GODIŠNJI IZVEŠTAJ PERFORMANSE ZA PRUŽAOCE USLUGA … i Performances... · o 24-časovno vodosnabdevanje, RKV ‘Prishtina’ je izgradila fabiku za tretiranje vode, a uzimajući

GODIŠNJI IZVEŠTAJ PERFORMANSE ZA PRUŽAOCE USLUGA VODE NA KOSOVU U 2017 GODINI

Izveštaj o performansi licenciranih kompanija snabdevanja vode, usluga otpadnih voda i snabdevanja netretirane vode na veliko

Jun 2018

IZVEŠTAJ PERFORMANSE RKV - 2017

2

Regulatorni Autoritet za Usluge Vode

Vizija

“Kvalitetne, sigurne i efikasne usluge vode i otpadnih voda za sve potrošače na Kosovu”

Misija

“Regulisanje usluga vode na efikasan način u skladu sa najboljim Evropskim praksama, koja

obezbeđuju da pružaoci usluga vode i kanalizacije pružaju kvalitetne usluge, održive, i po

pristupačnim cenama na celoj teritoriji Kosova, uzimajuc i u obzir i zaštitu životne sredine i zaštitu javnog zdravlja”


3

UVOD

PREDGOVOR ....................................................................................................................................................... 5

ULOGA I ODGOVORNONSTI RAUV-A ................................................................................................................ 6

1. UVOD ............................................................................................................................................................. 7

2. RAZVOJ U SEKTORU .................................................................................................................................... 8

3. INDIVIDUALNA PERFORMANSA RKV ........................................................................................................ 10

3.1. VODOSNABDEVANJE ........................................................................................................................... 10

3.2. USLUGE OTPADNIH VODA ................................................................................................................... 24

3.3. FINANSIJSKA PERFORMANSA RKV .................................................................................................... 31

3.4. OPŠTA PERFORMANSA RKV ............................................................................................................... 33

4. PERFORMANSA SEKTORA VODNIH USLUGA .......................................................................................... 40

4.1. PROIZVEDENA VODA, PRODAJA I NFV ............................................................................................. 40

4.2. POKRIVENOST USLUGAMA ................................................................................................................ 41

4.3. PLANIRANI PRIHODI, PROMET I PRIKUPLJANJA GOTOVINE ........................................................... 42

4.4. KAPITALNE INVESTICIJE ZA USLUGE VODOSNABDEVANJA I OTPADNIH VODA .......................... 43

5. PERFORMANSA NHE “IBËR- LEPENCI” ..................................................................................................... 45

6. AKTIVNOSTI SKP ........................................................................................................................................ 46

7. IZAZOVI ZA BUDUĆNOST ........................................................................................................................... 47

DODATAK 1: KVALITET I PODACI PERFORMANSE ....................................................................................... 49

DODATAK 2: DEFINICIJE I OPRAVDANOST .................................................................................................... 66

DODATAK 3: OPŠTA IZJAVA PRIHODA ........................................................................................................... 72

DODATAK 4 TARIFNE IZJAVE (2018-2020) ...................................................................................................... 75

DODATAK 5 REZIME POKAZATELJA PERFORMANSE -2017 ........................................................................ 77

DODATAK 6 STATISTIČKI PODACI - 2017 ....................................................................................................... 78

DODATAK 7 KONTAKTNI DETALJI .................................................................................................................. 80

DODATAK 8 OBLASTI USLUGA RKV ............................................................................................................... 81


4

Akronimi i skraćenice

RAUV Regulatorni Autoritet za Usluge Vode

ASK Agencija za Statistiku Kosova

RBP Regulatorni Biznis Planovi

RBS Regulatorna Baza Sredstava

BD Odbori Direktora

NIJZK Nacionalni Institut Javnog Zdravstva Kosova

IPPCK Indeks Potrošačkih Cena na Kosovu

MOV Međuministarski Odbor za Vode

RKV Regionalna Kompanija Vode

SKP Savetodavna Komisija Potrošača

MŽSPP Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja

MER Ministarstvo za Ekonomski Razvoj

GPN Godišnji Plan Nadgledanja

JPNJP Jedinica za Politiku i Nadgledanje Javnih Preduzeća

CV Centar za Vode

NFV Ne-fakturisana Voda

AU Administrativno Uputstvo

RRS Regulatorne Računovodstvene Smernice

SCO Švajcarska Kancelarija za Saradnju na Kosovu

PU Pružaoci Usluga

GIS Geografski Informacioni Sistem

KPP Ključni Pokazatelji Performanse


5

PREDGOVOR

Kao i svake godine i tokom 2017, putem praćenja performansi licenciranih pružalaca usluga, Regulatorni Autoritet za Usluge Vode (RAUV) procenio je performansu i stagnaciju pružalaca usluga. Informacije, analize, nadgledanje i revizija podataka koji su predstavljeni u ovom iveštaju održavaju stanje sektora i nivo pruženih usluga.

Praćenjem i procenjivanjem performansi, pored promovisanja konkurencije među pružaocima usluga i komparativnom procenom, primarni cilj RAUV-a je poboljšanje performansi i efikasnog rada pružalaca usluga. Iako se pružaoci usluga poboljšavaju u određenim oblastima iz godine u godinu, još uvek postoje oblasti u kojima su poboljšavajuća i njihovo poboljšanje zahteva podršku svih aktera u sektoru voda.

Kao rezultat invisticija u povećanje kapaciteta za proizvodnju pitke vode, redovno snabdevanje potrošača se kontinuirano poboljala – u 2017. godini u sektoru vodosnabdevanja prama potrebnom 24 – časovnom standardu dostupila je 23.7 sati.

Poboljšanja su takođe zabeležena u pokrivanju vodnih usluga (vodovod i kanalizacija), međutim, kako bi se postigli zahtevani standardi, potrebno je dodatno angažovanje sa fokusom na pokrivenost kanalizacijskim uslugama. Tretman otpadnih voda ostaje jedan od najvećih izazova sa kojim će se sector suočiti u narednim godinama. Na osnovu projekcija rashoda, kapitalnih investicija i povraćaj kapitala, RAUV utvrđuje tarife kroz koje se pružaoci usluga obezbeđuju ulaganja za poboljšanje usluga, ali je rezultiralo da nije realizacija planiranih investicija uopšte nije ispunjena. Kako bi se osigurala realizacija investicija i dugoročna finansijska održivist, pružaoci usluga trebaju poboljšati nivo naplate. Poboljšanje ovog pokazatelja zahteva angažovanje kroz izradu održivih akcionih planova, poboljšanje redovnih čitanja vodomera, redovnim fakturisanjem i preduzimanjem pravovremenih i operativnih mera za neodgovorne potrošače.

Nefakturisana voda (NFV) i dalje je među glavnim zabrinutostima sektora, Smanjenje NFV je prioritet za sve pružaoce usluga, ali i za druge zainteresovane strane. U tom smilsu, pružaoci smislu, pružatelji usluga poržani od strane međuinstitucionalne grupe takođe su razvili strategije i akcione planove za smanjenje NFV-a.

Tokom procene performanse za 2017. godinu, napravili smo neke izmene u ukupnoj proceni performansi pružaoce usluga dodavanjem dva nova pokazatelja: nefakturisana voda i Regulatorno izvještavanje, kao i promenu važnosti idnikatora u šemi ključni pokazatelja performanse. U cilju pružanja tačnih u pouzdanih podataka, RAUV podržan od strane projekta SDC, razvio je vodič za unapređenje sistema nadzora u RAUV i RKV i modulu revizije/ godišnja inspekcija. Da bi se unapredio, pružio pouzdane podataka i olakšao proces nadgledanja, predloženo je da se razviju adekvatni sistemi za skladištenje i upravljanje elektronskim podacima.

Poboljšanje performansi sektora, pružanje usluga u skladu sa standardima i održivost pružalaca usluga blisko je povezano sa angažovanjem svih zainteresovanih strana, a posebno podrškom Vlade Republike Kosovo i međunarodnih donatora. RAUV je i uvek će biti spreman da podrži pružaoce usluga u svojim naporima za održivi razvoj i unapređenje.

Zahvaljujem se mendžmentu i osoblju Regionalnih kompanija vode za saradnju, kao i osoblje RAUV-a za doprinos u izradi ovog izveštaja.

S poštovanjem,

Raif Preteni, Direktor RAUV


6

ULOGA I ODGOVORNONSTI RAUV-A

Na osnovu Zakona br. 05/L -042, o Regulisanju usluga vode, RAUVima nandat da reguliše sektor i pružaoci

usluga za vodu na Kosovu.

RAUV je odgovoran da:

Licenciranje pružalaca usluga i nadgledanje primena uslova utvrđenih licencom za ulsuge;

Uspostaviti tarifa usluga za ružaoce usluga i osigurati da su tarife pravične, razumne i omogućiti

finansijsku održivost pružalaca usluga;

spostaviti standarda poštenih usluga i nadgledanje njihovog sprovođenja od strane pružalaca usluga;

Osnoviti i podržati Savetodavne Komisije Potrošača u sedam regiona Kosova;

Pripremiti i usvojiti: propise, standarde i regulatorne odluke u skladu sa autoritetom zasnovanim na

ovom zakonu i drugim važećim zakonima;

Inspektovati nivo usklađenosti sa standardima usluga i nadgledati sprovođenje pravnih akata

Autoriteta;

Pratiti i izveštavati o performansi pružalaca usluga na Kosovu, kako bi promosivali konkurenciju kroz

benčmarking, koji je kao krajnji cilj ima poboljšanje njihove performanse.

Autoritet prikuplja podatke i informacije (mesečni i godišnji izveštaji) u skladu sa propisanim formatima i

rokovima ne ograničavajući se na finansijske, operativne i usluge prema potrošačima, koji su potrebni za

izvršavanje svojih odgovornosti i prema ovom zakonu ili drugim važećim zakonima u zemlji.

RAUV kontinuirano prati godišnje usluge koje pružaju pružaoci usluga koji moraju da poštuju tarifne ciljeve i

postavljajau nivoe standarda usluga. RAUV obavljuje periodične i godišnje izveštaje o performansi i druge

izveštaje koji detaljno utvrđuju ocenu performansi kako bi se:

Osigurati efikasno funksionisanje pružalaca usluga i sektora u okviru minimalnih standarda usluga,

Utvrditi nivo na koji pružaoci usluga zadovljavaju ciljeve postavljene tarifnim procesom, i

Identifikovati korektivne radnje koje mogu biti potrebne za poboljšanje situacije.

Praćenje performansi i uporedna procena jedan je od mehanizma koje RAUV koristi za motivisanje RKV,

kako bi poboljšali svoje performanse.


7

1. UVOD

U ovom izveštaju su prikazane performanse sedam Regionalnih Kompanija za Vodu (RKV), koje pružaju usluge vodosnabdevanja i otpadnih voda, kao i preduzeće koje pružaju netretiranu vodu za neke od RKV.

RKV su javna preduzeća organizovana na regionalnoj osnovi kao akcionarska društva (AD). Imaju jasan pravni i finacnsijskih identitet i upravljaju se prema prinicipima korporativnog upravljanja. Vlada Kosova je akcionar i nadzornik njihovog poslovanja. U pogledu ekonomske regulacije i kvaliteta usluga, one podležu regulatornog procesa koji predvodi RAUV.

RKV pružaju svoje usluge –snabdevanje vodom i uslugama otpadnih voda u 28 opština na Kosovu. Izveštaj ne sardži performance pružalaca usluga koji nude svoje usluge u servernom delu Kosova (Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan), jer još uvek nisu licenirani i nisu prošli regulatorni proces. Isto tako, nisu uspostavljene novoosnovane opštine kao što su Štrpce, Novobrdo, Parteš, Klokot, Ranilug i Elez Han,koje su predviđene da budu integrisane u odgovarajuće regionalne kompanije nakon rehabilitacije infrastrukture. Očekuje se da će se to dogoditi krajem prvih šest meseci 2018.

Performanse javnih usluga u ovom izveštaju opisano je na osnovu poređenja – procena pokazatelja poslovanja za 2017. godinu u odnosu na prethodnu godinu 2016, dostignuća u ispunjavanju tarifnih obaveza i lokalnih standarda usluga.

Glavni cilj ovog izveštaja je stoga ne samo da promoviše procenu nivoa kvaliteta usluga svih pružalaca usluga za vodu, već i prikupljaju, šire i obavljuju informacije o komporativnim performansama između njih. Pored toga, izveštaj rangira RKV na osnovu napretka i poboljšanje performansi u pružanju usluga za vodh, na osnovu metodologije, kriterijuma i ključnih inidkatora performansi, koji su detaljno navedeni u godišnjem planu monitoringa.

RKV su prikupljali podatke i informacije o priremi izveštaja putem mesečnih i godišnjih formata. Podaci koriščeni u ovom izveštaju revidirani su i verifikovani od strane RAUV-a pod detaljnim formatom revizije/verifikacije, sa ciljem da se potvrdi tačnost, pouzdanost i doslednost podataka. Podaci su na kraju pristali i od pružalaca usluga vode.

Neke prijavljene podatke su takođe koristile vladine institucije: NIPHK (za procent kvaliteta vode) i KAS (za procent pokrivenosti stanovništva uslugama i finansijskim aspektima).

Izveštaj se sastoji od četiri centralna dela kako sljedi:

Individualne performanse RKV, pruža podatke o performansama RKV, a podeljenih u četiri specifična područja: vodosnabdevanje, usluga otpadnih voda, finansijskih performansi RKV i celokupna ocena performanse.

Performanse sektora za usluge vode, pružaju podatke o ukupnom performansu sektora za vodosnabdevanje i kanalizaciju na period od pet godina (2013-2017), kroz nekoliko ključnih pokazatelja performance:proizvedenu vodu, prodaju i nefakturisanu vodu, pokrivenost usluga, planirani prihodi, promet i primanja gotovine, kao i kapitalne investicije za snabdevanje vodom i otpadnih voda.

Performansa NHE “Ibër- Lepenc”, pruža podatke i informacije o performansi jedinstvenog pružalaca vodom na veliko, NHE Ibër-Lepenci, i

Aktivnosti SKP, ocenjuje njihove performanse u rešavanju žalbi potrošača u svojim regionima.

Dodatak: obezbeđuje statističke podatke, tabele sa detaljnim podacima o performansi, regulatorne i tarifne sažetke, definicije podataka i pokazatelje, kontakt podatke i druge važeće podatke.


8

2. RAZVOJ U SEKTORU

2.1. Tarifni proces 2018-2020

RAUV je postavio nove tarife za usluge vode i otpadnih voda koje će sprovoditi svaka od sedam Regionalnih

Vodnih Kompanija, (RKV) za narende tri godine, 2018-2020. Tarifni troškovi se zasnevaju na projekcijama

rashoda, kapitalnih investicija i povraćaja na kapital.

Vodne kompanije su dostavile podatke o svojim poslovnim planovima na kojima smo zasnovani na našim

tarifnim odlukama, a iz prošlosti smo pokazali realnije rezultate u pogledu naših očekivanja u pogledu

unapređenja efikasnosti efikasnosti. U sklopu procesa postovljanja ovih tarifa, RAUV se konsultovala sa

Savetodavnom Komisijom Potrošača koja zastupa interese potrošača, kao i sa javnim debatama sa

građanima, kao i konsultacijama sa zainteresovanim stranama.

Primetili smo da se povećala potražnja potrošača za bolju uslugu i kao rezultat toga smo uvereni da će

potrošači biti spremni da plate više kako bi obezbedili poboljšanja u uslugama vode i otpadnih voda koje

dobijaju.

RAUV je odlučio smanjiti nivo unakrsnog subvencioniranja za volumetrične tarife za vodu. RAUV je takođe

smanjio fiksne mesečne tarife za potrošače koji nisu domaćinstva (Institucije, privrede i industrija) sa 3 evra

na 2 evra mesečno dok su fiksne tarife za potrošače u domaćinstvima ostale iste i vredne 1 evra mesečno.

Kao rezultat smanjenje unakrsnog subvencionisanja za sve RKV, imamo smanjenje volumetričkih tarifa za

vodne usluge za sve potrošače koje nisu domaćinsva za naredne tri godine tarifnog procesa.

Treba napomenuti da u poslednje tri godine nije bilo povećanja tarifa u bilo kom RKV. Uravnoteženi rast tarifa

za domaće potrošače zasniva se na smanjenju nivoa unakrsnog subvencionisanja domaćih i stranih

potrošača, kao i povećanju proizvodnje vode od RKV u cilju povećanja usluga i povećanja nivoa pokrivenosti

usluga.

Da bi se obezbedilo 24-časovno vodosnabdevanje, RKV ‘Prishtina’ je izgradila fabiku za tretiranje vode, a

uzimajući u obzir fabriku vode u Orlović, koju je RKV ‘Prishtina’ izgradila, pored donacija, veliki deo se

finansira kreditnim, oko 22 mil. evro, šta zauzvrat utiče na povećanje tarifa za vode za domate potrošače u

regionu Prištine.

Tokom tarifnog procesa 2018-2020, očekuje se da će postrojenja za tretiranje otpadnih vodh u regionima

Prizren i Đakovice biti operativna. Za pokrivanje operativnih troškova i troškova održavanja, postoji povećanje

obimne količine otpadnih voda za 2019 i 2020 (u zavisnosti od toga kada se aktivira postrojenje za

prečišavanje otpadnih voda).

U cilju smanenja gubitaka vode, RAUV je predviđao i odborio smanjenje gubitaka vode za 2% godine,

godišnje za tri godine tarifnog procesa (6% ukupno).

RAUV godišnje objavljuje godišnji izveštaj o performansu licenciranih kompanija za pružanje usluga

vodosnabdevanja i otpadnih voda, a RKV tokom ovih godina realizovali su samo mali deo planiranih

investicija za poboljšanje usluga. U naredne tri godine to treba poboljšati. Mi smo omogućili realne

investicione prilike, ali kako bi se ove investicije finansirale, imperativno je da RKV poboljšaju prikuplanje

prihoda od potrošača. Bez ovih finansijskih sredstva. RKV su nemoćni da zadovolje nivo usluga i obaveze

ulaganja. Potrošači takođe trebaju biti svesniji da se računi moraju plaćati. RAUV radi sa kompanijama kako

bi se osiguralo da se poštene politike i prakse primenjuju ako se radi o isključenju od usluga

vodosnabdevanja. Što se tiče slučajeva potrošača koji imaju poteškoća da plate, njima bi trebalo pomoći

odgovorne institucije – Vlada Kosova.


9

Tarife na Kosovu su i dalje mnogo manje od onih u drugim evropskim zemljama, gde su nivoi usluga mnogo

veći. Uskoro očekujemo da će se tarife znatno povećati, posebno za tretman otpadnih voda. Investicije u

ovom pravcu počele su i biti će značajne, pošto su zahtevi za ispunjavanje kriterijuma EU za životnu sredinu

su velike.

2.2. Zakon o oproštaju javnog duga

U avgustu 2015. godine stupio na snagu Zakon o oproštaju javnog duga. Prema ovom zakonu, građani

Kosova mogli su otplatiti svoj dug do kraja 2008. godine, pod uslovom da će of 2009. godine, do kraja deri

2014. godine ispuniti svoje obaveze. U početku, rok otplate duga trajao je do avgusta 2016. Tada je isti

zakon izmenjen i dopunjen u january 2017. godine kako bi se produžio rok otklanjanja duga do 1 septembra

te godine, tako da više građana/potrošača ili preduzeća ima koristi od ovog zakona. Korisnici oproštanja

dugova su bili potrošači koji su imali neraspoređenih javnih dugova prema Regionalnim Kompanijama za

Vodu. Ovim Zakonom Vlada namerava podstaknuti potrošače za plaćanja za usluge koje se pružaju u

narednim godinama.

Oproštanje javnog duga nije nova praksa u sektoru vodovoda. Zapravo, Uredba UNMIK-a ranije 2004/49, koja

je stupila na snagu 26. novembra 2004. godine, o aktivnostima vodovoda, kanalizacije I pružalaca usluga za

smeće omogućila je oproštanje starih dugova u prvih šest meseci od stupanja na snagu ove Uredbe.

Oproštanje starih dugova obuhvatalo je potrošačke dugove 31 decembra 2000. godine, na nivou od 100% za

sve kategorije potrošača, uz istovremeno nastavak perioda pomirenja za kategoriju domaćinstava i

komercijalno-industrijskih potrošača, do kraja 2001. na 50%. Ovo oproštanje duga je takođe uslovjeno

potpisivanjem ugovora o pružanju usluga, kao i plaćanje preostalog duga ili upisa i pridržavanja ugovora o

plaćanju, koji se ne mogu otkloniti propisom. Iako je neka od RKV primenio neke primene, nije bilo dodatnih

informacija o stepenu implementacije, kao i o efektima koji su proizvedeni njegovom primenom bilo Regulator,

Vlada ili čak i RKV.

Primena Zakona o javnom dugu u performansi kompanija vode u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu

direktno je uticala na naplatu prethodnih dugova koje su imali korisnici prema RKV. Stopa naplate u 2016.

godini porasla je na 86% sa 74% kao što je to bila u 2015, godini,a karakterisana je većom stopom

poboljšanja od 12%, dok je u gotovini poboljšanje u naplati bio više od 4.6 mil.€. Trend poboljšanja stope

naplate nastavljen je i u 2017. godini, iako je stopa poboljšanja bila niža nego u 2016 za 2%. U ukupnom

dugu potrošača svim RKV-ima (isključujući RKV “Hidrodrini”)1 bilo je preko 108.1 mil. €. Od ove vrednosti

oprošteno je 19.1 mil. € ili 18%. 13.1 mil. €, ili reprogramirana stopa u odnosu na ukupni dug iznosila je 12%,

dok je vrednost duga u gotovini bio 5,2 mil. €.

Poboljšanje finansijke osnove KRV-a od uticaja sprovođenja otplate finansijskog duga, kao i stopa naplate

evidentan je, očekivani uticaj zabeležen je i u profitabilnosti, trend je bio pozitivan za 0,7%, u 2016/2015.

Međutim, najveći trend ovog pokazatelja je 2.67%, u 2017. u odnosu na 2016, godinu, s obzirom da su ukupni

operativni troškovi pod regulatornim računovodstvom niži kao rezultat smanjenja duga prenetog od 2016.

Kao konačni rezultat, svi RKV, 2017, zaključili su sa mnogo veću finansijku održivost, što bi svakako dodatno

održavalo podizanje standarda usluga, sa prednosti za sve svoje potrošače.

1 RKV Hidrodrini’, nije dostavila nikakve informacije


10

3. INDIVIDUALNA PERFORMANSA RKV

Ovaj deo izveštaja fokusira se na glavne pokazatelja performanse koji direktno utiču na usluge potrošača.

Detaljniji pregled performansi koji uključuje više pokazatelja prikazan je u Prilogu 1 ovog izveštaja.

3.1. VODOSNABDEVANJE

Ovaj podsektor izveštaja analizira pojedinačnu performansu sedam RKV u odnosu na uslugu snabdevanja

vodom 2017. godine I upoređuje performanse sa prethodnom 2016. godinom, a takođe i protiv ciljeva /

očekivanja koja su uključena u tarifni pregled 2017. Analizirali smo ovu analizu na tri glavna pod-delova:

nefinansijska (tehnička), nefinansijska (komercijalna) i finansijska u nekim važnim pokazateljima.

3.1.1. Nefinansijska (tehnička)

Nefinansijska performansa (tehnička), se fokusira na te

hničke aspekte snabdevanja vodom, kao što su kvalitet usluga i operativni aspekti, sa fokusom na one

pokazatelje koji direktno utiču na usluge potrošača – kvaliet vode, pritisak vode, kontinuitet vodosnabdevanje,

pucanje cevi i nefakturisane vode.

Kvaliet vode

Kvalitet vode je veoma važan standard zbog uticaja na zdravlje na potrošače. Kvalitet vode se odnosi na

mikrobiološke i fizičko-hemijske karakteristike u okviru u koje se može proceniti usklađenost. Analiza kvaliteta

vode u ovom izveštaju je izrađena osnovu izveštaja koje je NIHPK dostavio, a koji je također odgovoran za

praćenje i osiguranje kvaliteta vode isporučuje RKV.

Fig.1. % prošlih testova

Na slici 1. prikazan je procent rezultata ispitanih uzorka koji donose predviđeni kvalitet, mikrobiološke i fizičko

– hemijske rezultate u izveštajnom periodu. Ukupno je 8,180 uzoraka analiziranih od strane NIPHK-a u 2017.

godini, od čega je 5,858, podvrgnuto mikrobiološkim ispitivanjima, a neuspehe su zabeležene samo u 5

uzoraka ili 1% od njih.

U fizičko-hemijskim aspektima analizirano je ukupno 2,322 uzoraka, a samo 10 od njih ili 0.4%, nisu

parametarske vrednosti standarda.

UR

GNJ

PR

MIT

PE

ĐA

PZ

Kvalitet vode

2016

2017

80% 100% 80% 100%

Bakteriološki testovi Hemijski testovi


11

Tab.1. Stopa (%)bakterioloških i fizičko-hemisjkih testovi u skladu sa standardima kvaliteta vode i KRV

RKV Prishtina Hidroregjioni Jugor

Hidrodrini Mitrovica Gjakova Bifurkacioni Hidromorava Prosek sektora

Mikrobioloških 99.9% 100% 100% 100% 100% 99.4% 99.5% 99.9%

Fizičko-hemijkih 99.1% 100% 100% 100% 100% 95.9% 100% 99.6%

Prosak za RKV 99.7% 100% 100% 100% 100% 98.4% 99.7% 99.8%

Testovi su pokazali da je ukupno usklađenost u sedam RKV bila 99.8% u skladu sa parametričkim vrednostima lokalnih

standarda, što znači da je kvalitet vode snabdevan od RKVje dobar i daljim poboljšanjem kvaliteta vode 2017/2016.

Do sada su samo dva RKV ‘Prishtina’ i ‘Gjakova’ uspeli da sprovedu interni monitoring u svojim akreditovanim

laboratorijama, dok su ostali RKV imali ugovorenu uslugu sa NIHPK-om. Druge kompanije treba nastaviti sa procesom

akreditacije laboratorija i opremiti im neophodnim osobljem i opremom za obavljanje sopstvenog internog monitoringa

kvaliteta vode, u skaldu sa AI 16/2012.

Pritisak vode

To je ključni pokazatelj performansi i važan uslužni standard i predstavlja prosečne stope imovine u toku izveštajnog

perioda koji su se dobili u RKV koji se redovno suočavaju sa pritiskom nižim od minimalnog nivoa pritiska. Ne uključuje

neizbežne kratkoročne periode niskog pritiska. Pružaoci usluga su odgovorni da obezbede adekvatan pritisak (ne manje

od 1,5 bara i ne više od 7 bara),u priključnoj cevi za potrošače. Pružanje pritiska na maksimalno referentnu vrednost (7

bar), je odgovornost samih potrošača. Potrošači očekuju da će njihov pružalac usluga pružiti dovoljno pritiska i stabilan

protok (adekvatan pritisak za obavljanje zadataka u domaćinstvu).

Sl.2. Prijavljene imovine stope koje imaku probleme sa niskim pritiskom.

Čini se da nijedna od RKV nije pokazala značajne probleme za pružanje pritiska na distributivnu mrežu. Kompanije su

takođe primile mali broj žalbe u vezi sa ovim aspektom. Međutim RAUV je ograničio poverenje u rezulatate svoje analize, o

broju osobina koje su pogođene niskim ili visokim pritiskom u vodovodnim slavinama. Nijedan RKV nije bio u stanju da

obezbedi pouzdane podatke za merenja pritiska, tako da ne možemo sigurno reći da je situacija lošija ili bolja od one

prikazane na Slici 2. Kompanije trebaju pužiti pouzdane informacije za pritiske u njihovim servisnim cevima i celokupnoj

0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00%

PR

GNJ

UR

ĐA

PZ

PE

MIT

2017

2016

Pritisak u mreži


12

oblasti za pružanje usluga tako što će postaviti područja za upravljanje pod pritiskom dovoljnim brojem merenih mesta i

postavitit on-line sistem monitoringa i testiranja.

Kontinuitet vodosnabdevanja

Pokazuje stopu vlasništva (potrošača) koji je služio u izveštajnom periodu uz kontinuirano vodosnabdevnja podijeljeno u tri

kategorije: vlasništvo koje imaju 24-sati snabdevanje, 18-23 sati snabdevanja i vlasništvo sa snabdevanjem manje od 18

sati, isključujući posebni slučajevi koji mogu nastati kao što su: prekida sa bilo kog tehničkog problema ili prekid rada za

planirani rad Kompanije.

Sl.3. Stopa (%) potrošača sa redovnim snabdevanjem vodom za piće

Kontinuitet vodosnabdavanja u 2017. godini je značajno poboljšan. Poboljšanje je evidentno u RKV ‘Prishtina’ i ‘Mitrovica’.

Ove dve kompanije sada imaju dovoljno kapaciteta da neprekidno isporučuju svoje potrošače u okviru svojih područja

usluga.

Mali problemi uglavnom tehničke prirode ostaju u RKV ‘Bifurkacioni’, ‘Hidroregjioni Jugor’ i ‘Hidromorava’.

Prosečna dnevna snabdevanja vodom dnevno od RKV na nivou sektora povećana je sa 22.96 za 2016 na 23.7 u

2017.godini. Samo kompanije ‘Prishtina’ i ‘Bifurkacioni’ zabilježile su smanjenje sati snabdevanja vodom.

Čak i u ovom pokazatelju, RAUV ima dozu rezerve u svojoj pouzdanosti zbog činjenice da se procenjuju podaci o

pogođenim osobinama kao i o trajanju redukcija. Nijedna kompanija nije uspostavila sistem koji se može proveriti.

Nedostaje SCADA sistem u distributivnoj mreži, kao i područja redukcije nisu definisani ni u jednoj održivoj primeni, kao

što je SIG.

Sve kompanije, isključujući RKV ‘Bifurkacioni’, od sada treba da budu ograničene na povećanje proizvodnih kapaciteta.

Fokus treba da bude upravljanju proizvodnjom i obračunom vode, kao i eliminaciji trenutnih operativno-tehničkih problema.

