Hämeen Partiopiirin toimintasuunnitelma 2013-2014

Toimintasuunnitelma 2013–2014

2

Piirin toiminnassa on käynnistymässä jälleen uusi kaksivuotiskausi. Toimintasuunnitelmaa ja ta-voitteiden asettelua vuosille 2013–2014 on tehty piirissä yhdessä kaikkien luottamushenkilöiden kanssa. Alkuvaiheessa on katsottu hieman peruu-tuspeiliin: mitä olemme tehneet viime vuosina, mitä on jäänyt tekemättä.

Olemme tarkastelleet muun muassa lippukuntien täyttämiä vuosiselosteita sekä keväällä toteutettu-jen viestintä- ja palvelukartoituksen ja kasvuky-selyn tuloksia. Lisäksi toiminnan suunnittelua on ohjannut partion strategia, josta on päätetty Suo-men Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsen-kokouksessa. Strategiassa huomiota kiinnitetään partion laatuun, yhteiskunnalliseen vaikuttavuu-teen ja partion brändiin. Lippukuntien antaman palautteen ja strategian perusteella esiin on nous-sut tärkeimpinä asioita, jotka olemme ottaneet piirin toiminnan päätavoitteiksi.

LukijalleSisällysLukijalle Partio-ohjelmaa toteutetaan laadukkaasti kaikissa piirin lippukunnissaAikuisia partiolaisia tuetaan pestissäänLippukunnat ovat elinvoimaisiaPartio on houkutteleva harrastus kaiken ikäisillePiirin toiminnanalat ja tehtävätPiirin organisaatio TalousTalousarvio 2013Tapahtumakalenteri 2013

Hämeen Partiopiiri ry

Partiotoimisto TampereYliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere

Partiotoimisto LahtiVähätalonkatu 29, 15700 Lahti

p. (03) 3123 4900fax. (03) 3123 [email protected]

www.hp.partio.fi


ja talousarvio 2013

Paino Kopijyvä, Tampere 2012

Julkaisija: Hämeen Partiopiiri ry

Taitto ja toimitus: Pauliina Sillanpää

Kuvat: Harri Halmejärvi, Virpi Väyrynen,

Jyri-Petteri Paloposki ja Pauliina Sillanpää

Hyväksytty syyskokouksessa 27.10.2012

3

Piiritoiminnan päätavoitteet vuosille 2013–2014

Partio-ohjelmaa toteutetaan laadukkaasti kaikissa piirin lippukunnissaTuemme erityisesti tarpoja- ja samoajaohjelman toteuttamista sekä samoajien ryhmänohjaaja-koulutusten järjestämistä lippukunnissa. Ta-voitteenamme on myös, että siirtyminen ikä-kaudesta toiseen onnistuu eikä jäseniä menetetä siirtymävaiheissa.

Aikuisia partiolaisia tuetaan pesteissäänKoulutamme lippukuntien ja piirin tehtävissä toimivat aikuiset pesteihinsä ja tuemme heitä teh-tävissään. Kannustamme ja tarjoamme välineitä aikuisten jaksamista tukevaan toimintaan.

Lippukunnat ovat elinvoimaisiaOtamme käyttöön lippukunnille suunnatun laa-tutyökalun, jonka avulla partiotoiminnan laatu tuodaan näkyväksi ja tavoiteltavaksi. Tuemme lippukuntien hyvää hallinnon pitoa ja koulutam-me lippukunnanjohtajat. Korostamme alueohjaa-jien roolia lippukuntien tukemisessa.

Partio on houkutteleva harrastus kaikenikäisilleTuemme ja rohkaisemme lippukuntia jäsenhan-kinnassa. Tuemme lippukuntia aikuisten rekry-toimisessa ja sitouttamisessa. Nostamme partion imagoa ja panostamme partion näkyvyyteen ja markkinointiin Hämeessä. Parannamme partion sisäistä viestintää.

Me-henki nousuun Ilves13-piirileirillä

Elinvoimaisen lippukunnan edellytyksiin kuuluu hyvä me-henki ja sopiva määrä intoa ja vimmaa. Yhteinen leirikokemus ensi kesän Ilves13-piirilei-rillä antaa innostusta myös lippukuntatoimintaan. Leiri ohjaa yhteistyöhön naapurilippukuntien kanssa, mikä parantaa lippukunnan edellytyksiä elinvoimaiseen toimintaan omalla alueellaan.

Ilves13-leiri tehdään yhteisvoimin: mukana ovat sudenpennut, seikkailijat, tarpojat, samo-ajat, vaeltajat, aikuiset sekä kaikenikäiset entiset ja tulevat partiolaiset. Leiri tarjoaa erinomaiset puitteet tutustua partioon sen parhaimmassa muodossa myös kaikille niille, jotka eivät vielä ole partiolaisia. Suomen Partiolaisten Avaus-hankkeen puitteissa piirileirille kutsutaan eritoten myös monikulttuurisuustaustaisia ihmisiä tutus-tumaan partioon.

Leirillä toteutetaan monenlaista uutta ja paljon perinteistä. Mittakaava mahdollistaa paljon sel-laista, jota ei tavallisella lippukuntaleirillä ole mahdollista toteuttaa. Ensi kesän Ilves13-leiri on myös uuden ison piirimme voimannäyte. Osaam-me yhdistää sekä perinteet että uudenlaisen par-tion upeaksi kokonaisuudeksi, joka jää jokaisen leiriläisen muistoihin.

