Embed Size (px)
Citation preview
Para la consideración de la Junta Directiva de la Asociación Amigos del Parque UD 208
HACIENDO REALIDAD EL PARQUE QUE TODOS QUEREMOS
GERENCIA DEL PARQUE Informe de gestión mes 3
(01 al 30 noviembre 2016)
PROGRAMADO EJECUCIÓN
No actividad
PRODUCTOS SEMANA RECURSOS
REQUERIDOS % Comentarios
1 2 3 4
PROYECTOS
G-01 Culminación proyecto general arquitectura Donación 100 Donación
G-02 Culminación proyecto caminería principal Donación 100 Donación
G-03 Culminación proyecto arborización y paisajismo
Por definirse 20
Ingeniero contactado se retiró. Se identificó posible nuevo proyectista
G-04 Elaboración proyecto instalaciones eléctricas y alumbrado público
Por definirse 20 Se identificó proveedor local de energía solar
G-05 Elaboración proyecto instalaciones sanitarias del parque
No va
G-06 Elaboración proyecto sistema de riego Donación 20 En proceso en UCAB
G-07 Elaboración proyecto mobiliario urbano del parque (30% avance)
Donación 100 En proceso, donación arq Sué
G-08-10-01 Culminación proyecto de arquitectura del módulo de servicios
Donación 100 Arcoing entregó planos y memoria descriptiva
G-08-10-02 Elaboración proyecto de ingeniería completo módulo de servicios
Aprox 150.000 Bs
0
G-08-09-01 Elaboración proyecto fuente de agua vertical
Donación 0
HACIENDO REALIDAD EL PARQUE QUE TODOS QUEREMOS
INFORME DE GESTIÓN MES DE NOVIEMBRE 2016
PROGRAMADO EJECUCIÓN
No actividad
PRODUCTOS SEMANA RECURSOS
REQUERIDOS % Comentarios
1 2 3 4
CONSTRUCCIÓN
G-09 Construcción de la caminería
G-09-01 Permisos de construcción de la caminería Impr de planos Pospuesto por cambios en proceso constructivo
G-09-02 Replanteo de la caminería en sitio 300.000 Bs 100 donado
G-09-03 Trazado y conformación de la caminería Por definir Cambios en el proceso previsto ante posibles donaciones en especie G-09-04 Estimación de costos de la caminería
G-09-05 Licitación de la obra
G-09-06 Instalaciones provisionales de la obra
G-09-07 Ejecución de la obra en sí
G-10 Culminación de la cerca perimetral
G-10-01 Reconstrucción cerca Av Puerto Rico
G-10-02 Culminación cerca perimetral sur
G-16 Construcción mobiliario del parque
G-16-01 Mesones provisionales Donación 0 Donante no pudo hacerlo
G-16-02 Bancos para sentarse Donación 0 No se cuenta con diseño todavía
G-17 Arborización y siembra
G-17-02 Arboretum: Siembra de árboles donados Donación 0 Se decidió posponer por condiciones climáticas
HACIENDO REALIDAD EL PARQUE QUE TODOS QUEREMOS
INFORME DE GESTIÓN MES DE NOVIEMBRE 2016
No actividad
PRODUCTOS SEMANA RECURSOS
REQUERIDOS 1 2 3 4
G-18 Huerto comunitario
G-19 Programa mantenimiento del parque
G-19-01 Mantenimiento cerca perimetral
G-19-02 Desmalezamiento 200.000 Bs Ejecutado por el Consejo Comunal;
se apoyó con desmalezamiento parcial caminería . Costo Bs 5000
G-19-03 Poda y tratamiento fitosanitario árboles
20.000 Bs 0 Acordada alianza con Rotary,
pendiente ejecución
G-20 Programa de seguridad del parque
G-21 Programa de usos y actividades
G-21-01 Actividades permanentes/gratuitas
G-21-01-01 Biblioteca y ludoteca infantil 100 No tuvo usuarios
G-21-01-02 Recolección de materiales reciclables 0 Construcción contenedor en
proceso
G-21-02 Actividades pro-fondos
