Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL S. A.
RIO BONITO
AUDITORIA AMBIENTAL DZ-056-R.3
ANO BASE 2018
Rua Edgard Moreira Soares, s/n – Lote 1, Quadra 2 – Parque Industrial –
Rio Bonito – RJ
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
3
Este Relatório foi elaborado para o
atendimento a RESOLUÇÃO CONEMA 21, de
07/05/2010, publicada no Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro em 14/05/2010,
aprova a DZ-056. R-3 – DIRETRIZ PARA A
REALIZAÇÃO DE AUDITORIA AMBIENTAL.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
4
Sumário
1. INTRODUÇÃO ......................................................................................... 5
2. RESPONSABILIDADE TÉCNICA ............................................................... 6
3. CARACTERÍSTICAS DA AUDITORIA ........................................................ 8
3.1. Objetivos ...........................................................................................9
3.1. Abrangência ..................................................................................... 11
3.2. Metodologia ..................................................................................... 12
3.3. Equipe auditora ................................................................................ 13
4. CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA AUDITADA ........................................ 14
4.1. Considerações gerais ......................................................................... 15
4.2. Aspectos técnicos ............................................................................. 17
4.3. Estrutura administrativa .................................................................... 25
5. GESTÃO AMBIENTAL ............................................................................ 26
5.1. Sistemas de Gestão .......................................................................... 27
5.2. Indicadores ...................................................................................... 29
6. CAPACITAÇÃO TÉCNICA E CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL ................. 33
7. ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL.......................................... 34
7.1. Licenças e processos ambientais ......................................................... 35
7.2. Outros requisitos legais aplicáveis ....................................................... 47
8. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO ................................................ 48
9. SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL ................................................... 50
10. GESTÃO DE MATERIAIS ...................................................................... 52
11. IMPACTOS AMBIENTAIS ..................................................................... 53
11.1. Ruídos ............................................................................................. 54
11.2. Gerenciamento de resíduos ................................................................ 55
11.3. Gestão de efluentes .......................................................................... 56
11.4. Emissões atmosféricas ...................................................................... 57
11.5. Gerenciamento de passivos ambientais ............................................... 59
11.6. Outros temas ................................................................................... 61
12. NÃO-CONFORMIDADES E PLANO DE AÇÃO .......................................... 63
12.1. Avaliação das não conformidades do (s) ano (s) anterior (es) ................. 64
12.2. Apresentação das não conformidades e dos respectivos planos de ação ... 65
13. CONCLUSÃO ........................................................................................ 66
14. ANEXOS .............................................................................................. 67
14.1. Currículo dos auditores ...................................................................... 67
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
1. INTRODUÇÃO
DZ-056 R. 3 item 1
“Estabelecer as responsabilidades, os procedimentos e os critérios técnicos para a realização
de auditorias ambientais, como instrumento do sistema de licenciamento ambiental”.
DZ-056 R. 3 item 3. 19
“Documento destinado ao órgão ambiental, elaborado pela equipe de auditoria, que consolida
os resultados da Auditoria Ambiental de Controle ou de Acompanhamento”.
As auditorias ambientais são poderosos instrumentos para auxiliar as empresas
no atendimento aos dispositivos legais, bem como em suas políticas, metas, objetivos
e práticas que visam à sustentabilidade.
As auditorias ambientais podem ter o foco centrado em diferentes objetivos,
entre eles: conformidade legal, desempenho ambiental, avaliação de sistemas de
gestão, entre outros.
Deve ser observado que toda auditoria é um processo amostral e que o fato de
que outras observações não terem sido identificadas não significa que não existam
nas áreas auditadas ou em outras áreas. Deve ser observado também que toda
auditoria é um “retrato” momentâneo da situação da empresa no momento da
auditoria, o que significa que as observações realizadas, não necessariamente,
representam fatos rotineiros.
A Auditoria Ambiental em questão teve como base os critérios técnicos
estabelecidos pelo INEA (Instituto Estadual do Ambiente) na Diretriz para realização
de Auditoria Ambiental – DZ-056. R3 de 14/05/2010.
Em cumprimento ao disposto no Art.5º da Lei nº 1. 898 de 26 de novembro de
1991 e conjuntamente com a Diretriz do Estado do Rio de Janeiro DZ 056-R. 3, de
14/05/2010 foi realizada uma Auditoria Ambiental na empresa HAZTEC TECNOLOGIA
E PLANEJAMENTO AMBIENTAL S. A. – Unidade Rio Bonito, abrangendo-se: inspeção
às instalações, sistemas e equipamentos da Unidade, em 16/04/2019; os prazos
legais para renovação se darão somente no 2º semestre de 2020.
Esta auditoria teve como período de referência o ano base de 2018, sendo
classificada como Auditoria Ambiental de Controle, pois a Licença Operacional se
encontra em período de renovação.
Essa auditoria ambiental teve o foco centrado na avaliação criteriosa do
licenciamento ambiental. Os trabalhos de campo foram decididos com base nas
condicionantes e nos relatórios anteriores.
Este Relatório Ambiental – RAAC (Relatório de Auditoria Ambiental de Controle)
consubstancia o resultado da AAC (Auditoria Ambiental de Controle), contendo as
evidências, observações e propostas de ações para adequação dos controles e
resultados ambientais.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
6
2. RESPONSABILIDADE TÉCNICA
DZ-056 R. 3 item 9. 1. 1
d) “identificação dos representantes do auditado que participaram da auditoria.”.
Neste item abordamos os responsáveis técnicos pela implementação e
coordenação do Sistema de Gestão Ambiental da HAZTEC Unidade Rio Bonito, com
seus respectivos cargos e responsabilidades.
Empresa Auditada:
HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL S. A.
Responsável técnico:
Representante: Cátia Regina M. Barbosa
Cargo: Analista de SGI
Tel.: (21) 3664-6700
E-mail: [email protected]
Representante: Carlos Augusto Santos de Andrade
Cargo: Supervisor
Tel.: (21) 3664-6711 / (21) 99405-1584
E-mail: [email protected]
Representante: Alex do Nascimento
Cargo: Técnico de Segurança
Tel.: (21) 3664-6700
E-mail: [email protected]
Representante: Antônio Carlos Passareli
Cargo: Líder de Operação
Tel.: (21) 2734-8900
Representante: Clarice Daibert
Cargo: Licenciamento Ambiental
Tel.: (21) 3974-7772
E-mail: [email protected]
Representante: Ronaldo Gonçalves
Cargo: Analista de SGI
Tel.: (21)3664-6700
E-mail: [email protected]
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
7
____________________________
_____________________________
Fernando Altino Medeiros Rodrigues
Auditor líder
CREA-RJ 199. 810. 438-6
Representante da empresa
HAZTEC – Unidade Rio Bonito
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
8
3. CARACTERÍSTICAS DA AUDITORIA
Nesta auditoria ambiental foram eleitas algumas áreas/departamentos para
uma análise mais criteriosa dos itens ambientais da empresa HAZTEC – Unidade Rio
Bonito.
O licenciamento ambiental, todavia, foi analisado com prioridade.
Os critérios da DZ056 foram todos considerados e explorados na auditoria.
Como consequência, todos eles são abordados neste RAA.
A auditoria foi realizada durante um dia, em abril de 2019, por equipe composta
de um auditor de campo e dois auditores para análise de documentos e requisitos
legais, da empresa Interação Ambiental.
A foto 1 - Localização da empresa-, mostra o detalhe da localização no mapa.
Foto 1 -- Localização da empresa
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
9
3.1. Objetivos
DZ-056 R. 3 item 9. 1. 1
a) “. . . objetivos da auditoria. ”
A Auditoria Ambiental de Controle (AAC) objetivou verificar o nível de
adequação dos procedimentos e controles ambientais existentes, bem como o
cumprimento aos requisitos legais vigentes e o atendimento às condicionantes das
licenças ambientais.
Nesta avaliação foram observados: as condições de operação e de manutenção
dos equipamentos e sistemas de controle de poluição; as medidas tomadas para
restaurar o meio ambiente e proteger a saúde humana; a capacitação dos
responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas, rotinas, instalações e
equipamentos de proteção ambiental e de prevenção de acidentes. Estes aspectos
constam da Lei nº 1.898 de 26 de novembro de 1991, que determina às empresas,
com potencial poluidor, a providenciarem a realização de AAC em suas instalações
com frequência mínima anual.
A Auditoria Ambiental de Controle objeto deste relatório teve como principais
objetivos:
Contribuir para a implantação de política de gerenciamento ambiental.
Contribuir para a informação e conscientização dos trabalhadores.
Apoiar o órgão ambiental, fornecendo um diagnóstico técnico da
conformidade legal e do desempenho ambiental ao longo dos últimos
anos, identificando os aspectos ambientais e seus potenciais poluidores e
de risco.
Verificar o cumprimento dos dispositivos legais de proteção ambiental.
Verificar as condições de operação e de manutenção dos sistemas de
controle da poluição e prevenção de acidentes.
Verificar as condições de manipulação, estocagem e transporte de
matérias primas e produtos.
Verificar os procedimentos de identificação e tratamento de não
conformidades quanto a sua eficácia na identificação das causas e na
implantação de ações corretivas e preventivas.
Avaliar os impactos e eventuais riscos para a qualidade ambiental na
empresa e em sua área de influência.
Definir as medidas a serem tomadas para preservar, conservar e
restaurar o meio ambiente.
Informar a situação ambiental da empresa e o melhor relacionamento
com os órgãos ambientais e partes interessadas.
Estimular o uso de tecnologias limpas, de matérias-primas menos
agressivas ao ambiente, a utilização racional de recursos e a conservação
de energia.
Estimular a redução, reuso, reciclagem, tratamento e disposição
adequada de resíduos.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
10
Estimular a capacitação dos responsáveis pela operação e manutenção
dos sistemas, rotinas, instalações e equipamentos de proteção ao meio
ambiente.
Estimular a criação, a proteção e a recuperação de áreas com espécies
nativas na organização, sempre que possível em consonância com
políticas públicas de conservação ambiental.