Svako ulaganje u povećanje proizvodnih kapaciteta će tehničkih problema. Svako ulaganje u povećanje proizvodnih

kapaciteta će uticati na nepotrebno povećanje operativnih i kapitalnih troškova.

Pucanje cevi

0% 20% 40% 60% 80% 100%

PR

UR

MIT

PZ

GNJ

PE

ÐA

Pouzdanost usluga

snabdevanje 24 sati %

snabdevanje 18-23 sati %

snabdevanje <18 sati %


13

Ovaj pokazatelj se odnosi na ukupan broj pukotina cevi tokom godine po kilometru cjevovoda godišnje po kilometru cijevi

(isključujući priključenje u vodovodnoj mreži).

Slika.4. Pucanje vodovodne cevi

Ova slika prikazuje vrednosti pucanje vodovodne cevi od 100 km cevi u glavne vodovodne mreže za svaki RKV.

Pucanje/kvarova vodovodnih mreža prijavljeni su u 2017. godini na 100 km od 605 pukotina/defekata u RKV

‘Hidroregjionin Jugor’, a 72 pucanje cevi u vodovodnoj mreži RKV ‘Prishtina’. Prosečne pucanje/defekata vodovodnih

mreža u celoj zemlji tokom 2017 godini su 233/100 km. Najlošiju performansu je obeležila RKV ‘Hidroregjion Jugor’ sa

605/100km pukotina na cevima na vodovodne distributivne mreže.

Izgleda starost cevi na vodovodne mreže a posebno nedostatak odgovarajućeg održavanja je glavni faktori za ovu lošu

performansu.

Ova situacija o broju pucanja/kvarovi vodovodne mreže na 100km, govori nam o lošim performansama vodovodne mreže i

koliko je mreža porozna. Što je ova norma veća, to je utiče na gubitak vode i njen kvalitet.

Nefakturisana voda

Nefakturisana voda (NFV), je razlika između količine tretirane i distribuirane vode u mreži, u odnosu na količinu vode koja

se fakturira. Inače je količina vode koja ne generiše prihode za RKV.

RKV su izazvani visokim nivoom NFV-a. Međunarodno prihvatljiva referentna stopa koju smo prihvatili kao razumnu metu

ukazuje na to da NFV iznosi manje od 25% ukupne proizvodene vode i distribuira potrošačima.

462

403

270

239

215

202

172

75

605

411

257

248

233

209

175

72

0 200 400 600 800

PZ

ÐA

UR

PE

Prs

MIT

G…

PR

Broj defekata na vodovodnoj mreži za 100 km

2017

2016


14

Slika. 5. NFV stopa (%)

Prosečan nivo NFV sektora za 2017. godinu je 58% i veći je za 1% u odnosu na 2016.godinu.

Malo poboljšanje od 1% zabeleženo je u RKV “Hidrodrini”, dok je kod ostalih RKV situacija sa NFV-om ostala ista ili čak i

dalje poboljšana, kao što je slučaj sa RKV ‘Prishtina’ za 4% RKV ‘Bifurkacioni’ za 3%, zbog povećanja proizvednje vode.

Ovo je naročito evidentno kod RKV ‘Prishtina’, gde povećanje proizvodnje količine nije moglo biti praćeno povećanjem

količine vode koja je fakturisana. Ciljevi koje je kompanija odredila u BSR za 2017. godinu, a odobrena od strane RAUV

iako nisu izazovna, nisu se sastajala u bilo kojoj od kompanija.

Tab.2. Vrednost NFV u nekim pokazateljima

RKV NFV (%)-realizovana NFV (%)- planirana NFV (l/kons./dana)2 NFV mil.m3

Prishtina 57% 47% 679 29.7 mil.m3

Hidroregjioni Jugor 58% 55% 612 10.1 mil.m3

Hidrodrini 64% 59% 990 16.4 mil.m3

Gjakova 47% 46% 547 7.0 mil.m3

Mitrovica 62% 70% 1,651 17.1 mil.m3

Bifurkacioni 55% 46% 447 4.1 mil.m3

Hidromorava 56% 47% 487 4.9 mil.m3

Nefakturisana voda od strane RKV takođe je diktirana od: (i) nepreciznosti u merenju vode proizvedene i isporučene

potrošačima, (ii) neizmerena voda koju uglavnom koriste: vatrogasci, javne česme, overski objekti, količina vode koju

koriste kompanije za različite potrebe sistema, voda koja se koristi kroz ilegalne veze, i (iii) voda izgubljena od curenja.

Nažalost, nijedna od kompanija nije uspela imati jasnu sliku o svim faktorima. Oni ne sprovode balans vode, što je

preduslov za identifiikaciju i efikasno upravljanje NFV-om. A na osnovu rezultata niske pouzdanosti verifikovanih podataka

iz procesa revizije, napori kompanija za smanjenje gubitaka vode takođe treba da se usrede na poboljšanje tačnosti

vodomera. Posebno, vodomeri i potrošači vode treba ih redovno testirati u smislu volmetrijskog merenja.

Izazov smanjenja NFV takođe su se obratile i nadležne Institucije (Vlada Kosova i RAUV). RKV su izradili pojedinačne

strategije za smanjenje gubitaka vode. Interinstitucionalna grupa (MOV. JPNJP, RAUV i UVKK) periodično nadgleda

2 NFVl/ dnevna potrošnja prilagođena za vreme snabdevanja

65%

62%

58%

57%

57%

53%

52%

47%

64%

62%

58%

58%

56%

57%

55%

47%

20% 30% 40% 50% 60% 70%

PE

MIT

PZ

Prs

GNJ

PR

UR

ÐA

NFV (%)

2017

2016


15

implementaciju aksionih planova i procenjuje napredak u smanjenju NFV. Očekuje se smanjenje gubitaka vode za

kompanije u nekoliko ključnih oblasti kao što su: dobro upravljanje vodnim resursima, poboljšanje financijske i operativne

performanse, održavanje integriteta sistema, smanjenje ispada u snabdevanju i smanjenje potencijala vodnih resursa

kontaminacija u sistemu distribucije vode.

3.1.2 Nefinansijski (komercijalni)

Nefinansijske (komercijalne) performanse se fokusiraju na aspektet komercijalne aspekte snabdevanja vodom, kao što su

pokrivenost usluga, merenja vode i žalbe koje se fokusiraju na aspekte koji utiču na potrošače.

Pokrivenost snabdevanjem vodom

Pokrivenost sa uslugama snabdevanja vodom definisana je kao procenat stanovništva unutar područja pružanja usluga

snabdevanja vodom od strane RKV preko javne mreže.

Slika 6. Stopa (%) pokrivenost stanovništva uslugama snabdevanja sodom iz RKV

Pokrivenost snabdevanja vodom 2017. godini na nivou sektora dostigla je 94%, što je za 3% više nego u prethodnim

periodu 2016.

RKV ‘Prishtina’, ‘Gjakova’ i ‘Hidrodrini’, ostvarili su visoku pokrivenost stanovništva uslugama u okviru svojih područja

usluga.

Nizak nivo pokrivenosti snabdevanjem vodosnabdevanjem 2017. nastavlja se u RKV ‘Hidroregjioni Jugor’ sa 70%,

‘Hidromorava’ sa 75%, a ‘Mitrovica’ sa 76%.

Veliki tok kretanja stanovništva iz ruralnih područja u gradove, kretanje stanovništva prema glavnom gradu (Priština)

učinilo je RKV ‘Prishtina’ da pruži usluge i većem broju stanovništva koji trenutno žive u drugim dijelovima Kosova, ali koji

trenutno rade i žive u području ove kompanije. Takođe, neki od RKV-a nude svoje ulsuge izvan njohovog područja ove

kompanije. Takođe, neki od RKV-a nude svoje usluga, kao što je slučaj sa RKV ‘Gjakova’, koja takođe pruža usluge

većem sela u opštini Prizren.

Ovaj pokazatelj je analiziran uzimajući u obzir podatke dobijene od domaćinstva ASK 2011. godine koje su ispravljeni od

naše strane na osnovu faktora rasta domaćinstva iz godine u godinu, u odnosu na broj tekućih računa prijavljenih od

strane RKV. Mi smo od RKV zatražili da pruže nove podatke o domaćinstvu iz opština koje nude i njihove usluge, u nadi

69%

71%

71%

89%

91%

99%

100%

100%

70%

75%

76%

93%

94%

100%

100%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

PZ

GNJ

MIT

UR

Prs

PE

ÐA

PR

Pokrivensot sa uslugama snabdevanja vode

2017

2016


16

da su oni ažurni i kao takvi nisu mogle biti obezbeđene, tako da u ovom pokazatelju ima određenu kolićinu rezervacije na

objektivnosti analize.

Merenje vode

Merenje potrošene vode je preduslov za punjenje potrošača na osnovu njihove stvarne potrošnje i može pomoći

promovisanju pažljive upotrebe vode. Dakle, to je važan alat za kontrolu potrošnje vode i gubitaka.

Slika.7. Procenat domaćinstva sa vodomerom

Na slici 7, prikazan je pokrivenost potrošača domaćinstva u svakom RKV, kao i prosek sektora.Uopšteno gledano,

prosječni odnos merenja vode za kategoriju domaćinstava povećano je za 1%, u 2017, na 93%.

Poboljšanje stope potrošačke opreme sa vodomerima vode u 2017. godini zabilježena su u nekim od kompanija uključujući

RKV ‘Mitrovica’, ‘Hidromorava’, ‘Bifurkacioni’ i ‘Hidroregjioni Jugor’.

Nijedna RKV nije dostigla 100% stopu merenja svojih domaćih potrošača sa vodomerom. U najboljem slučaju, RKV

‘Prishtina’ i ‘Gjakova’ sa 98%, dok RKV “Mitrovica” i ‘Hidromorava”, i dalje su ispod prosečnog nivoa sektora sa samo 68%,

odnosno 87%, iako u 2017/2016 čak i u ove dve kompanije obeležen je postepenim rastom.

To je zakonska obaveza (Zakon br. 05/L -042, za usluge vodosnabdevanja), da kompanije obračunavanu svoje potrošače

prema očitavanje stanje vodomera. RAUV je stalno zatražio od RKV da imaju dinamičniji napredak po ovom pokazatelju,

posebno od RKV ‘Mitrovica’ i ‘Hidromorava’.

Kompanije treba da prepoznaju važnost preciznog merenja, sa stanovnišva oporavka prihoda od fakturisanja, a možda i

još važnijeg, idenitifikovanje gde se javljaju gubici vode. Realnost je za trenutak da velika većina vodomera u zemlji su u

službi za 10-15 ili više. Vodomeri moraju biti održavani i zamijenjeni u skladu sa programom za implementaciju od strane

RKV, usled redovne potrošnje i starenja, pošto tokom vremena vodomeri usporavaju ili ubrzavaju i postanu manje tačni.

Žalbe

Broj pritužbi je važan pokazatelj za procenu koliko su potrošači zadovoljni uslugama dobijenim od svog pružalaca usluga.

Svest potrošača igra glavnu ulogu u obezbiđivanju prijave i rešavanja žalbi u okviru zakonom propisanog vremenskog

perioda od strane njihovih pružalaca usluga.

64%

86%

92%

92%

94%

95%

97%

97%

68%

87%

93%

93%

95%

96%

98%

98%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

MIT

GNJ

UR

Prs

PZ

PE

ÐA

PR

Procenat potrošača sa vodomerima

2017

2016


17

Slika. 8. Broj žalbi za vodne usluge

Iz slike 8, vidimo pregled broja žalbi koje je registrovao svaki RKV. Ukupno je bilo 19,759 upućenih na sve RKV, njihov broj

se povećao za oko 5000 ili 37% u odnosu na 2016. Ovo povećanje je uglavnom posledice broja žabi upućenih RKV

‘Mitrovica’. Ukupan prosek pritužbi na 1000/potrošača u 2017 je 59/1000 potrošača. Manje žalbi drugih preduzeća

deponovana su u RKV ‘Gjakova’(14), ‘Bifurkacion’(10) i ‘Hidromorava’ (10) na 1000/ potrošača.

Većina komercijalnih žalbi vezana je za sporove i dugovima, otplata dugova i fakturisanja naplate, dok se u tehničkom

aspektu više potrošača žalili na: prekidi snabdevanja vodom, curenje vode, dedostaci vodomera ili čak pritisak vode,

obično kada je pritisak prenizak, ali povremeno i za visok pritisak.

Ovo povećanje broja pritužbi ne ukazuje na pogoršanje nivoa usluge. Ovo može biti povezano sa činjenicom da kompanije

(RKV ‘Mitrovica’) bolje rešavaju i upravljaju žalbama potrošača i vraćaju poverenje pružalaca usluga, pošto se njihove

žalbe rešavaju.

Autoritet je dodelio nizak stepen poverljivih podataka o žalbama potrošačima tokom procesa revizije, proverili smo da je u

vezi sa registracijom žalbi potrošača, većina kompanija poseduje softverske aplikacije – relevantne module (CRM), ali nisu

ažurirane Žalbe se i dalje čuvaju u formularima dnevnika Excela i distribuiraju se nekoliko RKV, u različitim departamenata

kompanije.

RKV treba da održavaju ažurirani i jedinstveni registar žalbi potrošača i da ih rešavaju u roku određenom zakonom, u

skladu sa Uredbom o mimimalnim standardima usluga.

3.1.3 Finansisjki

Finansijska performansa se fokusira na finansijske aspekte snabdevanja vodom, kao što su prodaja, jedinični troškovi i

kapitalni troškovi za snabdevanje vodom. Sve finansijske vrednosti izražene u evri su prilagođene na osnovu cena sredine

2014. godine, kako bi se obezbedile adekvatne poređenje iz godinu u godinu.

Zapremina prodate vode

Ovaj pokazatelj održava količinu vode koja je u stvari prodata, u odnosu na planiranju prodaje RKV tarifnih zahteva u

postupku pregleda tarifa za 2017.

1,468

3,001

1,420

1,309

508

189

10

177

4,342

808

119

714

253

6,908

3,607

1,417

1,309

185

84

9

93

4,239

1,048

85

95

414

266

- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

MIT

PR

PZ

PE

GNJ

ÐA

UR

2016 Tehničke žalbe 2016 Komercialne žalbe


Žalbe u slugama snabdevanja vode


18

Slika .9. Kvantitetne stope za prodaju vode od strane RKV u odnosu na procene poslovnog plana

RKV su planirale prodati u 2017. godini ukupno 68.6 mil.m3 vode za svoje potrošače, trenutno prodaja je iznosila 59.9.mil

m3 oko 8.7mil.m3, ili za 13% manje od predviđenih planove za njihove poslovne planove za istu godinu.

Ukupna prodaja vode u proseku sektora povećana je sa 57.6 mil.m3 u 2016 na 59.9 mil.m3 u 2017. godini, što je

ekvivalentno povećanju od oko 2.3 mil/m3 ili 4%. Inače RKV trenutno nastavlja da prodaje račune samo oko 40% od

ukupne proizvedene vode i distribuira svojim potrošačima.

Prosečna prodajna stopa u odnosu na planiranu prodaju ostala je na istim nivou kao i 87% u ove dve godine (2016-2017).

RKV ‘Mitrovica’ sa (7%) je prijavila veću stopu napretka u odnosu na planiranje 2017. godine, što je inače znatno ispod

proseka sektora u postizanju planiranja vode.

RKV ‘Gjakova’ je prijavila veću prodaju vode u poređenju sa planiranjem među ostalim RKV, što je dovelo do prodaje sa

stopom planiranja od 98% . Prodaja RKV ‘Gjakova’ bila je nešto niža nego u 2016.godini.

RKV ‘Prishtina’, ‘Hidroregjjioni Jugor’, ‘Bifurkacion’ i ‘Mitrovica’, nisu uspele ostvariti kvantitetne prodajne ciljeve 2017.

Glavni razlog povećanja prodaje vode u poslovnim planovima RKV bili su projekcije za povećanje odnosa sa potrošačima I

povećanje proizvodnje u nekim kompanijama kako bi se pokrilo kontinuitet snabdevanja. Ovo neuspunjenje RKV za

neuspeh prodaje vode nesumnjivo će uticati na obezbeđivanje dovoljnog prihoda za finansisjke potrebe. RKV, posebno za

finansiranje kapitalnih investicija.

Vrednost prodaje (EVR)

Ukupna vrednost prodaje vode je važan pokazatelj finansijske performanse pokrivajući troškove poslovanja i određivanja

kapitala, stvarajući finansijsku održivost.

Na donjoj slici prikazana je performansa prodaje vode u poređenju sa planiranim procenima, kako je definisano u

zahtevima RKV tarifa za procent tarifa za period 2015-2017.

78%

78%

84%

85%

87%

89%

90%

107%

80%

85%

77%

87%

87%

90%

91%

98%

40% 60% 80% 100% 120%

PZ

MIT

UR

PR

Prs

GNJ

PE

ƉA

Prodaje vode u odnosu na planiranim prodajama

2017

2016


19

Slika 10. Vrednost prodaje vode (EUR) u odnosu na planiranu prodaju

Tokom 2017. Godine, prodajne vrednosti za svaki RKV su bile niže od planiranih vrednosti, uglavnim zbog loših

prognoziranja prodaje, kao što je gore opisano ( slika 9).

Neizvršavanje obima prodaje takođe odražava vrednost prodaje i kao takva je potpuno uticala na RKV u pogledu

finansijskih sredstava koja bi bila potrebna za ispunjavanje njihovih investicionih planova.

Vrednost prodaje ostvarena za 2017. na nivou sektora vodosnabdevanja iznosila je 29,4mil.€, dok je planirana 33,8 mil.€.

to znači da se samo 87% prodaje realizuje iz onoga što je planirano, a to je nije za 3% u odnosu na 2016. godinu, kada je

cilj postignut sa stopom od 90%.

Što se tiče performance prodaje na nivou kompanije, ove godine RKV “Hidromorava” ima najveću ciljnu stopu od 94%, što

premašuje prethodnu godinu 2016 za 1%, dok je RKV “Bifurkacioni” dostigao samo 81% da bi postigao svoj cilj,

istovremeno sa smanjenjem od 8% od 2016. godine, čiji rezultat je skoro bio isti nivo fakturisanja u evrima bez ikakvih

promena iz prethodne godine, dok je planirano fakturisanje ove kompanije bilo ambicioznije (povećanje od 10%) u 2017 u

odnosu na 2016.godinu.

Slika 11. Vrednost prodaje vodosnabdevanja (%), tokom 2017 u odnosu na 2016. godinu

Slika 11. pokazuje je da su gotovo sve kompanije pokazale napredak u prodaji tokom perioda izveštavanja 2017 u odnosu

na 2016. godini, izuzev dve kompanije RKV “Bifurkacioni” i RKV “Hidroregjioni Jugor”.

89%

83%

83%

91%

90%

97%

97%

93%

81%

81%

86%

87%

87%

92%

92%

94%

40% 60% 80% 100%

UR

PZ

MIT

PR

Prs.

ĐA

PE

GNJ

Vrednost prodaja vodosnabdevanja u odnosu sa planiranim procenjivanjem

2017

2016

13.90%

7.88%

5.21%

3.55%

3%

0.81%

-0.17%

-0.80%

-4% 0% 4% 8% 12% 16% 20%

MIT

GNJ

ĐA

Prs.

PR

PE

UR

PZ

Prodaje vodosnabdevanja , % promene od vrednosti prodaje 2016

Relativna vrednost prodaja vodosnabdevanja tokom 2017 u odnosu sa 2016

%promena is proṡle godine


20

Čak i ove godine, kao i prošle godine, RKV “Mitrovica” je kompania koja vodi sa najvećom prodajom, sa povećanjem od

13.90% u odnosu na 2016, čiji je rezultat povećanje broja povezanih potrošača u vodovodu za 9%, i rast proizvodnje, što

održava i povećanje volumetrijske prodaje za 12%.

Prodaja na nivou sektora u 2017. godini je veća od 3.55% što je rezultat povećane volumetrijske prodaje za 4% .

Troškovi po jedinici proizvedene vode3

Troškovi po jedinici proizvedene vode je takođe važan finansijski pokazatelj na osnovu kog smo shvatili troškove po m3 të

proizvedene vode.

Slika. 12. Troškovi po jedinici proizvedene vode EUR/ m3 proizvedene tokom 2017 u odnosu na 2016. godinu

Prosečni troškovi po jedinici proizvedene vode 2017. godine se nisu promenile u odnosu na 2016. godinu. Dakle, ostao je

isti sa 0.045€/m3.

Postoje velike varijacije u troškovima proizvodnje u RKV. Na to u velikoj meri utiče vrsta izvora snabdevanja, u zavisnosti

od toga da li je izvor površinske ili podzemne vode, i drugim faktorima kao što su način zauzimanja i kvaliteta vode koja se

koristi. Ovo je konkretan slučaj kod RKV “Hidroregjioni Jugor”, gde visokim troškovima proizvedene vode utiču visoki

troškovi prečišćavanja vode naročito zbog visokih troškova energije i goriva tokom rada pumpi.

Dok je sa najnižom cenom već dugi niz godina vodi RKV ‘Hidrodrini’ sa 0.004 €/m3 ,

Ukupni troškovi po jedinici za snabdevanjem vodom

Ukupni troškovi po jedinici za snabdevanje vodom predstavljaju ukupne troškove za snabdevanje vodom (uključujući

troškove operativnog i kapitalnog održavanja, bez kapitala i loših dugova4) u odnosu na količinu prodate vode za isti period

izveštavanja.

3 Troškovi jednicice za prethodnu godinu 2016, prilagođeni su stopom inflacije .015. 4 Loši dugovi prema smernicime za regualtorna računovodstvo su defininisani kao irnosi nezaračunih prihoda iz prethodne godine.

0.083

0.064

0.046

0.055

0.047

0.045

0.029

0.006

0.088

0.064

0.054

0.049

0.048

0.045

0.025

0.004

- 0.020 0.040 0.060 0.080 0.100

PZ

GNJ

MIT

PR

UR

Prs.

ĐA

PE 2017

2016

Trošak po jedinici proizvedene vode


21

Slika. 13. Troškovi po jedinici za snabdevanje vodom EVR, za m3 ë prodate vode

U 2017. godini na nivou sektora, trošak po jedinici vodosnabdevanja iznosio 0.38 €/m3, što se u odnosu na prethodnu

godinu povećalo se za 0.01 €/m3.

Pored RKV “Mitrovica” i KRU “Hidromorava”, koje su 2017 pokazale pozitivne trendove, smanjivši se za 0.01 €/m3

(Mitrovica) odnosno sa 0.02 €/m3 (Hidromorava), sve ostale kompanije zabeležile su negativne trendove u ovaj pokazatelj.

Povećanje troškova po jedinici vodosnabdevanja koje se isporučuju većini kompanija mogu se pripisati očiglednom

povećanju ukupnih operativnih troškova vodnih usluga, uprkos povećanju prodaje volumetrijske vode.

Za razliku od prethodnih godina ove godine RKV “Hidroregjioni Jugor” vodi sa najviše troškove za snabdevanje vodom za

0.44 €/m3, što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu od 0.040 €/m3 kao rezultat ne rastući voumetrijske prodaje,

dok su operativni troškovi, uključujući održavanje kapitala porasli na 9%.

Ukupni troškovi po jedinici za snabdevanje vodom ostvareni su u odnosu na planirani

Ukupni troškovi po jedinici za snabdevanje vodom je finansijski pokazatelj koji se rangira u grupu ključnih pokazatelja na

osnovu kojih se meri performance snabdevanja vodom.

Grafički pokazatelj prikazan dole pokazuje odnos između troškova po jedinici snabdevanja vodom i troškova po jedinici

planiranog vodosnabdevanja.

0.42

0.40

0.40

0.41

0.36

0.37

0.29

0.25

0.43

0.44

0.41

0.39

0.39

0.38

0.28

0.26

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

PR

PZ

UR

GNJ

ĐA

Prs.

MIT

PE

2017

2016

Cena po jedinici vodosnabevanja (Operativni+Održavanje)

134%

117%

137%

115%

110%

112%

106%

87%

128%

110%

109%

107%

98%

97%

90%

88%

0% 40% 80% 120% 160%

UR

PZ

GNJ

ĐA

Prs.

PE

PR

MIT

Cena po jedinici vodosnabdevanja u odnosu sa planiranim cenama po jedinici

2017

2016


22

Slika. 14. Troškovi po jedinici za snabdevanje vodom u odnosu na planirane troškove po jedinici (%)

Na nivou sektora, zadovoljavajući ciljeve troškova za jedinicu snabdevanja vodom u 2017. godini dalje je odstupilo od

planiranog cilja od 90%, ali u usporedbi s prethodnom godinom poboljšao je za 12% sa 110% na 98%.

Najbolja performansa u ovom pokazatelju dostigla RKV ‘Mitrovica’ sa realizacijom jediničnih troškova na nivou od 88%,

koje su želele sve kompanije i to je postigla zahvaljajući subvencija koju je ova kompanija primila pokrivajući operativne

troškove vode na nivou od 38%.

Slabu performansu pokazuje RKV ‘Bifurkacioni’. Zbog visokog stope operativnih troškova, neizvršavanja kapitalnih

investicija, kao i prodaje vode po planiranim vrednostima, tokom tarifnog procesa 2015-201,7 respektivno za 2017.

godinu).

Kapitalne troškove za snabdevanje vodom

Proces pregledanje tarifa 2015-2017 uključio je odredbe o kapitalnim izdacima kako za održavanje kapitala, tako i za

povećanje kapitala. Očekuje se da će veliki deo ovih troškova, posebno onih za održavanje kapitala, biti finansiran

sopstvenim finansijskim sredstvima RKV i zato su uključeni u tarife. Razočarani smo kada vidimo da su stvarni kapitalni

troškovi koje je RKV izvršio u poslednje tri godine zanemarljiv u poređenju sa planiranim. Još jedna zabrinjavaje činjenica

da su svi kapitalni troškovi ili bolje reći na nivou od 95% od kojih su posvećeni eskpanziji kapitalnih troškova, a ostatak od

5% na održavanje kapitala, činjenica koja dovodi do pogoršanja baza imovine i pad nivoa usluga. Rast NFV na nivou

sektora je dokaz ovakvog propusta da preduzmu efikasne aktivnosti održavanja kapitala unutar mreže.

Slika.15. Kapitalni izdaci za snabdevanje sodom u odnosu na planirane (%)

Kao što je dokazano trenutnom potrošnjem većine RKV, sa izuzetkom RKV “Prishtina” i “Mitrovica”, bile su niske od

očekivanog nivoa i počevši od 3% RKV “Hidroregjioni Jugor” do 25.5% RKV “Hidrodrini”.

Za razliku od prethodnih godina kada su većina investicija koje su realizovale i prijavile kompanije uglavnom iz grantova

(razvojne donacije), ove godine od sopstvenih izvora činili su 56% ukupnih investicija.

Vrednost investicija iz prihoda iz sopstvenih izvora za 2017. godinu iznosila je oko 30 mil.€, dok je ostatak donacija. Na

nivou sektora za 201. godinu, kompanije iz sopstvenih prihoda planiraju potrošiti oko 3 mil.€ koje su pokrivene odobrenim

tarifama, ali većina njih, osim RKV “Prishtina” čak ni do 50% da ih realizuju.

Tabela.3.Vrednost investicija u uslugu snabdevanja sodom iz sopstvenih prihoda i garantova za 2017

3%

5%

15%

20%

25%

225%

315%

3482%

0% 1000% 2000% 3000% 4000%

PZ

GNJ

ĐA

UR

PE

Prs.

MIT

PR

Kapitalni troskovi za snabdevanje vode u odnosu sa planiranim 2016


23

Kompanije Inv.u proizvodnju Inv.u distribuciji Inv.u poslovnim

aktivnostima Ukupan

Prishtina 15,479,874 25,188,156 169,357 40,837,387

Hidroregjioni Jugor 113,420 49,899 55,195 218,514

Hidrodrini 7,620 390,034 98,411 496,065

Mitrovica 10,392,020 1,964,858 17,942 12,374,820

Gjakova 0.00 788,809 429,575 1,218,384

Bifurkacioni 21,382 141,828 42,754 205,964

Hidromorava 19,453 9,663 6,640 35,756

Ukupan 26,033,769 28,533,247 819,874 55,386,8905

Ove godine, RKV ‘Prishtina’ dokazi sa realizacijom kapitalnih izdataka 40.1 mil.€, a 70% od sopstvenih prihoda. Sa ovim

rashodima ima za cilj poboljšanje kontinuiteta snabdevanja vodom.

(uglavnom sa izgradnjom postrojenja za vodu u Orlović, projektom koji je planiran 2014. godine, instalacijom pumpi,

rezervuara itd.).

RKV ‘Mitrovica’ od ukupne investicione vrednosti od 12.3 mil. 100% € primljenih grantova, većina njih je ostvarila rast in-

infrastrukture, resurse u uglavnom za izgradnju postrojenja za vodu u Šipolu, dok ostatak u rasti i obnavljanju distributivne

infrastructure, posebno u rehabilitaciji i izgradnju nove vodovodne mreže.

RKV ‘Gjakova”,”Hidroregjioni Jugor” i “Hidrodrini’ ostvarili su uglavnom proširenje infrastrukturnih i ne-infrastrukturnih

troškova proizvodnje, distribucije i proširenja vodovoda, proširenja cevovoda, obnove i izgradnje vodovodne mreže,

izgradnja pumpnih stanica, instalacija vodomera, oprema za filtriranje vode, ostvaranje bunara, izgradnje spojevi itd.

Kompanija koja je realizovala najmanje ulaganja u vodne usluge je RKV ‘Hidromorava’, sa 35,756 euro ili 4.6% od

planiranog.

5 Investicije realizovane tokom godina 2014-2017, ili završena I obračunate 2017 (RKV Prishtina i Mitrovica)


24

3.2. USLUGE OTPADNIH VODA

Ovaj odeljak analizira performanse RKV u vezi sa uslugama otpadnih voda u 2017.godini i upoređuje trendove u odnosu

na 2016. i analizu u odnosu na ciljeve / očekivanja uključena u pregled tarife 2017. Kao za vodosnabdevanje, ovu analizu

podelili smo na tri glavna podseka:nefinansijska (tehnička), nefinansijska (komercijalna) i finansijska.

3.2.1. Nefinansisjka (tehnička)

Nefinansijska performansa (tehnička) se fokusira na tehnčike aspekte usluga otpadnih voda kao što su: zagađene vode i

nivoi usluga koji se fokusiraju na one aspekte koji imaju direktan uticaj na potrošače.

Kvalitet ispuštenih otpadnih voda

Trenutno je usluga prečišćavanja otpadnih voda u zemlji veoma niska, u Skenderaju je samo jedna postrojenja za

prečišćavanje otpadnih voda, kojima rukovodi RKV ‘Mitrovica’ i neka mala sela kojima upravlja RKV ‘Prishtina’, iz koje

nismo mogli da pružimo adekvatne podatke. Ostatak otpadnih voda koje otpadaju RKV je logično pretpostaviti da ne

ispunjavaju ekologške standarde. Nadamo se da će u narednim godinama ova služba biti funkcionalna, jer smo ušli u fazu:

planiranja, investiranja i intenzivne izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Takav objekat sa značajnim

kapacitetom se sada gradi u regionu Prizrena.

Učestalost blokada kanalizacije

Pokazuje broj prijavljenih incidenata za zaplene od kanalizacije prijavljenih od strane RKV (ili ih je identifikovao osoblje

RKV) u izveštajnom periodu u odnosu na dužinu kanalizacione mreže. Ovaj pokazatelj ocjenjuje performanse

kanalizacione mreže, odnosno gustinu blokade kanalizacije na 100 km mreže.

Slika.16. Broj blokade na 100 km dužine mreže

Samo RKV ‘Hidroregjioni Jugor’, ‘Prishtina’ i ‘Bifurkacioni’, su prijavili podatke o zaplenjenim kanalizacijama. Dok je RKV

‘Prishtina’ prijavila smanjenje broja blokade kanalizacije od 463 do 304, na 100/km. RKV ‘Hidroregjoni Jugor’ sa 450 i

‘Bifurkacioni’ sa 298 blokade na 100km, prijavili su povećanje blokade u 2017/2016.

Niske gustine blokade u RKV ‘Hidrodrini’, ‘Mitrovica’, ‘Hidromorava’ i ‘Gjakova’, je zbog činjenice da bi podaci nisu

prijavljeni.

Ovaj veliki broj blokade koje prijavljuju neke od RKV održavaju loše stanje održavanja čišćenja kanalizacione mreže, a

takođe pokazuje loše načine korišćenja (kao što je udlaganje čvrstog otpada u šahtove) kao i opterećenja mreže.

384

463

246

262

-

-

-

-

450

304

298

226

-

-

-

-

0 200 400 600

PZ

PR

UR

Prs

ÐA

G…

MIT

PE

Broj blokade kanalizacije za 100 km dužine mreže

2017

2016


25

Pružalac usluga treba da razvije i implementira program za inspekciju i čišćenje kanalizacionih cevi. Čitav kanalizacijski

sistem treba očistiti namanje jednom u pet (5) godina, a inspekciju svih kanalizacionih šahta treba obaviti najmanje jednom

u dve (2) godine, a njihova popravka treba obaviti u najmanje jednom u zavisnosti od potrebe.

3.2.2. Nefinansijska (komercijalna)

Nefinansijska (komercijalna) performanse se fokusiraju na komercijalne aspekte usluga otpadnih voda, kao što su

pokrivenost usluga i žalbe.

Pokrivenost usluguma otpadnih voda (kanalizaciji)

Pokrivenost usluga otpadnih voda definisana je kao procenat stanovništva unutar područja usluga koji imaju usluge

kanalizacije.

Slika.17. Pokrivenost stanovništva uslugama otpadnih voda (%)

Pokrivenoost uslugama otpadnih voda-kanalizacije na nivou sektora tokom 2017. godine dostigla ne nivo od 74%.

Najveći nivo pokrivenosti uslugama otpadnih voda u 2017. godine dostigla je RKV ‘Prishtina’, kao i pokrivenosi usluga

vodosnabdevanja, vredi napomenuti da veliki tok kretanja stanovništva iz drugih gradova i njihova registracija kao

domaćinstvo ili potrošač ove kompanije.

Nizak nivo pokrivenosti otpadnih voda nastavlja se da bude u RKV ‘Hidrodrini’ za 44%, što je za 5% više nego u

prethodnom 2016.godini.

Ova pokazatelj takođe je sličan kao kod pokrivenosti usluga vodosnabdevanja, je analizirano uzimajući na obzir podatke iz

poslednjeg popisa iz 2011. Godine za domaćinstva iz Agencije za Statistiku Kosova i korigovano na osnovu povećanja

domaćinstva iz godine na godinu, u odnosu na broj faktura prijavljene od RKV.

Žalbe

Ovaj pokazatelj predstavlja ukupan broj žalbi primljen od RKV u vezi sa nivoima usluga (poplave kanalizije itd.), kao i

finansijske-komercijalne aspekte u vezi sa usluga otpadnih voda u periodu iveštaja (tarife, itd).

39%

54%

59%

58%

72%

69%

77%

96%

44%

59%

62%

65%

72%

74%

81%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

PE

MIT

PZ

GJI

GJA

Mes

FE

PR

Pokrivenost uslugama otpadnih voda

2017

2016


26

Slika.18. Pokrivenost stanovništva sa uslugama otpadnih voda

Broj žalbi primljenih od RKV za usluge otpadnih voda u 2017. godinu povećan je za oko 1500 u odnosu 2016.godinu

kada ih je bilo ukupno 6746 žalbi na uslugama otpadnih voda u 2017. godinu, i ovo je ekvivalent sa 24 žalbi za

1000/potrošača.

Većina pritužbi za sve RKV bile su povezane sa operativnim pitanjim kao što su blokade kanalizacije, uključujući poplave I

prečišćavanje otpadnih voda. Manje potrošača se žalilo na komercijalna pitanja u uslugama otpadnih voda, i zbog lošeg

mirisa od poslova za preščivananje otpadnih voda.

Potrošaci koji primaju lošu uslugu ili su nezadovoljni bilo kojim aspektom usluge otpadnih voda imaju pravo da se žale.

Broj žalbi se može uzeti kao odraz nezadovoljstva potrošača i veća svest potrošača o pravu dostojanstvenih usluga i

pravilnog postupanja sa njihovih žalbi.

2.2.3. Finansijski

Finansijska performansa se fokusira na finansijske aspekte usluga kanalizacije i otpadnih voda, kao što su prodaja,

troškovi po jedinici i kapitalnih troškovi otpadnih voda.

Vrednost prodaje usluga otpadnih voda (EUR)

Na donjoj slici prikazana je performansa prodaje usluga otpadnih voda u poređenju sa planiranim procenima definisanim u

zahtevima RKV tarifa za proces tarifnog pregleda 2015-2017, za 2017. godinu.

0

144

951

316

0

3627

63

1437

964

0

155

1

3551

558

0

0

0

11

22

0

47

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

MIT

GNJ

PE

ÐA

UR

PR

PZ



Žalbe za usluge otpadnih voda

83%

86%

88%

91%

88%

94%

114%

104%

83%

88%

92%

95%

94%

100%

113%

115%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

UR

PZ

PR

Prs.

MIT

PE

ĐA

GNJ

Prodaje usluga otpadnih voda u odnosu sa planiranim prodajama

2017 2016


27

Slika.19. Vrednost (EUR) prodaje usluga otpadnih voda u odnosu na planiranje

Za razliku od prodaje vode u odnosu na plan gde se njihova performansa nije bila dobra, bez izuzetka od svih kompanija,

otpadnih voda tri od sedam RKV su pokazale dobre performanse na prodaju u odnosu na plan, čak i iznad one 15%

(Hidromorava), 13% (Gjakova), i 12% (Hidrodrini).

Vrednost prodaje ostvarena za 2017. godinu na nivou zagađenog sektora otpadnih voda je bilo 3,873,041€, a planirano

4,165,383€ to znači da je 93% prodaje realizovano od onoga % to je planirano i manje za 3% u poređenju sa

2016.godinom, kada je bilo 90%.

I ove godine RKV ‘Hidromorava” je ostvarila najviši procent planirane prodaje u poređenju sa ostalim kompanijama sa

15%, je ostala na istom nivou kao i prethodne godine, doke je najniži procenat realizacije prodaje za otpadne vode u

poređenju sa planom, kao i prodaja vodovoda i dalje ostaje RKV “Bifurkacioni” sa 82% sa padom u odnosu na prethodnu

godinu 1% .

Relativna vrednost prodaje usluga otpadnih voda

Slika. 20. Vrednost prodaje usluga otpadnih voda u 2017 u odnosu na 2016. godinu

Gornja slika pokazuje trend vrednosti prodaje realizovne tokom perioda izveštavanja 2017 u poređenju sa 2016. godinu.

Šest od sedam RKV napravilo je napredak u ovom pokazatelju tokom 2017. godinu u poređenju sa 2016, izuzev RKV

“Bifurkacioni”.

RKV “Mitrovica” je kompanija koja je ostvarila najveću prodaju u 2017. godini sa 9.91% u odnosu na 2016 , je rezultiralo

porastom broja potrošača u uslugama otpadnih voda za 11%, što je uticalo i na povećanje volumetrisjku prodaje.

U apsolutnom vrednosti, prodaja na nivou sektora u 2017. godinu je 3.46% više nego 2016. godini.

-3.37%

0.07%

2.31%

2.66%

3.46%

8.85%

8.81%

9.91%

-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

UR

PZ

PR

ĐA

Prs.

PE

GNJ

MIT

Prodaje usluga vodnih otpada u 2017 godini u odnosu na 2016 godinu

%promena is proṡle godine


28

Ukupni troškovi po jedinici za usluge otpadnih voda

Troškovi po jednici usluga otpadnih voda definišu se kao godišnji troškovi za usluženih domaćih potrošača6.

Slika.21. Troškovi po jednici usluga otpadnih voda -EUR za domaće potrošače

Troškovi po jedinici usluga otpadnih voda na nivou sektora u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu bili su veći za 0.417

€/m3 ili 8%.

Kao što se vidi iz gornje slike u tri od sedam kompanija za 2017. godinu, smanjili smo troškove za jedinicu za usluge

otpadnih voda, čiji je rezultat smanjenje broja domaćinstava, uprkos povećanju troškova ukupno za otpadne vode.

Najniži troškovi u ovom pokazatelju za 2017. godinu imaju RKV ‘Prishtina’ sa 1.45 €/potroš. Sa povećanjme od.10 €/

potroš. u odnosu na prethodnu godinu, dok je najvišii trošak za 2017 u odnosu na 2016. godinu je imala RKV

“Bifurkacioni”, sa povećanjem od 1.21 €/m3 ili 11%, što rezultira visokim operativnim troškovima, uprkos povećanju broja

potrošača. .

Istovremeno vidimo da je RKV “Hidrodrini” kompanija je to postigla sa najvećom promjenom troškove po jedinici otpadnih

voda u 2017. godinu, u odnosu na 2016. godinu i to od 3.09 evra ili 68%, kao rezultat te promene (povećanje troškova)

uglavnom je povećanje troškova održavnaje kapitala za usluge otpadnih voda na 197%.

Ukupni troškovi po jedinici usluga otpadnih voda realizovani su u odnosu na planirani

Ukupan trošak po jedinici usluga otpadnih voda je takođe važan finansijski pokazatelj koji se nalazi u grupi ključnih

pokazatelja na osnovu koji se meri performanse otpadnih voda. Grafički prikazano pokazatelj u nastavku pokazuje odnos

između jedinice troškova za usluga otpadnih voda realizovanih (operativni troškovi ukjlučujući održavanje

kapitala/ekvivalente potrošaća u domaćinstvu8) i jedinični troškovi planiranih usluga otpadnih voda (operativni troškovi

ukjlučujući održavanje kapitala/ekvivalente potrošaća u domaćinstvu).

6 Služeni domaći potrošači su definisani kao trenutni broj potrošača u domaćinstvu plus broj netomaćih potrošača pretvoreni u ekvivalent domaćinstva na osnovu propocialnoj podeli potrošene vode..

7 Prošak po jedinici 2016. Godine je regulisana sa stopom inflacije .015.

8 Uslužnih domaći potrošači su definisani kao sadašnji broj domaćinstva, a broj potrošača koji nisu domaćinstva pretvoreni su u ekvivalentne potro#$ače domaćinstva na osnovu proporcionalnog udela potrošene vode.

10.60

10.39

8.59

4.52

8.16

6.24

5.28

1.35

11.82

10.69

8.24

7.62

7.33

6.08

5.69

1.45

0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00

UR

PZ

MIT

PE

ĐA

GNJ

Prs.

PR

Cena po jedinici za usluge otpadnih voda (operativni + kapitalno odrzavanje)

2017

2016


29

Slika. 22. Troškovi po jedinici usluga otpadnih voda u odnosu na planirane troškove po jedinici (%)

Troškovi po jedinici nastali su u odnosu na planirane koji su proizašli iz tarifnog pregleda za period 2015-2017 (prilagoženi

nivoom cena u 2014), skoro svi RKV su bili niži, a to nije pokazalo veću efikasnost nego što je bilo zbog činjenice da

planirani jedinični troškovi uključuju značajne troškove za obnavljanje infrastrukture i amortizaciju po trenutnim troškovima

za nova sredstva koja nijedna nije bila u mogućnosti da realizuje.

Iako je RKV “Hidroregjioni Jugor”, u poređenje sa drugim kompanijama ostvario najveći procenat realizacije iz planiranog

cilja, ali ipak ne pokazuje dobre performanse, jer je prešao operativne troškove za 155%, a nije ostvarila ni 2% troškova

održavanje kapitala.

Kapitalni troškovi za otpadne vode

Kapitalni troškovi za otpadne vode predstavljaju ukupne izdatke ostvarene za održavanje i povećanje kapitala u uslugama

otpadnih voda u odnosu na kapitalne izdatke odobrene u poslovnom planu za 2017.godinu.

Slika. 23. Kapitalni troškovi u uslugama otpadnih voda u odnosu sa planiranim (%)

Čak i sa istom uslugom otpadnih voda, kao i usluge vodosnabdevanja, kompanija za 2017. godinu predviđale su značajne

oko 14 miliona evra za povećanje kapitala i održavanje kapitala, koje su predvižene kako sopstvenim resursima, tako i

donacijama, ali u stvarnosti, stvarna postrošnja bila je znatno niža od oćekivanog nivoa, osim RKV “Prishtina” koja je

mnogo uložila u ulaganju u odnosu na plan.

18%

50%

64%

53%

72%

51%

63%

121%

15%

40%

41%

46%

50%

66%

67%

109%

0% 50% 100% 150%

PR

ĐA

MIT

Prs.

GNJ

PE

UR

PZ

Cena po jedinici za usluge otpadnih voda u odnosu sa planiranim cenama po jedinici

2017

2016

0.1%

1%

1%

2%

3%

33%

47%

1902%

0% 500% 1000% 1500% 2000%

PZ

ĐA

MIT

GNJ

Prs.

PE

UR

PR

Kapitalni troškovi u uslugama otpadnih voda u odnosu sa planiranim u 2017 godini


30

Čak i ove godine, većina ulaganja za otpadne vode su iz sopstvenih prihoda od 349,705€ ili 95% ukupne iznosu od 19,814

evra

Za 2017. godinu kompanija iz sopstvenih prihoda planiraju da potroše oko 500,000 evra koje su pokrivene odobrenim

tarifama, a kompanija za 2017. godinu prema planu, ostvarile su 82% onoga što je planirano.

Tabela. 4. Vrednost investcije u uslugama otpadnih voda iz sopstvenih prihoda i grantova 2017

RKV Inv.u prikupljanju

Inv. u tretman

inv. u pražnjenj

inv.poslov. aktivn.

Ukupno

Prishtina 214,063 0 0 5,286 219,349

Hidroregjioni Jugor 0 0 0 8,102 8,102

Hidrodrini 83,608 0 0 10,080 93,688

Mitrovica 0 0 0 1,994 1,994

Gjakova 10,815 0 0 22,609 33,424

Bifurkacioni 0 0 0 10,688 10,688

Hidromorava 1,774 0 0 500 2,274

Ukupno 310,260 0 0 59,259 369,519


31

3.3. FINANSIJSKA PERFORMANSA RKV

Prikupljanje prihoda

Efikasnost skupljanja predstavlja izveštaj o prikupljanju prihoda naplaćenih tokom godine za snabdevanje vodom i

uslugama otpadnih voda isključujući druge naknade, kao što su naknade za priključak i drugi prihodi koje kompanije mogu

imati u sklopu posla. Ovo je jedan od najznačajnijih pokazatelja mendžmenta koji, pored efikasnosti fakturisanja i

smanjenja gubitaka vode, direktno utiče na finansijsku održivost kompanije.

Slika. 24. Stopa prikupljanje prihoda / ffakturisanje (osim ostalih oeprativnih prihoda)

Stopa naplate za fakture usluga vode i otpadnih voda kao prosek sektora za 2017, bila je 84% i 2% je niža nego u

2016.godini.

Kao što je primećeno u ovoj slici performansu i najbolji napredak na stopu naplate ostvarila je RKV “Hidroregjioni Jugor” sa

95%, što se dogodilo kao rezultat otpisa duga na osnovu Zakona o smanjenju javnog duga, otplate duga po osnovu rata,

tekućeg rada sa privatnim izvršiocima i tako dalje. Dobri rezultati u ovom pokazatelju takođe su pokazali RKV “Hidrodrini”

sa povećanjem od 2% u odnosu na prethodnu godinu, dok su drugi RKV pokazali negativne trendove bez izuzetka.

Planirani cilj 2017 na nivou sektora bio je 82%, dok je taj cilj na nivou sektora trenutno prekoračen za 2%.

Niska efikasnost prikupljenja generlano utiče neplaćanje fakture od strane domaćinstva, ali i deo komercijalnih i

institucionalnih potrošača iz kojih kompanija ne mogu prikupiti fakturisani račun.

Tab 5. Stopa naplate prema kategoriji potrošača i ukupno za 2016-2017

Kategorijae

potrošača Prishtina

Hidroregjioni

Jugor

Hidrodrini Mitrovica Gjakova Bifurkacioni Hidromorava

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Domačinstva 87% 85% 88% 98% 77% 78% 50% 48% 93% 88% 79% 81% 78% 76%

kom.-industrial 103% 90% 64% 69% 82% 88% 117% 69% 92% 83% 92% 95% 89% 93%

Institucije 99% 98% 119% 108% 79% 80% 69% 97% 115% 83% 89% 57% 98% 89%

Ukupno 92% 88% 87% 95% 78% 80% 59% 56% 95% 87% 82% 81% 82% 79%

59%

82%

78%

82%

86%

95%

92%

87%

56%

79%

80%

81%

84%

87%

88%

95%

40% 60% 80% 100%

MIT

GNJ

PE

UR

Prs.

ĐA

PR

PZ

Efikasnost u naplati prihoda

2017

2016


32

Tabela 5. pokazuje pregled stope naplate za dve godine 2016 i 2017, podeljene prema kategorijama potrošača, iz kojeg

primećujemo da poboljšanje stope naplate u tri kategorije potrošača u većini kompanija i dalje ostaje izazov za poboljšanje.

Ove godine, RKV ‘Hidroregjioni Jugor” ima rekord sa 98% prihoda domaćinstva, kao i kompanije u kategoriji institucija sa

108%, dok RKV “Bifurkacioni” vodi sa najvećom stopom naplate u kategoriji poslovanja sa 95%.

U RKV ‘Mitrovica’ potrošači domaćinstva, kao što se vidi iz gornje tabele i dalje su najslabiji dužnici. Samo 48% njih

uspeva da izmiri dug za uslugu koju pruža njihov pružalac usluga.

Čak i u 2017. godine, glavna mera koja se primenjuje na prikupljanje potrošačkih dugova bila je primjena Zakona o

oproštanju javnog duga, koji se nastavio do septembra 2017.godine. Neki RKV su takođe sproveli operativne mere

(isključenje) i one pravno (angažovanje izvršitelja) u cilju poboljšanja efikasnosti naplate.

Poboljšanje efikasnosti prikupljanja zahteva trajno i konitinuirano angažovanje razvijanjem održivih akcionih planova,

poboljšanjem redovnog čitanja vodomera, redovnim fakturisanjem i preduzimanjem pravovremenih i operativnih mera za

neodgovorne potrošače.

Prinos na kapital

Sada znamo da je iz tarifnog procesa 2009-2011 uveden koncept RKV da se obezbedi prinos na kapitala na neohpodan

uslov da se dostigne dovoljan nivo zajmoprimca kako bi se privukle najpotrebnije investicije u sektor.

Za procesiranje tarifa 2015-2017, na osnovu dobrih praksa zapadno-evropskih zemalja, odobrili smo stvarnu povratnu

vrednost (nakon inflacije) od 4% u Regulatornoj Bazi Sredstva (RBS)9.

Slika.25. Prinos na Regulatornoj Bazi Sredstva–RBS (%)

Prinos na kapital na nivou sektora značajno je poboljšan za 2017. u odnosu na 2016. godine i to za 2.67%.

Kao što je navedeno na gornjoj slici, sve kompanije su imale pozitivan prinos, a 1.2% RKV “Bifurkacioni” do 6.5% RKV

“Hidroregjioni Jugor”, od koji vrednost razumemo da su kompanije ostvarile prihod od oni pokrivaju visoke operativne

troškove, uključujući loše dugovanje i održavanje kapitale.

Najveća performansa i poboljšanje u 2017. godini dostigli su RKV ‘Hidroregjioni Jugor” za 8.31% sa -1.8% u 2016, na

6.5% u 2017. Ova promena je toliko visoka uprkos smanjenju troškova koje je ova kompanija napravio u odnosu na

prethodnu godinu se uglavnom mogu pripisati stvarenju prihoda od redovnog fakturisanja, uključujući subvencije10 koje je

primila od opštine.

10 Za dodatne detalje o Regulatornoj Bazi Sredstava (kakao je to definisano, itd ) pogledajte regulatorno računovodstvo smernice RAUV

-5.50%

3.02%

1.34%

0.90% 2.65%

5.71%

2.19%

-1.76%

1.20%

3.19%

3.40%

4.42%

5.31%

5.92%

6.16%

6.55%

-8% -4% 0% 4% 8%

UR

PE

MIT

GNJ

Prs.

PR

ĐA

PZ Prinos na ROS

2017

2016


33

3.4. OPŠTA PERFORMANSA RKV

Ovo poglavlje održava ukupne performanse sektora i RKV, u skladu sa metodologjie koju su razvili Regulatorni Autoritetet

za Usluge Vode11. Opšte rangiranje za RKV se određuje na osnovu ukupnih rezultata u postizanju Ključni Pokazatelji

Performansi (KPP), u odnosu na dugoročnih ciljeva. Procent i rangiranje RKV za 2017. godinu je u skladu sa Upustvom

godišnji plan monitoringa (PMV), kao i nedavne promene u metodologiji procene performancës12. Procenili smo ukupne

performanse za vaki sektor (vode i otpadne vode) na osnovu kvaliteta, nivoas usluga, pokrivenosti i efikasnosti trokova.

One su zatim kombinovale i dodavale komercijalnu i finansijku efikasnos (prikupljanje prihoda i povratak u BRS) kako bi

postigli opštu meru performanse RKV. Sva merenja performanse su izražena kao procent gde idealna je 100%. Dakle,

ukupna procent performansi zasniva se na apsolutnim performansama povezanim sa ‘idealnim’ očekivane performanse

kompanije koja dobro funksioniše i pruža efikasno snabdevanje vodom i usluge prikupljenja otpadnih voda.

Imajući u vidu da se izazov smanjenja nefakturisane vode, Vlada Kosovo kao akcionar RKV i aktivni donator u ovom

sektoru, se sve više bavi ovim pitanjem, zahtev RKV, kao i neophodnosti kontinuiranog poboljšanja kvaliteta podataka

prijavljeni od strane RKV, RAUV, u 2017. godini, napravili su neke promene, a trenutna 11 (jedanaest) KPP šema dodala

su dva KPP (Nefakturisana voda (%) i regulatorno izveštavanje). U skladu sa ovim promenama, težina pokazatelja u celini

je revidirana, a kriterijumi za ocenu za ova dva pokazatelja su postavljeni.

Trenutno postoje 13 (trinaest) ključnih pokazatelja performanse, zajedno sa njihovom značajom u vezi sa: Standarde

usluga, finansijke i operativne performanse i kvalitetom podataka (pouzdanost), kao što je prikazano u TKP šemi.

Tab.6. Ključni pokazatelji performanse i vrednost benchmarkinga

Na osnovu naše analize, promene napravljene u šemi TPK, imale su značajan uticaj na ukupan ishod i konačne rangiranje

RKV 2017, s obzirom da je značajnost tri pokazatelja (kvalitet vode, raspoloživost i profitabilnost), koji trenutno imaju visok

nivo dostignuća ciljeva i dva pokazatelja su postavljeni: gubici vode i pouzdanost podataka, koji ostavljaju puno prostora za

željenu, naročito NFV pokazatelj je na niskam nivou i daleko od cilja prihvatljivo. Uzimajući u obzir ove činjenice prilikom

11 Godišnji Plan Monitoringa -2011

12 Odluka o promeni ukupne procene performanse RKV-2017

Grupa Ključni pokazatelji performanse Bechmarking

Voda Kvaltet vode za piće 100%

Pritisak ≥1.5-7.0 bar

Dostupnost 24h

Pokrivenost uslugama 100%

Efikasnost troškova BPRR

Nefakturisna voda ≥25%

Otpadne vode Kvalitet ispuštanja 100%

Pouzdanost 0

Pokrivenost uslugama kanaliacije 95%

Efikasnost troškova BPRR

Regulatorno

izveštavanje

Tačke (pouzdanost)utvrđene od strane Revizije 100%

Finansijski /

Komercijalni

Profitabiliteti 4%

Komercijalna efikasnost 100%


34

procene ukupne performanse u ovom izveštaju, mičemo biti organičeni samo na celokupnu procenu performanse za

2017. godinu, bez upoređivanja napredovanja 2016.

3.4.1. SNABDEVANJE VODOM

Ovaj deo izveštaja predstavlja procent ukupnog performanse sedam RKV za snabdevanje vode. Izveštaj sa zasniva na

komparativnoj proceni ‘idealnih’ očekivane performanse kompanije koji dobro funksioniše i pruža efikasnu

vodosnabdevanje vodom. Godišnja procena performanse usluga vodosnabdevanja vrši se kroz sledeće pokazatelje:

(i) Pokrivenost snabdevanja vodom u oblasti usluga,

(ii) Kvalitet snabdevane vode,

(iii) Pritisak vode,

(iv) Dostupnost,

(v) Efikasnost troškova,

(vi) Nefakturisana voda

Slika. 26. Predstavlja rezultate u proceni performanse snabdevanja sodom i rangiranja RKV (2017)

Opšta performansa usluge vodosnabdevanja u proseku 2017.godine, u poređenju sa ukupnim ciljenim nivoom od 45%,

dostigao je 34.2% .

RKV ‘Gjakova’ pokazala je najbolju performansu u vodosnabdevanju u 4 od 6 ključnih pokazatelja ove usluge. Napredak

na pokazateljima: kvalitet vode, pritisak, kontinuitet snabdevanja i pokrivenost usluga u ovoj kompaniji su kompletni, dok

NFV i efikasnost troškova su dva od pokazatelja kojima treba obratiti pažnju na menadžment ove kompanije kako bi se

dodatno poboljšalo. Trenutna performansa RKV ‘Gjakova’ iznosi 38.1% od potencijalnog cilja od 45%.

RKV ‘Hidroregjioni Jugor’ pokazala je najlošiju performansu od svih RKV. Postoje tri pokazatelja (pokrivenost usluga

vodosnabdevanja, NFV i efikasnost troškova) gde je oblast poboljšanja vidljiva.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

PZ

UR

GNJ

MIT

PR

PE

ƉA

Ideal

Opšta performansa snabdevanja vode

2017 Kvalitet vode 2017 Pritisak 2017 Dostupnost 2017 Prokivenost 2017 Efikasnost troškova 2017 NFV


35

Tabela 7. Rezultati za opštu performansu snabdevanja vodom u 2017

RKV Kvalietet vode Pritisak S. Snabdevanja Pokrivenost NFV Efikasnosti

Trošk. Ukupno RKV

Ideal 25.0% 5.0% 20.0% 20.0% 20.0% 10.0% 45%

ĐA 25.0% 5.0% 20.0% 20.0% 8.3% 6.7% 38.2%

PE 25.0% 5.0% 20.0% 20.0% 0.0% 8.7% 35.4%

PR 24.9% 5.0% 15.5% 20.0% 1.5% 10.0% 34.6%

MIT 25.0% 5.0% 19.3% 15.2% 0.0% 10.0% 33.6%

GNJ 24.9% 5.0% 20.0% 15.0% 2.3% 6.2% 33.0%

UR 24.6% 5.0% 18.4% 18.5% 2.7% 2.5% 32.3%

PZ 25.0% 5.0% 19.9% 14.1% 1.2% 6.1% 32.1%

Sektor 24.9% 5.0% 19.2% 17.5% 2.2% 7.2% 34.2%

Standardni pokazatelji usluga su uglavnom stabilni, iako još uvek postoji prostor za poboljšanje pokazatelja pokrivenosti

usluga i kontinuitet vodosnabdevanja od nekih RKV.

Kvalitet vode je na zadovaljajućem nivou. Sedam RKV ukupno uspele da dodatno poboljšaju kvalitet vode, samo 0.1%, je

odstupanje od cilja.

Pritisak na distribuiranu mrežu je u potpunosti ispunjen. Nijedna od RKV nije prijavila teškoće u pružanju adekvatnog

pritiska.

Kontinuitet vodosnabdevanja je poboljšan, ulaganje u RKV ‘Prishtina’ i ‘Mitrovica’ u proširenju proizvodnih kapaciteta

odrazili su poboljšanje ovog pokazatelja. Od RKV ‘Bifurkacioni’, ‘Prishtina’ i ‘Mitrovica’ još uvek se traži više angažovanje.

Trenutno ciljni nivo usklađenosti je 19.2% od ukupnih mogućih 20% ovog pokazatelja.

Pokrivenost sa uslugama je u proseku porasla u sektoru. Pokrivenost vodosnabdevanje i dalje ostaje niska u RKV

‘Hidroregji Jugor’, ‘Hidromorava’ i ‘Mitrovica’.

NFV , jedan je od najvažnijih pokazatelja. Postoje dva RKV (‘Mitrovica’ i ‘Hidrodrini)’, koji nisu mogli obezbediti nikakvu

tačku u ovom pokazatelju. Stopa NFV za ove dve kompanije je preko 60%. Najbolja pozicija svih ostalih RKV je RKV

‘Gjakova’(8.0%). Prosečna stopa sektora u ovom pokazatelju u odnosu na cilj (20%), je veoma niska (2.2%).

Efikasnost troškova u vodosnabdevanje u odnosu na planirane troškove, takođe je poboljšana. Visoke efikasnosti

troškova su imale RKV ‘Mitrovica’ i ‘Prishtina’, dok RKV ‘Bifurkacioni’ imala veoma nizak efikasnost troškova sa samo 2.5%

od ukupno 10%.


36

3.4.2. PERFORMANSA USLUGA OTPADNIH VODA

Opšti procenat performanse sedam RKV u otpadnih voda zasniva se takođe i na komparativnoj proceni “idealnih”

očekivane performanse kompanije koja dobro funksioniše i pruža efikasne usluge otpadnih voda. Godišnja procena

performanse usluga otpadnih voda vrši se kroz 4 sljedeće pokazatelje:

(i) Pokrivenost kanalizacionim sistemom za otpadnih voda u oblastima za pružanje usluga,

(ii) Kvalitet ispuštenih otpadnih voda,

(iii) Pouzdanost usluga otpadnih voda,

(iv) Efikasnost troškova.

Opšta performansa za usluge otpadnih voda u proseku 2017. godine, u odnosu na nivou idealnog cilja od 35%, dostigla

je 13.8% .

Slika 27. Opšta performansa usluge otpadnih voda -2017

Procena opšte performansi usluge za otpadne vode ove godine zasnovana je na samo dva pokazatelja (pokrivenost

usluga i efikasnost troškova). Dva ostala pokazatelja (kvalitet ispuštanje otpadnih voda i pouzdanost) povezanih sa

tretmanom otpadnih voda ove godine nisu ocenjene, jer trenutno tretman otpadnih voda organičeno i nedostaju podaci o

kvalitetu standardi vode. Slično tome, s obzirom na to da je pouzdanost svih RKV (mereno na osnovu poplave na /

blokade na 100 km cevi godišnje) je veća od apsolutnog maksimuma od 10 do idelanog nivoa, a podaci iz nekih drugih

RKV nisu prijavljeni, stoga i ovaj pokazatelj nismo ocenili.

Ukupni dijagram performanse prikazan na slici 27, ilustruje potrebu za značajnim investicijama u poboljšanje infrastrukture

otpadnih voda, uključujući: razvoj postrojenja za tretman otpadnih voda i prateći objekata.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

PE

PZ

MIT

GNJ

ƉA

UR

PR

Ideal

EUR (2010)

Opšta performansa za usluge otpadnih voda

2017 Kvalitet pražnjenja 2017 Pouzdanost 2017 Pokrivenost 2017 Efikasnost troškova


37

Tabela 8. Rezultati za ukupne performanse usluga otpadnih voda u 2017

RKV Kvalitete ispuštanja Pouzdanost Pokrivenost Efik.

Troškova Ukupan

Ideal 20% 20% 50% 10% 35%

PR 0.0% 0.0% 50.0% 4.2% 19.0%

UR 0.0% 0.0% 40.4% 6.4% 16.4%

ĐA 0.0% 0.0% 36.0% 8.7% 15.6%

GNJ 0.0% 0.0% 32.6% 5.8% 13.5%

MIT 0.0% 0.0% 29.3% 3.7% 11.5%

PZ 0.0% 0.0% 30.9% 1.9% 11.5%

PE 0.0% 0.0% 21.9% 4.2% 9.1%

Sektor 0.0% 0.0% 34.5% 5.0% 13.8%

Usluga otpadnih voda na opštem nivou u 2017. godini poboljšana je sa ukupnim rezultatom od 13,8%, što je za 21.2% niže

od idealnog ciljnog nivoa u ove usluge od 35%. RKV ’Hidrodrin’ i ‘Mitrovica’, ‘Hidroregjioni Jugor’ i ‘Hidromorava’, imaju

znatno manje pokrivenosti usluga kanalizacije u poređenju sa drugim RKV i daleko su od cilja u ovom pokazatelju.

Troškovi po jedinici ostvareni u odnosi na one planirane za 2017. godinu, u svim RKV su niži, što pokazuje nižu efikasnost

od planirane.

Efikasnost troškova u uslugama otpadnih voda je na nivou od 5%. Najbolju performansu u ovom pokazatelju je obeležila

RKV ‘Gjakova’, dok je vrlo niski nivo efikasnosti troškova pokazala RVK ‘Hidroregjioni Jugor’.

3.4.3. OPŠTA PERFORMANSA RKV

(i) Opšta peformansa RKV ujedinjuje performansu dva sektora: snabdevanje sodom i usluge otpadnih voda, kao i

širi komercijalni aspekti (profitabilnost i prikupljanje prihoda), kao i regulatorno izveštavanje.

(ii) Opšta performansa vodosnabdevanja,

(iii) Opšta performansa otpadnih voda,

(iv) Regulatorno izveštavanje,

(v) Profitabilnost,

(vi) Komericijalna efikasnost


38

Slika 28. Opšta performansa RKVU u 2017

Opšta performansa RKV 2017, dostigla je 5%. Potrebno je ukupno poboljšanje za 37.5%, da se postigne maksimum od

100%. Očigledno, bez izuzetka, RKV rade ne znatno nižim nivoima nego što se smatra minimalnim nivoom, npr. recimo,

80% do ideala. Poznato je da su glavni razlozi za sveobuhvatne performanse: usluge otpadnih voda, nedostatak tretmana,

neprijavljena voda na vodosnabdavanju i komercijalna efikasnot (prikpuljanje).

Na slici 28, prikazani su rangiranje RKV prema njihovim performansama za 2017. godinu a u odnosu na idealnu

kompaniju.

Na osnovu opštih kriterijuma rangiranja, RKV ‘Gjakova’ i ‘Prishtina’, postale su najbolje kompanije u ukupnom

performansu (u pružanju usluga za vodu), nakon obeležavanja istih poena. S druge strane, RKV ‘Mitrovica’, je

imala najlošu performansu.

Tabela 9. Rezultati ukupne performanse RKV 2017

RKV vodosnabdevanje Otpadnih voda Profitabilnost Prikupljanje Regulatorno izveštavanje

Ukupno poena

Ideal 45.0% 35.0% 5.0% 10.0% 5.0% 100.0%

ĐA 38.2% 15.6% 5.0% 6.8% 4.9% 70%

PR 34.6% 19.0% 5.0% 7.0% 4.8% 70%

PZ 32.1% 11.5% 5.0% 8.7% 4.6% 62%

GNJ 33.0% 13.5% 5.0% 4.9% 4.9% 61%

UR 32.3% 16.4% 1.5% 5.2% 4.6% 60%

PE 35.4% 9.1% 4.0% 5.0% 4.3% 58%

MIT 33.6% 11.5% 4.3% 0.0% 4.2% 54%

Ukupno 34.2% 13.8% 4.6% 5.4% 4.6% 62%

- 37.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

MIT

PE

UR

GNJ

PZ

PR

GJA

Ideal

EUR (2010)

Opšta performansa RKV

2017 Snabdevanje vodom 2017 Otpadnih vode 2017 Profitabiliti

2017 Komercialni efikasnost 2017 Regulatorno izveštavanje


39

Snabdevanje vodom, Ukupna performansa usluge vodosnabdevanja u proseku 2017. godine u poređenju sa opštim

nivoom idealnim ciljem od 45%, dostigao je 34.2%. Iako su pozitivni trendovi evidentni u kvalitetu vode i kontinuitetu

snabdevanja, nedostaje stopa od 10.8%, napredak u cilju postizanja potpune efikasnosti u ove usluge. Veliki potencial za

postojeće poboljšanje posebno na NFV pokazatelju, ali značajno poboljšanje, takođe je neophodno za pokrivanje usluga

snabdevanja vodom i efikasnosti troškova.

Usluga otpadnih voda je značajno niža od snadvdevanja vodom.U 2017. godini postignuta je nivo od 13.8%, od

maksimuma od 35%, moguće je poboljšanje pokrivenosti usluga efikasnosti troškova, iako je tretman odpadnih voda i

dalje nizak.

Profitablnost predstavlja stvarni povratak u bazu regulatornih sredstavu u odnosu na projektovani prinos na kapital. Za

tarifni proces (2015-2017), stopa prinosa na kapital je 4%. Stopa profitabilnosti u proseku sektora za 2017. godinu, bila je

na nivou od 5.3%, što je znatno bolje od prethodne godine (2016). Bez izuzetka, svi RKV su imali pozitivan povračaj.

Postoji 5 RKV (Prishtina, Gjakova, Bifurkacion, Hidroregjioni Jugor, i Hidromorava) koji su postigli maksimalne rezultate na

nivou profitabilnosti. Opšta performansa u ovom pokazatelju realizovan je na 4.6%, od ukupno 5%.

Efikasnost naplate je trenutno na polapostignuća cilja sa 5.4% poena da postigne 10% maksimalno podeljenog za ovaj

pokazatelj. Efkasnost naplate iz godine u godinu se poboljšava, u poslednje dve godine ostvaren je veliki napredak. Sve

RKV su postigle poboljšanja. RKV ‘Hidroregjioni Jugor’ sa 8.7%, RKV ‘Prishtina’ sa 7%, i RKV ‘Gjakova’ sa 6.8%, pokazale

su najbolje performanse od svih ostalih RKV u ovom pokazatelju u 2017.godine. RKV ‘Mitrovica’ i dalje ima mnogo slabiju

stopu naplate. Pokazalo se da je napredak veoma težak, posebno izazov poboljšanja prihoda domaćinstava i poslovnih

subjekata.

Regulatorni izveštaji - Kvaliteti izveštavanih podataka se procenjuje kroz proces revizije / verifikacije zasnovan na tome

kako su prakse zadržavanja podataka RKV u skladu sa skupom kriterijuma za procenu koji su navedeni u skladu sa

skupom kriterijuma za procenu koji su navedeni u ‘Upustvo za unapređenje sistema praćenja u RAUV i RKV’. Ukupan

prosek ovog pokazatelja je 4.6% od ukupno 5%. RAUV idalje ima zabrinutosti o puzdanosti nekih operativnih podataka

(proizvodnja vode, pritisak, smanjenje (organičena svojstva snabdevanja). Finansijka baza podataka i usluge potrošača se

uglavnom čuvaju u naprednim softverskim modulima i ovi podaci uopšte su se pokazali pouzdanijim.


40

4. PERFORMANSA SEKTORA VODNIH USLUGA

Područje vodosnabdevanja (vodosnabdevanje i otpadne vode) na Kosovu je na sedam regiona. RAUV je licencirao sedam

RKV (Regionalne Kompanje) na osnovu zakonskih obaveza pružanja ovih usluga u okviru svojih oblasti. RKV su jedine

javne kompanije odgovorne za pružanje usluga vode.

Ovaj deo izveštaja predstavlja zajedničku performansu sedam RKV putem nekoliko važnih pokazatelja koji se fokusiraju

na: proizvodnju, prodaju, porkrivanje, prometa i investicije itd. Analizirani pokazatelji su preuzeli period od pet godina kako

bi imali jasniju sliku o njihovim razvojnim trendovima.

4.1. PROIZVEDENA VODA, PRODAJA I NFV

U donjem slici prikazan je trend NFV, na nivou sektora u vezi sa proizvodnjom i prodajom vode za period 2013-2017.

Slika.29. Kvantitetne vrednosti proizvodnje, fakturisanje i NFV

Ukupna proizvodnja vode iz RKV se kontinuirano povećava sa 134.4 mil. m3 u 2013 na 154.2 mil.m3 u 2017. godini, što

iznosi 15% ili u kvantitativnoj vrednosti 20 mil.m3 , tokom perioda od 5 godina (pad proizvodnje se dogodilo u 2014, kada

je došlo do ekstremnog perioda suše).

Obim prodaje vode, 2017/2013 takođe je povećan za oko 6.7 mil.m3. Trenutno, obim prodaje je 64,7mil.m3 .

Sa povećanjem proizvodnje vode je povećana zapremina fakturisane vode u 2017. godini, ova vrednsot je prilično visoka,

89.4 mil.m3 ili oko 13 mil.m3 više nego nefakturisana voda u odnosu na 2013. godinu.

Očigledno je da trend proizvodnje vode nije praćen istim povećanjem efikasnosti fakturisanja, što utiče na rast NFV u

kvantitativnom tako i u procentualnom smislu, biti viši u 2017. godini.

58,081,289 55,850,398 59,743,615 62,073,994 64,794,837

76,377,955 75,977,769 77,300,666 81,662,581

-

50,000,000

100,000,000

150,000,000

2013 2014 2015 2016 2017

143,736,575 Proizvodnja vode

Ne-fakturisana voda

Prodaja vode

Proizvodnja vode, prodaje i NFV

Godina

Ob

ima

(m3

)

154,220,031

131,828,167

89,425,194

137,044,281

134,459,244


41

4.2. POKRIVENOST USLUGAMA

Procenjuje se da u podrućje RKV im a 1.7 mili. stanovnika, od kojih oko 1.6 mil. ljudi ili 94%, dobijaju usluge

vodosnabdevanja, procenjuje se da ostatak lokalnog stanovništva ima u ruralnim područjima koji imaju odvojene sisteme

za vodosnabdevanje ili pojedinačne sisteme koji se ne upravljaju od strane RKV. Usluge otpadnih voda su oko 1.2 mil.

miliona ljudi ili 74% njih.

Ukupan broj potrošača u 2017. godini je 338,154 sa povećanjem od 10,868 u odnosu na prethodnu godinu. Potrošači

domaćinstva porasli su za 10,412 dok su nedomaćinstva (komercijalno-Industrijska i institucijonalna), za 456 potrošača.

Slika.30. Pokrivenost sa uslugama

Pokrivenost uslugama se stalno poboljšava. U 2017. godini, prosečna pokrivenost stanovnišva uslugama

vodosnabdevanja je dostigla 94%, što je više za 12% u odnosu na 2013. godinu, dok je prosečna pokrivenost uslugama

otpadnih voda 74%, a u tom petogodišnji period je porastalo za 14%.

Tabela.10. Stopa pokrivenosti stanovništva sa uslugama za period 2013-2017

Pokrivenost sa uslugama Vodovod Otpadne vode (kanalizija)

2013 82% 60%

2014 84% 62%

2015 87% 65%

2016 91% 69%

2017 94% 74%

0%

25%

50%

75%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Pokrivenost usluga (procenjivanje sredinom godine )

Snabdevanje vode Otpadne vode


42

4.3. PLANIRANI PRIHODI, PROMET I PRIKUPLJANJA GOTOVINE

Promet predstavlja prihoda od redovnog fakturisanja i drugih operativnih prihoda za usluge vode i otpadnih voda.

Na slici 31, prikazana je prosečna efikasnost prometa i naplate u periodu od 5 godina i pruža jasniju sliku o prometu i

prihodima tokom godina eliminišući poremećaje koji mogu ostati tokom finansijske godine.

Slika. 31. Finansijska performansa sektora

Efikasnost Prometa13, u monetarnoj vrednosti na nivou sektora tokom 2017. godine obeležela je lagi napredak od 841

hiljada evra ili izražena u procentima za 3% u odnosu na 2016. Ovo malo poboljšanje se pripisuje proširenju baze

potrošača u toku godine nakon godina, a zatim povećava efikasnost prihoda od fakturisanja. Promet u 2017/2013. godine,

u novčanim vrednostima poboljšan je za 4.1 mil. €, ili izraženo u procentima od 14%.

Za razlku od Efikasnost Prometa, Efikasnost naplate u 2017. godine, u odnosu na 2013 . godine, obeležila je značajan

napredak u iznosu od 7.1 mil.€, million evra ili izraženo u procentima od 36%, u poređenju na prethodnu godinu 2016.

ostala na istom nivou.

Stopa naplate u odnosu na fakturasinje na nivou sektora u 2017. godine, je 84% ili 2% niža u odnosu na 2016, u

poređenju sa 2013 . godinom stopa naplate je 13 veća.

13 Promet uključuje prihode od redovnog fakturisanja za usluge vodosnabdevanja i kanalizacije, kao i prihode od drugih operativnih aktivnosti,

Gotovina je uključivala naplatu od redovnog fakturisanja za usluge vode i otpadnih voda, kao i prihode od drugih operativnih aktivnosti.

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

2013 2014 2015 2016 2017

Godina

Planirani i trenutni promet, planirana i trenutna naplata

Planirani tok

Planirani gotovina prikupljanja tok

Novčani tok

Gotovina


43

Tabela 11. Promet i naplata po godinama

Nivo od 84% efikasnosti naplate je umereno zadovoljna, jer i dalje 16% duga potrošača ostaje neplaćeno. Iako su

kompanije pokušale, primjenom smanjenja potrošnje vode, brisanjem starih dugova i adresiranjem svoje naplate putem

privatnih izvršitelja i reprogramiranje dugova, još uvek nisu dostigi potreban nivo od 100%.

4.4. KAPITALNE INVESTICIJE ZA USLUGE VODOSNABDEVANJA I OTPADNIH VODA

Ovaj deo predstavlja analizu za sedam realnog i stvarnih troškova rashoda RKV nad tarifnim procesor (2012-2014) koji je

završen, i trenutni proces (2015-2017).

Jasno je da za finansiranje sektora voda i otpadne vode potreban je podrška i usaglašeni napori od razičitih aktera. Iako je

bilo sredstava usmerenih ka investiranju u ovaj sektor, i dalje postoji potreba da se uradi mnogo više, imajući u vidu

ogromne investicione zahteve.

Značajna ulaganja u usluga vodosnabdevanja i otpadnih voda očekuje se od svih RKV. Od ukupnog iznosa planiranog za

trogodišnji tarifni period (2015-2017), od približno 132 milion €, podeljenog za oko 2/3 u snabdevanju vodom i 1/3 usluga

otpadnih voda, sopstvenim sredstvima (RKV), planirano je uložiti oko 14 miliona evra kapitalnih troškova za obe usluge

(usluge vodosnabdevanja i otpadnih voda).

Tabela.12. Ukupna vrednost kapitalnih troškova za vode i otpadne vode

Kompanija 2013 2014 2015 2016 2017

RKV ‘Prishtina’ 9,027,945 1,592,704 964,011 750,874 40,844,354

RKV ‘Hidroregjioni Jugor’ 1,552,776 909,195 1,154,620 1,185,597 314,301

RKV ‘Hidrodrini’ 901,5647 802,008 2,034,939 243,840 516,038

RKV ‘Mitrovica’ 2,060,993 0.00 0.00 8,377,055 12,374,820

KRU ‘Gjakova’ 1,348,647 1,166,757 1,310,426 2,140,844 1,243,658

RKV ‘Bifurkacioni’ 58,461 3,060,203 279,182 156,414 210,232

RKV ‘Hidromorava’ 32,350 1,971,971 204,840 118,783 253,006

Ukupan 14,982,737 9,502,839 5,948,018 12,973,406 55,756,409

Vrednost investicija tokom ovih pet godina iznosila je oko 99 mil. €, sredstva uložena uglavnom od donatora, i mali dio

RKV. U odnosu na planiranu vrednost, realizacija investicija dostiže nivo od 54%.

Godine Promet Naplata /gotovina Gotovina/Promet

2013 29,715,954.43 21,225,741.79 71%

2014 29,296,792.70 21,890,722.67 75%

2015 32,125,817.68 23,969,835.35 75%

2016 32,980,466.89 28,486,856.51 86%

2017 33,821,692.45 28,393,970.12 84%


44

Tokom ovih pet godina od ukupnog iznosa oko 53.2 mil. €, realizovao je RKV “Prishtina”, a 22.8 mil. € iz RKV ‘Mitrovica’,

dok je sa malo kapitalnih troškova realizovano na RKV “Hidromorava” (2.6 milion Evra).

Nedostatak realizacije planiranih investicija i planiranih dinamike u većini kompanije, bilo putem sopstvenih sredstava ili

sredstava od donatora, dovestiće do nedostatka planiranih poboljšanja, posebno zbog nedostatka održavanja i rasta

aktive, su preduslovi za pružanje dobrih i održivih usluga.


45

5. PERFORMANSA NHE “IBËR- LEPENCI”

RAUV je odgovoran za regulisanje poslovnog dela NHE ‘Ibër Lepenci’ a.d. Priština, koja se bavi snabdevanjem vode na veliko za RKV ‘Mitrovica’ i RKV ‘Prishtina’ odnosno za O.J. Glogovac.

Sledeća tabela predstavlja neke statističke podatke i pokazatelja performansi, da se posmatraju trende razvoja

performanse 2017.godine, u odnosu na 2016.

Tabela 13. Statistički podaci NHE 'Ibër-Lepenci' a.d. Priština

Statistički podaci za 2016 / 2017 2016 2017

Zapremina fakturisane vode (m3) 24,240,235 38,040,970

Fakturisanje vode na veliko (€) 539,543 1,265,859

Prikupljanje vode na veliko (€) 239,014 762,739

Operativni troškovi za snabdevanje vodom na veliko (€) 665,709 969,911

Broj zaposlenih angažovanih u snabdevanje vode na

veliko 39 51

Količina prodate vode u 2017. godini povećana je za oko 14.mil m3, s voda prodata za RKV ‘Prishtina’, kao zahtev za novu

fabriku u Orlović.

So obzirom na to da priroda snabdevanja vodom na veliko nije drugačija od aktivnosti vezanih za vode za piće, i odssustvo

drugih Kompanija iste prirode snabdevanja u zemlji, sposobnost procene performance je ograničena samo na neke

finansijske pokazatelje i samo za NHE ‘Ibër Lepenc'i’.

Tabela 14, daje pregled finansiskih pokazatelja na osnovu koji se NHE ‘Ibër lepenci’ može proceniti tokom 2017. godine, u

odnosu na 2016.

Tabela 14. Pokazatelji Performanse NHE ‘Ibër-Lepenci’

Pokazatelji performanse 2016 2017

Stopa prikupljanja 44% 79%

Stopa rada 0.81 1.00

Stopa pokrivenosti rada 0.36 0.79

Operativni troškovi po jedinici (€/m3) 0.03 0.03

Kao što je navedeno u gornjoj tabeli, skoro svi finansijski pokazatelji ove kompanije su ostvarile napredak u 2017. godini

za u odnosu na 2016. godinu.

Stopa naplate u 2017 povećana je za 35% u odnosu na 2016, što je rezultat prikupljanja na nivou od 80% RKV

“Mitrovica”, i RKV “Prishtina”, od iznosa naplaćenog.

Povećanje stope naplate takođe je uticalo na stopu pokrivenosti rada u odnosu na 2016. godinu, sa 0.36 na 0.79, međutim

taj nivo i dalje ostaje ispod željenog nivoa za pokrivanje troškova nastalih tokom 2017. godine.

Operativni troškovi po jedinici u 2017. godini ostali su na istom nivou kao u 2016, od 0.03 Evrao/m3 .


46

6. AKTIVNOSTI SKP

Savetodavne Komisije Potrošača su osnovane od strane RAUV, s odgovornošću za:

Savetuje i preporučuje Autoriteta o pitanijma od značaja u vezi sa pružanjem ulsuga.

Razmatra i rešava žalbe potrošača koji se ne obrađuju u skladu sa zakonskim odredbama i za koje potrošačnije

zadovoljan odgovorom dobijenim od svog pružatelja usluga.

Generalna uloga SKP je da osigura da Regulator čuje glas potrošača. Oni su dio regulatornog procesa i konsultuju se o

ralzičitim pitanjima u interesu potrošača.

Komisije funksionišu u sedam regiona Kosova, gde svaka opština unutar definisanog regiona ima po 1 (jedan) predstavnik.

Članovi ovih komisija se biraju na osnovu predloga opština iz regiona u kojima RKV pruža usluge. One deluju u okviru

delegiranih ovlašćenja RAUV i primaju ograničenu finansijsku podršku za pokrivanje njihovig aktivnosti.

SKP su 2017. godine održale 92 sastanaka, još 12 sastanaka više nego u 2016. godine u svim regionima svakog meseca.

Sastanci su bili otvoreni za javnost, gde su u većini slučajeva bili prisutni potrošači, kao i predstavnici Regionalnih

Kompanija za Vode.

Na ovim sastancima razmatran je značajan broj žalbi i pitanja potrošača koji se kreću od njihovog domena interesovanja,

kao što su: RKV procedure vezane za pregled žalbi potrošača, čitanje vodomera, naknade za vodu i kanalizaciju i druga

pitanja koje su u njihovom interesu.

Tabela 15. Broj podnetih i rešenih žalbi

REGION 2016 2017

Podnete žalbe Rešene žalbe Podnete žalbe Rešene žalbe

SKP –Priština 212 189 167 147

SKP -Mitrovica 1 1 2 1

SKP – Pećë 0 0 - 0

SKP –Đakovica 14 12 12 8

SKP - Prizren 6 6 13 11

SKP –Uroševac 50 39 57 47

SKP -Gnjilane 19 13 15 14

Ukupan 302 260 266 228

Ukupno 266 žalbi su adresirano na 7 (sedam) SKP. Domaći potrošači (234), komercijalno-industrijalni (27) najviše su se

žalili, a samo u (5) slučajevima institucije su se žalili. Pregledane su sve žalbe potrošača, od kojih 228 rešeno. Većina žalbi

(240) bila su komercijalno-finansijskog karaktera (spor oko duga, otplata duga popust-brisanje duga, i paušalnog iznosa).

Kao i prošle godine 2016. godine, mnogi potrošači su se žalili u SKP regiona Prištine (167), kao i u regionu u kojem RKV

‘Bifurkacioni’ (47 pruža usluge). SKP u regionu Peja/Peć i dalje nema nijednu žalbu koje su se obratili potrošačima RKV

‘Hidrodrini’.


47

7. IZAZOVI ZA BUDUĆNOST

Efektivno upravljanje usluge vodosnabdevanja

Pružaoci usluga vode i otpadnih voda suočavaju se sa mnogim izazovima koji su od suštinskog značaja za efikasno

upravljanje uslugama, od organizacionog aspekta poslova i osoblja, komunikacije između internog mendžmenta i eksternih

aktera, poboljšane finansijske i operativne održivosti i usluge za potrošače. Konstantno smo razgovarali o izazovima

pružalaca usluga u ovom delu ovog izveštaja razmotrićemo opšti izazov o ‘Efektivno upravljanje vodama’, fokusirajući se

na dva aspekta: upravljanje imovinom i upravljanje gubicama vode, koji imaju značajan uticaj na operativnu i finansijsku

održivost kompanija. Trenutno ova dva pitanja su prioritet i kao takva su adresirane, od pružaoce usluga i lokalne institucije

i donatori.

Upravljanje Imovinom

Upravljanje imovinom je jedna od glavnih poslovnih komponenti koji bi trebalo da bude osnovno/promotor svih aktivnosti

koje sprovodi vodovodna kompanija. Kao takav, to nije sporedna aktivnost koja može da se završi u određeno vreme, ali je

kontinuirani proces. Zastarela i nefunkcionalna infrastruktura treba više pažnje i potrebe zaupravljanje imovinom,

intenzivan napor, popravku u zamenu. Svi sistemi vode i otpadnih voda sastoje se od sredstava kao što su: cevi, ventili,

rezervoari, pumpe, bunari, postrojenja za tretman i bilo koju drugu komponentu koja je deo sistema. Sredstva koja su deo

sistema vode i otpadnih voda gube vrednost tokom vremena i sa pogoršanjem sistema. Paralelno sa ovim pogoršanjem

može postati teže pružiti željeni nivo usluga od potrošača kompanije. Troškovi poslovanja i održavanja će se povećati, kao

i starost imovine.

Upravljanje imovinom za usluge vodosnabdevanja je složeniji nego u većini sektora zbog broja, vrsta, starosti, stanja

imovine i lokacije, veličine investicije i težine inspkecije i održavanje imovine podzemljom. Ova složenost često prati

nedostatak finansija, informacija i veština koji mogu ometati sticanje, održavanje, reviziju i zamenu imovine u optimalnom

vremenu.

Nedostatak ulaganja bio je u održavanju imovine, s obzirom na to da je većina velikih sistema vodosnabdevanja i otpadnih

voda na Kosovu razvijena 1980-ih i ranije, a ova činjenica podrazumeva da danas kompanije vode na Kosovu suočavaju

se sa ogromnim i rastućim troškovima održavanja koji oni ne mogu priuštiti ovim nivoom upravljanja.

Na Kosovu, vodni sektor reguliše se na centralnom nivou od strane Regulatornog Autoriteta za Usluge Vode, mandat koji

je dat u Zakonu br. 05/L -042 o Regulisanju usluga vode. Između ostalih obaveza, ovaj zakon daje mandate RAUV-u da

odobri ‘Plan upravljanja imovinom’. Stoga je RAUV se fokusirao na ovo pitanje i stalno je pomagao, ali i pozvao kompanije

da izrade svoje planove upravljanja imovinom. Izradio je ‘Vodić za planiranje upravljanja imovinom’, za one koji su

uključeni u upravljanje vodnim sredstvima na Kosovu, uglavnom RKV i RAUV. Da bi RKV imali na raspolaganju sredstva u

procesu upravljanja sredstvima i Regulatoru kako bi pomogli u određivanju tarifnih odluka, na osnovu odgorvarajučeg

planiranja upravljanja imovinom vezanim za nivoe usluga potrošača.

Upravljanje imovinom na Kosovu trenutno nije praktično planirano. Održavanje imovine i kapitala ulaganja generalno se

vrše ad hoc, odgovarajući na hitne potrebe ili neuspjehe sistema. Kao posledica toga, osnovica imovine nastavlja da se

pogoršava iz godine u godinu. Uvođenjem strateškog pristupa upravljanju imovinom, RKV mogu poćeti da planiraju kako

da promene ovaj stalni pad u bazi imovine, shvatajući šta je potrebno i koliko može koštati.

Prilikom prijave za tarifni proces 2018-2020, samo tri RKV (Hidromorava, Hidrodrin i Gjakova) dostavili su PMA. Međutim,

ovi dostavljeni planovi nisu dovoljni na zadovoljavajućem nivou i taj posao tek treba uraditi.


48

Kroz disciplinski pistup upravljanju imovinom, mogu se odrediti gore navedene potrebe i troškovi. Analiza upravljanja

imovinom treba dostaviti PMA, koja se koristi za informisanje Poslovnog Plana i tarifne prijave za regulatora. Na ovaj način

RAUV može osigurati da ne ostavljajući po strani prisupačnosti panja, što je odrežvanje tarifa koja održava stvarni trošak

baze imovine kako bi osigurala potreban nivo usluga na transparentan i odgovoran način, i ekonomično.

Upravljanje gubicima vode - NFV

Jedna od glavnih izazova sa kojima pružaju pružacoi usluga vode na Kosovu i dalje je veliki dio gubitaka vode u

distributivnim mrežama. Veliki nivo NFV (58%) koji održavaju velike količine izgubljene vode kroz curenje (oko 90.mil. m3

godišnje), tretirana voda i ne naplaćuje potrošačima, ili oboje, ozbiljno utiče na održivost finansijeke imovine vodovodnih

kompanija, kroz gubitak prihoda i povećanje operativnih troškova. To je nešto što kompanija za upravljanje ne mogu

ignorisati. ‘Zapamtite da će najeftinija voda koju ćete ikada imati je voda koju već imate na vašem sistemuj’!, je reč

koja se čula mnogo puta kada se diskutuje o problemu gubitaka vode.

Smanjenje ovih gubitka vode je od ključnog značaja za efiaksno korištenej resursa, efikasno upravljanje uslugama,

povećano zadovoljsvto potrošača i odlaganje velikih kapitalnih investicija u izgradnju kapaciteta. U stvari, troškovi

poboljšanja pružanje usluga mnogo su niži kada se investicija ulažu u smanjenje gubitaka vode nego kroz ulaganje u

kapitalne projekte kako bi se povećali kapaciteti snabdevanja. RAUV za suštinske potrebe za smanjenje NFV poslao je

‘Orvoreno pismo do sedam Regionalne Kompanije za Vodu,’ u kojem je izrazio zabrinutost, podnosivši nekoliko predloga

za upravljanje NFV-om. Podržali smo nedavnu inicijativu Međuministarskog Odbora za Vode (MOV) za izradu stretegije

RKV za smanjnje gubitaka vode, a mi smo izrazili našu posvećinost periodičnoj pomoći u međuinstitucionalnoj grupi da

cenimo napore i napredak RKV, u ispunjavanju ciljeva postavljenih u njihovim odgovarajućim stratetegijama. RAUV je

pažljivo i sa interesovanjem razmotrio smanjenje gubitaka vode ka osnovnih za RKV koje imaju stregiju i aksioni plan za

smanjenje NFV, detaljno sa svim komponentima potrebnim za napredak u ovom izazovu, kao i predstavljeni su u strategiji

RKV, koja je priložena akcionom planu za smanjenje komercijalnih i fizičkih gubitaka. U tom smislu RAUV predlaže RKV

da:

Izračunaju NFV bilans / procent gubitaka vode od strane Međunarodnje udruženja voda (IWA) – kao osnova za

strategiju smanjenja NFV. Izračunavanje balanca vode je preduslov za planiranje i implementaciju odgovarajuće strategije

za smanjenje NFV. Izračunavanje balanca vode je preduslov za planiranje i implementaciju odgovarajuće strategije NFV

Treba napraviti pouzdane kalkulacije vode za pomoć u razumijevanju nivoa, uzroka i troškova NFV.

Odreditiim i adekvatno upravljanje aktivnostima (akcioni plan) za smanjenje NFV-a, obezbeđivanjem svih resursa na

nivou kompanija kao što su: tehničari GIS/Autocad-it, operativno i mendžersko osoblje, čitaoci vodomera, administrativno

osoblje, osoblje iz departamenta za usluge fakturisanja / potrošača, kao i da se uspostave dobre komunikacijske veze.

Takođe je veoma važno da se sva raspoloživa sredstva distribuiraju tokom dužeg vremenskog perioda, jer je smanjenje

NFV dugotrajna aktivnost.

Razvoj pokazatelja performanse, (IP), uključujući indeks protoka infrastrukture (ILI), i Stopu Ekonomskog Curenja (SEC),

koji su važni pokazatelji za RKV da rade efikasno i komparativno, komercijalno i tehnički.

U ‘Otvorenom Pismu za Sedam Regionalnih Kompania za Vodu’ poslato pre tarifnog procesa 2018-2020, za smanjenje

NFV –a, RAUV je izjavio da je njogova pozicija regulatora da zaštiti potrošače od neefikasnog finansiranja. Stoga,

smatramo da je smanjenje gubitaka u cilju ekonomoskog nivoa stvarnih gubitaka strategija koja obezbeđuje najbolju

vrednost za potrošače. Svesni smo da je obezbeđivanje neophodnih finansija do ključneg značaja, ali bez velikih investicija

kompanija imaju priliku da urade više, naročito u smanjenju komercijalnih gubitaka. Tražimo od RKV da uključe svaku

strategiju kompanije u svoje poslovne planove i u interesu strategija koje će se realizovati na tarifnim ishodima pre sledeće

tarifne revizije ( 2021-2023). Međutim, RAUV će podržati i RKV sa svim raspoloživim mehanizma, (tarifni procesi, procent

performanse, evaluacija i poboljšanje tačnosti i pouzdanosti podataka, itd), u smislu smanjenja NFV.


49

DODATAK 1: KVALITET I PODACI PERFORMANSE

a) Kvalitet podataka

Da bi proizveli objektivnije inofrmacije, podaci koji su prijavljeni od strane RKV putem formata za izveštavanje pretpeli su

redovan postupak revizije /verifikacije od strane RAUV, koji je sproveden u periodu aprila-2018. godine, i uključio podatke

za godinu 2017.

Tačnost i pouzdanost prijavljenih podataka ocenio je tim revizije na osnovu načina na koji RKV praksa zadržavanje

podataka odgovara skupu kriterijuma procene iz ‘Vodiča za unapređenje monitoringa RAUV I RKV.

Procenat pouzdanosti podataka (stopa) služio je kao ulaz za izračunavanje konačne procene performanse RKV. Vrednosti

pouzdanosti (promocije) su: 100%; 50% i 0%. Opis značenja svakog razreda za svaku stavku podataka da je odgovarajući

modul revizije / inspekcije.

Tabela. 16. Prosečna pouzdanost podataka u RKV

RKV

Podaci, nefinansijski

vodosnabdevanje i

volumetrijska prodaja


otpadnih voda


vodosnabdevanje I

otpadnih voda

Ukupno ponderisani

prosek

Prishtina 85% 79% 99% 96%

Hidroregjioni

Jugor 87% 87% 92% 91%

Hidrodrini 84% 58% 88% 85%

Gjakova 92% 89% 100% 98%

Mitrovica 88% 53% 85% 83%

Bifurkacioni 88% 84% 92% 91%

Hidromorava 88% 95% 100% 98%

Zaključci iz analize RKV informacionog sistema u kontekstu mogućnosti generisanja tačnih i pouzdanih podataka detaljno

su navedeni u izveštajima revizije /verifikacije. U ovom izveštaju dajemo pregled nalaza iz procene kvalitete podataka.

Konačna prosečna vrednost pouzdanosti podataka za RKV je: od 83% u RKV ‘Mitrovica’ do 98% u RKV ‘Gjakova’ i

‘Hidromorava’ .

Pouzdanost nefinansijkih podataka za snabdevanje vodom varira od 84% niže u RKV ‘Hidrodrini’ do najviše u RKV

‘Gjakova’ sa 92%, u ovoj grupi podataka najveće zabrinutost su:

Proizvodnja vode, a ne svi resursi koji se koriste, trenutno imaju vodomera za vodu u upotrebi – neki od njih su

takođe neefikasni, što znači da značajna količina proizvedene vode procenjuje alternativnim metodima.U nijednom

od RKV nije bilo moguće dokazati kalibraciju (usaglašenost) i testiranje vodomera. Izuzimajući neke nove fabrike

koje su izgrađene na RKV (Orlovič, Albanik, Badovc, Glogovac, Šipol, Balinca, Perlepnica, Velekinca, Letnica.), nije

instaliran SCADA sistema a praćenje proizvodnje vode. Podaci se uglavnom čuvaju u dnevnicima i formatima koji

nisu verifikovani i potpuno pouzdani.

Pritisak (pritisak vode), u gotovo svim RKV, meri se na organičen. U RKV ‘Mitrovica’ pritisak se prati kroz veći broj

manometara, kroz softversku aplikaciju (telemetrija) pritiska vode, iako ima mnogo prepreka prilikom nadgledanja –

softuer ili monometri su neefikasni. U RKV ‘Gjakova, pritisak se vrši ručno na manometrima koje se namaze na

pumpnim stanicama. Uopšteno, nijedan od RKV nisu postavljene zone za upravljanje pritisaka, a i SCADA sistem

nije instaliran.


50

Gubici vode, RKV ne primenjuje modul za izračunavanje bilansa vode. Podaci o gubicima vode se procenjuju

prema razičitim proporcijama.

Ukupna dužina vodovodne i kanalizicaone mreže još uvek nije u potpunisti ažurirana u SIG. Generalno, prikupljanje

održavanje podataka o dužni mreže je loše, isključujući RKV (Hidrodrini, Gjakova, Hidromorava, Hidroregjioni

Jugor), koje su ažurirali veliki dio vodovodne i kanalizacione mreže.

Kvarovi / pukotine na sistemima vodosnabdevanja blokade kanalizije se čuvaju u Excel formatima mesečnog

formata, kao i u dosjima predmeta. U nekim RKV postoje relevantne sofverske aplikacije (CRM) za registraciju i

blokiranje, ali isti nisu ažurirani.

Podaci o portrošačima čuvaju se u sistemu za upravljanje komerciajlnim informacijama u modulu za fakturisanje. Žalbe za vodu održavaju se u Excel, odnosno izveštajima o registraciji žalbe. U nekim RKV (Gjakova, Hidromorava

i Bifurkacioni), postoje moduli za primenu gde su žalbe redovno ažurirane.

Pouzdanost nefinansijskih podataka – otpadnih voda, kreće se od 53% u RKV ‘Mitrovica’, do 95% u RKV

‘Hidromorava’.

Značajni problemi su prikazani u podacima za blokadu i kanalizaciju, žalbe potrošača. Ovi podaci se čuvaju u

štampanom formatu ili čak u elektronkski (excel). Neke kompanije imaju adekvatne softverske module za

upravljanje upravljanje korisničkim informacijama (CRM), ali ih nisu ažurirale.

Podaci za potrošače su u velikoj meri pouzdani i oni se čuvaju u modulima za fakturisanje za postojeći softver.

Pouzdnost finansijskih podataka kreće se od 85% u RKV “Mitrovica” do potpune pouzdanosti 100% RKV “Hidromorava”

i RKV “Gjakova”.

Kompanije imaju napredno programe finansijskog zadržavanja (Navision, Alfa Business, Asseco, Pronet, Rikont

Informatika) i podaci u zavisnosti od njihove prirode se čuvaju u odgovarajućim modulima (modul za računovodstvo i

fakturisanje).

Prihodi od prodaje, operativni troškovi, kapitalni troškovi za vodu i otpadne vode uglavnom se održavaju u

modulu računovodstva / naplate. Većina programa omogućava raspodelu operativnih i kapitalnih troškova prema

centrima troškova na osnovy regulatornih zahteva, ali uz neke manje intervencije se zatim prenose u Excel formatu.

Amortizacija tekućih troškova i regulatorna osnovica za vodu i optadne vode realizuju se na osnovu

integrisane aplikacije u Excel, koju je ranije stekao RAUV. Kako postojeni sistemi za upravljanje finansijskim

informacijama na nude mogućnost deprecijacije sredstava po regulatornim zahtevima.

b) Opšte preporuke – poboljšanje pouzdanosti podataka

Da bi se unapredio sistem zadržavanja, upravljanja i kredibiliteta prijavljenih podataka, kako je navedeno u ‘Vodiču za

unapređenje sistema nadgledanja u RAUV i RKV, preporučuje:

Unaprediti sistem snimanja, čuvanja i obrade podataka putem integrisanog sistema elektronskog nadzora.

Instaliranje vodomera u svim mestima za proizvodnju vode, zamenjujući i testirajući zastarele / oštećene

vodomere kako bi proizveli tačne i pouzdane informacije.

Uspostavljanje SCADA sistema kontrole i nadzora za kontrole tretirane vode i kontrolu distribuirane vode u celoj

oblasti usluga kompanije.

Uspostavljanje program urpavljanja pritiscima sa dovoljnom opremom (manometrima), i ugradnjom SCADA

sistema za praćenje i kontrolu radi merenja i pružanja pouzdanih podataka za celu oblast snabdevanja i mrežu za

distribuciju vode.


51

Nastavak koriščenja / ažuriranja geografskog informacionog sistema - SIG za održavanje tačnih informacij o

dužini vodovodnih i kanalizacionih mreža, nedostataka / popravki.

Izračunavanje vodnog bilansa prema IWA Modulu, za definisanje, upravljanje i smanjenje NFV, kao i

izveštavanje podataka iz ovog modula,

Ažuriranje komercijalnog informacionog sistema i modula baze podataka sa obračunom, žalbama potrošača,

očitavanjem vodomera, ugovora itd. i povezivanjem ovog sistema sa Geografskim Informaticioni Sistemom (SIG),

Angažirano osoblje, dovoljno profesionalno i dobro obučeno za rad sa postojećim i naprednim softverskim

aplikacijama, koje treba osigurati u bliskoj budućnosti.

c) Detaljni podaci o performansama

Podaci i pokazatelji performanse u upotrebi ispunjavaju sve zahteve dobrog i efikasnog merenja performansi za potrebe i

svrha regulatornog procesa, lokalne institucije sa odgovornostima za donošenje odluke u ovom sektoru, vredne informacije

za donator, potrošače, pružaoce usluga i širu javnost. Za potrebe izveštaja koristili smo i druge podatke koje su dostavile i

objavile odgovorne institucije, kao što su podaci koje je prijavio NIPHK (kvalitet vode) ili Agencija za Statistiku Kosova

(stopa inflacije, statistikat stanovništva i domaćinstava).

Detaljna statistička performanse sedam RKV prikazana je u narednim tabelama. Prikazane informacije se zasnivaju na

redovnom podnošenju izveštaja RAUV.

Podaci o statistici stanovnišva, broj potrošača, dužini ceva itd.ne postoje podaci o krajnjoj godini, ali su proceni prosek godine.

Finansijski podaci izraženi u evra, su prilagođeni do sredine 2014 (godina kada su definisane trogodišnje tarife

2015-2017) i u skladu sa obavljenom statistikom, inflacije kako bi se omogućile odgovorajuće poređenje iz godine u

godinu.

Finansijski podaci se prijavljuju u skladu sa “Smernicima za Regulatorno Računovodstvo (SRR)”, a posebno:

Određivanje vrednosti imovine vrši se prema Regulatornoj Bazi Sredstava,

Održavanje kapitala je definisano kao kombinacija obnovljanja ne-infrastrukturnih sredstava,

Obezbeđenje loših dugova (brisanje) definiše se kao zbir nezanemarenih prihodi iz prethodne godine.


52

RKV Prishtina (Priština)

Kategorija / pod-kategorija

Pod-pod-kategorija

Pokazatelj Ref Jedinica 2016 2017

W – Snabdevanje vodom

Ne-finansijska (tehnička)

Standardi usluga

Kvalitet

Kvalitet vode (bakteriološki) W.1.A.01 % prošlo 99.3% 99.9%

Kvalitet vode (fizički i hemijski) W.1.A.02 % prošlo 92.5% 99.1%

Pritisak

Imovine pod uticajem niskog pritiska W.1.A.03 Br. 122 81

Imovine pod uticajem niskog pritiska W.1.A.04 % imovine 0.12% 0.07%

Pouzdanost

Imovine sa 24 časovnim snabdevanjem vodom W.1.A.05 Br. 28,707 85,310

Imovine sa 24 časovnim snabdevanjem vodom W.1.A.06 % imovine 27% 77%

Imovine koje se 18-24 časova snabdevaju vodom W.1.A.07 Br. 55,361 16,676

Imovine koje se 18-24 časova snabdevaju vodom W.1.A.08 % imovine 53% 15%

Imovine koje se snabdevaju manje od 18 časova vodom W.1.A.09 Br. 20,694 8,926

Imovine koje se snabdevaju manje od 18 časova vodom W.1.A.10 % imovine 20% 8%

Infrastrukturna usluženost

Ne-fakturisana voda

Ne –fakturisana voda (ukupno) W.1.B.01 m3 godišnje

23,630,379

29,757,221

Ne- fakturisana voda (po priključku) W.1.B.02 litara za potrošača na dan

548 652

Ne- fakturisana voda (po priključku) – prilagođeno W.1.B.03 litara za potrošača na dan

620 679

Ne- fakturisana voda (kao procent proizvodnje) W.1.B.04 % proizvodnje 53% 57%

Pucanje cevi Frekvencija pucanja na mreži cevi W.1.B.05 pucanja mesečno 112 114

Pucanje mrežnih cevi po 100 km cevi W.1.B.06 Br ./ 100 km 75 72

Ne-finansijska (Komercijalna)

Pokrivenost usluga

Domaćinstva

Služeno domaćinstvo W.2.A.01 Br. 104,762 110,912

Pokrivenost (domaćinstvo u odnosu na total) W.2.A.02 % ukupna potrošnja domaćinstva

112% 117%

Novi priključci Novi priključci (domaćinstvo) W.2.A.03 B.r 7,796 4,504

Novi priključci (komercijalni i institucionalni potrošači) W.2.A.04 Br. 760 727

Merenje vode

Norma sa vodomerima

Domaćinstva sa vodomerom u odnosu na total domaćinstva W.2.B.01 % ukupna potrošnja domaćinstva

97% 98%

Kom. potrošači & inst vodomerom u odnosu na total kom & inst potrošača W.2.B.02 % kom & inst 100% 100%

Instalirani vodomeri

Instalirani vodomeri (domaćinstvo) W.2.B.03 Br. 430 570

Instalirani vodomeri (kom & inst) W.2.B.04 Br. 21 24

Žalbe Žalbe Primljene žalbe (tehničke) W.2.C.01 Br. 3,001 3,607

Primljene žalbe (komercijalne) W.2.C.02 Br. 4,342 4,239

Finansijski

Prodaje

Obim

Obim prodaje za domaćinstva (sa vodomerom) W.3.A.01 m3 15,991,355 16,927,981

Obim prodaje za domaćinstvo (sa vodomerom) u odnosu na procenjivanje plana W.3.A.02 % plana procenjivanja

80% 86%

Obim prodaje za domaćinstvo (bez vodomera) W.3.A.03 m3 719,651 762,413

Obim prodaje za domaćinstvo (bez vodomera) u odnosu na procenjivanje plana W.3.A.04 % plana procenjivanja

783% N/A

Obim prodaje za kom & inst potrošače (sa vodomerom) W.3.A.05 % plana procenjivanja

4,486,130 4,621,711

Obim prodaje za kom & inst potrošače (sa vodomerom) u odnosu na procenjivanje plana

W.3.A.06 % plana procenjivanja

90% 77%

Obim prodaje za kom & inst potrošače (bez vodomera) W.3.A.07 % plana procenjivanja

18,683 18,057

Obim prodaje za kom & inst potrošače (bez vodomera) u odnosu na procenjivanje plana


0% N/A

Vrednosti

Vrednost prodate vode za domaćinstva W.3.A.09 EUR 7,904,831 8,244,302

Vrednost prodate vode za domaćinstva u odnosu na procenjivanje plana W.3.A.10 % plana procenjivanja

89% 91%

Vrednost prodate vode za kom & inst potrošače W.3.A.11 EUR 4,509,197 4,546,996

Vrednost prodate vode za kom & inst potrošače u odnosu na procenjivanje plana


95% 79%

Cena po jedinici

Proizvodnja

Operativni troškovi jedinice proizvedene vode W.3.B.01 EUR/m3 0.055 0.049

Ukupni troškovi po jedinici proizvedene vode W.3.B.02 EUR/m3 0.059 0.055

Ukupni troškovi Troškovi jedinice prodate vode W.3.B.03 EUR/m3

0.421 0.426

Troškovi jedinica prodate i plaćene vode W.3.B.04 EUR/m3 N/A N/A

Troškovi kapitala

Održavanje kapitala

Ukupni troškovi za održavanje kapitala W.3.C.01 EUR 2,924 0

Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan W.3.C.02 % plana procenjivanja

0% 0%

Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na RAB W.3.C.03 % RAB-a 0% 0%

Unapređenje kapitala

Ukupni troškovi za unapređenje kapitala W.3.C.04 EUR 609,422 40,837,387

Ukupni troškovi za unapređenje kapitala u odnosu na plan W.3.C.05 % plana procenjivanja

9.1% 11391%


53


Pod- pod-kategorija


K- Otpadne vode

Ne-finansijski (tehnički)

Standardi usluga Kvalitet ispražnjenih otpadnih voda

Kvalitet ispražnjenih otpadnih voda S.1.A.01 % prošlo N/A N/A

Pouzdanost Preliv kanalizacione mreže

Poplava kanalizacione mreže S.1.B.01 Br. 3,315 3,321

Poplava kanalizacione mreže za 100 km cevi S.1.B.02 Br. po 100 km 463 304

Usluženost

Kvarovi/kolapsi kanalizacione mreže

Kvarovi/kolapsi kanalizacione mreže S.1.C.01 Br. 0 0

Kvarovi/kolapsi kanalizacione mreže za 100 km cevi S.1.C.02 Broj po 100 km 0 0

Preopterećenja fabrike za tretiranje otpadnih voda

Preopterećenja fabrike za tretiranje otpadnih voda S.1.C.03 Br.

N/A N/A

Ne-finansijski (komercijalni)

Pokrivenost usluga

Domaćinstva

Služeno domaćinstvo S.2.A.01 Br. 89,782 95,695

Pokrivenost (Služeno domaćinstvo u odnosu na totalu) S.2.A.02 % ukupno troškova domaćinstva

96% 101%

Domaćinstvo služeno tretiranjem otpadnih voda S.2.A.03 Br. 0 0

Pokrivenost (Domaćinstvo služeno tretiranjem otpadnih voda u odnosu na totalu) S.2.A.04 % ukupno troškova domaćinstva

0% 0%

Novi priključci Novi priključci (domaćinstvo) S.2.A.05 Br. 7,347 4,480

Novi priključci (komercijalni i institucionalni potrošači) S.2.A.06 Br. 742 661

Žalbe Žalbe Primljene žalbe (tehničke) S.2.B.01 Br. 3,627 3,551

Primljene žalbe (komercijalne) S.2.B.02 Br. 0 0

Finansijski

Prodaje Vrednosti

Vrednost prodaje za domaćinstva S.3.A.01 EUR 725,452 758,772

Vrednost prodaje za domaćinstva u odnosu na procenat prema planu S.3.A.02 % plana procenjivanja

90% 93%

Vrednost prodaje za kom & inst potrošače S.3.A.03 EUR 489,453 484,184

Vrednost prodaje za kom & inst potrošače u odnosu na procenat prema planu S.3.A.04 % plana procenjivanja

94% 76%

Cena po jedinici

Tretiranje i pražnjenje

Operativni troškovi jedinice za tretman i odlaganje pom3 S.3.B.01 EUR/m3 N/A N/A

Ukupni troškovi za tretman i odlaganje po m3 S.3.B.02 EUR/m3 N/A N/A

Operativni troškovi po jedinici za tretman i odlaganje po domaćinstvu S.3.B.03 EUR/ potrošnje domaćinstva

N/A N/A

Ukupni troškovi po jedinici za tretman i odlaganje po domaćinstvu S.3.B.04 EUR/ potrošnje domaćinstva

N/A N/A

Naplata

Operativni troškovi po jedinici odlaganja otpadnih voda po domaćinstvu S.3.B.05 EUR/ potrošnje domaćinstva k

N/A N/A

Ukupni troškovi po jedinice odlaganja otpadnih voda po domaćinstvu S.3.B.06 EUR/ potrošnje domaćinstva k

N/A N/A

Operativni troškovi po jedinici za odlaganje otpadnih voda po domaćinstvu S.3.B.07 EUR/ potrošnje domaćinstva k 1.26 1.32

Ukupni troškov za usluge otpadnih voda po domaćinstvu S.3.B.08 EUR/ potrošnje domaćinstva 1.35 1.45

Troškovi kapitala


Ukupni troškovi za održavanje kapitala S.3.C.01 EUR 0 0

Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan S.3.C.02 % plana procenjivanja

0% 0%

Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu sa RAB S.3.C.03 % RAB-a 0% 0%


Ukupni troškovi za unapređenje kapitala S.3.C.04 EUR 138,528 219,349

Ukupni troškovi za unapređenje kapitala u odnosu na plan S.3.C.05 % plana procenjivanja

237% 1,874%

F – Finansijski

Prodaje i naplata prihoda

Prodaje

Ukupno prodaje F.1.A.01 EUR 13,628,933 14,034,254

Ukupno prodaje u odnosu na plan F.1.A.02 % plana procenjivanja

91% 86%

Efikasnost naplate

Ukupna naplata prihoda F.1.B.01 EUR 12,590,030 12,348,231

Ukupno prekoračenje naplate prihoda F.1.B.02 EUR 621,321 -1,581,093

Ukupno prekoračenje naplate prihoda (relativno) F.1.B.03 % e plana procenjivanja

105% 89%

Ukupno namirenih prihoda (fakturisanje-naplata prethodne godine) F.1.B.04 EUR 3,218,596 1,038,903

Ukupno namirenih prihoda u odnosu na naplatu F.1.B.05 % naplate 24% 7%

Naplata prihoda u odnosu na fakturisanje F.1.B.06 % naplate 92% 88%

Prihvatljivi računi F.1.B.07 EUR N/A N/A

Prihvatljivi računi u odnosu na promet F.1.B.08 dnevni promet N/A N/A

Ključne finansijske vrednosti i stope

Vrednosti Slobodan gotovinski protok F.2.A.01 EUR N/A N/A

Stope

Povratci Prinos na kapital F.2.B.01 % 5,71% 5,92%

Troškovi duga F.2.B.02 % N/A N/A

Stope

Finansijska poluga F.2.B.03 stopa N/A N/A

Pokrivanje interesa gotovine F.2.B.04 stopa N/A N/A

Sredstva iz operacija/duga F.2.B.05 stopa N/A N/A

Stopa pokrivenosti usluge duga F.2.B.06 stopa N/A N/A


54

RKV Hidroregjioni Jugor (Prizren)


Pod-pod-kategorija




Standardi usluga

Kvalitet

Kvalitet vode (bakteriološki) W.1.A.01 % prošlo 98.5% 100%

Kvalitet vode (fizički i hemijski) W.1.A.02 % prošlo 94% 100%

Pritisak


Imovine pod pritiskom niskog pritiska W.1.A.04 % imovine 0% 0%

Pouzdanost

Imovine sa 24 časovnim snabdevanjem vodom W.1.A.05 Br. 37,663 39,287


Imovine koje se 18-24 časova snabdevaju vodom W.1.A.07 Br. 100 200


Imovine koje se snabdevaju manje od 18 časova vodom W.1.A.09 Br. 200 0



Ne-fakturisana voda

Ne-fakturisana voda (ukupno) W.1.B.01 m3 godišnje 10,025,665 10,115,569

Ne-fakturisana voda (po priključku) W.1.B.02 litara za potroš. na dan

629 612

Ne-fakturisana voda (po priključku) – prilagođena W.1.B.03 litara za potroš. na dan

630 612

Ne-fakturisana voda (kao procenat proizvodnje) W.1.B.04 % proizvodnje 58% 58%

Pucanje cevi Frekvencija pucanja u cevnoj mreži W.1.B.05

pucanja mesečno

196 257

Pucanja cevne mreže po 100 km cevi W.1.B.06 Br. / 100 km 462 605

Ne-finansijska (komercijalna)

Pokrivenost usluga

Domaćinstva

Služeno domaćinstvo W.2.A.01 Br. 37,964 39,487

Pokrivenost (služeno domaćinstvo u odnosu na total) W.2.A.02 % ukupna potrošnja po domaćinstvu

69% 70%

Novi priključci Novi priključci (domaćinstvo) W.2.A.03 Br. 1,781 1,266

Novi priključci (komercijalni i institucionalni potrošači) W.2.A.04 B.r 91 98

Merenje vode

Stopa vodomera

Domaćinstva sa vodomerom u odnosu na totalu domaćinstva W.2.B.01 % ukupna potrošnja po domaćinstvu

94% 95%

K om & inst potrošači sa vodomerom u odnosu na totalu kom & inst potrošača W.2.B.02 % kom & inst 97% 97%


Instalirani vodomeri (domaćinstvo) W.2.B.03 B.r 1,862 543



Primljene žalbe (komercijalne) W.2.C.02 Br. 808 1,048

Finansijski

Prodaje

Obim

Obim prodaje za domaćinstvo (sa vodomerom) W.3.A.01 m3 5,379,416 5,501,868


71% 75%



271% N/A


1,055,358 1,085,840



66% 67%


115,740 99,154



2,391% N/A

Vrednosti



84% 83%


Vrednost prodate vode za kom & inst potrošače u odnosu na procenjivanje plana W.3.A.12 % plana procenjivanja

81% 77%

Cena po jedinici

Proizvodnja Operativni troškovi po jedinici proizvedene vode W.3.B.01 EUR/m3 0.083 0.088