Ehdotus piirin toimintasuunnitelmaksi

Partio-ohjelmasta ja koulutusjärjestelmästä nou-sevan kurssi- ja tapahtumatarjonnan lisäksi pii-rin toiminnanalaryhmät ja jaostot toteuttavat konkreettisia toimenpiteitä tavoitteiden saavut-tamiseksi. Puhallamme piirissä yhteen hiileen, minkä vuoksi kädessäsi olevassa toimintasuun-nitelmavihkossakin lähtökohdaksi on valittu yhteiset tavoitteet, eivät toiminnanalakohtaiset toimenpiteet. Avaamme tässä vihkosessa yhtei-siä suunnitelmia päätavoitteiden saavuttamisek-si sekä esittelemme piirin talousarvion. Vihkon loppupuolella kuvataan piirityön käsikirjaan pe-rustuvat ryhmien ja jaostojen tehtävät. Varsinai-set tapahtumat on koottu toimintakalenteriin.

Koko piirin luottamushenkilöjoukon puolesta voimme odottavin ja innostunein mielin siirtyä vuoteen 2013.

Hämeen Partiopiiri ry, piirihallitus


4!

Tuemme tarpoja- ja samoajaohjelman toteutta-mista lippukunnissa. Tarpoja- ja samoajaluotsien käyttöön tehdään materiaalit, joiden avulla lippu-kuntien on helppo toteuttaa sekä tarpojien koko ikäkauden tapaaminen KITT että alueellinen samoajatapahtuma. Tarpojajohtajille tarjotaan vinkkejä aktiviteettien toteuttamiseen ja luot-sien koulutusta muokataan paremmin tarvetta vastaavaksi.

Piiri tukee samoajien ryhmänohjaajakoulutusten (ROK) järjestämistä lippukunnissa. Piiri järjestää ROK-kouluttajakoulutusta kurssien järjestäjille ja päivittää kouluttajien tueksi kurssiohjeen, joka si-sältää konkreettisia vinkkejä koulutuksen järjestä-miseksi. Piiri kannustaa lippukuntia järjestämään ryhmänohjaajakoulutuksia alueellisesti ja tarjoaa aluetapaamisissa tukea koulutusten koordinoin-tiin. Ryhmänohjaajakoulutuksen näkyvyyttä ja arvostusta parannetaan toteuttamalla koulutuk-sen suorittaneille kurssimerkki.

Partio-ohjelmaa toteutetaan laadukkaasti kaikissa piirin lippukunnissaPartio-ohjelman toteutuminen lippukunnissa takaa laadukkaan toiminnan, ja piirin tehtävä on tu-kea lippukuntia sen toteuttamisessa. Erityisesti tarpoja- ja samoajaohjelmien toteuttaminen ja siirty-mävaiheet ikäkaudesta toiseen ovat kriittisiä toiminnan laadun ja jatkuvuuden kannalta.

Piirin tavoitteena on, että siirtyminen ikäkaudes-ta toiseen onnistuu eikä jäseniä menetetä siirty-mävaiheissa. Piiri toteuttaa lippukunnille siirty-mävaihepaketin, joka sisältää vinkkejä erilaisista siirtymävaiheiden toteutustavoista sekä malleja, miten siirtymisestä uuteen ikäkauteen voi vies-tiä partiolaisille ja heidän vanhemmilleen. Siirty-mävaiheet huomioidaan myös aluetapaamisten teemoissa ja siirtymävaihemateriaaleja käytetään piirin kursseilla. Piirileirillä seuraavaan ikäkauteen siirtyvien on mahdollista osallistua vanhemman ikäkauden ohjelmaan.

Ryhmänohjaajakoulutuksia järjestetään enemmän!Sekä tarpoja- ja samoajavartioiden että suoritettujen aktiviteettien määrä kasvaa!Entistä useampi partiolainen jatkaa partioharrastustaan seuraavan ikäkauden ohjelmassa!


5

Lippukunnat tarvitsevat toiminnan pyörittämi-seen aikuisia. Koulutamme lippukuntien ja piirin tehtävissä toimivat aikuiset pesteihinsä ja tuem-me heitä tehtävissään. Piiri kannustaa ja ohjaa lippukunnan kaikkia johtajia pitämään pesteissä toimiville pestikeskustelut. Keskusteluissa muun muassa sovitaan tarpeellisesta koulutuksesta ja keskustellaan pestissä jaksamisesta.

Kehitämme myös monipuolisempia tapoja järjes-tää koulutuksia siellä, missä ihmiset muutoinkin liikkuvat, esimerkiksi kevät- ja syyskokousten yhteydessä ja piirileirillä. Aikuisten jaksamista ja yhteistyötä tuetaan järjestämällä sekä koko piirin koulutuksellinen ja rentouttava johtajahuoltota-pahtuma että johtajatapaamisia isojen tapahtumi-en yhteyteen.

Aikuisia partiolaisia tuetaan pestissään

Nuorten tukena aikuiset takaavat laadukkaan partiotoiminnan niin lippukunnissa kuin piirissäkin – siksi aikuisten tukeminen tässä työssä on tärkeää. Kouluttautuminen ja jaksaminen omassa pestissä lisäävät motivaatiota ja halua tarttua uusiin haasteisiin.

Aikuisten tekemä vapaaehtoistyö on arvostettua ja näkyvää!Lippukunnissa ja piirissä toimii enemmän pestiinsä koulutettuja johtajia!Aikuiset jaksavat partiopesteissään paremmin!

