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GOBIERNO ABIERTOFORMULACIÓN PRESUPUESTO 2017
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Bandera nuestra, a ti juramos
devoción perdurable, lealtad
perenne, honor, sacrificio y
esperanza hasta la hora de
nuestra muerte.
En nombre de la sangre y de la tierra,
juramos mantener tu excelsitud sobre
todas las cosas; en los prósperos días, y en
los días adversos, velar y aun morir, y
porque ondees perpetuamente sobre una
patria digna.
AGENDA
Lineamientos de la Política General de Gobierno.
Presupuesto de la Defensa Nacional.
Sistema Integrado de Planificación y Gestión de
la Defensa (SIPLAGDE).
Retos para el 2017.
Conclusiones.
LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO
Prioridades de Gobierno
1. Cero tolerancia a la corrupción y modernización del Estado.
2. Seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educación de calidad.
3. Fomento de las Mipymes, turismo y construcción de vivienda.
4. Seguridad Integral.
5. Ambiente y recursos naturales.
Ámbito de Seguridad Exterior y
Cooperativa
Apoyo Institucional en el Ámbito de Seguridad
Interior
Cooperación a la Gestión de Reducción de
Riesgos a Desastres
Gestión Institucional
Plan de Acción Integral del MDN 2016-2020
1. En concordancia total con la Política General de Gobierno
2. El SIPLAGDE se constituye en la herramienta que integra los recursos
disponibles y prioriza las necesidades en función de la calidad del gasto
impactando con ello en el Desarrollo Nacional.
Ejes Prioritarios de Gestión
Contribución al Desarrollo
Nacional
PRESUPUESTO DE LA DEFENSA NACIONAL
Información Presupuestaria por Fuente de Financiamiento
Ejercicio Fiscal 2016
FUENTE DESCRIPCIÓN SOLICITADO MDN
TECHO
PRESUPUESTARIO
MFP.
AUTORIZADO
CONGRESO
DIFERENCIA
SOLICITADO VRS.
AUTORIZADO
11 INGRESOS CORRIENTES 1,845,840,814.00Q 1,725,200,000.00Q 1,725,078,400.00Q (Q120,762,414.00)
29
OTROS RECURSOS DEL
TESORO CON AFECTACIÓN
ESPECIFICA 230,000.00Q 230,000.00Q 230,000.00Q Q0.00
31 INGRESOS PROPIOS 163,345,009.00Q 125,744,000.00Q 114,476,318.00Q (Q48,868,691.00)
32
DISMINUCIÓN DE CAJA Y
BANCOS DE INGRESOS PROPIOS 27,482,112.00Q -Q (Q27,482,112.00)
41 COLOCACIONES INTERNAS 65,000,000.00Q 65,000,000.00Q 65,000,000.00Q Q0.00
52 PRESTAMOS EXTERNOS 265,760,000.00Q 175,000,000.00Q 150,000,000.00Q (Q115,760,000.00)
71 DONACIONES INTERNAS 9,883,000.00Q 6,863,000.00Q 6,863,000.00Q (Q3,020,000.00)
2,377,540,935.00Q 2,098,037,000.00Q 2,061,647,718.00Q (Q315,893,217.00)PRESUPUESTO TOTAL
Personal que integra el Ejército de Guatemala
Gasto de Funcionamiento e Inversión
67.09%
25.26%
7.61%0.04%
Proyección Presupuestaria 2017
Renglones Prioritarios
Ejercicio Fiscal 2017
RENGLÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD JUSTIFICACIÓN
SERVICIOS PERSONALES Q 37,000,000.00
CREACION DE UN BATALLON DE INGENIEROS, ASCENSOS Y
GRADUACION DE OFICIALES.
SERVICIOS PUBLICOS Q 3,483,132.00 ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y TELEFONIA.
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE Q 12,000,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS Q 12,000,000.00 ALIMENTACION PARA PERSONAS
231 HILADOS Y TELAS Q 14,000,000.00
ADQUISICION DE TELA PARA LA CONFECCION DE
UNIFORMES.
251 CUEROS Y PIELES Q 5,000,000.00 FABRICACION DE BOTAS.
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Q 16,000,000.00 MOVILIDAD PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL EJERCITO
285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS Q 12,000,000.00 MUNICIONES, CASCOS ETC.
