Embed Size (px)
Citation preview
1
REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA GRAD SUBOTICA GRADONAČELNIK Broj: II-00-402-17/2012 Dana: 04.01.2012. godine S U B O T I C A
Na osnovu člana 6. stava 3. Odluke o budžetu Grada Subotice za 2012.godinu («Službeni list Grada Subotica», br. 62/2011), Gradonačelnik donosi
FINANSIJSKI PLAN
FUNKCIJE 912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE
SUBOTICA ZA 2012. GODINU
I
U skladu sa članom 4. Odluke o budžetu Grada Subotice za 2012. godinu (u daljem tekstu: Odluka), razdeo IV Gradska uprava, glave 03 Sekretarijat za društvene delatnosti funkcija 912 -
Osnovno obrazovanje Subotica donosi se Finansijski plan funkcije 912 - Osnovno obrazovanje za 2012. godinu, koji sadrži ukupne rashode u iznosu od 296.939.000 dinara (slovima: dvestotinedevedesetšestmilionadevetstotinatridesetdevethiljadadinara i 00/100).
II
Rashodi iz tačke I funkcije 912 - Osnovno obrazovanje Subotica realizovaće se direktno sa računa Grada Subotica broj: 840 -27640-46 po izvorima, namenama i korisnicima datih u tabelarnom pregledu i to:
RAZDEO GLAVA
FUNKCIO-NALNA
KLASIFI-KACIJA
JEDINSTVENI BROJ DIREKTNOG BUDŽETSKOG KORISNIKA
1 2 3 4
4 3 912 9693
1. O P Š T I D E O
Šifra kori-snika
Jedinst-veni broj
budžet-skog ko-
risnika KON-
TO
KONTO ZA
ŠKOLE OPIS
FINANSIJSKI PLAN ZA
2012. GODINU
5 6 7 8 9 10
0 00000 Svega funkcija 912-Osnovno obrazovanje 296.939.000
460000 Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti 296.639.000
2
463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 286.639.000
463111 410000 Rashodi za zaposlene 61.091.000
0 broj izvršioca 11,20
1 broj koeficijenata 183,28
411000 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 9.361.000
411100 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 9.361.000
01 411111 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 9.361.000
412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.759.000
412100 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 1.759.000
06 412111 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 1.759.000
413000 Naknade u naturi 13.120.000
413100 Naknade u naturi 13.120.000
13 413151 Prevoz zaposlenih 13.120.000
414000 Socijalna davanja zaposlenima 713.000
414300 Otpremnine i pomoći 213.000
14 414314 Pomoć u slučaju smrti zaposlenog 213.000
414400
Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom 500.000
11 414419 Ostale pomoći zaposlenim radnicima 500.000
415000 Naknade troškova za zaposlene 15.138.000
415100 Naknade troškova za zaposlene 15.138.000
19 415112 Naknada troškova za prevoz na posao i sa posla 15.138.000
416000 Jubilarne nagrade 21.000.000
416100 Jubilarne nagrade 21.000.000
16 416111 Jubilarne nagrade 21.000.000
420000 Korišćenje roba i usluga 225.548.000
421000 Stalni troškovi 117.355.000
421200 Energetske usluge 108.123.000
20 421211 Troškovi struje 15.186.000
21 42122101 JKP Subotica-gas 20.072.000
22 42122102 Kaptažni gas 785.000
23 421222 Čvrsto gorivo 657.000
24 421224 Nafta 51.800.000
25 421225 JKP Toplana - daljinski toplovod 19.623.000
421500 Troškovi osiguranja 6.410.000
30 421511 Troškovi osiguranja 6.410.000
421600 Zakup imovine i opreme 2.822.000
32 421612 Zakup nestambenog prostora 2.822.000
422000 Troškovi putovanja 26.177.000
422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 1.300.000
36 422399 Takmičenje učenika 1.300.000
422400 Troškovi putovanja učenika 24.877.000
34 422411 Prevoz učenika 24.877.000
423000 Usluge po ugovoru 2.050.000
423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 450.000
40 423311 Stručno usavršavanje 450.000
423900 Ostale opšte usluge 1.600.000
44 423911 Ostale opšte usluge 1.600.000
3
424000 Specijalizovane usluge 224.000
424300 Medicinske usluge 224.000
50 424311 Sanitarni pregledi 224.000
425000 Tekuće popravke i održavanje 20.357.000
425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 18.057.000
60 425111 Tekuće popravke i održavanje zgrada 18.057.000
425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 2.300.000
65 425261 Tekuće popravke i održavanje 2.300.000
426000 Materijal 59.385.000
426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 59.385.000
74 426611 Materijalni troškovi nastave 59.385.000
463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 10.000.000
463211 510000 Osnovna sredstva 10.000.000
512000 Mašine i opreme 10.000.000
512600 Oprema za obrazovanje, kulturu i sport 10.000.000
70 512611 Nabavka učila i opreme 10.000.000
470000 Socijalno osiguranje i socijalna zaštita 300.000
472000 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 300.000
472300 Naknade iz budžeta za decu i porodicu 300.000
472311 Naknade iz budžeta za decu i porodicu 300.000
463 S V E G A RASHODI 912 00000: 296.639.000
472 S V E G A RASHODI 912 00000: 300.000
2 S V E G A RASHODI 912 00000: 296.939.000
2. P O S E B N I D E O
01 01370 OŠ "10. OKTOBAR"
FINANSIJSKI PLAN ZA 2012.
GODINU
Svega rashodi (konto 463 i konto 472) 5.762.000
460000 Transferni rashodi 5.762.000
463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 5.565.000
463111 410000 Rashodi za zaposlene 870.000
0 broj izvršioca 0,20
1 broj koeficijenata 3,46
411000 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 176.000
411100 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 176.000
01 411111 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 176.000
412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 39.000
412100 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 39.000
4
06 412111 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 39.000
413000 Naknade u naturi 199.000 413100 Naknade u naturi 199.000
13 413151 Prevoz zaposlenih 199.000
415000 Naknade troškova za zaposlene 456.000
415100 Naknade troškova za zaposlene 456.000
19 415112 Naknada troškova za prevoz na posao i sa posla 456.000
420000 Korišćenje roba i usluga 4.695.000
421000 Stalni troškovi 1.982.000
421200 Energetske usluge 1.789.000
20 421211 Troškovi struje 390.000
21 42122101 JKP Subotica-gas 1.399.000
421500 Troškovi osiguranja 193.000
30 421511 Troškovi osiguranja 193.000
422000 Troškovi putovanja 119.000
422400 Troškovi putovanja učenika 119.000
34 422411 Prevoz učenika 119.000
423000 Usluge po ugovoru 600.000
423900 Ostale opšte usluge 600.000
44 423911 Ostale opšte usluge 600.000
425000 Tekuće popravke i održavanje 448.000
425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 378.000
60 425111 Tekuće popravke i održavanje zgrada 378.000
425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 70.000
65 425261 Tekuće popravke i održavanje 70.000
426000 Materijal 1.546.000
426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 1.546.000
74 426611 Materijalni troškovi nastave 1.546.000
463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 197.000
463211 510000 Osnovna sredstva 197.000
512000 Mašine i opreme 197.000
512600 Oprema za obrazovanje, kulturu i sport 197.000
70 512611 Nabavka učila i opreme 197.000
463 S V E G A RASHODI 912 00000: 5.762.000
472 S V E G A RASHODI 912 00000: 0
2 S V E G A RASHODI 912 00000: 5.762.000
02 01371 OŠ "MAJŠANSKI PUT"
FINANSIJSKI PLAN ZA 2012.
