PRESIDENCIA

Pasos del Flujo del Proceso de Compras

Paso Descripción Saltar al Paso

PASO 1

1.1 Generar la Requisición 1.2

1.2 Enviar la Requisición a la Dirección Administrativa 1.3

1.3 Aprueba / No Aprueba

1. SIAFPA 1.4

2. Cuenta Financiera/Requision con Cheque 2

1.4 Se recibe Requisición Aprobada en Compras 1.5

1.5 Asignar a la Requisición al cotizador. 1.6

1.6 Registrar en SIAFPA 1.7

1.7 Se envia Transacción a Presupuesto 1.8

1.8 Se recibe Transacción en Presupuesto 1.9

1.9 Se registra y bloquea la partida Presupuestaria 1.10

1.10 Se envía Transacción al Depto. de Compras 1.11

1.11 Se recibe Transacción en el Depto. de Compras 1.12

1.12 Se escoge Modalidad de compra:

Cuenta Financiera 2

Contado 3

Credito 4

Check List - Contratación Menor 5

- Autorizados sin selección de contratista/proceso excepcional literal 'a' ley 48 de mayo 2011. (Pueden ser mayores 3K) 6

- Proceso excepcional Articulo 56 ley 48 mayo 2011. (Pueden ser mayores 30K) 7

- Licitación Pública (Incluir el Tipo de Licitación) (Solo montos mayores de 30K) 9