!

Piirin luottamushenkilöiden pestin mukaiseen koulutukseen panostetaan järjestämällä uudenlai-nen piiritoimijakoulutus ja koulutusta uusille ryh-mänjohtajille. Kouluttautuminen kuuluu jokaisen piirin luottamushenkilön pestiin.


6

Lippukuntien laatutyökalun avulla voidaan ar-vioida toiminnan laatua suhteessa partio-ohjel-masta, partiomenetelmästä ja kasvatustavoitteista nouseviin tavoitteisiin. Työkalun avulla toimin-nan laatu saadaan näkyväksi ja tavoiteltavaksi. Työkalun avulla lippukuntia tuetaan partio-oh-jelman toteuttamisessa, jäsenhankinnassa, aikuis-ten rekrytoinnissa, hallinnonpidossa ja johtajien osaamisen kehittämisessä.

Seuraavan kaksivuotiskauden aikana laatutyökalu otetaan käyttöön merkittävässä osassa piirin lip-pukuntia. Koulutetut luottamushenkilöt arvioi-vat työkalun avulla yhdessä lippukuntien kanssa arvioinnista kiinnostuneet lippukunnat. Arvi-oinnit tukevat lippukuntien omaa kehitystä sekä mahdollistavat piirin tarjoaman tuen paremman kohdistamisen lippukunnille. Työkalua hyödyn-netään myös koulutuksissa.

Lippukunnat ovat elinvoimaisiaAktiivinen partiotoiminta tarvitsee taakseen vakaan ja helposti toimivan hallinnon. Lippukuntien laatutyökalu antaa keinoja arvioida ja kehittää toimintaa paitsi hallinnon osalta myös suhteessa partiotoiminnan tavoitteisiin. Alueohjaajilla on suuri rooli elinvoimaisen lippukunnan tukijana. Elin-voimaista lippukuntaa johtavat koulutetut partiolaiset.

Alueohjaajat ovat tärkeä linkki piiritoiminnan ja lippukuntien välillä, ja siksi heidän rooliaan lip-pukuntien tukemisessa nostetaan entisestään. Alueohjaajat tukevat erityisesti pienten lippukun-tien yhteistyötä esimerkiksi etsimällä mahdollisia tapoja karsia toiminnasta päällekkäisyyksiä. Alue-ohjaajille järjestetään yhteisiä tapaamisia, joista he saavat tukea pestiinsä. Lisäksi varmistetaan, että kaikki alueohjaajat ovat saaneet pestinsä mu-kaisen koulutuksen. Alueohjaajien osaamista ja lippukuntatuntemusta hyödynnetään myös kou-lutustehtävissä piirin kursseilla.

Elinvoimaisen lippukunnan edellytyksenä on, että lippukunnanjohtajat ovat koulutettuja. Piiri järjestää lippukunnanjohtajille vuosittain koulu-tuksellisen tapaamisen ja tarjoaa heille useita eri-laisia tapoja päivittää osaamistaan. Alueohjaajat käyvät ohjaamiensa lippukunnanjohtajien kanssa kouluttautumiskorttikeskustelun.

Lippukuntien laatutyökalua hyödynnetään merkittävässä osassa piirin lippukuntia!Alueohjaajan pesti on entistä näkyvämpi ja arvostetumpi!Entistä useampaa lippukuntaa johtaa pestiinsä koulutettu partiolainen!! !


7

Piiri parantaa partion imagoa ja yhteiskunnallis-ta näkyvyyttä perustamalla verkoston ideoimaan ja toteuttamaan ulkoisen näkyvyyden kampan-joita Hämeen alueella. Lisäksi piiri on mukana Suomen Partiolaisten monikulttuurisuushanke Avauksessa, jonka tavoitteena on pitää partio avoimena kaikille ja auttaa lippukuntia löytämään yhteistyömahdollisuuksia yli kulttuurirajojen. Partion esittelypaketit päivitetään vastaaman pii-rin ja lippukuntien tarpeita.

Sisäistä viestintää ja partion markkinointia paran-netaan uudistamalla piirin nettisivut tavoitteena tehokkaampi ja osuvampi viestintä. Lippukun-tien viestintäkulttuuria ja viestinnällistä osaamis-ta lippukunnissa tuetaan viestintäkoulutuksien ja valmiiden materiaalien avulla. Piirin tapahtumien ja koulutusten kiinnostavuutta parannetaan te-hokkaamman ja innostavamman mainonnan ja kertomusten kautta.

Partio on houkutteleva harrastus kaiken ikäisilleMonella on mielikuva partiotoiminnasta, mutta partiota ei välttämättä silti tunneta. Siksi on pa-nostettava partion näkyvyyteen ja ulkoisen kuvan houkuttelevuuteen. Sekä viestintää että markki-nointia on parannettava, ja lippukuntia on tuet-tava jäsenhankinnassa.

Piiri tukee ja rohkaisee lippukuntia jäsenhankin-nassa toteuttamalla pienimmille koululaisille ja heidän vanhemmilleen suunnatun markkinointi-kampanjan. Piirin uusittavilla nettisivuilla huomi-oidaan entistä paremmin partioon mukaan halu-avat ja partiosta tietoa etsivät. Piiri tukee uusien lippukuntien perustamista partion katvealueille ja alueille, joilla partiolaisia on suhteessa vähän kohderyhmäikäistä lapsista ja nuorista.