GODINU
Svega rashodi (konto 463 i konto 472) 14.682.000
460000 Transferni rashodi 14.682.000
5
463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 14.096.000
463111 410000 Rashodi za zaposlene 2.244.000
0 broj izvršioca 0,90
1 broj koeficijenata 15,59
411000 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 756.000
411100 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 756.000
01 411111 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 756.000
412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 134.000
412100 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 134.000
06 412111 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 134.000
413000 Naknade u naturi 338.000
413100 Naknade u naturi 338.000
13 413151 Prevoz zaposlenih 338.000
415000 Naknade troškova za zaposlene 1.016.000
415100 Naknade troškova za zaposlene 1.016.000
19 415112 Naknada troškova za prevoz na posao i sa posla 1.016.000
420000 Korišćenje roba i usluga 11.852.000
421000 Stalni troškovi 5.547.000
421200 Energetske usluge 5.144.000
20 421211 Troškovi struje 920.000
21 42122101 JKP Subotica-gas 4.224.000
421500 Troškovi osiguranja 403.000
30 421511 Troškovi osiguranja 403.000
422000 Troškovi putovanja 1.521.000
422400 Troškovi putovanja učenika 1.521.000
34 422411 Prevoz učenika 1.521.000
425000 Tekuće popravke i održavanje 1.258.000
425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 1.147.000
60 425111 Tekuće popravke i održavanje zgrada 1.147.000
425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 111.000
65 425261 Tekuće popravke i održavanje 111.000
426000 Materijal 3.526.000
426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 3.526.000
74 426611 Materijalni troškovi nastave 3.526.000
463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 586.000
463211 510000 Osnovna sredstva 586.000
512000 Mašine i opreme 586.000
512600 Oprema za obrazovanje, kulturu i sport 586.000
70 512611 Nabavka učila i opreme 586.000
463 S V E G A RASHODI 912 00000: 14.682.000
472 S V E G A RASHODI 912 00000: 0
2 S V E G A RASHODI 912 00000: 14.682.000
6
03 01372 OŠ " BOSA MILIĆEVIĆ"
FINANSIJSKI PLAN ZA 2012.
GODINU
Svega rashodi (konto 463 i konto 472) 6.585.000
460000 Transferni rashodi 6.585.000
463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 6.446.000
463111 410000 Rashodi za zaposlene 969.000
0 broj izvršioca 0,10
1 broj koeficijenata 1,34
411000 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 70.000
411100 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 70.000
01 411111 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 70.000
412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 16.000
412100 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 16.000
06 412111 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 16.000
413000 Naknade u naturi 415.000
413100 Naknade u naturi 415.000
13 413151 Prevoz zaposlenih 415.000
415000 Naknade troškova za zaposlene 468.000
415100 Naknade troškova za zaposlene 468.000
19 415112 Naknada troškova za prevoz na posao i sa posla 468.000
420000 Korišćenje roba i usluga 5.477.000
421000 Stalni troškovi 4.257.000
421200 Energetske usluge 4.044.000
20 421211 Troškovi struje 275.000
24 421224 Nafta 3.769.000
421500 Troškovi osiguranja 213.000
30 421511 Troškovi osiguranja 213.000
425000 Tekuće popravke i održavanje 297.000
425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 264.000
60 425111 Tekuće popravke i održavanje zgrada 264.000
425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 33.000
65 425261 Tekuće popravke i održavanje 33.000
426000 Materijal 923.000
426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 923.000
74 426611 Materijalni troškovi nastave 923.000
463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 139.000
463211 510000 Osnovna sredstva 139.000
512000 Mašine i opreme 139.000
512600 Oprema za obrazovanje, kulturu i sport 139.000
70 512611 Nabavka učila i opreme 139.000
463 S V E G A RASHODI 912 00000: 6.585.000
472 S V E G A RASHODI 912 00000: 0
2 S V E G A RASHODI 912 00000: 6.585.000
7
04 01373
OŠ " VLADIMIR NAZOR" ĐURĐIN
FINANSIJSKI PLAN ZA 2012.
GODINU
Svega rashodi (konto 463 i konto 472) 6.813.000
460000 Transferni rashodi 6.813.000
463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 6.725.000
463111 410000 Rashodi za zaposlene 2.245.000
0 broj izvršioca 0,40
1 broj koeficijenata 5,95
411000 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 299.000
411100 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 299.000
01 411111 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 299.000
412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 54.000
412100 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 54.000
06 412111 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 54.000
413000 Naknade u naturi 1.129.000
413100 Naknade u naturi 1.129.000
13 413151 Prevoz zaposlenih 1.129.000
415000 Naknade troškova za zaposlene 763.000
415100 Naknade troškova za zaposlene 763.000
19 415112 Naknada troškova za prevoz na posao i sa posla 763.000
420000 Korišćenje roba i usluga 4.480.000
421000 Stalni troškovi 2.329.000
421200 Energetske usluge 2.216.000
20 421211 Troškovi struje 202.000
24 421224 Nafta 2.014.000
421500 Troškovi osiguranja 113.000
30 421511 Troškovi osiguranja 113.000
422000 Troškovi putovanja 593.000
422400 Troškovi putovanja učenika 593.000
34 422411 Prevoz učenika 593.000
425000 Tekuće popravke i održavanje 400.000
425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 319.000
60 425111 Tekuće popravke i održavanje zgrada 319.000
425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 81.000
65 425261 Tekuće popravke i održavanje 81.000
426000 Materijal 1.158.000
426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 1.158.000
74 426611 Materijalni troškovi nastave 1.158.000
463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 88.000
463211 510000 Osnovna sredstva 88.000
512000 Mašine i opreme 88.000
512600 Oprema za obrazovanje, kulturu i sport 88.000
8
70 512611 Nabavka učila i opreme 88.000
463 S V E G A RASHODI 912 00000: 6.813.000
472 S V E G A RASHODI 912 00000: 0
2 S V E G A RASHODI 912 00000: 6.813.000
05 01374
OŠ "VUK KARADŽIĆ" BAJMOK
FINANSIJSKI PLAN ZA 2012.
GODINU
Svega rashodi (konto 463 i konto 472) 13.261.000
460000 Transferni rashodi 13.261.000
463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 12.870.000
463111 410000 Rashodi za zaposlene 2.045.000
0 broj izvršioca 0,20
1 broj koeficijenata 3,46
411000 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 177.000
411100 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 177.000
01 411111 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 177.000
412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 38.000
412100 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 38.000
06 412111 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 38.000
413000 Naknade u naturi 1.262.000
413100 Naknade u naturi 1.262.000
13 413151 Prevoz zaposlenih 1.262.000
415000 Naknade troškova za zaposlene 568.000
415100 Naknade troškova za zaposlene 568.000
19 415112 Naknada troškova za prevoz na posao i sa posla 568.000
420000 Korišćenje roba i usluga 10.825.000
421000 Stalni troškovi 7.092.000
421200 Energetske usluge 6.673.000
20 421211 Troškovi struje 873.000
23 421222 Čvrsto gorivo 226.000
24 421224 Nafta 5.574.000
421500 Troškovi osiguranja 419.000
30 421511 Troškovi osiguranja 419.000
422000 Troškovi putovanja 375.000
422400 Troškovi putovanja učenika 375.000
34 422411 Prevoz učenika 375.000
425000 Tekuće popravke i održavanje 724.000
425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 619.000
60 425111 Tekuće popravke i održavanje zgrada 619.000
425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 105.000
65 425261 Tekuće popravke i održavanje 105.000
426000 Materijal 2.634.000
426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 2.634.000
74 426611 Materijalni troškovi nastave 2.634.000
9
463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 391.000
463211 510000 Osnovna sredstva 391.000
512000 Mašine i opreme 391.000
512600 Oprema za obrazovanje, kulturu i sport 391.000
70 512611 Nabavka učila i opreme 391.000
463 S V E G A RASHODI 912 00000: 13.261.000
472 S V E G A RASHODI 912 00000: 0
2 S V E G A RASHODI 912 00000: 13.261.000
06 01375 OŠ "ĐURO SALAJ"
FINANSIJSKI PLAN ZA 2012.