Ukupni troškovi Troškovi po jedinici prodate vode W.3.B.03 EUR/m3 0.402 0.437

Troškovi po jedinici prodate i plaćene vode W.3.B.04 EUR/m3 N/A N/A

Troškovi kapitala


Ukupni troškovi za održavanje kapitala W.3.C.01 EUR 24,241 59,293


0% 2%

Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na RAB W.3.C.03 % e BRA 0.3% 0.8%


Ukupni troškovi za unapređenje kapitala W.3.C.04 EUR 1,158,566 159,221


13% 4.1%


55

o


Pod-pod-kategorija


K- Otpadne vode



Kvalitet pražnjenih otpadnih voda S.1.A.01 % prošlo N/A N/A

Pouzdanost Poplave kanalizacione mreže

Poplava kanalizacione mreže S.1.B.01 Br. 1,036 1,215

Poplava kanalizacione mreže po 100 km cevi S.1.B.02 Br. po100 km 384 450

Usluženost



Kvarovi/kolapsi kanalizacione mreže za100 km cevi S.1.C.02 Br. po 100 km 21.85 28.52

Preopterećenja fabrike za tretman otpadnih voda


N/A N/A


Pokrivenost usluga

Domaćinstva


Pokrivenost (služeno domaćinstvo u odnosu na totalu) S.2.A.02 % ukupno troškova domaćinstva

59% 62%

Domaćinstvo služeno tretiranjem otpadnih voda S.2.A.03 B.r 0 0

Pokrivenost (domaćinstvo služeno tretiranjem otpadnih voda u odnosu na totalu) S.2.A.04 % ukupno troškova domaćinstva

0% 0%



Žalbe Žalbe Primljene žalbe (tehničke) S.2.B.01 Br. 63 558


Finansijski

Prodaje Vrednosti


Vrednost prodaje za domaćinstva u odnosu na procenjivanje plana S.3.A.02 % plana procenjivanja

93% 95.5%


Vrednost prodaje za kom & inst potrošače u odnosu na na procenjivanje plana S.3.A.04 % plana procenjivanja

76% 72%

Cena po jedinici

Tretiranje i pražnjenje

Operativni troškovi jedinice za tretman i odlaganje po m3 S.3.B.01 EUR/m3 N/A N/A

Ukupni troškovi za tretman i odlaganje po m3 S.3.B.02 EUR/m3 N/A N/A

Operativni troškovi po jedinici za tretman i odlaganje po domaćinstvu S.3.B.03 EUR/ troškova domaćinstva

N/A N/A

Ukupni troškovi po jedinici za tretman i odlaganje po domaćinstvu S.3.B.04 EUR/ troškova domaćinstva

N/A N/A

Naplata

Operativni troškovi po jedinici odlaganja otpadnih voda po domaćinstvu S.3.B.05 EUR/ troškova domaćinstva

N/A N/A

Ukupni troškovi po jedinici odlaganja otpadnih voda po domaćinstvu S.3.B.06 EUR troškova domaćinstva

N/A N/A

Operativni troškovi po jedinici za odlaganje otpadnih voda po domaćinstvu S.3.B.07 EUR/ troškova domaćinstva

10.34 10.64

Ukupni troškovi za usluge otpadnih voda po domaćinstvu S.3.B.08 EUR/ troškova domaćinstva

10.39 10.69

Troškovi kapitala


Ukupni troškovi za održavanje kapitala S.3.C.01 EUR 1,142 0


0% 0%

Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na RAB S.3.C.03 % e BRA 0% 0%




0% 0.12%

F – Finansijski

Prodaja i naplata prihoda

Prodaje



83% 82%

Efikasnost naplate


Ukupno prekoračenje naplate prihoda F.1.B.02 EUR -364,058 -217,809

Ukupno prekoračenje naplate prihoda (relativno) F.1.B.03 % plana procenjivanja

91% 95%

Ukupno namirenih prihoda F.1.B.04 EUR 1,089,703 534,164

Ukupno namirenih prihoda u odnosu na ukupnu naplatu F.1.B.05 % naplate 26% 13%






Stope

Povraćaj Prinos na kapital F.2.B.01 % -1.76% 6.55%


Stope


Pokrivanje kamate gotovine F.2.B.04 stopa N/A N/A

Sredstva iz operacija/dug F.2.B.05 stopa N/A N/A



56

RKV Hidrodrini (Peć)


Pod-pod-kategorija


W- Snabdevanje vodom


Standardi usluga Kvalitet

Kvalitet vode (bakteriološki) W.1.A.01 % prošlo 98.9% 100% Kvalitet vode (fizički i hemijski) W.1.A.02 % prošlo 94% 100%

Pritisak



Pouzdanost Imovine sa 24 časovnim snabdevanjem vodom W.1.A.05 Br. 39,107 40,282







Ne fakturisana voda

Ne-fakturisana voda (ukupno) W.1.B.01 m3 dnevno 16,556,768 16,390,162

Ne-fakturisana voda (po priključku W.1.B.02 litara za potroš. na dan

1,026 990


1,026 990


Pucanje cevi Frekvencija pucanja u cevnoj mreži W.1.B.05 pucanja mesečno

158 203

Pucanja cevne mreže po 100 km cevi W.1.B.06 Br. / 100 km 239 248


Pokrivenost usluga

Domaćinstva Služeno domaćinstvo W.2.A.01 Br. 39,121 40,282


99% 101%

Novi priključci Novi priključci (domaćinstva) W.2.A.03 Br. 1,756 566

Novi priključci (komercijalni i institucionalni potrošači) W.2.A.04 Br. 252 -278

Merenje vode

Stopa sa vodomerom

Novi priključci (komercijalni i institucionalni potrošači) W.2.B.01 % ukupna potrošnja po domaćinstvu

95% 96%

K om & inst potrošači sa vodomerom u odnosu na totalu kom & inst potrošača W.2.B.02 % kom & inst 95% 97%


Instalirani vodomeri (domaćinstvo) W.2.B.03 Br. 2,970 1,540



Primljene žalbe (komercijalne) W.2.C.02 Br. 85 85

Finansijski

Prodaje Obim Obim prodaje za domaćinstvo (sa vodomerom) W.3.A.01 m3 7,048,032 7,118,989


88% 85%



90% N/A


1,772,266 1,967,781



100% 109%


7,769 13,000



78% N/A

Vrednosti Vrednost prodate vode za domaćinstva W.3.A.09 EUR 2,218,711 2,184,746


94% 87%



104% 106%

Cena po jedinici Proizvodnja Operativni troškovi po jedinici proizvedene vode W.3.B.01 EUR/m3 0.006 0.004 Ukupni troškovi po jedinici proizvedene vode W.3.B.02 EUR/m3 0.007 0.005

Ukupni troškovi Troškovi po jedinici prodate vode W.3.B.03 EUR/m3 0.252 0.257 Troškovi po jedinici prodate i plaćene vode W.3.B.04 EUR/m3 N/A N/A

Troškovi kapitala




2% 25%

Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na RAB W.3.C.03 % RAB-a 0% 4.6%


Ukupni troškovi za unapređenje kapitala W.3.C.04 EUR 151,424 152,568


48% 27%


57


Pod-pod-kategorija


K- Otpadne vode



Kvalitet pražnenih otpadnih voda S.1.A.01 % prošlo N/A N/A


Poplava kanalizacione mreže S.1.B.01 Br. 0 0

Poplava kanalizacione mreže po 100 km cevi S.1.B.02 Br. por 100 km 0 0

Usluženost



Kvarovi/kolapsi kanalizacione mreže po 100 km cevi S.1.C.02 B.r po 100 km 343 0


Preopterećenja fabrike za tretiranje otpadnih voda S.1.C.03 Br. N/A N/A


Pokrivenost usluga

Domaćinstva Služeno domaćinstvo S.2.A.01 Br. 15,353 17,521

Pokrivenost (služeno domaćinstvo u odnosu na totalu) S.2.A.02 % ukupno troškova domaćinstva

39% 44%


Pokrivenost (domaćinstva služena tretiranjem otpadnih voda u odnosu na totalu) S.2.A.04 % ukupno troškova domaćinstva

0% 0%

Novi priključci Novi priključci (domaćinstvo) S.2.A.05 Br. 756 3,580




Finansijski

Prodaje Vrednosti Vrednost prodaje za domaćinstva S.3.A.01 EUR 184,041 204,499

Vrednost prodaje za domaćinstva u odnosu na procenu prema planu S.3.A.02 % plana procenjivanja

98% 114%


Vrednost prodaje za kom & inst potrošače u odnosu na procenu prema planu S.3.A.04 % plana procenjivanja

103% 109%

Troškovi po jedinici Tretman i pražnjenje

Operativni troškovi po jedinici za tretman i pražnjenje po m3 S.3.B.01 EUR/m3 N/A N/A

Ukupni troškovi za tretman i pražnjenje po m3 S.3.B.02 EUR/m3 N/A N/A

Operativni troškovi po jedinici za tretman i pražnjenje za domaćinstvo S.3.B.03 EUR troškova domaćinstva

N/A N/A

Ukupni troškovi po jedinici za tretman i pražnjenje za domaćinstvo S.3.B.04 EUR/ troškova domaćinstva k

N/A N/A

Naplata Operativni troškovi po jedinici odlaganja otpadnih voda po domaćinstvu S.3.B.05 EUR/ troškova domaćinstva

N/A N/A

Ukupni troškovi po jedinici odlaganja otpadnih voda po domaćinstvu S.3.B.06 EUR troškova domaćinstva

N/A N/A

Operativni troškovi po jedinici odlaganja otpadnih voda po domaćinstvu S.3.B.07 EUR/ troškova domaćinstva 4.41 7.32

Ukupni troškovi za usluge otpadnih voda po domaćinstvu S.3.B.08 EUR/ troškova domaćinstva 4.52 7.62

Troškovi kapitala


Ukupni troškovi za održavanje kapitala S.3.C.01 EUR 177 5,769


0% 5.68%

Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na RAB S.3.C.03 % RAB-a 0% 0.4%




14% 47%

F – Finansijski


Prodaje Ukupno prodaje F.1.A.01 EUR 3,589,037 3,644,861


97% 94%

Efikasnost naplate Ukupna naplata prihoda F.1.B.01 EUR 2,807,793 2,914,263



98% 93%

Ukupno namirenih prihoda F.1.B.04 EUR 969,027 781,244

Ukupno namirenih prihoda u odnosu na ukupnu naplatu F.1.B.05 % naplata 27% 21%

Naplata prihoda u odnosu na fakturisanje F.1.B.06 % naplata 78% 80%


Prihvatljivi računi u odnosu na promet F.1.B.08 Dnevni promet N/A N/A



Stope

Povratci Prinos na kapital F.2.B.01 % 3.0% 3.2%


Stope Finansijska poluga F.2.B.03 stopa N/A N/A





58

RKV Mitrovica (Mitrovica)

Kategorjia / pod-kategorija

Pod-pod-kategorija

Pokazatelji Ref Jedinica 2016 2017




Kvalitet vode (bakteriološki) W.1.A.01 % prošlora 99% 100%


Pritisak

Imovine pod uticajem niskog pritiska W.1.A.03 Br. 1,225 0

Imovine pod pritiskom niskog pritiska W.1.A.04 % imovine 5.1% 0%





Imovine koje se snabdevaju manje od 18 časova vodom W.1.A.09 Br. 1,741 850



Ne fakturisana voda


Ne-fakturisana voda (po priključku) W.1.B.02 litara za potroš. na dan

1,606 1,638


1,635 1,651



pucanja mesečno

117 135

Pucanja u cevnoj mreži po 100 km cevi W.1.B.06 Br. / 100 km 202 209


Pokrivenost usluga

Domaćinstvo Služeno domaćinstvo W.2.A.01 Br. 24,068 26,012


71% 76%

Novi priključci Novi priključci (domaćinstva) W.2.A.03 B.r 1,683 2,206

Novi priključci (komercijalni i institucionalni potrošači) W.2.A.04 Br. -472 320

Merenje vode

Stopa sa vodomerom Domaćinstva sa vodomerom u odnosu na ukupna domaćinstva W.2.B.01

% ukupna potrošnja po domaćinstvu

64% 68%

Kom & inst potrošači sa vodomerom u odnosu na totalu kom & inst potrošača W.2.B.02 % kom & inst 89% 87%


Instalirani vodomeri (domaćinstvo) W.2.B.03 Br. 630 2,227




Finansijski

Prodaje Obim Obim prodaje za domaćinstva (sa vodomerom) W.3.A.01 m3 2,464,143 2,904,109

Obim prodaje za domaćinstva (sa vodomerom) u odnosu na na procenjivanje plana W.3.A.02 % plana procenjivanja

48% 56%

Obim prodaje za domaćinstva (bez vodomera) W.3.A.03 m3 2,015,598 2,261,099

Obim prodaje za domaćinstva (bez vodomera) u odnosu na procenjivanje plana W.3.A.04 % plana procenjivanja

261% N/A

Obim prodaje kom & inst potrošača (sa vodomerom) W.3.A.05 % plana procenjivanja

546,379 618,847

Obim prodaje za kom & inst potrošače (sa vodomerom ) u odnosu na procenjivanje plana W.3.A.06 % plana procenjivanja

95% 79%


26,064 56,839

Obim prodaje za kom & inst potrošače (bez vodomera) u odnosu na procenjivanje plana W.3.A.08 % plana procenjivanja

477% N/A

Vrednosti Vrednost prodate vode za domaćinstva W.3.A.09 EUR 1,899,343 2,151,735


80% 86%

Vrednost prodate vode za kom & inst potrošače W.3.A.11 EUR 499,568 580,546


99.8% 87%

Cena po jedinici Proizvodnja Operativni troškovi po jedinici proizvedene vode W.3.B.01 EUR/m3 0.046 0.054




Troškovi kapitala


Ukupni troškovi za održavanje kapitala W.3.C.01 EUR 0 1,964,858


0% 73%

Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na RAB W.3.C.03 % RAB-a 0% 41.5%


Ukupni troškovi za unapređenje kapitala W.3.C.04 EUR 8,376,622 10,409,962


847% 838%


59

o Kategorija / pod-kategorija

Pod-pod-kategorija


K- Otpadne vode



Kvalitet ispražnjenih otpadnih voda S.1.A.01 % prošlo N/A N/A


Poplave kanalizacione mreže S.1.B.01 Br. 0 0

Poplave kanalizacione mreže po 100 km cevi S.1.B.02 Br. po 100 km 0 0

Usluženost


Kvarovi/kolapsi i kanalizacione mreže S.1.C.01 Br. 0 1,592

Kvarovi/kolapsi i kanalizacione mreže po100 km cevi S.1.C.02 B.r po 100 km 0 706



N/A N/A


Pokrivenost usluga

Domaćinstvo


Pokrivenost (domaćinstva služena u odnosu na totalu) S.2.A.02 % ukupno troškova domaćinstva

54% 59%



0% 0%


Novi priključci (komercijalni i institucionalni potrošači) S.2.A.06 Br. -148 315

Žalbe Žalbe Primljene žalbe (tehničke) S.2.B.01 Br. 0 1,437


Finansijski

Prodaje Vrednosti



89% 94%


Vrednost prodaje zat kom & inst potrošače u odnosu procenu prema planu S.3.A.04 % plana procenjivanja

110% 80%

Troškovi po jedinici

Tretman i pražnjenje

Operativni troškovi po jedinici za tretman i pražnjenje po m3 S.3.B.01 EUR/m3 N/A N/A

Ukupni troškovi tretmana i pražnjenja po m3 S.3.B.02 EUR/m3 N/A N/A

Operativni troškovi po jedinici za tretman i pražnjenje za domaćinstva S.3.B.03 EUR troškova domaćinstva

N/A N/A

Ukupni troškovi po jedinici za tretman i pražnjenje za domaćinstva S.3.B.04 EUR/ troškova domaćinstva

N/A N/A

Naplata

Operativni troškovi po jedinici odlaganja otpadnih voda po domaćinstvu S.3.B.05 EUR/ troškova domaćinstva

N/A N/A

Ukupni troškovi po jedinici za odlaganje otpadnih voda po domaćinstvu S.3.B.06 EUR/ troškova domaćinstva k

N/A N/A

Operativni troškovi po jedinici za odlaganje otpadnih voda po domaćinstvu S.3.B.07 EUR/ troškova domaćinstva 8.58 8.23

Ukupni troškovi za usluge otpadnih voda po domaćinstvu S.3.B.08 EUR/ troškova domaćinstva 8.59 8.24

Troškovi kapitala


Ukupni troškovi za održavanje kapitala S.3.C.01 EUR 0 0


0% 0%

Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na RAB S.3.C.03 % RAB-a 0% 0%


Ukupni troškovi za unapređenje kapitala S.3.C.04 EUR 433 1,994

Ukupni troškovi za unapređenje kapitala u odnosu na plam S.3.C.05 % plana procenjivanja

0 1.9%

F – Finansijski


Prodaje



85% 87%

Efikasnost naplate




76% 67%

Ukupno namirenih prihoda F.1.B.04 EUR 1,191,090 1,186,426







Stope



Stope






60

RKV Gjakova (Đakovica)


Pod-pod-kategorija





Kvalitet vode (bakteriološki) W.1.A.01 % prošlo 99.7% 100%


Pritisak










Ne-fakturisana voda


Ne-fakturisana voda (po priključku) W.1.B.02 litara za potrošnju na dan

590 547

Ne-fakturisana voda (po priključku) – prilagođena W.1.B.03 litara za potrošnju na dan

590 547

Ne-fakturisana voda (kao procenat proizvodnje) W.1.B.04 % proizvoda 47% 47%


pucanja mesečno

211 249

Pucanja mrežnih cevi po 100 km cevi W.1.B.06 Br. / 100 km 403 411


Pokrivenost usluga

Domaćinstvo Služeno domaćinstvo W.2.A.01 Br. 29,734 31,210

Pokrivenost (služeno domaćinstvo u odnsu na total) W.2.A.02 % ukupna potrošnja po domaćinstvu

102% 103%

Novi priključci Novi priključci (domaćinstva) W.2.A.03 Br. 1,562 1,390

Novi priključci (komercijalni i institucionalni potrošači) W.2.A.04 Br. 51 144

Merenje vode

Stopa sa vodomerom

Domaćinstva sa vodomerom u odnosu na total domaćinstva W.2.B.01 % ukupna potrošnja po domaćinstvu

97% 98%

Kom & inst sa vodomerom u odnosu na total kom & inst potrošača W.2.B.02 % kom & inst 100% 100%


Instalirani vodomeri (domaćinstvo) W.2.B.03 Br. 357 95


Žalbe Žalbe Primljene žalbe (tehničke) W.2.C.01 Br. 189 84


Finansijski

Prodaje

Obim


Obim prodaje za domaćinstva (sa vodomerom) u odnosu na procenjivanje plana W.3.A.02 % plana procenjivanja

110% 92%

Obim prodaje za domaćinstva (bez vodomera) W.3.A.03 m3 356,874 357,147

Obim prodaje za domaćinstva (bez vodomera) u odnosu na procenjivanje plana W.3.A.04 % plana procenjivanja

71% N/A


871,862 1,342,682



104% 158%


0 0



0% N/A

Vrednosti



96% 87%

Vrednost prodate vode za kom. & inst. potrošače W.3.A.11 EUR 721,618 830,472

Vrednost prodate vode za kom & inst potrošače u odnosu na procenjivanje plama W.3.A.12 % plana procenjivanja

100% 111%

Troškovi po jedinici

Proizvodnja Operativni troškovi po jedinici proizvedene vode W.3.B.01 EUR/m3 0.029 0.025




Troškovi kapitala




14% 8.28%

Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na RAB W.3.C.03 % RAB-a 1.5% 6.2%


Ukupni troškovi za unapređenje kapitala W.3.C.04 EUR 1,926,611 747,913

Ukupni troškovi za unapređenje kapitala u odnosu na plan W.3.C.05 plana procenjivanja

171% 28 %


61


Pod-pod-kategorija Pokazatelj Ref Jedinica 2016 2017

K- Otpadne vode


Standardi usluga Kvalitet pražnenih otpadnih voda

Kvalitet pražnenih otpadnih voda S.1.A.01 % prošlo N/A N/A


Poplave kanalizacione mreže S.1.B.01 Br. 0 0

Poplave kanalizacione mreže po 100 km cevi S.1.B.02 Br .po 100 km 0 0

Usluženost


Kvarovi/kolapsi i kanalizacione mreže S.1.C.01 Br. 8 12

Kvarovi/kolapsi i kanalizacione mreže po100 km cevi S.1.C.02 Br. po 100 km 9.88 14.81


Preopterećenja fabrike za tretiranje otpadnih voda S.1.C.03 Br. N/A N/A


Pokrivenost usluga

Domaćinstvo Služeno domaćinstvo S.2.A.01 Br. 20,878 21,858

Pokrivenost (uslužena domaćinstva u odnosu na total) S.2.A.02 % ukupno troškova domaćinstva

72% 72%

Domaćinstva služena tretiranjem otpadnih voda S.2.A.03 Br. 0 0


0% 0%

Novi priključci Novi priključci (domaćinstvo) S.2.A.05 Br. 1,067 893

Novi priključci (komercijalni i institucionalni potrošači) S.2.A.06 Br. -72 220


Primljene žalbe (komercijalne) S.2.B.02 Br 75 11

Finansijski

Prodaje Vrednosti Vrednost prodaje za domaćinstva S.3.A.01 EUR 362,414 377,900


108% 110%


Vrednost prodaje kom & inst potrošače u odnosu na procenu prema planu S.3.A.04 % plana procenjivanja

127% 120%

Troškovi po jedinici Tretman i pražnjenje Operativni troškovi po jedinice za tretman i pražnjenje po m3 S.3.B.01 EUR/m3 N/A N/A

Ukupni troškovi tretman ai pražnjenja po m3 S.3.B.02 EUR/m3 N/A N/A

Operativni troškovi po jedinici tretmana i pražnjenja po domaćinstvu S.3.B.03 EUR/ domaćinstvo

N/A N/A

Ukupni troškovi po jedinici za tretman i pražnjenje po domaćinstvu S.3.B.04 EUR/ domaćinstvo

N/A N/A

Naplata Operativni troškovi po jedinici odlaganja otpadnih voda po domaćinstvu S.3.B.05 EUR/ domaćinstvo

N/A N/A

Ukupni troškovi po jedinici odlaganja otpadnih voda po domaćinstvu S.3.B.06 EUR/ domaćinstvo

N/A N/A

Operativni troškovi po jedinici odlaganja otpadnih voda po domaćinstvu S.3.B.07 EUR/ domaćinstvo 7.52 6.89

Ukupni troškovi za usluge otpadnih voda po domaćinstvu S.3.B.08 EUR/ domaćinstvo 8.16 7.33

Troškovi kapitala


Ukupni troškovi za održavanje kapitala S.3.C.01 EUR 3,661 10,909

Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plam S.3.C.02 % plana procenjivanja

10% 26.9%

Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na RAB S.3.C.03 % RAB-a 0% 0%

Unapređenje kapitala Ukupni troškovi za unapređenje kapitala S.3.C.04 EUR 100,012 22,515


2.2% 0.4%

F – Finansijski

Prodaje i naplata prihoda

Prodaje Ukupno prodaje F.1.A.01 EUR 3,847,499 4,034,671


99% 94%


Ukupno prekoračenje naplate prihoda F.1.B.02 EUR 599,133 17,816


120% 101%

Ukupno namirenih prihoda F.1.B.04 EUR 636,599 208,042







Stope



Stope Finansijska poluga F.2.B.03 stopa N/A N/A





62

RKV Bifurkacioni (Uroševac)


Pod-pod -kategorija

Pokazatelj

Ref Jedinica 2016 2017

W- Snabdevanje vodom


Standardi usluga

Kvalitet

Kvalitet vode (bakteriološki ) W.1.A.01 % prošlo 98.6% 99.4%

Kvalitet vode (fizički i hemijski ) W.1.A.02 % prošlo 96.7% 95.9%

Pritisak

Imovine pod uticajem niskog pritiska W.1.A.03 Br 1,943 0

Imovine pod uticajem niskog pritiska W.1.A.04 % imovine 8.9% 0%

Pouzdanost

Imovine sa snabdevanje 24-sati W.1.A.05 Br 10,216 20,928

Imovine sa snabdevanje 24-sati W.1.A.06 % imovine 47% 91%

Imovine sa snabdevanje 18-24-sati W.1.A.07 Br 9,864 732

Imovine sa snabdevanje 18-24-sati W.1.A.08 % imovine 45% 3%

Imovine sa snabdevanje manje od 18-sati W.1.A.09 Br 1,851 1,442

Imovine sa snabdevanje manje od 18-sati W.1.A.10 % imovine 8% 6%

Sposobnosti usluga infrastrukture

Ne fakturisana voda Ne- fakturisana voda (ukupno ) W.1.B.01 m3 na dan 3,816,466 4,134,392

Ne- fakturisana voda (po priključku) W.1.B.02 Litara za potrošnja na dan

428 438

Ne- fakturisana voda ( po priključku ) - prilagođen W.1.B.03 Litara za potrošnja na dan

464 447

Ne- fakturisana voda (u odnosu sa proizvodnjom ) W.1.B.04 %proizvodnje 52% 55%

Pucanje cevi

Frekvencija pucanja cevi na mreži W.1.B.05 Punjenje za mesec

56 67

Pucanje mreže cevi po km cevi.

W.1.B.06 Br / 100 km 270 257


Pokrivenost usluga

Domaćinstva

Služeno domaćinstvo W.2.A.01 Br 21,931 23,102

Pokrivenost (služeno domaćinstvo u odnosu na ukupno)) W.2.A.02 % ukupno domaćinstvo

89% 93%

Novi priključci Novi priključak (domaćinstvo) W.2.A.03 Br 1,352 990

Novi priključci (komercijalni i institucioni) W.2.A.04 Br 393 103

Merenje

Stopa merenja Mereno domaćinstvo u odnosu na ukupno domaćinstvo W.2.B.01

% ukupno domaćinstvo

92% 93%

Merenje kom & inst u odnosu na ukupno domaćinstvo W.2.B.02 % kom & inst 91% 89%

Instalirani vodomeri Instalirani vodomeri (domaćinstva) W.2.B.03 Br 1,542 1,183

Instalirani vodomeri (domaćinstva)( komercijalni i institucioni) W.2.B.04 Br 178 147

Žalbe Žalbe Primljene žalbe (tehničke) W.2.C.01 Br 10 9

Primljene žalbe (komercijalne) W.2.C.02 Br 253 266

Finansijski

Prodaja

Obim


Obim prodaje za domaćinstva (sa vodomerom) u odnosu na plan procene W.3.A.02 % plana procenjivanja

72% 66%

Obim prodaje za domaćinstva (bez vodomera) W.3.A.03 m3 497,934 386,976

Obim prodaje za domaćinstva (bez vodomera) u odnosu na plan procene W.3.A.04 % % plana procenjivanja

296% N/A

Obim prodaje za domaćinstva kom & inst ((sa vodomerom) W.3.A.05 % % plana procenjivanja

318,040 376,086

Obim prodaje za domaćinstva kom & inst ((sa vodomerom) u odnosu na plan procene

W.3.A.06 % % plana procenjivanja

139% 164%

Obim prodaje za domaćinstva kom & inst ((bez vodomera) W.3.A.07 % % plana procenjivanja

53,136 33,610

Obim prodaje za domaćinstva kom & inst ((bez vodomera) u odnosu na plan procene

W.3.A.08 % % plana procenjivanja

40% N/A

Vrednosti

Vrednost prodaje vode za domaćinstva W.3.A.09 EUR 1,307,540 1,264,463

Vrednost prodaje vode za domaćinstva u odnosu na plan izveštaja W.3.A.10 % % plana procenjivanja

86.5% 75%

Vrednost prodaje vode za kom & inst W.3.A.11 EUR 326,403 366,740

Vrednost prodaje vode za kom & inst u odnosu na plan procene W.3.A.12 % % plana procenjivanja

102% 110%

Cene jedinica

Proizvodnja Operativni troškovi jedinica proizvodnje vode W.3.B.01 EUR/m3 0.047 0.048

Ukupni troškovi proizvodnje vode W.3.B.02 EUR/m3 0.048 0.049

Ukupne cene Troškovi jedinice proizvodnje vode W.3.B.03 EUR/m3 0.401 0.411

Troškovi za jedinicu prodate i plaćene vode W.3.B.04 EUR/m3 N/A N/A

Troškovi kapitala



Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan W.3.C.02 % % plana procenjivanja

39% 18%

Ukupni troškovi za održavanje u odnosu sa RAB W.3.C.03 % e RAB 4.2% 4.6%



Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan W.3.C.05 % % plana procenjivanja

85% 44%


63

Kategorija / pod kategorija

Pod –pod- kategorija


K- kanalizacija (otpadne vode)


Standardi usluga Kvalitet pražnjenja otpadnih voda

Kvalitet pražnjenja otpadnih voda S.1.A.01 % prošlo N/A N/A

pouzdanost Poplave kanalizacione mreže

Poplave kanalizacione mreže S.1.B.01 Br 556 698

Poplave kanalizacione mreže na 100 km duge cevi S.1.B.02 Br. na 100 km 246 298

Pouzdanost usluga

Kvar/kolaps kanalizacione mreže

Kvar/kolaps kanalizacione mreže S.1.C.01 Br 0 2

Kvar/kolaps kanalizacione mreže na 100 km duge cev S.1.C.02 Br za 100 km 0 0.85

Preopterećenje postrojenja za prečišćavanja otpadnih voda

Preopterećenje postrojenja za prečišćavanja otpadnih voda S.1.C.03 Br

N/A N/A


Pokrivenost usluge

Domaćinstva

Usluženo domaćinstvo S.2.A.01 Nr 19,144 20,194

Pokrivenost (usluženo domaćinstvo u odnosu na ukupno) S.2.A.02 % ukupno domaćinstva

77% 81%

Usluženo domaćinstvo za preradu otpadnih voda S.2.A.03 Nr 0 0

Pokrivenost (Usluženo domaćinstvo za preradu otpadnih voda u odnosu na ukupno)