G-21-02-01 Planificación Caminata 3K/5K 100.000 Bs 100 Gastos 191.629,65 Bs
G-21-02-02 Caminata 3K/5K evento 100 Recaudación neta: 96.170,35 Bs
G-21-02-02 Yoga en el parque 0
G-21-02-03 Planificación verbena comunitaria 0 Se decidió posponer ejecución
HACIENDO REALIDAD EL PARQUE QUE TODOS QUEREMOS
INFORME DE GESTIÓN MES DE NOVIEMBRE 2016
No actividad
PRODUCTOS SEMANA RECURSOS
REQUERIDOS 1 2 3 4
G-22 Estrategia de comunicaciones
G-22-01 Estrategia general
G-22-01-01 Administración de la Página web 100 Página actualizada
G-22-01-02 Redes sociales 100 Activados facebook, instagram y twitter
G-22-01-03 Contenidos informativos en sitio 80 Información en Oficina del parque. No
se usó valla
G-22-02 Estrategias específicas
G-22-02-01 Campaña financiamiento caminería 35.000 Bs 100 Costo real: 17.150 Bs
G-22-02-02 Campaña financiamiento cerca
G-22-02-03 Campaña financiamiento arborización
G-23 Programa de voluntariado del parque
G-23-01 Voluntariado estudiantil 0 Escuelas contactadas inician el proceso
en enero
G-23-02 Voluntariado comunitario 100 Más de 80 horas
G-24 Encuentro Comunitario
G-24-01 Planificación Navidad en el Parque 70 Pendiente decisión fecha definitiva
G-25 La organización gestión del parque
G-25-01 Selección personal equipo del parque 190.000/mes 0 Administrador pre-seleccionado manifestó no poder incorporarse
G-25-02 Administración/ contabilidad parque 12.400 0 Se decidió no contratar todavía
HACIENDO REALIDAD EL PARQUE QUE TODOS QUEREMOS
INFORME DE GESTIÓN MES DE NOVIEMBRE 2016
No actividad
PRODUCTOS SEMANA RECURSOS
REQUERIDOS 1 2 3 4
G-26 Estrategia de financiamiento del parque
G-26-01 Financiamiento de la operación ordinaria
Aporte de Planurbe 100 150.000 Bs
Aporte de los miembros fundadores 115 110.000 Bs
Aporte de nuevos miembros 0 No hay nuevos miembros
Donaciones individuales no miembros Fuente de ingresos no prevista
305.000 Bs
Venta de materiales POP 100.000, 00 Bs 68 Ventas 148.800 Bs
G-26-02 Financiamiento construcción caminería *
Grandes donantes 15 No se recaudó dinero, hubo
donaciones en especies Condominios 0
Individuos 39
Caminata 3K/5K 36 96.170 Bs
G-27 Inventario de aliados del parque 100 Continuó el proceso de
identificación de aliados
G-28 Las normas del parque
HACIENDO REALIDAD EL PARQUE QUE TODOS QUEREMOS
INFORME DE GESTIÓN MES DE NOVIEMBRE 2016
G-01 Proyecto general del parque Arcoing entregó memoria descriptiva del proyecto; utilizó textos del informe 2 de Planurbe (con autorización de esa entidad). Está pendiente incorporar pequeños ajustes.
G-02: Proyecto de la caminería principal Deben incorporarse ajustes en proceso constructivo.
G-03 Proyecto de arborización y paisajismo El ing Vergara declinó su participación en el proyecto. En diciembre se realizará sesión con nuevo proyectista.
G-04 Proyecto instalaciones eléctricas y alumbrado público Investigamos sobre postes de alumbrado publico que operan con energía solar y se ubicó un proveedor en la zona. Acordamos con el Ing Leal, ubicar un profesional experto en el tema.
G-06 Proyecto sistema de riego Sostuvimos sesión de trabajo en la UCAB; está pendiente identificación de estudiante que apoyará a la Ing Parra en el proceso de diseño.
