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一一一一 般般般般 会会会会 計計計計 予予予予 算算算算
- 1 -
令和2令和2令和2令和2年度年度年度年度 羽曳野市一般会計予算羽曳野市一般会計予算羽曳野市一般会計予算羽曳野市一般会計予算
令和2年度羽曳野市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 44,261,445 千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
(債務負担行為)
第2条 地方自治法(昭和 22年法律第 67 号)第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることが
できる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。
(地方債)
第3条 地方自治法第 230 条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起
債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。
(一時借入金)
第4条 地方自治法第 235 条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、9,000,000 千円
と定める。
(歳出予算の流用)
第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用すること
ができる場合は、次のとおりと定める。
(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(これらのうち会計年度任用職員に係るものを除く。)
に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
令和2年2月 25 日 提出
羽曳野市長 北 川 嗣 雄
- 3 -
1 12,544,000
1 市民税 5,945,000
2 固定資産税 4,722,000
3 軽自動車税 230,000
4 たばこ税 623,000
5 入湯税 22,000
6 都市計画税 1,002,000
2 212,000
1 地方揮発油譲与税 51,000
2 自動車重量譲与税 152,000
4 森林環境譲与税 9,000
3 17,000
1 利子割交付金 17,000
4 98,000
1 配当割交付金 98,000
5 76,000
1 株式等譲渡所得割交付金 76,000
6 45,000
1 法人事業税交付金 45,000
7 2,125,000
1 地方消費税交付金 2,125,000
8 1
1 自動車取得税交付金 1
9 39,000
1 環境性能割交付金 39,000
10 111,000
第1表 歳入歳出予算
歳 入
項 金 額
千円
款
市税
地方譲与税
利子割交付金
配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金
法人事業税交付金
地方消費税交付金
自動車取得税交付金
環境性能割交付金
地方特例交付金
- 1 -- 4 -
1 地方特例交付金 111,000
11 7,890,000
1 地方交付税 7,890,000
12 13,000
1 交通安全対策特別交付金 13,000
13 151,597
1 負担金 147,847
2 分担金 3,750
14 503,646
1 使用料 448,796
2 手数料 54,850
15 9,263,692
1 国庫負担金 8,115,499
2 国庫補助金 1,120,145
3 国庫委託金 28,048
16 3,392,144
1 府負担金 2,409,697
2 府補助金 739,490
3 府委託金 242,957
17 482,244
1 財産運用収入 15,594
2 財産売払収入 466,650
18 24,000
1 寄附金 24,000
19 645,527
1 特別会計繰入金 456
金 額
千円
款 項
地方交付税
交通安全対策特別交付金
分担金及び負担金
使用料及び手数料
国庫支出金
府支出金
財産収入
寄附金
繰入金
- 2 -
- 5 -
2 基金繰入金 645,071
20 1,602,294
1 延滞金・加算金及び過料 26,000
2 市預金利子 16
3 貸付金元利収入 1,606
4 雑入 1,574,672
21 5,026,300
1 市債 5,026,300
44,261,445
金 額
市債
歳 入 合 計
- 3 -
千円
款 項
諸収入
- 6 -
1 315,775
1 議会費 315,775
2 4,543,603
1 総務管理費 3,611,611
2 徴税費 464,272
3 戸籍住民基本台帳費 271,072
4 選挙費 105,252
5 統計調査費 76,920
6 監査委員費 14,476
3 22,002,408
1 社会福祉費 7,319,015
2 児童福祉費 6,047,675
3 生活保護費 5,611,805
4 国民年金費 27,441
5 災害救助費 34,580
6 国民健康保険費 1,286,943
7 後期高齢者医療費 1,674,949
4 2,714,348
1 保健衛生費 988,708
2 清掃費 1,683,883
3 公害対策費 23,518
4 上水道整備費 18,239
5 9,377
1 労働諸費 9,377
6 186,968
1 農業費 177,967
- 1 -
総務費
民生費
衛生費
労働費
農林水産業費
款
歳 出
項 金 額
千円
議会費
- 7 -
2 林業費 9,001
7 189,039
1 商工費 189,039
8 3,238,093
1 土木管理費 249,609
2 道路橋梁費 403,750
3 河川費 16,983
4 都市計画費 2,026,390
5 住宅費 541,361
9 1,368,183
1 消防費 1,368,183
10 4,285,576
1 教育総務費 298,464
2 小学校費 866,516
3 中学校費 726,982
4 幼稚園費 764,701
5 社会教育費 778,933
6 保健体育費 849,980
11 1,575
1 公共土木施設災害復旧費 1,075
2 農林水産施設災害復旧費 500
12 5,356,500
1 公債費 5,356,500
13 50,000
1 予備費 50,000
44,261,445
予備費
歳 出 合 計
- 2 -
商工費
土木費
消防費
教育費
災害復旧費
公債費
項 金 額款
千円
- 8 -
- 9 -
第 2 表 債 務
羽 曳 野 市 特 別 緊 急 経 営 支 援 資 金 融 資 あ っ せ ん に
伴 う 金 融 機 関 に 対 す る 債 務 の 損 失 補 償
調 理 業 務 等 委 託 料 ( 中 学 校 )
総 合 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 倉 庫 整 備 事 業
検 診 器 具 滅 菌 委 託 料
小 中 学 校 書 籍 配 送 業 務 委 託 料
診 察 窓 口 業 務 等 委 託 料
市 営 向 野 住 宅 集 約 建 替 事 業
緊 急 通 報 シ ス テ ム 委 託 料
人 権 施 策 基 本 計 画 策 定 業 務 委 託 料
市 税 催 告 コ ー ル セ ン タ ー 運 営 業 務 委 託 料
戸 籍 電 算 化 機 器 借 上 料
印 刷 製 本 費 ( 市 税 納 付 書 等 印 刷 関 係 )
デ ー タ パ ン チ 委 託 料
会 議 録 作 成 委 託 料
光 学 式 文 字 読 取 装 置 機 器 借 上 料
事 項
広 報 印 刷 費
- 10 -
負 担 行 為
令和2年度~令和7年度
羽曳野市特別緊急経営支援資金融資あっせんとして金融機関が1件
50万円を限度として貸付を行ったことにより損失を生じた場合、損
失補償契約に定める範囲内でその損失を補償する。あああああああ
令和2年度~令和5年度 49,560 千円
令和2年度~令和3年度 44,900 千円
令和2年度~令和3年度 1,349 千円
令和2年度~令和3年度 627 千円
令和2年度~令和5年度 8,910 千円
令和2年度~令和4年度 2,322,900 千円
令和2年度~令和7年度 25,089 千円
令和2年度~令和3年度 2,030 千円
令和2年度~令和5年度 32,056 千円
令和2年度~令和7年度 17,510 千円
令和2年度~令和3年度 9,646 千円
令和2年度~令和3年度 70 千円
令和2年度~令和3年度 533 千円
令和2年度~令和7年度 5,725 千円
期 間 限 度 額
令和2年度~令和3年度 令 和 2 年 度 契 約 額 の 月 割 単 価 の 1 月 相 当 額
- 11 -
第 3 表
千円
起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率
%以内
普通貸借 8.0
又は ただし、利率見直し方式
災 害 援 護 資 金 貸 付 事 業 14,000 証券発行 で借り入れる政府資金及び
地方公共団体金融機構資金
について、利率の見直しを
行った後においては、当該
見直し後の利率
地 方 創 生 関 連 事 業 376,300 〃 〃
地 域 交 流 等 拠 点 整 備 事 業 174,100 〃 〃
こ ど も 園 整 備 事 業 275,300 〃 〃
保 健 セ ン タ ー 整 備 事 業 12,800 〃 〃
道 路 整 備 事 業 86,400 〃 〃
橋 梁 整 備 事 業 42,300 〃 〃
公 営 住 宅 建 替 事 業 201,300 〃 〃
小 学 校 施 設 耐 震 化 事 業 124,400 〃 〃
小学校校内ネットワーク整備事業 105,500 〃 〃
市 民 プ ー ル 整 備 事 業 30,800 〃 〃
総合スポーツセンター整備事業 104,200 〃 〃
〃 〃
中 学 校 施 設 耐 震 化 事 業 266,500 〃 〃
臨 時 財 政 対 策 債 1,151,000 〃 〃
中学校校内ネットワーク整備事業 54,900
計 3,019,800
- 12 -
地 方 債
地方公共団体
金融機構資金
大阪府貸付金
銀行
その他金融機関
償 還 の 方 法
区 分 償還期限 据置期間 償還の方法 そ の 他
年以内 年以内
政府資金 年賦及び半 政府資金、地方公共団体金融機構資金
年賦元利均 及び大阪府貸付金についてはその融資条
30 5 等又は元金 件により、銀行その他の場合にはその債
均等償還 権者と協定するものとする。
ただし、市財政の都合により据置期間
及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償
還又は借換することができる。
〃 〃 〃 〃 〃
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〃
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〃 〃
〃 〃
- 13 -
- 14 -
一一一一般般般般会会会会計計計計予予予予算算算算にににに関関関関すすすするるるる説説説説明明明明書書書書
1 総 括
(歳 入)
1 市税 12,544,000 12,457,000 87,000
2 地方譲与税 212,000 201,500 10,500
3 利子割交付金 17,000 24,000 △7,000
4 配当割交付金 98,000 88,000 10,000
5 株式等譲渡所得割交付金 76,000 85,000 △9,000
6 法人事業税交付金 45,000 0 45,000
7 地方消費税交付金 2,125,000 1,876,000 249,000
8 自動車取得税交付金 1 46,000 △45,999
9 環境性能割交付金 39,000 19,000 20,000
10 地方特例交付金 111,000 270,000 △159,000
11 地方交付税 7,890,000 7,690,000 200,000
12 交通安全対策特別交付金 13,000 14,000 △1,000
13 分担金及び負担金 151,597 195,384 △43,787
14 使用料及び手数料 503,646 562,293 △58,647
15 国庫支出金 9,263,692 8,403,978 859,714
16 府支出金 3,392,144 3,223,875 168,269
17 財産収入 482,244 491,131 △8,887
18 寄附金 24,000 23,200 800
19 繰入金 645,527 594,565 50,962
20 諸収入 1,602,294 1,798,356 △196,062
21 市債 5,026,300 2,481,500 2,544,800
44,261,445 40,544,782 3,716,663歳 入 合 計
- 1 -
千円
歳入歳出予算事項別明細書
款 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
- 15 -
(歳 出)
1 議会費 315,775 302,237 13,538
2 総務費 4,543,603 4,015,459 528,144
3 民生費 22,002,408 21,305,346 697,062
4 衛生費 2,714,348 2,649,032 65,316
5 労働費 9,377 8,597 780
6 農林水産業費 186,968 141,720 45,248
7 商工費 189,039 178,676 10,363
8 土木費 3,238,093 3,048,581 189,512
9 消防費 1,368,183 1,529,049 △160,866
10 教育費 4,285,576 3,488,480 797,096
11 災害復旧費 1,575 21,105 △19,530
12 公債費 5,356,500 3,806,500 1,550,000
13 予備費 50,000 50,000 0
44,261,445 40,544,782 3,716,663歳 出 合 計
- 1 -
款 比 較
千円
本年度予算額 前年度予算額
千円 千円
- 16 -
国府支出金 地 方 債 そ の 他
315,775
355,009 550,400 146,803 3,491,391
11,336,103 289,300 351,503 10,025,502
23,215 12,800 69,197 2,609,136
2,021 7,356
47,823 3,918 135,227
1,565 3,702 183,772
267,880 330,000 161,058 2,479,155
5,491 5,000 1,357,692
616,729 686,300 148,955 2,833,592
1,575
2,006,500 45,980 3,304,020
50,000
12,655,836 3,875,300 936,116 26,794,193
- 2 -
千円 千円 千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
一 般 財 源
千円
- 17 -
- 18 -
歳 入
- 19 -
- 20 -
計 230,000 211,000 19,000
2 18,000 5,000 13,000環境性能割
230,000千円
1款 市税 12,544,000千円
3項 軽自動車税
1 212,000 206,000 6,000種別割
計 4,722,000 4,685,000 37,000
2 49,000 45,000 4,000国有資産等所在市町村交付金
4,722,000千円
1款 市税 12,544,000千円
2項 固定資産税
1 4,673,000 4,640,000 33,000固定資産税
計 5,945,000 5,908,000 37,000
2 591,000 590,000 1,000法人
2 歳 入
1 5,354,000 5,318,000 36,000個人
千円
1款 市税
1項 市民税
千円
12,544,000千円
5,945,000千円
千円
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
- 20 -
1款 市税
- 21 -
現年課税分 18,0001 現年課税分 18,000
滞納繰越分 3,0002 滞納繰越分 3,000
現年課税分 209,0001 現年課税分 209,000
現年課税分 49,0001 国有資産等所在市町村交付金 49,000
滞納繰越分 31,0002 滞納繰越分 31,000
償却資産分 479,000
家屋分 2,196,000
現年課税分 4,642,0001 土地分 1,967,000
滞納繰越分 4,0002 滞納繰越分 4,000
法人税割 382,000
現年課税分 587,0001 法人均等割 205,000
滞納繰越分 43,0002 滞納繰越分 43,000
所得割 5,131,000
現年課税分 5,311,0001 均等割 180,000
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
- 21 -
- 22 -
2款 地方譲与税 212,000千円
2項 自動車重量譲与税
1 152,000 141,000 11,000自動車重量譲与税
152,000千円
計 51,000 56,000 △5,000
51,000千円
2款 地方譲与税 212,000千円
1項 地方揮発油譲与税
1 51,000 56,000 △5,000地方揮発油譲与税
計 1,002,000 1,004,000 △2,000
1款 市税 12,544,000千円
6項 都市計画税
1 1,002,000 1,004,000 △2,000都市計画税
1,002,000千円
計 22,000 26,000 △4,000
22,000千円
1款 市税 12,544,000千円
5項 入湯税
1 22,000 26,000 △4,000入湯税
計 623,000 623,000 0
1 623,000 623,000 0たばこ税
千円
12,544,000千円
623,000千円
千円
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円
1款 市税
4項 たばこ税
- 22 -
1款 市税 2款 地方譲与税
- 23 -
与税
自動車重量譲 152,0001 自動車重量譲与税 152,000
与税
地方揮発油譲 51,0001 地方揮発油譲与税 51,000
滞納繰越分 6,0002 滞納繰越分 6,000
家屋分 450,000
現年課税分 996,0001 土地分 546,000
現年課税分 22,0001 入湯税 22,000
現年課税分 623,0001 たばこ税 623,000
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
- 23 -
- 24 -
計 76,000 85,000 △9,000
5款 株式等譲渡所得割交付金 76,000千円
1項 株式等譲渡所得割交付金
1 76,000 85,000 △9,000株式等譲渡所得割交付金
76,000千円
計 98,000 88,000 10,000
4款 配当割交付金 98,000千円
1項 配当割交付金
1 98,000 88,000 10,000配当割交付金
98,000千円
計 17,000 24,000 △7,000
3款 利子割交付金 17,000千円
1項 利子割交付金
1 17,000 24,000 △7,000利子割交付金
17,000千円
計 9,000 4,500 4,500
9,000千円
2款 地方譲与税 212,000千円
4項 森林環境譲与税
1 9,000 4,500 4,500森林環境譲与税
計 152,000 141,000 11,000
千円
212,000千円
152,000千円
千円
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円
2款 地方譲与税
2項 自動車重量譲与税
- 24 -
- 25 -
2款 地方譲与税 3款 利子割交付金 4款 配当割交付金 5款 株式等譲渡所得割交付金
得割交付金
株式等譲渡所 76,0001 株式等譲渡所得割交付金 76,000
配当割交付金 98,0001 配当割交付金 98,000
利子割交付金 17,0001 利子割交付金 17,000
税
森林環境譲与 9,0001 森林環境譲与税 9,000
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
- 25 -
- 26 -
計 39,000 19,000 20,000
9款 環境性能割交付金 39,000千円
1項 環境性能割交付金
1 39,000 19,000 20,000環境性能割交付金
39,000千円
計 1 46,000 △45,999
8款 自動車取得税交付金 1千円
1項 自動車取得税交付金
1 1 46,000 △45,999自動車取得税交付金
1千円
計 2,125,000 1,876,000 249,000
2,125,000千円
7款 地方消費税交付金 2,125,000千円
1項 地方消費税交付金
1 2,125,000 1,876,000 249,000地方消費税交付金
計 45,000 0 45,000
1 45,000 0 45,000法人事業税交付金
前年度予算額 比 較
千円
6款 法人事業税交付金
1項 法人事業税交付金
千円
45,000千円
45,000千円
千円
目 本年度予算額
- 26 -
6款 法人事業税交付金 7款 地方消費税交付金 8款 自動車取得税交付金 9款 環境性能割交付金
- 27 -
付金
環境性能割交 39,0001 環境性能割交付金 39,000
交付金
自動車取得税 11 自動車取得税交付金 1
付金
地方消費税交 2,125,0001 地方消費税交付金 2,125,000
付金
1 法人事業税交付金 45,000
千円
法人事業税交 45,000
節
区 分 金 額説 明
千円
- 27 -
- 28 -
13款 分担金及び負担金 151,597千円
1項 負担金
1 126,157 174,459 △48,302民生費負担金
147,847千円
計 13,000 14,000 △1,000
13,000千円
12款 交通安全対策特別交付金 13,000千円
1項 交通安全対策特別交付金
1 13,000 14,000 △1,000交通安全対策特別交付金
計 7,890,000 7,690,000 200,000
7,890,000千円
11款 地方交付税 7,890,000千円
1項 地方交付税
1 7,890,000 7,690,000 200,000地方交付税
計 0 159,000 △159,000
10款 地方特例交付金 111,000千円
項 子ども・子育て支援臨時交付金
0 159,000 △159,000子ども・子育て支援臨時交付金
0千円
計 111,000 111,000 0
1 111,000 111,000 0地方特例交付金
千円
10款 地方特例交付金
1項 地方特例交付金
千円
111,000千円
111,000千円
千円
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
- 28 -
10款 地方特例交付金 11款 地方交付税 12款 交通安全対策特別交付金 13款 分担金及び負担金
- 29 -
担金
社会福祉費負 3,0001 老人福祉法第28条による負担金 3,000
特別交付金
交通安全対策 13,0001 交通安全対策特別交付金 13,000
特別交付税 190,000
地方交付税 7,890,0001 普通交付税 7,700,000
(廃目)
金
地方特例交付 111,0001 地方特例交付金 111,000
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
- 29 -
- 30 -
14款 使用料及び手数料 503,646千円
1項 使用料
1 95,022 92,322 2,700総務使用料
448,796千円
計 3,750 0 3,750
3,750千円
13款 分担金及び負担金 151,597千円
2項 分担金
1 3,750 0 3,750農林水産業費分担金
計 147,847 195,384 △47,537
6 17,850 16,935 915衛生費負担金
2 3,840 3,990 △150教育費負担金
1項 負担金
千円
151,597千円
147,847千円
千円
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円
13款 分担金及び負担金
- 30 -
13款 分担金及び負担金 14款 使用料及び手数料
- 31 -
電柱・公衆電話等使用料(公園) 508
電柱・公衆電話等使用料(恵我之荘集会所・支所) 9
電柱・公衆電話等使用料(幼稚園) 11
電柱・公衆電話等使用料(中学校) 47
電柱・公衆電話等使用料(小学校) 92
自動写真撮影機設置使用料 249
総務使用料 90,1881 看板広告設置使用料 256
農業費分担金 3,7501 土地改良事業地元分担金 3,750
担金
保健衛生費負 17,8501 南河内北部広域小児急病診療事業負担金 17,850
金
幼稚園費負担 683 日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金 68
金
中学校費負担 1,3342 日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金 1,334
金
小学校費負担 2,4381 日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金 2,438
助産施設措置負担金(滞納分) 326
受託措置費負担金 250
他市委託利用者負担金(滞納分) 1
他市委託利用者負担金 3,325
民間保育園利用者負担金(滞納分) 4,145
母子生活支援施設入所負担金 26
担金 日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金 194
助産施設措置負担金 996
児童福祉費負 123,1572 民間保育園利用者負担金 113,894
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
- 31 -
- 32 -
2 39,694 40,895 △1,201衛生使用料
1項 使用料
千円
503,646千円
448,796千円
千円
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円
14款 使用料及び手数料
- 32 -
- 33 -
所診療収入
14款 使用料及び手数料
南河内北部広域小児急病診療事業診療収入 19,959
休日急病診療 39,6941 休日急病診療所診療収入 19,735
使用料
法定外公共物 2,2013 法定外公共物使用料 2,201
用料埴生撤去自転車置場使用料 206
自転車置場使 2,6332 恵我之荘自転車置場使用料 2,427
施設目的外使用料(駒ヶ谷東公民館) 1
施設目的外使用料(青少年児童センター) 96
施設目的外使用料(学校園) 4,560
施設目的外使用料(生活介護事業所たちばな) 2,950
施設目的外使用料(総合スポーツセンター) 37,432
施設目的外使用料(道の駅しらとりの郷・羽曳野) 3,457
電柱等使用料(中央スポーツ公園) 25
施設目的外使用料(古市集会所) 3
施設目的外使用料(陵南の森総合センター) 480
施設目的外使用料(老人福祉センター) 3
施設目的外使用料(古市排水機場) 240
施設目的外使用料(生活文化情報センター) 12,846
PHS等設備設置料 62
施設目的外使用料(公用車駐車場) 2,520
電柱等使用料(保健センター) 4
施設目的外使用料(庁舎等) 322
電柱等使用料(緑と市民の協働ふれあいプラザ) 4
モニター広告設置使用料 1,416
電柱等使用料(文化財保管管理施設) 4
施設使用料(恵我之荘集会所) 600
施設目的外使用料(民間保育園等) 264
施設目的外使用料(市民厚生施設) 3,888
電柱等使用料(古市六町連合会館) 2
現金自動支払機使用料(生活文化情報センター) 192
現金自動支払機設置使用料(庁舎) 234
電柱等使用料(道の駅しらとりの郷・羽曳野) 29
電柱等使用料(東部コミュニティセンター) 10
自動販売機等設置使用料 10,479
電柱等使用料(生活文化情報センター) 9
電柱等使用料(総合スポーツセンター) 2
電柱等使用料(丹比コミュニティセンター) 1
電柱等使用料(地区集会所) 33
施設目的外使用料(道路用地等) 6,429
電柱等使用料(陵南の森総合センター) 4
電柱・公衆電話等使用料(向野老人いこいの家) 5
電柱・公衆電話等使用料(市民プール) 12
電柱・公衆電話等使用料(グレープヒル) 50
電柱等使用料(市民会館) 3
電柱・公衆電話等使用料(道路・街路) 42
電柱・公衆電話等使用料(公営住宅) 244
電柱・公衆電話等使用料(保育園等) 18
電柱・公衆電話等使用料(青少年児童センター) 1
電柱等使用料(市営駐車場) 2
電柱・公衆電話等使用料(庁舎等) 38
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
- 33 -
- 34 -
5 45,718 91,365 △45,647民生使用料
4 69,870 85,444 △15,574教育使用料
3 197,868 195,709 2,159土木使用料
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円
14款 使用料及び手数料
1項 使用料
千円
503,646千円
448,796千円
千円
目
- 34 -
14款 使用料及び手数料
- 35 -
使用料 認定こども園使用料(滞納分) 150
延長保育料(認定こども園) 21
認定こども園 1,6662 預かり保育使用料(認定こども園) 1,495
使用料 延長保育料 356
市立保育園使用料(滞納分) 2,618
児童福祉施設 44,0521 市立保育園使用料 41,078
公園使用料コインロッカー使用料(中央スポーツ公園) 40
中央スポーツ 1,2408 中央スポーツ公園使用料 1,200
使用料
ド・ゴルフ場
の郷グラウン
健康ふれあい 12,2007 健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場使用料 12,200
会使用料留守家庭児童会使用料(滞納分) 200
留守家庭児童 52,9706 留守家庭児童会使用料 52,770
使用料
テニスコート茶山テニスコート使用料 600
市民体育館・ 2,4002 羽曳が丘テニスコート使用料 1,800
預かり保育使用料 760
幼稚園使用料 1,0601 幼稚園使用料(滞納分) 300
公園使用料 515 公園使用料 51
駐車場使用料(茶山駐車場) 680
駐車場使用料(高鷲駐車場) 1,200
駐車場使用料(学園前駐車場) 1,440
駐車場使用料(駒ヶ谷駅駐車場) 964
駐車場使用料(古市駅東駐車場) 3,700
駐車場使用料(峰塚公園駐車場) 3,000
駐車場使用料(古市駅西駐車場) 11,031
駐車場使用料 30,3013 駐車場使用料(市営住宅) 8,286
共益費 4,349
住宅使用料 59,7452 住宅使用料 55,396
107,7711 道路占用料 107,771
千円 千円
道路使用料
節
区 分 金 額説 明
- 35 -
- 36 -
3 9,712 8,957 755土木手数料
2 11,014 11,654 △640衛生手数料
14款 使用料及び手数料 503,646千円
2項 手数料
1 34,006 35,151 △1,145総務手数料
54,850千円
計 448,796 506,443 △57,647
7 624 708 △84商工使用料
千円
14款 使用料及び手数料
1項 使用料
千円
503,646千円
448,796千円
千円
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
- 36 -
14款 使用料及び手数料
- 37 -
住宅手数料 44 家賃証明手数料 2
境界確定図等交付手数料 48
市道認定路線証明書手数料 1
公園境界明示手数料 1
料 臨時運行許可手数料 333
都市計画道路明示手数料 5
土木管理手数 5122 市道境界明示手数料 124
マンション建替え許可申請手数料 160
屋外広告物表示等許可審査手数料 989
低炭素建築物認定等手数料 11
建築計画概要書等の写しの交付手数料 608
長期優良住宅認定等手数料 1,284
地域地区・区域区分証明手数料 3
開発登録簿写等交付手数料 58
開発不要証明等手数料 96
開発許可等手数料 3,788
料 建築確認、許可等証明手数料 41
建築許可等申請手数料 1,349
都市計画手数 9,1961 建築確認等申請手数料 809
塵芥収集手数料(スプリングマット) 1,582
狂犬病予防注射済票交付手数料 1,705
飼犬登録手数料 924
一般廃棄物処理業等許可申請手数料 160
犬猫死体処理手数料 225
清掃手数料 11,0141 塵芥収集手数料 6,418
手数料支所関係手数料 5,241
戸籍住民登録 32,4513 市民課関係手数料 27,210
徴税手数料 1,4002 督促手数料 1,400
明示等手数料 50
市名旧字名変更等証明手数料 1
料 車庫証明手数料 1
認可地縁団体関係証明書交付手数料 1
総務管理手数 1551 放置自転車撤去手数料 102
野使用料
りの郷・羽曳
道の駅しらと 6241 バーベキュー広場使用料 624
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
- 37 -
- 38 -
8,115,499千円
15款 国庫支出金 9,263,692千円
1項 国庫負担金
1 8,006,089 7,710,997 295,092民生費国庫負担金
計 54,850 55,850 △1,000
6 100 70 30教育手数料
4 18 18 0農林水産業手数料
千円
503,646千円
54,850千円
千円
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円
14款 使用料及び手数料
2項 手数料
- 38 -
14款 使用料及び手数料 15款 国庫支出金
- 39 -
担金
老人福祉費負 47,32414 低所得者保険料軽減負担金 47,324
金
児童手当負担 1,119,99313 児童手当負担金 1,119,993
費負担金
児童扶養手当 206,83010 児童扶養手当費負担金 206,830
費負担金
国民健康保険 136,0257 保険基盤安定負担金 136,025
担金 介護扶助費負担金 79,581
医療扶助費負担金 2,000,781
生活保護費負 3,960,9266 生活扶助費等負担金 1,880,564
担金 子育てのための施設等利用給付費負担金 13,810
入所施設措置費負担金 7,088
児童福祉費負 757,5662 子どものための教育・保育給付費負担金 736,668
生活困窮者住居確保給付金負担金 882
生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 20,045
障害児入所給付費等負担金 363,077
担金 障害者医療費負担金 116,459
障害者自立支援給付費等負担金 1,232,121
社会福祉費負 1,777,4251 特別障害者手当費等負担金 44,841
料
保健体育手数 1001 スポーツ予約システム登録カード交付手数料 100
農用地に関する証明手数料 1
農業に関する証明手数料 8
鳥獣飼養登録票再交付手数料 3
鳥獣飼養登録更新手数料 3
農業手数料 181 鳥獣飼養登録手数料 3
自動車保管場所使用承諾手数料 2
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
