FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEtransparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/... · 74 908 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA 9.741,96 ELETRICA PARA UPH

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Alameda Esmeralda, N° 206

DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:

NÚMERO EMPENHO VALOR

Listagem de Liquidações

BENEFICIÁRIO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA

6 280 2.416,00EDUARDO DE CASTRO W. BADI LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDABRULINO DE MATOS REIS, Nº. 902, VILA

24/01/2014

7 953 15.000,02ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE SERVIÇOSDE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE

24/01/2014

8 171 1.225,96AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL 10ª PARCELA DE 60 DO ACORDO Nº 41010/2013, REFERENTE A SERVIÇOS DE

27/01/2014

9 173 3.985,60CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA 10ª PARCELA DE 60, DO TERMO DE ACORDONº 41 012/2013 DE SERVIÇOS DE ANÁLISES

27/01/2014

10 175 3.182,09I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA 10º PARCELA DE 60, DO TERMO DE ACORDONº 41 003/2013, REFERENTE A SERVIÇOS DE

27/01/2014

11 183 3.958,99SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA ATENDER A 10/60 PARCELA DO TERMO DEACORDO Nº41 004/2013 REFERENTE A

27/01/2014

12 174 3.550,52MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA 10ª PARCELA DE 60, DO ACORDO 41 014/2013,DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANÁLISES

27/01/2014

13 178 4.308,42MEDICAL FORCE LTDA ATENDER A PARCELA Nº 10/60º DO TERMO DEACORDO Nº 41 15/2013 DE SERVIÇOS

27/01/2014

14 179 1.375,13LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA ATENDER A 10 /60 PARCELA REFERENTE AOTERMO DE ACORDO Nº 44 009/2013 DE

27/01/2014

15 182 8.797,92CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Parcela 10/60, referente os serviços prestados deortopedia, Fisioterapia, Radioilogia Geral e

27/01/2014

16 184 7.570,33LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA 10ª PARCELA DE 60, DO TERMO DE ACORDONº. 41 007/2013, REFERENTE A SERVIÇOS DE

28/01/2014

17 54 214,79CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para unidade de saúde PMSJosé C. dos Santos, referente o mês de

03/02/2014

18 34 3.630,42ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL

04/02/2014

19 13 29.999,14CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS

04/02/2014

20 36 54.999,81LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA SERVIÇOS DE ANÁLISES CLIÍNICAS, APACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES

04/02/2014

21 32 616.924,04FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EMSERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS PARA O

04/02/2014

Página 1 de 4020/05/2014 7:17:53 AM

761.139,18Total:

Modernização Pública e Informática Ltda



DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:




22 22 49.842,30CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDAREFERENTE A CONSULTAS AMBULATORIAIS,

04/02/2014

23 39 4.407,90CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI SERVIÇOS PRESTADOS DEFONOAUDIOLOGIA, FISIOTERÁPIA E

04/02/2014

24 30 287.170,37SEGUMED LTDA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE SERVIÇOSAMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS

04/02/2014

25 12 28.498,89AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Serviços Prestados de Mamografia, referente omês de Novembro/13, NF. nº 371 emissão

04/02/2014

26 28 49.994,01POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDAServiços realizados de Clínica Médica,Fisioterápicos e Laboratoriais, referente o mês de

04/02/2014

27 25 9.907,86ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL Serviços prestados de Fisioterapia, referente omês de novembro/13, NF. nº 498 emissão

04/02/2014

34 37 20.847,27LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE EXAMESDE CITOPATOLOGIA ( SISCOLO ), REALIZADOS

05/02/2014

35 27 294.068,82HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASServiços prestados de CardiologiaIntervencionista, referente o mês de outubro/13.

05/02/2014

36 18 29.959,92LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE SERVIÇOSLABORATORIAIS PRESTADOS NO MÊS DE

05/02/2014

37 19 86.948,61HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EMSERVIÇOS DE CARDIOLOGIA

05/02/2014

38 29 371.541,69PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Serviço prestado de Hemodiálise, referente o mêsnovembro/13.

05/02/2014

39 23 29.926,43LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Serviços realizados de Exames Laboratoriais,referente o mês de novembro/13, NF. nº 46

05/02/2014

40 16 9.160,98ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL

05/02/2014

41 30 287.170,37SEGUMED LTDA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE SERVIÇOSAMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS

05/02/2014

42 20 57.713,13SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DESERVIÇOS PRESTADOS EM AMBULATÓRIO NO

05/02/2014

42 21 19.738,92SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DESERVIÇOS PRESTADOS EM AMBULATÓRIO NO

05/02/2014

Página 2 de 4020/05/2014 7:17:53 AM

2.398.036,65Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:




43 31 478.613,33RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE SERVIÇOSAMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS

05/02/2014

44 24 107.682,30SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DESERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE AUDITIVA

05/02/2014

45 38 27.598,86SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DESERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA

05/02/2014

46 40 14.633,60ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE SERVIÇOSDE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE

05/02/2014

47 14 29.941,24I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EMSERVIÇOS EM LABORATÓRIO NO PERÍODO DE

05/02/2014

48 15 39.948,97SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA SERVIÇOS DE ANÁLISES CLINICAS APACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES

05/02/2014

49 26 25.088,37MEDICAL FORCE LTDA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE SERVIÇOSDE RADIOLOGIA E DENSITOMETRIA ÓSSEA,

05/02/2014

50 17 29.575,20MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA SERVIÇOS DE ANÁLISES CLINICAS APACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES

05/02/2014

51 41 15.912,14INTER HOSPITALAR LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013,

06/02/2014

52 261 33.664,00INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS LTDAATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA DE EQUIPAMENTOS

07/02/2014

53 48 223,74CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água, onde funciona oDepartamento de Suprimento e Farmácia,

10/02/2014

54 53 2.024,41CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades desaúde PMS Alayde Cunha e PMS José C.dos

10/02/2014

55 55 316,65CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de água da unidade de SaúdeCAPSAD conforme conta de fls nº 04 descrito

10/02/2014

56 52 3.550,90CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades desaúde PMS Alayde Cunha e PSF Gramacho,

10/02/2014

57 47 2.109,99CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DAUNIDADE DE SAÚDE PMS ALAYDE CUNHA NO

10/02/2014

58 101 1.000,00PAULO CESAR DE CARVALHO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 015/2014.12/02/2014

Página 3 de 4020/05/2014 7:17:53 AM

3.209.920,35Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:




59 88 6.000,00PIERRE PINTO DE CARVALHO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 010/2014.12/02/2014

59 89 2.000,00PIERRE PINTO DE CARVALHO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 010/2014.12/02/2014

60 86 6.000,00CLARA LUCIA DE CARVALHO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 024/2014.12/02/2014


61 90 1.000,00JOSE LUIZ DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 011/2014.12/02/2014

62 91 2.200,00MAGNO TELLES LOUREIRO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 008/2014.12/02/2014

62 92 1.800,00MAGNO TELLES LOUREIRO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 008/2014.12/02/2014

63 94 4.000,00DIEGO VIEIRA MENDES Pagamento de Suprimento de fundos nº 006/201412/02/2014

64 93 1.000,00ANDREIA PEREIRA DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 009/2014.12/02/2014


66 95 1.000,00MARIA LENILVA DA CRUZ M. COSTA Pagamento de suprimento de Fundos nº 007/2014.12/02/2014

67 102 4.000,00GUILHERME PINTO DA SILVA GARZONI Pagamento de Suprimento de Fundos nº 037/2014.12/02/2014

68 107 3.500,00SERGIO ALVES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 027/2014.12/02/2014

68 108 500,00SERGIO ALVES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 027/2014.12/02/2014

69 105 6.500,00ANTONIO CARLOS RUSSANO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 023/2014.12/02/2014


Página 4 de 4020/05/2014 7:17:53 AM

3.253.920,35Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:




70 79 5.832,15CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS ATENDER A DESPESAS COM FORNECIMENTODE AGUA PARA DIVERSAS UNIDADES

12/02/2014

71 336 25.000,00FANEM LTDA Pagamento referente a aquisição de 04 (quatro)câmeras de conservação, conforme nota fiscal de

12/02/2014

72 77 24.098,36CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Serviço Prestado de Mamografia de AltaResolução, referente o mês de Novembro/13.