G-07 Diseño del mobiliario urbano del parque Sostuvimos sesión de trabajo con los arquitectos Graciela Sué y Leonardo González. Están trabajando en el diseño de los bancos circulares y rectangulares. No ofrecieron fecha de entrega.
G-08 Proyecto ingeniería módulo servicios y fuente vertical No se adelantaron estas actividades.
G-09 Construcción de la caminería Durante este mes, sostuvimos dos sesiones de trabajo con la Unidad Técnica para revisar el proceso constructivo de la caminería. Rumbos&Acimutes donó replanteo de la caminería, el cual fue supervisado por miembros de la Unidad Técnica.
G-16 Construcción mobiliario del parque Pendientes de la entrega del mesón ofrecido. Oferta de un banco de madera está pendiente de que se complete diseño del mismo.
G-17- Arborización y siembra No sembramos los árboles donados porque no se completó el proyecto. G-19-02 y 03 Desmalezamiento/Tratamiento fitosanitario El Consejo Comunal financió el desmalezamiento del terreno del terreno. La Asociación apoyó con un jardinero para el desmalezamiento de la caminería replanteada. Acordamos con Rotary Cachamay su apoyo futuro en asesoría
técnica en tratamiento fitosanitario.
Durante este mes, abrimos la Oficina del Parque durante 6 días (02, 04, 09, 11,18 y 23 de noviembre) atendiendo a 20 personas, a quienes se les ofreció información sobre el parque y sobre la distintas formas de apoyarlo. Se reitera que la atención al público en la Oficina del Parque forma parte de la estrategia de comunicaciones en sitio (G-22-01-03). Es importante indicar que captamos varios voluntarios para el parque. Durante los días de oficina se llevó al parque la biblioteca móvil, con libros y juegos de mesa, la cual no tuvo usuarios.
G-21-02 Programa de usos y actividades gratuitas
G-23-01 Voluntariado comunitario
Este mes registramos 6 nuevos voluntarios: • Neyla Paoletti Dramizino pueden apoyar con camiones para transportar
objetos para el parque • Antonella Silveira para elaborar mobiliario y juegos infantiles con materiales
reciclados y para decorar eventos • María Eugenia Catoni reiteró su disposición a hacer mural en el parque; envió
por whatsapp posibles diseños (tanto en blanco y negro como en color). • Auristela Hernández ofreció divulgar información sobre el parque a través de
whatsapp • Hijo de Juan Carlos Luzardo ofreció apoyar con la organización de una clase
demostrativa de crossfit • Carolina de Quijada ofreció apoyar con el proyecto de recolección de
materiales reciclables; en efecto, informó que ya tienen bolsas de material en su condominio, animado por los niños del mismo.
CAMINERÍA Juan Camargo Santiago Herrero Gregorio Rodríguez Juan Carrizales
MOBILIARIO ILUMINACIÓN Yunio leal
SISTEMA DE RIEGO
CERCA PERIMETRAL Santiago Herrero
ESTACIONES DE EJERCICIO/ZONA DEPORTIVA Paolo Bufalino/Karina
PARQUE DE MASCOTAS Yessica/Alcides/Marcus
ANFITEATRO Reinaldo García
HUERTO COMUNITARIO Donald Davies Rosario de Luzardo
ZONA SENSORIAL Silvia Jastram
MÓDULO DE SERVICIOS PARQUE INFANTIL Carmen Bolívar (Biblioteca) Miguel Rodríguez (Parques efímeros) Antonella (Equipamiento con material reciclable)
CENTRO COMUNITARIO ARBORETUM Y ARBORIZACIÓN Oswaldo Del Castillo
PLAZAS
USOS Y ACTIVIDADES
GIMKANA NIÑOS Ramón Figueroa
MÚSICA Reinaldo