- 39 -
- 40 -
3 372,999 182,487 190,512教育費国庫補助金
2 238,284 123,082 115,202土木費国庫補助金
15款 国庫支出金 9,263,692千円
2項 国庫補助金
1 384,828 158,679 226,149民生費国庫補助金
1,120,145千円
計 8,115,499 7,775,293 340,206
3 109,410 64,296 45,114教育費国庫負担金
千円
9,263,692千円
8,115,499千円
千円
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円
15款 国庫支出金
1項 国庫負担金
- 40 -
15款 国庫支出金
- 41 -
金
幼稚園費補助 37,6913 学校施設環境改善交付金 37,691
情報機器整備補助金 11,340
情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 61,043
金 要保護就学援助費補助金 1,206
理科教育費補助金 250
中学校費補助 74,7462 特別支援教育就学奨励費補助金 907
情報機器整備補助金 26,460
情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 117,244
教育支援体制整備事業費補助金 1,007
金 要保護就学援助費補助金 487
理科教育費補助金 250
小学校費補助 148,2441 特別支援教育就学奨励費補助金 2,796
河川費補助金 3,0564 社会資本整備総合交付金 3,056
助金
道路橋梁費補 23,4603 社会資本整備総合交付金 23,460
地域居住機能再生推進事業補助金 201,331
住宅費補助金 211,7682 社会資本整備総合交付金 10,437
子ども・子育て支援事業費補助金 8,213
助金 保育所等整備交付金 197,186
保育対策総合支援事業費補助金 6,000
児童福祉費補 269,8503 子ども・子育て支援交付金 58,451
助金
生活保護費補 24,0152 生活保護適正実施推進等事業費補助金 24,015
助金 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 1,261
地域生活支援事業補助金 75,335
社会福祉費補 90,9631 母子家庭等総合支援事業費補助金 14,367
担金子育てのための施設等利用給付費負担金 64,764
教育振興費負 109,4104 子どものための教育・保育給付費負担金 44,646
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
- 41 -
- 42 -
計 28,048 71,918 △43,870
2 470 42,634 △42,164総務費国庫委託金
28,048千円
15款 国庫支出金 9,263,692千円
3項 国庫委託金
1 27,578 29,284 △1,706民生費国庫委託金
計 1,120,145 556,767 563,378
6 118,425 89,336 29,089総務費国庫補助金
5 5,609 3,183 2,426衛生費国庫補助金
千円
9,263,692千円
1,120,145千円
千円
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円
15款 国庫支出金
2項 国庫補助金
- 42 -
- 43 -
15款 国庫支出金
選挙費委託金 13 在外選挙人名簿登録事務委託金 1
台帳費委託金
戸籍住民基本 4242 中長期在留者住居地届出等事務委託金 424
託金
一般管理費委 451 自衛官募集事務地方公共団体委託金 45
託金年金生活支援給付事務費交付金 580
国民年金費委 26,9942 基礎年金等事務取扱費交付金 26,414
託金
児童福祉費委 5841 特別児童扶養手当事務費委託金 584
社会保障・税番号制度システム整備補助金(戸籍事務関係) 1,496
地方創生推進交付金 70,000
助金 個人番号カード交付事務費補助金 11,781
個人番号カード交付事業費補助金 31,000
総務管理費補 118,4252 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,148
緊急風しん抗体検査等事業補助金 4,362
助金 母子保健衛生費国庫補助金 277
子ども・子育て支援交付金 963
保健衛生費補 5,6091 がん検診推進事業補助金 7
史跡峯ヶ塚古墳保存整備事業費補助金 1,054
子ども・子育て支援整備交付金 4,577
子ども・子育て支援交付金 59,351
助金 応神陵古墳外堤址買収事業費補助金 41,888
古市遺跡群発掘調査事業費補助金 5,202
社会教育費補 112,3184 通法寺跡管理費補助金 246
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
- 43 -
- 44 -
計 2,409,697 2,162,343 247,354
4 54,705 32,148 22,557教育費府負担金
1 2,354,992 2,130,195 224,797民生費府負担金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円
16款 府支出金
1項 府負担金
千円
3,392,144千円
2,409,697千円
千円
目
- 44 -
16款 府支出金
- 45 -
担金子育てのための施設等利用給付費負担金 32,382
教育振興費負 54,7054 子どものための教育・保育給付費負担金 22,323
担金
老人福祉費負 23,6628 低所得者保険料軽減負担金 23,662
金
児童手当負担 250,2657 児童手当負担金 250,265
療費負担金
後期高齢者医 254,8916 保険基盤安定負担金 254,891
費負担金
国民健康保険 483,3205 保険基盤安定負担金 483,320
担金
災害救助費負 15,0004 災害弔慰金負担金 15,000
担金
生活保護費負 92,4213 生活保護費負担金 92,421
担金 子育てのための施設等利用給付費負担金 6,905
入所施設措置費負担金 3,544
児童福祉費負 379,3992 子どものための教育・保育給付費負担金 368,950
障害者医療費負担金 54,109
障害者自立支援給付費等負担金 619,772
育成医療給付費負担金 408
担金 障害児通所給付費等負担金 181,538
民生委員推薦会費負担金 46
856,0341 民生委員協議会費負担金 161
千円 千円
社会福祉費負
節
区 分 金 額説 明
- 45 -
- 46 -
4 26,648 8,459 18,189土木費府補助金
3 47,661 16,895 30,766農林水産業費府補助金
2 16,681 13,910 2,771衛生費府補助金
1 526,747 671,788 △145,041民生費府補助金
千円
16款 府支出金
2項 府補助金
千円
3,392,144千円
739,490千円
千円
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
- 46 -
16款 府支出金
- 47 -
河川費補助金 1,5285 がけ地近接等危険住宅移転及び補強補助金 1,528
助金
土木管理費補 15,7074 都市緑化を活用した猛暑対策事業補助金 15,707
都市緑化を活用した猛暑対策事業補助金 5,446
特定設備事故届出条例交付金 30
屋外広告物法施行事務取扱交付金 200
助金 震災対策推進事業補助金 3,712
福祉のまちづくり条例委任事務交付金 24
都市計画費補 9,4131 都市計画法及び宅地造成等規制法事務取扱交付金 1
大阪版認定農業者支援事業補助金 800
機構集積協力金交付事業補助金 125
経営所得安定対策等推進事業補助金 1,101
農業次世代人材投資資金 10,500
土地改良事業補助金 33,750
農業費補助金 47,6611 農業委員会交付金 1,385
新子育て支援交付金(市町村計画枠) 1,373
子ども・子育て支援交付金 963
造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金 117
大阪府風しんワクチン等接種促進事業費補助金 791
助金 地域自殺対策強化交付金 217
健康増進事業費補助金 12,662
保健衛生費補 16,6811 予防接種事故救済等対策費補助金 558
子どもの貧困緊急対策事業費補助金 1,988
新子育て支援交付金(成果配分枠) 26,029
保育対策総合支援事業費補助金 2,856
子ども・子育て支援交付金 58,451
養育医療費助成事業費補助金 5,886
新子育て支援交付金(優先配分枠) 13,630
助金 安心こども基金特別対策事業費補助金 51,911
新子育て支援交付金(市町村計画枠) 33,813
児童福祉費補 227,5323 子ども医療費助成事業費補助金 32,968
地域福祉・高齢者福祉交付金 3,000
助金 介護保険事業費補助金 2,568
在宅高齢者福祉対策補助金 6,130
老人福祉費補 31,4422 老人医療費助成事業費補助金 19,744
市民後見推進事業補助金 447
新子育て支援交付金(優先配分枠) 370
地域福祉・高齢者福祉交付金 32,931
小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金 15
地域生活支援事業補助金 37,867
障害者医療訪問看護利用料助成事業費補助金 25
重度障害者住宅改造助成事業費補助金 2,250
総合相談事業交付金 4,996
隣保館運営費補助金 6,894
ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 42,011
助金 重度障害者医療費助成事業費補助金 138,043
行旅死亡人取扱事務費補助金 951
社会福祉費補 267,7731 身体障害者手帳無料診断事務費補助金 973
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
- 47 -
- 48 -
242,957千円
16款 府支出金 3,392,144千円
3項 府委託金
1 230,734 249,542 △18,808総務費府委託金
計 739,490 801,371 △61,881
10 1,413 1,458 △45商工費府補助金
8 496 1,084 △588総務費府補助金
7 2,021 1,617 404労働費府補助金
6 112,733 81,190 31,543教育費府補助金
5 5,090 4,970 120消防費府補助金
千円
3,392,144千円
739,490千円
千円
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円
16款 府支出金
2項 府補助金
- 48 -
- 49 -
16款 府支出金
徴税費委託金 169,0001 個人府民税徴収取扱費委託金 169,000
助金
商工管理費補 1,4131 消費者行政推進事業補助金 1,413
助金
総務管理費補 4963 大阪府市町村観光振興支援事業補助金 496
金
労働諸費補助 2,0212 総合相談事業交付金 2,021
助金
教育振興費補 16,1797 施設型給付費等地方単独費用補助金 16,179
金
幼稚園費補助 21,3705 認定こども園施設整備費補助金 21,370
金市町村医療的ケア体制整備推進事業補助金 138
小学校費補助 4984 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金 360
助金 子どもの貧困緊急対策事業費補助金 2,339
スクールソーシャルワーカー配置事業補助金 783
教育総務費補 3,6793 総合相談事業交付金 557
新子育て支援交付金(市町村計画枠) 149
子ども・子育て支援交付金 59,351
子ども・子育て支援整備交付金 4,577
学校支援地域本部事業補助金 749
助金 新子育て支援交付金(優先配分枠) 5,000
家庭教育支援事業費補助金 171
社会教育費補 71,0072 放課後子ども教室補助金 1,010
石油貯蔵施設立地対策等補助金 3,276
消防費補助金 5,0901 消防用ヘリコプター運営費補助金 1,814
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
- 49 -
- 50 -
5 829 19 810教育費府委託金
4 2,948 3,044 △96土木費府委託金
3 925 927 △2衛生費府委託金
2 7,207 6,307 900民生費府委託金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円
16款 府支出金
3項 府委託金
千円
3,392,144千円
242,957千円
千円
目
- 50 -
- 51 -
託金
16款 府支出金
人権教育研究推進事業委託金 810
教育総務費委 8291 教育統計調査(学校基本調査)委託金 19
住宅費委託金 254 移譲事務に係る交付金 25
託金
道路橋梁費委 2,1362 郡戸大堀線道路整備事業委託金 2,136
託金 移譲事務に係る交付金 475
大阪府自然環境保全条例事務費交付金 180
都市計画費委 7871 都市計画基礎調査委託金 132
託金移譲事務に係る交付金 25
公害対策費委 7782 公害防止事務費交付金 753
託金
保健衛生費委 1471 犬猫死体処理費交付金 147
託金
老人福祉費委 6824 移譲事務に係る交付金 682
保育所・児童館の設置に係る認可等事務交付金 245
託金 認可外保育施設からの届出受理等事務交付金 935
助産施設等の設置に係る認可等事務交付金 26
児童福祉費委 1,2252 母子父子寡婦福祉資金貸付事務交付金 19
託金 障害者福祉施策事務交付金 4,411
人権啓発活動委託金 859
社会福祉費委 5,3001 遺家族等援護事務交付金 30
託金大阪府産業保安行政事務移譲交付金 401
総務管理費委 7426 特定非営利活動(NPO)法人設立認証等事務交付金 341
台帳費委託金旅券発給事務交付金 2,974
戸籍住民基本 3,0763 人口動態調査費委託金 102
経済センサス活動調査準備委託金 431
経済センサス調査区管理委託金 47
農林業センサス調査委託金 22
託金 工業統計調査委託金 861
調査員確保対策事業委託金 28
57,9162 国勢調査委託金 56,527
千円 千円
統計調査費委
節
区 分 金 額説 明
- 51 -
- 52 -
13 6 6 0羽曳野市ファイン推進基金運用収入
12 114 153 △39財政調整基金運用収入
11 1 1 0ふるさと羽曳野まちづくり基金運用収入
10 1 1 0円想文化福祉振興基金運用収入
9 13 44 △31公共施設整備基金運用収入
4 2 2 0小企業事業資金融資基金運用収入
17款 財産収入 482,244千円
1項 財産運用収入
2 15,450 15,654 △204財産貸付収入
15,594千円
計 242,957 260,161 △17,204
7 152 170 △18商工費府委託金
6 162 152 10農林水産業費府委託金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円
16款 府支出金
3項 府委託金
千円
3,392,144千円
242,957千円
千円
目
- 52 -
- 53 -
運用収入
16款 府支出金 17款 財産収入
イン推進基金
羽曳野市ファ 61 羽曳野市ファイン推進基金利子収入 6
運用収入
財政調整基金 1141 財政調整基金利子収入 114
基金運用収入
野まちづくり
ふるさと羽曳 11 ふるさと羽曳野まちづくり基金利子収入 1
収入
振興基金運用
円想文化福祉 11 円想文化福祉振興基金利子収入 1
基金運用収入
公共施設整備 131 公共施設整備基金利子収入 13
用収入
金融資基金運
小企業事業資 21 小企業事業資金融資基金運用収入等 2
収入
土地建物貸付 15,4501 市有財産貸付収入 15,450
販売価格の調査等に係る事務交付金 50
商工費委託金 1521 商工振興等事務交付金 102
農用地開発許可等事務移譲交付金 25
農空間保全地域移譲事務交付金 25
大阪版認定農業者制度事務移譲交付金 50
1621 鳥獣保護及び狩猟適正化事務交付金 62
千円 千円
農業費委託金
節
区 分 金 額説 明
- 53 -
- 54 -
計 466,650 475,266 △8,616
2 466,649 475,265 △8,616財産売却収入
17款 財産収入 482,244千円
2項 財産売払収入
1 1 1 0物品売払収入
466,650千円
計 15,594 15,865 △271
26 1 0 1森林環境譲与税基金運用収入
25 3 1 2減債基金運用収入
24 1 1 0羽曳野市世界遺産もずふる応援基金運用収入
15 1 1 0株式会社みのりの里株主配当金
14 1 1 0羽曳野市教育振興基金運用収入
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円
17款 財産収入
1項 財産運用収入
千円
482,244千円
15,594千円
千円
目
- 54 -
17款 財産収入
- 55 -
財産売却収入 466,6491 市有財産売却収入 466,649
物品売払収入 11 物品売払収入 1
入
税基金運用収
森林環境譲与 11 森林環境譲与税基金運用収入 1
収入
減債基金運用 31 減債基金利子収入 3
収入
応援基金運用
遺産もずふる
羽曳野市世界 11 羽曳野市世界遺産もずふる応援基金利子収入 1
当金
りの里株主配
株式会社みの 11 株式会社みのりの里株主配当金 1
収入
振興基金運用
11 羽曳野市教育振興基金利子収入 1
千円 千円
羽曳野市教育
節
区 分 金 額説 明
- 55 -
- 56 -
8 2,209 1,643 566羽曳野市ファイン推進基金繰入金
4 1 1 0ふるさと羽曳野まちづくり基金繰入金
3 100,000 100,000 0公共施設整備基金繰入金
19款 繰入金 645,527千円
2項 基金繰入金
1 500,000 450,000 50,000財政調整基金繰入金
645,071千円
計 456 80 376
4 376 0 376土地取得特別会計繰入金
456千円
19款 繰入金 645,527千円
1項 特別会計繰入金
1 80 80 0財産区特別会計繰入金
計 24,000 23,200 800
3 2,000 1,200 800指定寄附金
1 22,000 22,000 0一般寄附金
千円
24,000千円
24,000千円
千円
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円
18款 寄附金
1項 寄附金
- 56 -
- 57 -
18款 寄附金 19款 繰入金
繰入金
イン推進基金
羽曳野市ファ 2,2091 羽曳野市ファイン推進基金繰入金 2,209
基金繰入金
野まちづくり
ふるさと羽曳 11 ふるさと羽曳野まちづくり基金繰入金 1
基金繰入金
公共施設整備 100,0001 公共施設整備基金繰入金 100,000
繰入金
財政調整基金 500,0001 財政調整基金繰入金 500,000
会計繰入金
土地取得特別 3761 土地取得特別会計繰入金 376
計繰入金
財産区特別会 801 財産区特別会計繰入金 80
指定寄附金 2,0001 もずふる応援寄附金 2,000
一般寄附金 22,0001 一般寄附金 22,000
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
- 57 -
- 58 -
計 16 14 2
20款 諸収入 1,602,294千円
2項 市預金利子
1 16 14 2市預金利子
16千円
計 26,000 32,000 △6,000
20款 諸収入 1,602,294千円
1項 延滞金・加算金及び過料
1 26,000 32,000 △6,000延滞金
26,000千円
計 645,071 594,485 50,586
56 38,844 38,844 0公営住宅整備基金繰入金
13 1 1 0減債基金繰入金
12 1,616 1,596 20羽曳野市教育振興基金繰入金
10 2,400 2,400 0ダルビッシュ有子ども福祉基金繰入金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円
19款 繰入金
2項 基金繰入金
千円
645,527千円
645,071千円
千円
目
- 58 -
19款 繰入金 20款 諸収入
- 59 -
市預金利子 161 市預金利子 16
延滞金 26,0001 諸税滞納延滞金 26,000
基金繰入金
公営住宅整備 38,8441 公営住宅整備基金繰入金 38,844
金
減債基金繰入 11 減債基金繰入金 1
金
振興基金繰入
羽曳野市教育 1,6161 羽曳野市教育振興基金繰入金 1,616
基金繰入金
有子ども福祉
2,4001 ダルビッシュ有子ども福祉基金繰入金 2,400
千円 千円
ダルビッシュ
節
区 分 金 額説 明
- 59 -
- 60 -
6 1,568,278 1,759,243 △190,965雑入
5 1 1 0過年度収入
4 1 1 0小切手未払資金組入れ
3 1 1 0違約金及び延納利息
2 1,001 1 1,000弁償費
20款 諸収入 1,602,294千円
4項 雑入
1 5,390 5,489 △99滞納処分費
1,574,672千円
計 1,606 1,606 0
3 1,606 1,606 0保育所整備資金貸付金収入
千円
20款 諸収入
3項 貸付金元利収入
千円
1,602,294千円
1,606千円
千円
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
- 60 -
20款 諸収入
- 61 -
コミュニティ助成金 2,500
各種教室参加費等(青少年児童センター) 280
緑の募金交付金 40
農業者年金事務委託手数料 150
保健センター光熱水費 547
複写機保守等サービス料 196
行政財産使用に伴う光熱水費 1,346
はびきの市民大学受講料 2,900
消防団員公務災害補償費 1,000
消防団員退職報償費 4,000
文化財図書等売払金 26
生業用駐車場維持管理料 276
地図等売払金 47
市史等売払金 69
雑入 1,544,3243 保育園児給食費収入 16,162
入
不用品売却収 12 不用品売却収入 1
返納金
児童扶養手当 2001 児童扶養手当返納金 200
過年度収入 11 過年度収入 1
金組入れ
小切手未払資 11 小切手未払資金組入れ 1
納利息
違約金及び延 11 売買契約等における違約金等 1
弁償費 1,0011 弁償費 1,001
滞納処分費 5,3901 強制執行に要する費用等 5,390
金貸付金収入
保育所整備資 1,6061 保育所整備資金貸付金収入 1,606
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
- 61 -
- 62 -
5,026,300千円
21款 市債 5,026,300千円
1項 市債
1 2,496,500 412,900 2,083,600総務債
計 1,574,672 1,764,736 △190,064
千円
1,602,294千円
1,574,672千円
千円
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円
20款 諸収入
4項 雑入
- 62 -
20款 諸収入 21款 市債
- 63 -
退職手当債(借換債) 280,300
地域交流等拠点整備事業債 174,100
総務管理債 2,496,5001 地方創生関連事業債 376,300
費徴収金
公費負担医療 7211 養育医療費徴収金 72
等返納金
援介護給付費
障害者自立支 3,5919 障害者自立支援介護給付費等返納金 3,591
金
児童手当返納 507 児童手当返納金 50
子ども医療費返還金 10
費返還金 ひとり親家庭医療費返還金 10
重度障害者医療費返還金 10
公費負担医療 406 老人医療費返還金 10
納金生活保護法第63条等による返納金(過年度分) 5,000
生活保護費返 20,0005 生活保護法第63条等による返納金(現年度分) 15,000
その他雑入 1,464,955
みどりの募金運動連絡調整事務費交付金 7
広告収入 1,540
陵南の森総合センター光熱水費 794
電子入札システム負担金(水道事業会計分) 1,711
南阪奈道路ポンプ施設維持管理費 12,219
契約工事検査事務負担金(水道事業会計分) 20,140
位置指定プレート販売金 3
合同庁舎施設管理費負担金(水道事業会計分) 5,175
各種講座等参加費(陵南の森公民館) 553
情報システム関連負担金(水道事業会計分) 243
給与計算事務負担金(水道事業会計分) 73
各種教室参加費(青少年センター) 279
各種講習講座参加費 153
スポーツ教室等参加費 4,400
LICはびきの光熱水費 62
こども園児給食費収入 1,103
入場料等 1,375
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
- 63 -
- 64 -
計 5,026,300 2,481,500 2,544,800
0 6,600 △6,600災害復旧事業債
0 168,300 △168,300消防債
9 1,151,000 1,176,000 △25,000臨時財政対策債
7 689,400 363,600 325,800教育債
5 387,300 260,100 127,200土木債
3 12,800 0 12,800衛生債
2 289,300 94,000 195,300民生債
1項 市債
千円
5,026,300千円
5,026,300千円
千円
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円
21款 市債
- 64 -
21款 市債
- 65 -
(廃目)
(廃目)
債
臨時財政対策 1,151,0001 臨時財政対策債 1,151,000
中学校校内ネットワーク整備事業債 54,900
中学校債 321,4007 中学校施設耐震化事業債 266,500
幼稚園債 3,1005 埴生幼稚園整備事業債(借換債) 3,100
総合スポーツセンター整備事業債 104,200
保健体育債 135,0002 市民プール整備事業債 30,800
小学校校内ネットワーク整備事業債 105,500
小学校債 229,9001 小学校施設耐震化事業債 124,400
住宅債 201,3003 公営住宅建替事業債 201,300
橋梁整備事業債 42,300
道路橋梁債 128,7002 道路整備事業債 86,400
都市計画債 57,3001 古市駅エレベーター等設備整備事業債(借換債) 57,300
保健衛生債 12,8002 保健センター整備事業債 12,800
児童福祉債 275,3003 こども園整備事業債 275,300
社会福祉債 14,0001 災害援護資金貸付債 14,000
生活文化情報センター整備事業債(借換債) 1,665,800
節
区 分 金 額説 明
千円 千円
- 65 -
- 66 -
歳 出
- 67 -
千円 千円
目 本年度予算額
3 歳 出
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
1款 議会費
1項 議会費 315,775千円
315,775千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
302,2371 議会費 315,775 13,538 315,775
- 1 -
- 68 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
131,406報酬1 8,404議長報酬(1人)7,802副議長報酬(1人)
115,200議員報酬(16人)
28,458給料2 28,458職員給(6人)
77,194職員手当等3 56,853議員期末手当594扶養手当
1,512管理職手当500超過勤務手当378通勤手当20児童手当
13,659期末勤勉手当3,668地域手当
10休日勤務手当
56,364共済費4 46,113議員共済負担金10,251共済組合負担金
2,022旅費9 30管内旅費463管外旅費
1,529費用弁償
500渉外費(交際10 500渉外費(交際費)
費)
2,226需用費11 368消耗品費6印刷製本費
51食糧費50修繕費50図書購入費53追録代
1,430市議会だより印刷製本費218(債務負担分)市議会だより印刷製本費
131役務費12 131手数料 クリーニング代
2,944委託料13 データパンチ委託料システム保守委託料会議録作成委託料動画配信委託料(債務負担分)会議録作成委託料
300使用料及び賃14 300車両借上料
借料
5,720備品購入費18 庁用器具費
8,510負担金、補助19 (負担金)588 全国議長会事務負担金
及び交付金 64 近畿議長会負担金
1款 議会費
- 2 -
- 69 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
1款 議会費
1項 議会費 315,775千円
315,775千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
13,538315,775 302,237計 0 00 315,775
4,543,603千円
3,611,611千円 1項 総務管理費
2款 総務費
1,532,3161 一般管理費 1,358,964 △173,352 4,815 22,553 1,331,596
- 3 -
- 70 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
74 府議長会負担金50 中部議長会負担金20 高速自動車道市議会協議会負担金14 議長会等参加負担金
(補助金)7,700 政務活動費
67,526報酬1 40,379会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(18人)25,951会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(14人)
146会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(実績払)28表彰審査委員会委員報酬(4人)
112公務災害補償等認定委員会委員報酬(4人)190個人情報保護審議会委員報酬(8人)100個人情報保護審査会委員報酬(5人)100情報公開審査会委員報酬(5人)100行政不服審査会委員報酬(5人)60職員倫理委員会委員報酬(3人)
300審理員報酬(1人)60羽曳野市政治倫理審査会委員報酬(3人)
472,782給料2 472,782職員給(143人)
570,870職員手当等3 8,635扶養手当10,920管理職手当4,872住居手当
15,443超過勤務手当80特殊勤務手当
6,791通勤手当5,530児童手当
185,733期末勤勉手当36管理職員特別勤務手当
59,080地域手当20休日勤務手当
2,469会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払)2,163会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
269,098退職手当
221,749共済費4 1,878全国健康保険協会負担金146,665共済組合負担金
4,071地方公務員災害補償基金負担金570雇用保険負担金
3,098厚生年金負担金65,467会計年度任用職員共済費
760災害補償費5 760議員及びその他会計年度任用職員公務災害補償費
678報償費8 43記念品代
1款 議会費 2款 総務費
- 4 -
- 71 -
千円 千円 千円 千円
目 本年度予算額 前年度予算額
地方債
比 較
国府支出金
千円
2款 総務費
1項 総務管理費 3,611,611千円
4,543,603千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他
特 定 財 源
千円 千円
- 5 -
- 72 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
20行政協力者謝礼555市民表彰記念品代等50市民表彰協力者謝礼10永年勤続職員表彰記念品代
2,690旅費9 128管内旅費507管外旅費
3費用弁償1,268会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払)
780会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)4会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(実績払)
1,000渉外費(交際10 1,000渉外費(交際費)
費)
2,226需用費11 871消耗品費247印刷製本費104食糧費353図書購入費
5医薬材料費646追録代
173役務費12 91郵便料82手数料
筆耕料 クリーニング代 テープ複製代 採用試験検査手数料
9,928委託料13 システム開発委託料弁護士委託料電算機器保守委託料互礼会開催委託料システム保守委託料採用試験業務委託料タイムレコーダー保守委託料電子入札システム改修委託料
5,693使用料及び賃14 50車両借上料571LICはびきの利用料
借料 11貸衣装代170データサービス使用料
2,090例規システム保守等使用料28採用試験会場借上料
2,773(債務負担分)電子入札システム利用料
1,228備品購入費18 庁用器具費
1,661負担金、補助19 (負担金)573 全国市長会負担金
及び交付金 174 近畿市長会負担金339 府市長会負担金50 市長会等参加負担金25 非常勤職員公務災害補償等認定委員審査会分担金
450 職員採用試験協議会負担金
2款 総務費
- 6 -
- 73 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
2款 総務費
1項 総務管理費 3,611,611千円
4,543,603千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
23,8812 広報広聴費 22,681 △1,200 45 1,443 21,193
2,1153 会計管理費 15,349 13,234 15,349
- 7 -
- 74 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
(補助金)50 大阪府市町村職員年金者連盟羽曳野支部助成金
40報償費8 40広報活動協力者謝礼
16旅費9 16管内旅費
15,371需用費11 153消耗品費10印刷製本費6食糧費
300修繕費22図書購入費
1,380電気料金12,250広報印刷製本費1,250(債務負担分)広報印刷製本費
160役務費12 60郵便料100保険料
5,921委託料13 声の広報製作委託料広報宅配委託料無料法律相談委託料ビデオ広報制作委託料ウェブサイト保守委託料
582使用料及び賃14 492ソフト借上料10広報用写真版権使用料
借料 80フォントソフト使用料
100工事請負費15 広報板設置工事費
110原材料費16 110原材料費
181備品購入費18 庁用器具費
200負担金、補助19 (負担金)200 河南地区広報事務担当者協議会負担金
及び交付金
11旅費9 11管内旅費
586需用費11 177消耗品費367印刷製本費
5図書購入費37追録代
150役務費12 150保険料
14,602委託料13 夜間金庫保守管理委託料
2款 総務費
- 8 -