13/02/2014

73 58 302.100,00METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDAFornecimento e montagem de Unidade Modular deSaúde dos tipos UPA, para atender as

13/02/2014

73 59 999.050,00METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDAFornecimento e montagem de Unidade Modular deSaúde dos tipos UPA, para atender as

13/02/2014

74 908 9.741,96LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA UPH DO PILAR NO PERÍODO

14/02/2014

75 1000 245.744,02LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de energia eletrica do Hospital MoacyrRodrigues do Carmo, referente ao mês de

14/02/2014

76 918 60.469,97AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA

14/02/2014

77 832 65,00CAMINHAS COMERCIAL LTDA Fornecimento de Material Hospitalar, Danfe nº4068 emissão 24/01/2014.

14/02/2014

78 770 140.921,96G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAATENDER A LOCAÇÃO DE 22 VEÍCULOSUTILITÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA

17/02/2014

79 58 302.100,00METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDAFornecimento e montagem de Unidade Modular deSaúde dos Tipo UPA, para atender as

31/01/2014

79 59 999.050,00METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDAFornecimento e montagem de Unidade Modular deSaúde dos Tipo UPA, para atender as

31/01/2014

80 881 30.066,66JOSÉ DAMIÃO DE BARROS ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (10APARTAMENTOS TIPO QUITINETE) SITUADO

17/02/2014

2 1 1.572.669,92ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviços Prestados de Apoio Administrativo,Técnico, Operacional e Manutenção Predial,

15/01/2014

2 2 856.722,57ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviços Prestados de Apoio Administrativo,Técnico, Operacional e Manutenção Predial,

15/01/2014

83 869 3.195,31CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água do PAM Dr.FernandoGil, CAPSIJ e CAPS, conforme contas de fls

18/02/2014

Página 5 de 4020/05/2014 7:17:53 AM

8.830.748,23Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:




84 99 6.500,00SANDRO RIBEIRO FERNANDES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 025/2014.19/02/2014

84 100 500,00SANDRO RIBEIRO FERNANDES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 025/2014.19/02/2014

85 71 780,00NILZETE ARAUJO R. COSTA Pagamento de concessão de diárias departicipação no Congresso RAPS - Rede de

19/02/2014

86 675 33.664,00INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS LTDAPagamento de prestação de serviços deManutenção corretiva e preventiva de

19/02/2014

87 75 1.430,00CLARICE DE ALMEIDA MOURÃO Pagamento de concessão de diárias referente aparticipação na II Edição da Mostra Nacional de

19/02/2014

88 675 33.664,00INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS LTDAATENDER A MANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS

19/02/2014

89 841 1.260,00HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMÉDICA LTDA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EEQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO EM

19/02/2014

90 840 1.270,00HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMÉDICA LTDA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EEQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO EM

19/02/2014


20/02/2014

3 455 721.965,52ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Saúde Pública nas unidadades daSMS, referente o mês de novembro/13, NF. Nº

15/01/2014

3 3 157.959,01ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Saúde Pública nas unidadades daSMS, referente o mês de novembro/13, NF. Nº

15/01/2014

93 431 1.000,00CELIA MARIA GOUVEA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 49/2014.21/02/2014

94 445 400,00VALQUIRIA HOLMES DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 42/2014.21/02/2014

94 446 600,00VALQUIRIA HOLMES DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 42/2014.21/02/2014

95 437 2.500,00CLEANTHO MONTEIRO PRADO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 36/2014.21/02/2014


Página 6 de 4020/05/2014 7:17:53 AM

9.829.404,76Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:




96 436 1.000,00ANA PAULA FELIX DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 43/2014.21/02/2014

97 430 1.000,00ELISABETE LOUSÃO GONÇALVES FIRMINO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 48/2014.21/02/2014

98 432 1.000,00NELY FRITES DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 44/2014.21/02/2014

99 443 1.000,00GERSON DOS SANTOS RODRIGUES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 52/2014.21/02/2014

100 444 1.000,00CARLOS HENRIQUE DE MORAES BARROS Pagamento de Suprimento de Fundos nº 45/2014.21/02/2014

101 439 3.500,00PATRICIA LUCIA VIRGILIO Pagamento de Suprimento de Fundos nº26/2014.21/02/2014

101 440 500,00PATRICIA LUCIA VIRGILIO Pagamento de Suprimento de Fundos nº26/2014.21/02/2014

102 441 2.000,00FRANCISCO DE ASSIS P GUIMARÃES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 05/2014.21/02/2014

102 442 2.000,00FRANCISCO DE ASSIS P GUIMARÃES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 05/2014.21/02/2014

103 420 62.733,87LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de Conta de energia elétrica dediversas unidades municipais de saúde, referente

25/02/2014

104 425 20.397,30CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIROPagmento de conta de fornecimento de gás,referente a Dezembro/13, do HMMRC, conforme

25/02/2014

105 424 5.818,36AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de Conta de energia elétrica dediversas unidades municipais de saúde, referente

25/02/2014

106 875 25.244,73TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de serviços prestados a pacienteThayssa Silva dos Santos, no período de 11/11/13

26/02/2014

107 416 313.524,36HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASServiço de Cardiologia IntervencionistaProcedimento AIH, referente o mês de

26/02/2014

108 593 224.202,60LAB. FARM. EST. PERNANBUCO GOV. MIGUEL ARRAES S.A.Pagamento de aquisição de medicamentos paraabastecimento da Rede de Atenção Básica de

26/02/2014

109 627 184.608,73SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A PAGAMENTO IMEDIATOCONFORME FIRMADO NO TERMO DE ACORDO

27/02/2014

Página 7 de 4020/05/2014 7:17:53 AM

10.678.934,71Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:





27/02/2014


27/02/2014


27/02/2014

110 422 46,95CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para a SMS, referente omês de dezembro/13.

27/02/2014

111 426 9.936,35LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA UNIDADE PRÉ-HOSPITALAR

27/02/2014

112 414 166.100,00PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Serviço de hemodiálise no leito do HMMRC,referente o mês de novembro/13, NF. nº 55

27/02/2014

113 423 723,05CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARADIVERSAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE

27/02/2014

114 112 18.093,91CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIROATENDER AO FORNECIMENTO DE GÁSCANALIZADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL

27/02/2014

115 423 723,05CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARADIVERSAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE

28/02/2014

116 519 81.117,80AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de Conta de energia elétrica depróprios municipais da saúde, referente ao mês de

28/02/2014

117 429 2.543,49CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades desaúde CAPS, Alayde Cunha, conforme contas

28/02/2014

118 585 7.864.522,58ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Saúde publica nas unidades da SMS,referente a janiro/2014 NF. nº 3092-1 e 3093-1

28/02/2014

4 1011 250.000,00CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAISServiço pelos próprios cooperados e produçãocooperativa, referente o periodo de 01 a 30 de

15/01/2014

4 4 6.045.743,32CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAISServiço pelos próprios cooperados e produçãocooperativa, referente o periodo de 01 a 30 de

15/01/2014


15/01/2014


15/01/2014

Página 8 de 4020/05/2014 7:17:53 AM

26.446.284,08Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:




5 7 484.729,10ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviço de analise laboratorial de MaterialBiológico, referente o periodo de novembro/13 NF.

15/01/2014

121 421 10.481,08LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta de energia elétrica da UPHPilar, referente ao mês de dezembro/13, conforme

06/03/2014

122 455 265,26AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de conta de energia elétrica daunidade de saúde (Caps Imbariê), referente ao

06/03/2014

124 122 14.934.593,01DIVERSOS CREDORES - PESSOAL ATIVO Folha de Pessoal, da SMS - referente aJaneiro/14.

31/01/2014

125 123 220.719,13CONTRATADOS SMS Folha de Pessoal, CONTRATADOS da SMS -referente a Janeiro/14.

31/01/2014

126 125 147.291,91GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS Folha de Pessoal, Guarda e Endemias da SMS -referente a Janeiro/14.

31/01/2014

127 124 288.384,60AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Folha de Pessoal, Agente Comunitario da SMS -referente a Janeiro/14.

31/01/2014

128 126 7.816,30CONTRATADOS DO SAMU Folha de Pessoal, CONTRATADOS do SAMU -referente a Janeiro/14.