GODINU
Svega rashodi (konto 463 i konto 472) 8.387.000
460000 Transferni rashodi 8.387.000
463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 8.092.000
463111 410000 Rashodi za zaposlene 908.000
0 broj izvršioca 0,20
1 broj koeficijenata 2,98
411000 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 164.000
411100 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 164.000
01 411111 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 164.000
412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 39.000
412100 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 39.000
06 412111 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 39.000
413000 Naknade u naturi 341.000
413100 Naknade u naturi 341.000
13 413151 Prevoz zaposlenih 341.000
415000 Naknade troškova za zaposlene 364.000
415100 Naknade troškova za zaposlene 364.000
19 415112 Naknada troškova za prevoz na posao i sa posla 364.000
420000 Korišćenje roba i usluga 7.184.000
421000 Stalni troškovi 2.916.000
421200 Energetske usluge 2.746.000
20 421211 Troškovi struje 345.000
21 42122101 JKP Subotica-gas 842.000
24 421224 Nafta 1.559.000
421500 Troškovi osiguranja 170.000
30 421511 Troškovi osiguranja 170.000
422000 Troškovi putovanja 1.139.000
422400 Troškovi putovanja učenika 1.139.000
34 422411 Prevoz učenika 1.139.000
425000 Tekuće popravke i održavanje 820.000
425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 747.000
60 425111 Tekuće popravke i održavanje zgrada 747.000
10
425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 73.000
65 425261 Tekuće popravke i održavanje 73.000
426000 Materijal 2.309.000
426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 2.309.000
74 426611 Materijalni troškovi nastave 2.309.000
463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 295.000
463211 510000 Osnovna sredstva 295.000
512000 Mašine i opreme 295.000
512600 Oprema za obrazovanje, kulturu i sport 295.000
70 512611 Nabavka učila i opreme 295.000
463 S V E G A RASHODI 912 00000: 8.387.000
472 S V E G A RASHODI 912 00000: 0
2 S V E G A RASHODI 912 00000: 8.387.000
07 01376
OŠ "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
FINANSIJSKI PLAN ZA 2012.
GODINU
Svega rashodi (konto 463 i konto 472) 9.502.000
460000 Transferni rashodi 9.502.000
463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 9.211.000
463111 410000 Rashodi za zaposlene 1.014.000
0 broj izvršioca 0,50
1 broj koeficijenata 7,44
411000 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 405.000
411100 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 405.000
01 411111 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 405.000
412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 79.000
412100 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 79.000
06 412111 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 79.000
413000 Naknade u naturi 263.000
413100 Naknade u naturi 263.000
13 413151 Prevoz zaposlenih 263.000
415000 Naknade troškova za zaposlene 267.000
415100 Naknade troškova za zaposlene 267.000
19 415112 Naknada troškova za prevoz na posao i sa posla 267.000
420000 Korišćenje roba i usluga 8.197.000
421000 Stalni troškovi 4.781.000
421200 Energetske usluge 4.585.000
20 421211 Troškovi struje 421.000
24 421224 Nafta 4.164.000
421500 Troškovi osiguranja 196.000
30 421511 Troškovi osiguranja 196.000
422000 Troškovi putovanja 594.000
422400 Troškovi putovanja učenika 594.000
11
34 422411 Prevoz učenika 594.000
425000 Tekuće popravke i održavanje 655.000
425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 518.000
60 425111 Tekuće popravke i održavanje zgrada 518.000
425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 137.000
65 425261 Tekuće popravke i održavanje 137.000
426000 Materijal 2.167.000
426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 2.167.000
74 426611 Materijalni troškovi nastave 2.167.000
463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 291.000
463211 510000 Osnovna sredstva 291.000
512000 Mašine i opreme 291.000
512600 Oprema za obrazovanje, kulturu i sport 291.000
70 512611 Nabavka učila i opreme 291.000
463 S V E G A RASHODI 912 00000: 9.502.000
472 S V E G A RASHODI 912 00000: 0
2 S V E G A RASHODI 912 00000: 9.502.000
08 01377 OŠ "IVAN MILUTINOVIĆ"
FINANSIJSKI PLAN ZA 2012.
GODINU
Svega rashodi (konto 463 i konto 472) 11.195.000
460000 Transferni rashodi 11.195.000
463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 10.829.000
463111 410000 Rashodi za zaposlene 2.163.000
0 broj izvršioca 0,60
1 broj koeficijenata 10,39
411000 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 512.000
411100 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 512.000
01 411111 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 512.000
412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 93.000
412100 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 93.000
06 412111 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 93.000
413000 Naknade u naturi 1.156.000
413100 Naknade u naturi 1.156.000
13 413151 Prevoz zaposlenih 1.156.000
415000 Naknade troškova za zaposlene 402.000
415100 Naknade troškova za zaposlene 402.000
19 415112 Naknada troškova za prevoz na posao i sa posla 402.000
420000 Korišćenje roba i usluga 8.666.000
421000 Stalni troškovi 3.564.000
421200 Energetske usluge 3.271.000
20 421211 Troškovi struje 640.000
21 42122101 JKP Subotica-gas 1.826.000
12
24 421224 Nafta 805.000
421500 Troškovi osiguranja 293.000
30 421511 Troškovi osiguranja 293.000
422000 Troškovi putovanja 739.000
422400 Troškovi putovanja učenika 739.000
34 422411 Prevoz učenika 739.000
425000 Tekuće popravke i održavanje 1.235.000
425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 1.136.000
60 425111 Tekuće popravke i održavanje zgrada 1.136.000
425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 99.000
65 425261 Tekuće popravke i održavanje 99.000
426000 Materijal 3.128.000
426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 3.128.000
74 426611 Materijalni troškovi nastave 3.128.000
463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 366.000
463211 510000 Osnovna sredstva 366.000
512000 Mašine i opreme 366.000
512600 Oprema za obrazovanje, kulturu i sport 366.000
70 512611 Nabavka učila i opreme 366.000
463 S V E G A RASHODI 912 00000: 11.195.000
472 S V E G A RASHODI 912 00000: 0
2 S V E G A RASHODI 912 00000: 11.195.000
09 01378
OŠ "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ"
FINANSIJSKI PLAN ZA 2012.
GODINU
Svega rashodi (konto 463 i konto 472) 19.795.000
460000 Transferni rashodi 19.795.000
463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 19.312.000
463111 410000 Rashodi za zaposlene 1.778.000
0 broj izvršioca 0,90
1 broj koeficijenata 15,59
411000 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 759.000
411100 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 759.000
01 411111 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 759.000
412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 143.000
412100 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 143.000
06 412111 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 143.000
413000 Naknade u naturi 360.000
413100 Naknade u naturi 360.000
13 413151 Prevoz zaposlenih 360.000
414000 Socijalna davanja zaposlenima 29.000
414400 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice 29.000
11 414419 Ostale pomoći zaposlenim radnicima 29.000
13
415000 Naknade troškova za zaposlene 487.000
415100 Naknade troškova za zaposlene 487.000
19 415112 Naknada troškova za prevoz na posao i sa posla 487.000
420000 Korišćenje roba i usluga 17.534.000
421000 Stalni troškovi 11.901.000
421200 Energetske usluge 8.879.000
20 421211 Troškovi struje 833.000
25 421225 JKP Toplana - daljinski toplovod 8.046.000
421500 Troškovi osiguranja 200.000
30 421511 Troškovi osiguranja 200.000
421600 Zakup imovine i opreme 2.822.000
32 421612 Zakup nestambenog prostora 2.822.000
422000 Troškovi putovanja 846.000
422400 Troškovi putovanja učenika 846.000
34 422411 Prevoz učenika 846.000
425000 Tekuće popravke i održavanje 1.374.000
425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 1.260.000
60 425111 Tekuće popravke i održavanje zgrada 1.260.000
425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 114.000
65 425261 Tekuće popravke i održavanje 114.000
426000 Materijal 3.413.000
426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 3.413.000
74 426611 Materijalni troškovi nastave 3.413.000
463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 483.000
463211 510000 Osnovna sredstva 483.000
512000 Mašine i opreme 483.000
512600 Oprema za obrazovanje, kulturu i sport 483.000
70 512611 Nabavka učila i opreme 483.000
463 S V E G A RASHODI 912 00000: 19.795.000
472 S V E G A RASHODI 912 00000: 0
2 S V E G A RASHODI 912 00000: 19.795.000
10 01379 OŠ "JOVAN MIKIĆ"
FINANSIJSKI PLAN ZA 2012.