Estimular a criação de programas permanentes de comunicação e
educação ambiental nas organizações.
As eventuais não conformidades elencadas são colocadas no item específico do
relatório já acompanhado do plano de ação consensado com a empresa
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
11
3.1. Abrangência
DZ-056 R. 3 item 9. 1. 1
a) “. . . Apresentando os critérios para seleção das Unidades auditadas. . . ”.
b) “período coberto pela auditoria e a (s) data (s) em que a auditoria foi conduzida”.
No item a seguir iremos definir os critérios utilizados na escolha dos locais para
a realização da auditoria e, consequentemente, a sua vistoria de acordo com as
normas ambientais.
A auditoria ambiental foi realizada na empresa HAZTEC – Unidade Rio Bonito,
localizada na Rua Edgard Moreira Soares, S/N - Lote 1 - Quadra 2 - Parque Industrial
- Rio Bonito, no Estado do Rio de Janeiro, no dia 16/04/2019, tendo como referência
o ano base de 2018.
Foram utilizados os seguintes critérios para a seleção das áreas auditadas:
Controles operacionais dos sistemas de proteção ambiental;
Natureza e quantidade dos resíduos gerados;
Condicionantes da Licença de Operação;
Relevância dos aspectos e potencial impacto ambiental
Para efeitos desta auditoria, foram selecionadas as seguintes áreas:
Unidades produtivas:
Galpão de armazenamento, separação e tratamento de resíduos.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
12
3.2. Metodologia
DZ-056 R. 3 item 8. 2
"Para implementação do previsto neste item deverá ser realizado Plano de auditoria.”.
DZ-056 R. 3 item 8. 2. 1
c) “definição do plano de trabalho para a execução da auditoria”
A Auditoria Ambiental de Acompanhamento teve seu planejamento pautado nas
seguintes etapas, seguindo a metodologia da Diretriz do Estado do Rio de Janeiro DZ
56-R. 3, de 14/05/2010:
Planejamento da auditoria.
Definição da agenda.
Definição das atribuições da equipe auditora.
Reunião de abertura.
Análise da documentação pertinente disponível.
Inspeção de campo nas áreas selecionadas.
Reunião de encerramento.
Elaboração de relatório de auditoria ambiental (RAA).
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
13
3.3. Equipe auditora
DZ-056 R. 3 item 9. 1. 1
e) “identificação dos membros da equipe de auditoria, informando registro no órgão
profissional competente, qualificação profissional e indicando o auditor-líder".
Visando garantir a autoridade e a liberdade organizacional necessária para
tornar a auditoria significativa e efetiva, foi constituída uma equipe de auditores
externos, todos com qualificação para a realização do trabalho.
A equipe responsável pela presente avaliação foi composta pelos auditores
descritos abaixo, e seus currículos encontram-se em anexo a este relatório.
Auditores:
Trabalho de campo e análise de documentos e requisitos legais
Nome: Fernando Altino Medeiros Rodrigues
Registro: CREA-RJ 1998104386
Responsabilidade na Auditoria: Auditor Líder
Análise de documentos e requisitos legais
Nome: Luiz Eduardo Uberti São Thiago
Registro: CRBio 42.490/02
Responsabilidade na Auditoria: Auditor
Nome: Vanessa de Freitas Rocha
Registro: CTF 2050112
Responsabilidade na Auditoria: Auditora
O Líder da equipe é responsável pelo planejamento da auditoria, pela condução
dos trabalhos e pela equipe auditora. Os auditores são responsáveis pela execução
da auditoria e por eventual substituição do Auditor Líder. Auditores e auditada são
responsáveis pelas informações contidas neste Relatório de Auditoria Ambiental.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
14
4. CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA AUDITADA
DZ-056 R. 3 Item 9. 1. 2
a) “área total do terreno, área construída, áreas ambientalmente protegidas e áreas verdes, se
aplicável.”
A Unidade de Descontaminação – da HAZTEC Unidade Rio Bonito ocupa uma
área total de 6.000 m2, sendo que 800 m2 referem-se à área construída em zona
considerada rural, dentro do Parque Industrial.
A foto 2 - Construção presente no terreno da HAZTEC - Unidade Rio Bonito -,
apresenta a estrutura do galpão de descarregamento.
Foto 2 - Construção presente no terreno da HAZTEC – Unidade Rio Bonito
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
15
4.1. Considerações gerais
DZ-056 R. 3 Item 9. 1. 2
b) “descrição sucinta das atividades desenvolvidas nas Unidades auditadas. . . "
A HAZTEC é considerada líder em soluções ambientais no Brasil e maior
empresa do setor no Rio de Janeiro, a organização nasceu da fusão das duas
empresas no início de 2013, somando a expertise ambiental e a inovação
características das companhias.
A nova HAZTEC atua em quatro áreas de negócios:
Tratamento e Destinação de Resíduos
Engenharia Ambiental
Energia
Engenharia Florestal
Desde 1994 a empresa vem utilizando tecnologia própria para a manipulação,
desmonte e preparo para disposição final adequada de materiais contaminados por
resíduos perigosos, como PCBs - Ascarel.
A HAZTEC também desenvolveu tecnologia para descontaminação de
equipamentos elétricos com PCB, com reaproveitamento da parte metálica para
reciclagem em siderúrgicas.
A empresa tem como princípios empresariais:
Excelência em governança corporativa;
Desenvolvimento de parcerias estratégicas visando soluções inovadoras;
Valorização do conceito de QSMS como parte integrante do negócio;
Responsabilidade social;
Capacitação e valorização dos funcionários e parceiros;
Retorno adequado aos acionistas.
A HAZTEC - Unidade Rio Bonito iniciou suas atividades operacionais no ano de
2002, tendo como principal atividade a estocagem provisória, manipulação,
descontaminação, reciclagem e envio para destinação final de resíduos contaminados
contendo PCBs (bifelinas policloradas).
As atividades operacionais da Unidade são realizadas em 2 galpões, um deles
é utilizado somente para o armazenamento temporário de resíduos industriais classes
1 e 2, na forma fracionada.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
16
Identificação da organização
Nome:
Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S. A. – Unidade Rio Bonito
Ramo:
Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos.
Atividade Principal:
Descontaminação, reciclagem, embalagem e envio para a destinação final de
resíduos contaminados contendo PCBs (bifenilas policloradas).
Localização:
Rua Edgard Moreira Soares, s/n – Lote 1, Quadra 2 – Parque Industrial – Unidade
Rio Bonito – RJ.
Nº de Funcionários:
11 Funcionários.
Início da Operação:
2002.
Zoneamento:
Zona Rural.
Classificação Nacional De Atividades Econômicas – CNAE:
71. 19-7-99
Grau de Risco:
Segundo classificação de risco pela NR-4 o seu grau de risco é 3.
Classificação de Atividades Poluidoras (INEA):
CLASSE 2 – B.
Distribuição das Áreas:
Área Total: 6. 000 m2
Área construída: 800 m2
Corpo Hídrico:
A HAZTEC - Unidade Rio Bonito não possui outorgas.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
17
4.2. Aspectos técnicos
DZ-056 R. 3 Item 9. 1. 2
c) “resumo dos processos com relevância ambiental e relação dos aspectos
ambientais.”.
O processo de descontaminação é feito com o emprego de uma caixa de
descontaminação e solventes especiais. Os demais equipamentos, disponíveis na
HAZTEC, são as talhas, equipamentos de desmonte e transporte de peças e as
ferramentas usuais nesse tipo de trabalho.
O processo de descontaminação foi implantado no galpão da HAZTEC que é
utilizado exclusivamente para o processamento de ascarel e materiais contaminados
com ascarel. Os equipamentos e materiais necessários para a descontaminação
ocupam uma área de cerca de 30 m², o que significa 5% da área total do galpão.
As instalações para manipulação dos equipamentos elétricos operadas pela
HAZTEC possuem Licença de Operação concedida pela prefeitura de Rio Bonito,
dispondo de todos os sistemas de proteção ambiental necessários para o
desenvolvimento dos trabalhos em conformidade com a legislação ambiental.
Durante o desenvolvimento dos trabalhos realizados pela HAZTEC nos
geradores, diversos clientes e parceiros têm vistoriado as instalações para verificação
e acompanhamento dos trabalhos realizados, não havendo também restrições quanto
ao trabalho da HAZTEC e ao local onde está instalado o galpão.
Na foto 3 – Área interna do galpão -, ilustra o galpão de armazenamento
temporário de resíduos Classe I e II.
Foto 3 - Área interna do galpão
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
18
A figura 1 - Diagrama de blocos do processo -, destaca as principais etapas e
geração de resíduos e produtos.
Figura 1 - Diagrama de blocos do processo
As instalações físicas do HAZTEC - Unidade Rio Bonito são compostas pelos
seguintes setores:
Setor de Recebimento e Estocagem de Solventes;
Setor de Recebimento e Estocagem Provisória de Transformadores e
Capacitores;
Setores de Desmonte de Capacitores e Transformadores;
Setor de Descontaminação de Chapas de Transformadores;
Setor de Estocagem de PCBs Líquidos e Sólidos Contaminados por PCBs.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
19
Abaixo, encontra-se um breve descritivo sobre as áreas da Unidade, bem como
sobre os setores de apoio, que contribuem para o bom funcionamento das atividades
da empresa.
Setor de Recebimento e Estocagem de Solventes
Nesta área são descarregados os tambores de 200 litros de solventes
halogenados puros, de caminhões transportadores, com auxílio de empilhadeiras. Os
solventes são então estocados em uma área de 30 m². Estes solventes são utilizados
no processo de banho de imersão para limpeza de peças de transformadores
contaminados com PCBs.
Setor de Recebimento e Estocagem Provisória de Transformadores e Capacitores
Nesta área, com o auxílio de empilhadeiras e de um pórtico com trilhos, são
descarregados os transformadores e os capacitores, conforme a foto 4 – Recebimento
e descarregamento de transformadores.
Foto 4 - Recebimento e descarregamento de transformadores
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
20
Os transformadores são estocados provisoriamente, até à hora do corte, na
Área de Desmonte de Transformadores. Vale salientar que os equipamentos não
possuem PCBs em seu interior, uma vez que os mesmos são drenados na origem e
o líquido encaminhado diretamente para a destruição térmica. Os capacitores, por
sua vez, são estocados provisoriamente, até a hora do corte, na área de desmonte
de capacitores, ficando dentro de tambores metálicos com serragem em sua parte
inferior e envelopados em sacos plásticos resistentes ou em caixas metálicas, da
mesma forma que nos tambores.
A foto 5 – Material na área de armazenamento provisório -, evidencia o material
recém-chegado na área onde está sendo armazenado provisoriamente até ser
processado.
Foto 5 - Material na área de armazenamento provisório
A foto 6 - núcleo do transformador -, ilustra o transformador já desmontado.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
21
Foto 6 - núcleo do transformador
Setores de Desmonte de Capacitores e Transformadores
Nesta área, composta por duas áreas independentes, delimitadas por linhas
traçadas no chão, onde são desmontados os equipamentos (transformadores em uma
área e capacitores em outra).
A foto 7 – Desmonte e corte -, evidencia a área onde os equipamentos são
desmontados.
Foto 7 - Desmonte e Corte
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
22
Ambas as áreas possuem piso revestido com tinta epóxi e protegido por uma
manta impermeável, colocada por ocasião da construção do galpão; além disso,
possuem sistema de drenagem para uma caixa coletora central, com capacidade para
4.000 litros. Os transformadores já sem PCBs em seu interior são cortados em
chapas menores para a descontaminação. Os capacitores inicialmente são drenados
dentro de uma bacia coletora, de onde os PCBs são bombeados para tambores de
200 litros.
A parte sólida é cortada e encaminhada para a descontaminação e as peças
porosas são entamboradas em tambores de 200 litros. Os tambores de 200 litros
são, então, destinados à incineração. Todo o galpão possui ventilação natural e
artificial, além de sistema de exaustão que é acionado durante os procedimentos de
manuseio das peças e drenagem de PCBs.
Setor de Descontaminação de Chapas de Transformadores
Nesta área, que também possui sistema de drenagem com caixa coletora
central, tem um equipamento para descontaminação das chapas metálicas, processo
que se dá por meio de banho de imersão das chapas em solventes halogenados
especiais. A caixa de banho comporta 500 litros de solvente. O solvente é bombeado
para a caixa por meio de bombas, diretamente dos tambores. O solvente saturado
é novamente bombeado das caixas para os tambores, utilizando-se bombas
independentes para solvente puro e para solvente saturado. O processo de
descontaminação se dá em ambiente fechado. As chapas descontaminadas são então
destinadas ao sucateamento em indústrias de siderurgia. As análises das chapas
tratadas são analisadas em laboratório subcontratado.
É evidenciada a existência da aparelhagem para descontaminação dos materiais
recebidos na Unidade, conforme a foto 8 – Máquina de descontaminação.
Foto 8 - Máquina de descontaminação
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
23
O sistema de controle de vapores de compostos orgânicos voláteis é ilustrado
na foto 9 – Coluna de absorção.
Foto 9 - Coluna de absorção
São feitas amostragens numa base periódica, as quais são registradas no item 11.4
– emissões atmosféricas, deste relatório.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
24
Setor de Estocagem de PCBs Líquidos e Sólidos Contaminados por PCBs
Esta área tem capacidade de estocar um máximo de 20 tambores contendo
PCBs líquidos (4.000 litros) numa área de aproximadamente 12m² e 500 bombonas
de 50 litros, contendo resíduos sólidos contaminados, numa área de
aproximadamente 100 m². Os materiais ficam estocados até serem transportados
para a destruição térmica final. A área de estocagem de PCBs líquidos possui dique
de contenção com capacidade de conter 30% do volume máximo de estocagem da
área.
Na foto 10 - Estocagem de resíduo contaminado com PCB -, fica evidenciado
como os resíduos com PCBs ficam armazenados até que haja a destinação correta.
Foto 10 - Estocagem de resíduo contaminado com PCB
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
25
4.3. Estrutura administrativa
DZ-056 R. 3 Item 8. 1. 2
a) "as responsabilidades pelo gerenciamento ambiental. . . "
As atividades da empresa estão bem definidas e organizadas em suas áreas
distintas.
A responsabilidade pelo Sistema de Gestão Ambiental da HAZTEC - Unidade Rio
Bonito está presente nos diferentes níveis hierárquicos, conforme a figura 2 -
Organograma da Estrutura Responsável pelo Meio Ambiente.
Figura 2 - Organograma da estrutura responsável pelo meio ambiente
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
26
5. GESTÃO AMBIENTAL
DZ-056 R. 3 item 8. 1. 1
“Quanto à política ambiental e ao sistema de gestão ambiental. ”
A gestão ambiental é a administração do exercício de atividades econômicas e
sociais de forma a utilizar de maneira racional os recursos naturais.
A prática da gestão ambiental permite a diminuição do desperdício de matérias-
primas e de recursos cada vez mais escassos e mais dispendiosos, como água e
energia, além de contribuir também na redução das sanções e indenizações
relacionadas a danos ambientais ou à saúde de funcionários e da população de
Comunidades vizinhas à Unidade de produção da empresa.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
27
5.1. Sistemas de Gestão
DZ-056 R. 3 Item 8. 1. 1
c) “o status da implantação e certificação de sistema de gestão ambiental – a existência de
metas de desempenho ambiental compatíveis com a política ambiental e com o conceito de
melhoria contínua; critérios de acompanhamento e avaliação; definição de responsabilidades e
divulgação dos resultados”.
A organização possui um sistema de gestão integrado, contemplando não só
questões ambientais, como também questões relacionadas à segurança do trabalho
e a qualidade. As questões relativas ao meio ambiente são responsabilidades da área
de QSMS, a qual está subordinada à Diretoria Corporativa.
A HAZTEC possui um Manual Corporativo documentado através do nº MGI-001,
revisado pela 14º vez no dia 12/03/2013 que define os conceitos do seu próprio
Sistema Integrado de Gestão. O objetivo desse manual é definir as diretrizes
necessárias para a implantação e manutenção do Sistema de Gestão Integrada – SGI
da HAZTEC em cada Unidade e seus respectivos objetivos em relação à qualidade e
meio ambiente, bem como a organização das atividades do Sistema de Gestão que
operacionalizam sua Política.
O manual contempla as responsabilidades e autoridades presentes na empresa,
bem como defini as ações e procedimentos a serem praticados por todos os
colaboradores, incluindo a alta direção.
A HAZTEC conduz auditorias internas em cada Unidade em intervalos
planejados, porém não inferiores a uma vez ao ano, para verificar a eficácia da
implantação e manutenção do sistema de gestão integrado. As auditorias são
programadas pelo setor de SGI com base na situação atual e na importância das
atividades desempenhadas por cada processo, sendo conduzidas por auditores
treinados e independentes das funções e processos auditados.
Os resultados das auditorias internas são divulgados aos gestores internos e
relatados à diretoria nas reuniões de análise crítica pela direção. As ações corretivas
ou preventivas associadas aos resultados do processo de auditoria do sistema de
gestão integrado seguem a mesma sistemática previstas para o tratamento das
demais anomalias detectadas.
De acordo com o manual do sistema de gestão integrado a HAZTEC mantém
uma rotina para identificar oportunidades e promover melhorias contínuas em todos
os seus processos, buscando aprimorar a qualidade de seus produtos e serviços,
reduzir impactos ambientais, promover a saúde e segurança de seus colaboradores,
reduzir os custos, aumentar a produtividade, entre outros.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
28
As ações para melhoria contínua são implementadas através do
estabelecimento de metas mais desafiadoras para os indicadores de desempenho e
respectivos desdobramentos em atividades e planos, dos resultados de auditorias e
inspeções, dos objetivos do sistema de gestão, da política e programas de gestão,
análise de dados, ações corretivas e preventivas e análise crítica pela direção e outros
meios aplicáveis.
Todos os objetivos, programas de gestão e indicadores de desempenho são
analisados formalmente nas reuniões de análise crítica pela direção, podendo, nestas
oportunidades, serem formalmente revistos ou complementados. Assim, a empresa
incentiva e busca a melhoria do desempenho da gestão.
A Política Ambiental da empresa contém diretriz e princípios definidos que
englobam as atividades da HAZTEC - Unidade Rio Bonito.
Evidenciou-se, por meio de entrevistas, que a política ambiental é divulgada
para os colaboradores próprios, em diferentes pontos das instalações, por meio de
cartazes e outros meios de comunicação; estando estes conscientes da importância
do alinhamento de suas atividades com a mesma.
Antes de firmar contrato com as empresas terceirizadas é realizado um
procedimento de conferência quando a conformidade legal do prestador de serviço,
visando que o mesmo esteja em concordância com as legislações vigentes.
A Unidade está em fase de implementação da gestão de qualidade e da gestão
ambiental, respectivamente NBR ISO 9.001 e NBR ISO 14.001. A previsão para a
realização das auditorias é 2020.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
29
5.2. Indicadores
DZ-056 R. 3 Item 8. 1. 5
“Quanto à gestão de energia e água”.
DZ-056 R. 3 Item 9. 1. 4
b) “avaliação da gestão e do desempenho ambiental da organização, baseada nos indicadores
ambientais, conforme item 7. 2. 2 e Anexo desta Diretriz. Os indicadores deverão ser
apresentados sob a forma de tabelas e gráficos, inserindo comentários sobre tendências e
eventos não usuais que facilitem a interpretação dos mesmos”.
DZ-056 R. 3 Item 9. 2. 3
c) “avaliação da gestão e do desempenho ambiental da organização, baseada nos indicadores
de desempenho, conforme item 9. 1. 4. b e o Anexo esta Diretriz”.