31/01/2014

133 507 288.673,46SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados deHemodiálise, referente ao mês de

10/03/2014

134 516 369.004,60PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados deHemodiálise, referente ao mês de

10/03/2014

135 428 366,27TELEMAR NORTE LESTE S/A Conta de telefone da SMS referente ao PAM Dr.Fernado Gil, do mês de 01/2014 com vencimento

10/03/2014

136 486 16.380,86CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Pagamento de serviços prestados de Mamografiade Alta Resolução, referente ao mês de

10/03/2014

137 492 15.627,13SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento de serviços prestados de Ambulatóriode Tomografias, Ecocardiograma, Raio - X,

10/03/2014

138 540 63.669,35SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento de serviços prestados deOftalmologia, referente ao mês de

10/03/2014

139 494 39.998,90SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de PatologiaClínica, referente ao mês de Dezembro/2013,

10/03/2014

140 545 29.999,24LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento de serviços prestados de ExamesLaboratoriais, referente ao mês de

10/03/2014

Página 9 de 4020/05/2014 7:17:53 AM

43.364.284,28Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:




141 550 13.001,10ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento de serviços prestados de Fisioterapia,referente ao mês de Dezembro/2013, conforme

10/03/2014

142 493 10.000,06ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL Pagamento de serviços prestados de Fisioterapia,no mês de Dezembro/2013, conforme nota fiscal

10/03/2014

143 489 25.087,02MEDICAL FORCE LTDA Pagamento de serviços prestados de Radiologia eDensitometria óssea, referente ao mês de

10/03/2014

144 491 47.074,50SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento de serviços prestados de Ambulatóriode Tomografias, Ecocardiogram, Raio X,

10/03/2014

145 518 479.823,13RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA Pagamento de serviços prestados deHemodiálise, referente ao mês de

10/03/2014

146 81 24.229,00DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINIST. DA SAÚDERepasse de ajuda de custo do Programa MaisMédicos do Governo Federal, no período de

10/03/2014


10/03/2014


10/03/2014

149 577 4.000,00MARIA IGNEZ DE SOUZA CRUZ Pagamento de Suprimento de Fundos nº 51/2014.11/03/2014

150 575 71.612,46CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursosreferente ao rateio das despesas do mês de

11/03/2014

151 571 13.500,00SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento de serviços prestados de (AASI)Aparelho de Amplificação Sonora Individual, á

11/03/2014

152 483 24.336,39AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento de serviços prestados de Mamografia,referente ao mês de Dezembro/2013, conforme

11/03/2014

153 495 54.971,69LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento de serviços prestados em ExamesLaboratoriais e Anatomia Patológica, no mês de

11/03/2014

154 553 29.999,90CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA Pagamento de serviços Laboratoriais prestados nomês de Dezembro/2013, conforme nota fiscal nº

11/03/2014

155 415 72.050,00SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados deHemodiálise, no mês de Novembro/2013,

11/03/2014

156 487 89.130,15HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASPagamento de serviços prstados de CardiologiaIntervencionista, no mês de dezembro/2013,

11/03/2014

Página 10 de 4020/05/2014 7:17:53 AM

44.419.745,68Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:




157 81 24.229,00DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINIST. DA SAÚDERepasse de ajuda de custo do programa MaisMédicos do Governo Federal, no periodo de

31/01/2014

158 80 57.646,00DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINIST. DA SAÚDERepasse de ajuda de custo do programa MaisMédicos do Governo Federal, no periodo de

31/01/2014

159 586 6.000,00MONICA GARCIA SOARES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 55/2014.12/03/2014

159 587 2.000,00MONICA GARCIA SOARES Pagamento de Suprimento de Fundos nº 55/2014.12/03/2014

161 408 14.127.476,46DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS Pagamento da Folha de pessoal do mês deFevereiro/2014, da SMS.

28/02/2014

162 411 146.995,39GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS Pagamento da Folha de Pessoal do mês deFevereiro/2014, do Guarda de Endemias (SMS).

28/02/2014

163 410 289.408,00AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Pagamento da Folha de Pessoal do mês deFevereiro/2014, do Agente Comunitário (SMS).

28/02/2014

164 409 220.202,42CONTRATADOS SMS Pagamento da Folha de Pessoal do mês defevereiro/2014, dos Contratados da SMS.

28/02/2014

165 412 8.150,33CONTRATADOS DO SAMU Pagamento da Folha de Pessoal do mês deFevereiro/2014, dos Contratados do SAMU.

28/02/2014

166 123 450,00SILVIO MARQUES DE ARAUJO LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA:PHANTIO, Nº. 09 A, SANTO ANTÔNIO DA

14/03/2014

166 257 1.050,00SILVIO MARQUES DE ARAUJO LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA:PHANTIO, Nº. 09 A, SANTO ANTÔNIO DA

14/03/2014

166 814 185,00SILVIO MARQUES DE ARAUJO LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA:PHANTIO, Nº. 09 A, SANTO ANTÔNIO DA

14/03/2014

167 582 115.299,80G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA4º Medição relativo a contratação de serviço delocação de veículos de passageiros, com

14/03/2014


14/03/2014


14/03/2014


14/03/2014

Página 11 de 4020/05/2014 7:17:53 AM

59.559.760,04Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:





14/03/2014


14/03/2014

169 576 71.612,46CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM ATENDER AO REPASSE DE RECURSOSREFERENTES AO RATEIO DAS DESPESAS DA

17/03/2014


17/03/2014


17/03/2014


17/03/2014


17/03/2014

170 831 7.580,00MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA Fornecimento de 08 Pulverizadores, para a SMS,Danfe nº 24628 emissão 22/11/2013.

17/03/2014


18/03/2014

172 303 1.375,13LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento referente a 11ª parcela de serviçosprestados de Análises Clinicas a pacientes

18/03/2014

173 318 3.958,99SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA ATENDER A 11/60 PARCELA DO TERMO DEACORDO Nº41 004/2013 REFERENTE A

18/03/2014

174 174 1.225,96AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento referente a 11ª parcela de 60, dosserviços prestados de Radiologia Geral e

18/03/2014

175 350 3.991,69LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento referente a11ª parcela de 60, deserviços prestados a pacientes provenientes das

18/03/2014

176 286 7.570,34LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento referente a 11ª parcela de 60 deserviços prestados de Análises Clínicas a

18/03/2014

177 142 71.969,07FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA 11ª PARCELA DE 60, DO TERMO DE ACORDONº. 41 002/2013, DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO

18/03/2014

178 572 319.500,00FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados de (AASI)Aparelho de Amplificaçao Sonora Individual, á

18/03/2014

Página 12 de 4020/05/2014 7:17:53 AM

60.364.601,28Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:




179 498 333.000,00FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados em Audiologia apacientes provenientes das unidades municipais

18/03/2014

180 496 616.920,91FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados em Avaliaçãopara diagnóstico de Deficiência Auditiva

18/03/2014

181 334 8.530,45POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDA11ª PARCELA DE 60, DO TERMO DE ACORDO41 013/2013, DE SERVIÇOS DE CLÍNICA

18/03/2014

182 222 3.550,52MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA 11º PARCELA DE 60 DO ACORDO 41 014/2013DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANÁLISE

19/03/2014

183 190 4.308,42MEDICAL FORCE LTDA 11º/60º PARCELA DE TERMO DE ACORDO Nº41 15/2013 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM

19/03/2014

184 205 1.147,63ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI 11ª/60ª PARCELA DO TERMO DE ACOARDO Nº41 006/2013 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM

19/03/2014

185 157 8.797,92CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Parcela 11/60, referente os serviços prestados deortopedia, Fisioterapia, Radioilogia Geral e

20/03/2014


20/03/2014

187 565 2.114,00CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI Pagamento de serviços prestados deFonoaudiologia, á pacientes provenientes das

20/03/2014

188 485 8.312,17ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DEFORNECIMENTO DE ORTESES E MATERIAIS

20/03/2014

189 566 29.348,65LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento de serviços prestados Laboratoriais apacientes provenientes das unidades municipais

20/03/2014

190 72 720,00CARLOS HENRIQUE DE MORAES BARROS ATENDER A PAGAMENTO DE DIÁIASREFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM I

20/03/2014

191 456 2.100,00GUARACY DE PAULO PEREIRA Pagamento de Aluguel referente o mês deJaneiro/14, do imóvel na Rua Marechal Deodoro nº

20/03/2014

192 570 63.303,59SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EMSERVIÇOS PRESTADOS DE AUDIOLOGIA A

20/03/2014

193 457 22.000,00JOSÉ DAMIÃO DE BARROS ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA NILO VIEIRA Nº 353 VILA MERITI 1º

20/03/2014

194 448 239,94NILZETE ARAUJO R. COSTA ATENDER A REEMBOLSO DE PASSAGENSAÉREAS RIO/CURITIBA/RIO PARA A

20/03/2014

Página 13 de 4020/05/2014 7:17:53 AM

61.502.659,48Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:




195 458 2.300,00ZULIMAR AZEVEDO BARCELOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA OUSF E AMBULATÓRIO PARQUE FELICIDADE,

20/03/2014

196 474 364.863,00HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ATENDER A SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO EDISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NAS

20/03/2014

1 8 929.916,61HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Alimentos e Medicamentos paraSMS, referente o mês de Novembro/13.