GODINU
Svega rashodi (konto 463 i konto 472) 9.447.000
460000 Transferni rashodi 9.447.000
463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 8.698.000
463111 410000 Rashodi za zaposlene 1.329.000
0 broj izvršioca 0,40
1 broj koeficijenata 6,93
411000 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 340.000
411100 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 340.000
01 411111 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 340.000
412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 67.000
14
412100 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 67.000
06 412111 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 67.000
413000 Naknade u naturi 352.000
413100 Naknade u naturi 352.000
13 413151 Prevoz zaposlenih 352.000
414000 Socijalna davanja zaposlenima 29.000
414400
Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom 29.000
11 414419 Ostale pomoći zaposlenim radnicima 29.000
415000 Naknade troškova za zaposlene 541.000
415100 Naknade troškova za zaposlene 541.000
19 415112 Naknada troškova za prevoz na posao i sa posla 541.000
420000 Korišćenje roba i usluga 7.369.000
421000 Stalni troškovi 3.417.000
421200 Energetske usluge 3.147.000
20 421211 Troškovi struje 448.000
21 42122101 JKP Subotica-gas 2.699.000
421500 Troškovi osiguranja 270.000
30 421511 Troškovi osiguranja 270.000
422000 Troškovi putovanja 30.000
422400 Troškovi putovanja učenika 30.000
34 422411 Prevoz učenika 30.000
425000 Tekuće popravke i održavanje 906.000
425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 739.000
60 425111 Tekuće popravke i održavanje zgrada 739.000
425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 167.000
65 425261 Tekuće popravke i održavanje 167.000
426000 Materijal 3.016.000
426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 3.016.000
74 426611 Materijalni troškovi nastave 3.016.000
463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 749.000
463211 510000 Osnovna sredstva 749.000
512000 Mašine i opreme 749.000
512600 Oprema za obrazovanje, kulturu i sport 749.000
70 512611 Nabavka učila i opreme 749.000
463 S V E G A RASHODI 912 00000: 9.447.000
472 S V E G A RASHODI 912 00000: 0
2 S V E G A RASHODI 912 00000: 9.447.000
11 01380 OŠ "KIZUR IŠTVAN"
FINANSIJSKI PLAN ZA 2012.
GODINU
Svega rashodi (konto 463 i konto 472) 14.894.000
460000 Transferni rashodi 14.894.000
463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 14.305.000
463111 410000 Rashodi za zaposlene 1.915.000
15
0 broj izvršioca 0,80
1 broj koeficijenata 13,86
411000 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 702.000
411100 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 702.000
01 411111 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 702.000
412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 131.000
412100 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 131.000
06 412111 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 131.000
413000 Naknade u naturi 420.000
413100 Naknade u naturi 420.000
13 413151 Prevoz zaposlenih 420.000
415000 Naknade troškova za zaposlene 662.000
415100 Naknade troškova za zaposlene 662.000
19 415112 Naknada troškova za prevoz na posao i sa posla 662.000
420000 Korišćenje roba i usluga 12.390.000
421000 Stalni troškovi 6.471.000
421200 Energetske usluge 6.208.000
20 421211 Troškovi struje 827.000
24 421224 Nafta 5.381.000
421500 Troškovi osiguranja 263.000
30 421511 Troškovi osiguranja 263.000
422000 Troškovi putovanja 1.741.000
422400 Troškovi putovanja učenika 1.741.000
34 422411 Prevoz učenika 1.741.000
425000 Tekuće popravke i održavanje 1.041.000
425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 857.000
60 425111 Tekuće popravke i održavanje zgrada 857.000
425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 184.000
65 425261 Tekuće popravke i održavanje 184.000
426000 Materijal 3.137.000
426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 3.137.000
74 426611 Materijalni troškovi nastave 3.137.000
463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 589.000
463211 510000 Osnovna sredstva 589.000
512000 Mašine i opreme 589.000
512600 Oprema za obrazovanje, kulturu i sport 589.000
70 512611 Nabavka učila i opreme 589.000
463 S V E G A RASHODI 912 00000: 14.894.000
472 S V E G A RASHODI 912 00000: 0
2 S V E G A RASHODI 912 00000: 14.894.000
16
12 01381
OŠ " MATIJA GUBEC" TAVANKUT
FINANSIJSKI PLAN ZA 2012.
GODINU
Svega rashodi (konto 463 i konto 472) 13.937.000
460000 Transferni rashodi 13.937.000
463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 13.404.000
463111 410000 Rashodi za zaposlene 2.878.000
0 broj izvršioca 0,40
1 broj koeficijenata 5,95
411000 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 299.000
411100 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 299.000
01 411111 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 299.000
412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 54.000
412100 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 54.000
06 412111 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 54.000
413000 Naknade u naturi 1.374.000
413100 Naknade u naturi 1.374.000
13 413151 Prevoz zaposlenih 1.374.000
415000 Naknade troškova za zaposlene 1.151.000
415100 Naknade troškova za zaposlene 1.151.000
19 415112 Naknada troškova za prevoz na posao i sa posla 1.151.000
420000 Korišćenje roba i usluga 10.526.000
421000 Stalni troškovi 5.807.000
421200 Energetske usluge 5.464.000
20 421211 Troškovi struje 751.000
23 421222 Čvrsto gorivo 425.000
24 421224 Nafta 4.288.000
421500 Troškovi osiguranja 343.000
30 421511 Troškovi osiguranja 343.000
422000 Troškovi putovanja 1.793.000
422400 Troškovi putovanja učenika 1.793.000
34 422411 Prevoz učenika 1.793.000
425000 Tekuće popravke i održavanje 620.000
425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 548.000
60 425111 Tekuće popravke i održavanje zgrada 548.000
425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 72.000
65 425261 Tekuće popravke i održavanje 72.000
426000 Materijal 2.306.000
426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 2.306.000
74 426611 Materijalni troškovi nastave 2.306.000
463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 533.000
463211 510000 Osnovna sredstva 533.000
512000 Mašine i opreme 533.000
512600 Oprema za obrazovanje, kulturu i sport 533.000
17
70 512611 Nabavka učila i opreme 533.000
463 S V E G A RASHODI 912 00000: 13.937.000
472 S V E G A RASHODI 912 00000: 0
2 S V E G A RASHODI 912 00000: 13.937.000
13 01382 OŠ "MATKO VUKOVIĆ"
FINANSIJSKI PLAN ZA 2012.
GODINU
Svega rashodi (konto 463 i konto 472) 12.427.000
460000 Transferni rashodi 12.427.000
463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 11.964.000
463111 410000 Rashodi za zaposlene 1.759.000
0 broj izvršioca 0,80
1 broj koeficijenata 11,90
411000 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 649.000
411100 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 649.000
01 411111 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 649.000
412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 119.000
412100 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 119.000
06 412111 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 119.000
413000 Naknade u naturi 431.000
413100 Naknade u naturi 431.000
13 413151 Prevoz zaposlenih 431.000
415000 Naknade troškova za zaposlene 560.000
415100 Naknade troškova za zaposlene 560.000
19 415112 Naknada troškova za prevoz na posao i sa posla 560.000
420000 Korišćenje roba i usluga 10.205.000
421000 Stalni troškovi 5.636.000
421200 Energetske usluge 5.307.000
20 421211 Troškovi struje 569.000
24 421224 Nafta 4.738.000
421500 Troškovi osiguranja 329.000
30 421511 Troškovi osiguranja 329.000
422000 Troškovi putovanja 499.000
422400 Troškovi putovanja učenika 499.000
34 422411 Prevoz učenika 499.000
425000 Tekuće popravke i održavanje 871.000
425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 770.000
60 425111 Tekuće popravke i održavanje zgrada 770.000
425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 101.000
65 425261 Tekuće popravke i održavanje 101.000
426000 Materijal 3.199.000
426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 3.199.000
74 426611 Materijalni troškovi nastave 3.199.000
463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 463.000
18
463211 510000 Osnovna sredstva 463.000
512000 Mašine i opreme 463.000
512600 Oprema za obrazovanje, kulturu i sport 463.000
70 512611 Nabavka učila i opreme 463.000
463 S V E G A RASHODI 912 00000: 12.427.000
472 S V E G A RASHODI 912 00000: 0
2 S V E G A RASHODI 912 00000: 12.427.000
14 01383 OŠ "MILOŠ CRNJANSKI"
FINANSIJSKI PLAN ZA 2012.
GODINU
Svega rashodi (konto 463 i konto 472) 6.193.000
460000 Transferni rashodi 6.193.000
463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 6.011.000
463111 410000 Rashodi za zaposlene 791.000
0 broj izvršioca 0,20
1 broj koeficijenata 2,68
411000 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 136.000
411100 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 136.000
01 411111 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 136.000
412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 28.000
412100 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 28.000
06 412111 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 28.000
413000 Naknade u naturi 204.000
413100 Naknade u naturi 204.000
13 413151 Prevoz zaposlenih 204.000
415000 Naknade troškova za zaposlene 423.000
415100 Naknade troškova za zaposlene 423.000
19 415112 Naknada troškova za prevoz na posao i sa posla 423.000
420000 Korišćenje roba i usluga 5.220.000
421000 Stalni troškovi 3.018.000
421200 Energetske usluge 2.832.000
20 421211 Troškovi struje 431.000
21 42122101 JKP Subotica-gas 2.401.000
421500 Troškovi osiguranja 186.000
30 421511 Troškovi osiguranja 186.000
422000 Troškovi putovanja 94.000
422400 Troškovi putovanja učenika 94.000
34 422411 Prevoz učenika 94.000
425000 Tekuće popravke i održavanje 461.000
425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 410.000
60 425111 Tekuće popravke i održavanje zgrada 410.000
425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 51.000
65 425261 Tekuće popravke i održavanje 51.000
426000 Materijal 1.647.000
19
426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 1.647.000
74 426611 Materijalni troškovi nastave 1.647.000
463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 182.000
463211 510000 Osnovna sredstva 182.000
512000 Mašine i opreme 182.000
512600 Oprema za obrazovanje, kulturu i sport 182.000
70 512611 Nabavka učila i opreme 182.000
463 S V E G A RASHODI 912 00000: 6.193.000
472 S V E G A RASHODI 912 00000: 0
2 S V E G A RASHODI 912 00000: 6.193.000
15 01384
OŠ "MIROSLAV ANTIĆ" PALIĆ
FINANSIJSKI PLAN ZA 2012.
GODINU
Svega rashodi (konto 463 i konto 472) 14.995.000
460000 Transferni rashodi 14.995.000
463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 14.381.000
463111 410000 Rashodi za zaposlene 1.778.000
0 broj izvršioca 0,20
1 broj koeficijenata 3,46
411000 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 177.000
411100 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 177.000
01 411111 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 177.000
412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 39.000
412100 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 39.000
06 412111 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 39.000
413000 Naknade u naturi 674.000
413100 Naknade u naturi 674.000
13 413151 Prevoz zaposlenih 674.000
415000 Naknade troškova za zaposlene 888.000
415100 Naknade troškova za zaposlene 888.000
19 415112 Naknada troškova za prevoz na posao i sa posla 888.000
420000 Korišćenje roba i usluga 12.603.000
421000 Stalni troškovi 4.464.000
421200 Energetske usluge 4.098.000
20 421211 Troškovi struje 871.000
21 42122101 JKP Subotica-gas 2.504.000
24 421224 Nafta 723.000
421500 Troškovi osiguranja 366.000
30 421511 Troškovi osiguranja 366.000
422000 Troškovi putovanja 3.871.000
422400 Troškovi putovanja učenika 3.871.000
34 422411 Prevoz učenika 3.871.000
425000 Tekuće popravke i održavanje 1.033.000
20
425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 921.000
60 425111 Tekuće popravke i održavanje zgrada 921.000
425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 112.000
65 425261 Tekuće popravke i održavanje 112.000
426000 Materijal 3.235.000
426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 3.235.000
74 426611 Materijalni troškovi nastave 3.235.000
463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 614.000
463211 510000 Osnovna sredstva 614.000
512000 Mašine i opreme 614.000
512600 Oprema za obrazovanje, kulturu i sport 614.000
70 512611 Nabavka učila i opreme 614.000
463 S V E G A RASHODI 912 00000: 14.995.000
472 S V E G A RASHODI 912 00000: 0
2 S V E G A RASHODI 912 00000: 14.995.000
16 01385
OŠ "HUNJADI JANOŠ" ČANTAVIR
FINANSIJSKI PLAN ZA 2012.
GODINU
Svega rashodi (konto 463 i konto 472) 14.277.000
460000 Transferni rashodi 14.277.000
463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 13.382.000
463111 410000 Rashodi za zaposlene 1.574.000
0 broj izvršioca 0,40
1 broj koeficijenata 5,76
411000 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 285.000
411100 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 285.000
01 411111 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 285.000
412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 54.000
412100 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 54.000
06 412111 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 54.000
413000 Naknade u naturi 650.000
413100 Naknade u naturi 650.000
13 413151 Prevoz zaposlenih 650.000
415000 Naknade troškova za zaposlene 585.000
415100 Naknade troškova za zaposlene 585.000
19 415112 Naknada troškova za prevoz na posao i sa posla 585.000
420000 Korišćenje roba i usluga 11.808.000
421000 Stalni troškovi 6.977.000
421200 Energetske usluge 6.611.000
20 421211 Troškovi struje 919.000
23 421222 Čvrsto gorivo 6.000
24 421224 Nafta 5.686.000
421500 Troškovi osiguranja 366.000
21
30 421511 Troškovi osiguranja 366.000
422000 Troškovi putovanja 699.000
422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 26.000
36 422399 Takmičenje učenika 26.000
422400 Troškovi putovanja učenika 673.000
34 422411 Prevoz učenika 673.000
425000 Tekuće popravke i održavanje 886.000
425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 783.000
60 425111 Tekuće popravke i održavanje zgrada 783.000
425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 103.000
65 425261 Tekuće popravke i održavanje 103.000
426000 Materijal 3.246.000
426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 3.246.000
74 426611 Materijalni troškovi nastave 3.246.000
463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 895.000
463211 510000 Osnovna sredstva 895.000
512000 Mašine i opreme 895.000
512600 Oprema za obrazovanje, kulturu i sport 895.000
70 512611 Nabavka učila i opreme 895.000
463 S V E G A RASHODI 912 00000: 14.277.000
472 S V E G A RASHODI 912 00000: 0
2 S V E G A RASHODI 912 00000: 14.277.000
17 01386
OŠ "PETEFI ŠANDOR" HAJDUKOVO
FINANSIJSKI PLAN ZA 2012.