- 75 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
2款 総務費
1項 総務管理費 3,611,611千円
4,543,603千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
194,079 187,7544 財政管理費 193,762 △317 6,008
201,0595 企画費 832,385 631,326 73,996 22,316550,400 185,673
- 9 -
- 76 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
財務会計システム保守委託料指定金融機関派出所業務委託料
180報酬1 180羽曳野市指定管理者選定等委員報酬(3人)
42旅費9 42管内旅費
643需用費11 97消耗品費472印刷製本費
2食糧費35図書購入費37追録代
50役務費12 50手数料 見積徴取手数料
210使用料及び賃14 210地方公会計システム使用料
借料
6,008積立金25 13公共施設整備基金積立金5,501ふるさと羽曳野まちづくり基金積立金
114財政調整基金積立金1円想文化福祉振興基金積立金
379減債基金積立金
186,629繰出金28 186,629土地取得特別会計繰出金
5,799報酬1 5,487会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(3人)312総合戦略推進会議委員報酬(13人)
459職員手当等3 459会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
4,679報償費8 1,796講師謝礼240講師謝礼等150行政協力者謝礼
2,493ふるさと納税返礼品代
802旅費9 159管内旅費490管外旅費153会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)
4,339需用費11 1,317消耗品費2,780印刷製本費
34食糧費100修繕費108図書購入費
987役務費12 270郵便料717手数料
クリーニング代 広告料 口座振替手数料
2款 総務費
- 10 -
- 77 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
2款 総務費
1項 総務管理費 3,611,611千円
4,543,603千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
333,3576 財産管理費 307,359 △25,998 7,652 299,707
- 11 -
- 78 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
メール配信サービス利用料 クレジットカード決済等手数料 ふるさと納税証明書等郵送料
562,659委託料13 監理委託料警備委託料まちづくり総合調査委託料ふるさと納税業務委託料看板製作委託料管理委託料イベント開催委託料総合基本計画策定支援業務委託料英会話教室運営支援委託料事業運営補助業務委託料羽曳野版DMO活動拠点施設改修等業務委託料羽曳野版DMO活動・事業等調査業務委託料出店企画等委託料多言語化構築業務委託料会場設営委託料
1,352使用料及び賃14 130フィルム借上料209会場借上料
借料 657LICはびきの利用料164ソフト借上料192石川河川公園使用料
167,155工事請負費15 施設整備費
1,106原材料費16 1,106原材料費
82,047負担金、補助19 (負担金)75,000 羽曳野版DMO設立負担金
及び交付金 5,601 百舌鳥・古市古墳群世界遺産保存活用会議分担金500 古市古墳群世界遺産連絡会議分担金206 百舌鳥・古市古墳群世界遺産協議会分担金200 竹内街道・横大路(大道)活性化実行委員会負担金440 研修参加負担金
(補助金)100 まちづくり市民団体助成金
1,001積立金25 1,001羽曳野市世界遺産もずふる応援基金積立金
44,087報酬1 40,696会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(18人)1,829会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(1人)1,562会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(実績払)
2,545職員手当等3 2,392会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払)153会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
974旅費9 39管内旅費900会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払)24会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)11会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(実績払)
82,772需用費11 3,450消耗品費
2款 総務費
- 12 -
- 79 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
2款 総務費
1項 総務管理費 3,611,611千円
4,543,603千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
- 13 -
- 80 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
10,500修繕費13,651燃料費
34図書購入費4,720下水道料金
33,412電気料金9,087ガス料金5,711水道料金
7追録代200消耗品費(エレベーター・自動ドア)
2,000修繕費(エレベーター・自動ドア)
42,151役務費12 9,190電話料148保険料368専用回線使用料
32,445手数料 自動車検査受料 不動産鑑定手数料 簡易専用水道検査手数料 電話移設料 地下タンク定期点検手数料 自動車損害賠償責任保険料 水質検査手数料 土地改良施設賠償責任保険料 自動車損害共済基金分担金 建物総合損害共済分担金 全国市長会市民総合賠償補償保険料 ETCカード手数料 自動車リサイクル料 樹木等処分手数料 害虫駆除手数料 不動産売却システム利用料 運転記録証明書交付手数料 家電製品等リサイクル料
102,089委託料13 エレベーター保守管理委託料防災設備保守管理委託料電話交換設備保守管理委託料空調設備保守管理委託料自家用電気設備試験点検委託料浄化槽維持管理委託料特殊建物定期検査委託料測量登記委託料大気検査委託料市庁舎植栽管理業務委託料産業廃棄物処理委託料車両運行業務委託料シルバー人材センター委託料(来客駐車場整理)(長期継続契約分)施設管理業務委託料(長期継続契約分)電話交換業務委託料(長期継続契約分)エレベーター保守管理委託料(長期継続契約分)自動ドア保守点検委託料公共施設等総合管理計画等改訂業務委託料
7,257使用料及び賃14 1,100駐車場及び有料道路使用料220車両借上料
借料 92テレビ受信料3,253(長期継続契約分)機器借上料2,592(債務負担分)機器借上料
2款 総務費
- 14 -
- 81 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
2款 総務費
1項 総務管理費 3,611,611千円
4,543,603千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
61,2737 支所及び出 67,619 6,346 2,046 4,659 60,914
張所費
- 15 -
- 82 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
9,662工事請負費15 施設整備費維持補修費
500原材料費16 500原材料費
13,386備品購入費18 庁用器具費車両購入費
199負担金、補助19 (負担金)8 研修会参加負担金
及び交付金 32 研修会等参加負担金42 安全管理者部会費28 講習会受講料24 講習会等参加負担金65 公共下水道事業受益者負担金
1,587公課費27 1,587自動車重量税
150繰出金28 150財産区特別会計繰出金
3,658報酬1 3,658会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(2人)
29,285給料2 29,285職員給(7人)
20,104職員手当等3 336扶養手当636管理職手当672住居手当200超過勤務手当787通勤手当
13,526期末勤勉手当3,631地域手当
10休日勤務手当306会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
10,349共済費4 10,349共済組合負担金
124旅費9 9管内旅費115会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)
2,061需用費11 208消耗品費210修繕費62図書購入費40下水道料金
1,424電気料金65ガス料金46水道料金6追録代
236役務費12 50郵便料175電話料11手数料
クリーニング代
2款 総務費
- 16 -
- 83 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
2款 総務費
1項 総務管理費 3,611,611千円
4,543,603千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
1,1938 公平委員会 1,223 30 1,223
費
26,0019 職員福利厚 25,155 △846 104 25,051
生費
4,620 4,97210 職員研修費 4,972 352
- 17 -
- 84 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
1,778委託料13 防災設備保守管理委託料電話交換設備保守管理委託料レジ保守点検委託料シルバー人材センター委託料(清掃業務)(長期継続契約分)警備委託料
22使用料及び賃14 22テレビ受信料
借料
2原材料費16 2原材料費
600報酬1 240委員長報酬(1人)360委員報酬(2人)
106旅費9 5管内旅費39管外旅費62費用弁償
446需用費11 7消耗品費27図書購入費
412追録代
71負担金、補助19 (負担金)8 総会参加負担金
及び交付金 38 全国公平委員会連合会負担金15 全国公平委員会連合会近畿支部分担金10 府公平委員会連合会々費
2,000需用費11 2,000被服費
133役務費12 133手数料 特定健診用データ作成料 衛生管理者受験等手数料 医師等相談料
14,728委託料13 職員健康診断委託料ストレスチェック委託料腸内細菌培養検査委託料産業医委託料
8,294負担金、補助19 (補助金)8,294 職員福利厚生会助成金
及び交付金
600報償費8 600講師謝礼
350旅費9 350研修会出席者旅費
119需用費11 5消耗品費5食糧費
109図書購入費
2款 総務費
- 18 -
- 85 -
千円 千円 千円 千円
目 本年度予算額 前年度予算額
地方債
比 較
国府支出金
千円
2款 総務費
1項 総務管理費 3,611,611千円
4,543,603千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他
特 定 財 源
千円 千円
156,25011 生活文化情 169,561 13,311 1,460 168,101
報センター
費
26,217 40,58312 市民会館費 40,638 14,421 55
23,35213 交通安全対 24,061 709 2,737 21,324
策費
- 19 -
- 86 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
1役務費12 1手数料 受験等手数料
1,703委託料13 研修委託料
39使用料及び賃14 39施設利用料
借料
2,160負担金、補助19 (負担金)2,160 研修会等参加負担金
及び交付金
17,024需用費11 17,024修繕費
132,507委託料13 電算機器保守委託料文化事業開催委託料(債務負担分)生活文化情報センター管理運営委託料
19,533使用料及び賃14 1,192機器借上料4,356LICはびきの利用料
借料 13,985(長期継続契約分)機器借上料
497備品購入費18 庁用器具費
7,776需用費11 7,776修繕費
32,862委託料13 計画策定委託料(債務負担分)市民会館・古市集会所管理運営委託料
3報償費8 3行政協力者謝礼
16旅費9 16管内旅費
1,123需用費11 325消耗品費567修繕費15図書購入費
207電気料金9水道料金
337役務費12 73電話料264手数料
し尿汲取手数料 ごみ収集手数料 引き取り廃棄手数料 盛花代
21,432委託料13 シルバー人材センター委託料(自転車置場管理業務)シルバー人材センター委託料(放置自転車撤去業務)
2款 総務費
- 20 -
- 87 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
2款 総務費
1項 総務管理費 3,611,611千円
4,543,603千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
34,162 34,29314 防犯対策費 34,293 131
313,31015 情報推進費 334,608 21,298 4,148 126 330,334
- 21 -
- 88 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
シルバー人材センター委託料(街頭指導業務)
690使用料及び賃14 690土地借上料
借料
375負担金、補助19 (補助金)300 交通安全協会補助金
及び交付金 75 羽曳野藤井寺駐車問題協議会補助金
85償還金、利子23 25市営駐輪場使用料還付金60市有財産貸付収入還付金
及び割引料
1,380報償費8 1,380歳末夜警謝礼
851需用費11 17消耗品費344修繕費490電気料金
12役務費12 12郵便料
2使用料及び賃14 2電柱使用料
借料
60工事請負費15 防犯灯設置工事費
31,988負担金、補助19 (負担金)2,223 防犯協議会負担金
及び交付金 (補助金)540 防犯協議会助成金
24,625 防犯灯維持管理費補助金3,000 防犯カメラ設置補助金1,600 防犯灯設置補助金
47旅費9 47管内旅費
14,003需用費11 5,686消耗品費900修繕費10図書購入費
7,407ソフト購入費
10,865役務費12 9,607専用回線使用料1,258手数料
(長期継続契約分)専用回線使用料 ICカード2次発行処理料 情報セキュリティ向上プラットフォーム利用料
152,483委託料13 システム開発委託料
2款 総務費
- 22 -
- 89 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
2款 総務費
1項 総務管理費 3,611,611千円
4,543,603千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
121,16016 市民協働費 123,316 2,156 6,195 117,121
- 23 -
- 90 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
空調設備保守管理委託料オペレーター派遣委託料OA機器保守委託料オペレーター派遣委託料(出先機関)設定作業委託料OA機器等処分委託料データ処理等委託料情報セキュリティ外部監査委託料(長期継続契約分)OA機器保守委託料(長期継続契約分)基幹系システム運用保守委託料(長期継続契約分)LGWAN運用保守委託料
142,722使用料及び賃14 17,291電算機借上料796データサービス使用料
借料 80大容量ファイル送受信システム使用料2,716データセンター利用料
37,417(債務負担分)基幹系システム機器借上料76,688(長期継続契約分)電算機器借上料
890ライセンス使用料4,240(債務負担分)ライセンス使用料2,604(長期継続契約分)システム利用料
6,450備品購入費18 庁用器具費OA機器購入費
8,038負担金、補助19 (負担金)180 電子自治体推進事業負担金
及び交付金 7,858 番号制度事業負担金
4,595報酬1 2,195会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(2人)2,400はびきの市民大学学長報酬(1人)
153職員手当等3 153会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
6,535報償費8 240講師謝礼24記念品代50行政協力者謝礼90国際交流推進事業協力者謝礼40展示協力者謝礼90多文化共生推進事業協力者謝礼
5,875区長活動報償費126地区長活動報償費
274旅費9 48管内旅費116管外旅費110会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)
1,000渉外費(交際10 1,000災害補償給付金
費)
3,299需用費11 623消耗品費301印刷製本費76食糧費
1,465修繕費
2款 総務費
- 24 -
- 91 -
千円 千円 千円 千円
目 本年度予算額 前年度予算額
地方債
比 較
国府支出金
千円
2款 総務費
1項 総務管理費 3,611,611千円
4,543,603千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他
特 定 財 源
千円 千円
28,56117 文書管理費 29,865 1,304 313 29,552
- 25 -
- 92 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
29図書購入費25下水道料金
750電気料金30水道料金
1,077役務費12 10郵便料60電話料
1,007手数料 プロバイダー接続料 運搬費 印刷機保守等サービス料 樹木等処分手数料 (長期継続契約分)複写機保守等サービス料 ワックス清掃手数料 樹木管理等手数料 防火対象物点検報告書作成手数料
79,510委託料13 防災設備保守管理委託料施設管理業務委託料写真撮影委託料はびきの市民大学事業運営業務委託料(長期継続契約分)機械警備委託料(債務負担分)羽曳が丘コミセン管理運営委託料(債務負担分)丹比コミセン管理運営委託料(債務負担分)東部コミセン管理運営委託料
5,682使用料及び賃14 191車両借上料34会場借上料
借料 5,270LICはびきの利用料73清掃具借上料14市民フェスティバル機器利用料
100展示用備品借上料
21,191負担金、補助19 (負担金)100 公開シンポジウム負担金
及び交付金 60 日本非核宣言自治体協議会負担金4 市民フェスティバル参加負担金
24 平和首長会議総会参加負担金(補助金)
70 はびきの生活学校助成金60 伝統芸能保存育成助成金
600 連合区長会助成金1,110 地域振興助成金5,875 町会運営助成金2,980 市民フェスティバル実行委員会助成金2,549 コミュニティ助成事業補助金7,759 地区集会所整備助成金
1,829報酬1 1,829会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(1人)
153職員手当等3 153会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
26旅費9 2管内旅費24会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)
8,974需用費11 230消耗品費
2款 総務費
- 26 -
- 93 -
千円 千円 千円 千円
目 本年度予算額 前年度予算額
地方債
比 較
国府支出金
千円
2款 総務費
1項 総務管理費 3,611,611千円
4,543,603千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他
特 定 財 源
千円 千円
25,800 25,80018 諸費 25,800 0
85,050 550,400 2,900,540502,9053,611,611 3,108,706計
4,543,603千円
464,272千円
75,621
2項 徴税費
2款 総務費
365,7271 税務総務費 361,496 △4,231 169,000 192,496
- 27 -
- 94 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
184修繕費10図書購入費
8,550庁内印刷消耗品費
15,715役務費12 7,869郵便料7,846手数料
断裁機刃手数料 印刷機保守等サービス料 (長期継続契約分)複写機保守等サービス料 (長期継続契約分)印刷機保守等サービス料
3,168委託料13 総合文書管理システム保守委託料
25,800償還金、利子23 25,800国庫支出金等還付金
及び割引料
7,893報酬1 7,833会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(8人)60固定資産評価審査委員会委員報酬(3人)
134,927給料2 134,927職員給(39人)
102,934職員手当等3 4,308扶養手当3,420管理職手当2,154住居手当8,500超過勤務手当
40特殊勤務手当2,861通勤手当2,120児童手当
61,944期末勤勉手当17,119地域手当
10休日勤務手当458会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
49,363共済費4 49,363共済組合負担金
378旅費9 70管内旅費25管外旅費8費用弁償
275会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)
17,970需用費11 795消耗品費7,290印刷製本費
317図書購入費247追録代
2款 総務費
- 28 -
- 95 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
2款 総務費
2項 徴税費 464,272千円
4,543,603千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
102,0722 徴収費 102,776 704 6,790 95,986
- 29 -
- 96 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
9,321(債務負担分)印刷製本費
25,696役務費12 15,000郵便料10,696手数料
エルタックスシステム利用料 家屋評価システム利用料 軽自動車検査情報提供システム利用料 定額小為替購入手数料
17,467委託料13 データパンチ委託料システム開発委託料地番図分筆合筆修正委託料標準宅地の時点修正業務委託料税理士による税務署書類作成相談等委託料評価システム内路線番号置換業務委託料固定資産評価支援システムデータ更新業務委託料(債務負担分)データパンチ委託料(債務負担分)固定資産税評価用路線価付設業務委託料
396使用料及び賃14 396個人市・府民税申告支援システム利用料
借料
4,472負担金、補助19 (負担金)60 研修会参加負担金
及び交付金 8 府租税教育推進協議会分担金147 富田林税務署管内税務協議会分担金
1,172 軽自動車税取扱費分担金100 所得税確定申告事務分担金180 年末調整共同処理経費分担金90 資産評価システム研究センタ-分担金
2,459 地方税共同機構負担金6 近畿都市税務協議会分担金
250 軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金
3,658報酬1 3,658会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(2人)
305職員手当等3 305会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
155旅費9 130管内旅費25管外旅費
1,979需用費11 280消耗品費1,609印刷製本費
90図書購入費
16,424役務費12 5,450郵便料10,974手数料
口座振替手数料等 コンビニ収納取扱手数料 照会事項回答事務手数料 公売関係処分費手数料 相続財産管理人手数料
15,902委託料13 口座振替分割・統合処理委託料
2款 総務費
- 30 -
- 97 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
2款 総務費
2項 徴税費 464,272千円
4,543,603千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
△3,527464,272 467,799計 169,000 6,7900 288,482
4,543,603千円
271,072千円 3項 戸籍住民基本台帳費
2款 総務費
236,8511 戸籍住民基 271,072 34,221 43,042 64,392 163,638
本台帳費
- 31 -
- 98 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
市税催告コールセンター運営業務委託料(債務負担分)市税催告コールセンター運営業務委託料
3備品購入費18 庁用器具費
682負担金、補助19 (負担金)33 日本マルチペイメント推進協議会負担金
及び交付金 55 地方税共通納税システム共同収納手数料負担金594 大阪府域地方税徴収機構負担金
63,668償還金、利子23 8,250市府民税(普通徴収)10,800市府民税(特別徴収)
及び割引料 17,400法人市民税10,800固定資産税・都市計画税
138軽自動車税3,090市府民税(年金特徴)
100延滞金・督促手数料13,090配当割等の控除不足額
17,273報酬1 17,210会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(11人)63住居表示審議会委員報酬(9人)
68,329給料2 68,329職員給(20人)
49,993職員手当等3 2,051扶養手当2,904管理職手当
672住居手当900超過勤務手当931通勤手当895児童手当
31,362期末勤勉手当8,794地域手当
10休日勤務手当1,474会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
24,805共済費4 24,805共済組合負担金
989旅費9 45管内旅費183管外旅費761会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)
38,886需用費11 1,229消耗品費975印刷製本費100修繕費123図書購入費459追録代
2款 総務費
- 32 -
- 99 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
2款 総務費
3項 戸籍住民基本台帳費 271,072千円
4,543,603千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
34,221271,072 236,851計 43,042 64,3920 163,638
4,543,603千円
105,252千円 4項 選挙費
2款 総務費
52,2341 選挙管理委 54,152 1,918 1 54,151
員会費
- 33 -
- 100 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
36,000収入印紙購入費
2,526役務費12 2,369郵便料137専用回線使用料20手数料
コンビニ証明書発行手数料 定額小為替購入手数料
21,599委託料13 システム開発委託料電算機器保守委託料戸籍用保管庫点検委託料住居表示システム保守委託料コンビニ交付データ連携ツール等保守委託料コンビニ交付システム保守委託料窓口総合システム保守点検委託料コンビニ交付事務委託料コンビニ交付システム改修委託料戸籍システム改修委託料
12,464使用料及び賃14 133施設利用料2,886戸籍総合システム・ソフト使用料
借料 396窓口受付システム・ソフト使用料22戸籍等研修ソフト使用料
4,290(債務負担分)戸籍電算化機器リース料4,737(長期継続契約分)電算機借上料
454備品購入費18 図書購入費OA機器購入費
33,754負担金、補助19 (負担金)26 府戸籍住基事務協議会南河内支会負担金
及び交付金 2,728 証明書交付センター運営負担金31,000 番号制度関連事務交付金
2,285報酬1 360委員長報酬(1人)900委員報酬(3人)
1,025会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(1人)
23,133給料2 23,133職員給(5人)
19,081職員手当等3 1,236扶養手当1,908管理職手当
336住居手当50超過勤務手当
123通勤手当780児童手当
11,399期末勤勉手当3,153地域手当
2款 総務費
- 34 -
- 101 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
2款 総務費
4項 選挙費 105,252千円
4,543,603千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
1332 選挙啓発費 112 △21 112
03 市長選挙費 50,988 50,988 50,988
- 35 -
- 102 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
10休日勤務手当86会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
9,126共済費4 9,126共済組合負担金
309旅費9 8管内旅費115管外旅費162費用弁償24会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)
86需用費11 65消耗品費21図書購入費
15役務費12 15手数料 (長期継続契約分)複写機保守等サービス料
117負担金、補助19 (負担金)21 研修会等参加負担金
及び交付金 39 全国市区選管連合会負担金15 近畿都市選管連合会負担金27 府都市選管連合会負担金15 府都市選管連合会中部支部負担金等
75需用費11 75消耗品費
37負担金、補助19 (負担金)37 府中部ブロック明るい選挙推進協議会連合会負担金
及び交付金
3,114報酬1 915会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(3人)14選挙長報酬(1人)
120選挙立会人報酬(10人)629投票管理者報酬(37人)
1,036投票立会人報酬(148人)204期日前投票管理者報酬(12人)196期日前投票立会人報酬(28人)
15,453職員手当等3 13,135超過勤務手当1,860管理職員特別勤務手当
458会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
1,742報償費8 37投票事務打合せ会謝礼198ポスター掲示場設置謝礼
1,260不在者投票施設管理者報償費210投票所借上謝礼37携帯電話借上謝礼
26旅費9 26会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)
5,857需用費11 1,258消耗品費4,214印刷製本費
315食糧費50修繕費20燃料費
2款 総務費
- 36 -
- 103 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
2款 総務費
4項 選挙費 105,252千円
4,543,603千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
42,165参議院議員 0 △42,165
通常選挙費
38,016大阪府知事 0 △38,016
選挙費
26,523大阪府議会 0 △26,523
議員一般選
挙費
1 0 105,251△53,819105,252 159,071計
4,543,603千円
76,920千円
0
5項 統計調査費
2款 総務費
22,4341 統計調査総 19,032 △3,402 28 19,004
務費
- 37 -
- 104 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
6,572役務費12 6,247郵便料325手数料
投票用紙計数機等調整手数料 (長期継続契約分)複写機保守等サービス料
11,389委託料13 システム開発委託料投開票所諸物品運搬委託料ポスター掲示場設置及び撤去委託料警備委託料期日前投票事務運営管理委託料
764使用料及び賃14 242車両借上料113電算機借上料
借料 209機器借上料200個人演説会々場使用料
6,071負担金、補助19 (負担金)2,016 選挙運動用通常葉書公営費
及び交付金 1,806 選挙運動用自動車公営費1,768 選挙運動用ポスター公営費
481 選挙運動用ビラ公営費
(廃目)
(廃目)
(廃目)
6報酬1 6会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(実績払)
9,304給料2 9,304職員給(3人)
6,461職員手当等3 120扶養手当336住居手当500超過勤務手当101通勤手当
2款 総務費
- 38 -
- 105 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
2款 総務費
5項 統計調査費 76,920千円
4,543,603千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
6,1602 基幹統計費 57,888 51,728 57,888
48,32676,920 28,594計 57,916 00 19,004
- 39 -
- 106 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
180児童手当4,083期末勤勉手当1,131地域手当
10休日勤務手当
3,218共済費4 3,218共済組合負担金
12旅費9 11管内旅費1会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(実績払)
22役務費12 22郵便料
9負担金、補助19 (負担金)9 近畿都市統計協議会分担金
及び交付金
50,480報酬1 5,955会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(実績払)43,866国勢調査調査員・指導員報酬(690人)
659工業統計調査指導員・調査員報酬(15人)
2,204職員手当等3 2,204超過勤務手当
200報償費8 200調査協力者謝礼
108旅費9 39管内旅費17費用弁償52会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(実績払)
872需用費11 701消耗品費60印刷製本費96食糧費15図書購入費
1,437役務費12 1,269郵便料18電話料
150手数料 (長期継続契約分)複写機保守等サービス料
2,327委託料13 国勢調査関連業務委託料
260使用料及び賃14 92会場借上料168著作権料
借料
2款 総務費
- 40 -
- 107 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
2款 総務費
6項 監査委員費 14,476千円
4,543,603千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
14,4381 監査委員費 14,476 38 14,476
3814,476 14,438計 0 00 14,476
22,002,408千円
7,319,015千円 1項 社会福祉費
3款 民生費
399,2401 社会福祉総 383,305 △15,935 6,185 6,515 370,605
務費
- 41 -
- 108 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
1,560報酬1 1,200識見を有する者選任委員報酬(1人)360議会選任委員報酬(1人)
5,297給料2 5,297職員給(1人)
4,799職員手当等3 198扶養手当876管理職手当150超過勤務手当51通勤手当
2,749期末勤勉手当765地域手当10休日勤務手当
2,114共済費4 2,114共済組合負担金
122旅費9 21管内旅費45管外旅費56費用弁償
428需用費11 9消耗品費99印刷製本費8図書購入費
312追録代
23役務費12 23手数料 テープ反訳料
44委託料13 工事監査委託料
89負担金、補助19 (負担金)5 総会等参加負担金
及び交付金 37 全国都市監査委員会負担金10 近畿地区都市監査委員会負担金13 府都市監査委員会負担金24 河内南地区都市監査委員会負担金
1,564報酬1 252民生委員推せん会委員報酬(6人)952地域福祉推進委員報酬(26人)320社会福祉法人等指導監査員報酬(2人)40社会福祉法人設立認可等審査会委員報酬(2人)
176,910給料2 176,910職員給(47人)
129,045職員手当等3 4,938扶養手当7,080管理職手当
2款 総務費 3款 民生費
- 42 -
- 109 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
3款 民生費
1項 社会福祉費 7,319,015千円
22,002,408千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
3,723,543 1,158,0222 社会福祉事 3,910,591 187,048 2,751,369 1,200
業費
- 43 -
- 110 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
2,928住居手当3,500超過勤務手当
10特殊勤務手当4,122通勤手当2,080児童手当
81,706期末勤勉手当22,671地域手当
10休日勤務手当
64,057共済費4 64,057共済組合負担金
28報償費8 28講師謝礼等
55旅費9 51管内旅費4管外旅費
91需用費11 69消耗品費10食糧費12図書購入費
6,041委託料13 地域福祉計画策定委託料地域協議会運営委託料
8負担金、補助19 (負担金)8 近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会負担金
及び交付金
5,506積立金25 5,506羽曳野市ファイン推進基金積立金
20,558報酬1 3,340委員報酬(20人)11,151会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(4人)5,487会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(3人)
580障害者施策推進審議会委員報酬(17人)
1,388職員手当等3 930会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払)458会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
3,128報償費8 250講師謝礼120講師謝礼等68謝礼
1,000戦没者遺族報償費34障害支援区分認定審査会委員報償費50成年後見制度法人後見支援事業講師謝礼
1,303手話通訳者派遣報償費198要約筆記奉仕員派遣報償費105身体・知的・精神障害者相談員謝礼
421旅費9 174管内旅費4管外旅費
45費用弁償174会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払)24会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)
2,073需用費11 368消耗品費
3款 民生費
- 44 -
- 111 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
3款 民生費
1項 社会福祉費 7,319,015千円
22,002,408千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
- 45 -
- 112 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
833印刷製本費29食糧費60修繕費60図書購入費
527電気料金130ソフト購入費66障害者週間啓発物品費
8,192役務費12 2,236郵便料228電話料
5,728手数料 更生医療審査支払手数料 行旅死亡人死体検案料及び診断料 行旅死亡人官報公告掲載料 成年後見制度審判手数料 主治医意見書作成手数料 派遣者交通費 介護給付費等審査支払手数料 療養介護医療費審査支払手数料 育成医療審査支払手数料 団体活動保険料 (長期継続契約分)複写機保守等サービス料 大阪府広域就労支援事業職業体験者活動保険
128,367委託料13 システム開発委託料弁護士委託料清掃委託料訪問入浴サービス事業委託料身体障害者生活訓練事業委託料福祉理美容委託料手話教室委託料点字教室委託料障害福祉システム保守委託料地域活動支援センター事業委託料行旅死亡人取扱委託料避難行動要支援者支援ネットワーク構築事業委託料相談支援事業委託料要約筆記奉仕員養成講座委託料障害者緊急一時保護業務委託料コミュニティソーシャルワーカー配置業務委託料障害支援区分認定調査委託料基幹相談支援センター機能強化事業委託料(長期継続契約分)警備委託料緊急通報システム委託料市民後見推進事業委託料生活困窮者自立相談支援事業委託料障害福祉計画策定業務委託料避難行動要支援者支援システム保守委託料
927使用料及び賃14 66総合スポーツセンター利用料792ソフト借上料
借料 69データサービス使用料
126,047負担金、補助19 (負担金)1,866 高額障害福祉サービス費
及び交付金 5 研修会等参加負担金2 大阪府市町村聴覚障害者福祉担当職員等連絡協議会負担金
3款 民生費
- 46 -
- 113 -
千円 千円 千円 千円
目 本年度予算額 前年度予算額
地方債
比 較
国府支出金
千円
3款 民生費
1項 社会福祉費 7,319,015千円
22,002,408千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他
特 定 財 源
千円 千円
100,6113 老人福祉費 100,220 △391 9,130 3,000 88,090
- 47 -
- 114 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
407 ホームレス巡回相談事業負担金683 一時宿泊施設使用負担金
1,388 大阪府広域就労支援事業負担金90 大阪府広域就労支援事業協力事業者謝礼金50 全国シルバー人材センター協会賛助会員会費80 府シルバー人材センター協議会賛助会員会費
(補助金)500 重度障害者自動車改造助成費
2,946 身体障害者福祉協議会運営補助金4,500 重度障害者住宅改造助成費
300 戦没者遺族会助成金1,790 民生委員協議会助成金
368 保護司会助成金180 更生保護女性会助成金300 献血推進協議会助成金
61,192 社会福祉協議会運営助成金2,035 日常生活自立支援事業助成金
24,055 地域福祉組織強化支援事業助成金700 ボランティアセンター活動事業補助金
3,325 ふれあいネット雅び事業助成金1,585 母子福祉会助成金
16,500 シルバー人材センター助成金1,200 羽曳野市ファイン推進基金助成事業助成金
3,619,490扶助費20 26,966補装具給付費973身障者手帳診断料
216,436更生医療給付費37,287日常生活用具給付費
158やむを得ない措置事業費(施設入所)1,930更生訓練費
245行旅病人に対する救護費1,176住居確保給付金
660自立支援教育訓練給付金17,930高等職業訓練促進給付金3,761生活支援事業費
132,297移動支援事業費223日中一時支援事業費
2,435,616障害者自立支援給付費696成年後見制度利用支援事業費
725,949障害児自立支援給付費14,848療養介護医療給付費1,635育成医療給付費
30慢性特定疾患児日常生活用具給付費300高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金374軽度難聴児補聴器給付費
3,728報酬1 3,658会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(2人)70入所判定委員会委員報酬(5人)
306職員手当等3 306会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
29,331報償費8 200敬老祝品代893金婚祝賀会記念品代
28,238敬老祝金
167旅費9 44管内旅費4費用弁償
3款 民生費
- 48 -
- 115 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
3款 民生費
1項 社会福祉費 7,319,015千円
22,002,408千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
76,0615 老人福祉施 67,716 △8,345 2,158 65,558
設費
- 49 -
- 116 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
119会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)
761需用費11 725消耗品費8印刷製本費7食糧費
21図書購入費
1,050役務費12 74郵便料976手数料
福祉電話(架設料・移設料・使用料)
16,012委託料13 自立支援短期宿泊事業委託料移送サービス事業委託料金婚祝賀会開催委託料福祉理美容委託料敬老会開催委託料交流・ふれあい推進事業委託料高齢者福祉システム保守委託料緊急通報システム委託料(債務負担分)緊急通報システム委託料
17,150負担金、補助19 (負担金)8 福祉有償運送市町村共同設置運営協議会分担金
及び交付金 (補助金)6,000 街かどデイハウス支援事業費補助金
11,142 老人クラブ連合会助成金
31,595老人保護措置費31,715扶助費20
120在日外国人高齢者福祉金
24,498報酬1 24,498会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(13人)
9,650給料2 9,650職員給(2人)
9,341職員手当等3 438扶養手当636管理職手当120超過勤務手当75通勤手当
4,732期末勤勉手当1,287地域手当
10休日勤務手当2,043会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
3,596共済費4 3,596共済組合負担金
379報償費8 379講師謝礼
427旅費9 427会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)
9,217需用費11 824消耗品費24印刷製本費26食糧費
2,013修繕費
3款 民生費
- 50 -
- 117 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
3款 民生費
1項 社会福祉費 7,319,015千円
22,002,408千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
32,9986 社会福祉施 34,294 1,296 11,890 97 22,307
設費
- 51 -
- 118 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
20図書購入費58医薬材料費75下水道料金
4,508電気料金1,534ガス料金
135水道料金
1,928役務費12 82郵便料939電話料240専用回線使用料667手数料
クリーニング代 し尿汲取手数料 ごみ収集手数料 浄化槽法定検査手数料 引き取り廃棄手数料 (長期継続契約分)複写機保守等サービス料 水質検査手数料 医療器具処分手数料 フロン点検作業手数料
6,804委託料13 防災設備保守管理委託料空調設備保守管理委託料浄化槽維持管理委託料浄化槽清掃委託料警備委託料清掃委託料貯水槽清掃委託料シルバー人材センター委託料(清掃・管理業務等)シルバー人材センター委託料(庭園剪定消毒業務)(長期継続契約分)警備委託料運動機器等保守委託料
852使用料及び賃14 15テレビ受信料404機器借上料
借料 198データサービス使用料235(長期継続契約分)カラオケ機器使用料
924備品購入費18 庁用器具費
100負担金、補助19 (補助金)100 老人福祉センタークラブ連絡協議会助成金
及び交付金
9,273給料2 9,273職員給(2人)
8,460職員手当等3 678扶養手当756管理職手当336住居手当280超過勤務手当110通勤手当300児童手当
4,705期末勤勉手当1,285地域手当
10休日勤務手当
3款 民生費
- 52 -
- 119 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
3款 民生費
1項 社会福祉費 7,319,015千円
22,002,408千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
4,5767 人権施策費 7,413 2,837 859 15 6,539
- 53 -
- 120 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
3,702共済費4 3,702共済組合負担金
285報償費8 285講師謝礼
14旅費9 6管内旅費8管外旅費
1,196需用費11 132消耗品費70修繕費5図書購入費
72教材費807電気料金96ガス料金14水道料金
176役務費12 87電話料89手数料
ごみ収集手数料 浄化槽法定検査手数料 人権文化センターだより配布手数料 (長期継続契約分)複写機保守等サービス料
11,090委託料13 防災設備保守管理委託料浄化槽維持管理委託料浄化槽清掃委託料人権文化センター管理委託料総合相談事業委託料(長期継続契約分)警備清掃委託料
98負担金、補助19 (負担金)4 研修会等参加負担金
及び交付金 94 府人権福祉施設連絡協議会分担金
485報酬1 225人権審議会委員報酬(7人)260男女共同参画推進審議会委員報酬(13人)
572報償費8 200講師謝礼50講師謝礼等30男女共生セミナー等講師謝礼
292女性相談員謝礼
201旅費9 94管内旅費107管外旅費
920需用費11 175消耗品費655印刷製本費13食糧費53図書購入費24教材費
101役務費12 1郵便料100手数料
交通費
2,917委託料13 一時保育業務委託料
3款 民生費
- 54 -
- 121 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
3款 民生費
1項 社会福祉費 7,319,015千円
22,002,408千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
66,9939 福祉手当費 60,131 △6,862 44,841 15,290
63,52811 陵南の森総 56,192 △7,336 948 55,244
合センター
運営費
- 55 -
- 122 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
人権施策基本計画策定業務委託料
395使用料及び賃14 246LICはびきの利用料149DVD借上料
借料
1,822負担金、補助19 (負担金)12 研修会等参加負担金
及び交付金 273 人権啓発・人材養成事業市町村分担金100 人権教育啓発推進センター負担金207 富田林人権擁護委員協議会負担金
(補助金)240 啓発教育研究事業助成金90 富田林人権擁護委員協議会羽曳野市地区委員会助成金
900 羽曳野市人権啓発推進協議会助成金
3旅費9 3管内旅費
5需用費11 5消耗品費
94役務費12 94郵便料
60,029扶助費20 180経過的福祉手当費10,649障害児福祉手当費48,960特別障害者手当費
240羽曳野市在日外国人障害福祉金
8,925給料2 8,925職員給(2人)
5,419職員手当等3 258扶養手当80超過勤務手当24通勤手当
3,945期末勤勉手当1,102地域手当
10休日勤務手当
3,046共済費4 3,046共済組合負担金
3旅費9 3管内旅費
17,115需用費11 315消耗品費2,550修繕費
5燃料費95薬品代
950下水道料金7,100電気料金4,800ガス料金1,300水道料金
972役務費12 3郵便料320電話料
3款 民生費
- 56 -
- 123 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
3款 民生費
1項 社会福祉費 7,319,015千円
22,002,408千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
1,792,96513 介護保険事 1,961,833 168,868 73,554 84,389 1,803,890
業費
- 57 -
- 124 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
649手数料 簡易専用水道検査手数料 ごみ収集手数料 不燃物収集手数料 防火対象物点検報告書作成手数料 印刷機保守等サービス料 (長期継続契約分)複写機保守等サービス料 粉塵計較正料
17,249委託料13 防災設備保守管理委託料電話交換設備保守管理委託料空調設備保守管理委託料自家用電気設備試験点検委託料害虫駆除委託料特殊建物定期検査委託料庭園管理委託料貯水槽清掃委託料足湯温水循環濾過装置点検整備業務委託料シルバー人材センター委託料(清掃・管理業務)(長期継続契約分)警備委託料
3,363工事請負費15 維持補修費
100原材料費16 100原材料費
37,229報酬1 37,229会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(12人)
3,093職員手当等3 3,093会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払)
793旅費9 20費用弁償773会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払)
108需用費11 72消耗品費15図書購入費21被服費
18役務費12 18手数料 審査支払手数料 証明書発行手数料 照会事項回答事務手数料
177委託料13 予防給付ケアプラン原案作成委託料
55,033負担金、補助19 (負担金)5 研修会等参加負担金
及び交付金 51,634 国保連共同事務負担金(補助金)
3,394 社会福祉法人利用者負担金助成事業費
215扶助費20 27障害者訪問介護利用者負担金軽減事業費188介護保険サービス利用者負担金助成事業費
1,865,167繰出金28 1,865,167介護保険特別会計繰出金
3款 民生費
- 58 -
- 125 -
千円 千円 千円 千円 千円
目 本年度予算額 前年度予算額
地方債
比 較
国府支出金
千円
3款 民生費
1項 社会福祉費 7,319,015千円
22,002,408千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他
特 定 財 源
3,57614 高年施策企 4,733 1,157
千円
4,733
画費
8,58316 養育医療費 7,852 △731 5,886 72 1,894
738,45517 公費医療費 724,735 △13,720 258,820 40 465,875
307,8867,319,015 7,011,129計 3,162,534 98,4340 4,058,047
- 59 -
- 126 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
973報酬1 973介護保険等推進協議会委員報酬(17人)
3旅費9 3費用弁償
17需用費11 17食糧費
3,740委託料13 (債務負担分)高年者いきいき計画策定委託料
4役務費12 4手数料 養育医療費審査支払手数料
7,848扶助費20 6,336養育医療費1,512養育医療入院時食事療養費
1,829報酬1 1,829会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(1人)
153職員手当等3 153会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
11旅費9 11管内旅費
428需用費11 63消耗品費362印刷製本費
3図書購入費
20,804役務費12 1,429郵便料19,375手数料
連名簿データ提供料 重度障害者医療費審査支払手数料 ひとり親家庭医療費審査支払手数料 子ども医療費審査支払手数料 老人医療費審査支払手数料
27委託料13 判定医委託料
701,483扶助費20 271,591重度障害者医療費81,682ひとり親家庭医療費
295,153子ども医療費38,444老人医療費8,147重度障害者医療入院時食事療養費1,460ひとり親家庭医療入院時食事療養費4,956子ども医療入院時食事療養費
50障害者医療訪問看護利用料
3款 民生費
- 60 -
- 127 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
3款 民生費
2項 児童福祉費 6,047,675千円
22,002,408千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
215,0081 児童福祉総 224,045 9,037 30,522 7,900 185,623
務費
- 61 -
- 128 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
19,430報酬1 5,669会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(2人)13,377会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(8人)
290こども夢プラン推進委員会委員報酬(17人)94児童福祉審議会委員報酬(6人)
80,532給料2 80,532職員給(23人)
57,642職員手当等3 1,494扶養手当2,448管理職手当
336住居手当2,800超過勤務手当1,351通勤手当
650児童手当36,828期末勤勉手当10,137地域手当
10休日勤務手当473会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払)
1,115会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
28,106共済費4 28,106共済組合負担金
404報償費8 260講師謝礼144行政協力者謝礼
772旅費9 89管内旅費8管外旅費
52費用弁償375会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払)248会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)
2,141需用費11 825消耗品費1,200印刷製本費
5食糧費111図書購入費
2,054役務費12 1,917郵便料32電話料
105手数料 口座振替手数料
25,584委託料13 短期保護事業委託料口座振替分割統合処理委託料システム保守委託料児童扶養手当判定医委託料イベント開催委託料システム改修委託料教育・保育施設長寿命化計画策定業務委託料
80使用料及び賃14 80入場料
借料
1,800扶助費20 1,800児童養護施設退所児童進学応援奨学金
3款 民生費
- 62 -
- 129 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
3款 民生費
2項 児童福祉費 6,047,675千円
22,002,408千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
1,832,966 476,4752 民間保育所 1,848,425 15,459 1,250,585 121,365
費
768,3324 児童扶養手 620,491 △147,841 206,830 200 413,461
当費
21,5605 入所施設措 16,760 △4,800 10,632 1,348 4,780
置費
876,764 811,0986 保育所費 899,821 23,057 15,089 73,634
- 63 -
- 130 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
5,500積立金25 5,500ダルビッシュ有子ども福祉基金積立金
1,619,104委託料13 児童福祉施設委託料保育料収納促進委託料
229,321負担金、補助19 (補助金)128,277 民間保育所運営費補助金
及び交付金 16,149 一時預かり事業補助金4,500 家庭支援推進保育所事業費補助金
16,000 子育て支援保育士事業補助金5,996 延長保育事業補助金
58,399 安心こども基金事業費補助金
620,491扶助費20 620,491児童扶養手当費
60旅費9 60管外旅費
16,600委託料13 母子生活支援施設委託料助産施設委託料
100扶助費20 100入所施設救護費
307,943報酬1 150,307会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(61人)153,967会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(71人)
3,669会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(実績払)
203,714給料2 203,714職員給(60人)
154,304職員手当等3 3,943扶養手当3,972管理職手当2,190住居手当2,500超過勤務手当1,605通勤手当
975児童手当89,978期末勤勉手当25,395地域手当12,526会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払)11,220会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
119,782共済費4 69,516共済組合負担金50,266会計年度任用職員共済費
2,148報償費8 242記念品代1,867園医謝礼金
39通訳報償費
4,895旅費9 180管内旅費80管外旅費
115費用弁償1,830会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払)2,612会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)
3款 民生費
- 64 -
- 131 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
3款 民生費
2項 児童福祉費 6,047,675千円
22,002,408千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
- 65 -
- 132 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
78会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(実績払)
86,787需用費11 8,298消耗品費50食糧費
4,500修繕費200図書購入費700医薬材料費200薬品代
50,189賄材料費4,500下水道料金5,900電気料金5,400ガス料金6,850水道料金
2,960役務費12 611電話料119保険料
2,230手数料 ピアノ調律料 計量器検査手数料 食品検査手数料 ごみ収集手数料 浄化槽法定検査手数料 家電製品等リサイクル手数料 園児園外保育交通費 樹木等処分手数料 害虫駆除手数料 (長期継続契約分)複写機保守等サービス料 仮設トイレ賃借料
3,570委託料13 検尿委託料空調設備保守管理委託料警備委託料貯水槽清掃委託料ネズミ駆除委託料園医委託料腸内細菌培養検査委託料緊急通報設備保守管理委託料自家用電気工作物保安管理業務委託料産業廃棄物処理委託料昇降機定期点検委託料シルバー人材センター委託料(施設営繕業務)(長期継続契約分)警備委託料検診器具滅菌委託料(長期継続契約分)防災設備保守管理委託料(長期継続契約分)浄化槽維持管理委託料
5,106使用料及び賃14 4,986土地借上料120入場料
借料
100原材料費16 100施設営繕原材料費
8,236備品購入費18 庁用器具費
3款 民生費
- 66 -
- 133 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
3款 民生費
2項 児童福祉費 6,047,675千円
22,002,408千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
24,828 22,0007 障害児通所 24,720 △108 2,720
支援費
93,6198 子育て支援 121,576 27,957 57,276 64,300
費
- 67 -
- 134 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
241負担金、補助19 (負担金)241 日本スポーツ振興センター負担金
及び交付金
35補償、補填及22 10賠償金25園児負傷時の診療費
び賠償金
1,120委託料13 発達障がい療育等支援事業所委託料
23,600負担金、補助19 (補助金)1,600 子育て支援保育士事業補助金
及び交付金 22,000 児童発達支援センター運営助成金
13,063報酬1 4,870会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(2人)6,969会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(4人)1,224会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(実績払)
18,023給料2 18,023職員給(4人)
11,822職員手当等3 90超過勤務手当319通勤手当
8,252期末勤勉手当2,163地域手当
10休日勤務手当406会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払)582会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
6,070共済費4 6,070共済組合負担金
4,117報償費8 528講師謝礼224行政協力者謝礼
2,330心理相談員報償費1,035子育て連携支援員報償費
415旅費9 29管内旅費3費用弁償
86会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払)244会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)53会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(実績払)
2,816需用費11 617消耗品費14印刷製本費18食糧費
300修繕費46図書購入費11医薬材料費15賄材料費40下水道料金
1,700電気料金10ガス料金45水道料金
3款 民生費
- 68 -
- 135 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
3款 民生費
2項 児童福祉費 6,047,675千円
22,002,408千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
1,673,7609 児童措置費 1,620,525 △53,235 1,370,258 50 250,217
210,40010 こども園費 449,478 239,078 37,691 33,572275,300 102,915
- 69 -
- 136 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
537役務費12 44郵便料263電話料179保険料51手数料
ピアノ調律料 ごみ収集手数料 (長期継続契約分)複写機保守等サービス料
25,577委託料13 貯水槽清掃委託料地域子育て支援拠点事業委託料緊急通報設備保守管理委託料養育支援訪問事業委託料子育て情報受発信事業委託料日常生活支援事業委託費シルバー人材センター委託料(施設営繕業務)(長期継続契約分)警備委託料(長期継続契約分)防災設備保守管理委託料
83備品購入費18 庁用器具費
39,053負担金、補助19 (負担金)27,622 子育てのための施設等利用給付費負担金
及び交付金 34 研修会参加負担金54 ファミリーサポートセンター特別会員会費5 研修会等参加負担金
(補助金)9,493 病後児対応型事業補助金
235 認可外保育施設衛生・安全対策事業補助金1,610 子どもの居場所づくり事業補助金
1,620,525扶助費20 1,620,525児童手当
16,490報酬1 4,704会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(2人)11,786会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(7人)
35,573給料2 35,573職員給(13人)
23,756職員手当等3 53扶養手当1,491住居手当
280超過勤務手当941通勤手当180児童手当
15,222期末勤勉手当4,275地域手当
392会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払)922会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
11,628共済費4 11,628共済組合負担金
979報償費8 30講師謝礼121入学及び卒業記念品代185園医手当(内科、眼科、耳鼻咽喉科)189園医手当 歯科152園医手当 薬剤師
3款 民生費
- 70 -
- 137 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
3款 民生費
2項 児童福祉費 6,047,675千円
22,002,408千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
- 71 -
- 138 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
242トライタイム等報償費60支援相談員報償費
357旅費9 90管内旅費8管外旅費7費用弁償
252会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)
8,284需用費11 1,196消耗品費11食糧費
117修繕費40図書購入費
128医薬材料費3,717賄材料費
295下水道料金1,150電気料金1,200ガス料金
430水道料金
536役務費12 9郵便料180電話料347手数料
ピアノ調律料 計量器検査手数料 食品検査手数料 ごみ収集手数料 不燃物収集手数料 水質検査手数料 空気検査手数料 害虫駆除手数料 (長期継続契約分)複写機保守等サービス料
20,905委託料13 検尿委託料学校保健業務委託料空調設備保守管理委託料貯水槽清掃委託料腸内細菌培養検査委託料システム保守委託料緊急通報設備保守管理委託料自家用電気工作物保安管理業務委託料産業廃棄物処理委託料(長期継続契約分)警備委託料(長期継続契約分)防災設備保守管理委託料検診器具滅菌等委託料書き方・算数教室業務委託料調理業務等委託料(債務負担分)監理委託料
330,200工事請負費15 (債務負担分)施設整備費
78備品購入費18 庁用器具費教育教材備品購入費
692負担金、補助19 (負担金)613 研修会等参加負担金
及び交付金 47 日本スポーツ振興センター負担金23 幼稚園・認定こども園教育研究会負担金
3款 民生費
- 72 -
- 139 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
3款 民生費
2項 児童福祉費 6,047,675千円
22,002,408千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
011 民間こども 221,834 221,834 197,186 24,648
園費
3,178,789 275,300 2,355,517330,4386,047,675 5,717,237計
22,002,408千円
5,611,805千円
238,069
3項 生活保護費
3款 民生費
239,1541 生活保護総 239,569 415 25,203 214,366
務費
- 73 -
- 140 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
9 幼稚園・認定こども園々長会負担金
221,834負担金、補助19 (補助金)221,834 民間こども園整備補助金
及び交付金
17,997報酬1 756嘱託医報酬(1人)13,417会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(5人)3,658会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(2人)
166精神科医報酬(1人)
91,785給料2 91,785職員給(29人)
67,563職員手当等3 3,606扶養手当756管理職手当
2,609住居手当1,600超過勤務手当
10特殊勤務手当1,787通勤手当2,420児童手当
41,804期末勤勉手当11,537地域手当
10休日勤務手当1,119会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払)
305会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
32,638共済費4 32,638共済組合負担金
963旅費9 50管内旅費67管外旅費17費用弁償
704会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払)125会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)
1,345需用費11 434消耗品費630印刷製本費255図書購入費26被服費
10,674役務費12 6,786郵便料3,888手数料
筆耕翻訳料 生活保護医療券審査手数料 生活保護介護券審査手数料 レセプト電子データ提供料 大阪府広域就労支援事業職業体験者活動保険
3款 民生費
- 74 -
- 141 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
3款 民生費
3項 生活保護費 5,611,805千円
22,002,408千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
5,358,3072 扶助費 5,372,236 13,929 4,053,347 15,000 1,303,889
14,3445,611,805 5,597,461計 4,078,550 15,0000 1,518,255
22,002,408千円
27,441千円 4項 国民年金費
3款 民生費
26,3781 国民年金総 27,441 1,063 26,994 447
務費
- 75 -
- 142 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
相続財産管理人手数料
15,942委託料13 電算機器保守委託料生活保護介護認定委託料年金未受給者個別支援プログラム委託料レセプト管理システム保守委託料レセプト点検業務委託料システム改修委託料第三者行為求償事務補助業務委託料予防給付ケアプラン原案作成料支払処理委託料健康管理支援事業業務委託料
662負担金、補助19 (負担金)20 研修会参加負担金
及び交付金 342 大阪府広域就労支援事業負担金300 大阪府広域就労支援事業協力事業者謝礼金
5,372,236扶助費20 2,557,419生活扶助費等2,707,708医療扶助費
107,109介護扶助費
8,857報酬1 8,857会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(3人)
7,866給料2 7,866職員給(2人)
6,548職員手当等3 78扶養手当636管理職手当240超過勤務手当
5特殊勤務手当121通勤手当
3,689期末勤勉手当1,030地域手当
10休日勤務手当739会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払)
2,888共済費4 2,888共済組合負担金
381旅費9 9管内旅費9費用弁償
363会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払)
530需用費11 253消耗品費220印刷製本費57図書購入費
371役務費12 239郵便料
3款 民生費
- 76 -
- 143 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
3款 民生費
4項 国民年金費 27,441千円
22,002,408千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
1,06327,441 26,378計 26,994 00 447
22,002,408千円
34,580千円 5項 災害救助費
3款 民生費
34,5801 災害救助費 34,580 0 15,000 14,000 5,580
034,580 34,580計 15,000 014,000 5,580
22,002,408千円
1,286,943千円 6項 国民健康保険費
3款 民生費
1,289,1561 国民健康保 1,286,943 △2,213 619,345 667,598
険費
619,345 0 667,598△2,2131,286,943 1,289,156計
22,002,408千円
1,674,949千円
0
7項 後期高齢者医療費
3款 民生費
1,629,4051 後期高齢者 1,674,949 45,544 254,891 1,420,058
医療費
45,5441,674,949 1,629,405計 254,891 00 1,420,058
- 77 -
- 144 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
96電話料36手数料
(長期継続契約分)複写機保守等サービス料
80役務費12 80手数料 被災家庭し尿汲取料
20,500負担金、補助19 (補助金)20,000 災害弔慰金
及び交付金 500 災害見舞金
14,000貸付金21 14,000災害援護資金貸付金
1,286,943繰出金28 459,251国民健康保険特別会計繰出金825,794保険基盤安定繰出金
1,898保健事業等繰出金
1,283,084負担金、補助19 (負担金)39,360 後期高齢者医療広域連合市町村負担金
及び交付金 1,243,724 療養給付費負担金
391,865繰出金28 52,010後期高齢者医療特別会計繰出金339,855保険基盤安定繰出金
3款 民生費
- 78 -
- 145 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
4款 衛生費
1項 保健衛生費 988,708千円
2,714,348千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
195,8831 保健衛生総 209,072 13,189 558 208,514
務費
569,694 573,4602 予防費 595,269 25,575 21,732 77
- 79 -
- 146 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
322報酬1 84会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(実績払)238健康づくり推進協議会委員報酬(17人)
94,428給料2 94,428職員給(25人)
65,642職員手当等3 2,398扶養手当2,028管理職手当2,288住居手当1,800超過勤務手当
30特殊勤務手当1,571通勤手当1,540児童手当
42,114期末勤勉手当11,863地域手当
10休日勤務手当
33,008共済費4 33,008共済組合負担金
132旅費9 95管内旅費25管外旅費12費用弁償
996需用費11 45消耗品費561印刷製本費
5食糧費385医薬材料費
1,700役務費12 55郵便料1,645手数料
印刷機保守等サービス料 保健事業従事者保険料 (長期継続契約分)複写機保守等サービス料
183委託料13 HBS抗体検査委託料宅配委託料
11,917負担金、補助19 (負担金)130 藤井寺羽曳野公衆衛生協力会負担金
及び交付金 10 大阪公衆衛生協会負担金4,679 2次救急医療体制整備事業分担金1,462 南河内圏域障害児(者)歯科診療所事業負担金3,156 準夜初期救急医療事業負担金
(補助金)1,500 医師会助成金
700 歯科医師会助成金90 鍼灸マッサージ師協会助成金
100 薬剤師会助成金90 エイフボランタリーネットワーク助成金
744補償、補填及22 744予防接種事故補償費
び賠償金
30,601報酬1 11,394会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(4人)8,427会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(5人)
4款 衛生費
- 80 -
- 147 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
4款 衛生費
1項 保健衛生費 988,708千円
2,714,348千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
- 81 -
- 148 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
10,738会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(実績払)42予防接種健康被害事故調査委員報酬(6人)
1,561職員手当等3 950会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払)611会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
14,353報償費8 364講師謝礼12記念品代
244行政協力者謝礼150言語聴覚士報償費670歯科医師報償費498健康教育医師・歯科医師報償費182健康教育専門職報償費20乳がん検診医師報償費
1,655胃がん検診待機医師報償費5,673乳幼児健診医師報償費3,821乳幼児健診歯科医師報償費
988経過観察健診医師報償費36食生活改善推進員養成講師等報償費20乳幼児健診通訳報償費20保健事業通訳報償費
582旅費9 363会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払)219会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)
12,079需用費11 3,187消耗品費7,906印刷製本費
7食糧費61図書購入費
444医薬材料費474栄養実習材料費
8,176役務費12 7,798郵便料378手数料
クリーニング代 計量器検査手数料 診療手数料 食生活改善事業従事者保険料 予防接種事故保険料
519,463委託料13 データパンチ委託料市民健診委託料麻しん予防接種委託料子宮頚がん予防ワクチン接種委託料ヒブワクチン接種委託料小児用肺炎球菌ワクチン接種委託料乳がん検診委託料胃がん検診委託料子宮がん検診委託料肺がん検診委託料麻しん・風しん混合予防接種委託料DPT予防接種委託料ジフテリア・破傷風混合予防接種委託料大腸がん検診委託料骨粗鬆症検診委託料B型肝炎ワクチン接種委託料予防接種前診査委託料システム保守等委託料
4款 衛生費
- 82 -
- 149 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
4款 衛生費
1項 保健衛生費 988,708千円
2,714,348千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
56,8363 環境衛生費 58,187 1,351 924 57,263
4,9754 共同浴場管 5,085 110 5,085
理費
- 83 -
- 150 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
成人歯科検診委託料肝炎ウイルス検査委託料不活化ポリオワクチン予防接種委託料風しん予防接種委託料4種混合予防接種委託料水痘ワクチン接種委託料高齢者肺炎球菌ワクチン接種委託料日本脳炎予防接種委託料高齢者インフルエンザ予防接種委託料健康づくり健診委託料妊婦健診委託料乳児健診委託料新生児妊産婦訪問指導委託料システム改修委託料抗体検査委託料産後ケア事業委託料BCGワクチン接種委託料ロタウイルスワクチン接種委託料
228使用料及び賃14 84総合スポーツセンター利用料144LICはびきの利用料
借料
8,226負担金、補助19 (補助金)2,423 予防接種自己負担金援助費
及び交付金 485 検診費用助成金2,308 妊婦健診自己負担金援助費
160 乳児一般健診自己負担金援助費2,850 健康まつり実行委員会助成金
591需用費11 250消耗品費1食糧費
40修繕費300薬品代
285役務費12 285郵便料
660委託料13 登録・注射済票手数料徴収事務委託料
56,651繰出金28 56,651と畜場特別会計繰出金
1,130需用費11 50消耗品費47印刷製本費
1,033修繕費
10役務費12 10手数料 簡易専用水道検査手数料
3,945委託料13 機械設備点検委託料貯水槽清掃委託料ガスコージェネレーションシステム保守点検委託料ボイラー保守点検委託料塩素供給装置点検委託料(債務負担分)向野共同浴場管理運営委託料
4款 衛生費
- 84 -
- 151 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
4款 衛生費
1項 保健衛生費 988,708千円
2,714,348千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
41,7915 休日急病診 41,072 △719 19,735 21,337
療所運営費
14,5576 保健センタ 32,650 18,093 56212,800 19,288
ー管理費
- 85 -
- 152 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
4,193報酬1 4,067会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(実績払)63休日急病診療所運営委員会委員報酬(9人)63事故調査委員会委員報酬(9人)
4,422需用費11 92消耗品費95印刷製本費3食糧費
200修繕費12図書購入費20被服費
4,000医薬材料費
122役務費12 4郵便料118手数料
クリーニング代 計量器検査手数料 医師賠償責任保険料
32,320委託料13 電算機器保守委託料管理業務委託料(医師会)管理医師委託料管理事務委託料医師委託料管理業務委託料(歯科医師会)歯科医師委託料管理業務委託料(薬剤師会)薬剤師委託料医療廃棄物処理委託料歯科ユニット保守委託料レントゲン機器検査委託料
15使用料及び賃14 15テレビ受信料
借料
5,766需用費11 161消耗品費950修繕費
2,767電気料金1,406ガス料金
482水道料金
778役務費12 677電話料101手数料
ごみ収集手数料 浄化槽法定検査手数料
8,016委託料13 合併処理槽維持管理委託料防災設備保守管理委託料電話交換設備保守管理委託料空調設備保守管理委託料自家用電気設備試験点検委託料害虫駆除委託料ガラス清掃委託料貯水槽清掃委託料シルバー人材センター委託料(清掃業務)シルバー人材センター委託料(庭園管理業務)(長期継続契約分)警備委託料
4款 衛生費
- 86 -
- 153 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
4款 衛生費
1項 保健衛生費 988,708千円
2,714,348千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
1,039 1527 環境美化対 152 △887
策費
47,296 9,41210 南河内北部 47,221 △75 37,809
広域小児急
病診療事業
運営費
56,637988,708 932,071計 22,290 59,10712,800 894,511
- 87 -
- 154 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
18,090工事請負費15 施設整備費維持補修費
6旅費9 6管内旅費
146需用費11 146消耗品費
4,926報酬1 4,926会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(実績払)
20,776報償費8 882看護師報償費13,124医師報償費6,770薬剤師報償費
11旅費9 11費用弁償
4,562需用費11 263消耗品費135印刷製本費100修繕費14図書購入費50被服費
4,000医薬材料費
577役務費12 38郵便料539手数料
クリーニング代 計量器検査手数料 交通費 医師等傷害保険料
6,789委託料13 警備委託料清掃委託料管理事務委託料診察窓口業務等委託料血液検査機保守委託料薬剤情報発行システム保守委託料診療所事務管理業務委託料(債務負担分)診察窓口業務等委託料(長期継続契約分)警備委託料(債務負担分)診察窓口業務等委託料(追加分)
9,080使用料及び賃14 50車両借上料9,030後送病院ベッド確保料
借料
500備品購入費18 医療用備品
4款 衛生費
- 88 -
- 155 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
4款 衛生費
2項 清掃費 1,683,883千円
2,714,348千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
968,3031 清掃総務費 976,962 8,659 147 2,732 974,083
691,1142 塵芥処理費 701,645 10,531 7,358 694,287
5,416 5,2763 ごみ減量・ 5,276 △140
リサイクル
事業費
- 89 -
- 156 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
1,829報酬1 1,829会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(1人)
23,663給料2 23,663職員給(5人)
18,936職員手当等3 954扶養手当1,452管理職手当
900超過勤務手当200特殊勤務手当169通勤手当420児童手当
11,534期末勤勉手当15管理職員特別勤務手当
3,129地域手当10休日勤務手当
153会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
8,718共済費4 8,718共済組合負担金
38旅費9 14管内旅費24会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)
497需用費11 60消耗品費396印刷製本費41図書購入費
143委託料13 ごみ収集日程表配布委託料大阪湾広域整備事業委託料
923,138負担金、補助19 (負担金)904,938 柏羽藤環境事業組合負担金
及び交付金 (補助金)18,200 し尿汲取業者助成金
156需用費11 156消耗品費
100役務費12 100手数料 処理困難廃棄物処理手数料
700,131委託料13 塵芥収集委託料臨時ごみ収集委託料
1,258負担金、補助19 1,258(負担金)1,258 スプリングマット収集手数料負担金
及び交付金
276需用費11 223消耗品費53印刷製本費
5,000負担金、補助19 (補助金)4,900 古紙回収助成金
及び交付金 100 生ごみ処理機購入助成金
4款 衛生費
- 90 -
- 157 -
千円 千円 千円 千円
目 本年度予算額 前年度予算額
地方債
比 較
国府支出金
千円
4款 衛生費
2項 清掃費 1,683,883千円
2,714,348千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他
特 定 財 源
19,0501,683,883 1,664,833計 147 10,0900
千円 千円
1,673,646
2,714,348千円
23,518千円 3項 公害対策費
4款 衛生費
22,5281 公害対策費 23,518 990 778 22,740
99023,518 22,528計 778 00 22,740
- 91 -
- 158 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
6,061給料2 6,061職員給(2人)
4,287職員手当等3 120扶養手当336住居手当150超過勤務手当
5特殊勤務手当302通勤手当
2,622期末勤勉手当742地域手当10休日勤務手当
2,144共済費4 2,144共済組合負担金
20報償費8 20講師謝礼
30旅費9 30管内旅費
500需用費11 153消耗品費100修繕費15図書購入費32電気料金
200ソフト購入費
185役務費12 185手数料 測定機器調整検査料 専用水道水質検査手数料
10,291委託料13 水質検査委託料緊急用検査委託料大気検査委託料環境騒音測定委託料自動車騒音面的評価委託料システムデータ更新委託料
4款 衛生費
- 92 -
- 159 -
千円 千円 千円 千円 千円
目 本年度予算額 前年度予算額
地方債
比 較
国府支出金
千円
4款 衛生費
4項 上水道整備費 18,239千円
2,714,348千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他
特 定 財 源
29,6001 上水道整備 18,239 △11,361
千円
18,239
費
△11,36118,239 29,600計 0 00 18,239
9,377千円
9,377千円 1項 労働諸費
5款 労働費
8,5971 労働諸費 9,377 780 2,021 7,356
7809,377 8,597計 2,021 00 7,356
186,968千円
177,967千円 1項 農業費
6款 農林水産業費
40,0691 農業委員会 39,614 △455 1,385 158 38,071
費
- 93 -
- 160 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
18,239負担金、補助19 (負担金)1,860 水道事業会計負担金(児童手当分)
(補助金)及び交付金16,379 水道事業会計補助金
1,829報酬1 1,829会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(1人)
153職員手当等3 153会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
79旅費9 28管内旅費51会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)
29需用費11 29消耗品費
83役務費12 4郵便料79電話料
5,207委託料13 地域就労相談業務委託料障害者雇用相談委託料地域しごと支援業務委託料
1,997負担金、補助19 (負担金)47 おおさか人材雇用開発人権センター負担金
及び交付金 (補助金)50 羽曳野市勤労者協議会補助金
1,800 羽曳野市勤労者互助会補助金100 羽曳野市雇用開発協会補助金
5,670報酬1 360農業委員報酬(会長)(1人)3,810農業委員報酬(委員)(13人)1,500農地利用最適化推進委員報酬(5人)
14,897給料2 14,897職員給(3人)
11,073職員手当等3 618扶養手当816管理職手当
4款 衛生費 5款 労働費 6款 農林水産業費
- 94 -
- 161 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
6款 農林水産業費
1項 農業費 177,967千円
186,968千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
37,7352 農業総務費 41,246 3,511 100 9 41,137
20,5483 農業振興費 17,598 △2,950 11,487 6,111
- 95 -
- 162 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
180超過勤務手当160通勤手当20児童手当
7,309期末勤勉手当1,960地域手当
10休日勤務手当
5,794共済費4 5,794共済組合負担金
115旅費9 39管内旅費36管外旅費40費用弁償
5渉外費(交際10 5渉外費(交際費)
費)
192需用費11 103消耗品費8印刷製本費
22食糧費59図書購入費
3役務費12 3手数料 筆耕料
1,430委託料13 システム改修委託料
435負担金、補助19 (負担金)384 市町村拠出金
及び交付金 51 南河内地区連合会負担金
19,988給料2 19,988職員給(5人)
14,063職員手当等3 811扶養手当306住居手当700超過勤務手当20特殊勤務手当
258通勤手当180児童手当
9,282期末勤勉手当2,496地域手当
10休日勤務手当
7,195共済費4 7,195共済組合負担金
470報償費8 65防除委員指導協力費405有害獣駆除謝礼
9旅費9 9管内旅費
82需用費11 32消耗品費
6款 農林水産業費
- 96 -
- 163 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
6款 農林水産業費
1項 農業費 177,967千円
186,968千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
42,2695 農地費 78,393 36,124 33,750 3,750 40,893
- 97 -
- 164 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
40修繕費10図書購入費
88役務費12 88手数料 動物処分手数料
1,182委託料13 有害鳥獣駆除委託料
35備品購入費18 庁用器具費
15,732負担金、補助19 (負担金)10 南河内地区農政研究会負担金
及び交付金 (補助金)10,500 農業次世代人材投資資金1,227 農業共済組合助成金
100 農研クラブ助成金200 果樹振興会助成金500 共同防除事業助成金
2,210 羽曳野市ハウス等栽培促進事業助成金125 機構集積協力金800 大阪版認定農業者支援事業補助金60 ぶどう就農促進協議会助成金
1,372報酬1 1,372会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(1人)
115職員手当等3 115会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
85旅費9 8管内旅費9管外旅費
68会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)
6,898需用費11 146消耗品費3,900修繕費
69燃料費130図書購入費99薬品代
2,506電気料金48水道料金
2,127役務費12 305電話料1,822手数料
害虫駆除手数料 施設賠償責任保険料 樹木等処分手数料 浚渫手数料
46,145委託料13 電気設備点検委託料ため池ハザードマップ作成業務委託料(長期継続契約分)排水機場施設管理業務委託料(長期継続契約分)太陽光発電システム点検委託料
2使用料及び賃14 2簡易無線電波利用料
借料
6款 農林水産業費
- 98 -
- 165 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
6款 農林水産業費
1項 農業費 177,967千円
186,968千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
1,0996 経営所得安 1,116 17 1,101 15
定対策等推
進事業費
36,247177,967 141,720計 47,823 0 126,227
186,968千円
9,001千円
3,917
2項 林業費
6款 農林水産業費
01 林業振興費 9,001 9,001 1 9,000
9,0019,001 0計 0 10 9,000
- 99 -
- 166 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
16,300工事請負費15 改修工事費土地改良事業費
180原材料費16 180原材料費
5,169負担金、補助19 (負担金)174 土地改良事業団体連合会賦課金
及び交付金 41 ため池総合整備推進協議会負担金20 農空間整備推進協議会分担金
434 ため池防災テレメーター事業分担金(補助金)
4,500 市単独土地改良事業補助金
458報酬1 458会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(1人)
39職員手当等3 39会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
91共済費4 91会計年度任用職員共済費
32旅費9 9管内旅費23会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)
298需用費11 60消耗品費238印刷製本費
46役務費12 46郵便料
152使用料及び賃14 152システム利用料
借料
9,001積立金25 9,001森林環境譲与税基金積立金
6款 農林水産業費
- 100 -
- 167 -
歳出予算書_事項別明細書00001
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
7款 商工費
1項 商工費 189,039千円
189,039千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
99,0481 商工総務費 113,857 14,809 150 188 113,519
13,1292 商工振興費 14,118 989 2 88 14,028
27,5083 観光費 26,168 △1,340 26,168
- 101 -
- 168 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
53,145給料2 53,145職員給(14人)
41,242職員手当等3 2,406扶養手当3,024管理職手当
764住居手当1,300超過勤務手当
5特殊勤務手当578通勤手当840児童手当
25,286期末勤勉手当7,029地域手当
10休日勤務手当
19,470共済費4 19,470共済組合負担金
21旅費9 21管内旅費
17需用費11 9消耗品費8電気料金
80委託料13 生業用駐車場管理事務委託料
14,000負担金、補助19 (補助金)11,000 羽曳野市商工会助成金
及び交付金 300 地域商業振興事業補助金800 商店街街灯電気代補助金
1,000 創業支援助成金900 収穫祭実行委員会補助金
1,829報酬1 1,829会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(1人)
153職員手当等3 153会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
847報償費8 787行政協力者謝礼60栽培指導謝礼
54旅費9 54管内旅費
2,989需用費11 1,326消耗品費950印刷製本費37食糧費
382修繕費10図書購入費
130電気料金154水道料金
241役務費12 241手数料 クリーニング代 広告料 試験検査手数料 水質検査手数料
7款 商工費
- 102 -
- 169 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
7款 商工費
1項 商工費 189,039千円
189,039千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
35,4944 道の駅しら 30,904 △4,590 3,426 27,478
とりの郷・
羽曳野管理
費
- 103 -
- 170 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
19,005委託料13 警備委託料管理運営等業務委託料出店企画等委託料会場設営委託料観光案内所管理運営委託料観光ボランティアガイド育成業務委託料
254使用料及び賃14 60会場借上料3入場料
借料 164ソフト借上料27フォントソフト使用料
315原材料費16 315原材料費
131備品購入費18 庁用器具費
350負担金、補助19 (負担金)30 大阪観光コンベンション協会負担金
及び交付金 300 南河内観光キャンペーン協議会負担金20 金剛山展望塔保存会会費
3,774報酬1 3,774会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(2人)
315職員手当等3 315会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
57旅費9 6管内旅費51会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)
6,794需用費11 855消耗品費1,250修繕費
7燃料費5図書購入費
732下水道料金2,345電気料金1,600水道料金
2,682役務費12 150電話料2,532手数料
プロバイダー接続料 除草及び剪定手数料 樹木等管理手数料 害虫駆除手数料 水質検査手数料 登録事項等証明書手数料 (長期継続契約分)複写機保守等サービス料 クラウドサービス利用料
15,975委託料13 施設管理業務委託料貯水槽清掃委託料急速充電器運用委託料駐車場機器保守委託料(長期継続契約分)機械警備委託料観光事業等補助業務委託料(長期継続契約分)道の駅周辺道路警備業務委託料
7款 商工費
- 104 -
- 171 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
7款 商工費
1項 商工費 189,039千円
189,039千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
3,4975 消費者対策 3,992 495 1,413 2,579
費
10,363189,039 178,676計 1,565 0 183,772
3,238,093千円
249,609千円
3,702
1項 土木管理費
8款 土木費
199,9801 土木総務費 181,392 △18,588 511 180,881
- 105 -
- 172 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
急速充電器保守業務委託料道の駅周辺道路整備業務委託料
15使用料及び賃14 15テレビ受信料
借料
450原材料費16 450原材料費
795備品購入費18 庁用器具費機械器具購入費
47負担金、補助19 (負担金)27 近畿「道の駅」連絡会会費
及び交付金 20 全国「道の駅」連絡会会費
3,276報酬1 3,276会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(実績払)
36報償費8 36講師謝礼
299旅費9 13管内旅費14費用弁償
272会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(実績払)
291需用費11 256消耗品費5食糧費
30図書購入費
90負担金、補助19 (補助金)90 消費者団体連絡協議会助成金
及び交付金
84,512給料2 84,512職員給(20人)
63,351職員手当等3 4,320扶養手当2,784管理職手当
912住居手当1,900超過勤務手当
35特殊勤務手当830通勤手当850児童手当
40,716期末勤勉手当
7款 商工費 8款 土木費
- 106 -
- 173 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
8款 土木費
1項 土木管理費 249,609千円
3,238,093千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
52,2312 維持管理費 68,217 15,986 15,907 52,310
- 107 -
- 174 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
10,994地域手当10休日勤務手当
31,587共済費4 31,587共済組合負担金
113旅費9 51管内旅費62管外旅費
212需用費11 65消耗品費147図書購入費
1,500委託料13 設計積算等委託料
117負担金、補助19 (負担金)112 研修会等参加負担金
及び交付金 5 市町村営繕主務者会議負担金
14,722報酬1 9,004会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(4人)5,718会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(3人)
1,228職員手当等3 751会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払)477会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
10報償費8 10行政協力者謝礼
240旅費9 8管内旅費160会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払)72会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)
8,390需用費11 1,710消耗品費5,500修繕費
100燃料費29図書購入費30被服費31医薬材料費
990薬品代
7,310役務費12 7,310手数料 水路浚渫処理手数料 産業廃棄物等処理手数料 法定自主検査検査料 樹木等処分手数料
7,140委託料13 設計委託料汚土汚泥処分委託料シルバー人材センター委託料(樹木剪定業務)
2,650使用料及び賃14 550車両借上料2,100(長期継続契約分)残土処分地借上料
借料
21,707工事請負費15 施設整備費植栽管理工事費
8款 土木費
- 108 -
- 175 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
8款 土木費
1項 土木管理費 249,609千円
3,238,093千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
△2,602249,609 252,211計 15,907 0 233,191
3,238,093千円
403,750千円
511
2項 道路橋梁費
8款 土木費
48,3471 道路橋梁総 49,862 1,515 12,219 37,643
務費
- 109 -
- 176 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
4,820原材料費16 4,820原材料費
81旅費9 81管内旅費
7,369需用費11 738消耗品費166印刷製本費
1,180修繕費18燃料費96図書購入費
2,812電気料金300水道料金
2,059ソフト購入費
835役務費12 123電話料418保険料294手数料
浄化槽法定検査手数料 複写機保守等サービス料 引き取り廃棄手数料 放置自動車撤去費 施設賠償責任保険料
38,669委託料13 浄化槽維持管理委託料道路台帳補正業務委託料道路清掃委託料道路管理委託料システム保守委託料電気設備点検委託料(長期継続契約分)施設管理業務委託料道路台帳管理システム更新業務委託料
1,595使用料及び賃14 2簡易無線電波利用料1,593(長期継続契約分)電算機借上料
借料
720工事請負費15 維持補修費
60原材料費16 60原材料費
172備品購入費18 庁用器具費
8款 土木費
- 110 -
- 177 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
8款 土木費
2項 道路橋梁費 403,750千円
3,238,093千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
304,3112 道路舗装改 246,574 △57,737 4,396 20,00066,900 155,278
良事業費
- 111 -
- 178 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
361負担金、補助19 (負担金)50 道路占用者連絡協議会々費
及び交付金 142 システム利用負担金19 研修会参加負担金60 日本道路協会負担金50 府道路協会負担金20 府国道連絡会会費20 大阪南部高速道路事業化促進協議会会費
25,391給料2 25,391職員給(6人)
19,835職員手当等3 732扶養手当2,088管理職手当
700超過勤務手当493通勤手当240児童手当
12,186期末勤勉手当3,386地域手当
10休日勤務手当
9,328共済費4 9,328共済組合負担金
205旅費9 26管内旅費179管外旅費
35,641需用費11 450消耗品費128印刷製本費
6食糧費35,000修繕費
33図書購入費24水道料金
16,178役務費12 16,178手数料 不動産鑑定手数料 物件補償鑑定調査手数料 (債務負担分)物件補償鑑定調査手数料
16,632委託料13 測量設計委託料測量登記委託料
89,954工事請負費15 維持補修費応急工事費道路舗装改良費道路用地管理工事費
181原材料費16 181原材料費
22,029公有財産購入17 22,029用地買収費
費
11,200負担金、補助19 (負担金)4,000 道路舗装負担金
及び交付金 5,000 工事負担金
8款 土木費
- 112 -
- 179 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
8款 土木費
2項 道路橋梁費 403,750千円
3,238,093千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
40,6213 橋梁維持費 73,840 33,219 21,200 42,300 10,340
29,6914 交通安全施 33,474 3,783 33,474
設整備事業
費
△19,220403,750 422,970計 25,596 32,219109,200 236,735
3,238,093千円
16,983千円 3項 河川費
8款 土木費
16,5671 河川総務費 16,983 416 4,584 12,399
- 113 -
- 180 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
(補助金)2,200 私道舗装助成金
34需用費11 34図書購入費
32,060委託料13 設計委託料
41,626工事請負費15 維持補修費
120補償、補填及22 120電線等移設補償費
び賠償金
5,403需用費11 155消耗品費1,000修繕費
17図書購入費4,231電気料金
4,551使用料及び賃14 4,551(長期継続契約分)機器借上料
借料
19,220工事請負費15 施設整備費交通安全施設整備費
4,300原材料費16 4,300原材料費
3,524給料2 3,524職員給(1人)
2,515職員手当等3 336住居手当180超過勤務手当
1,566期末勤勉手当423地域手当10休日勤務手当
1,283共済費4 1,283共済組合負担金
17旅費9 10管内旅費7管外旅費
935需用費11 25消耗品費
8款 土木費
- 114 -
- 181 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
8款 土木費
3項 河川費 16,983千円
3,238,093千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
41616,983 16,567計 4,584 00 12,399
3,238,093千円
2,026,390千円 4項 都市計画費
8款 土木費
244,5291 都市計画総 245,379 850 817 15,604 228,958
務費
2,581 2,6542 街路事業費 2,654 73
- 115 -
- 182 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
900修繕費10図書購入費
2,450役務費12 2,450手数料 河川浚渫費
6,259負担金、補助19 (負担金)49 府河川協会負担金
及び交付金 30 府砂防協会負担金68 大和川水環境協議会負担金
(補助金)6,112 がけ地近接等危険住宅移転及び補強補助金
345報酬1 345都市計画審議会委員報酬(9人)
112,489給料2 112,489職員給(26人)
89,933職員手当等3 5,317扶養手当6,504管理職手当1,368住居手当2,800超過勤務手当2,194通勤手当1,970児童手当
54,853期末勤勉手当14,917地域手当
10休日勤務手当
41,831共済費4 41,831共済組合負担金
102旅費9 100管内旅費2費用弁償
484需用費11 443消耗品費6食糧費
35図書購入費
170役務費12 170郵便料
25負担金、補助19 (負担金)25 府都市計画協会々費
及び交付金
70旅費9 6管内旅費64管外旅費
8款 土木費
- 116 -
- 183 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
8款 土木費
4項 都市計画費 2,026,390千円
3,238,093千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
80,4103 公園費 73,901 △6,509 3,272 70,629
- 117 -
- 184 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
1,026需用費11 10消耗品費10印刷製本費
1,000修繕費6図書購入費
500役務費12 500手数料 不動産鑑定手数料
1,000工事請負費15 街路用地管理工事費
58負担金、補助19 (負担金)33 府都市計画街路事業促進協議会々費
及び交付金 25 八尾富田林線整備促進協議会負担金
7,547報酬1 7,547会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(4人)
630職員手当等3 630会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
716報償費8 110講師謝礼31都市緑化・公園美化功労者表彰記念品代
575都市公園他清掃等謝礼
38旅費9 14管内旅費24会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)
22,819需用費11 738消耗品費526印刷製本費35食糧費
12,400修繕費25図書購入費
271教材費332下水道料金
4,123電気料金1,614水道料金1,685市民緑化推進費1,070公共緑化推進費
3,937役務費12 170専用回線使用料3,767手数料
筆耕料 広告料 浄化槽法定検査手数料 引き取り廃棄手数料 害虫駆除手数料 樹木管理等手数料 樹木等管理手数料
11,745委託料13 浄化槽維持管理委託料警備委託料会場設営委託料駐車場管理業務委託料シルバー人材センター委託料(清掃業務)(長期継続契約分)公園施設点検委託料(長期継続契約分)機械警備委託料
8款 土木費
- 118 -
- 185 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
8款 土木費
4項 都市計画費 2,026,390千円
3,238,093千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
48,2304 都市整備推 45,093 △3,137 19,595 8,226 17,272
進費
- 119 -
- 186 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
22使用料及び賃14 22車両借上料
借料
24,000工事請負費15 植栽管理工事費
359原材料費16 359原材料費
98備品購入費18 庁用器具費
1,990負担金、補助19 (負担金)42 全国都市公園整備促進協議会会費
及び交付金 10 府都市公園協議会々費(補助金)
389 みどりの推進協議会助成金835 大阪菊花会助成金30 市の木タチバナ保存助成金
684 緑の少年団助成金
1,877報酬1 869建築審査会委員報酬(7人)62バリアフリー基本構想協議会委員報酬(7人)
162景観審議会委員報酬(4人)784空家等対策協議会委員報酬(13人)
276旅費9 180管内旅費82管外旅費14費用弁償
2,529需用費11 785消耗品費20印刷製本費22食糧費
750修繕費172図書購入費686電気料金48水道料金46追録代
832役務費12 50保険料782手数料
建築行政共用データベースシステム利用料 樹木等管理手数料 登録事項等証明書手数料
11,014委託料13 弁護士委託料設計委託料羽曳野市全域航空写真撮影委託料シルバー人材センター委託料(清掃業務等)特殊建築物等定期報告業務委託料駐車場料金システム保守委託料(古市駅東駐車場)駐車場管理委託料(長期継続契約分)駐車場機器保守及び管理運営業務委託料
8款 土木費
- 120 -
- 187 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
8款 土木費
4項 都市計画費 2,026,390千円
3,238,093千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
15,5535 排水路費 14,918 △635 14,918
1,659,4516 公共下水道 1,644,445 △15,006 1,644,445
費
△24,3642,026,390 2,050,754計 20,412 27,1020 1,978,876
- 121 -
- 188 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
2,093使用料及び賃14 2,093(長期継続契約分)機器借上料
借料
4,946工事請負費15 施設整備費
63原材料費16 63原材料費
21,463負担金、補助19 (負担金)233 研修会等参加負担金
及び交付金 10 大阪府開発指導行政協議会会費100 日本建築行政会議負担金32 近畿建築行政会議会費30 大阪府内建築行政連絡協議会会費48 全国建築審査会協議会負担金15 大阪府内建築審査会協議会負担金
120 大阪建築物震災対策推進協議会負担金(補助金)
2,275 既存民間建築物耐震診断補助金18,600 木造住宅耐震改修事業費補助金
4,830給料2 4,830職員給(1人)
4,139職員手当等3 180扶養手当636管理職手当180超過勤務手当51通勤手当
2,415期末勤勉手当677地域手当
1,812共済費4 1,812共済組合負担金
3旅費9 3管内旅費
2,366需用費11 15消耗品費2,000修繕費
351電気料金
1,768役務費12 18電話料1,750手数料
水路等浚渫費
1,644,445負担金、補助19 (補助金)1,644,445 下水道事業会計補助金
及び交付金
8款 土木費
- 122 -
- 189 -
千円 千円 千円 千円 千円
目 本年度予算額 前年度予算額
地方債
比 較
国府支出金
千円
8款 土木費
5項 住宅費 541,361千円
3,238,093千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他
特 定 財 源
306,0791 住宅管理費 541,361 235,282 201,381 101,226220,800
千円
17,954
- 123 -
- 190 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
610報酬1 610会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(1人)
17,999給料2 17,999職員給(5人)
13,796職員手当等3 683扶養手当636管理職手当881住居手当380超過勤務手当345通勤手当500児童手当
8,043期末勤勉手当2,318地域手当
10休日勤務手当
6,596共済費4 6,596共済組合負担金
84旅費9 72管内旅費4管外旅費8会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)
15,047需用費11 300消耗品費73印刷製本費
9,000修繕費59図書購入費30砂代等42下水道料金
3,728電気料金45ガス料金
267水道料金8追録代
295ソフト購入費1,200空室修繕費
2,228役務費12 147保険料2,081手数料
口座振替手数料 浄化槽法定検査手数料 放置自動車撤去費 水質検査手数料 落札システム利用料 不用品処分手数料 住宅明渡し請求に伴う郵券代 住宅明渡し請求に伴う印紙代 住宅明渡し請求に伴う予納金 害虫駆除手数料
61,139委託料13 監理委託料浄化槽清掃委託料草刈剪定委託料家賃等納入指導及び管理協力事務委託料共同施設管理委託料向野市営住宅入居適正化等委託料住宅・住環境まちづくり活動支援委託料害虫等駆除業務委託料口座振替分割統合処理委託料
8款 土木費
- 124 -
- 191 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
8款 土木費
5項 住宅費 541,361千円
3,238,093千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
235,282541,361 306,079計 201,381 101,226220,800 17,954
1,368,183千円
1,368,183千円 1項 消防費
9款 消防費
1,280,2821 常備消防費 1,285,805 5,523 401 1,285,404
50,242 37,7572 非常備消防 44,571 △5,671 1,814 5,000
費
- 125 -
- 192 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
住宅明渡し請求に伴う事務委託料(長期継続契約分)浄化槽維持管理委託料(長期継続契約分)住宅揚水ポンプ管理・清掃委託料(長期継続契約分)防災設備保守管理委託料(長期継続契約分)車地住宅設備遠隔監視保守委託料(債務負担分)設計委託料
383,238工事請負費15 維持補修費住宅改修整備費(債務負担分)解体・撤去工事費
20原材料費16 20原材料費
1,760補償、補填及22 1,760移転補償費
び賠償金
38,844積立金25 38,844公営住宅整備基金積立金
1,285,805負担金、補助19 (負担金)1,285,805 柏原羽曳野藤井寺消防組合負担金
及び交付金
17,873報酬1 1,851会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(1人)138団長報酬(1人)540副団長報酬(5人)
1,296分団長報酬(18人)768副分団長報酬(16人)440班長報酬(11人)
5,728団員報酬(179人)612技術手当
6,500出動手当
153職員手当等3 153会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
1,000災害補償費5 1,000消防団員公務災害補償費
4,000報償費8 4,000消防団員退職報償金
74旅費9 3管内旅費71会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)
8款 土木費 9款 消防費
- 126 -
- 193 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
9款 消防費
1項 消防費 1,368,183千円
1,368,183千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
10,5473 消防施設費 10,138 △409 3,276 6,862
- 127 -
- 194 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
50渉外費(交際10 50渉外費(交際費)
費)
4,249需用費11 20消耗品費50食糧費
3,900被服費279追録代
24役務費12 24手数料 クリーニング代
864委託料13 消防団員健康診断委託料
16,284負担金、補助19 (負担金)3,628 府航空消防運営費分担金
及び交付金 15 防災行政無線従事者養成講習会参加負担金1,200 三市総合震災訓練協議会負担金2,230 救急安心センターおおさか運営費分担金
250 柏羽藤消防事業推進協議会負担金100 総会参加負担金274 府消防協会分担金979 消防財団負担金(旧府賞じゅつ金負担金)620 府消防協会南河内地区支部負担金690 消防団員福祉共済掛金832 消防団員等公務災害補償に係る掛金
4,416 消防団員退職報償金共済基金掛金350 柏・羽・藤消防団協議会負担金
(補助金)700 消防団管理運営費
1,414需用費11 300消耗品費500修繕費10下水道料金
574電気料金30水道料金
60役務費12 60手数料 防災行政無線等再免許申請手数料
704委託料13 防災行政無線点検委託料
1,684使用料及び賃14 1,684地域防災無線電波利用料
借料
3,000負担金、補助19 (負担金)1,500 消火栓維持管理負担金
及び交付金 500 消火栓新設工事負担金1,000 消火栓更新取替工事負担金
3,276積立金25 3,276羽曳野市石油貯蔵施設立地対策等交付金基金積立金
9款 消防費
- 128 -
- 195 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
9款 消防費
1項 消防費 1,368,183千円
1,368,183千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
6,6754 水防費 6,086 △589 6,086
181,3035 災害対策費 21,583 △159,720 21,583
5,491 0 1,357,692△160,8661,368,183 1,529,049計
4,285,576千円
298,464千円
5,000
1項 教育総務費
10款 教育費
4,3391 教育委員会 4,250 △89 4,250
費
- 129 -
- 196 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
800報酬1 800水防出動手当
4,580職員手当等3 4,500超過勤務手当80特殊勤務手当
310需用費11 10消耗品費300食糧費
396原材料費16 396杭・土のう購入費
98報酬1 56防災会議委員報酬(4人)42国民保護協議会委員報酬(3人)
240報償費8 240講師謝礼等
76旅費9 53管内旅費23管外旅費
5,627需用費11 274消耗品費503印刷製本費
8食糧費202修繕費15図書購入費
1,749災害対策食糧費2,876災害対策物資
262役務費12 262手数料 交通費 年次点検料
12,011委託料13 洪水ハザードマップ作成委託料宅配委託料羽曳野市国土強靭化地域計画策定委託料
2,473備品購入費18 機械器具購入費災害対策用備品購入費救護所用備品
796負担金、補助19 (負担金)672 防災情報充実強化事業負担金
及び交付金 124 防災士資格取得負担金
3,200報酬1 3,120委員報酬(4人)80教育改革審議会委員報酬(4人)
9款 消防費 10款 教育費
- 130 -
- 197 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
10款 教育費
1項 教育総務費 298,464千円
4,285,576千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
262,5982 事務局費 294,214 31,616 4,508 7,124 282,582
- 131 -
- 198 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
168報償費8 168表彰記念品代等
191旅費9 18管内旅費112管外旅費61費用弁償
200渉外費(交際10 200渉外費(交際費)
費)
223需用費11 203消耗品費20食糧費
21役務費12 21郵便料
247負担金、補助19 (負担金)21 総会参加負担金
及び交付金 20 全国都市教育長協議会負担金23 近畿都市教育長協議会負担金70 府都市教育委員会連絡協議会負担金59 府都市教育長協議会負担金4 府公立学校施設整備期成会負担金
50 南河内地区市町村教育長連絡協議会負担金
26,184報酬1 20,568会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(12人)5,487会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(3人)
21評価点検委員報酬(3人)108学校いじめ問題対策審議会委員報酬(4人)
72,087給料2 72,087職員給(17人)
55,957職員手当等3 1,938扶養手当3,840管理職手当
984住居手当1,500超過勤務手当1,361通勤手当
970児童手当34,455期末勤勉手当9,343地域手当
10休日勤務手当1,098会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払)
458会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
81,943共済費4 25,680共済組合負担金56,263会計年度任用職員共済費
30災害補償費5 30会計年度任用職員等公務災害補償費
30,937報償費8 462講師謝礼12,304海外帰国渡日児童・生徒適応指導講師謝礼
608教員研修講師謝礼1,065不登校児童・生徒適応指導者謝礼
186教科書採択選定調査員報償費
10款 教育費
- 132 -
- 199 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
10款 教育費
1項 教育総務費 298,464千円
4,285,576千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
- 133 -
- 200 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
1,123進路選択調査相談員謝礼1,215支援教育相談員報償費2,000スクールコーディネーター報償費1,328教育相談員謝礼1,238ほっとスクール支援員謝礼
28帰国・外国人児童生徒連絡協議会出席謝礼7,800支援教育支援員報償費
14いじめ問題対策連絡協議会委員謝礼1,566スクールソーシャルワーカー報償費
1,514旅費9 404管内旅費46管外旅費4費用弁償
985会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払)75会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)
8,195需用費11 4,434消耗品費2,818印刷製本費
35食糧費424図書購入費449薬品代35ソフト購入費
1,414役務費12 286郵便料77電話料
737保険料314手数料
交通費 ホルムアルデメーター検査手数料 (長期継続契約分)複写機保守等サービス料
4,952委託料13 パーソネルリフト保守点検委託料学校図書館支援業務委託料学校図書館書籍配送委託料ストレスチェック委託料(債務負担分)学校図書館書籍配送委託料(債務負担分)検診器具滅菌委託料産業医委託料(長期継続契約分)システム保守委託料産業医出務委託料
1,204使用料及び賃14 1,070車両借上料134LICはびきの利用料
借料
450原材料費16 450原材料費
3,346負担金、補助19 (負担金)38 講習会参加負担金
及び交付金 4 府都市教職員人事担当課長会負担金4 府学校保健主管課長会負担金5 府都市指導主管課長会負担金
(補助金)445 不登校児童・生徒適応指導助成金
2,850 私たちのまちの学校園育み事業補助金
10款 教育費
- 134 -
- 201 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
10款 教育費
1項 教育総務費 298,464千円
4,285,576千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
31,527298,464 266,937計 4,508 0 286,832
4,285,576千円
866,516千円
7,124
2項 小学校費
10款 教育費
322,0981 学校管理費 426,672 104,574 1,755 2,438124,400 298,079
- 135 -
- 202 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
500補償、補填及22 500学校事故等補填、補償費
び賠償金
5,501積立金25 5,501教育振興基金積立金
19,487報酬1 2,413会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(1人)17,074会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(実績払)
905職員手当等3 202会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払)703会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(実績払)
13,652報償費8 1,048入学及び卒業記念品代5,729校医手当(内科・眼科・耳鼻咽喉科)2,640校医手当 歯科2,127校医手当 薬剤師
728付添看護師報償費540スクールガードリーダー謝礼840作業療法士謝礼
437旅費9 70費用弁償367会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(実績払)
139,705需用費11 23,025消耗品費1,078印刷製本費
140食糧費33,591修繕費4,850燃料費
530被服費1,411医薬材料費1,601薬品代
150教科書代5,956教材費8,500下水道料金
40,416電気料金800ガス料金
17,502水道料金155就学時健康診断消耗品費
16,164役務費12 322郵便料4,000電話料
564保険料11,278手数料
ピアノ調律料 計量器検査手数料 オージオメーター検査手数料 簡易専用水道検査手数料
10款 教育費
- 136 -
- 203 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
10款 教育費
2項 小学校費 866,516千円
4,285,576千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
- 137 -
- 204 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
ごみ収集手数料 浄化槽法定検査手数料 不燃物収集手数料 交通費 家電製品等リサイクル手数料 引き取り廃棄手数料 水質検査手数料 空気検査手数料 害虫駆除手数料 樹木等処分手数料 消防ホース検査手数料 (長期継続契約分)複写機保守等サービス料 (長期継続契約分)印刷機保守等サービス料
81,788委託料13 検尿委託料結核検診委託料心臓検診委託料学校保健業務委託料胃検診委託料監理委託料自家用電気設備試験点検委託料プール濾過器維持管理委託料設計委託料給食リフト保守点検委託料教職員健康診断委託料子宮がん検診委託料脊柱側彎検診委託料学校環境衛生業務委託料漏水調査委託料乳がん検診委託料情報教育アドバイザー派遣委託料産業廃棄物処理委託料シルバー人材センター委託料(校内環境整備業務)シルバー人材センター委託料(小学校安全管理業務)(長期継続契約分)防災設備保守管理委託料(長期継続契約分)警備委託料(長期継続契約分)建築物環境衛生管理業務委託料(長期継続契約分)浄化槽維持管理業務等委託料階段昇降機保守点検委託料プール授業支援業務委託料
1,189使用料及び賃14 999車両借上料190テレビ受信料
借料
111,778工事請負費15 施設整備費改修工事費
36,413備品購入費18 図書購入費義務教育教材備品購入費支援学級備品購入費校具設備備品購入費小学校児童用机・椅子購入費
5,154負担金、補助19 (負担金)4,970 日本スポーツ振興センター負担金
及び交付金 184 校外学習活動負担金
10款 教育費
- 138 -
- 205 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
10款 教育費
2項 小学校費 866,516千円
4,285,576千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
153,5862 教育振興費 439,844 286,258 146,987 105,500 187,357
390,832866,516 475,684計 148,742 2,438229,900 485,436
- 139 -
- 206 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
32,141報酬1 32,141会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(13人)
2,679職員手当等3 2,679会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払)
210報償費8 210人権教育講師謝礼
1,795旅費9 168費用弁償1,627会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払)
14,180需用費11 1,848消耗品費17印刷製本費
1,000修繕費11,315ソフト購入費
256,572委託料13 教育用コンピュータ機器等保守委託料ICT運用支援業務委託料(長期継続契約分)教育用IT機器等保守委託料ICT環境整備委託料校内ネットワーク整備業務委託料
38,055使用料及び賃14 206LICはびきの利用料37,849(長期継続契約分)教育用コンピュータ機器等借上料
借料
26,460備品購入費18 義務教育教材備品購入費
8,290負担金、補助19 (負担金)238 校長会負担金
及び交付金 154 教頭会負担金21 南河内地区生活指導研究協議会負担金
597 教育研究会負担金203 府教科別教育研究会負担金61 学校保健会負担金
(補助金)560 学校運営費助成金560 教育研究会補助金326 支援教育研究会補助金
1,960 クラブ活動助成金1,000 教職員研修費
840 生徒指導連絡協議会助成金250 姉妹校交流助成金
1,100 市指定研究学校補助金140 学校図書館情報化活性化推進事業助成金280 人権教育研究会補助金
59,462扶助費20 53,130要保護及び準要保護児童扶助費6,332特別支援教育就学奨励費
10款 教育費
- 140 -
- 207 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
10款 教育費
3項 中学校費 726,982千円
4,285,576千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
173,3221 学校管理費 464,490 291,168 250 1,334266,500 196,406
- 141 -
- 208 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
4,826報酬1 4,826会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(2人)
403職員手当等3 403会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払)
7,436報償費8 1,192入学及び卒業記念品代3,696校医手当(内科・眼科・耳鼻咽喉科)1,132校医手当 歯科
912校医手当 薬剤師504付添看護師報償費
25旅費9 1費用弁償24会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払)
98,453需用費11 12,170消耗品費812印刷製本費60食糧費
15,588修繕費2,618燃料費
84図書購入費290被服費657医薬材料費
1,119薬品代1,147教科書代
18,370教材費5,000下水道料金
29,988電気料金350ガス料金
10,200水道料金
11,690役務費12 156郵便料2,500電話料
291保険料8,743手数料
ピアノ調律料 計量器検査手数料 オージオメーター検査手数料 簡易専用水道検査手数料 ごみ収集手数料 浄化槽法定検査手数料 不燃物収集手数料 交通費 家電製品等リサイクル手数料 引き取り廃棄手数料 水質検査手数料 樹木等処分手数料 空気検査手数料 害虫駆除手数料 消防ホース検査手数料 (長期継続契約分)複写機保守等サービス料 (長期継続契約分)印刷機保守等サービス料
69,884委託料13 検尿委託料結核検診委託料心臓検診委託料学校保健業務委託料胃検診委託料
10款 教育費
- 142 -
- 209 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
10款 教育費
3項 中学校費 726,982千円
4,285,576千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
93,9032 教育振興費 262,492 168,589 74,496 54,900 133,096
- 143 -
- 210 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
監理委託料エレベーター保守管理委託料自家用電気設備試験点検委託料プール濾過器維持管理委託料設計委託料教職員健康診断委託料子宮がん検診委託料脊柱側彎検診委託料学校環境衛生業務委託料漏水調査委託料乳がん検診委託料情報教育アドバイザー派遣委託料産業廃棄物処理委託料シルバー人材センター委託料(校内環境整備業務)(長期継続契約分)浄化槽維持管理業務等委託料(長期継続契約分)防災設備保守管理委託料(長期継続契約分)警備委託料(長期継続契約分)建築物環境衛生管理業務委託料基本計画策定業務委託料
866使用料及び賃14 88テレビ受信料118土地借上料
借料 660ライセンス使用料
255,460工事請負費15 施設整備費維持補修費改修工事費
12,577備品購入費18 図書購入費義務教育教材備品購入費支援学級備品購入費校具設備備品購入費中学校生徒用机・椅子購入費
2,870負担金、補助19 (負担金)2,726 日本スポーツ振興センター負担金
及び交付金 144 校外学習活動負担金
23,393報酬1 23,393会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(6人)
410職員手当等3 410会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払)
720報償費8 90人権教育講師謝礼630部活動外部指導者謝礼
362旅費9 12費用弁償350会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払)
7,404需用費11 845消耗品費9印刷製本費
1,386修繕費5,164ソフト購入費
6役務費12 6保険料
10款 教育費
- 144 -
- 211 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
10款 教育費
3項 中学校費 726,982千円
4,285,576千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
459,757726,982 267,225計 74,746 1,334321,400 329,502
4,285,576千円
764,701千円 4項 幼稚園費
10款 教育費
666,5361 幼稚園費 732,646 66,110 184,038 1,128 547,480
- 145 -
- 212 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
148,852委託料13 教育用コンピュータ機器等保守委託料ICT運用支援業務委託料ICT環境整備委託料OA機器等処分委託料(長期継続契約分)教育用IT機器等保守委託料ICT環境整備委託料校内ネットワーク整備業務委託料
17,881使用料及び賃14 299LICはびきの利用料11,047教育用コンピュータ機器等借上料
借料 6,535(長期継続契約分)教育用コンピュータ機器等借上料
11,340備品購入費18 義務教育教材備品購入費
12,204負担金、補助19 (負担金)167 校長会負担金
及び交付金 71 教頭会負担金9 南河内地区生活指導研究協議会負担金
380 教育研究会負担金83 府教科別教育研究会負担金48 地区就職進学対策負担金
490 体育連盟負担金27 学校保健会負担金
(補助金)240 学校運営費助成金500 中学校全国大会・近畿大会出場助成金300 教育研究会補助金281 支援教育研究会補助金
5,400 クラブ活動助成金588 教職員研修費
1,680 生徒指導連絡協議会助成金700 羽曳野市中学校総合体育大会実施事業助成金460 進路指導助成金480 市指定研究学校補助金60 学校図書館情報化活性化推進事業助成金
240 人権教育研究会補助金
39,920扶助費20 37,855要保護及び準要保護生徒扶助費1,833特別支援教育就学奨励費
232中学校夜間学級生徒就学援助費
95,430報酬1 22,288会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(9人)69,928会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(37人)3,214会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(実績払)
159,745給料2 159,745職員給(43人)
10款 教育費
- 146 -
- 213 -
千円 千円 千円 千円
目 本年度予算額 前年度予算額
地方債
比 較
国府支出金
千円
10款 教育費
4項 幼稚園費 764,701千円
4,285,576千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他
特 定 財 源
千円 千円
- 147 -
- 214 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
127,318職員手当等3 4,950扶養手当10,968管理職手当2,901住居手当
450超過勤務手当2,276通勤手当2,130児童手当
74,877期末勤勉手当21,080地域手当1,858会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払)5,828会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
58,581共済費4 58,531共済組合負担金50雇用保険負担金
6,774報償費8 200講師謝礼3記念品代6保健師報償費
2,218園医手当(内科・眼科・耳鼻咽喉科)2,263園医手当 歯科1,823園医手当 薬剤師
261入園及び卒園記念品代
2,360旅費9 331管内旅費24管外旅費
142費用弁償216会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払)
1,548会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)99会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(実績払)
15,577需用費11 2,861消耗品費69印刷製本費
200食糧費4,842修繕費
704燃料費503図書購入費228医薬材料費450下水道料金
4,500電気料金170ガス料金
1,050水道料金
3,178役務費12 54郵便料797電話料37保険料
2,290手数料 ピアノ調律料 計量器検査手数料 ごみ収集手数料 浄化槽法定検査手数料 不燃物収集手数料 家電製品等リサイクル手数料 水質検査手数料 空気検査手数料 害虫駆除手数料 樹木等処分手数料 (長期継続契約分)複写機保守等サービス料
3,022委託料13 検尿委託料
10款 教育費
- 148 -
- 215 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
10款 教育費
4項 幼稚園費 764,701千円
4,285,576千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
02 民間こども 32,055 32,055 21,370 10,685
園費
205,408 0 558,16598,165764,701 666,536計
4,285,576千円
778,933千円
1,128
5項 社会教育費
10款 教育費
155,8051 社会教育総 168,042 12,237 20,236 147,806
務費
- 149 -
- 216 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
学校保健業務委託料警備委託料車両運行業務委託料産業廃棄物処理委託料(長期継続契約分)警備委託料(長期継続契約分)防災設備保守管理委託料(長期継続契約分)浄化槽維持管理業務等委託料
204使用料及び賃14 117テレビ受信料87総合スポーツセンター利用料
借料
66原材料費16 66原材料費
2,893備品購入費18 機械器具購入費教育教材備品購入費園具設備備品購入費
257,498負担金、補助19 (負担金)121,652 子どものための教育保育給付費負担金
及び交付金 129,528 子育てのための施設等利用給付費負担金58 研修会等参加負担金97 日本スポーツ振興センター負担金
161 幼稚園・認定こども園教育研究会負担金103 幼稚園・認定こども園々長会負担金23 園外活動負担金
(補助金)5,616 未移行幼稚園における副食費補足給付費補助金
260 人権教育研究会補助金
32,055負担金、補助19 (補助金)32,055 民間こども園整備補助金
及び交付金
390報酬1 390社会教育委員報酬(8人)
75,728給料2 75,728職員給(22人)
58,289職員手当等3 3,342扶養手当2,664管理職手当2,256住居手当2,300超過勤務手当1,412通勤手当1,770児童手当
10款 教育費
- 150 -
- 217 -
千円 千円 千円 千円
目 本年度予算額 前年度予算額
地方債
比 較
国府支出金
千円
10款 教育費
5項 社会教育費 778,933千円
4,285,576千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他
特 定 財 源
千円 千円
22,7572 青少年育成 22,901 144 1,930 75 20,896
費
- 151 -
- 218 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
34,727期末勤勉手当9,808地域手当
10休日勤務手当
28,106共済費4 28,106共済組合負担金
660報償費8 50PTA研修会講師謝礼70福祉教養講座講師謝礼
500識字学級講師謝礼20手話通訳者派遣報償費20要約筆記奉仕員派遣報償費
49旅費9 26管内旅費23費用弁償
102需用費11 70消耗品費20修繕費12教材費
188役務費12 100郵便料88搬入、現場調整手数料等
2,308使用料及び賃14 2,308LICはびきの利用料
借料
30原材料費16 30原材料費
2,192負担金、補助19 (負担金)27 研修会等参加負担金
及び交付金 3 府都市社会教育振興協議会負担金15 地区社会教育振興協議会負担金
(補助金)450 市婦人団体協議会助成金437 市PTA連絡協議会助成金360 市文化連盟助成金900 市民文化祭実行委員会助成金
2,601報酬1 2,601会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(1人)
214職員手当等3 214会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払)
8,234報償費8 5,880行政協力者謝礼1,123成人式記念品代等
210地域健全育成講師謝礼33放課後子ども教室運営委員会委員謝礼
330学校支援地域本部コーディネーター謝礼65各種大会等賞品代
192親学習リーダー等謝礼401放課後子ども教室コーディネーター等謝礼
169旅費9 20管内旅費7費用弁償
10款 教育費
- 152 -
- 219 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
10款 教育費
5項 社会教育費 778,933千円
4,285,576千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
11,1663 少年健全育 17,261 6,095 1,926 41 15,294
成事業費
- 153 -
- 220 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
142会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払)
1,254需用費11 917消耗品費29印刷製本費20食糧費68修繕費
108燃料費112被服費
305役務費12 90郵便料177保険料38手数料
交通費
4,311委託料13 放課後子ども教室委託料成人式開催業務委託料学校支援地域本部委託料
706使用料及び賃14 666LICはびきの利用料40入場料
借料
26原材料費16 26原材料費
5,081負担金、補助19 (負担金)25 府青少年指導員連絡協議会負担金
及び交付金 30 南河内ブロック青少年指導員連絡協議会負担金891 東豊館野外炊飯場等解体撤去工事負担金
(補助金)50 市青少年リーダー会助成金
665 市こども会育成連絡協議会助成金570 青少年指導員連絡協議会助成金
2,850 青少年健全育成推進協議会助成金
8,663報酬1 5,081会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(2人)3,484会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(2人)
98児童館運営委員報酬(7人)
715職員手当等3 424会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払)291会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
348報償費8 150講師謝礼198記念品代
159旅費9 9費用弁償75会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払)75会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)
1,191需用費11 229消耗品費9食糧費
50修繕費10図書購入費5医薬材料費
14薬品代250教材費34下水道料金
10款 教育費
- 154 -
- 221 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
10款 教育費
5項 社会教育費 778,933千円
4,285,576千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
174,8604 文化財保存 93,436 △81,424 48,390 692 44,354
事業費
- 155 -
- 222 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
529電気料金17ガス料金44水道料金
197役務費12 37電話料160手数料
クリーニング代 ピアノ調律料 ごみ収集手数料 (長期継続契約分)複写機保守等サービス料
1,668委託料13 防災設備保守管理委託料設計委託料(長期継続契約分)警備委託料
342使用料及び賃14 342機器借上料
借料
3,971工事請負費15 施設整備費
7負担金、補助19 (負担金)7 研修会参加負担金
及び交付金
8,678報酬1 580委員報酬(12人)1,829会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(1人)6,269会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(実績払)
676職員手当等3 153会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)523会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(実績払)
174報償費8 174調査指導員協力謝礼
519旅費9 55管内旅費124管外旅費37費用弁償
303会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(実績払)
3,333需用費11 379消耗品費1,287印刷製本費
797修繕費55燃料費27図書購入費25下水道料金
636電気料金41ガス料金86水道料金
1,624役務費12 99郵便料32電話料
1,493手数料 不動産鑑定手数料 し尿汲取手数料
10款 教育費
- 156 -
- 223 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
10款 教育費
5項 社会教育費 778,933千円
4,285,576千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
13,6425 公民館運営 14,413 771 553 13,860
費
- 157 -
- 224 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
交通費 放置自動車撤去費 物件補償鑑定調査手数料
21,260委託料13 防災設備保守管理委託料庭園管理委託料測量委託料測量登記委託料文化財調査委託料発掘調査委託料写真撮影委託料植栽管理委託料史跡看視業務委託料シルバー人材センター委託料(史跡清掃業務)(長期継続契約分)機械警備委託料管理システム移行作業委託料
2,586使用料及び賃14 2,586機器借上料
借料
84原材料費16 84原材料費
48,285公有財産購入17 48,285応神陵古墳外堤址買収費
費
836備品購入費18 庁用器具費
2,828負担金、補助19 (負担金)50 全国史跡整備市町村協議会分担金
及び交付金 2 大阪府登録文化財所有者の会分担金754 史跡古市古墳群整備基本計画策定業務負担金
(補助金)2,022 文化財保存事業費助成金
2,553補償、補填及22 2,553物件補償費
び賠償金
1,891報酬1 1,842会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(1人)49公民館運営審議会委員報酬(7人)
4,601給料2 4,601職員給(1人)
3,449職員手当等3 78扶養手当450超過勤務手当51通勤手当
2,146期末勤勉手当561地域手当10休日勤務手当
153会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
10款 教育費
- 158 -
- 225 -
千円 千円 千円 千円
目 本年度予算額 前年度予算額
地方債
比 較
国府支出金
千円
10款 教育費
5項 社会教育費 778,933千円
4,285,576千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他
特 定 財 源
千円 千円
4,6856 青少年セン 3,817 △868 279 3,538
ター運営費
- 159 -
- 226 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
1,580共済費4 1,580共済組合負担金
1,175報償費8 75公開講座講師謝礼336成人大学講座講師謝礼30移動公民館事業一日講習会講師謝礼
634入門講座等講師謝礼100ファミリー企画講師謝礼
35旅費9 8管内旅費3費用弁償
24会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)
338需用費11 230消耗品費27印刷製本費19食糧費62教材費
47役務費12 9郵便料38手数料
クリーニング代 ピアノ調律料 交通費
31委託料13 シルバー人材センター委託料(イベント会場整理)
4使用料及び賃14 4入場料
借料
727備品購入費18 庁用器具費
535負担金、補助19 (補助金)500 クラブ活動助成金
及び交付金 35 こどもまつり開催助成金
1,829報酬1 1,829会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(1人)
153職員手当等3 153会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
1,051報償費8 1,051定期教室等講師謝礼
380旅費9 380会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)
117需用費11 52消耗品費60教材費5電気料金
108役務費12 108電話料
10款 教育費
- 160 -
- 227 -
千円 千円 千円 千円
目 本年度予算額 前年度予算額
地方債
比 較
国府支出金
千円
10款 教育費
5項 社会教育費 778,933千円
4,285,576千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他
特 定 財 源
千円 千円
3797 人権教育事 391 12 391
業費
54,0198 青少年児童 62,963 8,944 280 62,683
センター運
営費
- 161 -
- 228 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
179委託料13 警備委託料
47旅費9 47管外旅費
93需用費11 71消耗品費22図書購入費
80備品購入費18 教材備品購入費
171負担金、補助19 (負担金)15 研修会参加負担金
及び交付金 6 府人権教育推進主管課長会負担金(補助金)
150 羽曳野市在日外国人教育研究協議会補助金
1,871報酬1 1,829会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(1人)42青少年児童センター運営委員会委員報酬(3人)
19,241給料2 19,241職員給(4人)
12,965職員手当等3 198扶養手当636管理職手当250超過勤務手当108通勤手当120児童手当
9,081期末勤勉手当2,409地域手当
10休日勤務手当153会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
6,834共済費4 6,834共済組合負担金
1,583報償費8 1,583各種教室講師謝礼
37旅費9 13管内旅費24会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)
3,498需用費11 250消耗品費600修繕費140図書購入費290教材費
1,499電気料金466ガス料金253水道料金
248役務費12 106電話料142手数料
ごみ収集手数料 浄化槽法定検査手数料 口座振込手数料
9,004委託料13 防災設備保守管理委託料
10款 教育費
- 162 -
- 229 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
10款 教育費
5項 社会教育費 778,933千円
4,285,576千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
176,1859 図書館運営 174,460 △1,725 149 174,311
費
- 163 -
- 230 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
空調設備保守管理委託料自家用電気設備試験点検委託料害虫駆除委託料浄化槽維持管理委託料浄化槽清掃委託料庭園管理委託料定期清掃委託料シルバー人材センター委託料(書道教室)シルバー人材センター委託料(管理業務)シルバー人材センター委託料(清掃業務)(長期継続契約分)機械警備委託料
15使用料及び賃14 15テレビ受信料
借料
4,619工事請負費15 施設整備費維持補修費
3,048負担金、補助19 (負担金)10 大阪子ども・青少年施設連絡会負担金
及び交付金 3,038 公共下水道事業受益者負担金
78,437報酬1 52,674会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(21人)25,164会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(14人)
459会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(実績払)84図書館協議会委員報酬(6人)56子ども読書活動推進委員会委員報酬(4人)
19,153給料2 19,153職員給(4人)
20,234職員手当等3 438扶養手当1,272管理職手当
200超過勤務手当309通勤手当
9,156期末勤勉手当2,503地域手当
10休日勤務手当4,390会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払)1,956会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
7,004共済費4 7,004共済組合負担金
313報償費8 313講師謝礼等
4,093旅費9 7管内旅費50費用弁償
3,646会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払)377会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)13会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(実績払)
20,073需用費11 1,411消耗品費6印刷製本費
10款 教育費
- 164 -
- 231 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
10款 教育費
5項 社会教育費 778,933千円
4,285,576千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
188,81311 課外対策費 221,249 32,436 110,694 52,970 57,585
- 165 -
- 232 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
4食糧費80修繕費2燃料費
11被服費16,079図書資料費2,480新聞雑誌費
261役務費12 13郵便料122電話料126手数料
(長期継続契約分)複写機保守等サービス料 視覚障害者情報総合ネットワーク(サピエ)利用料
19,705委託料13 データパンチ委託料システム保守委託料図書館業務委託料
5,085使用料及び賃14 12LICはびきの利用料5,073(債務負担分)図書館業務用システム機器等借上料
借料
102負担金、補助19 (負担金)7 研修会参加負担金
及び交付金 50 日本図書館協会分担金15 府公共図書館協会分担金30 近畿視覚障害者情報サービス研究協議会負担金
159,467報酬1 73,656会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(33人)70,466会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(40人)15,345会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(実績払)
9,268職員手当等3 4,521会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払)4,747会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
20,565共済費4 20,565会計年度任用職員共済費
1,030報償費8 40講師謝礼900行政協力者謝礼90通訳報償費
3,130旅費9 88費用弁償1,010会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払)1,485会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)
547会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(実績払)
6,806需用費11 4,250消耗品費350印刷製本費
1,273修繕費272燃料費191医薬材料費166薬品代17下水道料金
265電気料金22水道料金
1,645役務費12 455郵便料
10款 教育費
- 166 -
- 233 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
10款 教育費
5項 社会教育費 778,933千円
4,285,576千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
183,325 0 540,718△23,378778,933 802,311計
4,285,576千円
849,980千円
54,890
6項 保健体育費
10款 教育費
78,4691 保健体育総 86,551 8,082 1,696 84,855
務費
- 167 -
- 234 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
758電話料4保険料
428手数料 クリーニング代 口座振替手数料 家電製品等リサイクル手数料 スポーツ安全保険システム利用料 機械器具清掃手数料
5,047委託料13 口座振替分割統合処理委託料発達に障害のある児童の居場所づくり事業委託料
13,989工事請負費15 施設整備費
302備品購入費18 庁用器具費
4,173報酬1 2,493会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(1人)1,680スポーツ推進委員報酬(28人)
26,614給料2 26,614職員給(7人)
21,398職員手当等3 798扶養手当636管理職手当666住居手当
2,200超過勤務手当709通勤手当420児童手当
12,392期末勤勉手当3,365地域手当
10休日勤務手当202会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払)
9,935共済費4 9,935共済組合負担金
530報償費8 30体育振興事業講師謝礼500体育振興事業賞品代
99旅費9 10管内旅費10管外旅費55費用弁償24会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払)
617需用費11 341消耗品費121印刷製本費69食糧費