RECICLAJE Carolina de Quijada Niños varios
MURALES María Eugenia Catoni
SESIONES EJERCICIO Ejercicios funcionales (Carolina de Quijada) Clases de crosfit 8hijo de Juan Carlos) TRX (Paolo y Karina) Yoga (Gloria de El tejado, Silvia Jastram)
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
GRANDES DONANTES Juan Camargo Yunio Leal
CONDOMINIOS Juan Camargo Carlos Méndez
NUEVOS MIEMBROS PATROCINIOS EVENTO PRO FONDOS Verbena comunitaria: Yaritza Quijada
LA TIENDA DEL PARQUE Berta Gómez
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN Berta Gómez
COMUNICACIONES Carlos Méndez , Antonio Morales, Auristela Hernández
MAPA DEL VOLUNTARIADO
G-22-01-01 Página web del parque
Una vez resuelto el tema de la sección Nuestras Cuentas, lanzamos al público la página web del parque:
Parquevillagranada.org.ve La página se mantiene actualizada y se administra en forma conjunta Gerencia del Parque-Apoyo técnico de AMEstudio. Costo de mantenimiento de la página es de Bs 25.000,00 (será un aporte de Planurbe) La página ha tenido xxx visitas desde su lanzamiento
G-22-01-02 Redes sociales FACEBOOK Mantuvimos activa la página de facebook
G-22-01-02 Redes sociales TWITTER E INSTAGRAM Activamos exitosamente estas dos redes
CORREO ELECTRÓNICO Están activos los correos electrónicos [email protected] y [email protected]
G-22-02 Campaña específica para la construcción de la caminería
Se imprimieron los volantes (160) y afiches (20) tamaño carta para promocionar la campaña Un paso por el Parque. Se distribuyeron los afiches en diversos condominios y se entregaron a mano los volantes en la Oficina del Parque y en reuniones en condominios. Se diseñó el volante/afiche para el evento pro fondos Caminata 3 y 5 k. 2 pendones colocados en la entrada de cada garita 10 afiches de un pliego colocados en los comercios 20 afiches tamaño carta colocados en condominios 1720 volantes distribuidos en las garitas por tres días Promoción en redes (twitter, instagram, facebook) Promoción en radio (2 entrevistas en vivo y difusión del evento en 6 programas de opinión)
G-25-01 Consolidación del equipo del parque
El equipo del parque durante este mes estuvo conformado por la Gerente del Parque con una dedicación de medio tiempo y una comunicadora social a tiempo convencional.
G-26-02 Financiamiento de la operación ordinaria del parque
Financiamiento funcionamiento ordinario del parque Ingresos estimados hasta febrero y programado/ejecutado en el mes de noviembre
FUENTE INGRESO
programado hasta febrero
INGRESO al 30-10-16
PROGRAMADO NOVIEMBRE
INGRESO BRUTO NOVIEMBRE
ABSOLUTO % % MONTO
Aporte Planurbe 1.022.170,00 432.600,00 42,32 150.000,00 100 150.000,00
La Tienda del Parque 1.684.400,00
100.899,99 5,99 421.100,00 35 148.800,00
Aportes de miembros 774.000,00 390.000,00 50,39 96.000,00 115 110.000,00
Otras donaciones No previsto 100.000,00 No previsto 305.000,00
3.480.570,00 1.023.499,99 29,40 667.100,00 107 713.800,00
FINANCIAMIENTO DE LA OPERACIÓN ORDINARIA DEL PARQUE estimaciones en septiembre 2016
Se asume que el Consejo Comunal no seguirá financiando el mantenimiento del área No se incluyó el costo de la seguridad todavía
EGRESOS PERSONAL costo mensual costo semestral
Gerente del Parque Medio tiempo 125.000,00 750.000,00
Comunicador social Tiempo convencional 25.000,00 150.000,00
Ingeniero residente Tiempo completo 120.000,00 720.000,00
Coordinador de jardinería Medio tiempo 20.000,00 120.000,00
Administrador Medio tiempo 50.000,00 300.000,00
Contable Tiempo convencional 20.000,00 120.000,00
Coordinador de mantenimiento Medio tiempo 40.000,00 240.000,00
400.000,00 2.400.000,00
MANTENIMIENTO
Desmalezamiento 100.000,00 600.000,00
Mantto fitosanitario 20.000,00 120.000,00
Mantenimiento cerca 5.000,00 30.000,00
125.000,00 750.000,00
COMUNICACIONES
Dominio y servidor web 12.170,00
Diseño de la página web 110.000,00
Telefonía e internet 3.000,00 18.000,00
3.000,00 140.170,00
MATERIALES OFICINA
Papelería 3.000,00 18.000,00
Tintas impresora 3.000,00 18.000,00
Fondo rotatorio mat POP 100.000,00 100.000,00
106.000,00 136.000,00
TOTAL 634.000,00 3.426.170,00
INGRESOS ingreso semestre
DONACIONES
Planurbe personal 900.000,00
Planurbe dominio y servidor 12.170,00
Planurbe diseño página web 110.000,00
1.022.170,00 (29,36%)
LA TIENDA DEL PARQUE
Chapitas de apoyo (220) 110.000,00
Franelas miembros fund (18) 158.400,00
Franelas libres (10/mes) 528.000,00
Pen drives (10/mes) 180.000,00
Gorras (10/mes) 360.000,00
Tazas (10/mes) 168.000,00
Cartucheras (20/mes) 180.000,00
1.684.400,00 (48,4%)
APORTES DE LOS MIEMBROS
Miembros fundadores (18) 324.000,00
Nuevos miembros (25) 450.000,00
774.000,00 (22,3%)
TOTAL 3.480.570,00
FINANCIAMIENTO DE LA OPERACIÓN ORDINARIA DEL PARQUE estimaciones hoy (al 30-11-2016)
Ya aportado al 30-11-16
EGRESOS
PERSONAL costo mensual costo semestral
Gerente del Parque Medio tiempo 125.000,00 750.000,00
Comunicador social Tiempo convencional 25.000,00 150.000,00
Ingeniero residente Tiempo completo 200.000,00 400.000,00
Administrador Medio tiempo 80.000,00 240.000,00
Contable Tiempo convencional 20.000,00 80.000,00
Coordinador de mantenimiento Medio tiempo 40.000,00 80.000,00
Coordinador de jardinería Medio tiempo 20.000,00 40.000,00
1.740.000,00
MANTENIMIENTO
Mantenimiento extraordinario cerca 500.000,00
Mantenimiento extraordinario cerca 10.000,00 20.000,00
520.000,00
COMUNICACIONES
Dominio y servidor web 12.170,00
Diseño de la página web 110.000,00
Sesión de fotografías para web 10.000,00
Telefonía e internet 12.000,00
Mantenimiento página web 75.000,00
219.170,00
MATERIALES OFICINA
Papelería 30.000,00
30.000,00
LA TIENDA DEL PARQUE
Fondo rotatorio mat POP 500.000,00 500.000,00
500.000,00
TOTAL 3.009.170,00
INGRESOS
DONACIONES %
Aporte de personal ya ejecutado 450.000,00
Aporte de personal por ejecutar 450.000,00
Aporte dominio y servidor (ya ejecutado) 12.170,00
Aporte diseño página web ya ejecutado 110.000,00
Aporte sesión fotografías para web ya ejecutado 10.000,00
Telefonía e internet ya ejecutado 6.000,00
Telefonía e internet por aportar 6.000,00
Mantenimiento página web del parque 75.000,00
1.119.170,00 37,11
LA TIENDA DEL PARQUE
Venta productos al 30-11-16 248.899,99
Venta inventario existente al 30-11-16 192.000,00
Ventas previstas nuevo inventario 500.000,00
940.899,99 31,20
APORTES DE LOS MIEMBROS
Aportes al 30-11-16 Miembros fundadores 501.000,00
Nuevos aportes de los miembros 50.000,00
551.000,00 18,27
OTROS APORTES
Donaciones genéricas al 30-11-16 405.000,00
405.000,00 13,43
TOTAL 3.016.069,99 100,00
G-26-01 Financiamiento del proyecto caminería