S.2.A.04 % ukupno domaćinstva

0% 0%

Novi priključci Novi priključci (domaćinstva) S.2.A.05 Br 1,218 881

Novi priključci (komercijalni institucionalni korisnici) S.2.A.06 Br 26 64

Žalbe Žalbe Primljene žalbe (tehničke) S.2.B.01 Br 0 1


Finansijski

Prodaje Vrednosti


Vrednost prodaje za domaćinstva u odnosu na plan procene S.3.A.02 % plan procenjivanja

75% 74%

Vrednost prodaje za domaćinstva kom & inst S.3.A.03 EUR 123,083 127,603

Vrednost prodaje za domaćinstva kom & inst odnosu na plan procene S.3.A.04 % plan procenjivanja

111% 116%

Cena jedinice


Operativni troškovi jedinica za tretman i odlaganje po m3 S.3.B.01 EUR/m3 N/A N/A

Operativni troškovi za tretman i odlaganje po m3 S.3.B.02 EUR/m3 N/A N/A

Operativni troškovi jedinica za tretman i odlaganje za domaćinstva S.3.B.03 EUR/ domaćinstvo

N/A N/A

Operativni troškovi jedinica za tretman i odlaganje S.3.B.04 EUR/ domaćinstvo

N/A N/A

Naplata

Operativni troškovi za naplatu kanalizacije po domaćinstvu S.3.B.05 EUR/ domaćinstvo

N/A N/A

Operativni troškovi jedinica za naplatu kanalizacije po domaćinstvu S.3.B.06 EUR/ domaćinstvo

N/A N/A

Operativni troškovi jedinica za naplatu kanalizacije po domaćinstvu S.3.B.07 EUR/ domaćinstvo

10.31 11.54

Ukupni troškovi za usluge kanalizacije za domaćinstva S.3.B.08 EUR/ domaćinstvo

10.6 11.82

Troškovi kapitala


Ukupni troškovi za održavanje kapitala S.3.C.01 EUR 5,196 0

Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan S.3.C.02 % plan procenjivanja

3% 0%

Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na RAB S.3.C.03 % e BRA 0.6% 0%


Ukupni troškovi za unapređenje kapitala S.3.C.04 EUR 0 10,688

Ukupni troškovi za unapređenje kapitala u odnosu na plan S.3.C.05 % plan procenjivanja

0% 52.60%

F – Finansijski

Prodaja i prikupljanje prihoda

Prodaja

Ukupne prodaje F.1.A.01 EUR 2,085,547 2,067,567

Ukupne prodaje u odnosu na plan F.1.A.02 % plan procenjivanja

88% 81%

Efikasnost naplate



Ukupno prekoračenje naplate prihoda (relativno) F.1.B.03 % plan procenjivanja

99% 85%

Ukupni namireni prihodi F.1.B.04 EUR 782,066 384,530

Ukupni namireni prihodi u odnosu na ukupnu naplatu F.1.B.05 % naplate 37% 19%

Prikupljeni prihod u odnosu na naplatu F.1.B.06 % naplate 82% 81%

Potraživanja F.1.B.07 EUR N/A N/A

Potraživanja u odnosu na promet F.1.B.08 Dnevni promet N/A N/A



Stope

Povratak Povratak kapitalu F.2.B.01 % -5.5% 1.2%


Stope

Finansijski leveridž F.2.B.03 Stope N/A N/A

Pokrivanje interesa gotovine F.2.B.04 Stope N/A N/A

Fondovi iz operacija / dugova F.2.B.05 Stope N/A N/A

Stopa pokrivanja dugova F.2.B.06 Stope N/A N/A


64

RKV Hidromorava (Gnjilane)

Kategorija / od kategorija

Po- pod- kategorija



Ne-finansijska( tehnička)

Standardi usluga

Kvalitet

Kvalitet vode (bakterijološki) W.1.A.01 % prošlo 96.7% 99.5%


Pritisak

Imovine pod uticajem pritiska vode W.1.A.03 Br 248 5

Imovine pod uticajem pritiska vode W.1.A.04 % imovine 1.06% 0.02%

pouzdanost

Imovine koje se snabdevaju sa vodom 24 časa W.1.A.05 Br 22,962 24,681

Imovine koje se snabdevaju sa vodom 24 časa W.1.A.06 % imovine 99% 100%

Imovine koje se snabdevaju sa vodom 18-24 časa W.1.A.07 Br 139 13

Imovine koje se snabdevaju sa vodom 18-24 časa W.1.A.08 % imovine 1% 0%

Imovine koje se snabdevaju sa vodom manje od 18 časova W.1.A.09 Br 141 25

Imovine koje se snabdevaju sa vodom manje od 18 časova W.1.A.10 % imovine 1% 0%

Usluge infrastrukture

Ne-fakturisana voda

Ne fakturisana voda (ukupnoi) W.1.B.01 m3 na dan 4,699,450 4,874,666

Ne fakturisana voda (za priključak) W.1.B.02 Litara po koris. dnevno

499 487

Ne fakturisana voda (za priključak) – prilagođena W.1.B.03 Litara po koris. Dnevno

500 487

Ne-fakturisana voda (kao procent proizvodnje) W.1.B.04 % proizvodnje 57% 56%

Pucanje cevi Frekventnost pucanja cevi na mreži W.1.B.05

Mesečno pucanje

48 49

Pucanje cevi na mreti na 100 km dugoj cevi W.1.B.06 Br / 100 km 172 175


Pokrivenost usluga

Domaćinstva

Uslužena domaćinstva W.2.A.01 Br 23,242 24,719

pokrivenost (uslužena domaćinstva u odnosu na ukupno) W.2.A.02 % ukupno domaćinstva

71% 75%

Novi priključci Novi priključci (domaćinstva) W.2.A.03 Br 3,464 -510

Novi priključci (komercijalni i institucioni korisnici) W.2.A.04 Br 962 -658

Merenje vode

Stopa merenja

Domaćinstva sa vodomerima u odnosu na ukupno domaćinstva W.2.B.01 % ukupno domaćinstva

86% 87%

komercijalni i institucioni korisnici sa vodomerima u odnosu na komercijalne i institucione korisnike

W.2.B.02 % kom & inst 78% 79%


Instalirani vodomeri (domaćinstva) W.2.B.03 Br 227 824

Instalirani vodomeri (kom & inst) W.2.B.04 Br 30 165

Žalbe Žalbe Primljene žalbe (tehničke) W.2.C.01 Br 508 185

Primljene žalbe (komercijalne) W.2.C.02 Br 119 95

Finansijski

Prodaje

Obim


Obim prodaje za domaćinstva (sa vodomerom) u odnosu na plan procene W.3.A.02 % plan procenjivanja

84% 75%

Obim prodaje za domaćinstva (bez vodomerom) W.3.A.03 m3 485,075 462,676

Obim prodaje za domaćinstva (bez vodomerom) u odnosu na plan procene W.3.A.04 % plan procenjivanja

108% N/A

Obim prodaje za kom & inst (sa vodomerom) W.3.A.05 % plan procenjivanja

423,698 468,859

Obim prodaje za kom & inst (sa vodomerom) ) u odnosu na plan procene W.3.A.06 % plan procenjivanja

99% 118%

Obim prodaje za kom & inst (bez vodomerom) W.3.A.07 % plan procenjivanja

45,913 40,680

Obim prodaje za kom & inst (bez vodomerom) u odnosu na plan procene W.3.A.08 % plan procenjivanja

143% N/A

Vrednosti

Vrednost prodate vode domaćinstvima W.3.A.09 EUR 1,279,856 1,379,875

Vrednost prodate vode domaćinstvima u odnosu na plan procene W.3.A.10 % plan procenjivanja

92.1% 88.2%

Vrednost prodate vode za kom & inst W.3.A.11 EUR 378,367 409,031

Vrednost prodate vode za kom & inst u odnosu na plan procene W.3.A.12 % plan procenjivanja

97.1% 119.6%

Cene jedinice

Proizvodnja Operativni troškovi za jedinicu proizvedene vode W.3.B.01 EUR/m3 0.064 0.064

Troškovi za jedinicu proizvedene vode W.3.B.02 EUR/m3 0.067 0.067

Ukupni trošak Operativni troškovi za jedinicu prodate vode W.3.B.03 EUR/m3 0.413 0.392

Operativni troškovi za jedinicu prodate ili plaćene vode W.3.B.04 EUR/m3 N/A N/A

Troškovi kapitala



Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan W.3.C.02 % plan procenjivanja

2% 6.8%

Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na RAB W.3.C.03 % RAB-a 0.9% 0.8%


Ukupni troškovi za unapređenje kapitala W.3.C.04 EUR 93,562 13,663

Ukupni troškovi za unapređenje kapitala u odnosu na plan W.3.C.05 % plan procenjivanja

15% 3%


65


Pod-pod-kategorija

Pokazatel Ref Jedinica 2016 2017

K- Kanalizacija (otpadne vode)

Ne-finansijski( tehnički)

Standardi usluga Kvalitet pražnjenja otpadnih voda

Kvalitet pražnjenja otpadnih voda S.1.A.01 % prošlo N/A N/A


Poplave kanalizacione mreže S.1.B.01 Br 0 0

Poplave kanalizacione mreže na 100 km duge cevi S.1.B.02 Br na100 km 0 0

Pouzdanost usluga

Kvar/kolaps kanalizacione mreže

Kvar/kolaps kanalizacione mreže S.1.C.01 Br 0 0

Kvar/kolaps kanalizacione mreže na 100 km duge cevi S.1.C.02 Br na 100 km 0 0

Preopterećenje postrojenja za prečišćavanja otpadnih voda

Preopterećenje postrojenja za prečišćavanja otpadnih voda S.1.C.03 Br N/A N/A


Pokrivenost usluga

Domaćinstvo Usluženo domaćinstvo S.2.A.01 Br 18,927 21,508

Pokrivenost (Usluženo domaćinstvo u odnosu na ukupno) S.2.A.02 % ukupno domaćinstva

58% 65%

Usluženo domaćinstvo za preradu otpadnih voda S.2.A.03 Br 0 0

Pokrivenost (Usluženo domaćinstvo za preradu otpadnih voda u odnosu na ukupno)

S.2.A.04 % Ukupno domaćinstva

0% 0%

Novi priključci Novi priključci (domaćinstva) S.2.A.05 Br 4,014 1,147

Novi priključci (komercijalni institucionalni korisnici) S.2.A.06 Br 210 150

Žalbe Žalbe Primljene žalbe (tehničke) S.2.B.01 Br 144 964


Finansijski

Prodaje Vrednosti


Vrednost prodaje za domaćinstva u odnosu na plan procene S.3.A.02 % plan

procenjivanja 109% 106%

Vrednost prodaje za domaćinstva kom & inst S.3.A.03 EUR 87,052 94,937

Vrednost prodaje za domaćinstva kom & inst odnosu na plan procene S.3.A.04 % plan


Cena jedinice


Operativni troškovi jedinica za tretman i odlaganje po m3 S.3.B.01 EUR/m3 N/A N/A

Operativni troškovi za tretman i odlaganje po m3 S.3.B.02 EUR/m3 N/A N/A

Operativni troškovi jedinica za tretman i odlaganje za domaćinstva S.3.B.03 EUR/

domaćinstva N/A N/A

Operativni troškovi jedinica za tretman i odlaganje S.3.B.04 EUR/


Naplata

Operativni troškovi za naplatu kanalizacije po domaćinstvu S.3.B.05 EUR/


Operativni troškovi jedinica za naplatu kanalizacije po domaćinstvu S.3.B.06 EUR/


Operativni troškovi jedinica za naplatu kanalizacije po domaćinstvu S.3.B.07 EUR/

domaćinstva 5.80 5.67

Ukupni troškovi za usluge kanalizacije za domaćinstva S.3.B.08 EUR/

domaćinstva 6.24 6.08

Troškovi kapitala


Ukupni troškovi za odžavanje kapitala S.3.C.01 EUR 0 0

Ukupni troškovi za odžavanje kapitala u odnosu na plan S.3.C.02 % plan

procenjivanja 0% 0%

Ukupni troškovi za odžavanje kapitala u odnosu na RAB S.3.C.03 % e BRA 0% 0%



Ukupni troškovi za unapređenje kapitala u odnosu na plan S.3.C.05 % plan

procenjivanja 0.3% 16.60%

F – Finansijski

Prodaja i prikupljanje prihoda

Prodaje Ukupne prodaje F.1.A.01 EUR 1,967,172 2,125,077

Ukupne prodaje u odnosu na plan F.1.A.02 % plan




Ukupno prekoračenje naplate prihoda (relativno) F.1.B.03 % plan


Ukupni namireni prihodi F.1.B.04 EUR 414,361 360,301

Ukupni namireni prihodi u odnosu na ukupnu naplatu F.1.B.05 % naplate 21% 17%

Prikupljeni prihod u odnosu na naplatu F.1.B.06 % naplate 82% 79%

Potraživanja F.1.B.07 EUR N/A N/A

Potraživanja u odnosu na promet F.1.B.08 Dnevni promet N/A N/A



Stope

Povratak Povratak kapitalu F.2.B.01 % 0.9% 4.4%


Stope Finansijski leveridž F.2.B.03 stopa N/A N/A

Pokrivanje interesa gotovine F.2.B.04 stopa N/A N/A

Fondovi iz operacija / dugova F.2.B.05 stopa N/A N/A

Stopa pokrivanja dugova F.2.B.06 stopa N/A N/A


66

DODATAK 2 DEFINICIJE I OPRAVDANOST

A Definicija indikatora performanse Sektor Reference Indikator Jedinica Definicija

V – Snabdevanje Vode


Standardi usluga

W.1.A.01 Kvalitet vode (bakteriološka ) % prošlih testova

Procenat rezultata bakterioloških testova,propisani sa standardima za bakteriološki kvalitet u izvještajnom periodu.

W.1.A.02 Kvalitet vode (fizički i hemijski % prošlih

testova

Procenat rezultata fizičkih i hemijskih testova, propisani sa standardima za Fizičko- hemijski kvalitet u izvještajnom periodu

W.1.A.03 Imovine pod uticajem niskog pritiska Br Broj procenata služenih imovina ,koja se nalaze u izvještajnom periodu, odnosno u oblastima gde je pritisak ispod minimalnog pritiska. Ne obuhvataju kratkoročni povremeni periodi niskog pritiska.

W.1.A.04 Imovine pod uticajem niskog pritiska % imovine Broj procenata imovina definisano u W.1.A.3, V.1.A.3 podeljeni po procenjenim brojem posmatranih imovina na rocenjenim služenim oblastima.

W.1.A.05 Imovine sa snabdevanjem 24 sati Br Broj procenata imovina u izveštajnom periodu gde ' uživaju sa kontinuiranom snabdevanje vode (bez izuzetne ponude prekida ) za 23 ili više sati dnevno.

W.1.A.06 Imovine sa snabdevanjem 24 sati % imovine Procenat služenih imovina u izvještajnom periodu gde ' uživaju sa kontinuiranom snabdevanje vode (bez izuzetne ponude prekida ) za 23 ili više sati dnevno.

W.1.A.07 Imovine sa snabdevanjem 18-24 sati Br Procenat služenih imovina u izvještajnom periodu gde ' uživaju sa kontinuiranom snabdevanje vode (bez izuzetne ponude prekida ) za 18- 23 ili više sati dnevno.

W.1.A.08 Imovine sa snabdevanjem 18-24 sati % imovine Procenat posmatranih imovina u izvještajnom periodu gde ' uživaju sa kontinuiranom snabdevanje vode (bez izuzetne ponude prekida ) za 18- 23 ili više sati dnevno.

W.1.A.09 Imovine sa snabdevanjem 18 sati Br Broj proseka imovina u izveštajnom periodu gde ' uživaju sa kontinuiranom snabdevanje vode (bez izuzetne ponude prekida ) za manje od 18 sati dnevno.

W.1.A.10 Imovine sa snabdevanjem manje od 18 sati

% imovine Prosek posmatranih imovina u izvještajnom periodu gde ' uživaju sa kontinuiranom snabdevanje vode (bez izuzetne ponude prekida ) za 18- sati dnevno.

Sposobnost usluga infrastructure

W.1.B.01 Ne-fakturisana voda (ukupno ) m3 na dan Obim proseka NRU (razlika između proizvodnje vode i vode I prodate vode ) dnevno tokom perioda izvještavanja

W.1.B.02 Ne-fakturisana voda (po priključku) Litre po potros

na dan

Obim proseka NRU, podeljen sa ukupnim brojem priključaka u zoni usluga

W.1.B.03 Ne-fakturisana voda (po priključku) - prilagodjen

Litre po potros

na dan

Obim proseka NRU, podeljen sa ukupnim brojem priključaka u zoni prilagođeno za ograničeni materija

W.1.B.04 Ne-fakturisana voda( u odnosu na proizvodnju)

% proizvodnja Ukupan obim NRU, podeljen sa ukupnim obimom proizvodnje

W.1.B.05 Frekvencija pucanje mreže cevi Pucanje po

mesecu

Prosečan broj puknjenja cevi mesečno

W.1.B.06 Pucanje mreže cevi po 100 km cevi Br / 100 km Ukupan broj puknjenja cevi godišnje po 100 km cevi (isključujuči priključke usluga)

Ne-finansijska (komercialna ) Pokrivenost usluga

W.2.A.01 Služeno Domac instvo Br Ukupan broj proseka domac instava tokom izveštajnog perioda služeni sa cevima vodovoda u definisanoj zoni

W.2.A.02 Pokrivenost domac instava služeno u odnosu na ukupno

% total domac instva

Ukupni broj proseka domac instava tokom izveštajnog perioda služeni se iz vodovoda uzoni snabdevanja, podeljen sa ukupnim brojem proseka domac instava ( služeni i ne- služeni ) u definisanim zoni usluga) .

W.2.A.03 Novi prilkjučak ( domac instva) Br Ukupan broj novih priključaka snabdevanja vode za domac instva ( Isključujuči priključak ) tokom perioda

izveštavanja.

W.2.A.04 Novi prilkjučak (komercialni i

institucionalni)

Br Ukupan broj novih priključa snabdevanje vode za komercialne I institucionalne potrošače tokom perioda izveštavanja..

Merenje vode

W.2.B.01 Domac instva mereno u odnosu na ukupno domac instvo

% domac instva

Prosečan broj izmerene ( funkcionisanja metara ) domac instva tokom izveštajnog perioda, podeljen sa prosečnim brojem domac instava iz vodovoda u zonama kao što je definisano u ugovore o licensiranju

W.2.B.02 Izmerena kom & Inst u odnosu na

ukupan kom & Inst

% kom & inst Prosečan broj izmerene ( funkcionisanja metara ) komercialnih I institucionalnih potrošača, podeljeni sa prosečnim brojem komercialnih I institucionalnih potrošača, služeni sa cevima vodovoda u zoni kao što je definisano u ugovore o licenciranju.

W.2.B.03 Instalirani metrovi (domac instva) Br Ukupan broj metara za domac instvo instalirani u izvještajnom periodu . W.2.B.04 Instalirani metrovi (kom & inst) Br Ukupan broj metara za komercijalne i institucionalne potrošače, koji su instalirani u izvještajnom periodu .

Žalbe W.2.C.01 Primljene žalbe (tehničke) Br Ukupan broj žalbi koji su pristigli od RKV u vezi sa nivoom usluga ( lošeg kvaliteta vode , pritisak , pouzdanost, prekida zbog izgradnje poslova i druga tehnička pitanja) u izvještajnom periodu.

W.2.C.02 Primljene žalbe (komercialne) Br Ukupan broj žalbi koji su pristigli od RKV u vezi sa naplatama i tarifama vodovoda u periodu izveštavanja.

Finansijsk

a\

Prodaje Pokrivenost usluga Sektor V – Snabdevanje Vode Ne-finansijska (tehnička) Standardi usluga

W.3.A.01 Obim prodaje za domac instva (

izmerena (izmereni ) m3 Ukupna količina prodate vode za izmerena domac instva u izvještajnom periodu

W.3.A.02 Obim prodaje za domac instva (izmereni

) u odnosu na procenjivanje plana.

% plan

procenjivanja

Ukupna količina prodate vode za domac instva u izvještajnom periodu podeljeni po zapremini izmerena prodaje domac instava u poslovnim planima za isti izveštajni period

Reference Indikator Jedinica Definicija

W.1.A.01 Kvalitet vode (bakteriološka ) % prošlih

testova

Procenat rezultata bakterioloških testova,propisani sa standardima za bakteriološki kvalitet u izvještajnom periodu.

W.1.A.02 Kvalitet vode (fizički i hemijski % prošlih

testova

Procenat rezultata fizičkih i hemijskih testova, propisani sa standardima za Fizičko- hemijski kvalitet u izvještajnom periodu

W.3.A.02 Obim prodaje za domac instva (izmereni

) u odnosu na procenjivanje plana.

% plan

procenjivanja Ukupna količina prodate vode za domac instva u izvještajnom periodu podeljeni po zapremini izmerena prodaje domac instava u poslovnim planima za isti izveštajni period

W.3.A.03 Obim prodaje za domac instva (ne-

izmereni) m3 Ukupan obim prodate vode u ne-izmerenim domac instvima u izvještajnom periodu .

W.3.A.04

Obim prodaje za domac instva (ne-

izmereni ) u odnosu na procenjivanje

plana

% plan

procenjivanja Ukupna količina prodate vode u ne-izmerenim domac instvima u izvještajnom periodu, podeljeni po zapremini ne- izmerenih prodaja domac instva ubiznis planovima za isti izveštajni period

W.2.A.01 Služeno Domac instvo Br Ukupan broj proseka domac instava tokom izveštajnog perioda služeni sa cevima vodovoda u definisanoj zoni


67

Sektor Reference Indikator Jedinica Definicija

W.3.A.06

Volumi i shitjeve për konsumatorët kom

& inst (me ujëmatës) në raport me

vlerësimet sipas planit

% e vlerësimit

sipas planit

Totali i volumit të ujit të shitur për konsumatorët komercial dhe institucional në periudhën raportuese pjestuar me volumin e amvisërive me ujëmatës të shitjeve të vlerësuara në planin e biznesit për të njejtën periudhë raportuese

Cena jedinica

W.3.A.11 Vrednost prodaje vode kom & Inst EUR Ukupna vrednost UR prodate vode za komercijalne i institucionalne potrošače uključujuc i komponente fiksnih mesečnih naknade tarifa.

W.3.A.12 Obim prodaje kom & Inst ( izmereni ) u odnosu na plan procenjivanja

% plan procenjivanja

Ukupna vrednost prodate vode za za komercijalne i institucionalne potrošače u izvještajnom periodu podeljena po vrednosti prodate vode, koji je procenjen u poslovnom planu za isti izveštajni period ( korigovan za inflaciju)

W.3.B.01 Operativni troškovi proizvodnje vode EUR/m3 Ukupni operativni troškovi proizvodnje vode u izvještajnom periodu podeljen po količinu proizvedene vode u istom periodu

W.3.B.02 Operativni troškovi proizvodnje vode EUR/m3 Ukupni troškovi ( operativni + odredbe za održavanje kapitala) za proizvodnju vode u izvještajnom periodu podeljen po količineproizvedene vode u istom periodu

Kapitalni Troškovi

W.3.B.03 Operativni troškovIi prodate vode EUR/m3 Ukupni troškovi ( operativni + odredbe za održavanje kapitala) za aktivnosti snabdevanja vode u izveštajnom periodu podeljen po količinu prodate vode u istom periodu

W.3.B.04 Operativni troškovIi prodate vode I placenje za

EUR/m3 Ukupni troškovi ( operativni + odredbe za održavanje kapitala) za aktivnosti snabdevanja vode u izveštajnom periodu podeljen po količinu prodate vode i plac anja u istom periodu

W.3.C.01 Ukupni troškovi za održavanje kapitala EUR Ukupni troškova za održavanje kapitala ( obnavljanje infrastrukture + investicije u državanje kapitala ne-infrastrukture

W.3.C.02 Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan


Ukupni troškovi za održavanje kapitala ( obnavljanje infrastrukture + investicije u državanje kapitala ne-infrastrukture(( dodeljeni po obnavljanje infrastrukture i I odredbe trenutnih cena amortizacije

W.3.C.03 Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na RAB

% oRAB Ukupni troškovi za održavanje kapitala ( obnavljanje infrastrukture + investicije u državanje kapitala ne-infrastrukture(( dodeljeni po osnovnoj vrednosti imovine regulatora

OP – Otpadne vode


Uslueg standarda

Uslueg standarda Usluge standarda Uslueg standarda

Uslueg standarda

Pouzdanost S.1.A.01

Kvalitet pražnjenja

% prošlo Procenat testiranja kvaliteta prostorenja za tretiranje otpadnih voda , koji su prošli kroz propisani standardi za kvalitet životne sredine u izvještajnom periodu .

S.1.B.01 Prelivi kanalizacije

Br Broj prijavljenih incidenata kanalizacionih poplava, koji su prijavljeni u RKV (ili identifikovani od osoblja RKV ) u izvještajnom periodu

Sposobnost usluga

S.1.B.02 Prelivi kanalizacije za100 km cevi Br za 100 km Broj prijavljenih incidenata kanalizacionih poplava, koji su prijavljeni u RKV (ili identifikovani od osoblja RKV ) u izvještajnom periodu podeljeni sa dužinom mreže kanalizacije 100 .

S.1.C.01 Kolapsi kanalizacije Br Broj prijavljenih incidenata za kolaps kanalizacije, koji su prijavljen u RKV (ili identifikovani od osoblja RKV ) u izvještajnom periodu.

S.1.C.02 Kolapsi kanalizacije po 100 km cevi Br za 00 km Broj prijavljenih incidenata za kolapsi kanalizacije , koji su prijavljeni u RKV (ili identifikovani od osoblja RKV) u izvještajnom periodu podeljeni sa dužinom mreže kanalizacije

Ne-finansijska (komercijalna )

Pokrivenost usluga

S.2.A.01 Služeno Domac instvo

Br

Ukupni prosek broja domac instava tokom izvještajnog perioda služeno sa prenošljivim sistemom ceva kanalizacije ( uključujuc i i one koje su dobro povezane sa septičkim jamama u ruralnim i polu –ruralnim oblastima) u zoni kao što je definisano u ugovore o licenciranju

S.2.A.02 Pokrivenost (Služeno domac instvo u odnosu na ukupnost)

% ukupnost domac instva

Ukupni prosek broja domac instava tokom izvještajnog perioda služeno sa prenošljivim sistemom ceva kanalizacije ( uključujuc i i one koje su dobro povezane sa septičkim jamama u ruralnim i polu –ruralnim oblastima) u tim zonama podeljeni sa sa ukupnim prosečnim brojem domac instava ( služenim i ne-

služenim) u definisanim zonama usluga

S.2.A.03 Služeno Domac instvo za tretiranje(

preradu) otpadnih voda Br

Ukupni prosek broja domac instava tokom izvještajnog perioda služeno sa prenošljivim sistemom ceva kanalizacije što je dovelo do postrojenja za preradu otpadnih voda (uključujuc i i funkcionisanje septičkih jama u ruralnim i polu -ruralnim oblastima ) u zoni kao što je definisano u ugovore o licenciranju

S.2.A.04

Služeno Domac instvo za tretiranje(

preradu) otpadnih voda u odnosu na ukupnost

%domac instva

Ukupni prosek broja domac instava tokom izvještajnog perioda služeno sa prenošljivim sistemom ceva kanalizacije što je dovelo do postrojenja za preradu otpadnih voda (uključujuc i i funkcionisanje septičkih jama u ruralnim i polu -ruralnim oblastima ) podeljeno sa ukupnim prosekom broja domac instava ( služenim i ne- služenim ) u definisanim zonama usluga.

S.2.A.05 Novi priključak ( domac instva) Br Ukupan broj novih priključaka kanalizacije za domac instvo ( isklučujuči priljučci ) tokomperioda izveštavanja.

S.2.A.06 Novi priključci ( komercijalni i institucionalni)

Br Ukupan broj novih priključaka kanalizacije za komercialne I institucionalne potrošače ( isklučujuči priljučci ) tokom perioda izveštavanja.

Žalbe S.2.B.01 Complaints received (technical) Br

Ukupan broj žalbi koji su pristigli od RKV u odnosu na nivo usluga ( preliva kanalizacije itd u izvještajnom periodu .

S.2.B.02 Complaints received (commercial) Br Ukupan broj žalbi koji su pristigli od RKV u odnosu na naplate I tarife u izvještajnom periodu.

Financiar

Shitjet

S.3.A.01 Value of sales to households EUR Ukupna vrednost evra prodaje usluga kanalizacije u domac instvu

S.3.A.02 Value of sales to households relative to plan

EUR Ukupna vrednost evra prodaje usluga kanalizacije u domac instvu

S.3.A.03 Value of sales to com & inst % plan procenjivanja

Ukupna vrednost usluga otpadnih voda prodati u domac instvu u izvještajnom periodu podeljeni sa vrednost usluga kanalizacije u poslovnom planu za isti izveštajni period ( korigovan za inflaciju)

S.3.A.04 Vrednost prodaje potros & Inst u odnosu na Plan

EUR Ukupna vrednost evra usluga kanalizacije prodate za komercijalne i institucionalne potrošače.