Os indicadores ambientais são ferramentas de gestão do desempenho
ambiental, e auxiliam no planejamento e definição das estratégias de ação da
organização sobre o meio ambiente.
A Unidade Rio Bonito possui indicadores de desempenho ambiental relacionados
à energia elétrica, água e sucata metálica. Esses indicadores são acompanhados
pela alta direção de maneira direta, tendo em vista que os dados são inseridos no
sistema intranet da empresa.
Os métodos de monitoramento e medição dos processos e produtos de suas
atividades consideradas críticas são realizados através de indicadores que
demonstram a capacidade dos processos de alcançarem os resultados planejados
pela organização, de modo a assegurar a conformidade dos produtos ou serviços
prestados.
Uma vez realizada a medição do indicador de desempenho, a assessoria de SGI
providencia sua análise de dados, através da utilização de planilhas e gráficos
específicos, para demonstrar a adequação, eficácia do sistema de gestão e para
avaliar onde melhorias contínuas da eficácia podem ser realizadas. Quando os
resultados planejados (metas) não são alcançados, devem ser efetuadas as correções
e executadas ações corretivas, através de anomalias, conforme definido no PGE-
QUA-002- procedimento de gestão de anomalias.
O gerenciamento dos indicadores de desempenho é monitorado através do
FORM-QUA-013 – Indicadores de Desempenho e/ou FORM-QUA-046- Itens de
controle. Este documento apresenta as definições a serem atendidas, como forma
de estimular a busca da melhoria contínua, promovendo o atendimento ou superação
da meta.
Os SLO e/ou Representante do SGI para os indicadores do SGI e os gestores
das áreas e/ou coordenadores de processo para os indicadores de suas áreas enviam
os resultados dos indicadores de desempenho ao SCO, de acordo com a frequência
de medição estabelecida, para que possa ser gerado um documento que sintetize a
demonstração da capacidade dos processos em alcançar os resultados planejados.
Desse modo, o desempenho pode ser avaliado e monitorado pelo comitê durante a
reunião de análise crítica, a fim de detectar a necessidade de disponibilizar recursos
e acompanhar os resultados.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
30
A tabela 1 - Indicadores da HAZTEC – Unidade Rio Bonito -, apresenta a lista
dos itens de controle dos anos 2016 e 2017.
Tabela 1 - Indicadores da HAZTEC – Unidade Rio Bonito
Foram listadas durante o processo de auditoria as principais ações para a
melhor gestão de água e energia. A empresa informou que o consumo de água e
energia é considerado baixo.
Gestão do consumo de água
A empresa recebe água de caminhão pipa, sendo que usa o mínimo. Já que o
recebimento de material na HAZTEC - Unidade Rio Bonito depende do contrato
fechado, que não funciona com tanta frequência.
A HAZTEC – Unidade Rio Bonito ainda não possui outorga de direito de uso de
recursos hídricos nem de lançamento de efluente.
A tabela 2 – Consumo de água -, ilustra os valores alcançados pela empresa
em busca de manter a utilização de 1 caminhão pipa por mês nos anos de 2018 e
2019. Vale destacar que o cálculo é feito a partir da emissão de notas fiscais e que
quando forem utilizados mais de 1 caminhão pipa por 3 meses seguidos é
considerado a denominação “Na”.
Processo Item de Controle
Meio Ambiente Reciclar 100% dos resíduos classe II
gerados
Meio Ambiente Manter o consumo de água em 1 caminhão
pipa de 10 m3 por mês
Meio ambiente Reduzir em 5% o consumo de energia em
relação ao ano anterior
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
31
Tabela 2 - Consumo de água
O consumo de água em 2018 e 2019 tem se mostrado efetivo, tendo sido
cumprida a meta de 1 caminhão pipa em todos os meses. Na figura 3 - consumo de
água em 2019.
Figura 3 - Consumo de água em 2019
Mês Valor Real (2018) Valor Real (2019)
Janeiro 1 1
Fevereiro 1 1
Março 1 1
Abril 1 1
Maio 1 1
Junho 1 1
Julho 1 1
Agosto 1 1
Setembro 1 1
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
32
Gestão do consumo de energia elétrica
A Unidade de descontaminação - Rio Bonito tem como fornecedor de energia
elétrica a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., a qual é a responsável pelo
abastecimento e energia elétrica do empreendimento em questão.
Quanto a comparação de consumo de energia, vale destacar que o cálculo feito
gerou uma meta de consumo médio de 366 kWh/mês para o ano de 2018 e de 604
kWh/mês para o ano de 2019, os valores alcançados pela empresa em busca de
manter uma redução de 5% do consumo de energia em relação ao ano anterior.
A figura 4 – Gráfico de Consumo de energia em 2018 -, ilustra os valores
alcançados pela empresa em busca de manter uma redução de 5% do consumo de
energia em relação ao ano anterior.
Figura 4 - Consumo de energia em 2019
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
33
6. CAPACITAÇÃO TÉCNICA E CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL
DZ-056 R. 3 item 8. 1. 2
b) a conscientização dos trabalhadores e partes interessadas em relação aos potenciais
impactos ambientais gerados pela organização.
c) a adequação dos programas de treinamento e capacitação técnica dos responsáveis pela
operação e manutenção dos sistemas, rotinas, instalações e equipamentos de proteção ao meio
ambiente ou que possuem o potencial de causar danos ambientais.
O colaborador Carlos Augusto Santos de Andrade é o responsável técnico pela
gestão ambiental da empresa. O mesmo foi apresentado no INEA através do “Termo
de Responsabilidade Técnica Pela Gestão Ambiental”, ART N°IN00232703 datado em
12/04/2013 em conformidade com o decreto 42. 159/2009.
Foi informado que a empresa oferece a todos os colaboradores treinamentos
relacionado às questões ambientais, com temas como a correta utilização do Kit de
Emergência, os procedimentos do sistema de gestão ambiental interno, entre outros.
Sempre que há revisão nos procedimentos de segurança e meio ambiente é realizado
um treinamento para integração dos funcionários quanto aos novos procedimentos.
A empresa possui um programa de treinamento e capacitação interna dos
colaboradores no programa de gestão integrado.
Foram entrevistados os seguintes colaboradores:
Cátia Regina M. Barbosa – Analista de SGI;
Alex do Nascimento – Técnico de Segurança
Ronaldo Gonçalves – Analista de SGI
Foi evidenciado que a empresa fornece aos seus colaboradores diretos e
indiretos todas as informações necessárias com relação aos potenciais impactos
ambientais gerados pela organização.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
34
7. ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL
Este item irá abordar a Legislação Ambiental, bem como o cumprimento das
premissas contidas nas licenças concedidas à HAZTEC - Unidade Rio Bonito.
LO MA N°025 para o manuseio de resíduos contaminados com PCB para
destinação final, válida até 21/12/2020 - Para realizar atividade de
estocagem temporária, manipulação, descontaminação, reciclagem,
embalagem e envio ao destino final de resíduos contaminados contendo
PCB (Bifenilas e policlorados)
LO MA N°026 para o armazenamento temporário de resíduos industriais,
válida até 08/03/2021 - Para realizar atividade de estocagem temporária,
manipulação, descontaminação, reciclagem, embalagem e envio ao
destino final de resíduos contaminados contendo PCB (Bifenilas e
policlorados).
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
35
7.1. Licenças e processos ambientais
DZ-056 R. 3 item 8. 1. 3
a) “o atendimento ao que dispõe a legislação federal, estadual e municipal
aplicável aos aspectos ambientais”.
Licença de Operação LO MA N°025
A Licença de Operação LO MA N°025 para a atividade “Para realizar atividade de
estocagem temporária, manipulação, descontaminação, reciclagem, embalagem e
envio ao destino final de resíduos contaminados contendo PCB (Bifenilas e
policlorados) ” emitida no dia 22 de dezembro de 2016 com 38 condicionantes com
validade até 21 de dezembro de 2020.
1- Publicar comunicado de recebimento desta licença no Diário Oficial do Estado do
Rio de Janeiro e em jornal diário de grande circulação no Município ou Estado, no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de concessão dessa licença, enviando
cópias das publicações à Prefeitura de Rio Bonito/SMMARB, conforme determina a
NA-0052.R-1, aprovada pela Deliberação CECA n° 4.093 de 21.11.01 e publicada no
D.O.R.J. de 29.11.01 e o decreto municipal n° 337 de 30 de julho de 2015 e publicada
no D. O. R. B. de 01/08/2015;
Status: Atendida.
Comentário: Evidenciada a publicação no D.O.R.J e no Jornal Diário Mercantil em
12/04/2017.
2- Esta Licença diz respeito aos aspectos ambientais e não exime o empreendedor
do atendimento às demais licenças e autorizações federais, estaduais e municipais
exigíveis por lei;
Status: Atendida.
Comentário: A empresa demonstrou estar ciente.
3- Esta Licença não poderá sofrer qualquer alteração nem ser plastificada, sob pena
de perder sua validade;
Status: Atendida.
Comentário: A empresa demonstrou estar ciente e foi evidenciada a licença não se
encontrava plastificada e nem com alterações.
4- Requerer a renovação desta licença no mínimo 120 (cento e vinte) dias antes do
vencimento do seu prazo de validade;
Status: Atendida.
Comentário: A empresa demonstrou estar ciente. E deverá dar entrada no pedido de
renovação até 01/07/2020.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
36
5- Atender à DZ - 056.R-3 – Diretriz para realização de Auditoria Ambiental, aprovada
pela Resolução CONEMA nº 021 de 07.05.10 e publicada no D.O.R.J. de 14.05.10;
Status: Atendida.
Comentário: Foi evidenciado o protocolo de entrada do Relatório de Auditoria
Ambiental referente ao ano base de 2017.
6- Atender à DZ-215-R-4 – Diretriz de Controle de Carga Orgânica Biodegradável em
Efluentes Líquidos de Origem Sanitária, aprovada pela Deliberação CECA nº 4.886 de
25.09.07 e publicada no D.O.R.J de 05.10.07;
Status: Atendida.
