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FI / CO frecuentemente utilizados para las transacciones
Contabilidad General
CLOCO Cierre de cabina
CLOCOC Cierre de cabina (plantillas y listas de tareas)
CLOCOS cabina de cierre (resumen)
F.13 Borrar GL cuenta - automática
F.13E Borrar GL cuenta con moneda - automático
F.14 Proceso recurrente de las entradas
F.15 Recurrentes de las entradas - la lista
F.56 documento recurrentes Eliminar
F.80 Misa inversión
F.81 Invertir acumulación / documento de aplazamiento
F-02 General del anuncio
F-03 Borrar GL cuenta
F-04 Post con la limpieza
F-05 Valorar en moneda extranjera
F-06 Los pagos recibidos
F-07 Pagos efectuados
F-65 General Parking documento
FAGL_FC_VAL Valoración de moneda extranjera (nuevo)
FAGLB03 Mostrar GL saldos (nuevo)
FAGLF03 la reconciliación GL (nuevo)
FAGLGVTR Saldo final
FAGLL03 Mostrar / cambiar los elementos de la línea GL (nuevo)
FB00 Opciones de edición
FB02 Cambiar el documento
FB03 Visualización del documento
FB04 Mostrar los cambios
FB07 Control Total
FB08 Individuales inversión
FB09 Cambio de partida
FB 41 Introduzca impuesto a pagar
FB50 Introduzca G / Documento de Contabilidad L
FBCJ Diario de caja
FBD1 Introduzca los documentos de la recurrente
FBD2 Cambio documento recurrentes
FBD3 Mostrar recurrentes documento
FBD4 Recurrentes Documento - pantalla cambia
FBRA Restablecer borra elementos
FBS1 Introduzca acumulación / documento de aplazamiento
FBV0 Mensaje / Eliminar estacionados Documento
FBV2 Cambio estacionados Documento
FBV3 Mostrar estacionados Documento
FBV4 Documento preliminar - Encabezado Cambio
FBV5 Estacionado Documento - Cambios en la pantalla
FBV6 Documento preliminar - Rechazar
FKMT Cuenta modelo de asignación
FS00 Mantener GL cuenta el centro
FS04 Mostrar GL Cambios - central
FSP4 Mostrar GL Cambios - tabla de datos de las cuentas
FSS4 Mostrar GL Cambios - datos de la empresa de código
FV50 Editar o Parque G / documento L
KCH1 Crear jerarquía de centro de beneficio
KCH2 Cambio de centro de beneficio del grupo
KCH3 beneficios pantalla del centro del grupo
KCH5N Cambio de la jerarquía de centros de beneficio
KCH6N fines de lucro Mostrar centro jerarquía
KE51 Crear centro de beneficio
KE52 Cambio de centro de beneficio
KE53 Mostrar centro de beneficio
KE54 centro de beneficio Eliminar
KE55 centro de beneficio - tratamiento collectice
OB_GLACC11 Misa cambios - tabla de datos de las cuentas
OB_GLACC12 Misa cambios - datos de la empresa de código
OB_GLACC13 Misa cambios - las descripciones
OKKS Establecer el control de la zona
S_ALR_87012357 Devolución del IVA
S_ALR_87012400 Lista de ventas de la CE
S_ALR_87013642 Abrir / cerrar períodos contables
S_B20_88000153 Introduzca los tipos de cambio de divisas con una lista de trabajo
S_PLO_86000028 Balance / de pérdidas y ganancias
S_PLO_86000030 Cuenta GL Saldos
1KE4 Centro de Beneficio de Asignación general
6KEA centro de beneficio - La pantalla cambia
GP12N Intro (Nuevo)
GP12NA Pantalla (Nuevo)
GLPLUP Subir desde Excel
FAGLGP52 Copia del Plan Modelo
FAGLPLSET Establecer Perfil Planificador
Cuentas por cobrar
FB70 AR diversos factura
F-22 AR factura - general
FB75 AR nota de crédito varios
F-27 AR nota de crédito - en general
F-28 Los pagos recibidos
F-26 El pago de entrada rápida
FV70 Parque / editar factura
F-64 aparcamiento factura - general
FV75 Parque / editar abono
F-67 Nota de crédito de estacionamiento - general
FD10N Mostrar los saldos
FBL5N Mostrar / Artículos Cambio de línea
F-32 Borrar
FD11 Análisis
FB12 Solicitud de correspondencia
F.64 Mantener correspondencia
FB15 Asignar / borrar partidas abiertas
FB17 Editar elementos asignados
FD01 Crear maestro de clientes (sin SD)
FD02 Cambio maestro de clientes (sin SD)
FD03 Mostrar maestro de clientes (sin SD)