Kostoja për njësi

S.3.B.01 Operativni troškovi jedinica tretmana i odlaganja po m3

EUR/m3 Ukupni operativni troškovi za tretman odlaganja otpadnih voda u izvještajnom periodu podeljen na meren obim otpadnih voda isporučeni do postrojenja za tretman otpadnih voda u istom periodu

S.3.B.02 Ukupni troškovi jedinica za tretman i odlaganje po m3

EUR/m3 Ukupni troškovi ( operativni +odredbe održavanja kapitala ) za tretman otpadnih voda i odlaganje u izveštajnom periodu podeljen po obimu otpadnih voda isporučeno u istom periodu

S.3.B.03 Ukupni troškovI tretmana i odlaganja po domac instvu

UR domac ins

tvo

Ukupni operativni troškovi za tretman otpadnih voda i odlaganje u izvještajnom periodu podeljen sa brojem proseka domac instava i ekvivalenti domac instva služeni od postrojenja za preradu otpadnih voda u istom periodu

S.3.B.05 Operativni troškovi za sakupljanje otpadnih voda po domac instvu

UR domac instvo

Ukupni operativni troškovi za sakupljanje otpadnih voda u izvještajnom periodu podeljen sa brojem proseka domac instava i ekvivalenata domac instava u istom periodu

S.3.B.06 Operativni troškovi usluga za sakupljanje kanalizacije po domac instvu

UR domac instvo

Ukupni troškovi ( operativni + odredbe za održavanje kapitala ) za sakupjanje otpadnih voda u izveštajnom periodu podeljen sa brojem proseka domac instava i ekvivalenti domac instva u istom periodu

S.3.B.07 Operativni troškovi usluga kanalizacije po domac instvu

UR domac instvo

Ukupni operativni troškovi aktivnosti biznisa usluga u izvještajnom periodu podeljen na broj proseka domac instava i ekvivalenata domac instava uistom periodu

S.3.B.08 Operativni troškovi usluga kanalizacije po domac instvu

UR domac instvo

Ukupni troškovi ( operativni + odredbe za održavanje kapitala ) iz aktivnosti poslova kanalizacije uizvještajnom periodu podeljen sa brojem proseka domac instava i ekvivalenata domac instava u istom

period

S.3.B.05 Operativni troškovi za sakupljanje otpadnih voda po domac instvu

UR domac instvo

Ukupni operativni troškovi za sakupljanje otpadnih voda u izvještajnom periodu podeljen sa brojem proseka domac instava i ekvivalenata domac instava u istom periodu

Troškovi S.3.C.01

Ukupni troškovi za održavanje kapitala

EUR Ukupni troškov za održavanje kapitala (obnavljanje infrastrukture + investiranje u održavanje u ne-infrastrukture


68

Sektor Reference Indikator Jedinica Definicija

kapitala

S.3.C.02 Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan


Ukupni troškovi za održavanje kapitala (obnavljanje infrastrukture + investiranje u održavanje u ne-infrastrukture podeljen po obnavljanju infra strukture i tekuc ih odredbi troškova amortizacije u biznis plan.

S.3.C.01 Ukupni troškovi za održavanje kapitala

EUR Ukupni troškov za održavanje kapitala (obnavljanje infrastrukture + investiranje u održavanje u ne-infrastrukture

S.3.C.04 Ukupni troškovi za održavanje kapitala EUR Ukupni troškovi za unapređenje kapitala (unapređenje infrastrukture + investicije u unapređenjekapitala infrastrukture )

S.3.C.05 Ukupni troškovi za održavanje kapitala u odnosu na plan


Ukupni troškovi za unapređenje kapitala otpadnih voda (unapređenje infrastrukture + investicije u unapređenje kapitala u ne-infrastrukturi) podeljeno po unapređenje infrastrukture otpadnih voda i odredbi unapređenja ne-infrastrukture u biznis planovima.

F – Finansijski

Naplata prihoda I prodaje

Prodaje

F.1.A.01 Ukupne prodaje EUR Ukupna vrednost usluga ( vode i otpadne vode) prodate ( naplata) isljučujuči veze naknade ulju i drugih primanja u izvještajnom periodu.

F.1.A.02 Ukupne prodaje u odnosu na plan % plan

procenjivanja

Ukupna vrednost usluga ( vode i otpadne vode) prodate ( naplata) isljučujuči veze naknade ulju i drugih primanja u izvještajnom periodu podeljeneo sa ukupnom procenjivanom prodajom u biznis plan za isti izveštajni period

Naplata prihoda

F.1.B.01 Ukupna naplata prihoda EUR Ukupna gotovina iz prodaje vode (isključujuc i vezu naknade idruga primanja ), u izvještajnom periodu

F.1.B.02 Ukupna naplata prihoda iz performanse

EUR Ukupna gotovina iz prodaje vode (isključujuc i vezu naknade i druga primanja ), u izvještajnom periodu manje nego primanje gotovine od prodaje kao sto se očekivalo u ubiznis planu u istom periodu.

F.1.B.03 Ukupna naplata prihoda iz performanse(

na odnosu)

% plan

procenjivanja Ukupna gotovina iz prodaje vode (isključujuc i vezu naknade i druga primanja ), u izvještajnom periodu podeljeno po gotovinskom primanju od prodaje očekibano u biznis planu u istom periodu

F.1.B.04 Ukupni prihodi otpisani EUR Ukupni prihodi su otpisani ( isključujuc i vezu naknade i druga primanja ) u skladu sa RAG u izvještajnom periodu.

F.1.B.05

Ukupni prihodi otpisan u odnosu na naplatu

% naplata Ukupni prihodi su otpisani u skladu sa RAG u izvještajnom periodu, podeljeno po ukupnom prodajom (isključujuc i vezu naknade i druga primanja ) tokom istog perioda.

F.1.B.06

Ukupni prihodi otpisan u odnosu na naplatu

% naplata Ukupna gotovina iz prodaje vode (isključujuc i vezu naknade i druga primanja ) u izvještajnom periodu podeljen sa ukupnom naplatom (isključujuc i vezu naknade i druga primanja )

F.1.B.07 Prihvatljivi računi EUR Ukupno prihvaltjivi račun posle otpisa (ne više od 12 meseci ) iz naplac ene prodaje ( isključujuc i vezu

naknade i druga primanja ), u izvještajnom periodu

F.1.B.08 Prihvatljivi računi u odnosu na prome Promet dana Ukupno prihvaltjivi račun posle otpisa (ne više od 12 meseci ) iz naplac ene prodaje ( isključujuc i vezu

naknade i druga primanja ), u izvještajnom periodu pomnožen sa 365.

Ključni finansijski vrednosti i stope

Vrednosti F.2.A.01 Slobodan gotovinski tok EUR Ukupno neto novca od operacija tokom izveštajnog perioda

Stope

F.2.B.01 Prinos na kapital % Ukupno neto prihodi od operativnih aktivnosti pre kamate, dividende i porezi korporacija podeljeni sa prosekom imovine Regulatora tokom perioda izveštavanja.

F.2.B.02 Troškovi duga

% Ukupne kamate plac anja u izveštajnom periodu podeljeno sa prosekom vrednosti duga u posmatranom periodu

F.2.B.03 Gearing Stopa Dugoročni dug podeljen osnovnim sredstvima Regulatora (malo odstupanje pripremanja kao što je definisano u konvencionalnim finansijskim knjigovodstvom )

F.2.B.04 Pokrivanje interesa gotovine.

Stopa Neto novčani tok pre kamate i poreza podeljen sa interesom plac anja u izveštajnom periodu

F.2.B.05 Sredstva iz poslovanja / duga

Stopa Neto gotovine iz operativnih aktivnosti, manje uplac enog poreza, manje neto kamata , a sve podeljeno sa neto dug

F.2.B.06 Stopa pokrivenosti usluga duga Stopa Neto gotovine iz operativnih aktivnosti, manje neto kamata plac ena, manje otplata principala , a sve

podeljeno sa uslugama duga (kamata i otplata principala)


69

B Kriterijumi merenja performanse

Kriterijumi za merenje performancse za usluge vode i usluga kanalizacije su takvi da rezultat 100% održava nivo pružanja

usluga u poređenju sa modernim uslugama perfomanse efikasno i funksionalno snabdevanja vodom

Struktura merenja performanse

Grupa Jedinica merenja performanse Koeficijent pd grupe Koeficijent grupe

Voda Kvalitet pijaće vode 25% 100% 45% 100%

Pritisak 5%

Dostupnost 20%

Pokrivenost sa uslugama 20%

Efikasnost troškova 10%

Ne-fakturisana voda 20%

Otpadna voda Kvalitet pražnjenja 20% 100% 35%

Pouzdanost 20%

Pokrivenost sa uslugama 50%

Efikasnost troškova 10%

Izveštaj regulatora

Tačke (pouzdanost) određene od revizora 5% 5%

Finansijska / komercijalna

Profitabilnost 5% 15%

Komercijalna efikasnost 10%


70

Kriterijumi, definicije i proračuni za merenje koeficijenta performanse

Parametar Kriterium merenja performanse

Merenje performanse vodosnabdevanja

Kvalitet vode

Definicioni:

Definicija :

kombinacija bakteriološkog i fizičkog / hemijskog testa performanse na osnovu 75:25 relativna težinu

Težine Kategorije Performanse:30%

Proračun: [W.1.A.01 x 0.75 + W.1.A.02 x 0.25] x 25%

Pritisak

Definicija:

Procenat ne utičenih imovina od pritiska palo je ispod minimalnog nivoa pritiska Podnerisanje Kategotije Performanse : 5%

Proračun:

[100% - W.1.A.04] x 5%

Dostupnost

Definicija:

Definisan kao ( prilagođen ) procenat ne utičene imovine ne redovnim prekidima snabdevanja . Ovaj iindikator je prilagođen da odražava stepen, kojim su pogođeni oni sa prekidima snabdevanja , i utičeni od ponderisanja broja domac instava sa18 - 24 sata uslugu sa faktorom faktor od 0,5 i oni sa manje od 18 sati od 1.0.

Težina Kaegorije Performanse : 35%

Proračun:

[100% - 0.5 x W.1.A.08 – W.1.A.10] x 35%

Pokrivenost usluga

Definicija :

Procenat stanovništva u zoni usluga služeni sa cevima vodovoda .

Težina Kaegorije Performanse : 20%

Proračun:

[W.2.A.02] x 20%

Efikasnost cena

Definicija :

Cena jedinica prodate vode u odnosu na troškovima jedinice procenjeni u pregleđivanju tarifa ( UVT ) ( isključujuc i prinos na kapital) . Troškovi jedinica manji od ili jednak 90% UT c e rezultati sa 100 %, i cena jedinice je jednaka ili prelazi 140 % od UVT c e rezultirati sa 0 %.Cena jedinice između 90% i 140 % od UVT računati su sa pro-ratama.

Težina Kaegorije Performanse :10%

Proračun:

If W.3.B.03 ≥ 140% x UWT = 0%, or

If W.3.B.03 ≤ 90% x UWT = 100% x 10% = 10%, else

[[140% x UWT - W.3.B.03] / 50%] x 10%

Merenje performanse otpadnih voda

Kvalitet pražnjenja otpada

Definicija :

Kako nema nadgledavanje kvaliteta pražnjenja sprovodi se surogatom indikatora na osnovu procenata stanovništva, koji su služeni od funkcionisanja pružalaca za tretiranje otpada (uključujuc i i funkcionisanje septičkih jama u ruralnim i polu -ruralnim oblastima ) primenilo se.

Težina Kaegorije Performanse 20%

Proračun:

[S.2.A.04] x 20%

Pouzdanost

Definiicija :

Godišnji broj incidenata kanalizacionog preliva na 100 km cevi u odnosu na na idealan nivo od donajviše 100

Težina Kaegorije Performanse: 20%

Proračun:

If S.1.B.02 ≥ 100 = 0%, else

[100 - S.1.B.02 ] x 20%


71

Parametar Kriterium merenja performanse

Pokrivenost usluga

Definicija:

Procenat stanovništva u zoni usluga, koji su služeni sistemom vode i kanalizacije.

Težina Kaegorije Performanse: 50%

Proračun:

S.2.A.02] x 50%

Efikasnost cena

Definicija :

Cena jedinica prodate vode u odnosu na troškovima jedinice procenjeni u pregleđivanju tarifa ( UVT ) ( isključujuc i prinos na kapital) . Troškovi jedinica manji od ili jednak 90% UT c e rezultati sa 100 %, i cena jedinice je jednaka ili prelazi 140 % od UVT c e rezultirati sa 0 %.Cena jedinice između 90% i 140 % od UVT računati su sa pro-ratama.

Težina Kaegorije Performanse :10%

Proračun:

Ako se W.3.B.03 ≥ 140% x UST = 0%

ili

Ako W.3.B.03 ≤ 90% x UST = 100% x 10% = 10%

Ostale

[[140% x UST - Ë.3.B.03] / 50%] x 10%

Zajedničke službe i komercijalni nastup merenja

Snabdevanje vode

Definicija:

Bodovi performanse usluga kanalizacije od ukupnog podenrisanja performanse

Ukupno podnerisanje performanse:45%

proračun:

Bodovi performanse kanalizacije x 45%

Usluge otpadnih voda

Definicija :

Bodovi performanse usluga kanalizacije od ukupnog podenrisanja performanse

Ukupno podnerisanje performanse: 35%

proračun:

Bodovi performanse kanalizacije ] x 35%

Efikasnos / Finansijskih / Komercijalnih troškova

Rentabilnost

Definiicija :

Prinos na kapital na način utvrđen u regulatornim računima podeljeni prinos na kapital predviđeno na tarifnim pregledom (ROCT)

Podnerisanje kategorije performanse 10%

proračun F.2.B.02 ≤ 0% = 0%, ili

Ako F.2.B.02 ≥ ROCT = 10%, drugo

[F.2.B.02 / ROCT ] x 10%

Komercialna efikasnost

Definicija :

Efikasnost prikupljanja prihoda mereno po prikupljenom prihodu podeljen sa ukupnim računima sa nizom od 60 % izjedničenja na nula performanse i maksimalno 100 % za idealnu performansu

Podnerisanje kategorije performanse : 10%

Proračun:

F.1.B.06 ≤ 60% = 0%, or

If F.2.B.02 ≥ 100% = 10%, else

[F.2.B.02 – 60%]/40% ] x 10%


72

DODATAK 3: OPŠTA IZJAVA PRIHODA


2016 2017

Promet 13,791,273 14,220,388

Operativni troškovi 8,699,898 9,259,418

Neto operativni prihodi (ne isključujući kapitalno održavanje) 5,091,375 4,960,970 Kapitalno održavanje (infrastrukturna obnova + amortizacija trenutnog troška) 256,227 434,584

Neto operativni prihodi (isključujući kapitalno održavanje) 4,835,148 4,526,386

Pokrivanje loših dugova 3,171,686 1,038,903

Neto operativni prihodi (posle loših dugova) 1,663,462 3,487,484

Kamata na dugoročne kredite 0 0

Dobit pre oporezivanja 1,663,462 3,487,484

Porezi na dobit 0 0

Neto profit nakon oporezivanja 1,663,462 3,487,484


2016 2017

Promet 4,217,604 4,696,383


Neto operativni prihodi (ne isključujući kapitalno održavanje) 948,965 1,138,766 Kapitalno održavanje (infrastrukturna obnova + amortizacija trenutnog troška) 58,077 119,778

Neto operativni prihodi (isključujući kapitalno održavanje) 890,888 1,018,988

Pokrivanje loših dugova 1,073,821 534,164

Neto operativni prihodi (posle loših dugova) (-182,933) 484,824


Dobit pre oporezivanja (-182,933) 484,824

Porezi na dobit 0 0

Neto profit nakon oporezivanja (-182,933) 484,824


73

RKV Hidrodrini (Peć)

2016 2017

Promet 3,558,375 3,685,243


Neto operativni prihodi (ne isključujući kapitalno održavanje) 1,259,123 1,230,167

Kapitalno održavanje (infrastrukturna obnova + amortizacija trenutnog troška) 54,229 158,417


Pokrivanje loših dugova 954,904 781,244

Neto operativni prihodi (posle loših dugova) 249,990 290,506


Dobit pre oporezivanja 249,990 290,506

Porezi na dobit 0 0

Neto profit nakon oporezivanja 249,990 290,506


2016 2017

Promet 3,711,121 4,261,956





Pokrivanje loših dugova 1,173,730 1,186,426




Porezi na dobit 0 0



2016 2017

Promet 3,878,317 4,101,534




Neto operativni prihodi (isključujući kapitalno održavanje) 815,349 788,272





Porezi na dobit 0 0



74

RKV Bifurkacioni (Uroševac)

2016 2017

Promet 2,132,695 2,088,128


Neto operativni prihodi (ne isključujući kapitalno održavanje) 560,888 462,088




Neto operativni prihodi (posle loših dugova) (-239,617) 50,961


Dobit pre oporezivanja (-239,617) 50,961

Porezi na dobit 0 0

Neto profit nakon oporezivanja (-239,617) 50,961


2016 2017

Promet 2,027,254 2,191,104


Neto operativni prihodi (ne isključujući kapitalno održavanje) 498,674 572,463 Kapitalno održavanje (infrastrukturna obnova + amortizacija trenutnog troška) 61,686 39,668






Porezi na dobit 0 0



75

DODATAK 4: TARIFNE IZJAVE (2018-2020)

Trenutna tarifna izjava za 2017

Jedinica RK

V P

rish

tin

a

RK

V H

idro

reg

jion

i Ju

go

r

RK

V H

idro

dri

ni

RK

V M

itro

vica

RK

V G

jako

va

RK

V B

ifu

rkac

ion

i

RK

V H

idro

mo

rava

Domaćinstva

Fiksne tarife za snabdevanje vode EUR/mesec 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Zapreminske tarife za snabdevanje vode EUR/m3 0.39 0.36 0.24 0.36 0.36 0.34 0.33

Tarife za otpadne vode (na osnovu količine potrošene vode) EUR/m3 0.05 0.06 0.06 0.09 0.09 0.12 0.08

Komercijalni i institucionalni potrošači




Važeće tarife za 2018 (1 januar - 31 decembar 2018)

Jedinica RK

V P

rish

tin

a

RK

V H

idro

reg

jion

i Ju

go

r

RK

V H

idro

dri

ni

RK

V M

itro

vica

RK

V G

jako

va

RK

V B

ifu

rkac

ion

i

RK

V H

idro

mo

rava

Domaćinstva








Tarife za 2019 bez inflacije (1 januar - 31 decembar 2019)

Jedinica RK

V P

rish

tin

a

RK

V H

idro

reg

jion

i Ju

go

r

RK

V H

idro

dri

ni

RK

V M

itro

vica

RK

V G

jako

va

RK

V B

ifu

rkac

ion

i

RK

V H

idro

mo

rava

Domaćinstva









76

Tarife za 2020 bez inflacije (1 januar - 31 decembar 2020)

Jedinica RK

V P

rish

tin

a

RK

V H

idro

reg

jion

i Ju

go

r

RK

V H

idro

dri

ni

RK

V M

itro

vica

RK

V G

jako

va

RK

V B

ifu

rkac

ion

i

RK

V H

idro

mo

rava

Domaćinstva









77

DODATAK 5: REZIME POKAZATELJA PERFORMANSE -2017

Pokazatelji Prishtina Hidroregjioni Hidrodrini Mitrovica Gjakova Bifurkacioni Hidromorava Sektor

Pokrivenost uslugama vode (%) 100% 70% 100% 76% 100% 93% 75% 94%

Pokrivenost uslugama kanalizacije (%)

100% 62% 44% 59% 72% 81% 65% 74%

Proizvodnja vode (l/p/d) 244 199 313 448 260 140 236 256

Prodaja vode (l/p/d) 105 84 113 209 138 63 104 111

Fakturisana voda. za potrošače domaćinstva (l/d)

83 70 89 101 115 55 90 84

Fakturisana voda za domaćinstvo (%)

79% 84% 79% 88% 83% 88% 87% 82%

Fakturi. V. za industrijsko-komercijalne potrošače (%)

11% 8% 10% 4% 9% 8% 9% 9%

Fakturi. V za institucionalne potrošače (%)

9% 8% 11% 7% 8% 4% 5% 9%

Ne-fakturisana voda (%) 57% 58% 64% 62% 47% 55% 56% 58%

Ukupno neuspelih testova (%) 0.3% 0% 0% 0% 0% 1.6% 0.3% 0.2%

Procenat čitane potrošnje (%) 97% 89% 98% 78% 96% 87% 87% 92%

Efikasnost ukupnog broja zaposlenih ('000 potrošača)

4.1 7 4.7 8.1 7.5 7.7 5.7 5.7

Operativne potrošnje (€/m3/proizvedene)14

0.17 0.18 0.09 0.11 0.18 0.18 0.17 0.15

Operativne potrošnje (€/potrošača) - vodovod

71 67 49 88 76 51 55 67

Operativne potrošnje (€/potrošača) - Kanalizacija

0.12 11 8.97 4.52 4.75 8.56 4.56 4.42

Kapitalne troškove (€/potrošača) - vodovod

320 5 11 413 34 8 1 164

Prihodi od prodaje (€/potrošača) - vodovod

100 81 72 91 98 62 67 87

Prihodi od prodaje (€/potrošača) - Kanalizacije

11.1 10.9 15.5 21.5 20.8 18.8 13.8 14.2

Br. žalbi na usluge ('000 potrošača)

61 54 31 234 14 10 10 59

Stopa naplate (%) 88% 95% 80% 56% 87% 81% 79% 84%

Stopa naplate za domaćinstva (%) 85% 98% 78% 48% 88% 81% 76% 81%

Stopa naplate za komercijalno-industrijske potrošače

90% 69% 88% 68% 83% 95% 93% 86%

Stopa naplate za institucionalne potrošače

98% 108% 80% 97% 83% 57% 89% 94%

Stopa pokrivenosti rada 1.35 1.13 1.20 0.65 1.22 1.04 1.08 1.17

14 Ovaj pokazatelj uzima za osnovu sve operativne troškove za usluge vodovoda (proizvodnju, distribuciju i poslovnu delatnost), koji se razlikuje od pokazatelja prikazanog u ovom izvještaju u delu troškova, koji se zasniva samo na operativnim troškovima od proizvodnje vode.


78

DODATAK 6: STATISTIČKI PODACI - 2017

Podaci Prishtina Hidroregjioni Hidrodrini Mitrovica Gjakova Bifurkacioni Hidromorava Total

Proizvedena voda (m3)

52,087,383 17,482,425 25,659,957 27,833,955 14,981,619 7,469,234 8,705,458 154,220,031

Ukupan br. potrošača – vodovod

127,635 45,997 45,495 29,929 35,887 26,378 26,833 338,154

Ukupno potrošača sa vodomerom

125,006 43,884 44,361 21,076 35,316 24,620 24,430 318,693

Žalbe – Vodovod 7,846 2,465 1,394 7,001 498 275 280 19,759

Operativni troškovi -vodovod

9,091,342 3,097,972 2,233,460 2,632,101 2,737,313 1,350,532 1,471,911 22,614,631

Kapitalni troškovi –vodovod

40,837,387 218,514 496,065 12,374,820 1,218,384 205,964 35,756 55,386,890

Kapitalni troškovi od RKV-a – vodovod

28,633,745 202,308 310,247 0 628,016 59,390 35,756 29,869,462

Količina fakturisane vode m3

22,330,162 7,366,856 9,269,795 5,840,894

10,698,36215

7,964,028 3,334,842 3,830,792 64,794,837

Fakturisana voda za potrošače sa vodomerom

21,549,692 6,587,708 9,086,770 3,522,956 7,606,881 2,914,256 3,327,436 54,595,699

Prihodi od fiksne tarife

1,848,570 677,021 643,737 408,306 513,418 372,409 365,366 4,828,827

Ukupan prihodi za snabdevanje vodovodom

10,942,728 3,042,624 2,640,269 2,323,975 2,986,619 1,258,794 1,423,540 24,618,549

Ostali operativni prihodi – vodovod

169,384 85,319 24,229 19,125 60,123 12,193 65,070 435,444

Br. potrošača –kanalizacija

112,049 41,403 23,226 23,748 25,745 23,155 24,335 273,661

Br. Žalbi – Kanalizacija

3,551 605 0 1,437 166 23 964 6,746

Operativni troškovi za usluge – otpadne vode

168,076 459,645 221,616 201,223 197,187 275,508 146,730 1,669,985

Ukupni kapitalni troškovi za – otpadne vode

219,349 8,102 93,688 1,994 33,424, 10,688 2,274 369,519

Ukupni kapitalni troškovi za RKV – otpadne vode

217,250 6,967 93,688 0 18,838 10,688 2,274 349,705

Fakturisanje m3 za usluge – otpadne vode

19,622,699 6,562,592 4,610,058 4,515,332 4,927,342 3,024,328 3,495,895 46,758,246

Prihodi od prodaje – otpadne vode

1,242,956 451,463 360,855 510,598 534,634 436,364 336,171 3,873,041

Ostali operativni prihodi – otpadne vode

16,750 4,114 16,153 12,750 6,740 8,368 957 65,832

Ukupni troškovi za vodu i otpadne vode

9,259,418 3,557,617 2,455,076 2,833,324 2,934,500 1,626,040 1,618,641 24,284,616

Ukupna prikupljena gotovina

12,348,231 3,946,679 2,914,263 1,811,478 3,512,467 1,672,184 1,687,392 27,892,694

Celokupno zaposleno osoblje

529 324 212 243 270 204 154 1,936

15 U vrednost od 10,698,362 je uključeno i fakturisanje za severni deo


79

Ukupno stanovništvo 500,315 343,848 224,257 184,724 153,451 158,552 134,797 1,699,944

Stanovništvo pokrivena uslugama vodovoda

585,369 240,694 224,257 140,390 158,055 145,868 101,098 1,595,730

Stanovništvo pokrivena uslugama kanalizacije

505,318 213,186 98,673 107,140 109,768 128,427 87,618 1,250,130

Dužina vodovodne mreže

1,892 509 970 856 741 350 285 5,603

Dužina kanalizacione mreže

1,093 270 160 235 81 238 285 2,362


80

DODATAK 7 :KONTAKTNI DETALJI

Regionalne Kompanija Voda

Regulatorni Autoritet za Usluge Vode

RAUV Ime Br. telefona E-mail adresa Adresa

Direktor Raif Preteni 038/249 165 111 [email protected] Ul. Ali Pashë Tepelena, 10000 Priština

Zamenik direktora Xhelal Selmani 038/249 165/114 [email protected] Ul. Ali Pashë Tepelena, 10000 Priština

Rukovodilac odeljenja za zakon i izdavanje licenci

V.D.Behxhet Bala 038/249 165/112 behxhet.bala@ arru-rks.org Ul. Ali Pashë Tepelena, 10000 Priština

Rukovodilac odeljenja za nadgledanje učinka

Qamil Musa 038/249 165/121 qamil.musa@ arru-rks.org Ul. Ali Pashë Tepelena, 10000 Priština

Rukovodilac odeljenja za tarife i regulatorne finansije

Refik Rama 038/249 165/120 refik.ramaj@ arru-rks.org Ul. Ali Pashë Tepelena, 10000 Priština

Rukovodilac odeljenja za administraciju i finansije

Ramiz Krasniqi 038/249 165/110 ramiz.krasniqi@ arru-rks.org Ul. Ali Pashë Tepelena, 10000 Priština

Kontakt osoba za potrošače

Behxhet Bala 038/249 165/101 [email protected] Ul. Ali Pashë Tepelena, 10000 Priština

Savetodavna Komisija za Potrošače

SKP Ime Pozicija Skupština opštine E-mail

SKP Priština Avdi Gjonbalaj Predsedavajući Priština [email protected]

SKP Prizren Merita Gorani Predsedavajuća Prizren [email protected]

SKP Peć Ilirjana Dukaj Predsedavajuća Peć [email protected]

SKP Mitrovica Adem Kërleshi Predsedavajući Mitrovica [email protected]

SKP Đakovica Erlinda Rizvanolli Predsedavajuća Đakovica [email protected]

SKP Uroševac Ilmi Mustafa Predsedavajući Ferizaj [email protected]

SKP Gnjilane Dritë Kajtazi Predsedavajuća Gnjilane [email protected]

RKV Izvršni direktor Br. telefona E-mail adresa Adresa


Ilir Avdullahu 038/540 749 ext.128

[email protected] Ul. Tahir Zajmi, bb, 10000 Priština


Besim Baraliu 029/244 150 [email protected] Ul. Vatra Shqiptare, 20000 Prizren

RKV Hidrodrini (Peć) Agron Tigani 039/432 355 [email protected] Ul . Lekë Dukagjini, br. 156, 30000 Peć


Sami Miftari 028/533 707 [email protected] Ul . Bislim Bajgora , bb, 40000 Mitrovica


Ismet Ahmeti 0390/320 503 [email protected] Ul . UÇK, br. 07, 50000 Đkovica


Muhamed Suliqi 0280/321 104 [email protected] Ul. UÇK, bb, 60000 Gnjilane

RKV Bifurkacioni (Ferizaj)

Xhabir Morina 0290/320 650 [email protected] Ul . Enver Topalli, br. 42/A, 70000 Uroševac

NPH Ibër-Lepenc Berat Lushtaku 038/225 007 [email protected] Ul . Bill Klinton br. 13, Priština, 10000

mailto:[email protected]


81

DODATAK 8 OBLASTI USLUGA RKV

Opstine vanusluga odRKV

-Prishtina

-Podujeva

-Fushë Kosova

-Obiliçi

-Lipjani

-Drenasi

-Shtime

-Graqanica

-Prizreni

-Suhareka

-Malisheva

-Dragashi-Mamusha

-Peja

-Klina

-Istogu

-Juniku

-Mitrovica

-Skenderaj

-Vushtria

-Gjakova

-Rahoveci

-Ferizaj -Gjilani

-Kamenica

-Vitia

-Novoberda

-Zubin Potoku

-Leposaviqi

-Shtërpca

-Deqani-Kaçaniku

-Zveçani

RKVPrishtina

RKVHidroregjioni

Jugor

RKVHidrodrini

RKVMitrovica

RKVRadoniqi

RKVBifurkacioni

RKVHidromorava

RKVPrishtina

RKVHidroregjioni

Jugor

RKVHidrodrini

RKVMitrovica

RKVRadoniqi

RKVBifurkacioni

RKVHidromorava

RKV Prishtina

RKV Hidroregjioni jugor

RKV Hidrodrini

RKV Mitrovica

RKV Gakova

RKV Bifurkacioni

RKV Hidromorava

Opštine van usluga RKV

Priština Podujevo Kosovo Polje Obilić Ljipjan Glogovac Štime Gračanica

Prizren Suha Reka Mališevo Dragaš Mamuša

Peć Klina Istog Junik Dečane

Mitrovica Serbica Vučitern

Đakovica Rahovec

Uroševac Kačanik

Gnjilane Kamenica Vitina

Novoberdo Zubin Potok Leposavić Shtrpce Zvečan Raniluga Parteš Klokot

Documents

GODIŠNJI IZVEŠTAJ PERFORMANSE ZA PRUŽAOCE USLUGA … i Performances... · o 24-časovno vodosnabdevanje, RKV ‘Prishtina’ je izgradila fabiku za tretiranje vode, a uzimajući