Comentário: A limpeza é realizada após inspeção visual e evidenciada por manifesto
de resíduo.
7- Atender à DZ-1310.R-7 – Sistema de Manifesto de Resíduos, aprovada pela
Deliberação CECA n° 4.497 de 03.09.04 e publicada no D.O.R.J. de 21.09.04;
Status: Atendida.
Comentário: A empresa demonstrou estar ciente e mantém arquivados os
manifestos. A empresa está inscrita no sistema de manifesto online. Todo trabalho
de movimentação de resíduos é realizado através de manifesto, conforme preconiza
a nova norma de manifestos – NOP-INEA-035
8- Atender à resolução n° 001/90 do CONAMA, de 08.03.90, publicada no D.O.U de
02.04.90, que dispõe sobre critérios e padrões de emissão de ruídos;
Status: Atendida
Comentário: A medição realizada em 2018. Relatório disponível do SGI local.
9- Atender a instrução normativa SEMA/ATC/CRC nº 001 de 10.06.83 que dispõe
sobre a estocagem, manuseio e transporte de resíduos, matérias e equipamentos
contaminados por bifenilas policloradas – PCB;
Status: Atendida.
Comentário: Foi evidenciada de maneira amostral que a empresa vem considerando
a Resolução Normativa SEMA/ATC/CRS nº 001 de 10.06.83 em suas atividades
operacionais.
10- Atender à NBR - 8371 – Ascarel para transformadores e Capacitores:
Características e Riscos da ABNT;
Status: Atendida.
Comentário: Foi evidenciado de maneira amostral que a empresa vem considerando
a NBR 8.371 em suas atividades operacionais.
11 - Armazenar os resíduos de acordo com a norma NBR 12.235 – Armazenamento
de resíduos perigosos (Classe I) da ABNT e destiná-los somente a empresas
licenciadas;
Status: Atendida.
Comentário: A empresa demonstrou estar ciente, e foi evidenciado que o
armazenamento é feito de forma adequada, e a destinação é realizada por empresa
licenciada.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
37
12- Atender à NBR 12.235 da ABNT, quanto ao armazenamento de resíduos perigosos
(Classe I) da ABNT e destiná-los somente a empresas licenciadas;
Status: Atendida.
Comentário: Em campo, foi evidenciado que o armazenamento de Resíduos Sólidos
Perigosos está sendo feito de maneira em conformidade com a norma.
13- Não dispor qualquer peça interna ou externa dos equipamentos elétricos à base
de Bifenilas Policloradas – PCB’s assim como estopas e solventes gastos utilizados no
processo, juntamente com os resíduos de lixo doméstico;
Status: Atendida.
Comentário: todas as peças internas e externas são devidamente descontaminadas
e/ou destruídas conforme especificação de cada componente em empresas
licenciadas. E o lixo doméstico retirado por coleta pública.
14- Encaminhar para incineração em Unidades licenciadas para este fim, todos os
resíduos não metálicos provenientes de desmontagem de equipamentos elétricos que
estejam contaminadas com Bifenilas Policloradas – PCB’s, bem como solventes
dielétricos e solventes contaminados;
Status: Atendida.
Comentário: Todos os resíduos são encaminhados para incineração e comprovada
através de manifesto.
15- Somente destinar resíduos gerados pela empresa a outros Estados da Federação
após apresentação ao órgão licenciador da autorização do órgão de Controle
Ambiental do Estado de destino;
Status: Atendida.
Comentário: Todos os resíduos gerados pela atividade de descontaminação são
destinados dentro do estado do Rio de Janeiro.
16- Somente receber os resíduos gerados provenientes de outros Estados da
Federação após apresentação da autorização de movimentação de resíduos
expedidos pelo órgão licenciador;
Status: Atendida.
Comentário: Todos os resíduos são acompanhados de autorizações ambientais (AA)
emitidas pelo INEA e demais órgãos ambientais pertinentes.
17- Manter atualizado o Plano de Ação de Emergências - PAE, revisando-o no máximo
a cada 30 (trinta) meses, encaminhando cópia a Secretaria de Meio Ambiente sempre
que houver mudança significativa, principalmente no Plano de Ação, na equipe de
emergência e nos telefones de contato;
Status: Atendida.
Comentário: O PAE foi protocolado conforme carta HZTRB 006.2017.
18- Manter sempre desobstruídas as canaletas de drenagem do galpão;
Status: Atendida.
Comentário: Durante a visita de campo que as canaletas estão desobstruídas.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
38
19 - Apresentar trimestralmente ao Órgão Licenciador os resultados dos testes de
descontaminação das placas metálicas que comprove o atendimento ao limite
máximo de 10 μg/100 cm² de Bifenila policlorada – PCB para indústrias siderúrgicas;
Status: Atendida.
Comentário: Foi evidenciado protocolo da carta de descontaminação de chapas
metálicas HZT RB 019/2018 - referente ao 4º trimestre de 2018.
20- Apresentar semestralmente ao Órgão Licenciador os resultados de
monitoramento de Bifenila policlorada – PCB no solo e água subterrânea nos poços
existentes na área do empreendimento;
Status: Atendida.
Comentário: Foi protocolada a carta HZT RB 001-2019 - contendo os resultados
referentes ao 2º semestre 2018.
21- Manter o sistema de controle de vapores de compostos orgânicos voláteis em
boas condições de operação, realizando a troca periódica de coluna de absorção;
Status: Atendida.
Comentário: Foi evidenciado o Ofício HZT RB-014/2018 – 17/07/2018. São realizadas
anualmente amostragens em fontes estacionárias e encaminhado para avaliação da
prefeitura de Rio Bonito. E a troca da coluna de absorção é feita a cada amostragem.
22- Manter em pleno funcionamento os sistemas de resfriamento e exaustão de
tanques de desengraxe mesmo quando da ocorrência de falha no fornecimento de
energia elétrica;
Status: Atendida.
Comentário: A empresa mantém o sistema em pleno funcionamento através de OS
de Manutenção.
23- Manter vigilância permanente, durante 24 (vinte e quatro) horas na área do
empreendimento;
Status: Atendida.
Comentário: A empresa demonstrou estar ciente. A vigilância é realizada pelos
próprios funcionários da HAZTEC – Unidade Rio Bonito.
24- Manter disponíveis e prontos para uso os equipamentos e materiais de
atendimento a emergências;
Status: Atendida.
Comentário: A empresa demonstrou estar ciente e em auditoria de campo
verificamos a existência de kits de emergência no local.
25- Operar apenas com empresas transportadoras licenciadas pelos órgãos de
controle ambiental;
Status: Atendida.
Comentário: A empresa demonstrou estar ciente.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
39
26- Comunicar imediatamente ao Serviço de Operações em Emergências Ambientais
do INEA, plantão de 24 horas pelos telefones (21) 2334-7910, 2334-7911 ou 8596-
8770, qualquer anormalidade que possa ser classificada como acidente ambiental;
Status: Atendida.
Comentário: A empresa demonstrou estar ciente.
27- Priorizar o recebimento e beneficiamento de resíduos gerados no Estado do Rio
de Janeiro;
Status: Atendida.
Comentário: A empresa demonstrou estar ciente e foi informado que é priorizado o
recebimento e beneficiamento de resíduos do Estado do Rio de Janeiro.
28- Realizar inspeções periódicas, bem como manutenção preventiva e corretiva, no
sistema que contem Bifenila policlorada – PCB, mantendo os registros dessas
atividades à disposição da fiscalização;
Status: Atendida.
Comentário: A empresa realiza inspeções visuais para detecção de eventuais
necessidades de manutenção. A Manutenção corretiva é realizada pela mesma equipe
da Unidade de Belford Roxo da empresa.
29- Não cimentar a tampa de vedação das caixas de gordura e de passagem, da
fossa séptica e do filtro biológico, de modo a facilitar a limpeza e a inspeção;
Status: Atendida.
Comentário: A empresa demonstrou estar ciente. Todas as tampas de vedação
estavam acessíveis para limpeza e inspeção, não sendo evidenciada cimentação.
30- Acondicionar os resíduos sólidos urbanos em sacos plásticos e conservá-los em
recipiente com tampa até o seu recolhimento pela Coleta Urbana do Serviço de
Limpeza Municipal;
Status: Atendida.
Comentário: A empresa demonstrou estar ciente. Todos os RSU estão corretamente
acondicionados.
31- Promover a limpeza periódica da fossa séptica, utilizando os serviços de empresa
licenciada pelo INEA ou Prefeitura para tal atividade, mantendo os comprovantes à
disposição da fiscalização;
Status: Atendida.
Comentário: A empresa demonstrou estar ciente. Foram apresentados um manifesto
e uma declaração da HAZTEC - Unidade Rio Bonito, os quais indicam respectivamente
a limpeza da fossa séptica e o transporte do resíduo esgoto sanitário.
32- Não lançar quaisquer resíduos na rede de drenagem ou nos corpos d’água;
Status: Atendida.
Comentário: A empresa demonstrou estar ciente. Foi evidenciado que não há
lançamento de resíduos da rede de drenagem ou nos corpos d’água.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
40
33- Não realizar queima de qualquer material ao ar livre;
Status: Atendida.
Comentário: A empresa demonstrou estar ciente. A empresa informou que não
realiza queima de material.
34- Evitar todas as formas de acúmulo de água que possam propiciar a proliferação
do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue;
Status: Atendida.
Comentário: Não foi evidenciado nenhum acúmulo de água que poderiam propiciar a
proliferação de mosquitos. A HAZTEC – Unidade Rio Bonito tem contado com a
empresa especializada.
35- Eliminar métodos de trabalho e ambientes propícios à proliferação de vetores
(insetos e roedores nocivos);
Status: Atendida.
Comentário: A empresa realiza periodicamente procedimentos de desratização e
desinsetização, através do contrato com a empresa especializada, conforme
apresentado no item 11.6 deste relatório.
36- Manter atualizados, junto à Prefeitura de Rio Bonito, os dados cadastrais relativos
à atividade ora licenciada;
Status: Atendida.