FD05 Bloquear o desbloquear maestro de clientes (sin SD)
FD06 principal conjunto de registros supresión indicador (sin SD)
FD04 Mostrar los cambios del registro maestro
F.2d Comparar FI a SD
VKM1 Gestión de Crédito - bloqueado documentos SD
VKM2 Gestión de créditos - los documentos publicados
VKM3 Gestión de créditos - los documentos de ventas
VKM4 Gestión de Crédito - todos los documentos
VKM5 Gestión de créditos - los documentos de entrega
FD32 Mantener los límites de crédito
F.34 Límite de crédito - el cambio de masa
FD33 Mostrar los límites de crédito
FD24 Límites de crédito - pantalla cambia
FCV3 Gestión de Crédito de alerta temprana
F150 Dunning
F.27 Estados de cuenta periódicos
F.07 Llevar adelante
F.30 Mostrar las evaluaciones
Cuentas por pagar
MIRO La verificación de facturas
FB60 AP factura entrada
F-43 AP factura de entrada - en general
FB 65 AP nota de crédito entrada
F-41 AP nota de crédito de entrada - en general
FB10 AP factura entrada abono de entrada rápida
FV60 Parque AP factura
F-63 Factura Aparcamiento - general
FV65 Parque AP nota de crédito
F-66 Nota de crédito de estacionamiento - general
F-53 Mensaje Pagos efectuados (sin formas)
FK10N Mostrar los saldos
FBL1N Mostrar / Artículos Cambio de línea
F-44 Borrar
XK01 Crear proveedor (con el MM)
XK02 Cambio de proveedor (con el MM)
XK03 proveedor de la pantalla (con el MM)
XK05 Bloquear o desbloquear los proveedores (con el MM)
XK06 supresión Establecer indicador proveedor (con el MM)
FK01 Crear proveedor (sin MM)
FK02 Cambio de proveedor (sin MM)
FK03 proveedor de la pantalla (sin MM)
FK05 Bloquear o desbloquear los proveedores (sin MM)
FK06 supresión Establecer indicadores de proveedores (sin MM)
FK08 La confirmación del cambio (Single)
FK09 Confirmación de cambio (Lista)
FK04 Mostrar los cambios de proveedores (sin MM)
F.48 Comparación de registros maestros FI a MM
F110 El pago del programa
F.07 Balance prorrogaron adelante
F.46 Mostrar las evaluaciones
Bancos
FF67 Manual de Declaración de la entrada
FF_5 Declaración del Banco de Importación
FEBP Mensaje estado de cuenta
FF_6 Mostrar estado de cuenta
FEBA_Bank_Statement Jubilación estado de cuenta bancario
FF68 La entrada manual de verificación
FEBA_check_deposit Jubilación entrada de verificación
FI01 Banco de datos maestros - crear
FI02 Banco de datos maestros - el cambio
FI03 Banco de datos maestros - pantalla
FI04 Banco de datos maestros - pantalla cambia
FI06 Banco de datos maestros - la marca para su eliminación
Activos
ABZON Mensaje de activos con el auto de entrada compensada
F-90 Exteriores de adquisición de activos con el proveedor
ABGL Nota de crédito en el año factura
ABGF Nota de crédito en el próximo año
ABZE Aproveche de la producción de las instalaciones
AIAB Distribución de las AUC
Aibu Resolver las AUC
ABUMN Transferencia del código empresa
F-92 Jubilación a los ingresos con el Cliente
ABAON Jubilación con ingresos sin cliente
ABAVN Retiro de activos por desguace
ABNE los ingresos posteriores
ABNK Los costos subsecuentes
ABNAN Mensaje de capitalización
ABZU Activos de escritura de hasta
ABAA No planificado de depreciación
AB03 Mostrar documento de activos
AB02 Cambio de documentos activos
AIST Revertir la capitalización de las AUC
AB08 Invertir documento otro activo
AW01N Activo explorador
AS01 Crear activos
AS02 Cambio de activos
AS03 Pantalla de activos
AS05 Bloqueo de activos
AS06 Eliminar de activos
AFAB La depreciación de ejecución
AFBP Depreciación registro de ejecución
S_ALR_87099918 la planificación de costes primarios
AJRW El año fiscal Cambio
Ajab Cierre del año fiscal
Control de
KA01 Crear clase de coste
KA02 Cambio de clase de coste
KA03 Mostrar clase de coste
KA04 Eliminar elemento de coste
KA05 Clase de coste: pantalla cambia
KA06 Crear clase de coste secundario
KA23 Elementos de Costo: Maestro de datos de informe
