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PRESUPUESTO PROVINCIAL DE URUBAMBA
INTEGRANTES:
VALLE YARIN GORKIRIVAS GAMBOA VICTOR MANUELLOAIZA FERNANDEZ HELMUNT FERNANDOCAUNALLA QUEUÑA CINTIAAIMITUMA QUISPE PEDROTUNQUI RAYO CESAR
INGRESOS 2011 Y 2012
El distrito de Urubamba es la capital de la provincia del mismo nombre, ubicado en elValle Sagrado de los Incas, a 76 km de la ciudad del Cusco vía Pisac. Su población es de18,348 habitantes y representa el 32.2% de la población total de la provincia. El 73% de la población del distrito vive en la ciudad y el 27% restante en el medio rural.En la ciudad de Urubamba las actividades están relacionadas con los servicios, entre losque resaltan el comercio, hoteles y restaurantes y el transporte, servicios articulados al turismo.Los servicios públicos –como la educación y la salud– y los que presta la municipalidadson fuentes importantes de empleo. De acuerdo al censo del INEI el porcentajede población que no cuenta con servicios de agua es del 30%, el 17% no tiene desagüey/o letrinas (en la provincia es el 46%), y el 10% no dispone de electricidad (en laprovincia es el 16%). La tasa de desnutrición infantil es de 33% y la de mortalidad infantilde 56 por mil nacidos vivos, cifras inferiores al promedio departamental. La tasa de mujeresanalfabetas es del 19%. Estos datos muestran que la situación del distrito esmejor que la de la provincia.
PIAPresupuesto inicial de ingresos de la entidad pública previstos a recaudar,
captar u obtener durante el año fiscal, conforme a lo establecido en
la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal
respectivo.
PIM
Presupuesto actualizado de ingresos de la entidad pública previstos a
recaudar, captar u obtener durante el año fiscal, a consecuencia de las
incorporaciones de créditos presupuestarios, efectuadas durante el
año fiscal, a partir del PIA.
Recaudado
Recursos financieros recaudados, captados u
obtenidos durante el año fiscal respectivo, incluye los saldos de balance del año
fiscal anterior.
URUBAMBA: AÑO 2012PIA: 69,037,875 PIM 105,271,371 RECAUDADO 89,897,109
PARA LA MUNICIPALIDAD DE URUBAMBAPIA: 21,311,806PIM 37,390,259RECAUDADO 36,763,665
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Comprende los ingresos generados por las Entidades Públicas y administrados directamente por éstas, entre los cuales se
puede mencionar las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y Prestación de Servicios, entre otros; así como aquellos
ingresos que les corresponde de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el rendimiento financiero así como los saldos
de balance de años fiscales anteriores.
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Comprende los fondos financieros no reembolsables recibidos por el gobierno provenientes de Agencias Internacionales de Desarrollo,
Gobiernos, Instituciones y Organismos Internacionales, así como de otras personas naturales o jurídicas domiciliadas o no en el país. Se
consideran las transferencias provenientes de las Entidades Públicas y Privadas sin exigencia de contraprestación alguna. Incluye el
rendimiento financiero y el diferencial cambiario, así como los saldos de balance de años fiscales anteriores.
RECURSOS DETERMINADOSComprende los Rubros; - Contribuciones a Fondos. - Fondo de Compensación Municipal. - Impuestos Municipales. - Canon y
SobreCanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones.
¿DE QUE FUENTE PROVIENE LA RECAUDACIÓN?