15/01/2014


15/01/2014


15/01/2014


15/01/2014

198 407 27.047,92TOTAL CARE SAUDE EM CASA Pagamento de serviços prestados de AssistênciaDomiciliar, para a paciente Thayssa Silva dos

20/03/2014

199 490 29.293,04MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDAREFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS

20/03/2014

200 567 23.691,03LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DE EXAMESDE CITOPATOLOGIA ( SISCOLO ), REALIZADOS

20/03/2014

201 537 384,57CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para a SMS, referente aoPAM Fernando Gil com vencimento em

21/03/2014

202 407 27.047,92TOTAL CARE SAUDE EM CASA Serviços prestados de Assistência Domiciliar,para a paciente Thayssa Silva dos Santos, no

21/03/2014

203 463 2.416,00EDUARDO DE CASTRO W. BADI Pagamento de Aluguel do mês de janeiro/2014, naRua AV.Braulino de Matos Reis, 902 Vila

21/03/2014

204 462 30.000,00ANTONIO ALBERTO FERNANDES MACHADO Pagamento de Aluguel do mês de Janeiro/2014,onde funciona o PAM 404 na Rua Major Correia de

21/03/2014

205 50 166,89CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água da unidade de saúdePMS da Vila Operária, conforme conta em anexo.

21/03/2014

206 427 4.735,27CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversasunidades de saúde, conforme contas descrita

21/03/2014

207 131 57.585,09LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta da light, referente ao mês dedezembro/2013, conforme fatura de fls.03

21/03/2014

Página 14 de 4020/05/2014 7:17:53 AM

65.043.101,93Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:




208 563 311.850,26HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASPagamento de serviços prestados de CardiologiaIntervencionista á pacientes provenientes das

21/03/2014

209 564 49.747,43CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Pagamento de serviços prestados de Ambulatórioe Fisioterapia, á pacientes provenientes das

21/03/2014

210 488 42.447,34POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDAServiços realizados de Clínica Médica,Fisioterápicos e Laboratoriais, referente o mês de

21/03/2014

211 484 8.857,17ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. FORNECIMENTO DE ORTESES E MATERIAISORTOPÉDICOS AO HOSPITAL MUNICIPAL

24/03/2014

212 501 387.000,00FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EMSERVIÇOS PRESTADOS EM AUDIOLOGIA A

24/03/2014

213 461 600,00MARCELO FERNANDES DE ANDRADE Pagamento de Aluguel do mês de Janeiro/2014,onde funciona a Unidade de Saúde da Família em

24/03/2014

214 464 600,00SILVIO MARQUES DE ARAUJO Pagamento de Aluguel referente ao mês deJaneiro/2014, onde funciona a Unidade de Saúde

24/03/2014

215 449 250,57AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de Conta de energia elétric do CAPSImbariê, referente ao mês de dezembro/2013,

24/03/2014

216 221 211.170,28LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento com gastos de energia eletrica doHospital Moacyr Rodrigues do Carmo, referente

24/03/2014

217 70 40.000,00CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM ATENDER A CONTRATO DE RATEIO Nº001/2014 ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS

24/03/2014

218 112 15.316,30CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIROATENDER A FORNECIMENTO DE GÁSNATURAL PARA ATENDER AO HOSPITAL

24/03/2014

219 459 1.450,00ANA PAULA PINTO SALVADOR ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA URUANA, LOTE 02 QUADRA 17 IMBARIÊ,

24/03/2014

220 554 35.400,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. RFEFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS PARA ATENDER AS

25/03/2014


25/03/2014


25/03/2014


25/03/2014

Página 15 de 4020/05/2014 7:17:53 AM

66.962.630,86Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:




222 520 36.078,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

26/03/2014


26/03/2014

222 523 17,97MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014

224 534 700,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014

225 69 4.713,30DROGARIA INOVARE DE CAXIAS LTDA Fornecimento de medicamento emergencial para opaciente Matheus Milão de Araujo, amparado po

26/03/2014

226 551 57.940,00TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

26/03/2014


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67.934.002,07Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:





26/03/2014


26/03/2014


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26/03/2014

227 574 20.000,00CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM ATENDER A CONTRATO DE RATEIO Nº001/2013 ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS

26/03/2014


26/03/2014

229 568 29.065,39I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados no mês dedezembro/2013, conforme nota fiscal nº

26/03/2014

230 238 3.182,09I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento referente a 11ª/60 parcela de serviçosprestados de Análise Clínicas á pacientes das

26/03/2014

231 611 357.577,96HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Pagamento referente ao fornecimento epreparação de gêneros alimentícios para atender

26/03/2014

Página 17 de 4020/05/2014 7:17:53 AM

69.771.727,66Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:




232 254 486,75CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI 11ª PARCELA DE 60, DO TERMO ADITIVO Nº. 26006/2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS

26/03/2014

233 509 87.681,52HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidadesda SMS, conforme a Danfe nº 3955, com emissão

28/03/2014


28/03/2014

233 511 960,00HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para as unidadesda SMS, conforme a Danfe nº 3955, com emissão

28/03/2014


28/03/2014


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71.527.450,23Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:





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28/03/2014

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73.031.205,88Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:





28/03/2014


28/03/2014


28/03/2014


28/03/2014


28/03/2014

240 143 71.969,07FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento da 12ª parcela de 60 pelos serviçosprestados de Avaliação pra Diagnósticos de

28/03/2014

241 175 1.225,96AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Pagamento da 12ª parcela de 60 pelos serviçosprestados de Radiologia Geral e Mamografia á

28/03/2014


28/03/2014

243 207 1.147,63ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI 12ª/60ª PARCELA DO TERMO DE ACOARDO Nº41 006/2013 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM

28/03/2014

244 223 3.550,52MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA Pagamento da 12ª parcela de 60 pelos serviçosprestados de Análises Clínicas á pacientes

28/03/2014

245 287 7.570,34LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA 12ª parcela de 60 de serviços prestados deAnálises Clínicas a pacientes provenientes das

28/03/2014

246 304 1.375,13LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA ATENDER A 12 / 60º PARCELA DE SERVIÇOSPRESTADOS EM ANÁLISES CLINICAS A

28/03/2014

247 158 8.797,92CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA ATENDER A 12 / 60º PARCELA DE SERVIÇOSPRESTADOS EM ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA,

28/03/2014

248 191 4.308,42MEDICAL FORCE LTDA ATENDER A 12º/60 PARCELA DE TERMO DEACORDO Nº 41 15/2013 DE SERVIÇOS

28/03/2014

249 632 18.463,53LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento de serviços prestados de ExamesCitopatológicos a pacientes provenientes das

01/04/2014

250 626 343.200,00PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados de Hemodiálise(leito) no Hospital Municipal Dr.Moacyr Rodrigues

01/04/2014

Página 20 de 4020/05/2014 7:17:53 AM

74.833.397,40Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:




251 642 219,90CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento da conta de água referente ao mês deDezembro/2013, conforme conta em anexo.

01/04/2014

252 351 3.991,69LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento referente a 12ª parcela de 60, deserviços prestados a pacientes provenientes das

01/04/2014

253 616 101.848,69HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDAREFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A

01/04/2014

254 634 28.954,84I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados no mês deJaneiro/2014, conforme nota fiscal nº 00000162,

01/04/2014

255 607 482.368,22RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EMSERVIÇOS DE HEMODIALISE NO MÊS DE

01/04/2014


02/04/2014

257 646 3.702,16LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta de energia elétrica do PMSAntonio Granja, referente aos meses de Janeiro e

02/04/2014

258 609 389.992,13PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados de Hemodiálisea pacientes provenientes das Unidades Municipais

02/04/2014


02/04/2014

260 647 15.049,39LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta de energia elétrica da UPHPilar, referente ao mês de Janeiro/14, conforme

03/04/2014

261 49 2.129,36CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades desaúde PMS Alayde Cunha, CASF Beira Mar e PMS

03/04/2014


03/04/2014

263 637 39.999,17SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de ExamesLaboratoriais a pacientes das Unidades Municipais

03/04/2014

264 503 155.929,85MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS PARA ATENDER AS

03/04/2014


03/04/2014


03/04/2014

Página 21 de 4020/05/2014 7:17:53 AM

76.226.777,78Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:





03/04/2014

265 630 49.999,45CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Pagamento de serviços prestados de Fisioterapiaa pacientes provenientes das Unidades Municipais

03/04/2014

266 619 52.250,00SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados de Hemodiálisereferente ao mês de dezembro/2013, no leito do

03/04/2014

267 618 12.650,00SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados deHemodiálise, referente ao mês de Janeiro/2014,

03/04/2014

268 633 29.912,60LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Serviços prestados Laboratoriais a pacientesprovenientes das unidades municipais de saúde,

03/04/2014

269 615 31.288,89AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EMSERVIÇOS PRESTADOS EM MAMOGRAFIA A

03/04/2014

270 638 29.998,61CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EMSERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES

03/04/2014

271 319 3.958,99SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA 12º/60 PARCELA DO TERMO DE ACORDO Nº41004/2013 REFERENTE A SERVIÇOS DE

03/04/2014

272 648 1.000,00MARCIA CRISTINA FERREIRA SANTOS ATENDER A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº056/14 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

04/04/2014

273 463 2.416,00EDUARDO DE CASTRO W. BADI Pagamento de Aluguel do mês de fevereiro/2014,na Rua AV.Braulino de Matos Reis, 902 Vila

04/04/2014

274 634 28.954,84I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento de serviços prestados de ExamesLaboretoriais a pacientes provenientes das

04/04/2014

275 610 15.995,25ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados de Ortese eProtese realizados no Hospital Municipal Moacyr

04/04/2014

276 636 25.088,28MEDICAL FORCE LTDA Pagamento de serviços prestados de Radiologia eDensitometria Óssea a pacientes provenientes

04/04/2014

277 635 13.701,42ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento de serviços prestados de Ambulatórioa pacientes provenientes das unidades de saúde,

04/04/2014

278 653 3.044,26CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de unidades daSecretaria de Saúde, referente ao mês de

04/04/2014

280 57 2.440,07CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades desaúde PMS Antonio Granja, conforme contas

07/04/2014

Página 22 de 4020/05/2014 7:17:53 AM

76.579.891,24Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:




281 628 10.000,29ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EMSERVIÇOS DE FISIOTERAPIA A PACIENTES

07/04/2014

282 56 2.304,09CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades desaúde PMS Antonio Granja e PMS Srapuy,

07/04/2014

283 625 42.866,34SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento de serviços prestados de Oftalmologia pacientes das unidades municipais de saúde,

07/04/2014

284 603 13.669,25ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados defornecimento de órtese e materiais ortopédicos,

07/04/2014

285 617 37.394,68POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDAPagamento de serviços prestados de ClínicaMédica, Fisioterápicos e Laboratoriais, referente

07/04/2014

279 110 2.129.612,67ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Saúde Pública nas Unidades daSecretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades

04/04/2014


04/04/2014


04/04/2014

291 608 317.570,56SEGUMED LTDA Pagamento de serviços prestados de Hemodiálisea pacientes provenientes das Unidades de Saúde,

09/04/2014

292 621 63.328,29SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento de serviços prestados de Audiologiade Média Complexidade, referente ao mês de

09/04/2014

293 622 298.515,39HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASPagamento de serviços prestados de Cardiologiaa pacientes provenientes das unidades de saúde,

09/04/2014

294 629 28.553,80MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA Pagamento de serviços prestados de ExamesLaboratoriais a pacientes provenientes das

09/04/2014

295 44 5.169,00CIRURGICA TREVO LTDA Fornecimento de Materiais Hospitalares, paraatender a SMS, Danfes nº 5417 e 5418 emissão

09/04/2014

296 627 54.974,17LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA SERVIÇO DE EXAMES DE CITOPATOLOGIA (SISCOLO ), REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO

09/04/2014

297 461 600,00MARCELO FERNANDES DE ANDRADE Pagamento de Aluguel do mês de fevereiro/2014,onde funciona a Unidade de Saúde da Família em

10/04/2014

298 456 2.100,00GUARACY DE PAULO PEREIRA Aluguel referente o mês de Fevereiro/14, doimóvel na Rua Marechal Deodoro nº 147 Jardim 25

10/04/2014

Página 23 de 4020/05/2014 7:17:53 AM

85.549.369,37Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:




299 62 49.196,34TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA ME Pagamento de prestação de serviços de locaçãode 04 carros fumacê no período de 03/02/14 a

10/04/2014

300 643 161.150,00PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Pagamento de serviços prestados de Hemodiálise(leito) no Hospital Municipal Dr.Moacyr Rodrigues

10/04/2014

301 1002 7.357,80HAND LIFE SUP. MÉDICOS FISIO. LTDA Fornecimento de 10 Arquivos em Aço com 04Gavetas, referente a Danfe nº 1466 emissão

10/04/2014

302 950 100.000,00JESBAN SRVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1º Medição dos serviço de reforma do HospitalInfantil Ismélia da Silveira, periodo 27/12/13 à

11/04/2014

302 613 297.953,08JESBAN SRVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1º Medição dos serviço de reforma do HospitalInfantil Ismélia da Silveira, periodo 27/12/13 à

11/04/2014


11/04/2014

304 704 16.878,63SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1º à 3º parcela do acordo de débitos do ano de2014, referente a serviços prestados ao SUS de

11/04/2014

304 705 168.767,01SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1º à 3º parcela do acordo de débitos do ano de2014, referente a serviços prestados ao SUS de

11/04/2014

305 458 2.300,00ZULIMAR AZEVEDO BARCELOS Pagamento de Aluguel do mês de Fevereiro/2014,do imóvel da Rua Albino Imprato, Lt 01 Qd.01,

14/04/2014

306 462 30.000,00ANTONIO ALBERTO FERNANDES MACHADO Pagamento de Aluguel do mês de Fevereiro/2014,onde funciona o PAM 404, na Rua Major Correia

14/04/2014



308 459 1.450,00ANA PAULA PINTO SALVADOR LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUAURUANA, LOTE 02 QUADRA 17 IMBARIÊ, PARA

15/04/2014

309 464 600,00SILVIO MARQUES DE ARAUJO Pagamento de Aluguel do mês de Fevereiro/2014,onde funciona a Unidade de Saúde da Família

15/04/2014

310 387 10.087,91MEDICAL FORCE LTDA Pagamento de serviços prestados de Radiologia eDensitometria Óssea, referente ao mês de

15/04/2014

311 372 20.000,00LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento de serviços prestados referentes aExames Labortoriais, referente o mês de

15/04/2014

Página 24 de 4020/05/2014 7:17:53 AM

86.460.610,14Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:




312 374 45.513,56POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDAPagamento de serviços prestados de ClinicaMédica, Fisioterápicos e laboratoriais, referente ao

16/04/2014

313 654 670.040,00GSM GRAFICA E EDITORA E CAFE LTDA-ME Fornecimento de material gráfico para a PMDC,referente a NF. nº 732, 733(empenho 654), NF. nº

16/04/2014


16/04/2014


16/04/2014

314 657 35.640,00GSM GRAFICA E EDITORA E CAFE LTDA-ME Fornecimento de material gráfico para a PMDC,referente a NF. nº 738 vinculada a ATA de

16/04/2014


16/04/2014


16/04/2014

315 660 3.000,00GSM GRAFICA E EDITORA E CAFE LTDA-ME Fornecimento de material gráfico para a PMDC,referente a NF. nº 739, vinculados a ATA de

16/04/2014


16/04/2014


16/04/2014

316 401 439.159,98RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA Pagamento de serviços prestados deHemodiálise, referente ao mês de Fevereiro/2014,

16/04/2014

317 377 20.000,00LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento de serviços prestados de Examesrealizados no mês de fevereiro/2014, conforme

16/04/2014

318 381 184.112,08PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA Serviço de manutenção corretiva e preventiva,NF. nº 28848 emissão 30/09/2013 e fornecimento