Oman ohjelman kautta aikuisten on helpompi sitoutua toimintaan, ja siksi lippukuntia kannus-tetaan perustamaan aikuisille omia vartioita. Piiri tukee aikuisvartioita tuottamalla niille ohjelma-paketin toimintavinkkeineen. Piiri tarjoaa lippu-kunnille tukea myös Tervetuloa partioon -koulu-tusten järjestämiseen. Lisäksi aikuisten tekemää vapaaehtoistyötä nostetaan esille piirin ulkoisessa viestinnässä.

Partio näkyy ja kuuluu piirin alueella järjestettävissä tapahtumissa!Piirin uudet nettisivut ovat houkuttelevat! Lippukuntiin saadaan enemmän kohderyhmäikäisiä ja aikuisia partiolaisia, jotka viihtyvät harrastuksensa parissa!

!


8

Hämeen Partiopiiri on lippukuntien yhteenliittymä

Hämeen Partiopiiri on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsen ja sen edustaja omalla toiminta-alueellaan. Piiri edistää aktiivi-sesti suomalaisen partioliikkeen tavoitteita, joita kehitetään yhdessä keskusjärjestön kanssa. Piiri noudattaa keskusjärjestön kanssa yhteisiä, partio-neuvoston vahvistamia toiminnallisia periaatteita ja ohjeita. Piirit toimivat lähellä lippukuntia, jotta ne pystyvät tukemaan ja auttamaan niitä hyvän partiotoiminnan järjestämisessä. Hämeen Partio-piirin keskeisin tehtävä onkin lippukuntien toi-minnallinen tukeminen.

Koulutus – kouluttamalla osaavia johtajia

Piiri auttaa lippukuntia toteuttamaan partio-oh-jelmaa laadukkaasti ja lippukuntien toimintaym-päristöön sopivalla tavalla. Hämeen Partiopiirin koulutusryhmä järjestää yhteistyössä keskusjär-jestön kanssa koulutusta lippukuntien nuorille ja aikuisille johtajille. Piirin järjestämällä koulu-tuksella varmistetaan osaavat johtajat, mikä ta-kaa partio-ohjelman laadukkaan toteuttamisen lippukunnissa.

Ohjelma – ohjelmatapahtumia lippukuntien arkeen

Piiri tukee lippukuntia järjestämällä tapahtumia ja taitokoulutusta eri ikäkausille sekä tukemalla lippukuntia suoraan partio-ohjelman käytännön toteuttamisessa. Partio-ohjelmassa osa tapahtu-mista on määritelty piirin järjestettäväksi, minkä lisäksi Hämeen Partiopiirin ohjelmaryhmä järjes-tää muita tapahtumia piirin ja sen lippukuntien tarpeiden mukaisesti. Se kehittää lippukunta-

Piirin toiminnanalat ja tehtävättoimijoiden ja omien luottamushenkilöidensä partio-ohjelman osaamista sekä edistää partion teemoja ja kampanjoita.

Piirin ohjelmaryhmän alaisuudessa toimii kah-deksan jaostoa, joilla jokaisella on oma tehtävän-sä. Ikäkausijaostot vastaavat sudenpentu-, seik-kailija-, tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaikäkauden tapahtumista piirissä. Partiotaitojaosto vastaa lip-pukuntien toimintaa täydentävien ohjelmatapah-tumien sekä piirin erätaitokoulutusten järjestämi-sestä. Partioaatejaosto vastaa kansainvälisyys- ja sisutoiminnasta sekä partioaatteen näkymisestä piirin alueella. Kilpailujaosto koordinoi partio-taitokilpailujen järjestämistä ja vastaa kilpailutoi-mintaan liittyvästä taitokoulutuksesta.

Aluetyö – alueohjaajat lippukuntien tukena

Piirin aluetyön tavoite on auttaa lippukuntia on-nistumaan hyvän partiotoiminnan järjestämisessä jokaiselle partiossa toimivalle ikäkausiryhmälle. Piirin alueryhmä seuraa lippukuntien toimintaa ja tarjoaa niille tukea alueohjaajien ja tarvittaes-sa lippukuntajaoston kautta. Tavoitteena on, että piiri tuntee lippukuntiensa tilanteet ja tarpeet. Alueryhmä huolehtii, että piirin toiminta-alueel-la partiotoiminnan tarjonta on riittävää alueen nuorten määrään nähden.

Piirin alueryhmän alaisuudessa toimii partiotoi-minnan monikulttuurisuudesta vastaava MoKu-jaosto, joka luo suhteita piirin alueella toimiviin monikulttuurisiin yhteisöihin, yhdistyksiin, orga-nisaatioihin ja muihin tahoihin. Se tukee lippu-kuntia ja paikallisia monikulttuurisia tahoja teke-mään yhteistyötä ja auttaa lippukuntia aiheeseen liittyvissä kysymyksissä. MoKu-jaosto vastaa Hä-meen Partiopiirissä Suomen Partiolaisten moni-kulttuurisuushanke Avauksesta.


9

Viestintä – lisää näkyvyyttä

Hämeen Partiopiiri huolehtii omalla alueellaan partion julkisuuskuvasta yleisöön ja sidosryh-miin päin. Piirissä toimiva viestintäryhmä vastaa partiotoiminnan alueellisesta näkyvyydestä sekä tukee viestinnän keinoin partioliikkeen tavoit-teiden viemistä eteenpäin. Ryhmä edistää partio-ohjelman toteuttamista lippukunnissa kehittä-mällä piirin viestintäkanavia tarpeita vastaaviksi ja opastamalla lippukuntia niiden omassa vies-tinnässä. Piiriviestintä tukee lippukuntia ja mui-ta piirin ryhmiä tavoitteidensa saavuttamisessa tiedottamalla tapahtumista, kursseista ja muista palveluista.

