Fenti indokok alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását:

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete .…../2017.(……..) önkormányzati rendelet-tervezete

A közterület használatáról szóló 26/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet 1. sz. melléklete a rendelet-tervezet 1. sz. melléklete szerint módosul.

2. § A rendelet 2017. február 16-án lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Tatár László dr. Pető Zoltán Polgármester jegyző

2

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete

…../2017.(…….) önkormányzati rendelete A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló

30/1993.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet 11. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „(1) A havi lakbér mértéke: - összkomfortos lakás esetén 337,- Ft/m2 - komfortos lakás esetén 311,- Ft/m2 - félkomfortos lakás esetén 286,- Ft/m2 - komfort nélküli lakás esetén 216,- Ft/m2 - szükséglakás esetén 102,- Ft/m2 - garázs 419,- Ft/m2”

2. § A rendelet 11. §. (2) bekezdésében lévő „3.- Ft/m2 + ÁFA” szövegrész „4.- Ft/m2” szövegre módosul.

3. § A rendelet 19. §. (5) bekezdésben lévő „250.- Ft/m2 ÁFA” szövegrész „318.- Ft/m2” szövegre módosul.

4. § A rendelet 19.§. (6) bekezdésben lévő „400.- Ft/m2 ÁFA” szövegrész „508.- Ft/m2”

szövegre módosul.

5. § § A rendelet 2017. február 16-án lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


3

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete

…../2017.(…….) önkormányzati rendelete A vásárok tartásának rendjéről szóló 30/1995.(XI.27.) önkormányzati rendelet

módosításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet 1. sz. melléklete a rendelet-tervezet 1. sz. melléklete szerint módosul.

2. § A rendelet 2017. február 16-án lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


„1. sz. melléklet a közterület használatról szóló rendelethez

megnevezés mért.egys. díj 1. személygépkocsi, bérkocsi, taxi és a 3,5 tonnát meg nem haladó gépjármű gjmű/év 25.400.- Ft 2. 3,5 tonna összsúly fölötti járművek gjmű/év 50.800.- Ft 3. pótkocsis vontató, mezőgazdasági nyerges- vontató és pótkocsi gjmű/év 50.800.- Ft 4. építkezési célt szolgáló eszközök, anyag

(egy hónap időtartamon túl és 25 m2 területnél nagyobb területen) m2/hó 635.- Ft

5. idényjellegű és alkalmi árusítás m2/nap 150.-Ft 6. nem helyhez kötött mozgó árusítás pl. fagylaltos,

gofris, stb. nap 254.- Ft 7. vendéglátóipari előkert m2/hó 254.- Ft 8. bazár árusítás m/nap 635.- Ft 9. mutatványos tevékenység (cirkusz, céllövölde, sergő, stb.) nem búcsúi és nem vásári napokon - 25 m2-ig m2/nap 635.- Ft - 25 m2 feletti rész m2/nap 127.- Ft 10. hirdető berendezés, hirdetőtábla - 1 m2-ig évi 1.778.- Ft/db - 1 m2 felett m2-enként évi +1.778.- Ft/db - közterületbe 10 cm-en benyúló kirakatszekrény, ernyőszerkezet, cég- és címtábla évi 762.- Ft/db 11. Filmforgatás céljára igénybevett közterület esetén: - város belterületén m2/nap 762,- Ft - külterületén m2/nap 508,- Ft 12. Népi és iparművészeti termékek árusítása m/nap 381,- Ft”

1. sz. melléklet

A helypénz mértéke

megnevezés mért.egys. díj 1. körhinták, céllövöldék, egyéb mutatványosok, cirkuszosok, cirkuszosok kocsijai, sátrai által elfoglalt terület - 25 m2-ig m2/nap 152.- Ft - 25 m2 feletti rész m2/nap 64.- Ft 2.bazár, népművészeti stb. árusítás

(búcsúi és vásári napokon) m/nap 650-. Ft

Fegyvernek Város Polgármestere Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 14-ei ülésére adósságot keletkeztető ügyletek összegéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 29/A. § alapján a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV (Stabilitási tv.) tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

……./2017.(II.14.) sz. határozati javaslat: Adósságot keletkeztető ügyletek összegéről Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 29/A. § alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Ügylet megnevezése Adatok ezer forintban

2017. 2018. 2019. 2020.

Kiadás 1.) hitel + kamat

970 3.066 2.948 2.830

Saját bevétel 2.) helyi adók, Ebből: - Kom. adó bev.: 23.000 - Iparűzési adó : 67.194 - Ingatlan ért.: 6.350

96.544 90.194

23.000 67.194

90.194

23.000 67.194

90.194

23.000 67.194

3.) 50 % mértékű saját bevétel

48.272

45.097

45.097

45.097

Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséggel meg nem terhelt része (3-1)

47.302 42.031

42.149 42.267

Erről értesül: 1. Tatár László polgármester 2. dr. Pető Zoltán jegyző 3. Képviselő-testület tagjai 4. Pénzügyi csoport Fegyvernek, 2017. február 8. Tatár László

Polgármester

1 Fegyvernek Város Önkormányzat Polgármesterétől 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 14-i ülésére az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal a költségvetés felülvizsgálatát, a szükséges módosításokat elvégezték. Az alábbiakban előterjesztett költségvetés a 2017. évi előzetes költségvetést is figyelembe véve 1.577.513 eFt költségvetési főöszeggel készült, az előterjesztés 1. számú melléklete szerint. A költségvetést az alábbi szerkezetben terjesztjük a Tisztelt Képviselőtestület elé: Az előterjesztés első részében a 2017. évi költségvetés szöveges indoklását terjesztjük elő intézményenként majd a költségvetési rendelet tervezetet mellékleteivel melyek az alábbiak:

1. számú mell. Fegyvernek Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése címenként kiemelt előirányzatonként és önkormányzat összesen

2. számú mell. A 2017. évi felújítások részletezése 3. számú mell. A 2017.évi beruházások részletezése 4. számú mell. 2017-2018-2019. évi gördülő tervezés 5. számú mell. Fegyvernek Város Képviselőtestület által nyújtott közvetett

támogatások 6. számú mell. Az Önkormányzat 2017. évi likviditási ütemterv

I. FEGYVERNEKI TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE l./ a.) Az intézmény által óvodás ellátottak száma

Megnevezés m.e. létszám 2016/2017 nevelési évben fő 239 2017/2018 nevelési évben (becsült) fő 232Sajátos nevelési igényű 2016/2017 fő 11Sajátos nevelési igényű 2017/2018 (becsült) fő 6 A gyermek létszám előző évhez képest 12 fővel több. b.) Az intézmény által bölcsődés ellátottak száma terv szinten: 10 fő. 2./ Ellátott főbb csoportok száma: Telephely Csoportszám Ujtelep 4 Központi 3 Annaháza 2 Szapárfalu-i 2 Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: 22,36 fő Bölcsőde 1

2 3./ Feladatellátást végző dolgozók A közalkalmazotti létszám 2016. évhez képest 1,73 fővel nő, ebből 1 fő gyermek- és ifjúságvédelem területén lája el feladatát (önként vállalt feladatként), 0,73 fő pedig a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását végzi a Szakszolgálat felmérése alapján, illetve szakvéleményben foglaltak szerint megbízási szerződéssel. Továbbra is szükség van gyógypedagógiai asszisztens foglalkoztatására, mely szintén önként vállalt feladat. A köznevelési törvény - pedagógusok és pedagógiai munkát segítők létszámát meghatározó melléklete – 2013.09.01-től lépett életbe. Ez alapján csoportonként 2fő pedagógus, 1fő dajka, 3csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztens, valamint 1fő óvodatitkár foglalkoztatható. A jogszabály módosítása, továbbá a gyermeklétszám változása miatt 22,7 fő (szeptembertől 21,1 fő) számított pedagógus, 11fő dajka, 3fő pedagógiai asszisztens, 1fő óvodatitkár foglalkoztatására biztosít az állam támogatást. A feladat ellátása jelenleg 20 fő főállású pedagógussal és 0,73 fő megbízási jogviszonyban foglalkoztatott gyógypedagógussal történik. A pedagógusok megoszlása az életpálya szerinti kategóriákban a következő: 2017-ben 2 fő gyakornok, 8 fő pedagógus II. kategóriába, 10fő pedagógus I. kategóriába tartozik Jelenleg 3 pedagógus 1 dajka és 1 pedagógiai asszisztens CSED-en, 1 pedagógus és 1 pedagógiai asszisztens szülési szabadságon van. Távollétük idejére határozott idejű kinevezéssel alkalmazunk dolgozókat. A bölcsőde 2 fő gondozónőt és 1 fő vezetőt igényel. A gazdasági feladatok ellátására 3,75fő létszám áll rendelkezésre.

1.) A közalkalmazotti létszám összetétele és besorolása: Megnevezés m.e.

A B C D E F gyakornok ped.I ped.II. összesenVezetők - intézményvezető fő 1 1 - intézményvezető helyettes fő 2 2 - munkaközösség vezető fő 1 1 2 - bölcsőde vezető fő 1 1Szakdolgozók - óvónő fő 2 7 6 15 - bölcsődei gondozónő fő 2 2Pedagógiai munkát segítők - dajka 10 1 11 - ped.asszisztens 3 3 - gyermek- és ifjúságvéd. 1 1 - óvodatitkár 1 1 - gyógypedagógiai asszisztens fő 1 1Ügyviteli, techn.dolg. - gazd.ügyintéző fő 1 1 - ügyviteli dolgozó fő 1 0,75 - karbantartó, kisegítő fő 1 2 2Külső munkavállaló - gyógypedagógus fő 0,73Összesen fő 1 12 5 2 3 2 2 10 8 44,48

Besorolási kategóriák

4./ A rendelkezésre álló épületek száma: 11 db. Az épületek Fegyverneken 4 tagóvodához kapcsolódnak (főépületek és melléképületek).Előző évhez képest alapterületben, valamint rendeltetés módjában nincs változás. A óvodai célokat szolgáló épületek elhasználódási foka változó. A funkció ellátására valamennyi épület alkalmas. Az épületek területe tagóvodánként: - Újtelep 971 m2 - Bölcsőde 73,32 m2 - Központi 290 m2 - Annaházi 342 m2

3 - Szapárfalui 277 m2 1.953,32 m2 5. Az intézmény alapműködésével összefüggő főbb események, évzáró-évnyitó, egyéb, időpontok megjelölése Az intézmény Éves Munkaterv alapján végzi éves nevelő munkáját. Az egységek ebből bontják le a tagóvodákra vonatkozó munkatervet. 5.1 INTÉZMÉNYI SZINTEN KÖZÖS RENDEZVÉNYEK

Féléves munkát értékelő nevelőtestületi értekezlet: 2017. január 26. Nevelési évet (2016/17) záró nevelőtestületi értekezlet: 2017. június 16. Nevelési évet (2017/18) nyitó nevelőtestületi értekezlet: 2017. augusztus 21.

Az óvodavezető a helyettesekkel hetente megbeszélést tart. Vezetői értekezletet havonta tartunk.

5.2. MEGEMLÉKEZÉSEK, ÜNNEPEK, HAGYOMÁNYOK Az tagóvodák a Nevelési Programban elfogadott hagyományokat ápolják:

Név és születésnapok Szüreti mulatság Adventi készülődés Mikulás Karácsony Farsang Húsvét Anyák napja Nagycsoportosok búcsúztatása Állatok, Víz, Föld, Madarak Világnapja Idősek napja Mesemondó délelőtt Ovi olimpia Sportnap Családi nap

Ezeknek a rendezvényeknek az eszközigényét a költségvetésből finanszírozzuk, valamint az óvónői ötletgazdagság, kreativitás, a szülők segítő szándéka számottevő a költségek csökkentése során.

A Bölcsőde hagyományai, ünnepei: Mikulás, Karácsony, Édesanyák köszöntése

5.3. A SZÜLŐK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT RENDEZVÉNY

Szapárfalui óvoda Farsang február utolsó hete. Újtelepi óvoda Majális május utolsó hete Központi óvoda Családi délután június első hete Annaházi óvoda Farsang február utolsó hete

5.4. ÓVODAI SZÜNETEK A nevelési év rendje : 2016. szeptember 1 – 2017. augusztus 31-ig

Karbantartás idejére tervezett összevont nyári élet: Óvoda június 15 – augusztus 18.

4

A karbantartás ideje alatt ügyeletes óvoda működik Fegyverneken az Újtelepi óvodában és a Központi óvodában Bölcsőde karbantartás miatti szünet: 2017. július 24- augusztus 4.

6. Az intézmény munkatervéből az alapfeladatra használt alapóra, túlóra, szakköri óra, az alapfeladaton túl vállalt rendezvények, csoportok működése, kulturális rendezvények, kirándulás Az óvodában az alapszolgáltatást óvodapedagógusok, a bölcsődében kisgyermekgondozók látják el. Fegyverneken az óvodapedagógus heti törvényes munkaideje 40 óra, kötelező óraszáma 32. A bölcsődei gondozónők heti munkaideje 40 óra, melyből 35 óra a gyermekek között kötelezően töltendő. Óvodában ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások:

Logopédia Egyéni fejlesztés Az integráltan nevelt testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd és más fogyatékos

gyermekek ellátása. A feladatok ellátására a szakember szükségletet biztosítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság.

6.1. ALAPFELADATON TÚL VÁLLALT FELADATOK

Délutáni sportfoglalkozás- Ovitorna Újtelepi Óvoda heti 1 óra nagycsoport. Foglalkozásokat óvodapedagógusok vezetik – kötelező órában

Zeneovi heti 1 óra Vízhez szokatás-úszáselőkészítés

Előreláthatólag 30-40 gyermek részvételével minden tagóvodából Költségeinek egy részét a szülők fizetik, másrészt a Fegyvernek Város Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott „kötött felhasználású pénzeszköz úszásoktatáshoz”, valamint rendszeres alapítványi támogatást kérünk.

Gyermektánc – néptánc Központi Óvodában heti 1 óra nagycsoport részére.

Nyári tábor 1 hét nagycsoportos korosztály, 30-40 gyermek részére Költségeit a szülők fizetik, valamint az alapítványokhoz folyamodunk támogatásért.

Hitoktatás . Katolikus és református hitoktatás minden óvodában heti 1 óra Gyógytestnevelés Minden Óvoda, hetente 1 óra – lábstatikai, tartásjavító mozgás.

6.2. KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

Valamennyi óvodai rendezvényre a gyerekek életkoruknak megfelelő játékkal, rövid műsorral készülnek. Gyermekcsoport kirándulásai

- Ismeretszerző, élményszerző kirándulások (pl.: repülő múzeum, hajózás a Tiszán, állatkert)

- Szórakoztató programok (báb, mese előadások, cirkuszi előadás), színház - Túrák (gyümölcsöskert, határnézés, vízmű, piac, Kunhalom, Kavicsos, Vasútállomás,

Tisza-part.). A gyermekcsoportok kirándulásait a szülők finanszírozzák

5 7./ Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indokolása. Intézményünk az Önkormányzat 2017. évre szóló koncepciója alapozásához tervezte bevételét és kiadását. BEVÉTELEK Az intézmény bevételének előző évhez viszonyított változása 12,5% emelkedés. Az intézményi működési bevételeken belül az élelmezés bevétele az alkalmazotti munkahelyi étkeztetést tartalmazza, mely a várható nyersanyagköltség emelkedés miatt közel 4%-kal több a 2016. évinél. Az egyéb bevétel a bölcsődei gondozási díj tervezett összege, nem változik.

2.) Támogatás értékű bevételt nem tervezünk. 3.) Az intézményfinanszírozáson belül az állami támogatás 8%-kal nő. Gyermek, ill. csoport

létszámhoz kapcsolódó pedagógus, valamint pedagógiai munkát segítők számított létszámához kötött finanszírozás bér- és járulék kiadások fedezetére fordítható. A gyermeklétszám után igényelhető normatíva az intézményüzemeltetésre, fenntartásra, technikai, ügyviteli dolgozók bérének fedezetére használható. A számított pedagógus létszámhoz kapcsolódó fajlagos normatíva emelkedett, amit a pedagógus I. fokozatból pedagógus II. történő átlépéshez kapott kiegészítő normatíva tovább emel. Nem változott a pedagógiai munkát segítők létszámára épülő fajlagos normatíva, a működtetés normatívája és a bölcsődei ellátás normatívája sem. A bölcsődei dolgozók 2017.január 1-től kikerülnek az összevont ágazati pótlék hatálya alól és bölcsődei pótlékban részesülnek, ami több mint a koncepcióhoz számolt összeg, ezért az intézményi főösszeget 644 e forinttal emeli.