GODINU
Svega rashodi (konto 463 i konto 472) 7.520.000
460000 Transferni rashodi 7.520.000
463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 7.300.000
463111 410000 Rashodi za zaposlene 1.341.000
413000 Naknade u naturi 481.000
413100 Naknade u naturi 481.000
13 413151 Prevoz zaposlenih 481.000
415000 Naknade troškova za zaposlene 860.000
415100 Naknade troškova za zaposlene 860.000
19 415112 Naknada troškova za prevoz na posao i sa posla 860.000
420000 Korišćenje roba i usluga 5.959.000
421000 Stalni troškovi 3.531.000
421200 Energetske usluge 3.279.000
20 421211 Troškovi struje 341.000
22 42122102 Kaptažni gas 785.000
24 421224 Nafta 2.153.000
421500 Troškovi osiguranja 252.000
30 421511 Troškovi osiguranja 252.000
422000 Troškovi putovanja 114.000
422400 Troškovi putovanja učenika 114.000
34 422411 Prevoz učenika 114.000
22
425000 Tekuće popravke i održavanje 631.000
425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 511.000
60 425111 Tekuće popravke i održavanje zgrada 511.000
425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 120.000
65 425261 Tekuće popravke i održavanje 120.000
426000 Materijal 1.683.000
426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 1.683.000
74 426611 Materijalni troškovi nastave 1.683.000
463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 220.000
463211 510000 Osnovna sredstva 220.000
512000 Mašine i opreme 220.000
512600 Oprema za obrazovanje, kulturu i sport 220.000
70 512611 Nabavka učila i opreme 220.000
463 S V E G A RASHODI 912 00000: 7.520.000
472 S V E G A RASHODI 912 00000: 0
2 S V E G A RASHODI 912 00000: 7.520.000
18 01387 OŠ "PIONIR" STARI ŽEDNIK
FINANSIJSKI PLAN ZA 2012.
GODINU
Svega rashodi (konto 463 i konto 472) 6.080.000
460000 Transferni rashodi 6.080.000
463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 5.985.000
463111 410000 Rashodi za zaposlene 1.001.000
0 broj izvršioca 0,20
1 broj koeficijenata 2,68
411000 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 137.000
411100 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 137.000
01 411111 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 137.000
412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 28.000
412100 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 28.000
06 412111 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 28.000
413000 Naknade u naturi 364.000
413100 Naknade u naturi 364.000
13 413151 Prevoz zaposlenih 364.000
415000 Naknade troškova za zaposlene 472.000
415100 Naknade troškova za zaposlene 472.000
19 415112 Naknada troškova za prevoz na posao i sa posla 472.000
420000 Korišćenje roba i usluga 4.984.000
421000 Stalni troškovi 3.801.000
421200 Energetske usluge 3.655.000
20 421211 Troškovi struje 72.000
24 421224 Nafta 3.583.000
421500 Troškovi osiguranja 146.000
23
30 421511 Troškovi osiguranja 146.000
422000 Troškovi putovanja 81.000
422400 Troškovi putovanja učenika 81.000
34 422411 Prevoz učenika 81.000
425000 Tekuće popravke i održavanje 239.000
425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 211.000
60 425111 Tekuće popravke i održavanje zgrada 211.000
425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 28.000
65 425261 Tekuće popravke i održavanje 28.000
426000 Materijal 863.000
426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 863.000
74 426611 Materijalni troškovi nastave 863.000
463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 95.000
463211 510000 Osnovna sredstva 95.000
512000 Mašine i opreme 95.000
512600 Oprema za obrazovanje, kulturu i sport 95.000
70 512611 Nabavka učila i opreme 95.000
463 S V E G A RASHODI 912 00000: 6.080.000
472 S V E G A RASHODI 912 00000: 0
2 S V E G A RASHODI 912 00000: 6.080.000
19 01388 OŠ "SVETI SAVA"
FINANSIJSKI PLAN ZA 2012.
GODINU
Svega rashodi (konto 463 i konto 472) 14.420.000
460000 Transferni rashodi 14.420.000
463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 14.011.000
463111 410000 Rashodi za zaposlene 1.830.000
0 broj izvršioca 0,40
1 broj koeficijenata 5,95
411000 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 326.000
411100 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 326.000
01 411111 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 326.000
412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 65.000
412100 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 65.000
06 412111 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 65.000
413000 Naknade u naturi 619.000
413100 Naknade u naturi 619.000
13 413151 Prevoz zaposlenih 619.000
415000 Naknade troškova za zaposlene 820.000
415100 Naknade troškova za zaposlene 820.000
19 415112 Naknada troškova za prevoz na posao i sa posla 820.000
420000 Korišćenje roba i usluga 12.181.000
421000 Stalni troškovi 5.941.000
24
421200 Energetske usluge 5.617.000
20 421211 Troškovi struje 803.000
24 421224 Nafta 4.814.000
421500 Troškovi osiguranja 324.000
30 421511 Troškovi osiguranja 324.000
422000 Troškovi putovanja 2.628.000
422400 Troškovi putovanja učenika 2.628.000
34 422411 Prevoz učenika 2.628.000
425000 Tekuće popravke i održavanje 956.000
425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 857.000
60 425111 Tekuće popravke i održavanje zgrada 857.000
425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 99.000
65 425261 Tekuće popravke i održavanje 99.000
426000 Materijal 2.656.000
426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 2.656.000
74 426611 Materijalni troškovi nastave 2.656.000
463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 409.000
463211 510000 Osnovna sredstva 409.000
512000 Mašine i opreme 409.000
512600 Oprema za obrazovanje, kulturu i sport 409.000
70 512611 Nabavka učila i opreme 409.000
463 S V E G A RASHODI 912 00000: 14.420.000
472 S V E G A RASHODI 912 00000: 0
2 S V E G A RASHODI 912 00000: 14.420.000
20 01389 OŠ "SEČENJI IŠTVAN"
FINANSIJSKI PLAN ZA 2012.
GODINU
Svega rashodi (konto 463 i konto 472) 22.372.000
460000 Transferni rashodi 22.372.000
463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 21.654.000
463111 410000 Rashodi za zaposlene 3.463.000
0 broj izvršioca 1,00
1 broj koeficijenata 17,32
411000 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 827.000
411100 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 827.000
01 411111 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 827.000
412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 146.000
412100 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 146.000
06 412111 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 146.000
413000 Naknade u naturi 858.000
413100 Naknade u naturi 858.000
13 413151 Prevoz zaposlenih 858.000
415000 Naknade troškova za zaposlene 1.632.000
415100 Naknade troškova za zaposlene 1.632.000
25
19 415112 Naknada troškova za prevoz na posao i sa posla 1.632.000
420000 Korišćenje roba i usluga 18.191.000
421000 Stalni troškovi 7.141.000
421200 Energetske usluge 6.715.000
20 421211 Troškovi struje 1.496.000
21 42122101 JKP Subotica-gas 2.670.000
24 421224 Nafta 2.549.000
421500 Troškovi osiguranja 426.000
30 421511 Troškovi osiguranja 426.000
422000 Troškovi putovanja 4.789.000
422400 Troškovi putovanja učenika 4.789.000
34 422411 Prevoz učenika 4.789.000
425000 Tekuće popravke i održavanje 1.347.000
425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 1.191.000
60 425111 Tekuće popravke i održavanje zgrada 1.191.000
425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 156.000
65 425261 Tekuće popravke i održavanje 156.000
426000 Materijal 4.914.000
426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 4.914.000
74 426611 Materijalni troškovi nastave 4.914.000
463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 718.000
463211 510000 Osnovna sredstva 718.000
512000 Mašine i opreme 718.000
512600 Oprema za obrazovanje, kulturu i sport 718.000
70 512611 Nabavka učila i opreme 718.000
463 S V E G A RASHODI 912 00000: 22.372.000
472 S V E G A RASHODI 912 00000: 0
2 S V E G A RASHODI 912 00000: 22.372.000
21 01390 OŠ "SONJA MARINKOVIĆ"
FINANSIJSKI PLAN ZA 2012.