KA24 Eliminar los elementos de costos
KAB9 Informe de Planificación: Pedidos
KABL Orden: Visión general de Planificación
CACP El control de los documentos: el Plan
KAH1 Crear Grupo de clases de coste
KAH2 costo Cambiar elemento de grupo
KAH3 Mostrar coste elemento de grupo
KAK2 Cambio estadística figuras clave
KAK3 Mostrar Cifras clave de Estadística
KB11N Introduzca Repostings Manual de Costos
KB13N Mostrar Repostings Manual de Costos
KB14N Invertir Repostings Manual de Costos
KB21N Introduzca la facturación de actividad directa
KB23N Pantalla de asignación de la actividad directa
KB24N Revertir la asignación directa de actividad
KB31N Introduzca Estadística Cifras clave
KB33N Mostrar Cifras clave de Estadística
KB34N Invertir Estadística Cifras clave
KB41N Introduzca Repostings Manual de Impuestos
KB43N Mostrar Repostings Manual de Impuestos
KB44N Invertir Repostings Manual de Impuestos
KB61 Introduzca reenvío de CO artículos de línea
KB63 Mostrar reenvío de artículos de línea LN
KB64 Invertir reenvío de artículos de línea LN
KBC1 El costo de transferencia de las variantes de diseño
KBC3 Variantes de la pantalla: Stat. Cifras clave
KBC4 Variantes de la pantalla de transferencia de ingresos
KBH1 Crear grupo estadística figura clave
KBH2 Cambiar el grupo de estadística figura clave
KBH3 Mostrar estadísticas grupo de cifras clave
KK01 Crear la figura de Estadística
KK02 Cambiar la figura de Estadística
KK03 Mostrar Cifras clave de Estadística
KK03DEL Eliminar valores estadísticos
KK04 Stat.Key figuras: Maestro de datos de informe
KO01 Creación de Orden Interno
KO02 Orden de Cambio
KO03 Mostrar Orden Interno
KO04 Orden Manager
KO12 Plan de Cambio de Orden (Año En general,)
KO13 Plano de la pantalla (Año En general,)
KO14 Copia de cepillado para órdenes CO
KO15 Copiar datos reales Int.Order al Plan
KO22 Cambio Presupuesto Orden
KO23 Mostrar Presupuesto Orden
KO24 Cambio Suplemento Orden
KO25 Mostrar Suplemento Orden
KO26 Cambio de orden de vuelta
KO27 Mostrar Volver Orden
KO2A Cambio documento del presupuesto
KO2B Visualización del documento del presupuesto
KO30 Activar el control de pedidos Disponibilidad
KO88 Liquidación real: Orden
KO8B Visualización del documento de liquidación
KOB1 Pedidos: partidas individuales reales
KOB2 Pedidos: Artículos Compromiso Línea
KOB4 Pedidos: partidas presupuestarias
KOB6 Pedidos: Los artículos de liquidación de línea
KOBP Pedidos: Los artículos del Plan Línea
KOC2 Ejecutar informes seleccionados
KOC4 Análisis de costos
KOCF Llevar a los compromisos futuros Orden
Koco Quebranto para los pedidos de presupuesto
KOH1 Crear Grupo de Orden
KOH2 Cambio Grupo Orden
KOH3 Mostrar Grupo de Orden
KOL1 Lista de Orden (datos maestros)
Konk Número de mantener el orden Rangos
KOP1 Creación de pedidos de revalorización del Plan
KOT3 Tipos de pantalla Orden
KP04 Establecer Perfil Planificador
KP06 Cambio Çelem / Planificación de entrada Actividad
KP07 Mostrar Çelem Planificación / Ley. De entrada
KP90 Eliminar los costos previstos
KP91 Eliminar los costos previstos
KP95 Revalorizar Manual de Planificación de
KP97 Copia de Planificación de Centros de Costo
KP98 Copia real al Plan de Centros de Costo
KS01 Crear centro de coste
KS02 Cambio de centro de coste
KS03 Pantalla de centros de coste
KS04 centro de coste Eliminar
KS05 Centro de Costo: Cambios en la pantalla
KS07 Ejecutar en bruto de entrada de centro de coste
KS12 Cambio Centros de Costo
KS13 Centros de Costo: Maestro de datos de informe
KS14 Eliminar centros de costos
KSB1 Centros de Costo: partidas individuales reales
KSB2 Centros de Costo: Artículos Compromiso Línea
KSB5 Control de Documentos: Actual
KSB9 Informe de Planificación: Centros de Costo
KSBB Ejecutar informes seleccionados
KSBL Centros de coste: visión general de Planificación
KSBP Centros de Costo: Artículos Plan Línea
KSBT Centros de coste: los precios de la actividad
KSH1 Crear grupo de centros de coste
KSH2 Costo Centro de Cambio del Grupo
KSH3 Costo de pantalla Center Group
KSU1N Evaluación Crear real
KSU2N Evaluación del Cambio real
KSU3N La visualización real de evaluación
KSU4N Evaluación real Eliminar
KSU5 Evaluación de ejecución real
KSU6N Evaluación real: Información general
KSU7N Crear Plan de Evaluación
KSU8N Cambio de Plan de Evaluación
KSU9N Mostrar Plan de Evaluación
KSUAN Plan de Evaluación Eliminar
KSUB Ejecutar Plan de Evaluación
KSUCN Plan de Evaluación: Información general
KSV1N Distribución Crear real
KSV2N Cambio de distribución real
KSV3N La visualización real de distribución
KSV4N Distribución real Eliminar
KSV5 Ejecutar reales de distribución
KSV6N Distribución real: Información general
KSV7N Crear plan de distribución
KSV8N Cambio del plan de distribución
KSV9N Visualización del plan de distribución
KSVAN Plan de distribución de Borrar
KSVB Ejecutar plan de distribución
KSVCN Plan de distribución: Información general
RPC0 Configuración de usuario
RPO0 Configuración de usuario
Cambio - OKP1 Cambio - OKP1
OTRAS OPERACIONES DE INTERÉS
SE16 Mostrar Tabla
SA38 ABAP informes
SM37 Empleo Información general
SP02 Pide propia cola
OKKS Establecer control de la zona
MB51 Material de los documentos
MR51 Documento de Contabilidad para el material
MMBE Colección de Información general
COFC Tratamiento posterior errores costos reales
Listado de Transacciones SAP / ABAP4
Listado de transacciones SAP/ABAP 4 – Pagina Nº 1
TRANSACCIONES DEL ENTORNO DE PROGRAMACIÓN/BÁSICAS
Este es resumen de las transacciones del entorno de programación y de administración del
sistema más
utilizadas de la versión 3.x del sistema SAP R/3:
Código de
Transacción
Descripción
BMV0 Gestión de los log de direct input.
OY19 Comparación del contenido de una tabla entre dos sistemas SAP R/3
SCAM CATT Management
SCAT Computer Aided Test Tool
SE01 Sistema de gestión de transportes
SE07 Estatus de las ordenes de transporte
SE09 Órdenes de transporte Workbench
SE10 Órdenes de transporte Customizong
SE11 Mantenimiento del diccionario de datos
SE12 Visualización del diccionario de datos
SE13 Mantenimiento de tablas
SE14 Diccionario de datos, utilidad para bases de datos
SE15 Sistema del repositorio
SE16 Visor de datos (Datos Browser)
SE17 Visor de tablas
SE30 Análisis de tiempos de ejecución
SE32 Mantenimiento de elementos de texto.
SE35 Mantenimiento de módulos de diálogo
SE36 Mantenimiento de bases de datos lógicas
SE37 Mantenimiento de módulos de función
SE38 Mantenimiento de programas (editor ABAP/4)
SE39 Editor split screen
SE41 Manteniemiento de menús (menú Painter)
SE43 Mantenimiento de menús de área.
SE51 Mantenimiento de dynpros (screen painter)
SE54 Mantenimiento de vistas
SE61 Gestión de la documentación
SE62 Utilidad ramo industrial
SE63 Traductor
SE65 Documentación estadística de textos breves
SE66 Documentación estadística de textos explicativos
SE68 Gestión del departamento de traducción
SE71 SAPscript layout set
SE72 SAPscript estilos
SE73 SAPscript fonts
SE74 SAPscript conversión de formato
SE75 SAPscript settings
SE76 SAPscript traductor Layout Sets
SE77 SAPscript traductor estilos
SE80 Visor de objetos (object browsers)
SE81 Jerarquía de aplicación (SAP)
SE82 Jerarquía de aplicación (cliente)
SE84 Sistema de información del repositorio.
SE85 Sistema de información del repositorio.
Finanzas
FI: finanzas
FB01 Crear asiento contable
FB02 Modificar asiento contable
FB03 Consultar asiento contable
FIBF Acceso a BTEs
Contabilidad General
FS00 Crear cuenta de mayor
OBYC Asignacion de cuentas de mayor (determinacion automática de cuentas)
FB50 Contabiliza cuenta de mayor = Registrar doc. cuenta de mayor