4.) A fentiekből eredően, továbbá a kiadások tényleges várható szinten történő tervezése miatt az Önkormányzati kiegészítés növekedés 44%.

5.) Önkormányzati kiegészítő finanszírozásként szerepel a kötött dologi kiadáshoz biztosított úszásoktatás és nyári tábor fedezeteként 300 e Ft. A Bölcsőde esetében, mivel a normatív támogatás nem fedezi a kiadások összegét, a feladatellátás biztosítása érdekében az önkormányzat kiegészítő finanszírozásra van szükség. Az óvodai intézményfinanszírozáson belül az önkormányzati kiegészítés 14,7%, ugyanez a bölcsőde esetében 43,3%.

KIADÁSOK: Az intézmény összes kiadása az előző évihez viszonyítva –a bevételekkel összhangban - 12,5% növekedést mutat. A változás jogszabály és a testület döntéseinek végrehajtásából adódik.

6.) A bérterv tartalmazza a soros előlépéseket, a bölcsődei alkalmazottak bérét. A bérek tervezése a 3. pontban leirt létszámok, a pedagógus életpálya-modellhez kapcsolódó illetménytábla és a KJT szerint történt. A pedagógusok személyi juttatásának előző évhez viszonyított növekedése közel 5 millió Ft, a pedagógiai munkát segítőké az 1 fő létszámnövekedés és a garantált bérminimum emelkedése, továbbá a kötelező 10%-os illetmény növekedés következtében 10 millió Ft körüli összeg. A garantált bérminimumra történő kiegészítés majdnem minden nem pedagógust érint. A bölcsődei kisgyermek gondozók bölcsődei pótléka 64,5%-kal emelkedett.

7.) Ez évben sem nyugdíjba vonuló, sem jubileumi jutalomra jogosult dolgozó nincs. Itt került megtervezésre az SNI gyermekeket ellátók megbízási díja. Az óvodapedagógus munkáját szakirányú végzettségű gyógypedagógiai asszisztens segíti. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős bére is szerepel.

8.) A bér és bérjellegű kiadások változása maga után vonja a járulékok változását is. A személyi juttatások növekedése ellenére – jogszabályi változás miatt – 3,5%-kal alacsonyabb a járulékok összege. A járulék kiadási szintet nagymértékben csökkenti a rehabilitációs hozzájárulás, melynek terhére 2főt foglalkoztatunk, így a levonható rész bér és járulékként jelenik meg. Az energia kiadások a tényleges várható összegben kerültek megtervezésre.

6

9.) Egyéb célra kapott kötött felhasználású dologi kiadásként lett megtervezve (int. finanszírozásnál már említésre került) úszásoktatásra, nyári táborra 150-150eFt.

10.) Az egyéb dologi kiadások szintén a tényleges várható összegben kerültek megtervezésre, így tartalmazzák az évek során elmaradt, felhalmozódott szükséges karbantartások összegét, a foglalkoztatási szakmai anyagokat, amit korábban a szülők adományoztak.

11.) Beruházás keretében terveztük a 8. sz. melléklet szerinti eszközök beszerzését.

8./ Összegzés Az intézmény 2017. évi költségvetési tervezete az SZMSZ-ben előirt feladatokkal összhangban van. A költségvetési tervezet az intézmény alaptevékenységi köréből adódó feladatokra épül. 9./ Az intézmény kintlévőségei Az intézmény tevékenységi köréből adódóan csak étkezési térítési díj, gondozási díj beszedésével-számlázásával foglalkozik. 2016. december 31-én az intézmény egészére vonatkozóan 0 Ft a hátralék állomány. II. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR l./ Az intézmény által ellátottak száma a város minden lakója, 6.851 fő. Jelentős változás nincs, az

előző évi lakosságszám 6.934 fő volt. 2./ A feladatokat 7,625 statisztikai fővel látjuk el.

A B C D E F G Össz.

Vezető igazgató 1,00 1,00

vezető könyvtáros 1,00 1,00

vezető összesen 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00

Szakdolgozó könyvtáros 1,00 1,00

művelődésszervező 1,00 1,00

gazdasági ügyintéző 1,00 1,00

házgazda 0,00

pénztáros 0,125 0,125

eladó 1,00 1,00

szakdolgozó össz. 0,00 0,00 0,00 2,125 1,00 0,00 1,00 4,125

Technikai gondnok 1,00 1,00

takarító 0,50 0,50

technikai összesen 0,00 0,50 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,50

Összesen 0,00 0,50 1,00 3,125 1,00 0,00 2,00 7,625

Összes létszám 7,63 3./ A rendelkezésre álló épületek: - Művelődési Ház, Szent Erzsébet u. l84. kis épület 175 m2 nagy épület 375 m2

7 összesen: 532 m2 - Könyvtár , Szent Erzsébet u. l46. 324,3 m2 - Klubkönyvtár , Ady Endre u. 50. 281 m2

- Összesen: 1.137,3 m2

Az épületek 40 évesnél régebbiek. Az elmúlt évek felújításainak következtében, az önkormányzat

anyagi helyzetéhez képest alkalmasak a funkció ellátására, de sajnos állapotuk egyre romlik. Ez minden épületre elmondható, szükséges volna ezek felújítására.

A Klubkönyvtár belülről jó állapotban van, külső állapota nagyon rossz, belső renoválásokat végeztünk, de a 4-es út felőli szakasz folyamatosan romlik és félő, hogy balesetveszélyes lesz. A vízelvezetést meg kell oldani, mert a fal keresztbe van repedve. A tető állapota és a pince (balesetveszélyes) rossz, több helyen beázik, mindenképpen találni kell valamilyen megoldást (pályázat, Önkormányzati befektetés), mielőtt az épület használhatatlanná nem válik, fontos lenne a külső vakolat javítása és festése. A parkolás itt sem megoldott, közösségi funkciókat lát el az épület és a szennyvízátemelő szivattyú odahelyezésével le is szűkült a parkolási lehetőség. A kamerarendszer beépítése az épület védelmében fontos lenne. Ezzel a védelemmel az értékek védelem alatt lennének, és olyan tárgyak kerülhetnének ide, amivel az épület funkcióját bővíthetnénk. Ezekre a beruházásokra megoldás lenne a: „150/2015.(XII.17.) sz. önkormányzati határozat: A TOP-3.2.1-15 pályázati felhívás (energetikai korszerűsítés) előkészítésével kapcsolatos kötelezettségvállalásról” Bízom benne, hogy a pályázat pozitív elbírálásban részesül. Homlokzat felújítására a Fegyvernek Mezőgazdasági Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézménnyel felméréseket végeztünk és 2017-ben szeretnénk a javítást elvégezni. A Könyvtár épületében a mellékhelység állapota tarthatatlan, mivel csak egy helység áll rendelkezésre a dolgozók és a látogatok részére is, valamint nem felel meg a mozgáskorlátozottak igényének sem.

Az épület akadálymentesítése az egyik legnagyobb feladat, amit végre kellene hajtani 2017-ben. A "2/2015.(1.29.) sz. önk.hat. Fegyvernek Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési tervkoncepciójának elfogadásáról" szerepel a 4. oldal 3./II. pontjában a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár épületeinek akadálymentesítése. Várható költségeit beépítettük a költségvetésbe.

A Könyvtárban az akadálymentes közlekedést kívül, belül meg kell oldani, mert a törvényi szabályozásoknak nem teszünk eleget:

-„1997. CXL. 54. § (1) A nyilvános könyvtár alapkövetelményei:a) mindenki által használható és megközelíthető”. -1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról: 4.§/ g)8 akadálymentesség: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. §-ának 1. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő épített környezet; h)9 egyenlő esélyű hozzáférés: ha) a szolgáltatás egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha igénybevétele - az igénybe vevő állapotának megfelelő önállósággal - mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára akadálymentes, kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető, hb) az épület egyenlő eséllyel hozzáférhető, ha mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára megközelíthető, a nyilvánosság számára nyitva álló része bejárható, vészhelyzetben biztonsággal elhagyható,

8

valamint az épületben a tárgyak, berendezések mindenki számára rendeltetésszerűen használhatók, és a -1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 2. § E törvény alkalmazásában: 1.7Akadálymentes: az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata minden ember számára biztosított, ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez speciális eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük.

4./ Az 5/l mellékletben részleteztük a tervezett főbb programjaink időbeni eloszlását. Az intézmény munkatervét a januári ülésén fogadta el a Tisztelt Képviselő-testület, amiben többek között az alábbi kiemelt rendezvények is szerepelnek. A IV. Népzenei- és Népdal Találkozót, a Weöres Sándor Gyermekszínjátszó megyei Találkozót, Fegyvernek Város Napját, III. Fegyverneki Verbunkversenyt az erre a célra elkülönített finanszírozásból valósítjuk meg. 5./A munkatervben részletezettek szerint végezzük a terveink szerint a közművelődési és a közgyűjteményi munkát. 2017-ben 7 fenntartott művészeti csoportot (2 tánc, 2 citera, 1 női kar, 1 népdalkör, 1 fafaragó) fogunk működtetni. Az előadó-művészeti csoportoknak a településen belül és azon túl is bemutatkozási lehetőséget keresünk és előkészítünk. Rendszeresen visszajárnak különböző települések rendezvényeire (Cseresznye Fesztivál, Örményes Falunap, Vándorló Bográcsok, Szent Miklós Napok, Kórustalálkozó, Katonadal Fesztivál, Jászkun Világ). A citerás csoportok és a népdalkör rendszeresen járnak minősítésekre. Ezekre az utaztatási költségeket a Baldácsy Művészeti Egyesülettel közösen próbáljuk előteremteni. Tudjuk, hogy a nehéz anyagi helyzetük miatt a lakosok nemhogy többet költenének a kulturális kiadásaikra, hanem inkább visszafogják ez irányú költéseiket. Ezért a jegybevételeink növekedésére nem számítunk.

5.1/ A megbízási díjas szakkörvezetőkön kívül önkéntesekkel látjuk el a szakmai feladataink egy részét. Segítséget kapunk az Önkormányzattól is a nagyobb és kisebb rendezvények alkalmával egyaránt (pakolás, szállítás), valamint a közmunkaprogramon belül biztosítanak dolgozókat a napi feladatok ellátásához.

Bízunk benne, hogy ezeket a segítségeket a jövőben is megkapjuk. Az önkéntes segítők az alábbi segítséget nyújtották:

fényképezés rendezvénysegítők szervezési önkéntesek karbantartási segítség

A fentieken kívül helyet biztosítunk és a rendezvényekhez szakmai hátteret adunk a városban működő civil szerveződéseknek (egyesületeknek, zenekaroknak, pártoknak, sporton és egészségmegőrzésen alapuló civil szervezeteknek), az oktatási intézmények rendezvényeinek, a véradásnak.

6./ Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indoklása: BEVÉTELEK: Az intézmény működési bevételeit a várható szinten tervezte meg. Kisebb mértékű növekedéssel a kávéházi bevételnél és a bérleti díjnál számoltunk.

9

Az intézményfinanszírozást szintén a tervkoncepció szerint terveztük. A normatív támogatás kisebb csökkenését az okozta, hogy csökkent a település lakosság száma, a támogatást pedig lakosságszámra kapjuk. Végleges átvett pénzeszközt ebben az évben nem terveztünk, mivel az előző évek tapasztalata alapján ez nem várható. Az előző évben a könyvtár részére befizetett támogatással számoltunk. KIADÁSOK: A személyi juttatásokat a tervkoncepcióban jóváhagyott létszámra, a közalkalmazotti bértábla alapján számoltuk. A járulékokat a személyi juttatásoknak és a jogszabályi változásoknak megfelelően terveztük meg. A dologi kiadásokat szintén a tervkoncepció szerint terveztük. Az egyéb dologi kiadásokat, az energia kiadásokat és a kávéházi kiadásokat várható szinten számoltuk. A kávéházi árubeszerzés növekedés fedezete a szakfeladat bevétel.

Az egyéb célra kapott dologi kiadásokat is várható szinten terveztük, mivel az előző évi előirányzat semmiképpen nem elegendő a lakosok által elvárt rendezvényekhez.

Beruházásként informatikai eszközök, tárgyi eszközök beszerzését terveztük. Felújításként az akadálymentesítést, és a gazdasági épület villamos vezetékeinek cseréjét terveztük.

7./Az intézmény költségvetését megfelelőnek ítélem meg. Takarékoskodással, odafigyeléssel teljesíthető. 8./ Az intézmény kint levősége nincs.

III. ÖNKORMÁNYZAT

Az intézményben engedélyezett létszámkeret 304,17 fő. Ebből 289,67 fő közfoglalkoztatott, 1 fő polgármester, 13,50 fő foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszony keretében történik az alábbiak szerint:

Kötfoglalkoztatás összesen 289,67 fő

-Téli közfoglalkoztatás 36,67 fő

-Hagyományos közfoglalkoztatás

22,33 fő

-Minta közfoglalkoztatás 230,67 fő

Közalkalmazottak összesen 13,50fő

-Közterület rendjének fenntertása

4 fő

-Növénytermesztés, állattenyésztés

6 fő

-Városgazdálkodás 3 fő

-Húsárukereskedelem 0,5 fő

10 BEVÉTELEK A működési bevételeknél került megtervezésre a hús értékesítés bevétele, valamint a mezőgazdasági tevékenységből származó bevételek, térkő értékesítés, vállalkozói tevékenység bevétele mint intézményi működési bevételek. Közhatalmi bevételek a helyi adók(magánszemélyek kommunális adója , helyi iparűzési adó), a gépjárműadó. Az Önkormányzatnál kerül megtervezésre minden igényelt állami támogatás (normatívák, kötött felhasználású normatívák, központosított előirányzatok, az intézmények által közölt igények felmérése alapján) a Magyar Államkincstár kiközlése alapján. Felhalmozási bevételek között tervezzük a lakásértékesítés várható bevételét, valamint egyéb ingatlan értékesítési bevételeket. Támogatásértékű bevételek előirányzata tartalmazza egyrészt a működési célra államháztartáson belülről kapott összegeket ( start programok támogatása, mezőőri szolgálat állami hozzájárulása, mezőgazdasági támogatás (földalapú, állatjóléti). Véglegesen átvett pénzeszközként kerültek megtervezése, a mezőőri járulék 2017. évi bevételei. A kölcsönök megtérülése a megállapodások alapján került megtervezésre. KIADÁSOK A személyi juttatások és ezekhez kapcsolódó járulékok a hatályos jogszabályoknak, valamint a Képviselőtestület döntésének megfelelően kerültek tervezésre . A betöltetlen álláshelyeket nem terveztük. A dologi kiadások tervezésekor figyelembe vettük a 2016. évi tény adatokat, valamint a meghatározottakat. (működéshez kapcsolódó dologi kiadások: (a teljesség igénye nélkül) irodaszer, munkaruha költségek, Hírmondó költsége, hirdetési díjak, posta költség, utalvány díjak, foglalkoztatás egészségügyi kiadások, könyvvizsgáló díja, különböző adók, díjak egyéb befizetési kötelezettségek, kamatkiadások., közfoglalkoztatási projektekhez kapcsolódó önrészek. A támogatásértékű kiadásoknál került tervezésre a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ részére szükséges állami támogatások és önkormányzati hozzájárulás összege. Átadott pénzeszközök között szerepel a civil szervezetek számára tervezett támogatás, valamint a BURSA HUNGARICA ösztöndíj összege. A felhalmozási kiadásokat a 2-3. melléklet szerint terveztünk. Az ellátottak juttatásai kiemelt előirányzatán belül kerül megtervezésre az önkormányzat által folyósított minden szociális ellátás : támogatások, átmeneti, valamint temetési pénzbeli segélyek, egyéb szociális juttatások Az adott kölcsönök tervezése az előző évek tapasztalata alapján történt. A Tartalékok tervezése az előzetes költségvetésben meghatározott feladatokra történt a költségvetési rendeletben részletezett feladatokra. IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL A Polgármesteri Hivatal feladata A 2012. január 1-ével hatályba lépő jogszabályi módosulások miatt 2012. január 1-étől a Polgármesteri Hivatal csak a hatósági, igazgatási jellegű feladatokat végezheti. Egyéb ellátandó, önkormányzati tv-ben, ágazati jogszabályokban meghatározott feladatokat a 2012. január 1-én újonnan létrehozott Önkormányzati Hivatal útján látja el.