Comentário: A empresa demonstrou estar ciente.
37- Submeter previamente à Prefeitura de Rio Bonito, para análise e parecer,
qualquer alteração no projeto;
Status: Atendida.
Comentário: A empresa demonstrou estar ciente.
38- A Prefeitura de Rio Bonito exigirá novas medidas de controle ambiental, sempre
que julgar necessário.
Status: Atendida.
Comentário: A empresa demonstrou estar ciente.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
41
Averbação N° AVB007
A Averbação N° AVB007 para a atividade “Para realizar atividade de estocagem
temporária, manipulação, descontaminação, reciclagem, embalagem e envio ao
destino final de resíduos contaminados contendo PCB (Bifenilas e policlorados) ”
emitida no dia 24 de janeiro de 2017 com 38 condicionantes com validade até 21
de dezembro de 2020, altera a condicionante 28:
Onde se lê:
28- Realizar inspeções periódicas, bem como manutenção preventiva e corretivas,
no sistema que contem Bifenila policlorada – PCB, mantendo os registros dessas
atividades à disposição da fiscalização;
Leia-se:
28- Realizar inspeções periódicas, bem como manutenção preventiva e corretivas,
no sistema que contem Bifenila policlorada – PCB, mantendo os registros dessa
atividade à disposição da fiscalização;
Status: Atendida.
Comentário: A empresa realiza inspeções visuais para detecção de eventuais
necessidades de manutenção. A Manutenção corretiva é realizada pela mesma equipe
da Unidade de Belford Roxo da empresa.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
42
Licença de Operação LO MA N°026
A Licença de Operação LO MA N°026 para atividade “Para realizar a atividade de
armazenamento temporário de resíduos industriais classes 1 e 2, na forma
fracionada” emitida no 09 de março de 2017 com 33 condicionantes e com validade
em 08 de março de 2021.
1 - Publicar comunicado de recebimento desta licença no Diário Oficial do Estado do
Rio de Janeiro e em jornal diário de grande circulação no Município ou Estado, no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de concessão dessa licença, enviando
cópias das publicações à Prefeitura de Rio Bonito/SMMARB, conforme determina a
NA-0052.R-1, aprovada pela Deliberação CECA n° 4.093 de 21.11.01 e publicada no
D.O.R.J. de 29.11.01 e o decreto municipal n° 337 de 30 de julho de 2015 e publicada
no D. O. R. B. de 01/08/2015;;
Status: Atendida.
Comentário: Evidenciada a publicação no D.O.R.J e no Jornal Diário Mercantil em
12/04/2017.
2 - Esta Licença diz respeito aos aspectos ambientais e não exime o empreendedor
do atendimento às demais licenças e autorizações federais, estaduais e municipais
exigíveis por lei;
Status: Atendida.
Comentário: A empresa demonstrou estar ciente.
3 - Esta Licença não poderá sofrer qualquer alteração, nem ser plastificada, sob pena
de perder sua validade;
Status: Atendida.
Comentário: A empresa demonstrou estar ciente e foi evidenciada que a licença não
se encontrava plastificada e nem com alterações.
4 - Requerer a renovação desta Licença no mínimo 120 (cento e vinte) dias antes do
vencimento do seu prazo de validade;
Status: Atendida.
Comentário: A empresa demonstrou estar ciente.
5 - Atender a lei 3.007 de 09.07.1998, que dispõe sobre o transporte,
armazenamento e queima de resíduos tóxicos no Estado do Rio de Janeiro;
Status: Atendida.
Comentário: Foi evidenciado que todo transporte e armazenamento atende a referida
norma.
6- Atender à DZ-056.R-03 – Diretriz para realização de Auditoria Ambiental,
aprovada pela Resolução CONEMA n° 21, de 07.05.10, publicada no D.O.R.J. em
14.05.10;
Status: Atendida.
Comentário: Foi evidenciado o protocolo do Relatório de Auditoria Ambiental
referente ao ano de 2017.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
43
7- Atender à DZ-215.R4 – Diretriz de Controle de Carga Orgânica Biodegradável em
Efluentes Líquidos de Origem Sanitária, aprovada pela Deliberação CECA n° 4.886 de
25.09.07 e publicada no D.O.R.J. de 05.10.07;
Status: Atendida.
Comentário: Foi informado que toda limpeza é realizada após inspeção visual e
evidenciada por manifesto de resíduos.
8 - Atender à DZ-1310.R-7 – Sistema de Manifesto de Resíduos, aprovada pela
Deliberação CECA n° 4.497 de 03.09.04 e publicada no D.O.R.J. de 21.09.04;
Status: Atendida.
Comentário: Foi evidenciado o correto gerenciamento dos Manifestos de Resíduos. A
empresa está inscrita no sistema de manifesto online.
9 - Atender à Resolução n° 001/90, de 08.03.90, publicada no D.O.U de 02.04.90,
que dispõe sobre critérios e padrões de emissão de ruídos;
Status: Atendida.
Comentário: Foi realizada uma medição em novembro de 2017 e o relatório se
encontra disponível no SGI da empresa. O relatório é realizado de 2 em 2 anos. Foi
informado que não houve nenhuma reclamação da Comunidade.
10 - Atender à NBR 11.174 da ABNT, no que se refere ao armazenamento de resíduos
não perigosos;
Status: Atendida.
Comentário: Foi evidenciado na área que o armazenamento é feito de forma
adequada.
11- Atender a NBR 12.235 ABNT quanto ao armazenamento de resíduos perigosos
(Classe1) da ABNT e destiná-los somente a empresas licenciadas;
Status: Atendida.
Comentário: A empresa demonstrou estar ciente. Foi evidenciado na área que o
armazenamento é feito de forma adequada e o que os resíduos perigosos são
segregados.
12- Manter atualizado o Plano de Ação de Emergência – PAE, revisando-o no máximo
a cada 30 (trinta) meses, encaminhando cópia a Secretaria de Meio Ambiente sempre
que houver mudança significativa principalmente no Plano de Ação, na equipe de
emergência e nos telefones de contato;
Status: Atendida.
Comentário: foi evidenciado o protocolo da carta HZT RB 006.2017
13- Implementar as medidas preventivas e corretivas indicadas nos relatórios anuais
de Auditoria Ambiental;
Status: Atendida.
Comentário: A empresa demonstrou estar ciente.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
44
14- Manter sempre desobstruídas as canaletas de drenagem do galpão;
Status: Atendida.
Comentário: Foi verificado que as canaletas se encontravam desobstruídas de acordo
com a inspeção local.
15 - Apresentar semestralmente ao Órgão Licenciador o registro operacional da área,
informando no mínimo a data de recebimento, descrição e quantidade dos resíduos
recebidos e armazenados, sua fonte geradora e transportadora, características físico-
químicas, data e tecnologia de destinação final dada para os resíduos;
Status: Atendida.
Comentário: Foi informado que no ano de 2018 até o momento não houve
recebimento de resíduos no galpão de armazenamento.
16- Evitar a incompatibilidade química no galpão de armazenamento de resíduos
esclarecendo e organizando as fichas de controle e informação;
Status: Atendida.
Comentário: O armazenamento atende a norma de incompatibilidade entre os
resíduos.
17- Manter vigilância permanente, durante 24 (vinte e quatro) horas na área do
empreendimento;
Status: Atendida.
Comentário: A empresa demonstrou estar ciente. A vigilância é realizada pelos
próprios funcionários da HAZTEC – Unidade Rio Bonito.
18- Manter disponíveis e prontos para uso os equipamentos e materiais de
atendimento a emergência;
Status: Atendida.
Comentário: A empresa demonstrou estar ciente e em auditoria de campo
verificamos a existência de kits de emergência no local.
19- Operar apenas com empresas transportadoras licenciadas pelos órgãos de
controle ambiental;
Status: Atendida.
Comentário: Foi informado que o transporte é feito com transportadoras licenciadas.
20 - Comunicar imediatamente ao Serviço de Operações em Emergências Ambientais
do INEA pelos telefones (21) 2334-7910, 2334-7911 ou 8596-8770, qualquer
anormalidade que possa ser classificada como acidente ambiental;
Status: Atendida.
Comentário: A empresa demonstrou estar ciente.
21- Realizar o monitoramento semestral da qualidade da água subterrânea
considerando como SQI (Substância químicas de interesse): THP e Metais Prioritários
(Lista da Resolução CONAMA n° 420/09 de 28/12/09 publicada no D.O.U. de
30/12/09);
Status: Atendida.
Comentário: Foi apresentada a prefeitura de Rio Bonito a Carta Ofício HZT RB -
002/2019 - referente à coleta dos poços de monitoramento do 2º semestre de 2018.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
45
22- Apresentar ao órgão licenciador os resultados de monitoramento em forma de
relatório e que deverão contemplar todos os poços de monitoramento instalados,
com análise crítica quanto à presença de qualquer substância acima de valores de
investigação, devendo o primeiro relatório ser apresentado no prazo de 60 (sessenta)
dias a contar do recebimento desta Licença;
Status: Atendida.
Comentário: Foi apresentada a prefeitura de Rio Bonito a Carta Ofício HZT RB -
002/2019 - referente à coleta dos poços de monitoramento do 2º semestre de 2018.
23- Apresentar em todos os relatórios assinatura original e ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica) do responsável técnico pelo estudo, laudos originais das
análises de água subterrânea emitidos por laboratório credenciado pelo órgão
responsável e as respectivas cadeias de custódias das amostragens;
Status: Atendida.
Comentário: Foi observada a assinatura original nos relatórios apresentados a
prefeitura de Rio Bonito e foi apresentada a ART do responsável técnico.
24- Não cimentar a tampa de vedação das caixas de gordura e de passagem, da
fossa séptica e do filtro biológico, de modo a facilitar a limpeza e a inspeção;
Status: Atendida.
Comentário: A empresa demonstrou estar ciente e todas as tampas de vedação
estavam acessíveis para limpeza e inspeção, não sendo evidenciada cimentação.