F-02 Entrar apunte de cuenta de mayor: Datos de cabecera = Contabilizacion general
FBL3N Visualizar / Modificar Pa
S_ALR_87003642 Abrir/Cerrar períodos
FSE2 Modif estructura BG y P&G
Cuentas por cobrar - Deudores
FD01/02/03 Alta/Baja/Ver deudores
FB70 Cargar factura deudor
FB75 Generar NC desde FI
FB70 Generar ND desde FI
F-37 Solicitud de anticipos
FBL5N Lista partidas individuales deudores
F-22 Entrar facturas deudor
F-28 Contabilizar entrada de pagos
F-32 Compensación de partidas de DEUDOR
Cuentas por pagar - Acreedores
FK01/02/03 Crear/Mod/Ver
FB60 Crear Factura
FB65 Cargar NC sin Pedido
FB60 Cargar ND sin pedido
MIRO Añadir factura recibida que casan con los pedidos de compra
MIR4
Ver otros documentos
F-47 Solicitud de anticipos
F-48 Anticipos
F-54 Compensación de anticipos
F-53 Salida d pago total x 1o+ facs
Salida d pago parcial x 1o+ facs
Salida d pago con dscto x ppago
FCH5 Asig. #chq p pagos con Chq manual
FCH1 Ver info del chq
FCH2 Ver info de la orden de pago
FCH4 Reenumerar
F-40 Salida pagos con efectos
F-53 Compensación con efectos
Seleccionar indicador CME
F110 Pagos automáticos
FBL1N Lista Partidas Individuales (Acreedor) FB02/03 Mod/Ver apuntes contables
F-44 Compensación de partidas
ZFI08 Impresión de chqs automáticos
ZFI19 Impresión de Orden de Pago
F-44 Impresión de CEREN
Tesorería y Bancos
FI01/02/03 Alta/Baja/Mod Bancos
FCHI Alta/Baja/Mod chequeras
FF67 Carga extracto manual
SM35 Generar Contb extrac manual mediante sesión batch
F-03 Compensación conciliac bancaria
FCHN Registro de chqs emitidos
FF63 Avisos de Tesorería
FF7A/B Posición tesorería/Previsión de liquidez
Activos Fijos
AS01/02/03 Crea/Mod/Ver Activo fijo
F-90 Ing. fac x compra de AF
AW01N Explorador de Activos
AB03 Ver documentos
S_ALR_87012050 Alta de activos
F-29 Anticipo
F-39 Compensación
F-28 Entrada de pagos total o parcial por una o más facturas
F-36 Entrada de pagos con efectos
F-02/FB01 Compensación de efectos
FB02/FB03 Apuntes Contables
FBL5N Visualizar partidas
F-32 Compensación de partidas
S_ALR_12222...
Controlling - CO
KS01 crear Centro de Costos
KS02 mod Centro de Costos
KS03 ver Centro de Costos
KS04 borrar Centro de Costos
KS05 ver mod Centro de Costos
KS12 mod colectivamente Centro de Costos
KS13 ver colectivamente Centro de Costos
KS14 borrar colectivamente Centro de Costos
KE51 crear Centro de Beneficios
KE52 mod Centro de Beneficios
KE53 ver Centro de Beneficios
KE54 borrar Centro de Beneficios
KE55 actualizacion colevtiva de Centro de Beneficios
KE56 asignacion colectiva de Centro de Beneficios
Nota (Sandra):
" En el dato maestro del Centro de Costos se indica a que Centro de Beneficios apunta".
" Un Centro de Costos apunta a un solo Centro de Beneficios, un Centro de Beneficios
puede llegar a tener varios Centro de Costos"
" Clase de Coste: es la cuenta contable del documento, son cuentas de resultado que
imputan a un objeto"
" Clase de Coste: no se define en el dato maestro de CeCo, es un dato maestro de la cuenta,
si le pones que es de resultado entonces se convierte en clase de costo y cada vez que
imputas a esa cueta te pide un CeCo ó CeBe."
Querys
SQ01 Editor Query
PP - Producción
CO01 Crear orden de producción
CO02 Editar orden de producción
CO03 Visualizar orden de producción
CO11N Notificar orden de producción
KO88 Liquidar orden de producción
CO13 Anular notificación
SD - Ventas
VA01 Crear pedido
VA02 Modificar pedido
VA03 Visualizar pedido
VL02N Modificar entrega
VL03N Visualizar entrega
VF01 Crear factura
VF02 Modificar factura
VF03 Consultar factura
VA22 Ofertas
MM - Gestión de materiales
ME23N Consultar pedidos de compras
ME22N Modificar pedidos de compras
ME21N Crear pedidos de compras
MM02 Editar material
MB51 Buscar docs de material
MB03 Consultar doc de material
MB1C Movimientos de mercancía (poner stock...)