A Polgármesteri Hivatal alapvető feladatai az önkormányzat működésével kapcsolatban: a.) ellátja a képviselő-testület és bizottságai működéséhez kapcsolódó szervezési és adminisztrációs

11 feladatokat; b.) tájékoztatással és ügyviteli közreműködéssel segíti az önkormányzati képviselők, a bizottságok és a képviselő-testület munkáját; c.) közreműködik a testületi szervek (képviselő-testület és bizottságai ) által tárgyalandó írásos előterjesztések elkészítésében; d.) előkészíti és végrehajtja a képviselő-testület és bizottságai döntéseit (határozatok és rendeletek), a polgármester és a jegyző operatív vezetésével.

2. A Polgármesteri Hivatal alapvető feladta az államigazgatási ügyekkel kapcsolatban, hogy ellátja az ügyek döntésre való szakszerű előkészítésével, valamint a végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

3. A Polgármesteri Hivatal a.) feladatainak ellátása során együttműködik az önkormányzat más intézményeivel, szervezeteivel, civil szervezetekkel, alapítványokkal, a társhatóságokkal- és szervekkel, b.) a feladataival összefüggő kérdésekről folyamatosan és rendszeresen tájékoztatja a település lakosságát.

A Hivatalra háruló feladatok végrehajtásához rendelkezésre álló humán erőforrás: A Hivatalban a 2017. évi feladatellátáshoz engedélyezett létszám: 16,75 fő az alábbiak szerint:

Átlaglétszám POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN

16,75 fő

jegyző 1 fő IGAZGATÁSI CSOPORT 5,75 fő PÉNZÜGYI CSOPORT 9 fő CSOPORT RENDSZERBE NEM TARTOZÓK

1 fő

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében csak a működéshez kapcsolódó kiadások kerültek megtervezésre. Köztisztviselők, jegyző, járulékok, költségtérítések, Cafetertia. Polgármesteri Hivatal épületének fenntartási és működési költségei. A dologi kiadások között terveztük meg az előző évekhez hasonlóan a teljesség igénye nélkül: a köztisztviselők kötelező továbbképzéseinek várható kiadásait, foglalkozás egészségügyi kiadásokat, az önkormányzati jogtár díját, irodaszer szükséges kiadásait, belső ellenőrzés díját, az hivatal által használt szoftverek díjait, banki költségeket, postaköltséget, fénymásoló berendezés karbantartási költségeit. A beruházások tervezett kiadásai között számítógépek beszerzése szerepel. 500 eFt összegben terveztünk 3 db PC beszerzését. A) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA A Gyermekélelmezési Konyha alapfeladata a Polgármesteri Hivatal területén működő intézmények – óvodák, iskolák, Gondozási Központ – ellátottainak, valamint a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények dolgozóinak élelmezése (reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna előállítása ). Szabad kapacitásunk erejéig vállaljuk még egyéb szervek és személyek részére további ételek előállítását.

12 Az intézmény által ellátottak száma (hétköznap fő/nap): Konyha

Ellátottak Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Bölcsőde 9 9 9 9 Óvoda 194 208 194 Iskola 487 357 Felnőtt 0 Összesen 9 203 704 560

Étterem

Ellátottak Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Óvoda 0 Iskola 0 Felnőtt 212 Összesen 0 0 212 0

A két telephelyen naponta átlagosan 916 fő ellátását tervezzük ebben az évben. Az intézmény kapacitása 1 300 adagos, így a kihasználtság 70,40 %-nak felel meg. Szombati napokon átlagosan 50 fő részére biztosítunk ebédet. A napi feladatokon túl szabad kapacitásunk erejéig vállaljuk egyéb szervek és személyek részére további ételek előállítását is. Az intézmény alkalmazottainak létszáma 2017. évben 17,50 fő. Az adminisztratív feladatokat két fő nyolc órás adminisztratív dolgozó végzi. Az intézményvezetői feladatokat 1 fő megbízási szerződés alapján látja el. Egy fő gépjárművezető végzi az ételek kiszállítását, valamint a kisebb karbantartási munkákat. Az iskolai tálaló konyhai dolgozók létszáma 4 fő. Az ételek előállítását naponta 10 fő fizikai dolgozó látja el. Az időszak során 1 fő fizikai dolgozóra 92 fő ellátása jut. A fizikai dolgozók közül 4 fő szakács képzettségű. A Konyha és az Étterem tisztaságáért egy fő takarítónő felel. 2014. január 1-jétől 1 fő hentest foglalkoztatunk négy órás munkaidőben. A dolgozók közalkalmazotti besorolása szerinti megoszlása: Munkakör megnevezése Bértábla szerinti Létszám (fő) Intézményvezető F/7 1 Gazdasági ügyintéző E/8 1 Adminisztrátor C/2 1 Gépjárművezető B/6 1 Szakács( konyhavezető helyettes) B/5 1 Szakács( konyhavezető helyettes) B/7 1 Szakács( raktáros-árukészlet fel.) B/4 1 Szakács( raktáros-árukészlet fel.) D/9 1 Konyhai kisegítő A/6 1 Hentes B/11 0,50 Konyhalány A/4 1 A/9 0 A/12 1 A/13 1 Tálaló konyhai kisegítő A/6 1 Tálaló konyhai kisegítő A/12 3 Takarító A/12 1

13 Összesen 17,50 Az intézmény kezelésébe adott vagyon állománya: A rendelkezésre álló épületek száma: 4 db. Az épületek alapterülete összesen: Hársfa úti Konyha: 288 m2 Hársfa úti Konyhához tartozó garázs építmény: 73 m2 Iroda épület: 165 m2 Hunyadi úti étterem: 526 m2 A konyha főzőtere alkalmas az ellátottak részére biztosított ebéd előállítására. A garázs építményt jelenleg göngyölegek tárolására használjuk, ugyanis kis mérete és rossz állaga miatt nem alkalmas az önkormányzattól bérelt Volkswagen Crafter típusú gépjármű elhelyezésére. Ezért szükséges lenne egy nagyobb alapterületű garázs építése. Az étterem méretét és állapotát tekintve alkalmas a minőségbiztosítás előírásainak. A tárgyi eszköz ellátottságot tekintve a gázüzemű főzőüstök cseréjét tervezzük folyamatosan. Az éves költségvetés bevételének főösszege 142 590 e Ft. Az étkezésből származó bevételeket az intézmények által közölt ellátott létszám és az önkormányzati rendeletben foglalt nyersanyagnorma és rezsi alapján terveztük, ami 54 718 e Ft lett. Ez az összeg az előző évi előirányzathoz képest 4 022 e Ft-tal magasabb. Ebben az évben az óvodás étkezők 89 %-a és az iskolás étkezők 72,36 %-a szociálisan rászorult, ezért az étkeztetésük költségeinek fedezete a normatív támogatás összege, ami 78 438 e Ft. A kötelező szünidei étkeztetés fedezetére 9 257 e Ft normatív támogatást terveztünk. Így az étkeztetés normatív támogatása összesen 87 695 e Ft lett. Önkormányzati kiegészítést nem terveztünk, ugyanis a tervezett bevételek összege fedezi a várható kiadásokat. Az intézmény összes kiadása 142 590 e Ft. Személyi juttatásként 31 758 e Ft-ot terveztünk. Ebből bérjellegű kiadás a közalkalmazotti besorolás szerinti bérekkel és 18,50 fő alkalmazotti létszámmal számolva, 31 758 e Ft. A bérkiadás az előző évi tervkoncepcióhoz viszonyítva magasabb 1 536 e Ft-tal. A különbség a közalkalmazotti minimálbér emelkedése miatt adódik.. A munkaadót terhelő járulékok előirányzata a személyi juttatások összegével arányosan került tervezésre, összege 6 987 e Ft. A dologi kiadások előirányzata 103 345 e Ft. Élelmezésre 73 668 e Ft-ot fordítunk ebben az évben. Ez az összeg tartalmazza a kötelező szünidei étkeztetés nyersanyag költségét is, ami 3 914 e Ft. Az egyéb dologi kiadások fedezetére 19 475 e Ft-ot terveztünk. Az energia kiadások összege 10 202 e Ft. Beruházásként konyhai eszközök vásárlására (étkeztetéshez szükséges tányérok, evőeszközök, poharak pótlása) 500 e Ft-ot terveztünk. B) FEGYVERNEKI VÁROSÜZEMELTETÉSI Intézmény Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata által alapított Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 2010. január 1-től kezdte meg működését. Az Intézmény által ellátandó COFOG szám szerinti alaptevékenységek az 52/2016. (IV.28) sz. önkormányzati határozattal módosított Alapító Okirat alapján az alábbiak:

COFOG szám COFOG elnevezés

14

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése

042220 Erdőgazdálkodás

042360 Halászat, haltenyésztés 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

047120 Piac üzemeltetése 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása,

elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

51030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása átrakása

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

066010 Zöldterület-kezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 900080 Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú

tevékenységek kiadásai és bev. Kötelező feladatok:

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtése, szállítása) Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése, szállítása. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Város és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások Temető fenntartás és működtetés (temetkezési szolgáltatás) Közutak üzemeltetése. Zöldterület kezelés

Önként vállalt feladatok:. Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység. (fakitermelés) Halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok ellátása.

Az intézménynél szakfeladatonként, - külön választva az önként és kötelezően vállalt feladatokat - terveztük meg a 2017. évi bevételeket-kiadásokat.

2017. évi költségvetés általános tervezési szemlélete:

15 Személyi juttatások bér/járulék: tervkoncepcióban leírtak alapján, közalkalmazotti törvényben előírt soros előrelépések, valamint a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum megtervezésével. Energia díjak (gáz, villamos energia, víz- és csatornadíjak): 2016. évi teljesítés alapján. Üzemanyag felhasználás, hajtó kenőanyag költsége: előző évi tényfogyasztás alapján került meghatározásra, gázolaj nettó 290.-Ft. Az Intézmény SZMSZ alapján elfogadott létszám 25 fő (24,75). A tervezett foglalkoztatottak megoszlása szakfeladatonként:

Szakfeladat Foglalkoztatott

betöltött álláshelyek (fő)

1. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 0,5 2. Nem veszélyes települési hulladék begyűjtés,

szállítás 1,5

3. Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 1 4. Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 1 5. Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 1 6. Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés 0 7. Város, és községgazdálkodás 3,75 8. Köztemető fenntartás, működtetés 3 9. Közutak, hidak üzemeltetése 2 10. Zöldterület kezelés 5 11. Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás 2 12. Erdőgazdálkodás 0 Összesen: 20,75

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Fegyvernek Város csatornahálózatának műszaki átadása 2015. évben befejeződött. A szennyvíz-beruházás során 2.662 ingatlanra került kiépítésre csatlakozópont (tisztítóidom), a jelenlegi rákötési arány meghaladta a 75 %-ot. A csatornahálózaton összegyűjtött és a szippantott szennyvizek elhelyezése és tisztítása a városi szennyvíztisztító telepen történik, melynek üzemeltetését 2012. január 1-től a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. végzi. Bevételek (6.099 eFt) A bevételek tervezésénél Fegyvernek településről 2.200 m3, ebből 200 m3 lakossági, 2.000 m3 közületi szennyvíz beszállítása várható éves szinten. Fegyvernek település mellett Tiszabő, Örményes és Kuncsorba településeken is Intézményünk látja el a nem közművel összegyűjtött szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatást, melynek mennyisége a 3 településre összesen kb. 1.000

16 m3/év. A szippantásból a bevétel folyamatos csökkenése várható Fegyverneken a csatornahálózatra történő rácsatlakozások előrehaladásával, valamint az Örményes településen megépült szennyvízhálózat miatt. A tervezés a fentiek figyelembevételével készült. Kiadások (5.912 eFt) A szakfeladaton 1 fő gépjárművezető bére és járulékai (50%) kerültek tervezésre, valamint 3.220 m3 szennyvíz ártalmatlanítási költsége, 1 db szállítójármű minimális fenntartási és karbantartási költsége és a biztosítási díj került megtervezésre A szakfeladat egyenlege: +187 eFt

051030 - Települési hulladék begyűjtés, szállítás: Fegyvernek Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. látja el. Intézményünk a közszolgáltató adminisztrációs feladatainak ellátására és helyi információs pont működtetésére megállapodást kötött a Közszolgáltatóval a közszolgáltatói szerződés időtartamára. A közszolgáltatástól független, egyéb intézményi feladat a településen összegyűjtött (START közmunka) illegális hulladékok ártalmatlanító helyre történő elszállítása és az Intézmény saját tevékenysége (pl. temetői hulladékok) során keletkező hulladékok elszállítása. Bevételek (4.697 eFt) A bevételek tervezése 75 tonna begyűjtendő illegális hulladék mennyiséggel, 15.984.- Ft/tonna ártalmatlanítási díjjal, és 20.000.- Ft/begyűjtés szállítási díjjal történt. Alaptevékenységen kívül más bevétel nem került tervezésre. Kiadások (7.613 eFt) 1 fő adminisztratív feladatokat ellátó alkalmazott munkabére és járulékai és 1 fő gépjárművezető bére és járulékai (50%) kerültek tervezésre, valamint a begyűjtött hulladék (75 tonna illegális, 25 tonna temetői) ártalmatlanítási költsége, a hulladékbegyűjtő céljármű minimális fenntartási és karbantartási költsége és a biztosítási díj került tervezésre. Szakfeladat egyenlege: -2.916 eFt

013350 - Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése: Az Intézmény feladata 13 db önkormányzati tulajdonú épületben 22 lakás (összesen 1.426 m2) bérbeadása, karbantartása, melyet 1 fő fizikai dolgozó lát el. A lakások felújítása szükséges, azonban állagmegóvásuk sem biztosított ezen költségvetés keretén belül. A felújítások között tervezésre került a Bacsó Béla úti ingatlan lapos tető felújítása. Bevételek (2.948 eFt) Önkormányzati rendeletben szabályozott díjakkal a lakások bérbeadásából származó bevétel került tervezésre. Kiadások (4.636 eFt)

17 1 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre, valamint a kiadások minimális karbantartási, energia költségeket (4.200 kWh villamos energia, 1.150 m3 gáz, 30 m3 víz és csatornadíj) tartalmaznak (üresen álló ingatlanok). Szakfeladat egyenlege: - 1.688 eFt

013350 - Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése: Az Intézmény feladata 9 db önkormányzati tulajdonú épületben 17 bérlemény (összesen 2.108,25 m2) bérbeadása, karbantartása, melyet 1 fő fizikai dolgozó lát el. Ezen a szakfeladaton terveztük az adatátviteli célú terület bérbeadások bevételeit is (Telenor, Invitel, UPC) Bevételek (5.761 eFt) A helyiségek bérbeadásából származó bevétel és az adatátviteli célú berendezések bérbeadásából származó bevétel kerül tervezésre. Kiadások (2.863 eFt) 1 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre, valamint a kiadások minimális karbantartási, energia költségeket (1.950 kWh villamos energia, 1.500 m3 gáz, 36 m3 víz és csatornadíj) tartalmaznak. (üres bérlemények) Szakfeladat egyenlege: + 2.898 eFt

047410 - Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek: Az Intézmény feladata a Fegyvernek Büdöséri belvízöblözet üzemeltetése. Az 123 km2 területű öblözet Fegyvernek belterületét és külterületét lefedi, fő befogadó a 15,360 km hosszú Alsóréti Holt-Tisza. Településünkön a belterületi csapadékvíz elvezető csatorna hossza vízjogi üzemeltetési engedély alapján 15.657 m. Külterületen 2 szivattyútelep (Alsóréti- és Büdöséri), belterületen pedig 11 belvízátemelő aknába telepített szivattyú karbantartását és üzemeltetését végezzük. Bevételek (1.217 eFt) A szakfeladaton tervezzük az Alsóréti Holt-Tiszán lévő stégek után beszedett mederhasználati díj bevételét (88 db regisztrált stég, összesen 1.100 m2, br. 500.- Ft/m2). 150 em3 öntözővíz értékesítés került tervezésre. Kiadások (6.981 eFt) 1 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre, valamint az üzemeltetett gépek minimális karbantartási költsége, belvízszivattyúk villamos energia költsége (45.000 kwh), hajtó és kenőanyag az előző évi felhasználás alapján tervezve. 150 em3 öntözővíz vásárlással terveztük a szakfeladatot. Szakfeladat egyenlege: - 5.764 eFt

081030 – Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés:

18 A települési sportpálya (2,672 ha) és a hozzá kapcsolódó épület (sportöltöző 187 m2, WC 21 m2, összesen 208 m2) üzemeltetését, karbantartását az Intézmény látja el. Ellátandó feladat a sportpálya sportolásra alkalmas állapotának megőrzése, gondozása (öntözés, fűnyírás). Sportöltöző épületének tisztán tartása, karbantartási munkáinak végzése. Bevétel: (0 eFt) A szakfeladaton bevétel nem keletkezik. Kiadások: (1.364 eFt) A szakfeladaton a villamos energia költség (4.300 kwh), gáz (3.600 m3), víz- és csatornadíj (120 m3), minimális karbantartási költség, hajtó és kenőanyag az előző évi felhasználás alapján tervezve. Szakfeladat egyenlege: - 1.364 eFt

066020 - Város-, községgazdálkodás mns. szolgáltatás: A település területén működtetett „piac” üzemeltetése, karbantartása, működtetése. Valamint a Vendel napi búcsú megrendezése képezi a feladatokat (helykiosztás, biztosítás stb.). A szakfeladat tevékenységét 3 fő adminisztratív dolgozó és 1 fő (6 órás) takarítónő látja el. Bevételek (50.205 eFt) Közterület foglalási díjak tervezése ezen a szakfeladaton történik. A bevételeket a Vendel napi búcsú, valamint a Szent Erzsébet út 161. szám alatt kialakított elárusító helyek (piac) után beszedett közterület foglalás díjai teszik ki, mely az önkormányzati rendeletben szabályozott árak szerint tervezett. Ezen a szakfeladaton kerültek megtervezésre az alvállalkozói tevékenység keretében tervezett bevételek. Kiadások (49.578 eFt) 4 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre. Egyéb kiadások az előző évi felhasználás alapján, illetve az alvállalkozói tevékenységek anyagköltsége is itt került tervezésre. Ezen a szakfeladaton került tervezésre az Intézmény működéséhez szükséges irodaszerek beszerzése, 3 db gépjármű minimális karbantartási költsége, hajtó és kenőanyaga a 2016. évi tényleges fogyasztás alapján, valamint a biztosítási díjak. A kiadások tartalmazzák az Intézmény székhelyének és piaci elárusítóhelyek területének energia költségeit (30.000 kWh villamos energia, 15.500 m3 gáz, 220 m3 víz és csatornadíj). Szakfeladat egyenleg: +627 eFt

013320 – Köztemető fenntartás, működtetés:

A temetkezési szolgáltatást Fegyvernek, Örményes, Tiszabő és Kuncsorba településeken végezzük. A szállítás 2009. évben beszerzett halottszállító járművel történik. A feladatot 3 fő, 2 fő fizikai és 1 fő szellemi dolgozó látja el. A településen 4 temető karbantartását és a hozzá kapcsolódó épületek fenntartását végezzük:

1.) Annaházi temető 5 ha 1963 m2, épületek 100 m2, 2.) Csonkatornyi temető 2 ha 1189 m2, épületek 48 m2, 3.) Szapárfalui temető 1 ha 4439 m2, épületek 74 m2,

19 4.) Izraelita temető 2113 m2, Bevételek (24.447 eFt) A bevételek az aktuális önkormányzati rendeletben és intézményi utasításban rögzített árak szerint tartalmazzák: a sírhelyváltás, sírhely újraváltás, sírjel állítás, halott átvételi-szállítási, ügyintézési, egyéb kegyeleti szolgáltatások és kellékek díjait. Kiadások (19.917 eFt) 3 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre. A temetkezési szolgáltatás nyújtásához szükséges kellékek beszerzése, egyéb szolgáltatások igénybevétele, a gépjárművek minimális karbantartási költségei, hajtó és kenőanyag költsége az előző évi felhasználás alapján tervezve. A kiadások a temetkezési kellékes helyiség (Szent E. út 169.), valamint a temetőkben található ravatalozók energia költségeit (8.800 kWh villamos energia, 1.800 m3 gáz, 685 m3 víz és csatornadíj) tartalmazza. Beruházást nem terveztünk. Szakfeladat egyenlege: + 4.530 eFt

045160- Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása:

A településen a szilárd burkolatú utak hossza 43,683 km, állapota közepes, rossz. 2016. évben az önkormányzat a START közmunkaprogram keretén belül 3,160 km belterületi út felújítását végezte el új aszfaltburkolat réteg építésével és nemes padka készítésével, valamint 0,570 km hosszon a még szilárd burkolattal nem rendelkező utcákban zúzottkő útalap készült. A települési úthálózat karbantartását, javítását, padkarendezését 2 fővel és 1 db munkagéppel látjuk el. Kiadások: (5.734 eFt) 2 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre, valamint 1 db munkagép minimális fenntartási és karbantartási költsége és a biztosítási díj került tervezésre. Útfelújításra emulzió, aszfalt és kővásárlás nem terveztünk. (Az önkormányzat 2017. évben továbbra is START közmunkaprogram keretein belül tervezi az úthálózat felújítását.) Bevétel: ( - ) A szakfeladaton bevétel nem keletkezeik. Az állami támogatás összege a finanszírozási szakfeladaton jelenik meg. Szakfeladat egyenlege: -5.734 eFt

066010 - Zöldterület kezelés: A belterületen a gondozott területek nagysága 6,9123 ha. Feladat a parkok, terek tisztántartása, a zöld területek gondozását önjáró fűnyíróval, sövényvágóval, motoros fűkaszával 5 fő végzi. A külterületen kb. 8 ha terület tisztántartása is az Intézmény feladata. Bevételek (- eFt)

20 A szakfeladaton bevétel nem keletkezik. Az állami támogatás a finanszírozási szakfeladaton került tervezésre. Kiadások (13.562 eFt) 5 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre, valamint az üzemeltetett gépek minimális karbantartási költsége, hajtó és kenőanyag az előző évi felhasználás alapján tervezve. Szakfeladat egyenlege: - 13.562 eFt

042360 - Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás: Az Alsóréti Holt-Tisza Halászati Közösség megbízása alapján az Intézmény 2006. óta végzi a holtágon a halászattal összefüggő üzemeltetési feladatokat. Az Alsóréti Holt-Tiszára érvényes területi jegyek Fegyverneken és a környező településeken (Kisújszállás, Tiszatenyő, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós) kerülnek értékesítésre. A halőrzési feladatokat az intézmény részéről 2 fő halászati őr látja el. Bevételek (14.424 eFt) A bevételek tervezésénél az előző évben értékesített területi engedélyek darabszámával a 2017. évi eladási árakon számoltunk. Kiadások (15.190 eFt) 2 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre. Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Terve alapján 14.250 kg 3 nyaras ponty, valamint 114 kg 2 nyaras süllő telepítése válik szükségesé. Egyéb kiadások: a területi engedélyek nyomdai előállításának költsége, halászati őr telefondíja, területi engedélyek árusítása után fizetett jutalék és a horgászegyesületek támogatása, állami tulajdonban lévő terület haszonbérleti díja és a vizsga és egyéb hatósági díjak az előző évi tények alapján. Szakfeladat egyenlege: - 766 eFt

042220 - Erdőgazdálkodás: 2017. évben 500 q vegyes tűzifa értékesítését terveztük, mely saját önkormányzati területek karbantartása, gyérítése során kerül tervezésre. (Belvízelvezető csatorna parti sáv és meder tisztítása) Személyi kiadást a szakfeladaton nem terveztünk, A kapcsolódó munkákat más szakfeladatokon tervezett fizikai létszámmal végezzük el. Bevétel (1.143 eFt) A kitermelésre kerülő fa teljes mennyisége értékesítésre kerül 1.800.-/q +ÁFA egységáron, mely részben egyösszegű fizetéssel, részben a közfoglalkoztatás keretén belül foglalkoztatott munkavállalóktól munkabérből részletfizetéssel kerül levonásra. Kiadás (351 eFt) A szakfeladaton minimális hajtó és kenőanyag beszerzése és karbantartási költség lett tervezve.

21 Szakfeladat egyenlege: + 792 eFt

Összegzés

Az Intézmény 2017. évi költségvetési tervezete az alapító okiratban és SZMSZ-ben előírt feladatokkal összhangban van. A költségvetési tervezet az intézmény alaptevékenységi és önként vállat tevékenységeinek köréből adódó feladatokra épül. A 2017. évi költségvetés tervezetben intézményi szinten a Kötelező feladatok esetében 95.374 eFt bevétellel, illetve 22.812 eFt állami támogatással szemben 118.160 eFt kiadás jelentkezik, a feladatellátás egyenlege: +26 eFt. A 2017. évi költségvetés tervezetben intézményi szinten az Önként vállalt feladatok esetében 15.567 eFt bevétellel szemben 15.541 eFt kiadás jelentkezik, a feladatellátás egyenlege: + 26 eFt. A 2017. évi költségvetés tervezetben intézményi szinten 110.941 eFt bevétellel + 22.812 eFt állami támogatással szemben 133.701 eFt kiadás jelentkezik, az intézmény tervezett egyenlege +52 eFt. C) FEGYVERNEKI ORVOSI RENDELŐ

Az intézmény feladata:Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, b) a fogorvosi alapellátásról, c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, d) a védőnői ellátásról, e) az iskola-egészségügyi ellátásról.” Ezen feladatok ellátását az önkormányzat a Fegyverneki Orvosi Rendelőn keresztül biztosítja.

Az intézmény által ellátottak száma:

Háziorvos: Házi gyermekorvos: Fogászat: Védőnők: Orvosi körzet: 3 db 2 db 2 db 4 db - ebből vállalkozás 2 db 1 db 2 db 0 db Ellátottak száma: 4.976 fő 1.451 fő 6.851 fő 1.261 fő Ügyeletben ellátottak száma az OEP jelentés alapján: - Fegyvernek 6.851 fő - Örményes 1.004 fő - Kuncsorba 657 fő - Tisztagyenda 1.029 fő - Tiszaroff 1.672 fő Összesen: 11.213 fő

A védőnői szolgálat által ellátottak száma 2016. szeptember 30.-ai állapotnak megfelelően:

Megnevezés: Várandós anyák száma:

0-7 éves korú gyermekek

Oktatási int.nem járó, otthon

gond.

Oktatási intézménybe járó

gyermek

Óvodába járó gyermek

22 I. körzet 7 104 124 49 II. körzet 14 135 125 95 III. körzet 7 103 140 47 IV. körzet 7 121 124 59 Összesen: 35 463 513 250

Az ellátott főbb csoportok száma:

Az intézményben háziorvosi-, házi gyermekorvosi-, fogászati-, ügyeleti- és védőnői szolgálat működik. Fegyvernek területe három háziorvosi körzetre van osztva. A három körzetből kettő vállalkozási formában működik a harmadik szolgálatot az önkormányzat működteti 2015. január 1-el alkalmazásban lévő háziorvossal. A két házi gyermekorvosi szolgálat közül az I. számú körzetet helyettesítéssel tudjuk ellátni, míg a II. számú házi gyermekorvosi szolgálatot Dr. Kukszova Valentyina házi gyermekorvos vállalkozási formában működteti. A fogászati szolgálat I.-es és II-es számú körzeteit az Euro-Poli Dentál Fogászti Kft működteti vállalkozási formában. Az ügyeleti szolgálatban 5 fő vállalkozó háziorvos vesz részt. Összevont ügyeleti rendszerként működik, ellátási területe Örményes, Kuncsorba, Tiszagyenda, Tiszaroff és Fegyvernek. Az asszisztensek egyéni vállalkozóként, az 5 gépkocsivezető közül 4 fő megbízási díjas dolgozóként, 1 fő pedig az Orvosi Rendelő közalkalmazottjaként 2015. január 01-től főállásban látja el a gépkocsi vezetői feladatokat. A védőnői szolgálat 4 területi körzettel működik, jelenleg mind a négy álláshely betöltött. Feladatellátást végző dolgozók létszáma:

COFOG szám/megnevezés Munkaviszony jellege Besorolás Engedélyezett

létszám 072111 Háziorvosi alapell. 2,6438

Teljes munkaidő szellemi H6 1,0000

Teljes munkaidő szellemi D8 1,0000

Teljes munkaidő szellemi

F1 0,25 Részmunkaidős fizikai A9 0,1969 Részmunkaidős fizikai A7 0,1969

072111 Házi gyerm.orvosi szolgálat 0,5062

Teljes munkaidő szellemi F1 0,2

Részmunkaidős fizikai A9 0,1531

Részmunkaidős fizikai A7 0,1531 072311 Fogorvosi alapellátás 0,275


F1 0,1 Részmunkaidős fizikai A9 0,0875 Részmunkaidős fizikai A7 0,0875 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 4,5500 Teljes munkaidő szellemi F7 1,0000 Teljes munkaidő szellemi F2 1,0000 Teljes munkaidő szellemi F1 1,0000 Teljes munkaidő szellemi F1 1,0000 Teljes munkaidő szellemi F1 0,2000 Részmunkaidős fizikai A9 0,2188 Részmunkaidős fizikai A7 0,2188

23 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 1,55 Teljes munkaidős fizikai B12 1,0000


F1 0,2000 Részmunkaidős fizikai A9 0,175 Részmunkaidős fizikai A7 0,175 074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás

0,1376


F1 0,0500 Részmunkaidős fizikai A9 0,0438

Részmunkaidős fizikai A7 0,0438 Összesen 9,75

A 10,75 fő álláshelyen 2017. január 1-én létszámból jelenleg 9,75 fő közalkalmazott dolgozik. Üres álláshely: 1 fő házi gyermekorvos asszisztens. A házi gyermekorvosi üres álláshelyen Dr. Kuszova Valentyina házi gyermek orvos helyettesítéssel vállalkozói díj ellenében látja el feladatait, míg az asszisztens munkakörét Nagy Lajosné töltö be megbízási szerződéssel. A takarítási feladatokat 2 fő látja el napi 7-7 órás munkarendben, illetve a Hagyomás Közfoglalkoztatás keretén belül + 1 fő segíti a takarítónők munkáját, mivel a 2013. január 01-től 5 településsel működő ügyeleti szolgálat miatt megnövekedett a takarítással kapcsolatos feladat. A rendelkezésre álló épületek száma, területe m2-ben, épületek állagának minősítése, alkalmasak- e a funkció ellátására. A rendelő hasznos alapterülete a bővítést követően 679 m2 lett, ebből a régi épületrész 383 m2, az új (fogászat és védőnők épülete) földszinti része 166 m2, emelet 130 m2. A felújított háziorvosi rendelő az egészségügyi alapellátás szakmai minimumfeltételeiről szóló 60/2003.(X.20.) sz. ESzCsM rendeleben foglaltaknak minden tekintetben megfelel. A védőnői és fogászati szolgálat épületének felújítása és korszerűsítése befejeződött.

Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indoklása:

Az intézmény éves költségvetésének bevétele 71.603 e Ft. A működési bevétele: Örményes, Kuncsorba, Tiszagyenda és Tiszaroff ügyeleti hozzájárulása 8.846 eFt, a vállalkozó orvosok működési költség hozzájárulása, illetve bérleti díjak összege 4.040 e Ft. Ezen összegek adják a működési bevételek 12.886 e Ft tervezett összegét. A 2016. évi eredeti tervezett működési bevételnél ezen összeg magasabb 1,1 %-kal. Ennek oka, hogy a megemelkedett működési költséggel megemelkedtek a működési költség hozzájárulásából befolyó összegek is, ugyanakkor a 2016. májusi OEP települési létszámadatok csökkenése miatt kevesebb ügyeleti hozzájárulás kerül befizetésre. Támogatás értékű bevételt Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által folyosított TB egészségügyi finanszírozás összege 47.669 eFt. Az OEP finanszírozás háziorvosi és házigyermekorvosi körzetre megemelte a rezsitámogatás összegét, így a 2016.-os évhez képest magasabb összegű OEP által folyósított támogatás értékű bevétel került megtervezésre. Intézményfinanszírozáson belül az egyéb önkormányzati kiegészítés 11.048 eFt. Az OEP finanszírozás nem fedezi az ügyeleti ellátás működtetését. A települések lakosság arányosan járulnak hozzá a forrás kiegyenlítéséhez.

Az intézmény éves költségvetésének kiadása 71.603 eFt. A személyi juttatások kiadásainak nagyságát elsősorban a törvényi szabályozás határozza meg, ennek keretein belül tud az önkormányzat – figyelembe véve a költségvetési bevételek nagyságát - az egyes nem kötelező juttatás típusokról dönteni. Az intézmény személyi juttatásként 29.444 e Ft-ot tervezett, mely bérjellegű kiadás és a közalkalmazotti besorolás szerinti bérekkel lett tervezve. Járulékok összege 6.380 e Ft. A dologi kiadások összege 35.377 e Ft, ebből gáz- és villamos energia 1.512 e Ft. Ez az összeg lényegesen magasabb, mint a 2016. évi tervezett kiadás, melynek oka, hogy az ügyeletben résztvevő asszisztensek 2016. március 1. napjától egyéni vállalkozás keretén belül látják el feladataikat. Egyéb dologi kiadás összege 6.718 e Ft. Felhalmozási kiadásként 402 e Ft a tervezett összeg, mely fedezi a védőnő számára egy szolgálati kerékpár vásárlását, a háziorvosi körzetben lévő defibrillátorhoz szükséges akkumulátor beszerzését, valamint a gazdasági ügyintéző számára egy irodai szék illetve az ügyeleti ellátásban doglozók számára egy kanapé valamint étkező asztal és székek beszerzése került megtervezésre.

24 A jelenlegi OEP-finanszírozásból nem lehet fenntartani a rendelőt. A behatárolt erőforrások sajnos nem teszik lehetővé az önkormányzati kiegészítés nélküli működést az ügyeleti ellátás alulfinanszírozása miatt. A költségvetési tervezés gyakorlatának megfelelően továbbra is legfontosabb feladat a költségvetési intézményrendszer működőképességének fenntartása és az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása. Az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó egészségüyi alapellátás. A feladat ellátását valamint a színvonal megtartását az optimális humán- és anyagi erőforrások igénybevételével igyekszünk biztosítani. A tervezésről elmondható, hogy rendkívül szigorú takarékosság jellemzi és a szigorú tervezés miatt a működéshez szükséges minimum kiadások kerültek megtervezésre, előre nem látható kiadásokra nincs a költségvetésben forrás. A tartósan fennálló betöltetlen házi gyermekorvosi szolgálat helyettesítéssel történő ellátása miatt az OEP finanszírozás 60 %-ára jogosult az intézmény. 2008. augusztus 01-től megüresedett házi gyermekorvosi állásra a folyamatos pályáztatás ellenére a mai napig nem érkezett pályázat. A III. sz. háziorvosi szolgálatot 2015. január 1-től saját alkalmazásban foglalkoztatott orvossal 100%-os mértékű (degresszió mentes) OEP támogatással tudjuk működtetni. A koncepció a jelenleg rendelkezésre álló jogszabályok és információk alapján készült. Az intézmény 2017. évi költségvetés tervezete az SZMSZ-ben előírt feladatokkal összhangban van. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ( BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése 110.673 eFt fejlesztési feladatot tartalmaz, melyből 97.891 eFt beruházási kiadás a 3. számú mellékletben részletezettek szerint. 12.782 eFt felújítási feladatot is tartalmaz, a 2. számú mellékletben felsorolt kiadásokat. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetését az előterjesztés megtárgyalása után a mellékelt rendelet tervezettel szíveskedjenek elfogadni. Fegyvernek, 2017. február 8. (: Tatár László :) polgármester Készítette: Temesváriné B. Á.

FE GYV ER NEK Ö NK ORM ÁN YZA T KÉP VI SE LÖ- TE ST.KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE (RÉSZLETES)

-1-

Id őszak: 2017. évi eredeti el őirányzat ( január hónap) adatok eFt-ban──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C I M, ALCIM ┌»EREDETI ELÖIRÁNYZAT«┐ ┌»MODOSIT. ELÖIRÁNYZAT«┐

SZAKFELADAT Köt.fa. Önk. v. Összesen Köt.fa. Önk. v. Összes enjanuár

──────────────────────────────────────────────────────────────────────I.FEGY. TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS B.──────────────────────────────B E V É T E L 164022 25171 189193 164022 25171 189193

--------------------------------------------------- ---------------- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 4205 4205 0 4205 4205- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 164022 20966 184988 164022 20966 18498 8

= ÁLLAMI TÁMOGATÁS 149136 6212 155348 149136 6212 155348= ÖNK.KIEG I. KÖTE 14886 14454 29340 14886 14454 29340= ÖNK.KIEG II. ÖNK 0 300 300 0 300 300

K I A D Á S 164022 25171 189193 164022 25171 189193--------------------------------------------------- ---------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 117577 15914 133491 117577 15914 133491= FOGLALK.SZEM. JU 115307 15914 131221 115307 15914 131221= KÜLSŐ SZEMÉLYI J 2270 0 2270 2270 0 2270

- MUNKAADÓKAT TERH. 26168 4082 30250 26168 4082 30250- DOLOGI KIADÁSOK 16060 5065 21125 16060 5065 21125

= ENERGIA 3597 642 4239 3597 642 4239= KÖTÖTT DOLOGI 0 300 300 0 300 300= EGYÉB DOLOGI 12463 470 12933 12463 470 12933= VÁSÁROLT ÉLELMEZ 0 3653 3653 0 3653 3653

- FELHALMOZÁSI KIAD 4217 110 4327 4217 110 4327= BERUHÁZÁSOK 4217 110 4327 4217 110 4327

ÁTLAGLÉTSZÁM 44.48 0.00 44.48 44.48 0.00 44.48=================================================== ===================================

II.M ŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR──────────────────────────────B E V É T E L 34769 8863 43632 34769 8863 43632

--------------------------------------------------- ---------------- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 434 5888 6322 434 5888 6322- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 34335 2975 37310 34335 2975 37310

= ÁLLAMI TÁMOGATÁS 7810 0 7810 7810 0 7810= ÖNK.KIEG I. KÖTE 21809 0 21809 21809 0 21809= ÖNK.KIEG II. ÖNK 4716 2975 7691 4716 2975 7691

K I A D Á S 33155 10477 43632 33155 10477 43632--------------------------------------------------- ---------------



= ENERGIA 2433 0 2433 2433 0 2433= KÖTÖTT DOLOGI 0 3000 3000 0 3000 3000= EGYÉB DOLOGI 5629 3829 9458 5629 3829 9458

- FELHALMOZÁSI KIAD 4716 0 4716 4716 0 4716= BERUHÁZÁSOK 762 0 762 762 0 762= FELÚJÍTÁSOK 3954 0 3954 3954 0 3954

-2-



──────────────────────────────────────────────────────────────────────ÁTLAGLÉTSZÁM 6.63 1.00 7.63 6.63 1.00 7.63=================================================== ===================================

III.ÖNKORMÁNYZAT──────────────────────────────B E V É T E L 1314560 26200 1340760 1314560 26200 1340760

--------------------------------------------------- ---------------- ÁLLAMI TÁMOGATÁSO 565014 0 565014 565014 0 565014

= ÖNK. MŰK. TÁMOGA 565014 0 565014 565014 0 565014» MŰK. ÁLTALÁNOS 183915 0 183915 183915 0 183915» KÖZNEV.FELADAT 149500 0 149500 149500 0 149500» SZOC. ÉS GYERME 223789 0 223789 223789 0 223789» KULTÚRÁLIS FEL. 7810 0 7810 7810 0 7810

- KÖZHATALMI BEVÉTE 105194 0 105194 105194 0 105194= GÉPJÁRMŰADÓ 15000 0 15000 15000 0 15000= EGYÉB KÖZHATALMI 90194 0 90194 90194 0 90194

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 61788 16100 77888 61788 16100 77888- FELHALMOZÁSI BEVÉ 12700 0 12700 12700 0 12700

= IMMATERIÁLIS JAV 0 0 0 0 0 0= INGATLANOK ÉRTÉK 6350 0 6350 6350 0 6350= EGYÉB FELHALMOZÁ 6350 0 6350 6350 0 6350

- VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 6300 6300 0 6300 6300= MŰKÖDÉSI C.ÁTVET 0 6300 6300 0 6300 6300

- FINANSZÍROZÁSI BE 62000 0 62000 62000 0 62000= HITEL KÖLCS. FEL 62000 0 62000 62000 0 62000

» Működési célú h 47000 0 47000 47000 0 47000» Felhalmozási cé 15000 0 15000 15000 0 15000

- KÖLCSÖNÖK VISSZAT 9000 0 9000 9000 0 9000= MŰKÖDÉSIC. KÖLCS 9000 0 9000 9000 0 9000

- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 498864 3800 502664 498864 3800 502664= MŰK. TÁMÉRT. BEV 496191 3800 499991 496191 3800 499991= FELH.TÁM.ÉRT. BE 2673 0 2673 2673 0 2673

K I A D Á S 1284329 56431 1340760 1284329 56431 1340760--------------------------------------------------- ---------------



= ENERGIA 1613 328 1941 1613 328 1941= EGYÉB DOLOGI 141920 32328 174248 141920 32328 174248

- ELLÁTOTTAK PÉNZBE 5400 0 5400 5400 0 5400- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 86406 0 86406 86406 0 86406

= MŰKÖDÉSI C. TÁM. 86406 0 86406 86406 0 86406- FELHALMOZÁSI KIAD 96463 2292 98755 96463 2292 98755

= BERUHÁZÁSOK 89050 2292 91342 89050 2292 91342= FELÚJÍTÁSOK 7413 0 7413 7413 0 7413

- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS 9000 0 9000 9000 0 9000= MŰK.C. KÖLCSÖN N 9000 0 9000 9000 0 9000

- VÉGLEGESEN ÁTADOT 102 12500 12602 102 12500 12602= MŰKÖDÉSI C. PE. 102 12500 12602 102 12500 12602

- TARTALÉKOK 90943 0 90943 90943 0 90943= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA 90943 0 90943 90943 0 90943

-3-



──────────────────────────────────────────────────────────────────────- FINANSZÍROZÁS KIA 48500 0 48500 48500 0 48500

= HITEL, KÖLCSÖN T 48500 0 48500 48500 0 48500» Működési hitel 47000 0 47000 47000 0 47000» Felhalmozási hi 1500 0 1500 1500 0 1500

- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 428872 0 428872 428872 0 428872

ÁTLAGLÉTSZÁM 293.67 10.50 304.17 293.67 10.50 304.17=================================================== ===================================

0111130 Önkormányzati jogalk.──────────────────────────────B E V É T E L 0 0 0 0 0 0

--------------------------------------------------- ---------------

K I A D Á S 19758 0 19758 19758 0 19758--------------------------------------------------- ---------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 15916 0 15916 15916 0 15916= FOGLALK.SZEM. JU 15916 0 15916 15916 0 15916


= EGYÉB DOLOGI 240 0 240 240 0 240

ÁTLAGLÉTSZÁM 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00=================================================== ===================================

013350 Önk.vagyonnal v.gazd.──────────────────────────────B E V É T E L 18822 0 18822 18822 0 18822

--------------------------------------------------- ---------------- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 6122 0 6122 6122 0 6122- FELHALMOZÁSI BEVÉ 12700 0 12700 12700 0 12700


K I A D Á S 15777 0 15777 15777 0 15777--------------------------------------------------- ---------------

- DOLOGI KIADÁSOK 2890 0 2890 2890 0 2890= EGYÉB DOLOGI 2890 0 2890 2890 0 2890


ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00=================================================== ===================================

018010 Önk.elsz.kp.kv-el──────────────────────────────B E V É T E L 565014 0 565014 565014 0 565014


= ÖNK. MŰK. TÁMOGA 565014 0 565014 565014 0 565014» MŰK. ÁLTALÁNOS 183915 0 183915 183915 0 183915» KÖZNEV.FELADAT 149500 0 149500 149500 0 149500

-4-



──────────────────────────────────────────────────────────────────────» SZOC. ÉS GYERME 223789 0 223789 223789 0 223789» KULTÚRÁLIS FEL. 7810 0 7810 7810 0 7810

K I A D Á S 0 0 0 0 0 0--------------------------------------------------- ---------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00=================================================== ===================================

018030 Tám.célú finansz.m űv.──────────────────────────────B E V É T E L 0 0 0 0 0 0

--------------------------------------------------- ---------------

K I A D Á S 515278 0 515278 515278 0 515278--------------------------------------------------- ---------------

- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 86406 0 86406 86406 0 86406= MŰKÖDÉSI C. TÁM. 86406 0 86406 86406 0 86406


ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00=================================================== ===================================

031030 Közterület rendjének ft──────────────────────────────B E V É T E L 0 10100 10100 0 10100 10100

--------------------------------------------------- ---------------- VÉGLEGESEN ÁTVETT 0 6300 6300 0 6300 6300

= MŰKÖDÉSI C.ÁTVET 0 6300 6300 0 6300 6300- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 0 3800 3800 0 3800 3800

= MŰK. TÁMÉRT. BEV 0 3800 3800 0 3800 3800

K I A D Á S 0 9618 9618 0 9618 9618--------------------------------------------------- ---------------



= EGYÉB DOLOGI 0 1990 1990 0 1990 1990

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00=================================================== ===================================

041232 START-Téli közfoglalk.──────────────────────────────B E V É T E L 76444 0 76444 76444 0 76444

--------------------------------------------------- ---------------- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 2286 0 2286 2286 0 2286- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 74158 0 74158 74158 0 74158

= MŰK. TÁMÉRT. BEV 74158 0 74158 74158 0 74158

K I A D Á S 66866 5372 72238 66866 5372 72238--------------------------------------------------- ---------------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS 41644 0 41644 41644 0 41644

-5-



──────────────────────────────────────────────────────────────────────= FOGLALK.SZEM. JU 41644 0 41644 41644 0 41644


= EGYÉB DOLOGI 16061 5372 21433 16061 5372 21433- FELHALMOZÁSI KIAD 4408 0 4408 4408 0 4408

= BERUHÁZÁSOK 4408 0 4408 4408 0 4408

ÁTLAGLÉTSZÁM 36.67 0.00 36.67 36.67 0.00 36.67=================================================== ===================================

041233 HAGYOMÁNYOS közfoglalk.──────────────────────────────B E V É T E L 31784 0 31784 31784 0 31784

--------------------------------------------------- ---------------- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 31784 0 31784 31784 0 31784

= MŰK. TÁMÉRT. BEV 31784 0 31784 31784 0 31784

K I A D Á S 34543 0 34543 34543 0 34543--------------------------------------------------- ---------------



= EGYÉB DOLOGI 1258 0 1258 1258 0 1258

ÁTLAGLÉTSZÁM 22.33 0.00 22.33 22.33 0.00 22.33=================================================== ===================================

041237 Közfogl.MINTA program──────────────────────────────B E V É T E L 379837 0 379837 379837 0 379837


= MŰK. TÁMÉRT. BEV 371010 0 371010 371010 0 371010

K I A D Á S 327344 13459 340803 327344 13459 340803--------------------------------------------------- ---------------



= EGYÉB DOLOGI 18780 11167 29947 18780 11167 29947- FELHALMOZÁSI KIAD 61255 2292 63547 61255 2292 63547

= BERUHÁZÁSOK 61255 2292 63547 61255 2292 63547

ÁTLAGLÉTSZÁM 230.67 0.00 230.67 230.67 0.00 230.67=================================================== ===================================

-6-



──────────────────────────────────────────────────────────────────────042120 Mez őgazdasági támogatás──────────────────────────────B E V É T E L 19239 0 19239 19239 0 19239


= MŰK. TÁMÉRT. BEV 19239 0 19239 19239 0 19239

K I A D Á S 0 0 0 0 0 0--------------------------------------------------- ---------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00=================================================== ===================================

042130 Növényterm és kapcs.sz──────────────────────────────B E V É T E L 38078 0 38078 38078 0 38078

--------------------------------------------------- ---------------- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 38078 0 38078 38078 0 38078

K I A D Á S 53984 0 53984 53984 0 53984--------------------------------------------------- ---------------



= EGYÉB DOLOGI 38682 0 38682 38682 0 38682

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 6.00 6.00 0.00 6.00 6.00=================================================== ===================================

045120 Út autópálya építés──────────────────────────────B E V É T E L 0 0 0 0 0 0

--------------------------------------------------- ---------------

K I A D Á S 15000 0 15000 15000 0 15000--------------------------------------------------- ---------------


ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00=================================================== ===================================

051030 Nem veszélyes hull.begy──────────────────────────────B E V É T E L 0 0 0 0 0 0

--------------------------------------------------- ---------------

K I A D Á S 1500 0 1500 1500 0 1500--------------------------------------------------- ---------------


-7-



──────────────────────────────────────────────────────────────────────ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00=================================================== ===================================

051050 Veszélyes hull begy.──────────────────────────────B E V É T E L 100 0 100 100 0 100


K I A D Á S 1450 0 1450 1450 0 1450--------------------------------------------------- ---------------


ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00=================================================== ===================================

052020 Szennyvíz gy űjt,tiszt──────────────────────────────B E V É T E L 3175 0 3175 3175 0 3175


K I A D Á S 3175 0 3175 3175 0 3175--------------------------------------------------- ---------------


ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00=================================================== ===================================

052080 Szennyvízcs.ép.ft.üzem.──────────────────────────────B E V É T E L 3700 0 3700 3700 0 3700


= FELH.TÁM.ÉRT. BE 500 0 500 500 0 500

K I A D Á S 500 0 500 500 0 500--------------------------------------------------- ---------------


ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00=================================================== ===================================

062020 Településfejl.projektek──────────────────────────────B E V É T E L 2173 0 2173 2173 0 2173


= FELH.TÁM.ÉRT. BE 2173 0 2173 2173 0 2173

-8-



──────────────────────────────────────────────────────────────────────K I A D Á S 2413 0 2413 2413 0 2413

--------------------------------------------------- ---------------- FELHALMOZÁSI KIAD 2413 0 2413 2413 0 2413

= FELÚJÍTÁSOK 2413 0 2413 2413 0 2413

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00=================================================== ===================================

064010 Közvilágítás──────────────────────────────B E V É T E L 0 0 0 0 0 0

--------------------------------------------------- ---------------

K I A D Á S 15118 0 15118 15118 0 15118--------------------------------------------------- ---------------


ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00=================================================== ===================================

066020 Város és községgazdálk.──────────────────────────────B E V É T E L 0 0 0 0 0 0

--------------------------------------------------- ---------------

K I A D Á S 147723 0 147723 147723 0 147723--------------------------------------------------- ---------------






ÁTLAGLÉTSZÁM 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00=================================================== ===================================

084031 Civil szerv.m űk.támogat──────────────────────────────B E V É T E L 0 0 0 0 0 0

--------------------------------------------------- ---------------

K I A D Á S 0 12000 12000 0 12000 12000--------------------------------------------------- ---------------


-9-



──────────────────────────────────────────────────────────────────────ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00=================================================== ===================================

107060 Egyéb szoc.pbeli ell.──────────────────────────────B E V É T E L 9000 0 9000 9000 0 9000

--------------------------------------------------- ---------------- KÖLCSÖNÖK VISSZAT 9000 0 9000 9000 0 9000

= MŰKÖDÉSIC. KÖLCS 9000 0 9000 9000 0 9000

K I A D Á S 14400 500 14900 14400 500 14900--------------------------------------------------- ---------------

- ELLÁTOTTAK PÉNZBE 5400 0 5400 5400 0 5400- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS 9000 0 9000 9000 0 9000

= MŰK.C. KÖLCSÖN N 9000 0 9000 9000 0 9000- VÉGLEGESEN ÁTADOT 0 500 500 0 500 500

= MŰKÖDÉSI C. PE. 0 500 500 0 500 500

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00=================================================== ===================================

900020 Önk.funkc.nem sor.bev.──────────────────────────────B E V É T E L 105194 16100 121294 105194 16100 121294

--------------------------------------------------- ---------------- KÖZHATALMI BEVÉTE 105194 0 105194 105194 0 105194

= GÉPJÁRMŰADÓ 15000 0 15000 15000 0 15000= EGYÉB KÖZHATALMI 90194 0 90194 90194 0 90194

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 0 16100 16100 0 16100 16100

K I A D Á S 0 15482 15482 0 15482 15482--------------------------------------------------- ---------------




ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.50 0.50 0.00 0.50 0.50=================================================== ===================================

900060 Forgatási c.finasz.m űv.──────────────────────────────B E V É T E L 62000 0 62000 62000 0 62000

--------------------------------------------------- ---------------- FINANSZÍROZÁSI BE 62000 0 62000 62000 0 62000

= HITEL KÖLCS. FEL 62000 0 62000 62000 0 62000» Működési célú h 47000 0 47000 47000 0 47000» Felhalmozási cé 15000 0 15000 15000 0 15000

K I A D Á S 49500 0 49500 49500 0 49500--------------------------------------------------- ---------------

- DOLOGI KIADÁSOK 1000 0 1000 1000 0 1000

-10-



──────────────────────────────────────────────────────────────────────= EGYÉB DOLOGI 1000 0 1000 1000 0 1000

- FINANSZÍROZÁS KIA 48500 0 48500 48500 0 48500= HITEL, KÖLCSÖN T 48500 0 48500 48500 0 48500

» Működési hitel 47000 0 47000 47000 0 47000» Felhalmozási hi 1500 0 1500 1500 0 1500

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00=================================================== ===================================

IV.POLGÁRMESTERI HIVATAL──────────────────────────────B E V É T E L 84854 0 84854 84854 0 84854

--------------------------------------------------- ---------------- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 84854 0 84854 84854 0 84854

= ÁLLAMI TÁMOGATÁS 84854 0 84854 84854 0 84854

K I A D Á S 84854 0 84854 84854 0 84854--------------------------------------------------- ---------------





ÁTLAGLÉTSZÁM 16.75 0.00 16.75 16.75 0.00 16.75=================================================== ===================================

011130 Önk.jogalk.igazg.tev.──────────────────────────────B E V É T E L 0 0 0 0 0 0

--------------------------------------------------- ---------------

K I A D Á S 80509 0 80509 80509 0 80509--------------------------------------------------- ---------------





ÁTLAGLÉTSZÁM 15.75 0.00 15.75 15.75 0.00 15.75=================================================== ===================================

-11-



──────────────────────────────────────────────────────────────────────011220 Adó-,vám igazgatás──────────────────────────────B E V É T E L 0 0 0 0 0 0

--------------------------------------------------- ---------------

K I A D Á S 4345 0 4345 4345 0 4345--------------------------------------------------- ---------------



= EGYÉB DOLOGI 305 0 305 305 0 305

ÁTLAGLÉTSZÁM 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00=================================================== ===================================

018030 Tám.c.finansz.m űveletek──────────────────────────────B E V É T E L 84854 0 84854 84854 0 84854

--------------------------------------------------- ---------------- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 84854 0 84854 84854 0 84854


K I A D Á S 0 0 0 0 0 0--------------------------------------------------- ---------------

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00=================================================== ===================================

A. GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA──────────────────────────────B E V É T E L 141660 930 142590 141660 930 142590



K I A D Á S 141660 930 142590 141660 930 142590--------------------------------------------------- ---------------



= ENERGIA 10033 169 10202 10033 169 10202= EGYÉB DOLOGI 19371 104 19475 19371 104 19475= VÁSÁROLT ÉLELMEZ 73218 450 73668 73218 450 73668


-12-



──────────────────────────────────────────────────────────────────────ÁTLAGLÉTSZÁM 17.50 0.00 17.50 17.50 0.00 17.50=================================================== ===================================

B. FEGYV. VÁROS ÜZ.ÉS FEJL.INT──────────────────────────────B E V É T E L 118186 15567 133753 118186 15567 133753



K I A D Á S 118186 15567 133753 118186 15567 133753--------------------------------------------------- ---------------




- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 26 26 52 26 26 52= MŰKÖDÉSI C. TÁM. 26 26 52 26 26 52


ÁTLAGLÉTSZÁM 22.75 2.00 24.75 22.75 2.00 24.75=================================================== ===================================

C. ORVOSI RENDELŐ──────────────────────────────B E V É T E L 71603 0 71603 71603 0 71603


= ÁLLAMI TÁMOGATÁS 29 0 29 29 0 29= ÖNK.KIEG I. KÖTE 11019 0 11019 11019 0 11019

- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON 47669 0 47669 47669 0 47669= MŰK. TÁMÉRT. BEV 47669 0 47669 47669 0 47669

K I A D Á S 71603 0 71603 71603 0 71603--------------------------------------------------- ---------------



= ENERGIA 1512 0 1512 1512 0 1512= KÖTÖTT DOLOGI 27147 0 27147 27147 0 27147= EGYÉB DOLOGI 6718 0 6718 6718 0 6718


-13-



──────────────────────────────────────────────────────────────────────ÁTLAGLÉTSZÁM 10.75 0.00 10.75 10.75 0.00 10.75=================================================== ===================================

INTÉZMÉNYEK HALM.ÖSSZESÍTŐJE──────────────────────────────B E V É T E L 1929654 76731 2006385 1929654 76731 2006385










- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 404931 23941 428872 404931 23941 42887 2= ÁLLAMI TÁMOGATÁS 352501 6212 358713 352501 6212 358713= ÖNK.KIEG I. KÖTE 47714 14454 62168 47714 14454 62168= ÖNK.KIEG II. ÖNK 4716 3275 7991 4716 3275 7991


K I A D Á S 1897809 108576 2006385 1897809 108576 2006385--------------------------------------------------- ---------------







-14-



──────────────────────────────────────────────────────────────────────- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS 9000 0 9000 9000 0 9000

= MŰK.C. KÖLCSÖN N 9000 0 9000 9000 0 9000- VÉGLEGESEN ÁTADOT 102 12500 12602 102 12500 12602

= MŰKÖDÉSI C. PE. 102 12500 12602 102 12500 12602- TARTALÉKOK 90943 0 90943 90943 0 90943

= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA 90943 0 90943 90943 0 90943- FINANSZÍROZÁS KIA 48500 0 48500 48500 0 48500

= HITEL, KÖLCSÖN T 48500 0 48500 48500 0 48500» Működési hitel 47000 0 47000 47000 0 47000» Felhalmozási hi 1500 0 1500 1500 0 1500


ÁTLAGLÉTSZÁM 412.53 13.50 426.03 412.53 13.50 426.03=================================================== ===================================

** HALMOZÓDÁS MIATTI KORREKCIO──────────────────────────────B E V É T E L -404931 -23941 -428872 -404931 -23941 -428872

--------------------------------------------------- ---------------- INTÉZMÉNYFINANSZÍ -404931 -23941 -428872 -404931 -23941 -428872

= ÁLLAMI TÁMOGATÁS -352501 -6212 -358713 -352501 -6212 -358 713= ÖNK.KIEG I. KÖTE -47714 -14454 -62168 -47714 -14454 -62168= ÖNK.KIEG II. ÖNK -4716 -3275 -7991 -4716 -3275 -7991

K I A D Á S -428872 0 -428872 -428872 0 -428872--------------------------------------------------- ---------------

- INTÉZMÉNYFINANSZÍ -428872 0 -428872 -428872 0 -428872

ÁTLAGLÉTSZÁM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00=================================================== ===================================

-15-



──────────────────────────────────────────────────────────────────────KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE──────────────────────────────B E V É T E L 1524723 52790 1577513 1524723 52790 1577513










- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 0 0 0 0 0 0= ÁLLAMI TÁMOGATÁS 0 0 0 0 0 0= ÖNK.KIEG I. KÖTE 0 0 0 0 0 0= ÖNK.KIEG II. ÖNK 0 0 0 0 0 0


K I A D Á S 1468937 108576 1577513 1468937 108576 1577513--------------------------------------------------- ---------------







- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS 9000 0 9000 9000 0 9000= MŰK.C. KÖLCSÖN N 9000 0 9000 9000 0 9000

- VÉGLEGESEN ÁTADOT 102 12500 12602 102 12500 12602

-16-



──────────────────────────────────────────────────────────────────────= MŰKÖDÉSI C. PE. 102 12500 12602 102 12500 12602


- FINANSZÍROZÁS KIA 48500 0 48500 48500 0 48500= HITEL, KÖLCSÖN T 48500 0 48500 48500 0 48500

» Működési hitel 47000 0 47000 47000 0 47000» Felhalmozási hi 1500 0 1500 1500 0 1500


ÁTLAGLÉTSZÁM 412.53 13.50 426.03 412.53 13.50 426.03=================================================== ===================================

adatok 1000 Ft-ban eredeti ei.Címek,alcímek,szakfeladatok

I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda 0

II. Művelődési Ház és Könyvtár 3 954

III.Önkormányzat (szakf.) 7 413

IV. Polgármesteri Hivatal 0

A. Gyermekélelmezési Konyha 0

B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény 1 270

C. Orvosi Rendelő 145

Önkormányzati Intézményi felújítás összesen 12 782

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen 0II.Tiszavirág Napk. Otth. ÓvodaTiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen 0III.Művelődési Ház és Könyvtár1.) Épület akadálymentesítése (Szapárfalu ), homlokzat felújítás nyílászárók cseréje 3 4542.) Villamos vezetékek cseréje (gazdasági épület) 500Művelődési Ház és Könyvtár összesen 3 954V. Önkormányzat013350 Vagyonnalvaló gazdálkodás1.) Vendégház (Róna) felújítása 5 000062020 Településfejlesztési projektek 1.) 1956-os emlékmű felújítása 2 413Önkormányzat összesen 7 413VI. Polgármesteri HivatalPolgármesteri Hivatal összesen 0

A;Gyermekélelmezési konyha Gyermekélelm.konyha összesen 0B;Vízmű1.) Bacsó B. úti ingatlan tetőfelújítása 1 270Vízmű összesen 1 270C;Orvosi rendelő1.) Defibrillátorba akkumlátor vásárlása 145Orvosi rendelő összesen 145

Felújítás mindösszesen 12 782

../2017. (II.14.)

Fegyvernek Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének

2. számú melléklete / FELÚJÍTÁSOK

2. melléklet2017.02.16 17:20 1/2

adatok 1000 Ft-ban eredeti ei.Címek,alcímek,szakfeladatok

I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda 4 327

II. Művelődési Ház és Könyvtár 762

III.Önkormányzat (szakf.) 91 342

IV. Polgármesteri Hivatal 500

A. Gyermekélelmezési Konyha 500

B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény 203

C. Orvosi Rendelő 257

Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen 97 891

I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda és Bölcsőde1.)Terítők, törölközők 1402.)Függöny, szőnyeg 1103.)Tányér, pohár, bögre, kancsó, mérőkanál, 3544.)Fejlesztő játékok 5505.)tornaszer 786.)udvari játékok 8007.)porszívó, vasaló 358.)autómata mosógép 959.)Bejárati ajtó 15010.)fűnyíró, létra 6011.)Hangfal 3012.)Vetítő vászon 5013.)Mágnestábla 3014.) Fektető 75 db 97515.)1 db gázkazán 50016.)Laptopő beszerzés 260Bölcsőde1.)bölcsődei játékok 702.)pohár, tányér tál… 303.) Vasaló 10Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen 4 327II.Művelődési Ház és Könyvtár1.) Informatikai eszköz beszerzés 6352.) Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 127Művelődési Ház és Könyvtár összesen 762III. Önkormányzat013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás1.)A Róna panzió megvásárlása 7 887041232 Téli közfoglalkoztatás 1.) Pályázati összeg Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 4 408041237 Minta közfoglalkoztatás 1.) Pályázati összeg Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 63 547045120 Út autópálya építés 1.) Marx K. út építése 15 000

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése1.) Örményesi szennyvízprojekt 2017. ütem 500062020 Településfejlesztési projektek

Önkormányzat összesen 91 342Polgármesteri Hivatal1.) Informatikai eszközök beszerzése 3 db PC 500Polgármesteri Hivatal összesen 500

A;Gyermekélelmezési konyha1.) Konyhai eszközök beszerzése 500Gyermekélelm.konyha összesen 500B;Városüzemeltetési Intézmény 1.) Gumicsónak beszerzése 203Városüzemeltetési Intézmény Összesen 203C;Orvosi rendelő1.) Irodaszék vásárlás 352.) Asztal, szék, kanapé 1653.) Kerékpár vásárlás 57Orvosi rendelő összesen 257

BERUHÁZÁS mindösszesen 97 891

3. számú melléklete / BERUHÁZÁSOK

../2017. (II.14.)

Fegyvernek Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének

3. melléklet2017.02.16 17:20

2/2

ezer forintban

Sor-szám

1 2 3 4 5

02

04

06

07

08

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Fegyvernek Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének 4. sz. melléklete

75 334

14866341486516

0

0 0 0

9 000 9 000

0 0

6 000

146 655 146 655

480 573 480 573 480 573

90 458

0

12 000

0

6 000 6 000

75 216

12 000

90 458 90 458

0

75 097

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

0

0

Működési célú kiadások összesen (12+....+23) 1 486 397

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

146 655

12 000

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

Tartalékok

Támogatásértékű működési kiadás

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

1 489 463Személyi juttatások 666 614 666 614 666 614

Rövid lejáratú hitel kamata

9 000

0

Munkaadókat terhelő járulékokDologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

Rövid lejáratú hitel

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Működési célú bevételek összesen (01+....+10)

0 0

1 489 463 1 489 463

0

0 0 0

0 0

0 0 0

0

0 0 0

6 300 6 300

105 194

565 014

6 300

547 660 547 660 547 660

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele

265 295 265 295 265 295

105 194 105 194

565 014 565 014

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások2018-2019-2020. évi alakulását külön bemutató mérleg

Megnevezés 2018. évre 2019. évre 2020. évre

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

Közhatalmi bevételek

14

01

15

03

05

Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Támogatásértékű működési bevétel

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

ezer forintban

Sor-szám

1 2 3 4 5

Fegyvernek Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének 4. sz. melléklete

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások2018-2019-2020. évi alakulását külön bemutató mérleg

Megnevezés 2018. évre 2019. évre 2020. évre

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

511 489 463 1 489 463 1 489 463

0

1 489 463 1 489 463 1 489 463

3 066 2 947 2 829

666 547 429

0

0

2400 2400 2400

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

Beruházási és felújítási áfa visszatérülése

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja

Hosszú lejáratú hitel kamata

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

Tartalékok

Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)

Önkormányzat bevételei összesen (11+37)

Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

Hosszú lejáratú hitel

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

Fejlesztési célú támogatások (állami)

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 24.§. (4) d) alapján az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegének változása: (45-46. sor) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 14/2016.(II11.) számú határozatában 2018-2019. évekre nem határoz meg kiadást . Fegyvernek Város Önkormányzat képviselőtestülete a .../2017.(II14.) határozatával a Fegyvernek Marx K. út útépítéshez kapcsolódó fejlesztési hitel törlesztés kiadásait határozta meg.

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

Fegyvernek Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet 5. számú melléklet

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról ( kommunális beruházásból a lakossági részvétel és kommunális adó mentesség és

kedvezmény, lakbértámogatás )

Megnevezés 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év Lakbértámogatás 3 fő (eFt/év)

510 510 510 510 510

Összes adott kedvezmény (e Ft)

510 510 510 510 510

Fegyvernek Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet 6. melléklet

BEVÉTELEK Össz.megnevezés/hó Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Halm.I. Tiszavirág NOÓeredeti ei. 14 174 14 174 15 017 29 191 15 576 44 767 15 527 60 294 16 581 76 875 20 923 97 798 15 201 112 999 13 863 126 862 14 351 141 213 14 399 155 612 14 718 170 330 18 863 189 193 189 193módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ei.összesen 14 174 14 174 15 017 29 191 15 576 44 767 15 527 60 294 16 581 76 875 20 923 97 798 15 201 112 999 13 863 126 862 14 351 141 213 14 399 155 612 14 718 170 330 18 863 189 193 189 193teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0II. Művelődési H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0eredeti ei. 2 023 2 023 2 682 4 705 2 888 7 593 3 501 11 094 4 382 15 476 5 751 21 227 3 268 24 495 7 851 32 346 2 393 34 739 2 801 37 540 2 554 40 094 3 538 43 632 43 632módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ei.összesen 2 023 2 023 2 682 4 705 2 888 7 593 3 501 11 094 4 382 15 476 5 751 21 227 3 268 24 495 7 851 32 346 2 393 34 739 2 801 37 540 2 554 40 094 3 538 43 632 43 632teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0III. Önkormányzat Int. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0eredeti ei. 98 653 98 653 100 256 198 909 127 085 325 994 102 572 428 566 102 628 531 194 95 555 626 749 120 655 747 404 91 855 839 259 104 935 944 194 105 690 1 049 884 125 450 1 175 334 118 426 1 293 760 1 293 760módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ei.összesen 98 653 98 653 100 256 198 909 127 085 325 994 102 572 428 566 102 628 531 194 95 555 626 749 120 655 747 404 91 855 839 259 104 935 944 194 105 690 1 049 884 125 450 1 175 334 118 426 1 293 760 1 293 760teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0IV.Polg.Hivatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0eredeti ei. 7 030 7 030 7 030 14 060 7 030 21 090 7 030 28 120 7 029 35 149 7 030 42 179 7 029 49 208 7 279 56 487 7 279 63 766 7 029 70 795 7 029 77 824 7 030 84 854 84 854módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ei.összesen 7 030 7 030 7 030 14 060 7 030 21 090 7 030 28 120 7 029 35 149 7 030 42 179 7 029 49 208 7 279 56 487 7 279 63 766 7 029 70 795 7 029 77 824 7 030 84 854 84 854teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A; Gyerm.élelm.kha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0eredeti ei. 12 468 12 468 11 753 24 221 13 653 37 874 16 486 54 360 14 347 68 707 11 347 80 054 7 132 87 186 9 093 96 279 7 344 103 623 12 315 115 938 15 030 130 968 11 622 142 590 142 590módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ei.összesen 12 468 12 468 11 753 24 221 13 653 37 874 16 486 54 360 14 347 68 707 11 347 80 054 7 132 87 186 9 093 96 279 7 344 103 623 12 315 115 938 15 030 130 968 11 622 142 590 142 590teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B; Vízmű 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0eredeti ei. 9 378 9 378 9 441 18 819 11 360 30 179 10 649 40 828 9 442 50 270 10 331 60 601 9 379 69 980 17 062 87 042 18 269 105 311 9 569 114 880 9 442 124 322 9 379 133 701 133 701módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ei.összesen 9 378 9 378 9 441 18 819 11 360 30 179 10 649 40 828 9 442 50 270 10 331 60 601 9 379 69 980 17 062 87 042 18 269 105 311 9 569 114 880 9 442 124 322 9 379 133 701 133 701teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C; Orvosi rendelő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0eredeti ei. 6 166 6 166 5 848 12 014 5 844 17 858 6 048 23 906 5 844 29 750 5 993 35 743 5 844 41 587 5 848 47 435 5 844 53 279 6 109 59 388 6 109 65 497 6 106 71 603 71 603módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ei.összesen 6 166 6 166 5 848 12 014 5 844 17 858 6 048 23 906 5 844 29 750 5 993 35 743 5 844 41 587 5 848 47 435 5 844 53 279 6 109 59 388 6 109 65 497 6 106 71 603 71 603teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Összesen: 149 892 149 892 152 027 301 919 183 436 485 355 161 813 647 168 160 253 807 421 156 930 964 351 168 508 1 132 859 152 851 1 285 710 160 415 1 446 125 157 912 1 604 037 180 332 1 784 369 174 964 1 959 333 1 959 333

2017. évi költségvetés likviditási ütemterve (bevétel)Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

Fegyvernek Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet 6. melléklet

KIADÁSOK Össz.megnevezés/hó Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Havi Halm. Halm.I. Tiszavirág NOÓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0eredeti ei. 14 174 14 174 15 017 29 191 15 576 44 767 15 527 60 294 16 581 76 875 20 923 97 798 15 201 112 999 13 863 126 862 14 351 141 213 14 399 155 612 14 718 170 330 18 863 189 193 189 193módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ei.összesen 14 174 14 174 15 017 29 191 15 576 44 767 15 527 60 294 16 581 76 875 20 923 97 798 15 201 112 999 13 863 126 862 14 351 141 213 14 399 155 612 14 718 170 330 18 863 189 193 189 193teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0II. Művelődési H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0eredeti ei. 2 023 2 023 2 682 4 705 2 888 7 593 3 501 11 094 4 382 15 476 5 751 21 227 3 268 24 495 7 851 32 346 2 393 34 739 2 801 37 540 2 554 40 094 3 538 43 632 43 632módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ei.összesen 2 023 2 023 2 682 4 705 2 888 7 593 3 501 11 094 4 382 15 476 5 751 21 227 3 268 24 495 7 851 32 346 2 393 34 739 2 801 37 540 2 554 40 094 3 538 43 632 43 632teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0III. Önkormányzat Int. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0eredeti ei. 98 644 98 644 98 644 197 288 103 321 300 609 103 850 404 459 109 628 514 087 115 305 629 392 120 655 750 047 97 321 847 368 99 644 947 012 100 333 1 047 345 127 989 1 175 334 118 426 1 293 760 1 293 760módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ei.összesen 98 644 98 644 98 644 197 288 103 321 300 609 103 850 404 459 109 628 514 087 115 305 629 392 120 655 750 047 97 321 847 368 99 644 947 012 100 333 1 047 345 127 989 1 175 334 118 426 1 293 760 1 293 760teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0IV.Polg.Hivatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0eredeti ei. 7 030 7 030 7 030 14 060 7 030 21 090 7 030 28 120 7 029 35 149 7 030 42 179 7 029 49 208 7 279 56 487 7 279 63 766 7 029 70 795 7 029 77 824 7 030 84 854 84 854módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ei.összesen 7 030 7 030 7 030 14 060 7 030 21 090 7 030 28 120 7 029 35 149 7 030 42 179 7 029 49 208 7 279 56 487 7 279 63 766 7 029 70 795 7 029 77 824 7 030 84 854 84 854teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A; Gyerm.élelm.kha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0eredeti ei. 12 468 12 468 11 753 24 221 13 653 37 874 16 486 54 360 14 347 68 707 11 347 80 054 7 132 87 186 9 093 96 279 7 344 103 623 12 315 115 938 15 030 130 968 11 622 142 590 142 590módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ei.összesen 12 468 12 468 11 753 24 221 13 653 37 874 16 486 54 360 14 347 68 707 11 347 80 054 7 132 87 186 9 093 96 279 7 344 103 623 12 315 115 938 15 030 130 968 11 622 142 590 142 590teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B; Vízmű 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0eredeti ei. 9 378 9 378 9 441 18 819 11 360 30 179 10 649 40 828 9 442 50 270 10 331 60 601 9 379 69 980 17 062 87 042 18 269 105 311 9 569 114 880 9 442 124 322 9 379 133 701 133 701módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ei.összesen 9 378 9 378 9 441 18 819 11 360 30 179 10 649 40 828 9 442 50 270 10 331 60 601 9 379 69 980 17 062 87 042 18 269 105 311 9 569 114 880 9 442 124 322 9 379 133 701 133 701teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C; Orvosi rendelő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0eredeti ei. 6 166 6 166 5 848 12 014 5 844 17 858 6 048 23 906 5 844 29 750 5 993 35 743 5 844 41 587 5 848 47 435 5 844 53 279 6 109 59 388 6 109 65 497 6 106 71 603 71 603módosított ei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ei.összesen 6 166 6 166 5 848 12 014 5 844 17 858 6 048 23 906 5 844 29 750 5 993 35 743 5 844 41 587 5 848 47 435 5 844 53 279 6 109 59 388 6 109 65 497 6 106 71 603 71 603teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Összesen: 149 883 149 883 150 415 300 298 159 672 459 970 163 091 623 061 167 253 790 314 176 680 966 994 168 508 1 135 502 158 317 1 293 819 155 124 1 448 943 152 555 1 601 498 182 871 1 784 369 174 964 1 959 333 1 959 333

Bevétel kiadás külömbözete 9 1 612 23 764 -1 278 -7 000 -19 750 0 -5 466 5 291 5 357 -2 539 0 0 0

2017. évi költségvetés likviditási ütemterve (kiadás)Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete ………./2017.(………) önkormányzati rendelet-tervezete

Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. RÉSZ

1. §.

(1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete Fegyvernek Önkormányzat 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Összes

előirányzat

(eFt)

bevétel főösszegét 1.577.513

működési célú bevétel 1.500.140

fejlesztési célú bevétel 15.373

finanszírozási célú bevételeit 62.000

kiadás főösszegét 1.577.513

működési célú kiadás 1.418.340

fejlesztési célú kiadás 110.673

finanszírozási célú kiadásait 48.500

Költségvetési egyenleg

a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6. sz. mellékletei szerint.

a) Az önkormányzat 2017. évi költségvetése 47.000 eFt folyószámla hitel igénybe vételét és törlesztését tartalmazza.

b) A költségvetés felhalmozási célú hitelt 15.000 eFt összegben tartalmaz, mely a Marx K. út építésének finanszírozását szolgálja.

(2) a.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

BEVÉTELEK:

(eFt)

Megnevezés I. Működtetési célú bevétel

II. Felhalmozás összesen

Mindösszesen

1.) Állami támogatás 565.014 0 565.014

2.) Működtetési bevétel 266.972 0 266.972

3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó)

90.194 0 90.194

4.) Gépjárműadó 15.000 0 15.000

5.) Támogatás értékű bevétel 547.660 2.673 550.333

6.) Átvett pénzeszköz 6.300 0 6.300

7.) Kölcsön törlesztése 9.000 0 9.000

8.) Saját, felhalmozási c. bevétel

0 12.700 12.700

MINDÖSSZESEN: 1.500.140 15.373 1.515.513

b.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a

Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

KIADÁSOK: I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (e Ft)

Kötelező feladat

Önként vállalt

feladat

Összesen

ÖSSZESEN: 1.312.369 105.971 1.418.340

Személyi juttatások

623.964 30.550 654.514

Munkaadókat terhelő járulékok

106.164 6.844 113.008

Dologi kiadások 390.364 56.051 446.415

Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

102 12.500 12.602

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.400 0 5.400

Támogatások ÁH-on belülre

86.432 26 86.458

Tartalék 90.943 0 90.943

Adott kölcsönök 9.000 0 9.000

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: (e Ft)

Kötelező feladat

Önként vállalt

feladat

Összesen

ÖSSZESEN: 108.068 2.605 110.673

Támogatásértékű kiadás beruházásra

0 0 0

Munkált.lakáscélú támogatás beruházásra

0 0 0

Önkormányzati beruházás

95.286 2.605 97.891

Önkormányzati felújítás

12.782 0 12.782

I-II. MINDÖSSZESEN: eFt

Kötelező feladat

Önként vállalt

feladat

Összesen

MINDÖSSZESEN: 1.420.437 108.576 1.529.013

c.)

fő

Létszámkeret (álláshely): 426,03

ebből közfoglalkoztatás: 289,67

II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 44,48

III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 7,63

IV. Fegyvernek Város Önkormányzata ebből közc. foglalkoztatás

ebből közalkalmazott

304,17

289,67 14,5

V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 16,75

A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha 17,5

B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

24,75

C) Fegyverneki Orvosi Rendelő 10,75

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 17,875

(3) A finanszírozási műveletekkel kapcsolatos hatáskörök:

a) A számla maradványt az eredeti előirányzat nem tartalmazza. A Képviselő-testület által megállapított előző évi pénzmaradvány, szabad pénzmaradvány felosztására a címek vezetői, a III. IV. és A.) B.) C.) intézmények esetében a polgármester jogosult.

b) Hitel felvételre a képviselőtestület jogosult

c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adókból és ingatlan értékesítéből 2017. évi bevétele : 96.544 eFt. Az adósságot keletkezető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis : 48.272 eFt-ot. Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei eredeti terv szinten, 2017. évben : 970 Ft.

(4) A Képviselő-testület a rendelet 1. sz. melléklete szerint hagyja jóvá címenként, az III-IV.

címen belül kormányzati funkciónként a kiemelt előirányzatokat és a létszámkeretet. (5) A felújításokat e rendelet 2. sz. melléklete szerint, a beruházásokat e rendelet 3. sz.

melléklete szerint a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

(6) 5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat.

(7) A rendelet 6. sz. mellékletét képezi az előirányzat felhasználási terv.

(8) A Rendelet 2. §. Szerinti Címrendben megjelölt intézmények költségvetései tartalmazzák a kötött felhasználású előirányzatokat és a kötelező és önként vállalt feladatokat.

2. §. Címrend: I. Cím: Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde II.Cím: Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár III. Cím: Fegyvernek Város Önkormányzata IV. Cím Fegyverneki Polgármesteri Hivatal A.) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

B.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

C.) Fegyverneki Orvosi Rendelő Ebből a IV. Cím gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.

(2) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:

I. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde II. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár III. Fegyvernek Város Önkormányzata A.) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha B.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény C.) Fegyverneki Orvosi Rendelő

II. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK

3. §.

(1) E rendelet 2. §. (1) és (2) bekezdésében megjelölt költségvetési szervek esetében a kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője jogosult dönteni a külön jogszabályban kapott felhatalmazás alapján meghatározott előirányzatok tekintetében.

(2) Az I-IV. címeknél évközben az év közbeni intézményi működési bevételeknél az eredeti előirányzaton felül keletkezett többletbevétel az intézményt illeti.

4. § (1) A képviselőtestület a költségvetés módosításáról május, szeptember és december

hónapokban dönt szükség szerint. (2) A költségvetési szervek

április 30-ig augusztus 31-ig november 30-ig és szükség szerint közöljék a saját hatáskörben végrehajtott és a képviselőtestület hatáskörébe tartozó egyéb előirányzat módosítási javaslatukat.

5. §

(1) A képviselőtestület a költségvetéssel összefüggő ármegállapításokat rendeletekben szabályozza.

(2) A rendeletben nem szabályozott - költségvetéssel összefüggő – ár megállapítási jogkört az I-IV. és A.) B.) C.) címek vezetői gyakorolják.