10款 教育費
- 168 -
- 235 -
千円 千円 千円 千円
目 本年度予算額 前年度予算額
地方債
比 較
国府支出金
千円
10款 教育費
6項 保健体育費 849,980千円
4,285,576千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他
特 定 財 源
千円 千円
398,2632 学校給食費 349,028 △49,235 349,028
- 169 -
- 236 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
86被服費
41役務費12 41手数料 口座振替手数料等
16,023委託料13 システム運用委託料各種スポーツ大会等開催委託料(債務負担分)スポーツ施設予約システム改修委託料
1,432使用料及び賃14 1,095総合スポーツセンター利用料2サイクルロード使用料
借料 335(債務負担分)電算機借上料
110備品購入費18 庁用器具費
5,579負担金、補助19 (負担金)9 総会等参加負担金
及び交付金 99 大阪府体育連合負担金17 大阪府スポーツ推進委員協議会負担金14 全国スポーツ推進委員協議会負担金30 南大阪駅伝競走大会負担金
(補助金)160 ゲートボール協会助成金600 スポーツ少年団助成金
2,850 体育協会助成金1,800 市民総合体育大会助成金
2,571報酬1 2,543会計年度任用職員(特定業務職員)報酬(月給払)(1人)28学校給食センタ-運営委員報酬(4人)
212職員手当等3 212会計年度任用職員(特定業務職員)期末手当(月給払)
73旅費9 16管内旅費6費用弁償
51会計年度任用職員(特定業務職員)費用弁償(月給払)
55,206需用費11 8,168消耗品費5食糧費
12,655修繕費25図書購入費
358薬品代750賄材料費
6,000下水道料金6,500電気料金
13,500ガス料金7,200水道料金
34追録代11検査用物資購入費
2,945役務費12 72電話料2,873手数料
クリーニング代 食品検査手数料 ボイラーばい煙測定手数料 簡易専用水道検査手数料
10款 教育費
- 170 -
- 237 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
10款 教育費
6項 保健体育費 849,980千円
4,285,576千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
533,0553 体育施設管 414,401 △118,654 80,345135,000 199,056
理運営費
- 171 -
- 238 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
ごみ収集手数料 検便手数料 産業廃棄物処分手数料 メール配信サービス利用料 (長期継続契約分)複写機保守等サービス料
72,655委託料13 防災設備保守管理委託料自家用電気設備試験点検委託料貯水槽清掃委託料設計委託料システム保守委託料ボイラー点検委託料調理業務等委託料調理業務等委託料(中学校)衛生管理委託料グリストラップ槽清掃委託料排気フード及び換気扇等清掃委託料シルバー人材センター委託料(清掃業務)(長期継続契約分)機械警備業務委託料(長期継続契約分)ボイラー取扱業務委託料(債務負担分)調理業務等委託料(中学校)(長期継続契約分)給食予約システム保守委託料(長期継続契約分)献立作成システム保守委託料フロン点検作業委託料整備手法等検討支援業務委託料
138使用料及び賃14 15テレビ受信料123セキュリティソフト使用料
借料
160原材料費16 160原材料費
800備品購入費18 調理用器具費等
214,268負担金、補助19 (負担金)7 中南河内栄養士研究協議会負担金
及び交付金 (補助金)210,177 学校給食事業補助金
4,084 学校給食充実事業補助金
5,487報酬1 5,487会計年度任用職員(一般業務職員)報酬(月給払)(3人)
458職員手当等3 458会計年度任用職員(一般業務職員)期末手当(月給払)
99旅費9 99会計年度任用職員(一般業務職員)費用弁償(月給払)
9,740需用費11 748消耗品費192印刷製本費
3,235修繕費20医薬材料費58薬品代
555砂代等
10款 教育費
- 172 -
- 239 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
10款 教育費
6項 保健体育費 849,980千円
4,285,576千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
△159,807849,980 1,009,787計 0 82,041135,000 632,939
1,575千円
1,075千円 1項 公共土木施設災害復旧費
11款 災害復旧費
5751 道路橋梁災 550 △25 550
害復旧費
- 173 -
- 240 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
360下水道料金1,538電気料金
97ガス料金2,937水道料金
807役務費12 141電話料11保険料
655手数料 し尿汲取手数料 ごみ収集手数料 放置自動車撤去費 (長期継続契約分)複写機保守等サービス料 水質検査手数料
216,557委託料13 設備設計委託料監理委託料施設管理業務委託料警備委託料芝生管理委託料シルバー人材センター委託料(清掃業務)(債務負担分)総合スポーツセンター管理運営委託料(債務負担分)スポーツ施設管理運営委託料(債務負担分)測量設計委託料(債務負担分)設計委託料(債務負担分)監理委託料
22,248使用料及び賃14 4,660土地借上料15,191(長期継続契約分)機器借上料
借料 2,397仮設プール借上料
151,794工事請負費15 施設整備費(債務負担分)施設整備費
181原材料費16 181原材料費
7,030負担金、補助19 (負担金)30 3市町ふれあい交流グラウンド・ゴルフ大会負担金
(債務負担分)東京オリンピック聖火リレー実施協議会負担金及び交付金7,000
450工事請負費15 維持補修費
100原材料費16 100原材料費
10款 教育費 11款 災害復旧費
- 174 -
- 241 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
11款 災害復旧費
1項 公共土木施設災害復旧費 1,075千円
1,575千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
5542 河川災害復 525 △29 525
旧費
△541,075 1,129計 0 00 1,075
1,575千円
500千円 2項 農林水産施設災害復旧費
11款 災害復旧費
5601 農林水産施 500 △60 500
設災害復旧
費
0 0 500△60500 560計
1,575千円
0千円
0
項 文教施設災害復旧費
11款 災害復旧費
12,743公立学校施 0 △12,743
設災害復旧
費
△12,7430 12,743計 0 0 0
1,575千円
0千円
0
項 厚生労働施設災害復旧費
11款 災害復旧費
6,673民生施設災 0 △6,673
害復旧費
△6,6730 6,673計 0 00 0
- 175 -
- 242 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
475工事請負費15 応急工事費
50原材料費16 50原材料費
450工事請負費15 農業施設災害復旧応急工事費
50原材料費16 50原材料費
(廃目)
(廃目)
11款 災害復旧費
- 176 -
- 243 -
千円 千円
目 本年度予算額
千円 千円
前年度予算額
地方債
比 較
千円 千円 千円
12款 公債費
1項 公債費 5,356,500千円
5,356,500千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国府支出金
特 定 財 源
3,500,0001 元金 5,080,000 1,580,000 45,9802,006,500 3,027,520
305,0002 利子 275,000 △30,000 275,000
1,500 1,5003 公債諸費 1,500 0
1,550,0005,356,500 3,806,500計 0 2,006,500 3,304,020
50,000千円
50,000千円
45,980
1項 予備費
13款 予備費
50,0001 予備費 50,000 0 50,000
050,000 50,000計 0 00 50,000
- 177 -
- 244 -
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
5,080,000償還金、利子23 5,080,000長期債償還元金
及び割引料
275,000償還金、利子23 270,000長期債借入利子5,000一時借入金利子
及び割引料
1,500役務費12 1,500手数料 公債発行及び元利支払手数料
12款 公債費 13款 予備費
- 178 -
- 245 -
- 246 -
給 与 費 明 細 書
- 247 -
1.特 別 職
給 与
給 与 費
地 域 手 当
比 較
議 員
そ の 他 の特 別 職
計
長 等
計
前 年 度
長 等
議 員
そ の 他 の特 別 職
4
△ 103
1,610
4
18
1,691
0
0.00
(千円)
0.00
56,853
225,487
0
17,969
期 末 手 当
4,094
0
△ 103 20,479
0
0
0
00.00
20,519
△ 40
0
1,713
0
区 分
職 員 数
長 等
計
本 年 度
(人)
議 員
そ の 他 の特 別 職
18
1,588
0 34,110
(千円) (月分)
131,406 04.40
56,853
報 酬 給 料
年間支給率
(千円)
(千円)
94,081 0 00.00
0
4.40
17,969
34,110 4,09474,822
73,562 0 00
0 34,110 4,0944.40
205,008 34,110 4,09474,822
131,446 0 04.40
0 0 00.00
0
0
00
- 248 -
費
児 童 手 当
明 細 書
0
0
0
0 0
(千円)
188,299
73,562
322,759
(千円)
△ 40
7,208 85,485
(千円)
△ 88 17,29117,379
360,617 53,321 413,938
60,898
共 済 費
78,277
55,353 378,112
0
94,081 0 94,081
備 考
22,104
0
0
0
188,259 46,113 234,372
7,296 68,194
△ 2,032 35,826
0
236,356
0 73,562
20,519
△ 1,944 △ 1,984
48,057
合 計
(千円) (千円)
退 職 手 当 計
0
0
22,1040
0
4,725
4,725
0
17,3790
17,379
20,5190
37,858
0
0
- 249 -
2.一 般 職
(1)総 括
( )
( )
( )
※( )内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常
て外書きで表す。
給 与 費
区 分 職 員 数 報 酬 給 料 職員手当等 計
(人) (千円) (千円) (千円) (千円)
535
本 年 度 600 1,179,776 2,217,752 1,923,970 5,321,498
18
前 年 度 598 0 2,220,082 2,071,657 4,291,739
517
比 較 2 1,179,776 △ 2,330 △ 147,687 1,029,759
区 分 扶 養 手 当 地 域 手 当 管理職手当 住 居 手 当 超過勤務手当
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
職員手当等の
本 年 度 63,245 283,132 78,444 32,930 76,092
前 年 度 62,351 283,810 82,680 36,824 104,583
内 訳
比 較 894 △ 678 △ 4,236 △ 3,894 △ 28,491
- 250 -
の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員につい
共 済 費 合 計 備 考
(千円) (千円)
982,685 6,304,183
796,625 5,088,364
186,060 1,215,819
管理職員特別
休日勤務手当 特殊勤務手当 通 勤 手 当 児 童 手 当 期末勤勉手当 勤 務 手 当 退 職 手 当
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
340 520 35,655 28,100 1,076,607 1,911 246,994
340 520 38,200 30,170 995,335 5,631 431,213
0 0 △ 2,545 △ 2,070 81,272 △ 3,720 △ 184,219
- 251 -
ア 会計年度任用職員以外の職員
( )
( )
( )
※( )内は、短時間勤務職員について外書きで表す。
104,583
△ 3,894
283,810 82,680
△ 678 △ 4,236
(千円)
△ 28,491
(千円)
283,132 78,444
前 年 度 62,351 36,824
76,092
職員手当等
(千円)
給 与 費
18
△ 234,517
(千円)
(千円) (千円)
扶 養 手 当 地 域 手 当
2,220,082
区 分
職員手当等の
2
600
0
4,057,222
4,291,739
2,217,752
△ 2,330
管理職手当
2,071,657
超過勤務手当住 居 手 当
(千円)
1,839,470
計
598
0
△ 232,187
(人)
職 員 数
15
区 分
比 較
本 年 度
前 年 度
△ 3
(千円)
0
内 訳
報 酬 給 料
32,930
(千円)
比 較 894
本 年 度 63,245
- 252 -
(千円)
△ 184,219△ 2,070
退 職 手 当
246,994
431,213
通 勤 手 当
38,200 5,631995,335
0
520
管理職員特別
(千円) (千円)
0
(千円)
340
期末勤勉手当
△ 2,545 △ 3,720
(千円)
28,100 992,107
勤 務 手 当
520 1,911
△ 3,228
(千円)(千円)
340 35,655
備 考
4,847,255
5,088,364
790,033
児 童 手 当
30,170
(千円)
合 計
△ 241,109
特殊勤務手当
796,625
休日勤務手当
△ 6,592
(千円)
共 済 費
- 253 -
イ 会計年度任用職員
( )
( )
( )
※( )内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤
給 与 費
区 分 職 員 数 報 酬 給 料 職員手当等 計
(人) (千円) (千円) (千円) (千円)
520
本 年 度 0 1,179,776 0 84,500 1,264,276
0
前 年 度 0 0 0 0 0
520
比 較 0 1,179,776 0 84,500 1,264,276
区 分 地 域 手 当 超過勤務手当 休日勤務手当 特殊勤務手当 通 勤 手 当
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
職員手当等の
本 年 度 0 0 0 0
0 0 0 0
0
内 訳
比 較 0 0 0 0 0
前 年 度 0
- 254 -
務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きで表す。
共 済 費 合 計 備 考
(千円) (千円)
192,652 1,456,928
0 0
192,652 1,456,928
期 末 手 当
(千円)
84,500
0
84,500
退 職 手 当
(千円)
0
0
0
- 255 -
(2)給料及び職員手当等の増減額の明細
ア 会計年度任用職員以外の職員
イ 会計年度任用職員
職 員 手 当 等 84,500 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 84,500
区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳
(千円) (千円)
増 減 事 由 別 内 訳
そ の 他 の 増 減 分 △ 242,832
そ の 他 の 増 減 分 △ 45,205
職 員 手 当 等 △ 232,187 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 10,645
(千円)
昇 給 に 伴 う 増 加 分 39,144
3,731給 料 △ 2,330 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
(千円)
区 分 増 減 額
- 256 -
説 明 備 考
・給料表の改定に伴う増減分 給与改定の状況 給料の改定率 0.16%
一人当たり平均引上げ額 円 給与改定の実施時期
一人当たり平均昇給額 円 平均昇給率
昇給期 1月
・他会計間との人事異動に伴う変動等による増減分
・給与改定に伴う増減分
・住居手当 千円 住居手当の支給額の見直し
給与改定の実施時期
・期末勤勉手当 千円 期末勤勉手当の年間支給月数の引上げ
4.45月 → 4.50月
給与改定の実施時期
・給料表の改定に伴う増減分
・地域手当 千円
・期末勤勉手当 千円
・昇給に伴う増加分
・地域手当 千円
・期末勤勉手当 千円
・他会計間との人事異動に伴う変動及び対象者の
変動等による増減分
・扶養手当 千円
・地域手当 千円
・管理職手当 千円
・住居手当 千円
・通勤手当 千円
・児童手当 千円
・期末勤勉手当 千円
・退職手当 千円
・その他の増減分
・超過勤務手当 千円
・管理職員特別勤務手当 千円
説 明 備 考
・会計年度任用職員制度の施行に伴う増減分
・期末手当 千円
268
手当上限額 27,000円 → 28,000円
支給対象家賃下限額 12,000円 → 16,000円
令和2年4月1日
84,500
△ 2,545
△ 2,070
894
△ 5,798
△ 4,236
△ 3,720
1,536
16,258
532
5,888
平成31年4月1日
△ 4,162
10,377
平成31年4月1日
1.88%
4,693
427
△ 28,491
△ 31,399
△ 184,219
- 257 -
(3)給料及び職員手当等の状況
ア.職員一人当たり給与
平均給料月額 (円)
平均給与月額 (円)
平 均 年 齢
平均給料月額 (円)
平均給与月額 (円)
平 均 年 齢
ウ.級別職員数
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
※( )内は、短時間勤務職員について外書きで表す。
1 級
級区 分
一 般 行 政 職
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在
高 校 卒
8 級
7 級
3 級
2 級
100.0408 100.0
計 19
0 ―18 4.4
0 ―77
平 成 31 年 1 月 1 日 現 在
職員数(人) 構成比(%)
59
160,100 150,600
大 学 卒 188,700 182,200
イ.初任給
区 分 一般行政職(円)国 の 制 度
一般行政職(円)
平成31年 1月 1日現在 330,176
408,129
42歳 10月
令和 2年 1月 1日現在 328,666
区 分 一 般 行 政 職 備 考
―
6.5
54
6 級
0
7 級
5 級
4 級
350
26
19
0
18
0
62
8 級
6 級
1 級
3 級
2 級
計
4 級
5 級 ―107 26.2
―6.4
0
89 ―
―46
79
7.1
412
03.9
0
―21.6
11.2
―
14.3
1816.367
405,857
0
7.0
027
100.0
29
43歳 2月
0 ―
0
029
19.2
100.0
―
16
100.0
15.2
―
―
18.9
8.6
13.2 ―
100.0
- 258 -
(級別の基準となる職務)
エ.昇給
昇給に係る職員数 (B)(人)
号給数別内訳
職 員 数 (A)(人)
※( )内は、再任用職員について外書きで表す。
無 )
2.250 2.250 4.50 有
1.175 ) ( 2.35
12月(月分)
) (国の制度
( 1.175 ) (
(
332
比 率 (B)/(A) (%) 94.6 94.5
オ.期末勤勉手当
支給期別支給率 支給率計(月分)
職制上の段階、職務の 等級による加算措置
備 考6月(月分)
421
前
年
度
昇給に係る職員数 (B)(人)
号給数別内訳
5056
490
26
4号給(人) 476 320
比 率 (B)/(A) (%) 94.0 93.0
2号給(人)
3号給(人)
職 員 数 (A)(人) 600 428
本
年
度
1号給(人)
副 理 事
区 分 合 計代 表 的 な 職 種
一 般 行 政 職
課長補佐 参 事 理 事
一 般 行 政 職 課 長 部 長
主 事 主 事 主 任 主 査 主 幹
3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級区 分 1 級 2 級
)
( 1.175 ) ( 1.175 ) ( 2.35 )
(前 年 度
2.225 2.225 4.45
2.35) ( )1.175 無 (
( 無 )
2.250
区 分
本 年 度
20
398
51
398
1
2.250 4.50
1
1.175 )
566
1号給(人)
16
0
2号給(人)
3号給(人)
4号給(人)
0
31
598
有
有
564
56
- 259 -
カ.定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
支給率等
国の制度(支給率等)
定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)
定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)
キ.地域手当
(%)
( )
(%)
※( )内は、短時間勤務職員について外書きで表す。
ク.特殊勤務手当
(%)
(%)
(令和 2年 1月 1日現在)
代表的な特殊勤務手当の名称 市税等滞納徴収手当、感染症等防疫作業手当、結核接触作業
手当、死獣処理手当、有毒・有害物取扱作業手当、行旅病人及
び行旅死亡人収容護送手当、土木・建築等工事現場作業手当、
災害応急作業等手当
600
15
給料総額に対する比率 0.01 0.00
支 給 対 象 職 員 数 (人)
支 給 率 12
支 給 対 象 職 員 の 比 率1.21 2.25
国 の 指 定 基 準 に12
基 づ く 支 給 率
区 分 全 職 種代 表 的 な 職 種
一 般 行 政 職
支 給 対 象 地 域 羽 曳 野 市
そ の 他 の 加 算 措 置 等 備 考
24.586875 33.27075 47.709 47.709
24.586875 33.27075 47.709 47.709
区 分20年勤続の者 (月分)
25年勤続の者 (月分)
35年勤続の者 (月分)
最 高 限 度 (月分)
- 260 -
ケ.その他の手当
扶養手当
住居手当
通勤手当 同
国の制度との異同
差 異 の 内 容
同
区 分
同
- 261 -
- 262 -
債務負担行為に関する調書
- 263 -
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出
前年度末までの支出(見込額) 当該年度以降の支出予定額事 項 限 度 額
広 報 印 刷 費 令和2年度 令和2~3年度 令和2年度
期 間 金 額 期 間 金 額
契約額の月 契約額の月
割単価の1 割単価の1
月相当額 月相当額
会 議 録 作 成 委 託 料 533 令和2~3年度 533
光 学 式 文 字 読 取 5,725 令和2~7年度 5,725
装 置 機 器 借 上 料
印 刷 製 本 費 9,646 令和2~3年度 9,646
(市税納付書等印刷関係)
デ ー タ パ ン チ 委 託 料 70 令和2~3年度 70
市税催告コールセンター 32,056 令和2~5年度 32,056
運 営 業 務 委 託 料
戸籍電算化機器借上料 17,510 令和2~7年度 17,510
緊急通報システム委託料 25,089 令和2~7年度 25,089
人 権 施 策 基 本 計 画 2,030 令和2~3年度 2,030
策 定 業 務 委 託 料
診察窓口業務等委託料 8,910 令和2~5年度 8,910
市 営 向 野 住 宅 2,322,900 令和2~4年度 2,322,900
集 約 建 替 事 業
検 診 器 具 滅 菌 委 託 料 1,349 令和2~3年度 1,349
小 中 学 校 書 籍 627 令和2~3年度 627
配 送 業 務 委 託 料
調 理 業 務 等 49,560 令和2~5年度 49,560
委 託 料 ( 中 学 校 )
総合スポーツセンター 44,900 令和2~3年度 44,900
倉 庫 整 備 事 業
羽曳野市特別緊急経営支 金融機関が 令和2~7年度 金融機関が
援資金融資あっせんに伴 受けた損失 受けた損失
う金融機関に対する債務 で、損失補 で、損失補
の損失補償 償契約に定 償契約に定
める範囲内 める範囲内
スポーツ施設予約管理 11,029 平成27~令和元年度 10,663 令和2年度 366
システム機器等借上料
戸籍電算化機器借上料 21,450 平成28~令和元年度 17,160 令和2年度 4,290
図書館業務用システム 25,363 平成28~令和元年度 19,446 令和2~3年度 5,917
機 器 等 借 上 料
緊急通報システム委託料 24,508 平成29~令和元年度 17,164 令和2年度 7,344
庁 舎 エ レ ベ ー タ ー 14,580 平成30~令和元年度 5,346 令和2~5年度 9,234
借 上 料
- 264 -
額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
(単位:千円)
左 の 財 源 内 訳
そ の 他
特 定 財 源
国(府)支出金 地 方 債
令和2年度契約額の月
割単価の1月相当額
一 般 財 源
533
5,725
9,646
70
32,056
17,510
25,089
2,030
5,526 3,384
1,161,450 1,161,400 50
1,349
627
49,560
44,900
金融機関が受けた損失
で、損失補償契約に定
める範囲内
366
4,290
5,917
7,344
9,234
- 265 -
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出
前年度末までの支出(見込額) 当該年度以降の支出予定額事 項 限 度 額
期 間 金 額 期 間 金 額
市税催告コールセンター 25,982 平成30~令和元年度 23,958 令和2年度 2,024
運 営 業 務 委 託 料
診察窓口業務等委託料 8,136 平成30~令和元年度 7,232 令和2年度 904
調 理 業 務 等 65,095 平成30~令和元年度 43,733 令和2年度 21,362
委 託 料 ( 中 学 校 )
基 幹 系 情 報 シ ス テ ム 210,375 令和元年度 42,075 令和2~5年度 168,300
更 新 事 業
固定資産税評価用路線価 15,752 令和元年度 8,250 令和2~3年度 7,502
付 設 業 務 委 託 料
広 報 印 刷 費 令和元年度 令和2年度 令和元年度
契約額の月 契約額の月
割単価の1 割単価の1
月相当額 月相当額
会 議 録 作 成 委 託 料 526 令和2年度 526
共 同 利 用 電 子 入 札 11,092 令和2~5年度 11,092
シ ス テ ム 利 用 料
印 刷 製 本 費 9,321 令和2年度 9,321
(市税納付書等印刷関係)
デ ー タ パ ン チ 委 託 料 72 令和2年度 72
診 察 窓 口 業 務 等 17 令和2年度 17
委 託 料 ( 追 加 分 )
高 年 者 い き い き 計 画 3,740 令和2年度 3,740
策 定 業 務 委 託 料
( 仮 称 ) 西 部 こ ど も 911,500 令和2~3年度 911,500
未 来 館 整 備 事 業
小 中 学 校 書 籍 479 令和2年度 479
配 送 業 務 委 託 料
検 診 器 具 滅 菌 委 託 料 1,054 令和2年度 1,054
総合スポーツセンター 106,904 令和2年度 106,904
空調熱源設備更新事業
市営向野住宅集約建替 43,726 令和2年度 43,726
工 事 基 本 ・ 実 施 設 計
委 託 料
ラ イ セ ン ス 使 用 料 13,653 令和2~4年度 13,653
( オ ペ レ ー テ ィ ン グ
シ ス テ ム 拡 張 分 )
市 営 向 野 東 住 宅 249,637 令和2年度 249,637
2 ・ 3 号 棟 解 体 工 事
- 266 -
額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
(単位:千円)
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国(府)支出金 地 方 債 そ の 他
2,024
747 157
21,362
168,300
7,502
令和元年度契約額の月
割単価の1月相当額
526
3,324 7,768
9,321
72
17
3,740
62,874 763,700 84,926
479
1,054
80,100 26,804
21,863 21,800 63
13,653
124,818 124,800 19
- 267 -
ター)
ター)
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出
前年度末までの支出(見込額) 当該年度以降の支出予定額事 項 限 度 額
期 間 金 額 期 間 金 額
市 民 プ ー ル 整 備 事 業 34,266 令和2年度 34,266
( 設 計 分 )
総合スポーツセンター 8,100 令和2年度 8,100
倉 庫 整 備 設 計 委 託 料
東京オリンピック聖火 7,000 令和2年度 7,000
リレー実施協議会負担金
ス ポ ー ツ 施 設 予 約 6,490 令和2年度 6,490
シ ス テ ム 改 修 委 託 料
恵我ノ荘駅前南側広場 7,172 令和2年度 7,172
整 備 事 業 等 に 伴 う
物 件 調 査 業 務
施 設 管 理 運 営 委 託 料 市と指定管 令和2~3年度 市と指定管
( 生 活 文 化 情 報 セ ン 理者の協定 理者の協定
書に基づく 書に基づく
指定管理料 指定管理料
施 設 管 理 運 営 委 託 料 市と指定管 令和2~3年度 市と指定管
( 市 民 会 館 及 び 古 市 理者の協定 理者の協定
集 会 所 ) 書に基づく 書に基づく
指定管理料 指定管理料
施 設 管 理 運 営 委 託 料 市と指定管 令和2~3年度 市と指定管
( コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン 理者の協定 理者の協定
ター(羽曳が丘、丹比 書に基づく 書に基づく
、東 部 )) 指定管理料 指定管理料
施 設 管 理 運 営 委 託 料 市と指定管 令和2~3年度 市と指定管
( 向 野 共 同 浴 場 ) 理者の協定 理者の協定
書に基づく 書に基づく
指定管理料 指定管理料
施 設 管 理 運 営 委 託 料 市と指定管 令和2~3年度 市と指定管
( 総 合 ス ポ ー ツ セ ン 理者の協定 理者の協定
書に基づく 書に基づく
指定管理料 指定管理料
施 設 管 理 運 営 委 託 料 市と指定管 令和2~3年度 市と指定管
( 市 民 体 育 館 ・ 屋 外 理者の協定 理者の協定
テニスコート) 書に基づく 書に基づく
指定管理料 指定管理料
施 設 管 理 運 営 委 託 料 市と指定管 令和2~3年度 市と指定管
ー ツ 公 園 ・ 駒 ヶ 谷 テ 書に基づく 書に基づく
( グ レ ー プ ヒ ル ス ポ 理者の協定
ニスコート) 指定管理料 指定管理料
理者の協定
- 268 -
額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
(単位:千円)
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国(府)支出金 地 方 債 そ の 他
30,800 3,466
8,100
7,000
6,490
7,172
市と指定管理者の協定
書に基づく指定管理料
市と指定管理者の協定
書に基づく指定管理料
市と指定管理者の協定
書に基づく指定管理料
市と指定管理者の協定
書に基づく指定管理料
市と指定管理者の協定
書に基づく指定管理料
市と指定管理者の協定
書に基づく指定管理料
書に基づく指定管理料
市と指定管理者の協定
- 269 -
- 270 -
地 方 債 に 関 す る 調 書
- 271 -
地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
前 々 年 度 末 前 年 度 末 現 在 高
区 分
現 在 高 見 込 額
1.普 通 債 15,685,213 15,993,116
(1) 総 務 債 6,648,573 6,028,655
(2) 民 生 債 1,036,333 1,454,792
(3) 衛 生 債 527,202 504,837
(4) 農 林 水 産 業 債 21,081 12,543
(5) 商 工 債 295,136 259,622
(6) 土 木 債 1,737,897 1,517,197
(7) 消 防 債 213,316 373,252
(8) 教 育 債 5,205,675 5,842,218
2.災 害 復 旧 債 21,900 40,700
(1) 教 育 債 21,900 33,100
(2) 民 生 債 7,600
3.そ の 他 20,261,876 19,856,363
(1) 財 源 対 策 債 590,917 443,410
(2) 減 税 補 て ん 債 386,714 292,497
(3) 減 収 補 て ん 債 10,760 5,380
(4) 臨 時 財 政 対 策 債 19,273,485 19,115,076
合 計 35,968,989 35,890,179
- 272 -
当該年度末における現在高見込みに関する調書
(単位:千円)
当 該 年 度 中 増 減 見 込 み当 該 年 度 末 現 在 高
当 該 年 度 中 起 債 当 該 年 度 中 元 金
見 込 額 償 還 見 込 額見 込 額
3,875,300 3,408,829 16,459,587
2,496,500 2,469,181 6,055,974
289,300 87,975 1,656,117
12,800 22,619 495,018
7,225 5,318
35,895 223,727
387,300 350,917 1,553,580
2,547 370,705
689,400 432,470 6,099,148
888 39,812
888 32,212
7,600
1,151,000 1,636,912 19,370,451
115,060 328,350
74,257 218,240
5,380
1,151,000 1,442,215 18,823,861
5,026,300 5,046,629 35,869,850
- 273 -