Luottamushenkilöt pyörittävät piiriä

Hämeen Partiopiiri toimii noin 130 luottamus-henkilön voimin. Luottamushenkilötoiminnasta vastaava piirihallituksen jäsen tukee luottamus-henkilöitä pesteissään ja kouluttaa heitä toimi-maan piirissä.

Ansiomerkkiryhmä – tunnustusta ansiokkaasta vapaaehtoistyöstä

Piirin ansiomerkkiryhmä käsittelee piirin ja keskusjärjestön ansiomerkkejä koskevat ansio-merkkihakemukset. Ryhmä pitää yllä piirin an-siomerkkijärjestelmää ja kannustaa ja kouluttaa lippukuntia hakemaan ansiomerkkejä ansioitu-neille jäsenilleen.

Hallinto – piirihallitus johtaa toimintaa

Hämeen Partiopiiri ry:n jäseniä ovat lippukunnat, jotka piirin kokouksissa valitsevat piirihallituksen jäsenet johtamaan piirin toimintaa. Lippukunnat

päättävät kokouksissa myös piirin toiminta- ja taloussuunnitelmista. Partiopiirin tehtäviä ja vas-tuita ohjaavat yhdistyslaki, piirin säännöt, piirin toimintaohjesääntö, piirityön käsikirja sekä tur-vallisuusasiakirjat ja -ohjeet. Piirin hallitus vas-taa yhdistyksen johtamisesta, piirille kuuluvien tehtävien hoitamisesta sekä toiminnan lainmu-kaisuudesta ja turvallisuudesta. Piiri osallistuu aktiivisesti partioliikkeen päätöksentekoon muun muassa partioneuvostossa ja Partiotyönantajat ry:ssä sekä valvoo partiotoiminnan etua omalla toimialueellaan.

Talous – taloudelliset resurssit toiminnan takana

Hämeen Partiopiirin talousryhmä vastaa piirin taloustoiminnan suunnittelusta ja toteutukses-ta, taloudellisten resurssien ja mahdollisuuksien käytöstä sekä toiminnan taloudellisesta turval-lisuudesta. Ryhmä tukee ja neuvoo lippukuntia talouteen ja hallintoon liittyvissä kysymyksissä. Se kehittää piirin varainhankintaa, tekee yritysyh-teistyötä ja hakee erilaisia avustuksia.

Toimistot palvelevat kahdella paikkakunnalla

Hämeen Partiopiiri ry:llä on toimistot Tampe-reella ja Lahdessa. Toimistot tuottavat palveluita lippukunnille, piirin luottamushenkilöille, partio-laisille ja partion ulkopuolisille tahoille piirihalli-tuksen linjauksen mukaisesti. Ne hoitavat piirin taloutta ja viestintää ja luovat siten edellytyksiä piirin toiminnalle. Toimistot valvovat partion etua ja takaavat piiritoiminnan jatkuvuuden.

10

Hämeen Partiopiirin organisaatio

11

Esitys syyskokoukselle 27.10.2012; Talousarvio 2013

YleistäTaloustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa piirin talousryhmä. Keskeisenä periaattee-na on taata piirin toiminnan rahoituksen keskey-tymättömyys sekä lisätä taloudellista ajattelua ja tietoisuutta piirissä ja lippukunnissa. Yhdistyksen taloussuunnittelun peruslähtökoh-tia ovat ohjelma- ja koulutustapahtumien oma-katteisuus eli se, että tapahtumien osanottomak-suilla ja muilla tuloilla katetaan niistä aiheutuvat välittömät kustannukset ja pieni osa välillisistä kustannuksista.

Valtaosa välillisistä kustannuksista, kuten pal-kat, toimitilavuokrat ja toimiston muut menot, katetaan kuitenkin jäsenmaksuilla, piirin saa-malla valtionavulla ja Hämeen Partiosäätiö rs:n toiminta-avustuksella.

Myös Tampereen Partiolaiset ry, Lahden alueen Partiolaiset ry ja Hämeen Partiosäätiö rs korvaa-vat välillisiä kustannuksia omalla osuudellaan työ-korvausten muodossa.

Vuoden 2013 talousarvio

Toimintavuosi 2013 on tapahtumiltaan ja talou-deltaan hyvin samankaltainen kuin vuosi 2012, lukuun ottamatta Ilves13-piirileirin lähes 500 000 euron vaikutusta talousarvioon. Sen vaikutukses-ta talousarvion loppusumma kohoaa 1 688 711 euroon.

Edellisinä vuosina merkittävän taloudellisen haasteen toi jäsenmäärän lasku, jonka uskotaan nyt tehtyjen kasvutoimenpiteiden ansiosta pysäh-tyneen. Jäsenmaksun tarkistuksella sekä toimin-nan sopeuttamisella on piirin talous saatu tasa-painotettua. Samalla on kuitenkin huolehdittu siitä, että partiotoiminnalla on riittävät resurssit toiminnan toteuttamiseen.

TalousHenkilöstökustannuksissa on varauduttu kahdek-san kokoaikaisen toimihenkilön palkkamenoihin sekä piirileirin osalta vuodelta 2012 siirtyviin palkkaeriin. Vuokrakustannuksissa on varauduttu Tampereen ja Lahden toimistojen vuokriin. Li-säksi muun muassa yhdistyksen käyttämät atk- ja monistuslaitteet hankitaan leasingvuokralle, jol-loin niiden kulut näkyvät vuokrakuluina.

Jäsenmaksutulot on budjetoitu noin 9000 jäsen-maksunsa maksaneen partiolaisen mukaisesti. Yhdistyksen kevätkokous päätti vuoden 2013 jä-senmaksuksi I-jäseneltä 22,00 euroa ja II-jäsenel-tä 20,00 euroa. Piirin jäsenmaksu peritään SP:n jäsenmaksun yhteydessä.

Varainhankintaan olennaisesti kuuluva Joulu-kampanja on budjetoitu edelleen kasvun tielle. Edellisvuosien hyvät toteumat sekä panostukset kampanjaan antavat hyvät lähtökohdat onnistu-neelle tulokselle. Valtionapu on budjetoitu vuo-den 2012 toteuman tasolle. Hämeen Partiosää-tiöltä on budjetoitu saatavaksi avustusta lähes 90 000 euroa ja muita julkisia avustuksia 10 000 euroa.

Ilves13-piirileiri näkyy talousarviossa tulopuolel-la osanottomaksuina ja myyntituottoina. Kulu-puolella suurimmat erät näkyvät tarvikevuokrissa ja -kuluissa, ruokakuluissa, matkakorvauksissa, palkoissa ja muissa kuluissa. Näiden erien vuoksi talousarvio ei suoraan ole vertailukelpoinen edel-lisiin vuosiin. Poikkeavina erinä talousarviossa on varauduttu noin 20 000 eurolla piirin www-sivujen ja taloushallinnon järjestelmien uusimi-seen sekä noin 13 000 eurolla kasvuhankkeen jatkamiseen.

Vuonna 2013 ei ole tarkoitus suorittaa suuria ta-seeseen aktivoitavia investointeja, vaan hankinnat koostuvat pääsääntöisesti tavanomaisista tulok-seen kirjattavista pienhankinnoista.

(eur) TA 2013 TA 2012 MUUTOS (eur) TA 2013 TA 2012 MUUTOS

VARSINAINEN TOIMINTA

TUOTOT TA 2012 TA 2012 MUUTOS Matka- ja majoituskulut

Osanottomaksut 494 433 90 926 403 507 Matkakorvaukset ja päivärahat 43 813 25 875 17 938

Muut tuotot 78 165 67 695 10 470 Kuljetukset 8 450 7 670 780

572 598 158 621 413 977 Ruoka- ja majoituskulut 212 911 68 585 144 326

Osanottomaksut 9 581 6 795 2 786

KULUT

Henkilöstökulut 274 755 108 925 165 830

Palkat 312 898 259 777 53 121

Palkkiot 700 0 700

Henkilösivukulut 76 831 60 774 16 057

390 429 320 551 69 878 Materiaalikulut

Painatuskulut 15 100 7 590 7 510

Poistot 4 103 5 230 -1 127 Kopiot 19 069 11 646 7 423

4 103 5 230 -1 127 Tarvikekulut 99 888 26 000 73 888

Muut kulut

Vuokrat 152 488 74 088 78 400 134 057 45 236 88 821

Ulkopuoliset palvelut 27 000 20 500 6 500

Matka- ja majoituskulut 274 755 108 925 165 830 Muut toimintakulut

Materiaalikulut 134 057 45 236 88 821 Jäsenmaksut 253 500 230 120 23 380

Muut toimintakulut 401 949 314 597 87 352 Postikulut 26 418 21 927 4 491

990 249 563 346 426 903 Puhelinkulut 11 016 8 200 2 816

Pankkikulut 1 500 500 1 000

KULUT YHTEENSÄ 1 384 781 889 127 495 654 Myönnetyt apurahat 1 500 1 180 320

VARSINAISEN TOIMINNAN Ylläpito 25 800 14 100 11 700

KULUJÄÄMÄ -812 183 -730 506 -81 677 Muut kulut 82 215 38 570 43 645 401 949 314 597 87 352

VARAINHANKINTA

TUOTOT Keräyskulut

Jäsenmaksut 448 500 378 000 70 500 Kalenterit 48 000 80 230 -32 230

Keräystuotot 370 000 322 500 47 500 Materiaalit ja palkinnot 72 000 22 500 49 500

Ilmoitustuotot 10 000 13 500 -3 500 Lippukuntien osuus 132 000 115 970 16 030

Muut tuotot 71 500 2 100 69 400 Muut kulut 51 430 2 500 48 930

900 000 716 100 183 900 303 430 221 200 82 230

KULUT

Keräyskulut 303 430 221 200 82 230

Muut kulut 500 800 -300 Yleisavustukset

303 930 222 000 81 930 Valtion toiminta-avustus 118 000 115 000 3 000

KULUJÄÄMÄ -216 113 -236 406 -20 293 Valtion erityisavustus 10 000 8 000 2 000 Hämeen Partiosäätiö 88 113 89 490 -1 377

YLEISAVUSTUKSET 216 113 212 490 3 623 Muut julkiset avustukset 0 0 0

216 113 212 490 3 623

TILIKAUDEN TULOS 0 -23 916 -23 916

Talousarvio 2013

Talousarvio

2013

(eur) TA 2013 TA 2012 MUUTOS (eur) TA 2013 TA 2012 MUUTOS

VARSINAINEN TOIMINTA

TUOTOT TA 2012 TA 2012 MUUTOS Matka- ja majoituskulut

Osanottomaksut 494 433 90 926 403 507 Matkakorvaukset ja päivärahat 43 813 25 875 17 938

Muut tuotot 78 165 67 695 10 470 Kuljetukset 8 450 7 670 780

572 598 158 621 413 977 Ruoka- ja majoituskulut 212 911 68 585 144 326

Osanottomaksut 9 581 6 795 2 786

KULUT

Henkilöstökulut 274 755 108 925 165 830

Palkat 312 898 259 777 53 121

Palkkiot 700 0 700

Henkilösivukulut 76 831 60 774 16 057

390 429 320 551 69 878 Materiaalikulut

Painatuskulut 15 100 7 590 7 510

Poistot 4 103 5 230 -1 127 Kopiot 19 069 11 646 7 423

4 103 5 230 -1 127 Tarvikekulut 99 888 26 000 73 888

Muut kulut

Vuokrat 152 488 74 088 78 400 134 057 45 236 88 821

Ulkopuoliset palvelut 27 000 20 500 6 500

Matka- ja majoituskulut 274 755 108 925 165 830 Muut toimintakulut

Materiaalikulut 134 057 45 236 88 821 Jäsenmaksut 253 500 230 120 23 380

Muut toimintakulut 401 949 314 597 87 352 Postikulut 26 418 21 927 4 491

990 249 563 346 426 903 Puhelinkulut 11 016 8 200 2 816

Pankkikulut 1 500 500 1 000

KULUT YHTEENSÄ 1 384 781 889 127 495 654 Myönnetyt apurahat 1 500 1 180 320

VARSINAISEN TOIMINNAN Ylläpito 25 800 14 100 11 700

KULUJÄÄMÄ -812 183 -730 506 -81 677 Muut kulut 82 215 38 570 43 645 401 949 314 597 87 352

VARAINHANKINTA

TUOTOT Keräyskulut

Jäsenmaksut 448 500 378 000 70 500 Kalenterit 48 000 80 230 -32 230

Keräystuotot 370 000 322 500 47 500 Materiaalit ja palkinnot 72 000 22 500 49 500

Ilmoitustuotot 10 000 13 500 -3 500 Lippukuntien osuus 132 000 115 970 16 030

Muut tuotot 71 500 2 100 69 400 Muut kulut 51 430 2 500 48 930

900 000 716 100 183 900 303 430 221 200 82 230

KULUT

Keräyskulut 303 430 221 200 82 230

Muut kulut 500 800 -300 Yleisavustukset

303 930 222 000 81 930 Valtion toiminta-avustus 118 000 115 000 3 000

KULUJÄÄMÄ -216 113 -236 406 -20 293 Valtion erityisavustus 10 000 8 000 2 000 Hämeen Partiosäätiö 88 113 89 490 -1 377

YLEISAVUSTUKSET 216 113 212 490 3 623 Muut julkiset avustukset 0 0 0

216 113 212 490 3 623

TILIKAUDEN TULOS 0 -23 916 -23 916

Esitys syyskokoukselle 27.10.2012


Toimintakalenteri

2013

1.1.-30.4. Tallun Tempaus verenluotuvuskampanja 4.-6.1. Vaeltajaviikonloppu, Hml 12.1. Luottispäivä ja luottisjatkot 12.1. Ryhmän johtaminen piirissä, monimuotokoulutus alkaa 12.1. Piiritoimija, monimuotokoulutus alkaa 15.1. Tähtäimessä Sepeli, Tampere 15.1. Ilves-akelavihjarit, Tampere 16.1. Lippukunnan johtaminen, monimuotokoulutus alkaa 19.1. Hopeakettu, erätaitokurssin ennakkotapaaminen, Tre 22.1. Tähtäimessä Sepeli, Riihimäki 22.1. Ilves-akelavihjarit, Riihimäki 26.-27.1. Ensiapu 1-kurssi, Tampere 1.-3.2. Partiojohtajien peruskoulutus 1, osa 1 2.2. Polku-koulutus, Tampere 1.-3.2. Hopeakettu-erätaitokurssi, Evo 2.-3.2. Talviretkeilykurssi, Evo 3.2. Rastipäällikkökurssi, päiväkoulutus, Tre 6.2. Viestintäwerstas, Tampere 8.-10.2. Akelakurssi, Ylöjärvi 8.-10.2. Sampokurssi, Ylöjärvi 9.-10.2. Sampovihjarit, Ylöjärvi 9.2. Kipparikurssin pääsykoe, SP 9.2. Ikäkauden apulainen -koulutus, Ylöjärvi 10.2. Aluetapaamiset (suosituspvm) 15.-17.2. Ohjaajakoulutus (AO,OO,KO), SP 16.2. Huurre, piirin talvimestaruuskilpailut, Lahti 22.2. Muistelemispäivä (WAGGGS) / Founder’s Day (WOSM) 8.-10.3. Partiojohtajien peruskoulutus 1, osa 2 8.-10.3. Partiokouluttajakurssi, YTP, Häme 9.-10.3. Tarpojien taitopäivät, leiri 9.-10.3. Sampovihjarit, Lempäälä 14.3. Akelavihjarit, Tampere 16.-17.3 Talvi -SM-kisat, SP 16.3. Akelavihjarit, Lahti 16.3. Luotsipäivä (tarpojat, samoajat, vaeltajat) 22.-24.3. Kipparikurssin teoria 1, SP 23.3. Kevätkokous ja johtajapäivä 28.3.-1.4. Pääsiäispj-kurssi II, Asikkala 5.-7.4 Ko-Gi johdanto 110 ja 112 6.4. Retkiruokakurssi, osa 1


6.-7.4. Ensiapu 1 -kurssi, Asikkala viikolla 15 Kova-klubit 12.-14.4. Kipparikurssin teoria 2, SP 12.-14.4. Lippukuntatoimijakurssi, YTP, Häme 12.-14.4. Ikäkausivastaavakurssi, YTP, Häme 19.-21.4. Ilves- Pj-kurssi, osa 1 19.-21.4. Veneenohjaajakurssi, teoria, Asikkala20.4. Retkiruokakurssi, osa 2 20.4. Turvakorttikoulutus, Lahti 21.-27.4. Partioviikko 27.4. Ohjaajatapaaminen (alue, ohjelma, koulutus)28.4. Partioparaati, Hämeenlinna 28.4. Partiolaisten kansallinen kirkkopyhä4.5. Tarpojien kevätmestaruuskisat (or,vi), Lempäälä 11.5. Sudenpentujen kevätkisa, Hml ja Tre 18.-19.5. Leon Lenkki ja Hilkan Kilpa, Tre 25.5. Kevät–SM -kisat, Jkl, SP 25.5. Hygieniapassikurssi, Tre 25.5. Tarpojajohtajavihjarit samoajille 25.-26.5. Ensiapu II-kurssi, Ylöjärvi 5.-7.6. Toimihenkilöpäivät, SP 7.-9.6. Veneenohjaajakurssi, käytäntö 6.-14.7 Ko-Gi leiriosa 111 16.-21.7. Ko-Gi 110 leiriosa 20.-24.7. Ilves 13, rakennusleiri 25.7.-2.8. Ilves 13, piirileiri 28.7. Ko-gi -tapaaminen, Ilves13 29.7.-5.8 Satahanka XII, SP 2.-5.8. Ilves13, purkuleiri 11.-17.8. Ko-Gi 112 vaellus vko 33 tai 34 ROK-lippukunnissa 23.-24.8. Luottikset laavulla 24.-25.8. Piirin luottisseminaari 31.8. Turvakorttikoulutus, Tre 31.8. Aikuisten erätaitokurssi, teoria 7.9. Tulikettu, erätaitojatkokurssi, teoria 8.9. Aluetapaamiset (suosituspvm) 7.-8.9. Nuotiokitarakurssi 12.9. Viestintäwerstas, Lahti 14.-15.9. Aikuisten erätaitokurssi, käytäntö, Evo13.-15.9. Piirin vaeltajavisio 17.9. Pj-monimuotokurssi, aloitus 17.9. Ikäkauden apulainen, monimuotokoulutus alkaa 19.-22.9. Kipparikurssin käytännönosa, SP

20.-22.9 Vaeltajavaltakunta, SP 20.-22.9. Akela-kurssi 20.-22.9. Sampo-kurssi 21.-22.9. Ensiapu 1 -kurssi 21.9. Ikäkauden apulainen -koulutus 23.9. Sampo-taitomerkki-ilta, Tampere 24.9. Sampo-taitomerkki-ilta, Riihimäki 24.9. Polku-koulutus 16.-22.9. Woomal 2 -Afrikkapäivät 27.-29.9. Sinikettu, erätaitojen peruskurssi 27.-29.9. Tulikettu, erätaitojatkokurssi 27.-29.9. Mykkälilja, Asikkala 27.-29.9. SP:n Päivät 5.-6.10. Syys-SM kisat, SP 11.-13.10. Lippukuntatoimijakurssi (YTP) L-SP11.-13.10. Ikäkausivastaavakurssi (YTP) L-SP 12.10. Seikkailijakisat, Forssa ja Nokia 19.-20.10. JOTI/JOTA 18.-20.10. Partiokouluttajakurssi, YTP, L-SP 18.-20.10 VaeltajaVisio, SP 18.-20.10. Saaristokipparikurssi, SP 19.-20.10. Ensiapu 1 -kurssi, yli 17-vuotiaille 25.-26.10. Leikkikurssi, Tampere 25.-27.10. Partiojohtajien peruskurssi V, osa 1 25.-27.10. Luotsikurssi, YTP, L-SP 26.-27.10. Samoajatapahtuma 27.10. Leikkikurssi, Hämeenlinna 2.11. Superlauantai 1.-3.11. Ko-Gi -seminaarit, 110,111,112, SP 9.11. Sudenpentutapahtuma, Tampere ja Iitti 9.11. Tarpojien yhteiskuntakuntamajakka, Hml 15.-17.11. Partiojohtajien peruskurssi V, osa 216.11. Syyskokous 22.-24.11. Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi, Ylöjärvi23.-24.11. Rastipäällikkökurssi, Ylöjärvi 23.-24.11. Ensiapu II -kurssi, yli 17 -vuotiaille 22.-24.11. Pelastautumiskurssi , SP 23.11. Talous- ja hallintokoulutus lippukunnille, Tampere/Lahti 30.11. Sampojen toimintaturnee 1.12. alk. Ollin Kilpa -talviliikuntatapahtuma

Documents

Hämeen Partiopiirin toimintasuunnitelma 2013-2014