6. §. (1)

eFt A költségvetési tartalék összege: Működési tartalék összege: 90.943 - polgármesteri keret - RÖK maradványa -Közfoglalkoztatottak bérkiegészítése -2016. évi áthúzódó bérek és járulékok(közfoglalkoztatás ) -2013. évi normatíva visszafizetés -Általános tartalék

6.000 1.727

7.500

65.602 7.300 2.814

Fejlesztési célú tartalék összege: 0 (2) A polgármesteri keret felhasználására a polgármester jogosult.

(3) A szabad tartalék felhasználására a polgármester jogosult.

7. §.

(1) Többlet feladatokra az alábbi összeg tervezhető:

eFt II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda

és Bölcsőde úszás oktatásra nyári tábor

200

100 200

III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Népzenei találkozó Városnapi rendezvény Gyermek színjátszó találkozó Táncház Országos verbunk találkozó

100 2.000

400 400

100 IV. Fegyvernek Város

Önkormányzata Karácsonyi készülődés Idősek köszöntése

500

500

tervezhető. (4) A (2) bek. szerinti kötött előirányzatok más célra nem használhatók, év végi maradványa az Önkormányzat pénzmaradványát képezi.

8. §. (1) Az alapellátáshoz rendelkezésre bocsátott pénzeszköz hatékony és célszerinti felhasználásáért a címekben megjelölt költségvetési szervek vezetői a felelősek. (2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra kifizethető együttes összeg (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át nem haladhatja meg.

9. §.

Az I-IV. címek az eredetileg tervezett bérkiadások után 2 ezrelék reprezentációs célú előirányzatot tervezhetik és használhatják fel.

10. §. (1) A sportegyesület támogatására szakosztályonként használható fel az alábbiak szerint, a helyi sportról szóló 28/2002.(IX.5.) sz.önk.rend. 3. §-a alapján.

(eFt)

Futball szakosztály 4.500

Kézilabda szakosztály 800

Lovas szakosztály 500

(2) A polgárőrség támogatására 300 eFt használható fel.

(3) A Katolikus Karitasz Fegyverneki közössége, valamint a Fegyverneki Katolikus Egyházközség és a Fegyverneki Református Egyházközségnek 2017. évben egyenként 300 eFt, összesen 900 eFt adható.

(4) A Baldácsy Művészeti Egyesület támogatására 500 eFt használható fel.

(5) A Művelt Ifjúságért Alapítvány támogatására 2017. évben 2.000 eFt használható fel.

(6) Az AQUILA Team hőlégballonos bemutató támogatására 500 eFt használható fel 2017. évben a költségvetés terhére.

11. §.

(1) Az I-IV. címek az e rendelet 2. és 3. sz. melléklete szerinti beruházásokat és felújításokat saját hatáskörben az intézményi költségvetés terhére bonyolíthatják, figyelemmel az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet előírásaira. A költségvetés végrehajtásához szükséges árat a költségvetési szerv vezetője határozza meg. (2) Az I-II. címek a tervezett dologi előirányzat terhére 300 eFt összegig beruházást végezhetnek. Az III.-IV. címnél a dologi kiadások 1 % terhére végezhetnek beruházást. (3) A képviselőtestület felhatalmazza az I-IV. és A.) B.) C.) címeket, hogy a 368/2011.(XII.30.) sz. Korm.rend. 50. §. (3) bekezdése alapján a közalkalmazotti (köztisztviselői) jogviszonyon kívül más jogviszonyban is végeztethetnek feladatot költségvetésük terhére.

III. PÉNZELLÁTÁS

12 .§.

(1) Az I-III. és V. valamint az A.) B.) C.) címek finanszírozása (a továbbiakban: Intézményfinanszírozás) a 12-14. §-ok szerint történik.

(2) Az intézményfinanszírozás hetente két alkalommal történik, az intézmény igénye alapján. (3) Az intézményfinanszírozást az intézmény az alábbiak szerint kérheti: Kiadás tárgya, megnev. összege int.bevétel megnev. összege különbség ---- ---- Összesen: Dátum: (banknál bejelentett módon történő aláírás)

A heti intézményfinanszírozás a „Különbözet összesen” oszlop összege, aminek havonkénti összege nem lehet több az éves előirányzat 1/12-ed részénél.

(4) Az I-IV.címek év végi maradványa a pénzmaradvány részét képezi. (5) Az intézmény finanszírozáshoz nem kell figyelembe venni a meghatározott célra

elkülönített számlán történő kezeléssel juttatott forrásokat és kiadásokat.

13. §.

(1) A költségvetés pénzforgalom bonyolítása az OTP ügyfélterminálon keresztül történik a

polgármesteri hivatalban.

14. §.

(1) A 2018. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmény igénye szerint, maximum az előző év decemberi módosított intézményfinanszírozás, önkormányzati támogatás a 12. §. és a 14. §. szerint kiutalható az I-II. ésI V. valamint az A.) B.) C.) címek részére. A 2017. évi költségvetés elfogadásáig beszedett saját bevétel felhasználható az áthúzódó feladatok, és az elkerülhetetlen feladatok finanszírozására.

(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételeket folyamatosan

beszedje, a kiadásokat az (1) bekezdésre tekintettel is folyamatosan teljesítse az éves költségvetés elfogadásáig.

(3) A Képviselő-testület:

2017. évben 47.000,-Ft folyószámlahitelt vesz igénybe, melyet 2017. december 29-én visszafizet.

IV. PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

15. §.

(1) Az I-IV. és A.) B.) C.) címek pénzmaradványát a Pénzügyi Bizottság vizsgálja felül. (2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII.31.) számú

kormányrendelet 105. §-ában meghatározott esetében az önkormányzat által fizetett kamat a tévedést elkövető intézmény pénzmaradványát terheli.

(3) A 368/2011.(XII.31.) sz. Korm. rendelet 155. §. (1) bekezdés alapján nem illeti meg az I-IV. és A.) B.) C.) intézményeket az alábbi pénzmaradvány:

a.) A költségvetési rendelet 2. sz. mellékletében jóváhagyott felújítási feladatok.

A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány. b.) A költségvetési rendelet 3. sz. mellékletében jóváhagyott beruházási feladatok.

A tervezett módosított előirányzathoz viszonyított előirányzat maradvány. c.) A képviselőtestület által kiemelt, önálló céllal megjelölt (személyi juttatás,

járulék, dologi, támogatás, beszerzés) előirányzat maradványa az áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg kivételével.

d.) Intézményi többlet feladatok maradványa. e.) A rendelet 7. §. (1) és (3) bek., és 8- §-a szerinti kötött előirányzat maradványa. f.) Végleges feladatelmaradás miatti összeg g.) A normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete

V. EGYÉB FELADATOK 16. §.

(1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde, valamint a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyein dolgozó azon alkalmazottak részére, akik

közvetlenül az étkeztetési feladatok ellátásával foglalkoznak 5.000,-Ft/fő/hó munkahelyi étkeztetést biztosít.

(2) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki

telephelyére az alábbi támogatást biztosítja:

Támogatás megnevezése Eredeti előirányzat (eFt)

Normatív támogatás 55.776 Önkormányzati kiegészítés I. 30.630 Létszám ( fő) fő 17,875

(3) Az intézményi többlet feladatok végrehajtásáról az intézmény számoljon be.

17. §. Az önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul, hogy az I-IV. címek az alapfeladatuk ellátásához szellemi tevékenység igénybevételére külső személy alkalmazása esetén, számla ellenében történő kifizetéseket a dologi kiadásaik között számolják el.

18. §. A Gyermekélelmezési Konyha élelmiszerkészlet értéke 2017. december 31-én maximum 10 %-kal emelkedhet a 2017. január 1-i nyitó élelmiszerkészlethez képest.

22. §. Ez a rendelet 2017. február 16. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni. Tatár László dr Pető Zoltán polgármester jegyző


ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 14-ei ülésére a Marx Károly út aszfaltburkolattal történő ellátásához szükséges saját erő biztosításáról és beruházási jellegű kölcsön felvételéről Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében 15 millió forint kölcsön felvétele szerepel a Marx Károly út építéséhez beszerzendő aszfalt vásárlására. Ez a meglévő, kiszélesített útpálya aszfaltozását takarja a Szent Erzsébet úttól kezdődően, ezer méter hosszan, ami 5.500 m2 új útburkolatot jelent. A beruházást az év első felében szeretnénk megvalósítani. A hitel felvételéhez szükség van a Képviselőtestület támogató határozatára, a hitel visszafizetésével kapcsolatos biztosítékok nyújtására. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény értelmében a kölcsön felvételére csak a Kormány előzetes hozzájárulásával kerülhet sor. A beruházás teljes költségvetését 17,5 millió forintra tervezzük. A beszerzendő aszfalt becsült költsége 16,5 millió Ft, az aszfalt terítése bérelt géplánccal 1 millió Ft. A kölcsön felvételéhez minimum 10% önerő szükséges, amit a tervezett kiadásokkal és a tervezett kölcsön összegével biztosítható. A kölcsön felvételének tervezett időpontja 2017. június 1. A tényleges időpont a Kormány engedélyétől függ. A kölcsön visszafizetését 2023. december 31-ig tervezzük. A pénzintézettel történt egyeztetések alapján a kölcsön visszafizetését ez év utolsó negyedévében meg kell kezdeni. Ez évi 2,4 millió forintos terhet jelent a mindenkori költségvetés számára. A kölcsön futamideje alatt az alábbi tőke és kamatfizetési kötelezettség terheli az Önkormányzat költségvetését. adatok forintban Tőke Kamat Összesen 2017. év 600 000 369 863 969 863 2018. év 2 400 000 665 753 3 065 753 2019. év 2 400 000 547 397 2 947 397 2020. év 2 400 000 429 041 2 829 041 2021. év 2 400 000 310 685 2 710 685 2022. év 2 400 000 192 329 2 592 329 2023. év 2 400 000 73 973 2 473 973 Összesen 15 000 000 2 589 041 17 589 041 Az adósságot keletkeztető ügyletekből adódó éves kötelezettség mértéke nem haladhatja meg az éves saját bevételek (helyi adók, ingatlanvagyon értékesítés) 50%-át. Mivel az Önkormányzatnak jelenleg nincs adósságot keletkeztető ügyletből eredő kötelezettsége, így az évente tervezett 90 milliós helyi adóbevételek 50%-át egyik évben sem lépjük túl a tervezett kölcsön tőke és kamat kiadásainak teljesítésével. Az előterjesztéshez két határozati javaslat tartozik. Az első a Marx út építéséhez szükséges önerő, a második a pénzintézet felé a kölcsön felvételéhez benyújtandó határozat elfogadásáról szól.

2

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására ………/2017.(II.14.) sz. határozati javaslat: A Marx Károly út aszfaltburkolattal történő ellátásához szükséges saját erő biztosításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Fegyvernek Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetésében 15.000 eFt-tal szereplő Marx Károly út építéséhez a szükséges, a 2017. évi költségvetésben szintén szereplő 15.000 eFt-os kölcsön felvételen kívül 2.500 eFt önerőt biztosítson a 2017. évi költségvetés általános tartalékának terhére.

2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 1.) pont szerinti kötelezettségvállalást a soron következő módosításkor kell átvezetni a költségvetésen.

Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) dr. Pető Zoltán jegyző 3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport 4.) Képviselő-testület tagjai Fegyvernek, 2017. február 8.

Tatár László Polgármester

………/2017.(II.14.) sz. határozati javaslat: A Marx Károly út aszfaltburkolattal történő ellátásához szükséges beruházási jellegű kölcsön felvételéről Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 15.000.000 Ft összegű fejlesztési célú kölcsön felvételével, amelyet a Marx Károly út aszfaltburkolattal történő ellátásához használ fel.

2.) A fejlesztés/beruházás forrásai:

saját erő: 2.500.000,- Ft támogatás: 0,- Ft fejlesztési célú kölcsön: 15.000.000,- Ft

3

3.) A kölcsön végső lejárata: 2023. december 31.

4.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön teljes futamideje alatt a kölcsönt, kamatát és járulékos költségeit az éves költségvetéseibe beépíti.

5.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy

az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a fizetési számlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.

6.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az OTP

Bank Nyrt. óvadékot alapítson a 11745066-15409993 Önkormányzat fizetési számlájára, valamint a helyi adó, illetve a gépjárműadó fogadására szolgáló fizetési számlákra.

7.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonhatatlan megbízást ad

az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a kölcsön futamideje alatt amennyiben a(z) 11745066-15409993 Önkormányzat fizetési számláján a kölcsönszerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a kölcsönszerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a 11745066-15409993 Önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.

8.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert

és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon és a kölcsönszerződést, valamint annak mellékleteit az OTP Bank Nyrt.-vel Fegyvernek Város Önkormányzata képviseletében megkösse.

Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) dr. Pető Zoltán jegyző 3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport 4.) Képviselőtestület tagjai Fegyvernek, 2017. február 8.



ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 14-ei ülésére a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című felhívásra történő pályázat benyújtásáról. Tisztelt Képviselő-testület! A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulását. Ennek keretében cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése is, az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológia lehetőségeivel élve, országos szinten. A cél elérését a Kormány az önkormányzatok részére nyújtott csatlakozási támogatás biztosításával tervezi megvalósítani a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című felhívásban foglalt feltételek mentén. A rendszerhez való kötelező csatlakozás legkésőbbi időpontja 2018. január 1. A rendszerhez való csatlakozás során az Önkormányzatnak lehetősége nyílik számítástechnikai eszközök és kapcsolódó szoftverek beszerzésére, a jelenlegi adatbázis új rendszerbe történő átvitelére, elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtését célzó szabályzatok, rendeletek elkészítésére pályázni 100%-os támogatási intenzitás mellett. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására. ………/2017.(II.14.) sz. határozati javaslat: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című felhívásra történő pályázat benyújtásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című felhívásra történő pályázat benyújtásával.

2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt.

Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) dr. Pető Zoltán jegyző 3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport, munkaügy, bérszámfejtés 4.) Képviselő-testület tagjai Fegyvernek, 2017. február 09.



ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 14-ei ülésére a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás Tanácsba történő képviselő delegálásról Tisztelt Képviselő-testület! A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulást 3 település – Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba – alkotja. Mindhárom önkormányzat képviselő-testülete 1 képviselőt delegálhat a társulás döntéshozó szervébe, a Társulási tanácsba. A Társulás fennállása óta gyakorlat, hogy minden település a mindenkori polgármestert delegálja. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az alábbi határozati javaslatot vitassa meg és fogadja el: ………/2017.(II.14.) sz. határozati javaslat: A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulásba történő képviselő delegálásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás Tanácsába Tatár László polgármestert delegálja képviselőként.

Erről értesül:

1.) Tatár László Fegyvernek Város Polgármestere 2.) Török Tamás Örményes Község Polgármestere 3.) Rédai János Kuncsorba Község Polgármestere 4.) Képviselő-testület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezető

Fegyvernek, 2017. február 13. Tatár László polgármester

7.

E L Ő T E R J E S Z T É S

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

A Képviselő-testület 2017. február 14-ei nyílt ülésére

Előterjesztő megnevezése: Tatár László

Tárgy: A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanácsba történő képviselő delegálásról

Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató, Beszámoló

Melléklet: 0

Készítette: dr. Pető Zoltán jegyző

Véleményezésre megküldve:

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

2017. február 13.

Oktatási és Szociális Bizottság Elnöke F e g y v e r n e k

M e g h í v ó

Értesítem, hogy a bizottság

2017. február 14-én – kedden - 14 órai

kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Helye: Városháza tanácsterme Napirend:

Képviselőtestületi anyag véleményezése:

1. Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének

elfogadásáról

Fegyvernek, 2017. február 08.

Molnár Barna sk. bizottság elnöke

Pénzügyi Bizottság Elnöke Fegyvernek

Meghívó

A Pénzügyi Bizottság ülését 2017. február 14-én – kedden - 14 óra 15 percre összehívom. Helye: Városháza tanácsterme Napirend:

Képviselőtestületi anyagok véleményezése:

1. Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének elfogadásáról

2. A 2017. évi költségvetést megalapozó önkormányzati rendeletek módosításáról

3. Adósságot keletkeztető ügyletek összegéről 4. A Marx Károly út aszfaltburkolattal történő ellátásához szükséges saját

erő biztosításáról és beruházási jellegű kölcsön felvételéről Fegyvernek, 2017. február 08.

Burján Attila sk. bizottság elnöke

Documents

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent ...A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet alapján biztosított átruházott hatáskörömben