PASO 2

2.1 LOG-Se envia Requisición Aprobada a Compras 2.2

2.2 LOG-Se recibe Requisición aprobada (Agregar Observación) 2.3

2.3 Genera O/C Manual 2.4

2.4 Publicar en Panamá Compras 2.5

2.5 LOG-Se envía O/C a la Dirección Administrativa para su firma 2.6

2.6 LOG-Se recibe O/C para ser firmada 2.7

2.7 Se Firma O/C Manual 2.8

2.8 LOG-Se envía O/C firmada a Tesoreria 2.9

2.9 LOG-Se envía O/C a al Depto. De Tesoreria para generar Cheque 2.10

2.10 LOG-Se recibe O/C 2.11

2.11 Generar Cheque 2.12

2.12 LOG-Se envía cheque a Contabilidada para Asiento de Diario 2.13

2.13 LOG-Se recibe Cheque para hacer Asiento de Diario 2.14

2.14 Se registra Asiento de Diario 2.15

2.15 LOG-Se envía cheque al Depto. de Tesoreria 2.16

2.16 LOG-Se recibe Cheque para firma 2.17

2.17 LOG-Se firma Cheque 2.18

2.18 LOG-Se envía cheque a dirección Administrativa para la firma 2.19

2.19 LOG-Se recibe Cheque para firma 2.20

2.20 LOG-Se firma Cheque 2.21

2.21 LOG-Se envía cheque a Control Fiscal para Refrendo 2.22

2.22 LOG-Se recibe cheque 2.23

2.23 Se refrenda Cheque 2.24

2.24 LOG-Se envía cheque refrendado a Tesoreria o Compras FIN

PASO 3 Contado

3.6 Se publica en Panamá Compras 3.7

3.7 Se adjudica en SIAFPA y se genera O/C 3.8

3.8 LOG-Se envía O/C a la Dir. Administrativa para ser firmada 3.9

3.9 LOG-Se recibe O/C (Agregar Observación) 3.10

3.10 Se firma O/C 3.11

3.11 LOG-Se envía a Tesoreria para que emita Recibo 3.12

3.12 LOG- Se recibe O/C 3.13

3.13 Se Emite Recibo 3.14

3.14 LOG-Se envía O/C y Recibo a Contabilidad 3.15

3.15 LOG- Se recibe O/C y Recibo 3.16

3.16 Se genera Asiento de Diario de la O/C 3.17

3.17 LOG-Se envía O/C a Tesorería para emisión del cheque 3.18

3.18 LOG-Se recibe O/C 3.19

3.19 Se emite el cheque 3.20

3.20 LOG-Se envía cheque a Contabilidad para Asiento de diario 3.21

3.21 LOG-Se recibe recibe cheque para Asiento de Diario 3.22

3.22 Se hace Asiento de Diario 3.23

3.23 LOG-Se envía Cheque a Tesoreria 3.24

3.24 LOG-Se recibe Documentos 3.25

3.25 Se verifican Documentos 3.26

3.26 LOG-Se envían cheque a Dirección Administrativa para firma 3.27

3.27 LOG-Se reciben Cheque para su firma (Observación) 3.28

3.28 Se firma Cheque y documentos 3.29

3.29 LOG-Se envía cheque a Control fiscal para refrendo 3.30

3.30 LOG-Se reciben documentos para refrendo 3.31

3.31 Se refrendan O/C y cheque, se firman los documentos. (Observación) 3.32

3.32 LOG-Se envía a Tesorería O/C y Cheque refrendado 3.33

3.33 LOG-Se reciben Documentos 3.34

3.34 Se verifican documentos 3.35

3.35 LOG-Se envían documentos a Compras 3.36

3.36 LOG-Se recibe Cheque refrendado 3.37

3.37 Se verifican Documentos 3.38

3.38 LOG-Se envía cheque al proveedor. (Observaciones).

3.39 Se envía Documentos a tesorería. FIN

PASO 4 Crédito

4.6 Se recibe Trasacciones para generar O/C 4.7

4.7 Se generó OC 4.8

4.8 Se publica en Panamá compras. 4.9

4.9 LOG-Se envía O/C a la Dir. Administrativa 4.10

4.10 LOG-Se recibe O/C para ser firmada 4.11

4.11 Se firma O/C 4.12

4.12 LOG-Se envía a Contabilidad para Asiento de Diario de la O/C 4.13

4.13 LOG-Se recibe en O/C para generar Asiento de Diario 4.14

4.14 Se hace Asiento de Diario de la O/C 4.15

4.15 LOG- Se envía O/C a Control Fiscal para refrendo 4.16

4.16 LOG-Se recibe O/C para refrendo 4.17

4.17 Se refrenda O/C 4.18

4.18 LOG-Se envía O/C refrendada a Compras; Colocar campo de observación 4.19

4.19 LOG- Se recibe O/C refrendada 4.20

4.20 Se Publica O/C Refrendad en Panamá Compras 4.21

4.21 SE envía copia a proveedor (Agregar Observación) 4.22

4.22 SE entrega original a proveedor. FIN

PASO 5

Si el monto de la compra es de 3K a 30K.

Check List Aviso de Convocatoria (2 días hábiles)

Designar comisión Verificadora (Si - No)

Se recibieron Propuestas (al tercer día hábil)

Se envia Propuesta para revisión técnica (Si- No)

Publicar Resolución del Acto Público en Panamá Compras:

- Se adjudicó

- Se declaro desierta el acto público

Se recibieron Observaciones/Reclamo (1 día hábil); SI/NO deben ser 6 dias generalmente

- Si hay reclamo; Colocar campo de observación. ( Se termina, se puede reinicia el flujo) RESTART

- No hay Reclamo 8

PASO 6

Check list Compra Aprobada:

- SI

- NO

Si escoge SI 4

Si escoge NO 6.1

6.1 LOG-Se envían Documentos a la Dirección Administrativa para aprobación 6.2

6.2 LOG-Se recibe Documentos para aprobación (Observación) 6.3

6.3 LOG-Se envia Compra Directa Aprobada a Compras 6.4

6.4 LOG-Se recibe Compra Directa Aprobada 4

PASO 7

7.1 Se envía solicitud de procedimiento excepcional al MEF 7.2

7.2 Se recibe solicitud de procedimiento excepcional del MEF

Check List Solicitud Aprobada por el MEF:

- SI

- NO

Si escoge SI 4

Si escoge NO (Campo de Observación) 7.3

7.3 Se envia a dirección administrativa. 7.4

7.4 Se recibe en dirección administrativa. (Observación) FIN

Paso 8

8.1 Solicita visto bueno de anulación de transacción a Dirección Administrativa. 8.2

8.2 LOG-Se recibe anulación de transacción para ser firmada (Agregar Campo Observación). 8.3

8.3 Firma SI/NO. (Agregar Observaciones de estatus del documento). 8.4

8.4 Se Envia anulación y transaccion nueva a presupuesto.(Agregar Observaciones de estatus del documento). 8.5

8.5 Recibe anulación y transacción nueva (Agregar Observaciones de estatus del documento). 8.6

8.6 Se anula y bloquea nueva transacción (Agregar Observaciones de estatus del documento). 8.7

8.7 LOG-Se envía Transacción a compras (Agregar Observaciones de estatus del documento). 8.8

8.8 LOG-Se recibe Transacción (Agregar Observaciones de estatus del documento). 8.9

8.9 Confeccionar Orden de Compra 8.10

8.10 LOG-SE envía a Dirección Administrativa para su firma 8.11

8.11 LOG-Se recibe O/C para ser firmada (Agregar Campo Observación). 8.12

8.12 Se firma O/C 8.13

8.13 LOG-Se Envía O/C firmada a Contabilidad 8.14

8.14 LOG-Se recibe O/C para Asiento de Diario (Agregar Campo de Observación) 8.15

8.15 Se hace Asiento de Diario de la O/C 8.16

8.16 LOG-Se envía O/C a Control Fiscal para su Referndo 8.17

8.17 LOG-Se recibe O/C para ser Refrendada 8.18

8.18 Se refrenda O/C 8.19

8.19 LOG-Se envía O/C refrendada a Compras 8.20

8.20 LOG-Se recibe O/C refrendada 8.21

8.21 Se sube la O/C refrendada a Panamá Compras 8.22

8.22 Se envía copia a Proveedor y a la Unidad Receptora d ela O/C 8.23

8.23 SE entrega original a proveedor. FIN

Paso 9

9.1 Preparación del Acto Público 9.2

9.2 - Recibir Pliego de Cargos y documentación sustentatoria. 9.3

9.8 LOG-Se recibe Trasacciones en compras (Agregar Observaciones de estatus del documento). 9.9

9.9 - Convocatoria de Acto Público 9.10

9.10 - Reunión de Homologación realizada (SI/NO) Si/9.11 N0/9.13

9.11 - Confección de Acta (Agregar campo de Observaciones). 9.12

9.12 - Designacion de Comisión Verificadora por resolución. 9.13

9.13 - Recibir Propuestas (Agregar campo de Observaciones). 9.14

9.14 - Acto de Apertura de las Propuestas. 9.15

9.15 - Publicar Propuestas en Panamá Compra (Agregar campo de Observaciones). 9.16

9.16 - Foliación de Documentos. 9.17

9.17 - Se envian documentos a comision verificadora (Si-No) 9.18

9.18 - Recibe Informe 9.19

9.19 - Se Publica en Panamá compra 9.20

9.20 - Se Confecciona resolución compras SI/NO Si/9.26 N0/9.21

9.21 LOG-Enviar Documentos Asesoria Legal (DAM) para Emisión de Resolución 9.22

9.22 LOG-Recibe documento para Emisión de Resolución 9.23

9.23 Se emite resolución (Agregar campo de Observaciones). 9.24

9.24 LOG-Enviar Resolución a Compras 9.25

9.25 LOG-Recibe Resolución 9.26

9.26 Publicar resolución en Panamá Compras

Hay reclamo:

- SI Aceptado FIN

- NO Aceptado 9.27

Colocar campo de Observaciones

9.27 Escoger Tipo de Licitación:

Check List - 1. Licitación por O/C 8

- 2. Licitación por Contratos 10

Paso 10

10.1 LOG-Enviar Documento Asesoria Legal (DAM) para preparación de Contrato 10.2

10.2 LOG-Se Recibe Documentos 10.3

10.3 Confecciona Contrato (Agregar Observación) 10.4

10.4 LOG-Se envía contrato a Compras 10.5

10.5 LOG-Se recibe Contrato 10.6

10.6 Se Registra en SIAFPA 10.7

10.7 LOG-Enviar Contrato a Presupuesto 10.8

10.8 Recibe contrato para nueva transacción (Agregar Observaciones de estatus del documento). 10.9

10.9 Se anula y bloquea nueva transacción (Agregar Observaciones de estatus del documento). 10.10

10.10 LOG-Se envía contrato con nueva transacción a compras (Agregar Observaciones de estatus del documento). 10.11

10.11 LOG- Se recibe Contrato para adjudicar 10.12

10.12 Se adjudica Contrato en SIAFPA 10.13

10.13 LOG-Se envia a Contabilidada para Asiento Contable 10.14

10.14 LOG-Se recibe Contrato para hacer Asiento Contable 10.15

10.15 Se hace Asiento contable de la Contrato 10.16

10.16 LOG-Se envía a Control Fiscal para su Refrendo 10.17

10.17 LOG-Se Recibe Contrato para refrendo 10.18

10.18 Se Refrenda Contrato; colocar campo de observación 10.19

10.19 LOG-Se envía a Asesoria Legal (DAM) 10.20

10.20 LOG-Se recibe en Asesoria Legal (DAM) (Agregar Observación) 10.21

10.21 LOG-Se envía Contrato a Compras 10.22

10.22 LOG-Se recibe Contrato 10.23

10.23 Se publica en Panamá Compras. FIN