FOURTOURISM20141 PIANO ECONOMICO Progetto per la valorizzazione
turistica di Malcesine Malcesine, 09 dicembre 2014 Bozza per
discussione
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FOURTOURISM20142 INTRODUZIONE Assunti di base COMPOSIZIONE DEL
CONSORZIO Si ipotizza la costituzione di un consorzio
pubblico-privato compartecipato: 60% Comune di Malcesine 40%
Operatori turistici e Consorzi La compartecipazione privata al
Consorzio rappresenta una volont espressa dal territorio e
dallAmministrazione Comunale di maggiore dialogo e coordinamento
dei due settori, quello pubblico e quello privato, ai fini del
management e marketing turistico della destinazione Malcesine. Il
Comune di Malcesine si impegna a mettere a disposizione servizi e
dotazioni, oltre che una percentuale del gettito derivante dalla
tassa di soggiorno. La restante percentuale della tassa sar
dedicata allorganizzazione di eventi di animazione a valenza
turistica nella destinazione e alla realizzazione di
infrastrutture. La percentuale qui indicata in budget potr essere
incrementata negli anni successivi in funzione dellefficacia delle
azioni realizzate. Lobiettivo primario del Consorzio dovr essere la
costruzione dei prodotti turistici della destinazione. Obiettivi
successivi dovranno essere: Promozione dei prodotti turistici della
destinazione (direttamente o tramite Consorzio Lago di Garda Veneto
o Consorzio Lago di Garda Unico Comunicazione tematizzata e
targetizzata dei prodotti turistici (brochure tematiche,
comunicazione a gruppi di interesse tramite social media, forum,
blog tematici, ecc.) Promocommercializzazione delle offerte
tematizzate degli operatori turistici di Malcesine. Bozza per
discussione
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FOURTOURISM20143 INTRODUZIONE Assunti di base PIANO OPERATIVO
2015 DEL CONSORZIO Partecipazione alle fiere su rappresentanza del
Consorzio Lago di Garda Veneto (valutare se possibile presenza di
un sales del Consorzio Malcesine). Organizzazione della
partecipazione a 3 fiere in modo diretto e autonomo (solamente
fiere tematiche non coperte dalle azioni del Consorzio Lago di
Garda Veneto, azione promocommerciale). Redazione Manuale di
Vendita Progettazione e realizzazione di: Mappe a strappo della
destinazione Brochure dedicata al turismo sportivo, con la raccolta
dellofferta della destinazione, in tre lingue Brochure dedicata al
turismo senior, con la raccolta dellofferta della destinazione, in
tre lingue Brochure dedicata al turismo family, realizzata dopo
aver strutturato maggiormente il prodotto, due lingue Brochure
promocommerciale, comprendente le offerte degli operatori della
destinazione, tre lingue Realizzazione di un sito di destinazione
promocommerciale (valutazioni sulle possibilit di implementazione
dei sistemi di booking attualmente utilizzati dagli operatori della
destinazione): Raccolta delle informazioni aggiornate e complete
Redazione dei testi, ottimizzazione e traduzione Verifica
disponibilit di immagini emozionali e suddivise per temi e
ottimizzate Data entry e SEO Bozza per discussione
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FOURTOURISM20144 INTRODUZIONE Assunti di base PIANO OPERATIVO
2015 DEL CONSORZIO Azioni di comunicazione sui media su
rappresentanza del Consorzio Lago di Garda Veneto. Se non
realizzate da questultimo, valutazione del budget disponibile per
eventuali azioni dirette. Target core: famiglie e senior. Azioni di
Web marketing collegate al nuovo sito di destinazione. Le azioni
saranno tematizzate per prodotto e mirate al raggiungimento di
specifici target, in modo complementazione a quanto fatto sui
media. Target core: famiglie e sportivi Direct marketing Italia e
estero: Raccolta DB agenzie e tour operator e sviluppo contatti
promo-commerciali Newsletter customer Educational tour su
rappresentanza del Consorzio Lago di Garda Veneto. Se non
realizzate da questultimo, valutazione del budget disponibile per
eventuali azioni dirette. Corsi di formazione per gli operatori sul
prodotto (verifica possibili sinergie con Federalberghi o altri
soggetti) Almeno un incontro pubblico annuale di presentazione
della programmazione agli operatori, confronto e dibattito. Bozza
per discussione
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FOURTOURISM20145 INTRODUZIONE Assunti di base FORNITURA DI
SERVIZI E DOTAZIONI DA PARTE DEL COMUNE Il Comune di Malcesine
mette a disposizione del futuro Consorzio a titolo di gestione
senza oneri le seguenti dotazioni: Sede / uffici 2 risorse umane
(attualmente interne allorganico del Comune di Malcesine)
Postazioni e dotazioni (scrivanie, pc, stampanti, connessioni