MMSC Dar de alta un material en un almacén
IDoc/EDI
WE60 Mensajes IDoc
WE21 Puertas IDoc
WE20 Interlocutores EDI
WE02 Listado IDoc con status
WE16 Cargar fichero de texto IDoc
WE19 Reprocesado de IDoc (visible/debugging)
BD87 Reprocesado de IDoc
Tablas / Estructuras
SE11 Diccionario ABAP: ver el significado de las tablas, la estructura
SE16 ver el contenido de las tablas
SE16N Visualizar tabla
SM30 Vistas de actualización / Mantenimiento
BS22 Status de órdenes
SNRO Secuencias de numeros
XK99 ver todas las tablas que se usar para proveedores
OBVU actualiza vista de tabla accesos
: http://www.mundosap.com/foro/showthread.php?t=46678&highlight=se38
LFBK datos bancarios de proveedores
LFA1 proveedores
LFB1 proveedores
BSEG segmento de documento de contabilidad, lo pidieron de auditoría
BKPF cabecera de documento para contabilidad
REGUH
REGUP
Ordenes de Transporte
Servidor DEV 400 Desarrollo
Servidor DEV 600 Customizing
Servidor QA 600 Testing
Servidor PRD 600 Produccion
Para pasar cambios a traves de OT de DEV 400 a DEV 600 usar transaccion SCC1
Para pasar de QA a PRD utilizar transaccion SE10
Smartforms
SE71 SapScript
NACE Gestion de mensajes
SE73 Gestion de fuentes
SMARTSTYLES Definir el estilo del formulario
SMARTFORMS Crear el formulario
SE63 Traduccion de SmartForms
SE78 Cargar/Gestionar Imágenes (bitmap / para sapscript o smartform)
SO10 Textos estandares - Cargar/Gestionar Imágenes (tiff / solo para sapscript)
SPAD Gestion de SPOOL(definiciones de impresoras, tamaños de papel...) Sistema
SM04 Eliminar sesiones abiertas
SM12 Liberar bloqueos
SE01 Transporte
STMS Transporte
SPAD Impresoras
SP01 Spool de impresiones en general de cualquier usuario
SP02 Spool de impresiones propias o del usuario utilizado
SE03 Buscar objetos en orden de transporte y tareas
SM59 Cambiar de sistema (internamente)
SM36 Crear Jobs
SM62 Crear eventos
SM37 Borrar Jobs
ST05 Trazas
SU01 Configuracion de usuarios
AL11 Navegador sist. ficheros
SXDA Direct Input
SM69 Ejecución de comandos del S.O.
CACS_FILE_COPY Subir/Bajar ficheros del servidor
LSMW Legacy System Migration Workbench(cargas masivas de datos)
BDLR Biblioteca de programas para cargas de datos
SCC1 Transportar ordenes de un mandante a otro
ABAP
SE38 Editor ABAP
SE80 Examinador de objetos
SM35 BatchInput
SE37 Funciones
BAPI Explorador Bapis
SE93 Transacciones
ST05 Traza de programas
SE18 Consultar BADI (definición)
SE19 Modificar BADI (implementacion)
ST22 Ver dumps
SE24 Class Builder
SM36 Crear JOBs
SM37 Traza de JOBs
SM62 Creacion eventos
SAAB Gestion de break-points y asserts
SLG0 Crear objetos de LOG
SLG1 Consultar LOGs
SLG2 Borrar LOGs
WE60 Consulta de IDOCs
DWDM Ejemplos ABAP
SWO3 Explorador de Business Objects
BAPI
Por empezar BAPI son las iniciales de Business Application Programming Interface, es una función
de tipo RFC (Remote Function Call), utilizada en SAP para automatizar procesos e interfacear con
otros sistemas.
Si querés conocer que BAPIs existen en SAP, sólo debes ir a la transacción BAPI y ahí las tenés
subdivididas por categorías, osea accounting, MM, etc.
Las BAPIs se manejan al igual que cualquier función desde la transacción SE37.
Cualquier otra duda que tengas te ayudamos.
TRANSACCIONES “Z”
ZSAF_057 Impresión de una Nota de Credito Uruguay
ZSAF_387 Instructivo de OBS
ZSAM_019 Imprimir a PDF
VERIFICAR Y ORDENAR
AB01 Entrar movimiento de Activo Fijo
ABAVN Registrar movimiento de Activo Fijo: Baja
AIAB Liquidacion de activos fijos en curso
AJAB Cierre ejercicio contabilidad Activos Fijos
AJRW Cambio de ejercicio Activos Fijos
F-01 Registrar documento tipo: datos cabecera
F-02 Entrar apunte de cuenta mayor: datos cabecera
F-03 Compensar cuenta mayor: datos cabecera
F-04 Liquidar compensacion: datos cabecera
F.07 Arrastre de saldos cuenta corriente
F110 Pagos automaticos
F.13 Compensación automática
F13E Compensación automática
F.16 Arrastre de saldos
F-21 Registrar traspaso
F-22 Entrar factura de deudor: datos cabecera
F-27 Entrar abono de deudor: datos cabecera
F-28 Contabilizar entrada de pagos: datos cabecera
F-30 Trasladar y compensar: datos cabecera
F-32 Compensar deudor: datos cabecera
F-36 Pagos mediante efecto: datos cabecera
F-39 Trasladar anticipo deudor: datos cabecera
F-41 Crear abono de acreedor: datos cabecera
F-43 Crear una factura acreedor
F-44 Compensar aceredor
F-48 Contab. Anticipo aceredor: datos cabecera
F-51 Trasladar y comensar: datos cabecera
F-52 Contabilizar entrada de pagos: datos cabecera
F-54 Liquidar anticipo acreedor: datos cabecera
F.80 Anulacion de documentos en mada
F.81 Contab.inversa docum.periodificacion
FB00 oprciones tratamientos cont. financiera
FB01 contabilizar documento
FB02 modificar documento
FB04 modificar documento
FB08 anular documento
FB1D Compensar deudor: datos cabecera
FB1K Compensar aceredor
FB1S Compensar cuenta mayor
FB50 registrar doc. Cuenta mayor
FB60 registrar fact, acreedor
FB65 registrar abono de acreedor
FBA6 solic. Anticipo de acreedor
FBB1 contab. Valoracion de ME
FBR2 contab. Documento
FBRA anulac. De compensaciones
FBV0 contab. Documento preelim.
FBZ0 propuesta de pago
FCH9 invalidar cheques emitidos
FD04 modificar cuenta cliente
FD32 mod. Gestio de creditos deudor
FV75 registrar prelim, abono deudor
GB06 anular docuementos realis FI-SL
GCU1 transfer. Doc. De contabilidad financiera
FB75 Abono deudores
F-34 Cobro Deudores
f-26 entrada de pagos rapida
f-13 salida de pagos
f-59 solicitud de pago
f-21 traslado sin compensacion
f-30 trasado con compensacion
f-39
fb70
f-22
fb75
f-27
f-28
f-32
fb09 modificar posicion
fbra anular compensacion
f-44
fb60
f-43
f-41
fb10
abawn contabilizar valoracion nueva
aiab distribuir
aibu loquidar
abumn traspaso dentro de la sociedad
abt1n transferencia de la sociedad
aist capitilizar AF anulacion
ab08 otro doc AF anulacin
--------------------------------------------------------------
Transacciones FI
FB00 Opc.tratamiento contabil.financ.
FB01 Contabilizar documento
FB02 Modificar documento
FB03 Visualizar documento
FB03Z Visualizar documento / Uso del pago
FB04 Modificaciones documento
FB05 Contabilizar y compensar
FB07 Totales de control
FB08 Anular documento
FB09 Modif.posiciones documento
FB09D Visual.posiciones documento
FB10 Entrada rápida facturas/abonos
FB11 Contabilizar documento marcado
FB12 Solicitud de correspondencia
FB13 Liberación del pago
FB15 Asignar partidas
FB16 Asignar partidas
FB16EA Asignar partidas
FB17 Asignación PAs: Verificación lista
FB18 Actualizar textos mail estándar
FB1D Compensar deudor
FB1K Compensar acreedor
FB1S Compensar cta.mayor
FB21 Entrar asiento estadístico
FB22 Anular asiento estadístico
FBL1 Visual. PIs de acreedor
FBL1N Partida individual acreedor
FBL2 Modif.PIs de acreedor
FBL2N Partida individual acreedor
FBL3 Visual.PIs de cuenta de mayor
FBL3N Partida individual cuentas mayor
FBL4 Modificar PIs de cuenta de mayor
FBL4N Partida individual cuentas mayor
FBL5 Visualizar part.indiv.deudores
FBL5N Partida individual deudores
FBL6 Modif. PIs de deudor
FBL6N Partida individual deudores
F-27 Entrar abono de deudor
F-28 Contabilizar entrada de pagos
F-29 Contab.anticipo de deudor
F-30 Trasladar y compensar
F-31 Contabilizar salida pagos
F-32 Compensar deudor
F-33 Contab.utilización de efecto
F-34 Contabilizar cobro
F-35 Contabilizar forfaiting
F-36 Pago mediante efecto
F-37 Solic.anticipo de deudor
F-38 Entrar asiento estadístico
F-39 Trasladar anticipo deudor
F-40 Pago mediante efecto
F-41 Crear abono de acreedor
F-42 Registrar traspaso
F-43 Registrar factura acreedor
F-44 Compensar acreedor
F-46 Anular cheque/letra
F-47 Solicitud de anticipo
F-48 Contab. anticipo acreedor
F-49 Apunte estadístico S.deudor
F-51 Trasladar y compensar
F-52 Contabilizar entrada de pagos
F-53 Contabilizar salida pagos
F-54 Liquidar anticipo acreedor
SAP FI TRANSACCIONES
FGRP Report Writer screen
FM12 View blocked documents by user
FST2 Insert language specific name for G/L account.
FST3 Display G/L account name.
KEA0 Maintain operating concern.
KEKE Activate CO-PA.
KEKK Assign operating concern.
KL04 Delete activity type.
KS04 Delete a cost centre.
KSH2 Change cost centre group - delete.
OBR2 Deletion program for customers, vendors, G/L accounts.
OKC5 Cost element/cost element group deletion.
OKE1 Delete transaction data.
OKE2 Delete a profit centre.
OKI1 Determine Activity Number: Activity Types (Assignment of material number/service to activity
type)
OMZ1 Definition of partner roles.
OMZ2 Language dependent key reassignment for partner roles.
1KEL Create Profit Center doument
F.01 ABAP/4 Report: Balance Sheet
F.02 Compact Journal
F.08 G/L account balance(With Credit and Debit values)
F.23 A/R:Customer Balances
F.27 A/R: Periodic Account Statements
F.27 A/R: Periodic Account Statements
F.42 A/P Account Balances(Vendor balances)
F101 ABAP/4 Report: Balance Sheet Adjustment
FBL3 Display G/L Account Line Items
FBL5 Display Customer line items
FBME Banking
FI01-03 Create ,Change ,Display Bank Master
FS10 G/L account balance
GR55 Report Writer
KO02 Change Internal Order : Master Data
FKMN Area Menu for Account Payable
FDMN Area Menu for Account Receivable
FSMN Area Menu for General ledger
F-01 Enter Sample Document
F-02 Enter G/L Account Posting
F-03 Clear G/L Account
F-04 Post with Clearing
F-05 Post Forgn Currency Valuation
F-06 Post Incoming Payments
F-07 Post Outgoing Payments
FB01-03 Post/change/display : Document
--------------------------------------------------------
Sap Tríptico Fi Usuario
SAP FINANZAS
GUIA RAPIDA USUARIOS
INFO
XK99 Tira todas las tablas que se usan para proveedores
ORDENES DE TRANSPORTE
SE10 Verificación de órdenes de transporte OT
TABLAS
SE11 Ver el significado de las tablas
SE16 Ver el contenido de las tablas
LFBK Tabla datos Bancarios de proveedores
LFA1 Datos Proveedores
LFB1 Datos Proveedores
BSEG Segmento de documento de Contabilidad Lo pidieron de Auditoria1
BSIG Contabilidad: índice secundario para deudores
BKPF Cabecera de documento para Contabilidad
ACTUALIZAR VISTA DE TABLAS
OBVU Actualizar vista de tabla acceso
CONTABILIDAD GENERAL
FS00 Crear cuenta
FB50 Ctbz. Cta. Mayor
F-53 Contabilizar salida de Pagos
F-02 Ctbz. General
FS10N Ver Cta. May. SALDO
FBL3N Vis/Mod Partidas de MAYORES
S_ALR_87003642 Abr/Cerr periodos
F.05 Valoración ME
FSE2 Modif estructura BG y P&G
FSE5N Planificación
CUENTAS POR COBRAR
FD01/02/03 Alta/Baja/Ver deudores
FB70 Cargar factura deudor
FB75 Generar NC desde FI
FB70 Generar ND desde FI
F-37 Solicitud de anticipos
FBL5N Lista partidas individuales deudores (deudor)
F-22 Entrar facturas deudor ¿es de cuentas por cobrar?, lo agregué yo
F-28 Contabilizar entrada de pagos
F-32 Compensación de partidas de DEUDOR
CUENTAS POR PAGAR
FK01/02/03 Crear/Mod/Ver
FB60 Crear Factura
FB65 Cargar NC sin Pedido
FB60 Cargar ND sin pedido
MIRO Añadir factura recibida
MIR4
Ver otros documentos
F-47 Solicitud de anticipos
F-48 Anticipos
F-54 Compensación de anticipos
F-53 Salida d pago total x 1o+ facs
Salida d pago parcial x 1o+ facs
Salida d pago con dscto x ppago
FCH5 Asig. #chq p pagos con Chq manual
FCH1 Ver info del chq
FCH2 Ver info de la orden de pago
FCH4 Reenumerar
F-40 Salida pagos con efectos
F-53 Compensación con efectos
Seleccionar indicador CME
F110 Pagos automáticos
FBL1N Lista Partidas Individuales (Acreedor)
FB02/03 Mod/Ver apuntes contables
F-44
Compensación de partidas
ZFI08
Impresión de chqs automáticos
ZFI19
Impresión de Orden de Pago
F-44 Impresión de CEREN
TESORERIA Y BANCOS
FI01/02/03 Alta/Baja/Mod Bancos
FCHI Alta/Baja/Mod chequeras
FF67 Carga extracto manual
SM35 Generar Contb extrac manual mediante sesión batch
F-03 Compensación conciliac bancaria
FCHN Registro de chqs emitidos
FF63 Avisos de Tesorería
FF7A/B Posición tesorería/Previsión de liquidez
ACTIVOS FIJOS
AS01/02/03 Crea/Mod/Ver Activo fijo
F-90 Ing. fac x compra de AF
AW01N Explorador de Activos
AB03 Ver documentos
S_ALR_87012050 Alta de activos
F-29 Anticipo
F-39 Compensación
F-28 Entrada de pagos total o parcial por una o más facturas
F-36 Entrada de pagos con efectos
F-02/FB01 Compensación de efectos
FB02/FB03 Apuntes Contables
FBL5N Visualizar partidas
S_ALR_12222...
TRANSACCIONES “Z”
ZSAF_057 Impresión de una Nota de Credito Uruguay
ZSAF_387 Instructivo de OBS
ZSAM_019 Imprimir a PDF