25- Acondicionar os resíduos sólidos urbanos em sacos plásticos e conservá-los em
recipiente com tampa até o seu recolhimento pela Coleta Urbana do Serviço de
Limpeza Municipal;
Status: Atendida.
Comentário: A empresa demonstrou estar ciente. Todos os RSU estão corretamente
acondicionados.
26- Promover a limpeza periódica da fossa séptica, utilizando os serviços de empresa
licenciada pelo INEA ou Prefeitura para tal atividade, mantendo os comprovantes à
disposição da fiscalização;
Status: Atendida.
Comentário: A empresa demonstrou estar ciente.
27- Não lançar quaisquer resíduos na rede de drenagem ou nos corpos d’água;
Status: Atendida.
Comentário: A empresa demonstrou estar ciente. Foi evidenciado que não há
lançamento de resíduos da rede de drenagem ou nos corpos d’água.
28- Não realizar queima de qualquer material ao ar livre;
Status: Atendida.
Comentário: A empresa demonstrou estar ciente. A empresa informou que não
realiza queima de material.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
46
29- Evitar todas as formas de acúmulo de água que possam propiciar a proliferação
do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue;
Status: Atendida.
Comentário: Não foi evidenciado nenhum acúmulo de água que poderiam propiciar a
proliferação de mosquitos.
30- Eliminar métodos de trabalho e ambientes propícios à proliferação de vetores
(insetos e roedores nocivos);
Status: Atendida.
Comentário: A empresa realiza periodicamente procedimentos de desratização e
dedetização, através do contrato com a empresa especializada.
31- Manter atualizados, junto à Prefeitura de Rio Bonito, os dados cadastrais relativos
à atividade ora licenciada;
Status: Atendida.
Comentário: A empresa demonstrou estar ciente.
32- Submeter previamente à Prefeitura de Rio Bonito, para análise e parecer,
qualquer alteração no projeto;
Status: Atendida.
Comentário: A empresa demonstrou estar ciente.
33- A Prefeitura de Rio Bonito exigirá novas medidas de controle ambiental, sempre
que julgar necessário.
Status: Atendida.
Comentário: A empresa demonstrou estar ciente.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
47
7.2. Outros requisitos legais aplicáveis
DZ-056 R. 3 item 8. 1. 3
b) “a conformidade quanto ao licenciamento ambiental (tipo e validade das licenças), Alvarás,
Autorizações, Outorgas, Registros, Termos de Ajustamento de Conduta e outros documentos
relacionados às questões ambientais.”.
A HAZTEC - Unidade Rio Bonito mantém um contrato com empresa
especializada para gestão de seus requisitos legais, onde são gerenciados o
recebimento/notificação de toda alteração da legislação ambiental e segurança do
trabalho que é aplicável aos seus aspectos ambientais e aos seus perigos
relacionados com segurança e saúde ocupacional.
O departamento responsável codifica a legislação e endereça aos
departamentos para avaliação e pertinência às suas atividades. No momento da
auditoria foi evidenciada a gestão correta deste sistema, foi verificado que as
legislações ambientais levantadas tinham sido avaliadas e as ações para o
cumprimento haviam sido tomadas.
A relação a seguir, apresenta algumas das evidências de atendimentos à
legislação ambiental.
Documento e evidência:
Documento: Cadastro Técnico Federal do IBAMA
Evidência: 3765973, emitido em 08/03/2019 – válido até: 08/06/2019.
Documento: Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros
Evidências: CA-15960/11, emitido em 21/02/2011.
Documento: Alvará de localização.
Evidência: Alvará de localização definitivo Nº 9601, datado em 09/10/2008.
Documento: Inventário de Resíduos.
Evidência: Entregue em 22/3/2019, referente ao período de 2018.
Documento: Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos
Evidência: 21/3/2019
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
48
8. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO
DZ-056 R.3 item 8.1.12
“Quanto à gestão de riscos ambientais".
e) “a existência e adequação de plano de emergência e registro dos treinamentos e simulações
por ele previstos”.
A empresa possui um Plano de Preparação e Atendimento à Emergência
elaborado a partir do PGE-SGI-018 que define a “Diretriz para Elaboração do Plano
de Atendimento a Emergência”.
A foto 11 - PAE – Plano de Preparação e Atendimento à Emergências -, constata
a existência de um plano datado de 22/07/2015 para prevenir ou mitigar impactos
negativos ao Meio Ambiente, Saúde e Segurança dos colaboradores da Unidade de
Descontaminação de resíduos com Ascarel Haztec Rio Bonito, o qual foi revisado em
18/01/2017.
Foto 61 - PAE – Plano de Preparação e Atendimento à Emergências
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
49
No Plano de Emergência estão contempladas as análises de riscos associados
às características das atividades atuais desenvolvidas na HAZTEC - Unidade Rio
Bonito. Constatou-se que a abrangência do Plano cobre todas as atividades da
empresa.
As realizações dos exercícios simulados, também contemplados no Plano, nele
está contido um cronograma anual interno. Os resultados e as análises conclusivas
dos exercícios simulados ficam armazenados na empresa e são estudados para serem
definidos e aplicados procedimentos de melhoria contínua.
Em auditoria de campo foram evidenciados equipamentos de auxílio ao
atendimento às emergências, como kits de mitigação, extintores de combate a
incêndio, como evidencia a foto 12 - evidências kits de combate a incêndio.
Foto 72 - Evidências kits de Combate a Incêndio
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
50
9. SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL
DZ-056 R. 3 item 8. 1. 12
d) “os registros de ocorrência de acidentes com danos reais ou potenciais à saúde, à segurança
ou ao meio ambiente.”.
A empresa possui um Plano de Ação para Emergência que engloba ações e
procedimentos relacionados às questões ambientais, de Segurança do Trabalho e de
Saúde Ocupacional.
No plano de atendimento às emergências da empresa foi possível evidenciar
cenários acidentais relacionados às questões ambientais, como atendimentos a
incêndio ou explosão, primeiros socorros, vazamento de produtos químicos, colisão
entre veículos, enchente e alagamento, entre outros.
O Plano é implementado através de treinamentos teóricos e exercícios
simulados e existem cartazes instalados pela empresa incentivando os colaboradores
a executarem as atividades sempre priorizando a mitigação de acidentes.
Sobre os acidentes, quando ocorrem, são registrados pelos próprios
colaboradores através dos formulários disponibilizados por toda a planta e,
posteriormente, são transpassados para o sistema intranet da empresa, a fim de que
os mesmos possam ser analisados, objetivando que as evidências possam servir
como material para as análises de riscos e contabilizados, para os casos de controle
de indicadores.
A foto 13 –, Chuveiro e lava-olhos -, apresenta presença de evidências da
utilização do plano de emergência.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
51
Foto 8 - Chuveiro e lava-olhos
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
52
10. GESTÃO DE MATERIAIS
DZ-056 R.3 item 8.1.6
“Quanto à gestão de materiais (matérias-primas, insumos, embalagens e produtos) ”.
Durante auditoria foram avaliados os itens:
Os procedimentos e operações de cada processo auditado; as
características dos materiais em termos de periculosidade e requisitos
específicos de manuseio e disposição; os pontos onde esses materiais são
usados, incluindo as áreas de utilidades e manutenção, as atividades fora
de rotina, manutenção e limpeza de emergência ou vazamento.
Os procedimentos de recepção, manuseio e estocagem; layout dos locais
de estocagem e das áreas de recebimento (matérias-primas, insumos e
produtos); análise dos riscos associados ao transporte interno desses
materiais.
A HAZTEC - Unidade Rio Bonito possui procedimentos operacionais elaborados
especificamente para cada atividade desenvolvida na Unidade, os quais definem os
conceitos a serem considerados para o desenvolvimento das mesmas.
Os produtos químicos como tintas, solventes, entre outros, os quais servem de
auxílio para a manutenção física do local, se encontram armazenados no
almoxarifado, sobre prateleiras, separados por compatibilidade química e
identificados. Ressalta-se que foram evidenciados extintores de incêndio próximo ao
local.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
53
11. IMPACTOS AMBIENTAIS
DZ-056 R.3 item 8.1.4
a) “os procedimentos para identificar os aspectos ambientais significativos e
respectivos impactos ambientais”.
Os impactos ambientais são alterações causadas no meio ambiente decorrentes
das atividades, produtos e serviços da empresa.
Na HAZTEC - Unidade Rio Bonito, os aspectos ambientais mais significativos
estão relacionados à emissão atmosférica, geração de resíduos e, portanto, a
empresa adota medidas para eliminar, reduzir e mitigar os respectivos impactos
ambientais.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
54
11.1.Ruídos
DZ-056 R. 3 item 8. 1. 8
“Quanto à gestão de ruídos. ”
Avaliou-se:
A inexistência da ocorrência de reclamação do público externo.
Procedimentos gerenciais.
Operação e manutenção dos sistemas de acompanhamento.
Os níveis de pressão sonora são avaliados de 2 em 2 anos por empresa
contratada, a última medição foi realizada nos dias 5 de novembro de 2017 no
período de (8 h às 17 h) e 7 de novembro de 2017 no período de (20 h às 5 h) e o
relatório está disponível no SGI da empresa.
A empresa contratada para realizar a avaliação ambiental de ruído foi a J.J.
CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO. O Responsável Técnico
André Latta de Souza – engenheiro civil CREA/RJ 1988102170.
É importante destacar que, como a Resolução CONAMA N°001 não exige
periodicidade de monitoramento de emissão de ruídos, a empresa não desrespeita
nenhuma norma e realiza medições para assegurar, da melhor forma, um controle
ambiental.
Foi informado que a Unidade possui um canal de comunicação social, através
de telefones e pelo site da empresa, que visa receber reclamações referentes a
diversos assuntos perante a circunvizinhança local.