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Q 16,000,000.00
MANTENER LA MOVILIDAD DEL PARQUE VEHICULAR DEL
EJERCITO
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO (INVERSION) Q 1,500,000.00 EQUIPO AUDIVISUAL Y EDUCACIONALES
325 EQUIPO DE TRANSPORTE (INVERSION) Q 6,000,000.00 CAMIONES, PICK-UPS
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES (INVERSION) Q 9,000,000.00 RADIOS DE TRANSMISION
341 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD Q 18,000,000.00 COMPRA DE EQUIPO MILITAR.
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Q 15,000,000.00 ESTIPENDIOS CONTINGENTES
453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN. Q 13,000,000.00 CUMPLIMIENTO DEL ESTADO EN APORTE AL IPM.
OTROS RENGLONES DE GASTO Q 5,299,752.00 DIVERSOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.
Total Q 204,282,884.00
SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA DEFENSA
Servicio a la Nación
… SIPLAGDE
• Buenas
practicas
• Eficiencia
• Efectividad
• Gobernanza
• Liderazgo
• Transparencia… Trabajando por Ti
Guatemala, nuestra razón de
ser …
Transparencia Presupuestaria
Consolidación del Sistema Integrado de Planificación Presupuestaria (2012 – 2018) a través de:
Presupuesto por Resultados
GUATECOMPRAS12 UNIDADES
DESCONCENTRADAS
Unidades Ejecutoras
Contribución al
Desarrollo Nacional
AVANCE TOTAL
590 KM
Ahorro aproximado del
Estado en trabajos de
dragado:
Q 11,106,092.30
Ahorro aproximado del
Estado en trabajos de
mantenimiento:
Q 61,950,000.00
GT1
Nueva Santa Rosa
GT3
Comápa, Jutiapa
GT6
Monjas, Jalapa
GT2
El Estor, Izabal
GT9
Gualán, Zacapa
GT4
Chiséc, A.V.
GT5
San Luis, El Petén
GT11
Dársena
Champerico,
Retalhuleu
GT12
Villa Canales,
Guatemala
GT7
Totonicapán
GT8
San Mateo Ixtatán,
Huehuetenango
GT10
Melchor de Mencos,
El Petén
Mantenimiento de Red Vial Terciaria
Grupos de Trabajo en Áreas Vulnerables
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
(MAGA)
Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales
(MARN)
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda (MICIVI)
Ministerio de Cultura y Deportes (MCD)
Ministerio de la Defensa Nacional
(MDN)
Ministerio de Desarrollo Social
(MIDES)Ministerio de Educación (MINEDUC)
Ministerio de Finanzas Publicas (MINFIN)
Ministerio de Gobernación
(MINGOB)
Ministerio de Salud Publica y Asistencia
social (MSPYAS)
Secretaria de Seguridad
Alimentaria y Nutrición (SESAN)
Otras entidades que amerite su
participación
Instituciones que son parte de la Estrategia
Gestión de Riesgos
x
x
x
x
x
x
x
x
El apresto de
las Unidades
Militares
incluye la
Gestión de
Riesgos.
RETOS PARA 2017
Retos del MDN en 2017
1. Cero tolerancia a la corrupción – Transparencia
2. Cooperación interinstitucional en apoyo al “Tren de
Desarrollo” con 1,000 Kms.
3. Contribuir al desarrollo de veinticinco (25) Municipios.
4. Fortalecimiento de la Seguridad Fronteriza en el Occidente
y Oriente.
5. Recuperación de Capacidades en las tres (3) Fuerzas en
función de la Defensa Nacional.
6. Incrementar la capacidad de respuesta de las unidades en
atención a desastres.
CONCLUSIONES
Ministerio de la Defensa Nacional
Eventos de esta naturaleza son
verdaderamente históricos.
El Ministerio de la Defensa Nacional está
comprometido con la población a través de
las buenas practicas, la transparencia y la
rendición de cuentas.
Con un presupuesto deficitario sólo se puede
mantener con dificultad el status quo de la
institución.
GOBIERNO ABIERTOFORMULACIÓN PRESUPUESTO 2017
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL