GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO GERENCIA … · ejecucion presupuestal anual 2013 ejercicio fiscal 2013 pliego: 444 gobierno regional de ayacucho ayacucho, 31 de enero del 2013 gobierno

EJECUCION PRESUPUESTAL ANUAL 2013

EJERCICIO FISCAL 2013

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Ayacucho, 31 de enero del 2013

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GERENCIA REGIONAL DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE FINANZAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DEL PLIEGO REGIONAL

AL 31/12/2013

756,543,656.00

1,074,118,595.00

995,745,266.00

0.00

200,000,000.00

400,000,000.00

600,000,000.00

800,000,000.00

1,000,000,000.00

1,200,000,000.00

PIA PIM Devengado

Ejecución92.7%


FUENTE: SIAF, PAG WEB DEL MEF

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACT/PROY AL 31/12/2013



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento PIA PIM DevengadoAL 31/12/2013

Avance PIA %

Avance PIM %

RECURSOS ORDINARIOS 681,518,716 886,702,971 871,097,603 128% 98%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7,273,109 18,171,076 11,496,589 158% 63%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 80,350,392 54,953,831 68%

RECURSOS DETERMINADOS 67,751,831 88,894,156 58,197,243 86% 65%

TOTAL 756,543,656.00 1,074,118,595.00 995,745,266.00 132% 92.7%

CONSOLIDADO DE EJECUCÓN PRESUPUESTAL POR GENERICA DE GASTOS

ACT/PROY AL 31/12/2013



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Genérica PIA PIM Devengado AL 31/12/2013

Avance PIA %

Avance PIM %

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 369,773,374 438,097,905 437,519,004 118% 100%

5-22: PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES 47,164,000 48,207,386 48,101,810 102% 100%

5-23: BIENES Y SERVICIOS 94,686,359 153,365,859 130,449,092 138% 85%

5-25: OTROS GASTOS 836,000 7,980,747 7,864,047 941% 99%

6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 11,121,118 11,121,110 100%

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 244,083,923 415,345,580 360,690,202 148% 87%

TOTAL 756,543,656.00 1,074,118,595.00 995,745,265.00 132% 92.7%

DISTRIBUCION DE PIM POR GENERICA DE GASTOS A NIVEL DEL PLIEGO REGIONALAL 31/12/2013


41%

4%14%

1%

1%

39%

5‐21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

5‐22: PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES

5‐23: BIENES Y SERVICIOS

5‐25: OTROS GASTOS

6‐24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

6‐26: ADQUISICION DE ACTIVOS NOFINANCIEROS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – PIM POR SECTORES A NIVEL DEL PLIEGO REGIONAL AÑO 2013

ACT/PROY. POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

450,000,000

500,000,000 482,676,478

273,114,353

99,112,83482,816,586

52,394,82446,697,994

12,198,119 6,828,300 18,279,107

PIM

Función PIM Devengado Avance %

EDUCACION 482,676,478 475,526,169 98.5

SALUD 273,114,353 231,076,203 84.2

AGROPECUARIA 99,112,834 88,891,420 89.7

TRANSPORTE 82,816,586 66,852,943 80.7PLANEAMIENTO Y GESTION 52,394,824 50,374,277 96.1

PREVISION SOCIAL 46,697,994 46,600,726 99.8ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 12,198,119 11,519,947 94.4

TURISMO 6,828,300 6,499,239 95.2

OTROS 18,279,107 18,279,107 100%TOTAL 1,074,118,595 995,620,031 92.7

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES A NIVEL DEL PLIEGO REGIONALAL 31/12/2013

Genérica PIA PIMDevengado

AL 31/12/2013

Avance PIA %

Avance PIM %

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 36,763,350 72,439,032 63,303,714 172% 87%

0002: SALUD MATERNO NEONATAL 25,998,287 53,342,613 50,411,403 194% 95%

0016: TBC-VIH/SIDA 4,291,922 7,003,119 5,799,214 135% 83%

0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 2,220,276 2,622,847 2,546,812 115% 97%

0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 3,195,539 4,618,949 4,394,899 138% 95%

0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 2,145,247 4,189,686 4,154,819 194% 99%

0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 300,000 347,445 332,998 111% 96%

0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 0 1,500,000 1,499,984 100%

0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 78,942,085 70,927,286 64,548,506 82% 91%

0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 834,601 834,601 814,252 98% 98%

0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 50,824,207 66,159,278 50,775,031 100% 77%

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 4,997,194 16,297,290 15,560,221 311% 95%

0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS 900,000 900,000 863,306 96% 96%

0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 12,560,435 9,040,214 8,952,063 71% 99%

0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0 405,564 238,813 59%

0084: MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE 0 2,175,628 2,129,087 98%

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 256,115,267 384,800,647 383,469,970 150% 100%

0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR 2,278,735 28,926,872 24,227,638 1063% 84%

0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 1,641,799 1,641,801 1,641,799 100% 100%

0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 4,171,258 3,866,987 3,481,274 83% 90%

9001: ACCIONES CENTRALES 66,854,685 88,791,879 85,557,214 128% 96%

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 201,508,769 253,286,857 221,042,247 110% 87%

TOTAL 756,543,656.00 1,074,118,595.00 995,745,264.00 132% 92.7%

CATEGORIAS PRESUPUESTALES A NIVEL DEL PLIEGO REGIONALAL 31/12/2013

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

PROGRAMSPRESUPUESTALES ‐

PpR

ACCIONESCENTRALES

APNOP

732,039,859

88,791,879

253,286,857

PIA

PIM

EJECUCION

Categorías Presupuestales PIA PIM Devengado AL 31/12/2013

Avance PIA %

PROGRAMAS PRESUPUESTALES - PpR 488,180,202 732,039,859 689,145,803 68%ACCIONES CENTRALES 66,854,685 88,791,879 85,557,214 8%APNOP 201,508,769 253,286,857 221,042,247 24%

TOTAL 756,543,656.00 1,074,118,595.00 995,745,264.00 100%

20%

12%

68%


EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

AL 31 DE DICIEMBRE 2013

EJECUCIÓN EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - AÑO FISCAL 2013

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

350000000

400000000

PIA PIM DEVENGADO

240,397,217.00

387,156,664.00

335,466,844.00

Ejecución 86.6%



Presupuesto de Apertura – PIA para Inversión Pública por Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2013


Presupuesto Modificado - PIM para Inversión Pública por Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2013

0 200,000,000 400,000,000 600,000,000 800,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000

G.R. MADRE DE DIOSG.R. LA LIBERTAD

G.R. TUMBESG.R. HUANCAVELICA

G.R. JUNING.R. UCAYALI

G.R. AMAZONASG.R. LIMA

G.R. TACNAG.R. HUANUCO

G.R. MOQUEGUAG.R. ICA

G.R. LORETOG.R. APURIMACG.R.CAJAMARCA

G.R. ANCASHG.R. PASCOG.R .CALLAO

G.R. LAMBAYEQUEG.R. PUNO

G.R. AYACUCHOG.R. PIURA

G.R. SAN MARTING.R. AREQUIPA

G.R. CUSCO

387,156,664


PRESUPUESTO DE APERTURA PARA INVERSIÓN PÚBLICA DEL GRA 2007-2013

0.00

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

200,000,000.00

250,000,000.00

AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013

37

87 82

123102

147

240

En m

illon

es de S/.

PIA


PRESUPUESTO MODIFICADO PARA INVERSIÓN PÚBLICA DEL GRA 2007-2013

0.00

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

200,000,000.00

250,000,000.00

300,000,000.00

350,000,000.00

400,000,000.00

AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013

113 127151

225205

310

387

En M

illon

es de S/.

PIM


COMPARATIVO DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

GRA 2008-2013 EN MILLONES DE S/.

0.00

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

200,000,000.00

250,000,000.00

300,000,000.00

350,000,000.00

AÑO2007

AÑO2008

AÑO2009

AÑO2010

AÑO2011

AÑO2012

AÑO2013

11394

112

154126

219

335

En m

illon

es de S/.

Ejecución S/.


NIVEL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES EN %GRA 2008-2013

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013

74% 74%68%

62%71%

86.6%

Ejecucion %


INVERSIONES POR FUNCIÓN – AÑO 2013

EDUCACION31%

AGROPECUARIA22%

TRANSPORTE19%

SALUD Y SANEAMIENTO

15%

PLANEAMIENTO Y GESTION

5%

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

3% TURISMO2%

CULTURA Y DEPORTE

1%

MEDIO AMBIENTE1%OTROS

1%

Función PIM

EDUCACION 121,634,905

AGROPECUARIA 85,989,538

TRANSPORTE 72,827,842

SALUD Y SANEAMIENTO 59,507,202

PLANEAMIENTO Y GESTION 21,121,442ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 10,367,596

TURISMO 6,162,384

CULTURA Y DEPORTE 2,567,772

MEDIO AMBIENTE 2,349,527OTROS 4,628,456TOTAL 387,156,664


EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION POR UNIDADES EJECUTORAS

AL 31/12/2013

Unidad Ejecutora PIA PIM DevengadoAvance PIA %

Avance PIM %

SEDE CENTRAL 152,722,136 285,376,414 243,348,967 159% 85%

PRIDER 70,880,841 71,214,395 64,968,889 92% 91%

AGRICULTURA 10,000,000 10,872,963 10,315,594 103% 95%

TRANSPORTES 3,794,240 11,151,447 10,287,765 271% 92%

EDUCACION - DREA 3,000,000 1,535,039 1,485,041 50% 97%

EDUCACION CENTRO 0 105,000 105,000 100%

EDUCACION LUCANAS 0 84,000 84,000 100%

EDUCACION SARA SARA 0 203,000 203,000 100%EDUCACION SUR PAUZA 0 30,000 30,000 100%EDUCACION HUANTA 0 491,269 491,269 100%DUCACION VRAE LA MAR 0 300,000 300,000 100%EDUCACION HUAMANGA 0 3,350,095 1,437,877 43%EDUCACION SUCRE 0 150,000 150,000 100%EDUCACION VICTOR FAJARDO 0 30,000 30,000 100%EDUCACION VILCASHUAMAN 0 105,000 105,000 100%SALUD - DIRESA 0 423,042 389,446 92%HOSPITAL HUAMANGA 0 1,610,000 1,609,997 100%SALUD SARA SARA 0 125,000 124,999 100%

TOTAL 240,397,217.00 387,156,664.00 335,466,844.00 140% 86.6%


INVERSIONES POR MESES EN % DE EJECUCIÓN MENSUAL - AÑO FISCAL 2013

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

0.01%2%

11%

6%3%

7%

4%5% 5%

12%

6%

26%


GRACIAS …

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