internet, ecc.) Servizi amministrativi di base Assicurazioni Tali
costi sono quindi ritenuti a carico del Comune di Malcesine e non
imputati alla gestione del Consorzio allinterno della
budgetizzazione delle attivit di management e marketing turistico
del soggetto. Oltre a quanto sopra, il Comune di Malcesine di
impegna, come precedentemente indicato, a destinare una parte della
tassa di soggiorno (extra Consorzio, a gestione diretta del Comune)
per la realizzazione di eventi di animazione territoriale
(Fish&Chef, Ciottolando, eventi sportivi in genere, ecc.) e
alla dotazione infrastrutturale della destinazione. Bozza per
discussione
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FOURTOURISM20146 presenze 2013 tassa di soggiorno gettito annuo
1 stella20.000 0,50 10.000,00 2 stelle140.273 0,50 70.136,50 3
stelle375.000 0,80 300.000,00 4 stelle170.000 1,00 170.000,00
campeggi e villaggi125.000 0,40 50.000,00 alloggi privati145.000
0,50 72.500,00 altro6.000 0,50 3.000,00 675.636,50 INTRODUZIONE
Tassa di soggiorno La quota del gettito derivante dalla tassa di
soggiorno che il Comune di Malcesine dedicher al Consorzio di
200.000,00 . La restante percentuale della tassa sar dedicata
allorganizzazione di eventi di animazione a valenza turistica nella
destinazione e alla realizzazione di infrastrutture. La percentuale
qui indicata in budget potr essere incrementata negli anni
successivi in funzione dellefficacia delle azioni realizzate. Bozza
per discussione
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FOURTOURISM20147 INTRODUZIONE Piano annuale, proiezione
triennale IL PIANO ECONOMICO ANNAULE MA PENSATO A MEDIO-LUNGO
TERMINE Il PRIMO ANNO il piano economico quello proposto a seguire.
Il dettaglio delle azioni previste e contemplate in budget
riportato a seguire. Il SECONDOE TERZO ANNO si ipotizzano le
seguenti implementazioni: Inserimento di una risorsa in pi in
organico (quindi si prevede una pianta organica complessiva di un
direttore affiancato da 3 risorse umane operative. Verifica dei
risultati promozionali del Consorzio Lago di Garda Veneto e
valutazione eventuali implementazioni di azioni di marketing e
promozione, ma soprattutto di promocommercializzazione, realizzate
direttamente dal Consorzio Malcesine. In funzione delle esigenze
che emergeranno durante la costruzione dei prodotti turistici nel
2015, sviluppo di eventuali progetti e iniziative specifiche. Ad
una maggiore attivit del Consorzio e su dimostrazione dei risultati
ottenuti, il Comune di Malcesine pu valutare di mettere a
disposizione maggiori quote percentuali del gettito derivante dalla
tassa di soggiorno. Tuttavia il rapporto tra quote pubbliche e
impegno economico dei privati dovr rimanere equilibrato. Bozza per
discussione
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FOURTOURISM20148 IL PIANO ECONOMICO Ricavi Ipotesi di ricavi
categorianquota unitaria2015 Contributo Comunale Contributo del
Comune di Malcesine 200.000,00 Quote associative Associazioni di
categoria60 200,00 12.000,00 Strutture ricettive alberghiere30
300,00 9.000,00 Strutture ricettive extralberghiere18 200,00
3.600,00 Ristorazione (e Associazione Ristoratori)24 150,00
3.600,00 Commercianti20 100,00 2.000,00 Ricavi da servizi vari
10.000,00 TOTALE 240.200,00 Nella complessit delle quote possibile
valutare una differenziazione del contributo delle strutture
ricettive in funzione della categoria ricettiva di appartenenza
(stelle). Il contributo complessivo richiesto ai privati sarebbe di
30.200,00 con le ipotesi di partecipazioni in termini di numero di
operatori sopra indicate (n). Al diminuire degli operatori
aderenti, incrementerebbero le quote pro capite. Le quote di
partecipazione comprendono attivit di comunicazione e promozione
dedicate. I ricavi da servizi vari comprendono ricavi per servizi
specifici che possono essere richiesti al Consorzio Malcesine o per
la realizzazione di progetti speciali specificatamente richiesti
dagli operatori e non compresi nella programmazione annuale. Bozza
per discussione
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FOURTOURISM20149 IL PIANO ECONOMICO Costi Ipotesi investimenti
necessari Costo unitarioInvestimento totale Ammortamento annuo
Immobilizzazioni immateriali 1Costi di ricerca e sviluppo 0,00
1Sito web 10.000,00 3.333,33 Immobilizzazioni materiali
1Installazioni postazioni 0,00 1Stampanti e altre attrezzature 0,00
1Arredo (scrivanie, luci, ecc.) 0,00 TOTALE 10.000,00 3.333,33
Spese correnti e di gestione 2015Note Servizi 1Affitto sede
0,00Incremento Istat 1% 1Spese di rappresentanza 1.000,00Legate al
fatturato 1Assicurazioni 0,00 1Commercialisti e consulenti del
lavoro 10.000,00fix 1Legali 5.000,00 1Traduzione 5.000,00ipotesi
dettagliata 1Prestazioni professionali non amministrative 0,00fix
1Pulizie uffici 0,00fix 1Assistenza informatica/Manutenzione
stampanti/leasing 0,00fix 1Spese telefoniche e postali
3.000,00Incremento 20% annuo 1Cancelleria e materiale di consumo
1.500,00fix 1Spese bancarie 0,00fix TOTALE 25.500,00 Bozza per
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FOURTOURISM201410 IL PIANO ECONOMICO Costi Costi commerciali e
marketing Costo unitario2015Note Marketing 5brochure (mappa, sport,
senior, family, promocomm) 2.500,00 12.500,00ipotesi dettagliata
3fiere dirette + 3 ospiti 35.000,00 ipotesi dettagliata
1comunicazione media 20.000,00 fix 5direct marketing estero
7.000,00 35.000,00fix 1web marketing 10.000,00 Riduzione 10% annua
3Educational tour 5.000,00 15.000,00fix 2direct marketing Italia
2.000,00 4.000,00fix TOTALE 131.500,00 La programmazione delle
azioni corrispondente al Piano Operativo 2015 precedentemente
illustrato. Le azioni e il loro peso possono variare in funzione
della programmazione del Consorzio Lago di Garda Veneto e delle
azioni concertate con il settore privato e possono variare in
funzione del contributo del settore privato stesso. Bozza per
discussione
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FOURTOURISM201411 IL PIANO ECONOMICO Costi Oneri diversi di
gestione Costo unitario2015Note Oneri di varia natura 1Oneri
bancari / interessi passivi 0,00 fix 1 Oneri tributari (imposte
comunali, camerali, vidimaz libri e bolli) 0,00 fix 1Oneri diversi
di gestione e spese varie 5.100,00 fix TOTALE 5.100,00 Costo del
personale Costo unitario2015Note Spese di personale 1Direttore
40.000,00 incremento 2% annuo 1Content curator & Social Media
Manager 0,00 incremento 2% annuo 1Product Manager 0,00 1Promotion
& Sales Manager 25.000,00 incremento 2% annuo TOTALE 65.000,00
Oneri diversi di gestione 2015Note Oneri diversi di gestione 1Costi
per partnership e accordi vari 10.000,00 1Costi di distribuzione
0,00 TOTALE 10.000,00 Bozza per discussione
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FOURTOURISM201412 IL PIANO ECONOMICO Piano Economico Conto
Economico EURO/000 2.015,00% su VdP Quota Comunale 200.000,0083%
Quote da soci 30.200,0013% Ricavi da vendite 10.000,004% Valore
della produzione 240.200,00100% Spese correnti e di gestione-
25.500,00-11% Costi commerciali e marketing- 131.500,00-55% Costo
del lavoro- 65.000,00-27% Oneri diversi di gestione- 5.100,00-2%
Totale costi operativi- 227.100,00-95% Margine Operativo Lordo
(EBITDA) 13.100,005% Ammortamento annuo- 3.333,33-1% Reddito
Operativo (EBIT) 9.766,674% Imposte figurative su EBIT (31,40%)-
3.066,73-1% Risultato operativo post imposte 6.699,933% Ipotesi
investimenti necessari- 10.000,00 Recupero costi figurativi
(ammortamenti) 3.333,33 SBILANCIO DEL PERIODO 33,27 SBILANCIO
PROGRESSIVO 33,27 Bozza per discussione
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FOURTOURISM201413 FOCUS CONCLUSIVO Mancato accordo per
costituzione consorzio SVILUPPO DEL PROGETTO CLUB DI PRODOTTO Il
Comune di Malcesine realizzer in modo diretto le azioni descritte
inizialmente seppur con maggiori vincoli di budget e quindi
principalmente dedicate ai club di prodotto. Il Comune di Malcesine
si occuper della progettazione, costituzione e gestione di tre club
di prodotto: SPORT: potranno aderire tutte le strutture ricettive e
di servizi turistici dedicati agli sportivi e che rispondono a
determinati standard minimi. FAMILY: potranno aderire tutte le
strutture ricettive e di servizi turistici che hanno unofferta
dedicata alle famiglie e che rispondono a determinati standard
minimi SENIOR: potranno aderire tutte le strutture ricettive e di
servizi turistici che hanno unofferta dedicata alla terza et e che
rispondono a determinati standard minimi. Gli operatori potranno
aderire dimostrando il possesso dei requisiti e pagando una fee di
adesione. Ladesione comporter la sottoscrizione di un vero e
proprio contratto regolato da uno specifico disciplinare (uno per
ogni club). Ladesione al club garantisce agli operatori una
promozione dedicata, ivi comprese la presenza nella brochure
promocommerciale e le azioni realizzate tramite il Consorzio Lago
di Garda Veneto. Gli operatori turistici che non aderiscono ad uno
o pi club saranno comunque rappresentati, ma avranno minore
visibilit in tutte le azioni. Bozza per discussione
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14FOURTOURISM2014 Mail: [email protected] Web:
www.fourtourism.it @fourtourism La propriet ed i diritti relativi
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