PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLOGICOS VETERINARIOS

C. SAIB TORRES BENITEZ PRESENTE

Anexo 1

FORMATO DE COMISIÓN

Ciudad de México, a 22 de Abril del 2019.

De conformidad con las indicaciones que se le dieron deberá trasladarse a Tecámac, Estado de México; con objeto de asistir al CENASA para traslado de personal; para ello se otorga el día 22 de Abril del 2019, siendo el traslado en automóvil de la entidad.

Asl mismo, hago de su conocimiento que al término de la comisión, se sirva entregar el informe correspondiente.

Atentamente

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLOGICOS VETERINARIOS

Anexo 2

Ciudad de México, a 22 de Abril del 2019.

SOLICITUD DE VIATICOS A COMPROBAR

A nombre de: SAIB TORRES BENITEZ

Por la cantidad de: $640.00 (SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Comisión a la ciudad de: TECAMAC, ESTADO DE MEXICO.

Tarifa por día: $490.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/1 00 M.N.)

Peaje: $150.00 (CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.)

Visto Bueno

Lic. Mayra Lucia Reyes Garcla Jefe. Depto. Adquisiciones y

Servicios Generales

Autorizó

Lic. Fidel e · o Rodríguez Otero Director de Planeación y

Administración

Comisionado

Saib Torres Benitez

Nota: Los viáticos se entregan al comisionado bajo su estricta responsabilidad y deberán ser comprobados en un plazo máximo de cinco días hábiles posteriores a la fecha de conclusión de la comisión. El viaticante se compromete a comprobar la totalidad de los viáticos otorgado en dicho plazo, los cuales de no ser cubiertos en el tiempo y forma acordado, se procederá a efectuar la totalidad del descuento en la siguiente quincena con base en el artículo 23 fracción 1 de las condiciones generales de trabajo de esta Entidad y al artículo 110 fracción 1 de la Ley Federal del Trabajo. La comprobación se hará presentando la documentación soporte correspondiente debidamente requisitada.

La normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público designa a los viáticos como la asignación destinada a cubrir los gastos por hospedaje, alimentación, transporte local, tintorería , lavandería, propinas y cualquier otro similar o conexo a éstos.

El pago de combustible únicamente será mediante monedero electrónico, por lo que no se aceptarán facturas por dicho concepto; con base en el Artículo 31 fracción 111 , segundo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Tratándose de los gastos destinados a la alimentación en territorio nacional no se podrá exceder de $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) diarios incluido el IVA; con base en el Artículo 32 fracción V, segundo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Tratándose de los gastos destinados a la alimentación en el extranjero no se podrá exceder de $1 ,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 M.N.) diarios incluido eiiVA; con base al artículo 32 fracción V segundo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

En cuanto al gasto de hospedaje en el extranjero no se podrá exceder de $3,850.00 (tres mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) diarios incluido el IVA; con base al articulo 32 fracción V cuarto párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta .

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

Para: C. LAZARO PEREZ ORTIZ. Sub. Director de Planeación y Finanzas.

De: C. SAIB TORRES BENITEZ Técnico Especializado

Ciudad de México, a 22 de Abril del 2019.

De conformidad, envío a usted comprobación de gastos originados durante la comisión que me fue asignada el pasado 22 de Abril de 2019, a las instalaciones del CENASA: en Tecámac, Estado de México.

GASTOS EFECTUADOS EN EFECTIVO

VIÁTICOS OTORGADOS (Alimentos) $490.00

ESTACIONAMIENTO GASTOS

A comprobar

VIATICOS OTORGADOS (Caseta)

CASETAS

A comprobar

Devolución Total

$ 5.00 $363.00

$122.00

$150.00

$108.00

$ 42.00

$164.00

!:l!. 1.! REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL DE ~e PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLOGICOS VETERINARIOS

DIRECTOR GENERAL PRESENTE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

NOMBRE: SAIB TORRES BENITEZ

CARGO: TÉCNICO ESPECIALIZADO

PERIODO: Abril22 2019

FECHA: Abril 22, 2019.

LUGAR: (NACIONAL O INTERNACIONAL:___,T.=.EC""A""M....,A""C~,_,EoloSw.ToA""DO""-"'D'-"'E'-"M!.!.!E="'X""IC....,O:.<..,_ _ _ ___ _______ _

IMPORTE DE VIÁTICOS: S 640.00 <SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.l

INFORME DE LA COMISIÓN

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: TRASLADO DE PERSONAL AL CENASA EN TECAMAC, ESTADO DE MEXICO.

DOCUMENTO DE COMPROBACION:

) Constancia de Comisión. ) Programa de Trabajo. ) Acta Circunstanciada. ) Diploma o Constancia de Participación.

LA

Declaro, bajo protesta de dec ir verdad, que los datos contenidos en este informe son verldlcos y manifiesto tener conocimiento de las sancio nes que se aplicarían en caso contrario .

COMISIONADO

Saib To rres Benitez Técnico Especializado

/l.(JIVL _;'.{)¡e¡ MES A~O

Lic. Mayra L a eyes García Jefe. Depto. Adquisiciones y

Servicios (ienerales 'J.}.... o 'o ( 1 \ 2.0 ,q DfA M ES A~O

ÁREA ADMINISTRATIVA

DfA MES A~O

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

Ciudad de México, a 22 de Abril del 2019.

INFORME DE LA COMISION

Lic. Fidel Benito Rodríguez Otero Director de Planeación y Administración.