24/04/2014

318 382 8.800,00PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA Serviço de manutenção corretiva e preventiva,NF. nº 28848 emissão 30/09/2013 e fornecimento

24/04/2014

319 408 14.099.654,64DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS

31/03/2014

320 123 1.473,34CONTRATADOS SMS FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE ( CONTRATADOS DA

31/03/2014

Página 25 de 4020/05/2014 7:17:53 AM

102.260.320,74Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:




320 409 228.166,80CONTRATADOS SMS FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE ( CONTRATADOS DA

31/03/2014

321 124 547,40AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE(AGENTES

31/03/2014

321 410 284.830,77AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE(AGENTES

31/03/2014

322 125 475,88GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE (GUARDAS DE

31/03/2014

322 411 147.013,71GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE (GUARDAS DE

31/03/2014

323 126 200,00CONTRATADOS DO SAMU FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS DO

31/03/2014

323 412 7.415,88CONTRATADOS DO SAMU FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS DO

31/03/2014

28 97 772.888,18ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Saúde pública nas unidades da SMS,referente o mês Dezembro/13, NF. nº 3083

04/02/2014

29 98 4.000.000,00CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAISServiços pelos proprios cooperados - produçãocooperativista, periodo de 01 à 31 de

04/02/2014


04/02/2014


04/02/2014

30 116 326.813,47ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviços laboratoriais de material biológicoreferente o mês de dezembro/2013, nas unidades

04/02/2014

30 117 108.937,82ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Serviços laboratoriais de material biológicoreferente o mês de dezembro/2013, nas unidades

04/02/2014

31 127 501.929,34DIVINO SABOR COM DE ALIMENTOS E SERV TECNICOS LTDA MEFornecimento de alimentos para as unidades daSMS, Danfe nº 359 emissão 10/01/2014.

04/02/2014

32 129 126.987,95HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de material hospitalar para asunidades da SMS, referente o mês de

04/02/2014

32 130 1.025.834,73HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de material hospitalar para asunidades da SMS, referente o mês de

04/02/2014

Página 26 de 4020/05/2014 7:17:53 AM

113.271.304,88Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:





330 719 1.000,00ANDREIA PEREIRA DA SILVA Pagamento de Suprimento de Fundos nº 77/2014.25/04/2014



332 720 4.000,00GUILHERME PINTO DA SILVA GARZONI Suprimento de fundos nº 072/2014.25/04/2014

333 721 1.000,00MARIA LENILVA DA CRUZ M. COSTA Suprimento de fundos nº 080/2014.25/04/2014

334 453 3.025,60AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Pagamento de conta de energia elétrica dePróprios Municipais da Saúde, referente ao mês

25/04/2014

335 723 3.500,00SERGIO ALVES SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 079/2014 PARAATENDER AS NECESSIDADES DA

25/04/2014

335 724 500,00SERGIO ALVES SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 079/2014 PARAATENDER AS NECESSIDADES DA

25/04/2014

336 722 4.000,00DIEGO VIEIRA MENDES SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 066/2014 PARAATENDER AS NECESSIDADES DA

25/04/2014

337 717 4.000,00MAGNO TELLES LOUREIRO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 062/2014 PARAATENDER AS NECESSIDADES DA

25/04/2014

338 386 24.458,36CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Pagamento de serviços prestados de Mamografiade Alta Resolução, referente ao mês de

25/04/2014

339 379 13.983,50ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI ATENDER A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EMPACIENTES PROVENIENTES DAS UNIDADES

25/04/2014


28/04/2014


28/04/2014


28/04/2014

Página 27 de 4020/05/2014 7:17:53 AM

113.369.110,20Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:





28/04/2014

344 460 10.600,00J P CRUZ ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA S/C Pagamento de Aluguel do mês de março/14, doimóvel sito a Rua Presidente Wilson nº 172,

28/04/2014


28/04/2014

346 631 29.981,39LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento de serviços prestados de ExamesLaboratoriais do mês de Janeiro/2014, conforme

28/04/2014

347 208 1.147,63ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI 13ª/60ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO Nº41 006/2013 DE SERVIÇOS PRESTADOS EM

28/04/2014

348 620 32.400,86CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA Pagamento de serviços prestados de Mamografiade Alta Resolução no mês de Janeiro/14,

28/04/2014

349 288 7.570,34LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA 13ª parcela de 60 de serviços prestados deAnálises Clínicas a pacientes provenientes das

28/04/2014

350 569 54.672,00ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA Pagamento de serviços prestados de Odontologia(Ortotontia) no mês de setembro/2013, conforme

28/04/2014


06/03/2014

352 320 3.958,99SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA Pagamento da 13ª parcela de 60 de serviçosprestados de Análises Clínicas a pacientes

28/04/2014


28/04/2014

354 144 71.969,07FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento da 13ª parcela de 60 pelos serviçosprestados de Avaliação para Diagnósticos de

28/04/2014

355 1008 2.842,00RR VISION COMERCIAL LTDA - ME ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA

28/04/2014

356 159 8.797,92CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA Pagamento da 13ª parcela de serviços prestadosem Ortopedia, Fisioterapia, Radiologia geral a

28/04/2014

357 192 4.308,42MEDICAL FORCE LTDA Pagamento da 13ª parcela de 60 de serviçosprestados em Radiologia e Densitometria Óssea

28/04/2014

358 305 1.375,13LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA ATENDER A 13 / 60º PARCELA DE SERVIÇOSPRESTADOS EM ANÁLISES CLINICAS A

28/04/2014

Página 28 de 4020/05/2014 7:17:53 AM

113.638.720,37Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:




359 352 3.991,69LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento referente a 13ª parcela de 60, deserviços prestados a pacientes provenientes das

28/04/2014


28/04/2014


29/04/2014

362 369 44.999,62SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA ATENDER A SERVIÇOS DE ANÁLISESCLINICAS A PACIENTES PROVENIENTES DAS

29/04/2014

363 376 44.808,79CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA ATENDER A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA,ORTOPEDIA, RADIOLOGIA GERAL ECG,EEG,

29/04/2014

364 370 29.939,37I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Serviços prestados de Exames Laboretoriais apacientes provenientes das unidades de saúde,

29/04/2014

365 373 9.891,00ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL Serviços prestados de Fisioterapia, no mês deFevereiro/2014, conforme nota fiscal nº

29/04/2014

366 669 16.700,91HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversasunidades da SMS, referente a AFO nº 45/2014 Nº

29/04/2014


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29/04/2014

Página 29 de 4020/05/2014 7:17:53 AM

114.845.960,05Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:





29/04/2014

372 667 37.169,60MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de fornecimento referente a aquisiçãode medicamentos para atender as necessidades

29/04/2014

373 668 113.060,87MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento em complemento ao empnho 667/14,para atender o fornecimento referente a aquisição

29/04/2014

374 675 29.090,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento para atender ao fornecimento demedicamentos para atender as necessidades da

29/04/2014

375 676 19.318,82MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento em complemento a nota de empenhonº 675/14, para atender fornecimento referente a

29/04/2014

376 680 41.958,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento para atender fornecimento referente aaquisição de medicamentos para atender as

29/04/2014

377 681 21.430,85MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento em complemento a nota de empenhonº 680/14, para atender fornecimento referente a

29/04/2014

378 692 75.750,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento para atender fornecimento referente aaquisição de correlatos para atender as

29/04/2014

379 696 93.269,04MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento de fornecimento referente a aquisiçãode correlatos para atender as necessidades da

29/04/2014

380 699 332.979,00MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. Pagamento para atender fornecimento referente aaquisição de correlatos para atender as

29/04/2014

381 645 243.948,42LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de Conta de energia elétrica doHospital Moacyr Rodrigues do Carmo, referente

29/04/2014

382 51 3.982,88CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades desaúde PMS Alayde Cunha, PMS José C.dos

29/04/2014

383 652 218.294,56LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta de energia elétrica doHospital Municipal Dr.Moacyr Rodrigues do

29/04/2014

384 82 31.265,00JLI ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS ATENDER AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDAREFERENTE A HOSPEDAGEM PARA A

31/01/2014

384 83 42.055,00JLI ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS ATENDER AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDAREFERENTE A HOSPEDAGEM PARA A

31/01/2014

385 584 541.682,00J F GALLO MÉDICA LDTA ATENDER A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DECOLOSTOMIA E UROSTOMIA EM ATENDIMENTO

30/04/2014

Página 30 de 4020/05/2014 7:17:53 AM

116.741.027,69Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:




386 644 3.260,75CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI Serviços prestados de Fonoaudiologia, ápacientes provenientes das unidades municipais

30/04/2014

387 664 11.904,56TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARAATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA

30/04/2014


30/04/2014


30/04/2014


30/04/2014


30/04/2014


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30/04/2014


30/04/2014


30/04/2014


30/04/2014

395 663 13.468,87LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pagamento de conta de energia elétrica da UPHPilar, conforme conta em anexo.

02/05/2014

396 1010 12.821,00PONTASUL MÓVEIS LTDA EPP ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPARA A IMPLANTAÇÃO DO TELESSAÚDE

02/05/2014

397 1003 53.506,80SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA - EPP ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPARA A IMPLANTAÇÃO DO TELESSAÚDE

02/05/2014

Página 31 de 4020/05/2014 7:17:53 AM

118.360.143,50Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:




398 874 308.575,90METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDAFORNECIMENTO E MONTAGEM DE UNIDADEMODULAR DE SAÚDE DO TIPO UPA EM

31/01/2014

399 1008 2.842,00RR VISION COMERCIAL LTDA - ME Fornecimento de 20 Estabilizadores, para a SMS,referente a Danfe nº 570 emissão 13/02/2014.

02/05/2014

400 368 54.997,51LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento de serviços prestados em ExamesLaboratoriais e Anatomia Patológica realizados no

02/05/2014

401 871 13.009,08INTER HOSPITALAR LTDA. Pagamento de Reconhecimento de dívida pelosserviços prestados de Ortese e Prótese no

02/05/2014

402 457 22.000,00JOSÉ DAMIÃO DE BARROS ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPOAPARTAMENTO SITUADO A RUA NILO VIEIRA

02/05/2014


05/05/2014


05/05/2014


04/02/2014


04/02/2014


04/02/2014

33 701 500.000,00ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Saúde Pública nas Unidades daSecretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades

04/02/2014

403 110 3.833.206,93ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ATENDER A SERVIÇOS DE APOIOADMINISTRATIVO, TÉCNICO, OPERACIONAL E

02/05/2014

403 740 4.345.264,56ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ATENDER A SERVIÇOS DE APOIOADMINISTRATIVO, TÉCNICO, OPERACIONAL E

02/05/2014

408 582 115.299,80G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDALOCAÇÃO DE 22 VEICULOS UTILITÁRIOS PARAATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM

05/05/2014


05/05/2014


05/05/2014

Página 32 de 4020/05/2014 7:17:53 AM

135.032.958,17Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:




409 590 109.763,33FOLICLAR VIGILANCIA SEGUR. E ASSESS. EM PROJ. DE SEGUR. LTDAPagamento de prestação de serviços de vigilanciae segurança patrimonial armada nas unidades da

05/05/2014

410 755 1.000,00CARLOS HENRIQUE DE MORAES BARROS SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 0095/2014 PARAATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAPS

05/05/2014

411 715 239,94NILZETE ARAUJO R. COSTA ATENDER A RESSARCIEMNTO DE PASSAGENSAEREAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO I

05/05/2014

412 698 8.500,00PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDAPagamento de aquisição de materiais paraestruturação de Unidade de Hemoterapia, visando

06/05/2014

413 464 600,00SILVIO MARQUES DE ARAUJO Pagamento de Aluguel do mês de Março/2014,onde funciona a Unidade de Saúde da Família

07/05/2014

414 456 2.100,00GUARACY DE PAULO PEREIRA Pagamento de Aluguel do mês de março/14, doimóvel na Rua Marechal deodoro nº 147 Jardim 25

07/05/2014

415 751 230,20CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água da unidade desaúde, conforme conta de fls.04, descrito neste

08/05/2014

416 73 52.275,00DMED MATERIAL MÉDICO LABORATORIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARAO USO EM LABARATÓRIOS EM ATENDIMENTO

09/05/2014

417 65 286.307,35ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Pgamento de serviços prestados de exameslaboratoriais de material biológico, referente ao

09/05/2014

417 66 286.307,35ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Pgamento de serviços prestados de exameslaboratoriais de material biológico, referente ao

09/05/2014

286 688 612.999,06DIVINO SABOR COM DE ALIMENTOS E SERV TECNICOS LTDA MEFornecimento de alimentos para as unidades daSMS, Danfe nº 412 emissão 18/03/2014.

07/04/2014

287 687 412.954,24HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Fornecimento de Medicamentos para diversasunidades da SMS, referente a várias Danfes.

07/04/2014


07/04/2014


07/04/2014


07/04/2014

289 683 842.751,11ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Saúde Pública nas Unidades daSecretaria Municipal de Saúde, HMMC, Unidades

07/04/2014

Página 33 de 4020/05/2014 7:17:53 AM

144.724.252,44Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:




422 65 255.221,87ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ATENDE A EMPRESA ESPECIALIZADA EMENÁLISES CLINICAS, CITOLOGIA,

09/05/2014

422 66 255.221,88ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ATENDE A EMPRESA ESPECIALIZADA EMENÁLISES CLINICAS, CITOLOGIA,

09/05/2014

423 612 29.820,00JLI ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS Pagamento de serviços prestados de hospedagempara 20 (vinte) médicos participantes do Programa

09/05/2014

424 749 1.986,38CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades desaúde, conforme conta de fls.03 e 04 descrito

09/05/2014

425 750 1.762,05CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidades desaúde, conforme contas de fls.03,04 e 05 descrito

09/05/2014

426 752 3.085,49CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água das unidadesmunicipais de saúde, conforme conta de fls.04 e

09/05/2014

427 744 3.252,58CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversasunidades de saúde, conforme contas de

09/05/2014

428 592 12.480,00LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA Fornecimento de medicamentos para a SMS,referente a Fatura nº 49529 emissão 19/03/2014.

09/05/2014


09/05/2014

430 569 54.128,00ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA Pagamento de serviços prestados de Odontologia(Ortodontia, referente ao mês de setembro/13,

09/05/2014

160 612 29.820,00JLI ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS Pagamento de serviços prestados de hospedagempara 20 (vinte) médicos participantes do Programa

12/03/2014

434 80 39.000,00DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINIST. DA SAÚDEATENDER A REPASSE PARA AJUDA DE CUSTOPARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO

12/05/2014

435 378 20.000,00CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EMANÁLISES CLINICAS A PACIENTES

12/05/2014

436 753 2.075,83CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água da unidade desaúde, conforme conta de fls.04 descrito neste

12/05/2014

437 394 616.924,17FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento de serviços prestados em Avaliaçãopara Diagnósticos de Deficiência Auditiva,

12/05/2014

438 588 598,52CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para a unidade CentroMunicipal de Saúde, referente o mês de

12/05/2014

Página 34 de 4020/05/2014 7:17:53 AM

146.061.629,21Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:





13/05/2014


13/05/2014

443 734 4.289,18ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. ATENDER A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EMSERVIÇOS DE PRÓTESES E ORTOSES

13/05/2014


13/05/2014

444 145 71.969,07FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Pagamento da 14ª parcela de 60 pelos serviçosprestados de Avaliação para Diagnósticos de

13/05/2014

445 521 71.612,46CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Pagamento relativo ao repasse de recursosreferentes ao rateio das despesas do mês de

13/05/2014

446 282 10.600,00ALVARINO DOS SANTOS ALMEIDA Pagamento de Aluguel referente ao mês deJaneiro/14, onde funciona o galpão para

13/05/2014

447 112 14.140,49CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIROATENDER AO FORNECIMENTO DE GÁSNATURAL PARA ATENDER AO HOSPITAL

13/05/2014


13/05/2014

449 623 52.157,80SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Serviços Ambulatoriais prestados no mês deJaneiro/2014, conforme nota fiscal nº 00004761,

14/05/2014

449 624 18.375,33SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Serviços Ambulatoriais prestados no mês deJaneiro/2014, conforme nota fiscal nº 00004761,

14/05/2014

450 697 78.000,00PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDAAquisição de materiais para estruturação deUnidade de Hemoterapia, visando a

14/05/2014



452 771 3.500,00PATRICIA LUCIA VIRGILIO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 96/2014.14/05/2014

452 772 500,00PATRICIA LUCIA VIRGILIO Pagamento de Suprimento de Fundos nº 96/2014.14/05/2014

Página 35 de 4020/05/2014 7:17:53 AM

146.429.223,36Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:




453 767 1.000,00ELISABETE LOUSÃO GONÇALVES FIRMINO Suprimento de Fundos nº 101-2014.14/05/2014

454 763 6.000,00MONICA GARCIA SOARES Suprimento de Fundos nº 094-2014.14/05/2014

454 764 2.000,00MONICA GARCIA SOARES Suprimento de Fundos nº 094-2014.14/05/2014

455 400 374.919,65PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Serviços prestados de Hemodiálise, referente omês de Março/2014, conforme nota fiscal nº

14/05/2014

456 592 25.000,00LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA Pagamento de aquisição de medicamentos paraabastecimento da Rede de Atenção Básica de

14/05/2014

457 389 34.101,39AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL Serviços prestados de Mamografia, referente aomês de Fevereiro/2014, conforme nota fiscal nº

14/05/2014

458 1006 3.894,40QUALYTEC TECNOLIGIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP Fornecimento de 20 aparelhos telefônicos paraSMS, referente Danfe nº 704 emissão 10/03/2014.

15/05/2014

459 387 10.088,13MEDICAL FORCE LTDA Serviços prestados de Radiologia e DensitometriaÓssea, referente ao mês de Março/2014,

15/05/2014

460 1004 2.524,50SCORPION INFORMÁTICA LTDA ME Fornecimento de Material de Informática para aSMS, conforme Danfes nº 2285 e 2286 emissão

15/05/2014

460 1005 2.122,00SCORPION INFORMÁTICA LTDA ME Fornecimento de Material de Informática para aSMS, conforme Danfes nº 2285 e 2286 emissão

15/05/2014

461 354 3.991,69LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Pagamento referente a 14ª parcela de 60 de termode acordo em serviços prestados a pacientes

15/05/2014


15/05/2014


15/05/2014

464 273 3.985,60CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA ATENDER A PARCELA N 14/60 PARCELA DETERMO DE ACORDO EM SERVIÇOS

15/05/2014

465 210 1.147,63ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI Pagamento da 14ª parcela de 60, referente aserviços prestados em Fisioterapia a pacientes

15/05/2014


15/05/2014

Página 36 de 4020/05/2014 7:17:53 AM

146.910.241,51Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:




467 289 7.570,34LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Pagamento da 14ª parcela de 60, de serviçosprestados de Análises Clínicas a pacientes

15/05/2014

468 193 4.308,42MEDICAL FORCE LTDA 14ª parcela de 60 de serviços prestados emRadiologia e Densitometria Óssea em pacientes

15/05/2014

469 307 1.375,13LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA Pagamento da 14ª parcela de 60, de serviçosprestados em Análises Clínicas a pacientes

15/05/2014

470 242 3.182,09I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Pagamento referente a 14ª parcela de 60, deserviços prestados de Análise Clínicas á

15/05/2014

471 160 8.797,92CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA 14ª parcela de serviços prestados em Ortopedia,Fisioterapia, Radiologia geral a pacientes

15/05/2014

472 743 1.784,10LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELÉTRICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE PMS

15/05/2014

473 321 3.958,99SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA 14ª parcela de 60 de serviços prestados deAnálises Clínicas a pacientes provenientes das

15/05/2014

474 757 12.943,29LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EMCITOPATOLOGIA NO ÊS DE FEVEREIRO/2014 A

15/05/2014

475 742 1.924,29CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Fornecimento de água para as unidades da SMS,referente os meses de Janeiro, Fevereiro e

15/05/2014

478 710 615.753,08FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA Serviços prestados de Avaliação paraDiagnósticos de Deficiência Auditiva, Seleção e

16/05/2014

479 593 282.137,40LAB. FARM. EST. PERNANBUCO GOV. MIGUEL ARRAES S.A.ATENDER A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ABASTECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO

16/05/2014

480 731 6.146,12ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados de Ortose emateriais Ortopédicos, referente ao mês de

16/05/2014

481 729 7.120,81ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados defornecimento de Ortose e materiais ortopédicos,

16/05/2014

482 730 296,13ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados defornecimento de Ortese e materiais Ortopédicos

16/05/2014

483 713 15.471,18ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados defornecimento de Orteses e materiais Ortopédicos,

16/05/2014

484 714 524,07ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados defornecimento de Órteses e materiais Ortopédicos,

16/05/2014

Página 37 de 4020/05/2014 7:17:53 AM

147.883.534,87Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:




485 732 704,73ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados defornecimento de Órtese e materiais Ortopédicos,

16/05/2014

486 712 13.669,25ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. Pagamento de serviços prestados defoenecimento de Órteses e materiais Ortopédicos,

16/05/2014

487 745 1.574,78CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS Pagamento de conta de água de diversasunidades de saúde, conforme contas de fls.03,04

16/05/2014

488 112 15.167,17CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIROPagamento de fornecimento de gás natural noHospitl Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo,

16/05/2014

489 463 2.416,00EDUARDO DE CASTRO W. BADI Pagamento de Aluguel do mês de Março/14, ondefunciona a Unidade de Saúde da Família, na Rua

16/05/2014

490 462 60.000,00ANTONIO ALBERTO FERNANDES MACHADO Pagamento de Aluguel dos meses março eabril/2014, onde funciona o PAM 404, na Rua

16/05/2014

491 459 2.900,00ANA PAULA PINTO SALVADOR ATENDER A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ARUA ARUANA, LOTE 02 QD.17 IMBARIÊ, PARA

16/05/2014

492 461 1.200,00MARCELO FERNANDES DE ANDRADE Pagamento de Aluguel dos meses de MARÇO eABRIL/2014, onde funciona a Unidade de Saúde

16/05/2014

493 463 2.416,00EDUARDO DE CASTRO W. BADI pagamento de Aluguel do mês de Abril/14, ondefunciona a Unidade de Saúde da Família, na Rua

16/05/2014

494 401 488.715,98RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA Pagamento de serviços prestados deHemodiálise, referente ao mês de Março/14,

16/05/2014

495 395 95.222,29HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASPagamento de serviços prestados na área de altacomplexidade Cardiovasculr referentes ás

16/05/2014

496 391 14.652,36SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EMOFTALMOLOGIA NO MÊS DE MARÇO/2014 A

16/05/2014

497 395 559.983,25HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIASPagamento de serviços prestados na área de altacomplexidade Cardiovascular referentes ás AIH,

16/05/2014

24 30 -287.170,37SEGUMED LTDA CND VENCIDA EM 05/08/2013.04/02/2014

73 58 -302.100,00METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDANão obedeceu a reserva efetuada.17/02/2014

73 59 -999.050,00METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDANão obedeceu a reserva efetuada.17/02/2014

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147.553.836,31Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:




113 423 -723,05CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS esclarecimentos ao patrimõnio28/02/2014

146 81 -24.229,00DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINIST. DA SAÚDEData de pagamento Informada errada.12/03/2014

147 80 -57.646,00DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINIST. DA SAÚDEData de pagamento Informada errada.12/03/2014

194 448 -239,94NILZETE ARAUJO R. COSTA classificação da nota de empenho errada (foiutilizada cat. de despesa passagens e locomoção)

21/03/2014

226 551 -57.940,00TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência de Ata de registro de preços, erro noparecer da SMCI.

26/03/2014

226 552 -34.627,00TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Ausência da ata de registro de preços, erro noparecer da SMCI.

26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014


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26/03/2014


26/03/2014

Página 39 de 4020/05/2014 7:17:53 AM

146.043.375,40Total:




DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:





26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014


26/03/2014

254 634 -28.954,84I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA Falta de Documentação.01/04/2014

275 610 -15.995,25ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VISTO

08/04/2014

284 603 -13.669,25ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. CANCELADA CONFORME SOLICITAÇÃO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VISTO

08/04/2014

342 450 -27.047,92TOTAL CARE SAUDE EM CASA Data de pagamento errado.28/04/2014

350 569 -54.672,00ABILIO CARNEIRO DE SOUZA FILHO ODONTOLOGIA Processo imcompleto.29/04/2014

355 1008 -2.842,00RR VISION COMERCIAL LTDA - ME CLASSIFICAÇÃO DA NOTA DE EMPENHOERRADA (RESTOS A PAGAR) E O

29/04/2014

287 687 -412.954,24HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR Falta de Contrato.13/05/2014

423 612 -29.820,00JLI ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS foi reservado.12/05/2014

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144.790.257,28Total:


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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEtransparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/... · 74 908 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA 9.741,96 ELETRICA PARA UPH