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL:PIA 4,208,404 :PIM 4,962,344: RECUDADO 3,201,194
• IMPUESTOS MUNICIPALES :• 877,439: 1,105,511: 703,345
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,917,399 4,112,601 2,453,541• DONACIONES Y TRANSFERENCIAS • 0 13,807,356 16,226,788• CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P• 12,308,564 13,402,447 14,178,797
20%
4%
18%
58%
PIA07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08: IMPUESTOS MUNICIPALES
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
13: DONACIONES Y TRANS-FERENCIAS
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P
13% 3%
11%
37%
36%
PIM07: FONDO DE COMPEN-SACION MUNICIPAL
08: IMPUESTOS MUNIC-IPALES
09: RECURSOS DIREC-TAMENTE RECAUDA-DOS
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADU-ANAS Y P
9%2%
7%
44%
39%
Recaudado07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08: IMPUESTOS MUNICIPALES
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P
FONDO DE COMPENSACIÓN
MUNICIPAL
Comprende los ingresos provenientes del rendimiento del Impuesto de Promoción
Municipal, Impuesto al Rodaje e Impuesto a las
Embarcaciones de Recreo. Incluye el rendimiento
financiero así como los saldos de balance de años fiscales
anteriores.
IMPUESTOS MUNICIPALES
Son los tributos a favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina una
contraprestación directa de la Municipalidad al contribuyente. Dichos tributos son los siguientes:
a) Impuesto Predial b) Impuesto de Alcabala c) Impuesto al Patrimonio Vehicular d) Impuesto a las Apuestas e) Impuestos a los Juegos f) Impuesto a
los Espectáculos Públicos no Deportivos g) Impuestos a los Juegos de Casino h) Impuestos a los Juegos de Máquinas Tragamonedas Incluye el
rendimiento financiero así como los saldos de balance de años fiscales anteriores.
CANON Y SOBRECANON,
REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
Corresponde a los ingresos que deben recibir los Pliegos Presupuestarios, conforme a Ley,
por la explotación económica de recursos naturales que se extraen de su territorio.
Asimismo, considera los fondos por concepto de regalías, los recursos por Participación en
Rentas de Aduanas provenientes de las rentas recaudadas por las aduanas marítimas, aéreas, postales, fluviales, lacustre y terrestres, en el marco de la regulación correspondiente, y los
depósitos que efectúa la Dirección Nacional del Tesoro Público - DNTP, a nombre del Gobierno
Regional de San Martín, en la cuenta recaudadora del fideicomiso administrado por la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. -
COFIDE como fiduciario, incluida su actualización sobre la base del Índice
Acumulado de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana. Incluye el rendimiento
financiero así como los saldos de balance de años fiscales anteriores.
CANON Y SOBRE CANON
10%
86%
4% 0%
3: CANON MINERO 4: CANON GASIFERO 5: CANON HIDROENERGETICO 7: CANON FORESTAL
0801: CUSCO
0802: ACO-
MAYO
0803: ANTA
0804: CALCA
0805: CANAS
0806: CAN-CHIS
0807: CHUMBIVILCAS
0808: ES-
PINAR
0809: LA
CON-VEN-CION
0810: PARUR
O
0811: PAU-CAR-
TAMBO
0812: QUISPICAN-CHIS
0813: URUBA
MBA
PIA 133475471
18312640
37395637
45011951
30828032
57996733
59506741
80190461
448717915
24686356
33237764
56578915
48987967
PIM 308616423
43434774
76519469
108107532
70786374
142840156
141689212
231760238
995646781
75032861
73566791
121711714
113935307
Re-caudado
307147591
42573991
73430640
104271425
69251413
140333121
135612162
221634433
992589323
72300967
72224985
118989853
105343062
50,000,000
150,000,000
250,000,000
350,000,000
450,000,000
550,000,000
650,000,000
750,000,000
850,000,000
950,000,000
COMPARACIÓN DE PROVINCIAS DEPARTAMENTO DEL CUSCO 2011
Axis Title
0813: URUBAM
BA
0812: QUISPI-
CANCHIS
0811: PAUCAR-TAMBO
0810: PARURO
0809: LA CONVEN-
CION
0808: ESPINAR
0801: CUSCO
0807: CHUMBIV
ILCAS
0806: CANCHIS
0805: CANAS
0804: CALCA
0803: ANTA
0802: ACO-MAYO
PIA 69037875
86882918
54549174
37125469
777625748
161962096
192787690
98402244
83175260
47274614
73368650
58986445
28517668
PIM 104033894
115339398
66728169
57863926
1304147392
267126687
253961109
122504513
111810558
60475438
106882799
67983493
40050582
Re-cau-dado
81985396
57928058
35621722
27834886
1082986140
141134889
142508167
75528008
63879066
26342704
35481285
45215677
23769904
100,000,000
300,000,000
500,000,000
700,000,000
900,000,000
1,100,000,000
1,300,000,000
COMPRARACIÓN DE PROVINCIAS DEPARTAMENTO DEL CUSCO 2012
Axis Title
URUBAMBA CHINCHERO HUAYL-LABAMBA
MACHUPIC-CHU
MARAS OLLANTAY-TAMBO
YUCAY
PIA 14339533 7115600 2781954 10915361 4409211 8345710 1080598
PIM 44024844 14927881 5172185 23291372 8785947 14740432 2992646
Recaudado 43708578 14927877 5055755 15666285 8663169 14549079 2772319
2,500,000
7,500,000
12,500,000
17,500,000
22,500,000
27,500,000
32,500,000
37,500,000
42,500,000
INGRESO URUBAMBA 2011
Axis Title
M P DE URUBAMBA
M D DE CHINCHERO
M D DE HUAYL-
LABAMBA
M D DE MACHUPIC-
CHU
M D DE MARAS
M D DE OL-LANTAY-TAMBO
M D DE YUCAY
PIA 21311806 10526479 4105300 12406402 6779364 12405089 1503435
PIM 37258340 17370296 5262670 17065226 8070784 16340751 2665827
Recau-dado
35011944 13354288 1548093 10764445 5532614 13898994 1875018
2,500,000
7,500,000
12,500,000
17,500,000
22,500,000
27,500,000
32,500,000
37,500,000
INGRESO URUBAMBA 2012m
illon
es
14,339,533 PIA 44,024,844 PIM 43,708,578 Recaudado
2: RECURSOS DIRECTA-MENTE RECAUDADOS
2819281 3999212 3913770
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
0 17002501 17002497
5: RECURSOS DETERMI-NADOS
11520252 23023131 22792311
2,500,000
7,500,000
12,500,000
17,500,000
22,500,000
Fuente de financiamiento 2011
Axis Title
21,311,806 PIA 37,258,340 PIM 35,011,944 Recaudado
2: RECURSOS DI-RECTAMENTE RE-CAUDADOS
3917399 4112601 2212726
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
0 13675437 16121240
5: RECURSOS DE-TERMINADOS
17394407 19470302 16677978
1,000,000
5,000,000
9,000,000
13,000,000
17,000,000
Fuente de financiamiento 2012
Axis Title
FONDO DE COMPENSA-
CION MUNICI-PAL
IMPUESTOS MUNICIPALES
RECURSOS DI-RECTAMENTE RECAUDADOS
DONACIONES Y TRANSFER-
ENCIAS
CANON Y SO-BRECANON, REGALIAS,
RENTA DE AD-UANAS Y PAR-TICIPACIONES
14,339,533 PIA
4208404 626000 2819281 0 6685848
44,024,844 PIM
4859197 1248105 3999212 17002501 16915829
43,708,578 Recau-dado
4791787 1214832 3913770 17002497 16785692
1,000,0003,000,0005,000,0007,000,0009,000,000
11,000,00013,000,00015,000,00017,000,000
Ingreso por rubro 2011
Axis Title
07: FONDO DE COMPENSA-
CION MUNICI-PAL
08: IM-PUESTOS MU-
NICIPALES
09: RECURSOS DIRECTA-
MENTE RE-CAUDADOS
13: DONA-CIONES Y
TRANSFEREN-CIAS
18: CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE AD-
UANAS Y P
21,311,806 PIA
4208404 877439 3917399 0 12308564
37,258,340 PIM
4962344 1105511 4112601 13675437 13402447
35,011,944 Recau-dado
3201162 684592 2212726 16121240 12792224
1,000,0003,000,0005,000,0007,000,0009,000,000
11,000,00013,000,00015,000,00017,000,000
Ingreso por rubro 2012
Axis Title
GASTO 2011 Y 2012 OBRAS
PIA
Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo
titular con cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la Ley
Anual de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo.
En el caso de las Empresas y Organismos Públicos Descentralizados
de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los créditos
presupuestarios son establecidos mediante Decreto Supremo.
PIM
Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia
de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel
institucional como a nivel funcional programático,
efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA.
Compromiso AnualActo mediante el cual se acuerda, luego del cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable, que afectan total o parcialmente los créditos presupuestarios, en el marco de los presupuestos aprobados y las modificaciones presupuestarias realizadas. El compromiso se efectúa con posterioridad a la generación de la obligación nacida de acuerdo a Ley, Contrato o Convenio. El compromiso debe afectarse preventivamente a la correspondiente cadena de gasto, reduciendo su importe del saldo disponible del crédito presupuestario, a través del respectivo documento oficial.El compromiso es realizado dentro del marco de los créditos presupuestarios aprobados en el presupuesto institucional del pliego para el año fiscal, con sujeción al monto del PCA, por el monto total anualizado de la obligación.
EJECUCION DEL GASTOAtención de Compromiso MensualFase del ciclo del gasto a través del cual la autoridad competente afecta mensualmente su presupuesto institucional, por el total o la parte correspondiente del gasto que deba efectuar la Entidad dentro del año fiscal.El Compromiso no puede exceder los montos aprobados en las Asignaciones Trimestrales ni los autorizados en los respectivos Calendarios de Compromisos.El Compromiso no implica obligación de pago.
DevengadoFase del ciclo del gasto donde se registra la obligación de pago, como consecuencia del respectivo compromiso contraído.
GiradoFase del ciclo del gasto donde se cancela total o parcialmente la obligación devengada, mediante el giro de cheques, emisión de carta orden, notas contables y/o documentos cancelatorios del Tesoro Público.
COMO SE ESTRUCTURA EL GASTO
¿EN QUE SE GASTA?INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO VILCANOTA EN EL SECTOR YUCAY DEL DISTRITO DE YUCAY, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO Monto de Inversión Proyectado: 8,705,750.00 Función : ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD Programa : GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS Sub-Programa : PREVENCION DE DESASTRES JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:PERDIDA DE SUPERFICIES AGRICOLAS Y ZONAS URBANO RURALES EN EL SECTOR DE YUCAY-DISTRITO DE YUCAY ANTE LA PRESENCIA DE MAXIMAS AVENIDAS DEL RIO VILCANOTA EN SU MARGEN DERECHA.
INSTALACION SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA SUB-CUENCA CHICON, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO
MONTO DE INVERSON PROYECTADO:4,081,278.00Función: SALUD Y SANEAMIENTOPrograma . SANEAMIENTOSubprograma :SANEAMIENTO GENERAL Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04): VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO JUSTIFICACION: El problema identificado es “Incremento de la incidencia de las enfermedades diarreicas y parasitosis en el Distrito de UrubambaBENEFICIADOS 3,930 PERSONAS
OBRAS TERMINADAS EN EL PERIODO 28 DE JULIO 2011 - 28 DE JULIO 2012
1920100076
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PHIRY DISTRITO Y, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO
URUBAMBA
OLLANTAYTAMBO PHIRI
Sistemas de Agua Potable
268,499
245,999 735
10/12/2011
1920100078
REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO GARCILAZO Y HATUNÑAN DISTRITO YUCAY, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO
URUBAMBA YUCAY YUCAY
Pequeños Sistemas de Riego
177,921
171,921 275
30/05/2012
1920110045
GRUPO DE OBRAS DE RIEGO - TENERIA - PINCHACUCHO - YUCAY -URUBAMBA - CUSCO
URUBAMBA YUCAY YUCAY
Mantenimiento de Infraestructura de Riego
150,957
150,957 500
07/06/2012
Total 58 convenios19,370
,87318,636,
56247,8
82
Nombre de la ObraProvin
cia DistritoCentro
Poblado Linea de Inversión
Costo Total S/.
Financiamien
toPoblación
Termino
FONCODES
S/.Usua
ria Obra