Por medio del presente, informo a usted que la comisión que me fue asignada el pasado 22 de Abril del 2019 para asistir al CENASA Tecámac, Estado de México, para traslado de personal, se cumplió con el objetivo.

A t e n t a m e n t e.

PORCY 31935

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV SUCURSAL: 81578

·'· TICKET: 815783399400761359 EL PORTON GENUINA COCINA MEXICANA

OVI800131GQ6

601 -General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 22/0412019 04:29:08 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 55749

USO CFDI G03 - Gastos en general TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

PNB731214RFO

PRODUCTO CANT

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

90101501 RESTAURANTES AL 16% Servicio

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL OlA 22/04/2019

MONEDA: MXN

IMPUESTO

U DEM TASA % MONTO

E48-Untdad 16 50.07

de servicio

COSTO

PRECIO UNITARIO

$312.93

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

e A GENERAL

No. seria CSO SAT 00001000000404598147

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFOI

Sello digital del emisor PURgOHNMznvgY-wW7ovtluylhgfX¡Ul>1buv•S~Y~IdGiuUYq[)j151434i03mQK2AZpVqPuW7p71p90ZSOL~3U1y6F!IZPueyVW.-0.70861Eir9oyh1U1w4Wt5TolbGkHiuHIVIi<3 HSoM)N>CqEXYbZo!XqNYeri<C>S..lmu1CIR74oYB2fn.j6EllmVPMoNZOXAu/oP41mt•bMMI<SZPqeo.VFUI<MS.HqomiP'1'AI>gKzjSP2o8KIOuu1ovglm/PJOY'oGC<nm3q4n01cJooYqlvL-.•Iq~WZ4 WpSMZtPnRROUczfh107tvndOYrodmdECMawZO.•

Sallo digital del SAT

hu(09X51•ASVWO..'<Zqxi(TS2vNS40Uonllew~n'Tpl.gmsW7e>Ol~YbedCG4mYBdl2dl'lnPLN-.c.F•3'fiiR.INICmAdo7181CDVt.MaVDo~RUII>YhMFOhhiSZIU•rti<JIJWNK PX•S81<z5vlfBYOP4F5VPubP)'ca81101<gwiOKqHFz)'OOwbX<tlltZitl)>T¡MFaldvFEX5Ek7rv8oKO~UJUebc/YG01KCKX70t5aUp7•RbXoP4YYu/xkuW4MI9Z5lOZt86MFJ4o•nldd~EWfOOtN 2f'l.3olleZOhnctdXOpll36g-yoollbghR05tC2\Jwo•

TOTAL

$312.93

$312.93

$50.07

5363.00

POWER ~ -ATER TECAMAC CARR. FEDERAL PACHUCA- MEX

MEX-55740 EDO MEXICO

CA 13 22/04/19 14 :12 Recibo 008355 ~ .... ---~~~

Ti cket Apare . Limitad~ P.C .T - Nr . 096465 22/04/19 12:59 22/04/19 14 :12 Duración Od1h14' --(IYA) 5 . 00 • 1

---------- ! J

'

Total bruto 5 . 00

Pago WAL 66 Contado

Total neto IYA 16"

5 . 00

4 . 31 0 . 69

MOPERADO POR BDI PARKING ~ FACTURACION EN OFICINA ~SUGERENCIAS AL 59364919

------------------.

Y &.L OE v:l VL f~""&NARTQS

FONDO CFDI de Ingreso

N~CIONAl DE INFRAESTliUCTURA

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FN 1970829J R9 Av. Javier Barros Sierra, lnt Ext 515, Lomas de Santa Fe, Alvaro Obregón, Ciudad de México. MéXICO, C.P. 01219

Ser ie y Folio Lugar de expedición Fecha y hora de emisión

GCMP 1175854 01219 03 May. 2019- 10:37:24

Cliente

Régimen fiscal: 603- Personas Morales con Fines no LucratiVOS Numero de certificado: 00001000000409054348

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLOGICOS VETERINARIOS PNB731214RFO Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código Clave unidad Descripción

01 A9 Folio: 475917 Fecha: 22/04/2019 Hora: 12 11 06 Carril: 2116 Ciase: T01 A Código SAT: 951 11603

Traslado Impuesto' 002 - IVA Tipo o r~ctor; Tasa Tasa o cuota: 0.160000 BJse: S 46.55 Importe: S 7.45

01 A9 Follo: 356713 Fecha: 22104/2019 Hora: 143000 Carril: 2304 Clase: TOlA Código SAT· 95111603

Valor unitario Cantidad Importe Descuento

$ 46.55 1.00 $ 46.55 $ 0.00

46.55 1.00 $ 46.55 $ 0.00

Traslado lmpuesto.002- IVA T1poofactor :Tasa Tasaocuota 0.160000 Base; $46.55 Importe: $745 __________ _

Método de pago PUE- Pago en una sola exh bición

Folio fiscal

11 e6e1 ff-6369-4cee-9447-60b7c38adbae

RFC proveedor o e certilicaclón ------------------------DIA031002LZ2

Cadena 01 g1nai del t imbre

Subtotal $ 93.10

IVA Traslado (0.1 60000) $ 14.90

Total MXN $ 108.00

Forma de pago 01 - Efectivo

P. ODPCTOR.A • ..!lOLOOICQ., V

CAJA GE.NERAL

Número de cert1tlcado SAT

00001000000412961770

Sello d1gital del SAT

03 May. 2019- 10:37:29

Sello digital del CFDI

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Comprobante certificado por dlvena. PAg1na 1 de 1