GODINU
Svega rashodi (konto 463 i konto 472) 14.069.000
460000 Transferni rashodi 14.069.000
463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 13.557.000
463111 410000 Rashodi za zaposlene 1.579.000
0 broj izvršioca 0,40
1 broj koeficijenata 5,95
411000 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 311.000
411100 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 311.000
01 411111 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 311.000
412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 64.000
412100 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 64.000
26
06 412111 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 64.000
413000 Naknade u naturi 541.000
413100 Naknade u naturi 541.000
13 413151 Prevoz zaposlenih 541.000
415000 Naknade troškova za zaposlene 663.000
415100 Naknade troškova za zaposlene 663.000
19 415112 Naknada troškova za prevoz na posao i sa posla 663.000
420000 Korišćenje roba i usluga 11.978.000
421000 Stalni troškovi 7.499.000
421200 Energetske usluge 7.063.000
20 421211 Troškovi struje 1.082.000
25 421225 JKP Toplana - daljinski toplovod 5.981.000
421500 Troškovi osiguranja 436.000
30 421511 Troškovi osiguranja 436.000
422000 Troškovi putovanja 57.000
422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 29.000
36 422399 Takmičenje učenika 29.000
422400 Troškovi putovanja učenika 28.000
34 422411 Prevoz učenika 28.000
425000 Tekuće popravke i održavanje 1.105.000
425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 1.002.000
60 425111 Tekuće popravke i održavanje zgrada 1.002.000
425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 103.000
65 425261 Tekuće popravke i održavanje 103.000
426000 Materijal 3.317.000
426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 3.317.000
74 426611 Materijalni troškovi nastave 3.317.000
463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 512.000
463211 510000 Osnovna sredstva 512.000
512000 Mašine i opreme 512.000
512600 Oprema za obrazovanje, kulturu i sport 512.000
70 512611 Nabavka učila i opreme 512.000
463 S V E G A RASHODI 912 00000: 14.069.000
472 S V E G A RASHODI 912 00000: 0
2 S V E G A RASHODI 912 00000: 14.069.000
22 01599 OŠ "ŽARKO ZRENJANIN"
FINANSIJSKI PLAN ZA 2012.
GODINU
Svega rashodi (konto 463 i konto 472) 10.359.000
460000 Transferni rashodi 10.359.000
463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 10.279.000
463111 410000 Rashodi za zaposlene 3.052.000
0 broj izvršioca 2,00
1 broj koeficijenata 34,64
411000 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 1.854.000
27
411100 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 1.854.000
01 411111 Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto) 1.854.000
412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 329.000
412100 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 329.000
06 412111 Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%) 329.000
413000 Naknade u naturi 501.000
413100 Naknade u naturi 501.000
13 413151 Prevoz zaposlenih 501.000
415000 Naknade troškova za zaposlene 368.000
415100 Naknade troškova za zaposlene 368.000
19 415112 Naknada troškova za prevoz na posao i sa posla 368.000
420000 Korišćenje roba i usluga 7.227.000
421000 Stalni troškovi 2.323.000
421200 Energetske usluge 2.150.000
20 421211 Troškovi struje 643.000
21 42122101 JKP Subotica-gas 1.507.000
421500 Troškovi osiguranja 173.000
30 421511 Troškovi osiguranja 173.000
422000 Troškovi putovanja 2.152.000
422400 Troškovi putovanja učenika 2.152.000
34 422411 Prevoz učenika 2.152.000
425000 Tekuće popravke i održavanje 615.000
425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 546.000
60 425111 Tekuće popravke i održavanje zgrada 546.000
425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 69.000
65 425261 Tekuće popravke i održavanje 69.000
426000 Materijal 2.137.000
426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 2.137.000
74 426611 Materijalni troškovi nastave 2.137.000
463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 80.000
463211 510000 Osnovna sredstva 80.000
512000 Mašine i opreme 80.000
512600 Oprema za obrazovanje, kulturu i sport 80.000
70 512611 Nabavka učila i opreme 80.000
463 S V E G A RASHODI 912 00000: 10.359.000
472 S V E G A RASHODI 912 00000: 0
2 S V E G A RASHODI 912 00000: 10.359.000
23 01600
ŠKOLSKI CENTAR ZA SLUŠNO OŠTEĆANA LICA
FINANSIJSKI PLAN ZA 2012.
GODINU
Svega rashodi (konto 463 i konto 472) 5.355.000
460000 Transferni rashodi 5.355.000
463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 5.327.000
28
463111 410000 Rashodi za zaposlene 122.000
415000 Naknade troškova za zaposlene 122.000
415100 Naknade troškova za zaposlene 122.000
19 415112 Naknada troškova za prevoz na posao i sa posla 122.000
420000 Korišćenje roba i usluga 5.205.000
421000 Stalni troškovi 3.430.000
421200 Energetske usluge 3.167.000
20 421211 Troškovi struje 474.000
25 421225 JKP Toplana - daljinski toplovod 2.693.000
421500 Troškovi osiguranja 263.000
30 421511 Troškovi osiguranja 263.000
422000 Troškovi putovanja 458.000
422400 Troškovi putovanja učenika 458.000
34 422411 Prevoz učenika 458.000
425000 Tekuće popravke i održavanje 320.000
425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 286.000
60 425111 Tekuće popravke i održavanje zgrada 286.000
425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 34.000
65 425261 Tekuće popravke i održavanje 34.000
426000 Materijal 997.000
426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 997.000
74 426611 Materijalni troškovi nastave 997.000
463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 28.000
463211 510000 Osnovna sredstva 28.000
512000 Mašine i opreme 28.000
512600 Oprema za obrazovanje, kulturu i sport 28.000
70 512611 Nabavka učila i opreme 28.000
463 S V E G A RASHODI 912 00000: 5.355.000
472 S V E G A RASHODI 912 00000: 0
2 S V E G A RASHODI 912 00000: 5.355.000
24 02085 MUZIČKA ŠKOLA
FINANSIJSKI PLAN ZA 2012.
GODINU
Svega rashodi (konto 463 i konto 472) 7.573.000
460000 Transferni rashodi 7.573.000
463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 7.218.000
463111 410000 Rashodi za zaposlene 788.000
413000 Naknade u naturi 188.000
413100 Naknade u naturi 188.000
13 413151 Prevoz zaposlenih 188.000
415000 Naknade troškova za zaposlene 600.000
415100 Naknade troškova za zaposlene 600.000
19 415112 Naknada troškova za prevoz na posao i sa posla 600.000
420000 Korišćenje roba i usluga 6.430.000
421000 Stalni troškovi 3.530.000
421200 Energetske usluge 3.463.000
29
20 421211 Troškovi struje 560.000
25 421225 JKP Toplana - daljinski toplovod 2.903.000
421500 Troškovi osiguranja 67.000
30 421511 Troškovi osiguranja 67.000
425000 Tekuće popravke i održavanje 672.000
425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 594.000
60 425111 Tekuće popravke i održavanje zgrada 594.000
425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 78.000
65 425261 Tekuće popravke i održavanje 78.000
426000 Materijal 2.228.000
426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 2.228.000
74 426611 Materijalni troškovi nastave 2.228.000
463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 355.000
463211 510000 Osnovna sredstva 355.000
512000 Mašine i opreme 355.000
512600 Oprema za obrazovanje, kulturu i sport 355.000
70 512611 Nabavka učila i opreme 355.000
463 S V E G A RASHODI 912 00000: 7.573.000
472 S V E G A RASHODI 912 00000: 0
2 S V E G A RASHODI 912 00000: 7.573.000
25 09693
ZA SVE ŠKOLE PO REŠENJIMA
FINANSIJSKI PLAN ZA 2012.
GODINU
Svega rashodi (konto 463 i konto 472) 27.039.000
460000 Transferni rashodi 26.739.000
463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 26.017.000
463111 410000 Rashodi za zaposlene 21.655.000
414000 Socijalna davanja zaposlenima 655.000
414300 Otpremnine i pomoći 213.000
14 414314 Pomoć u slučaju smrti zaposlenog 213.000
414400
Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom 442.000
11 414419 Ostale pomoći zaposlenim radnicima 442.000
416000 Jubilarne nagrade 21.000.000
416100 Jubilarne nagrade 21.000.000
16 416111 Jubilarne nagrade 21.000.000
420000 Korišćenje roba i usluga 4.362.000
422000 Troškovi putovanja 1.245.000
422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 1.245.000
36 422399 Takmičenje učenika 1.245.000
423000 Usluge po ugovoru 1.450.000
423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 450.000
40 423311 Stručno usavršavanje 450.000
423900 Ostale opšte usluge 1.000.000
30
III
Specifičnosti koje se odnose na funkciju 912 - Osnovnog obrazovanja odnose se na planirana
sredstva iz tačke II i to: - godišnji finansijski planovi prihoda i rashoda korisnika budžetskih sredstava za 2012.godinu kao i izveštaji o realizaciji finansijskih planova i programa za 2011. godinu dostaviće se na zahtev Sekretarijatu za društvene delatnosti u dva primerka u skladu sa Zakonom; - planirana sredstva za plate prenose se na osnovu Zaključka Vlade i na bazi mesečnog obračuna u skladu sa Rešenjem o koeficijentima za obračun i isplatu plata nastavnika u osnovnim školama na teritoriji Grada Subotica, koji izvode nastavu mađarskog jezika kao jezika sredine i stručnih saradnika, logopeda, koji pružaju dodatnu podršku detetu, koje donosi Gradsko veće; - planirana sredstva za jubilarne nagrade prenosiće se korisnicima na osnovu zahteva, obračuna i u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika; - stalni troškovi utvrđeni finansijskim planom prenosiće se korisnicima na osnovu zahteva, obračuna i podnesenih računa; - planirana sredstva za troškove osiguranja prenosiće se kvartalno na osnovu zahteva; - planirana sredstva za zakup nestambenog prostora prenosiće se na osnovu zahteva i ugovora; - planirana sredstva za sanitarni pregled prenosiće se na osnovu zahteva i ugovora; - planirana sredstva za tekuće popravke i održavanje zgrada u iznosu od 18.057.000,00 dinara rasporediće se na sledeći način: a) iznos sredstava od 16.614.000,00 dinara iskazanih po korisnicima će se prenositi na osnovu zahteva uz propisanu propratnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama; b) iznos sredstava od 1.443.000,00 dinara na posebnoj poziciji (za sve škole po rešenjima) biće raspoređen po posebnim zahtevima – potrebama korisnika uz pismenu saglasnost i obrazloženje opravdanosti zahteva odobrenog od strane resornog člana Gradskog veća uz propisanu propratnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama;
44 423911 Ostale opšte usluge 1.000.000
424000 Specijalizovane usluge 224.000
424300 Medicinske usluge 224.000
50 424311 Sanitarni pregledi 224.000
425000 Tekuće popravke i održavanje 1.443.000
425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 1.443.000
60 425111 Tekuće popravke i održavanje zgrada 1.443.000
463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 722.000
463211 510000 Osnovna sredstva 722.000
512000 Mašine i opreme 722.000
512600 Oprema za obrazovanje, kulturu i sport 722.000
70 512611 Nabavka učila i opreme 722.000
470000 Socijalno osiguranje i socijalna zaštita 300.000
472000 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 300.000
472300 Naknade iz budžeta za decu i porodicu 300.000
472311 Naknade iz budžeta za decu i porodicu 300.000
463 S V E G A RASHODI 912 00000: 26.739.000
472 S V E G A RASHODI 912 00000: 300.000
2 S V E G A RASHODI 912 00000: 27.039.000
31
- planirana sredstva za tekuće popravke i održavanje opreme u iznosu od 2.300.000,00 dinara iskazanih po korisnicima će se prenositi na osnovu zahteva uz propisanu propratnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Sredstva za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme će se prenositi u III kvartalu; - planirana sredstva za materijalne troškove nastave prenosiće se korisnicima mesečno u skladu sa Pravilnikom o merilima za utvrđivanje cene usluga u osnovnoj školi; - planirana sredstva za socijalna davanja zaposlenima, takmičenje učenika, stručno usavršavanje i ostale opšte usluge prenosiće se korisnicima na osnovu podnetog zahteva uz propisanu propratnu dokumentaciju i uz pismenu saglasnost i obrazloženje opravdanosti zahteva odobrenog od strane resornog člana Gradskog veća; - planirana sredstva za nabavku učila i opreme u iznosu od 10.000.000,00 dinara rasporediće se na sledeći način: a) iznos sredstava od 9.278.000,00 dinara raspoređena su po korisnicima na bazi broja učenika i prenosiće se na osnovu zahteva uz propisanu propratnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama; b) iznos sredstava od 722.000,00 dinara na posebnoj poziciji (za sve škole po rešenjima) biće raspoređen po posebnim zahtevima – potrebama korisnika uz pismenu saglasnost i obrazloženje opravdanosti zahteva odobrenog od strane resornog člana Gradskog veća uz propisanu propratnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Sredstva za nabavku učila i opreme prenosiće se u II kvartalu; - iznos sredstava od 300.000,00 dinara za naknade iz budžeta za decu i porodicu na posebnoj poziciji (za sve škole po rešenjima) prenosiće se na osnovu podnetih zahteva uz obavezno Mišljenje Komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu/učeniku i uz pismenu saglasnost resornog člana Gradskog veća uz propratnu dokumentaciju.
IV
Naredbodavac za izvršenje funkcije na osnovu člana 6. Odluke je Gradonačelnik Subotice. Za zakonsko i namensko korišćenje sredstava raspoređenih u tački I i II Finansijskog plana
funkcije 912 – Osnovno obrazovanje za 2012. godinu odgovoran je Načelnik Gradske uprave i Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti.
Izvršenje Finansijskog plana iz tačke I i II vršiće se putem Sekretarijata za društvene delatnosti. Sekretar Sekretarijata je odgovoran za prethodno pripremljene i kontrolisane zahteve korisnika sredstava iz tačke I i II ovog Finansijskog plana.
Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti, na posebnim obrascima dostavlja zahtev načelniku Gradske uprave sa pratećom dokumentacijom radi podnošenja istog nalogodavcu za donošenje rešenja o izvršenju.
V
Finansijski plan stupa na snagu narednog dana od dana donošenja, a primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.
Dostaviti:
1. Resornom članu Gradskog veća 2. Načelniku Gradske uprave 3. Sekretarijatu za društvene delatnosti 4. Sekretarijatu za finansije 5. Arhivi
GRADONAČELNIK SAŠA VUČINIĆ
32