Campaña financiamiento camineria Ingresos estimados hasta febrero y programado/ejecutado en el mes de noviembre
ACTIVIDAD INGRESO
hasta febrero Programado NOVIEMBRE
EJECUTADO NOVIEMBRE
% MONTO RECAUDADO
Donaciones en metálico
grandes 5.000.000,00 10 donantes donan Bs 500.000 o 5 donantes donan Bs 1.000.000
4 x500.000 o 2x 1.000.000
0
condominios 1.000.000,00 20 condominios donan 20.000
10 condominios X 20.000
0
individuos 500.000,00 1.000 vecinos donan 500 o cualquier
otra combinación 600 vecinos X 500 0
Donaciones en especies
Donación en especies (932.286,00 Bs)
patrocinios 2.000.000,00 2 patrocinantes a Bs 1.000.000 c/u No estaba previsto para este mes
caminata Participantes y acompañantes
800.000,00 Inscripción 200 partic x Bs 2.000 + apuestas Bs 1.000 X acompañante
Todo 36
287.800,00 Bs ingresos brutos (72%
participantes previstos) No se organizó lo de las apuestas
verbena
comidas 800.000,00 400 comidas a Bs 2.000
No estaba previsto para este mes
bebidas 160.000,00 800 Bebidas x 200 Bs ganancia/
bebida
bingo 100.000,00
juegos de mesa 40.000,00
colchón inflable 40.000,00 200 niños x 200 Bs
10.440.000,00 2.750.000,00 44 1.220.086,00
G-27 Identificación de posibles aliados Identificamos y contactamos los siguientes aliados: • Somor • Rumbos& Azimutes (contacto hecho por Juan Camargo) • Construcciones San Antonio (contacto hecho por Gregorio Rodríguez) • Alejandro Izquierdo (contacto hecho por Gregorio Rodríguez) • Gerempro • Fundación Dos Aguas • Spinning Villa Granada • Aserradero del sr Francisco Mata • Invertec (Domenico Braca) apoyo en lo referente a áreas verdes • UNEG- Elio Sanoja (contacto hecho por el Sr Oswaldo Del Castillo) • Edna´s Café ( contacto hecho por Silvia Jastram y Juan Camargo)
• Luisa de Camargo ofreció alianza para aportar al parque un% de las ventas de sus productos de bisutería.
• La Tarjeta (contacto hecho por Santiago Herrero) para lo relativo a impresión de facturas y otros
CAMINERÍA Patrol (Somor) Cuarzo (A Izquierdo) Escavadora (Fabio González) Alba Gil (cantera piedra)
MOBILIARIO Diseño (Sué& González) Julio Khazen (mesón) Eduardo Gómez (banco)
ILUMINACIÓN SISTEMA DE RIEGO Tubería (Industrias Santos ) Proyecto (UCAB)
CERCA PERIMETRAL Cuadrilla (Julio Khazen)
ESTACIONES DE EJERCICIO/ZONA DEPORTIVA Madera (Francisco Mata) Engramado (Invertec)
PARQUE DE MASCOTAS
ANFITEATRO
HUERTO COMUNITARIO Lombricultura (FMO) Arboles autóctonos (vivero Min Ecosoc)
ZONA SENSORIAL Bomba de agua (Maquinarias Europa)
MÓDULO DE SERVICIOS Ingeniería (UCAB)
PARQUE INFANTIL
CENTRO COMUNITARIO ARBORETUM Y ARBORIZACIÓN Huecos para árboles (Pilotes Vaas) Donación árboles (Betsy Vera y Marlenys Sánchez) Fundación Dos Aguas Rotary Cachamay UNEG (Elio Sanoja)
PLAZAS
USOS Y ACTIVIDADES
GIMKANA
MÚSICA Equipo de sonido (Reinaldo)
RECICLAJE Cajón (Francisco Mata)
MURALES SESIONES EJERCICIO Spinning Villa Granada
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PATROCINIOS
EVENTO PRO FONDOS Verbena comunitaria (Yaritza de Quijada, Edna´s café)
LA TIENDA DEL PARQUE Comisiones por venta artesanas locales (Luisa de Camargo)
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN La Tarjeta
COMUNICACIONES
MAPA DE LOS ALIADOS
"Solos podemos ir rápido,
pero juntos podemos
llegar lejos"