Foi informado pela equipe auditada que durante o período referente à realização
desta auditoria realizada no dia 16/04/2019 não houve reclamações advindas dos
moradores da circunvizinhança local.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
55
11.2.Gerenciamento de resíduos
DZ-056 R. 3 item 8. 1. 9
“Quanto à gestão de resíduos. ”
Evidenciou-se:
O setor de Meio Ambiente é responsável pela existência de identificação
dos pontos de geração, segregação, transporte interno e estocagem de
resíduos perigosos, inertes e não inertes; as áreas de estocagem. Os
resíduos são destinados às empresas devidamente licenciadas pelo órgão
ambiental.
O inventário de resíduos é enviado periodicamente ao INEA, atendendo a
Resolução CONAMA 313/02.
Gestão de Manifesto de Resíduos demonstrou-se adequada, abaixo é
apresentada uma amostragem de diversos manifestos de resíduos.
A HAZTEC - Unidade Rio Bonito é licenciada para armazenamento temporário
de resíduos sólidos industriais classificados segundo a ABNT/NBR 10.004:2004 como
classe II A e B.
Foi evidenciado na auditoria o Inventário de Resíduos referente ao ano de 2018.
Foram evidenciados os Manifestos de Resíduos protocolados junto ao INEA:
Manifesto: MTR 1804027312
Resíduo: Óleo de isolamento térmico de refrigeração e de transmissão de calor
usados, fluídos dielétricos e resíduos contaminados com bifenila policlorada.
Transportador: HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL S/A
Destinador: HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL S/A
Manifesto: MTR nº 1902215629
Resíduo: SUCATA METÁLICA
Transportador: METALPRONTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Destinador: GERDAU AÇOS LONGOS S.A.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
56
11.3.Gestão de efluentes
DZ-056 R. 3 item 8. 1. 7
“Quanto à gestão de efluentes líquidos. ”
A empresa possui uma fossa séptica com uma caixa coletora. Quando há certo
volume na caixa coletora, a empresa contratada, Astral Saúde Ambiental retira o
efluente e leva em seguida para tratamento.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
57
11.4.Emissões atmosféricas
DZ-056 R. 3 item 8. 1. 7
“Quanto à gestão de emissões atmosféricas. ”
A HAZTEC - Unidade Rio Bonito mantém o controle de vapores de compostos
orgânicos voláteis em ótimas condições e realiza a troca da coluna de absorção no
dia que é feita a amostragem.
Foram gerados resultados dos testes de amostragens de fontes estacionárias
realizados no ano de 2018. Através da carta HZTBR 014/2018 de 17/07/2018 fica
evidenciado que a empresa apresentou ao INEA, atendendo à condicionante 21 da
LO MA N° 025.
Na figura 5 – Conclusão -, o relatório RE-EA-009/2018.
Figura 5 – Conclusão
A figura 6 – VOC’s – mostra o resumo dos resultados dos compostos orgânicos
voláteis.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
58
Figura 6 – VOC’s
A foto 14 – Coluna de descontaminação -, evidencia a coluna de carvão ativo,
a qual está operando normalmente.
Foto 9 - Coluna de descontaminação
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
59
11.5. Gerenciamento de passivos ambientais
DZ-056 R. 3 item 8. 1. 13
“Quanto à gestão de passivo ambiental.”
A empresa monitora a qualidade da água subterrânea e do solo, através das
análises realizadas sobre as amostras coletadas nos 4 poços de monitoramento de
água subterrânea presentes na planta.
Foi evidenciado que o relatório foi protocolado em 02/06/2017 através do ofício
HZTIN 004/2017, anexado. A INNOLAB tem CCL válido até 28/03/2019.
A empresa realiza monitoramento nos poços para controle, conforme foto 15 -
Poço de monitoramento para controle -, não evidenciando presença de passivo
ambiental.
Foto 10 - Poço de monitoramento para controle
Foi evidenciada a carta HZTRB 001/2019 datada em 03/01/2019 referente à
apresentação dos relatórios de monitoramento de poços e água subterrâneas do
galpão de descontaminação e armazenamento da HAZTEC - Unidade Rio Bonito no
primeiro semestre de 2018.
Nos relatórios de monitoramento foram observados resultados satisfatórios,
atendendo a condicionante 20 da LO MA N°025 e as condicionantes 21, 22 da LO MA
N° 026.
Na figura 7 – Conclusões e recomendações – ilustra o relatório de
monitoramento ambiental da qualidade do solo e água subterrânea – área de
descontaminação.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
60
Figura 7 – Conclusões e recomendações
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
61
11.6.Outros temas
DZ-056 R.3 item 8.1.10
“Quanto à gestão do uso de agrotóxicos para o Acompanhamento de vetores e pragas urbanas”
DZ-056 R.3 item 8.1.11
“Quanto à limpeza e higienização de reservatórios de água”.
Foi evidenciado que a empresa possui contrato com a empresa ASTRAL para
controle ambiental de pragas e limpeza periódica dos reservatórios de água potável,
atendendo as condicionantes 34 e 35 da LO MA N° 025.
A foto 16 - Controle de vetores na área -, ilustra o aparelho de monitoramento
de pragas e vetores.
Foto 116 - Controle de vetores na área
A limpeza de do reservatório de água foi realizada pela Empresa Clean Brasil
última limpeza dos reservatórios foi realizada em 2018 e é válida até dezembro de
2018, tendo sido executada em 2 caixas com capacidade para 1000 litros cada –
conforme mostra a foto 17 - Certificado de garantia de limpeza de reservatório de
água potável.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
62
Foto 17 - Certificado de garantia de limpeza de reservatório de água potável.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
63
12. NÃO-CONFORMIDADES E PLANO DE AÇÃO
DZ-056 R.3 item 9.1.7.1
a) “as evidências de não conformidades e oportunidades de melhoria
identificadas”.
DZ-056 R.3 item 3.20
“PLANO DE AÇÃO – parte integrante do Relatório de Auditoria Ambiental que
contempla as ações corretivas e preventivas associadas às não conformidades, com respectivo
cronograma de execução e identificação dos responsáveis, assim como as oportunidades de
melhoria verificadas na auditoria. O Plano de
Ação é de responsabilidade da organização auditada e sua adequação técnica
deve ser atestada pela equipe de auditoria”.
Como resultado das inspeções e avaliações desta auditoria, não foi identificada
não conformidade nos anos anteriores a serem resolvidas e no ano base de 2018
também não foram registradas novas não conformidades.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
64
12.1.Avaliação das não conformidades do (s) ano (s) anterior (es)
DZ-056 R.3 item 9.15
b) “avaliação do cumprimento das medidas preventivas e corretivas estabelecidas no Plano de
Ação da auditoria ambiental anterior”.
Não foram identificadas não conformidade nos anos anteriores a serem
resolvidas
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
65
12.2.Apresentação das não conformidades e dos respectivos planos de ação
DZ-056 R.3 item 9.2.3
d) “identificação dos fatos relevantes ocorridos no período entre a auditoria
ambiental atual e a anterior, em toda a extensão e limites de localização
física e de atividades, bem como as novas não conformidades evidenciadas”.
Não foi identificada nenhuma não conformidade para o ano base de 2018.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
66
13. CONCLUSÃO
Como resultado principal das avaliações realizadas na documentação
mencionada, nas inspeções das instalações físicas e entrevistas com funcionários,
verificou-se a inexistência não conformidade referente ao ano base de 2018.
Os profissionais envolvidos que acompanharam o processo de auditoria
possibilitaram a identificação de atendimentos e as constatações de desvios, se
mostraram comprometidos e empenhados a adotar as melhores práticas para
adequação dos pontos identificados com carência de melhoria.
As licenças concedidas à empresa foram LO MA N°025 válida até 21/12/2020 e
LO MA N° 026 válida até 08/03/2021, não havendo mudanças significantes no que
tange ao cumprimento das condicionantes.
É importante ressaltar que a auditoria é uma amostragem e, em função disso,
recomenda-se que a HAZTEC - Unidade Rio Bonito proceda à análise de abrangência
da não conformidade para as demais áreas e processos. Recomenda-se que a
Unidade mantenha seus controles e métodos de avaliação para identificação de
potenciais riscos, com foco na melhoria da preservação do meio ambiente e da
manutenção do sistema de gerenciamento ambiental da empresa.
RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019
AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018
PROCESSO N°: 8267/2017
67
14. ANEXOS
14.1.Currículo dos auditores
Fernando Altino (CREA-RJ 1998104386)
Engenheiro Químico formado pela UERJ em 1987 e Mestre em Gestão Ambiental
também pela COPPE-UFRJ (2001). Doutor na mesma instituição (COPPE-UFRJ).
Efetiva experiência na indústria química – 17 anos na Bayer S.A – tendo atuado na
produção Farmoquímica, Química e, principalmente, na área ambiental. Professor do
Instituto de Química da UERJ desde 1992, onde ministra disciplinas nos cursos de
graduação – engenharia e licenciatura em química – e em cursos de pós-graduação.
Atua diretamente na área ambiental desde 1995 já tendo realizado diversos trabalhos
de consultoria além de ter ministrado muitas palestras e treinamentos.
Luiz Eduardo Uberti São Thiago (CRBio 42.490/02)
Advogado e biólogo de formação, fez especialização e mestrado na área ambiental.
Atua desde 2004 com consultoria e assessoria ambiental. Atuou no Instituto Estadual
do Ambiente/RJ (INEA) como analista ambiental responsável por processos de
licenciamento de diversas atividades industriais e não industriais. Trabalhou na
Gerência de Meio Ambiente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN)
e foi responsável pela coordenação do Instituo SENAI de Tecnologia Ambiental,
coordenando os trabalhos técnicos na área de licenciamento e assessoria ambiental,
gerenciamento de áreas contaminadas, emissões atmosféricas e mudanças
climáticas. Atua como consultor técnico e jurídico da Interação Ambiental.
Vanessa de Freitas Rocha (Cadastro IBAMA nº. 2050112).
Analista Ambiental na empresa Interação Ambiental, especialista em Planejamento e
Gestão Ambiental pela Universidade Veiga de Almeida (2009) graduada em Zootecnia
pela Faculdade de Ciências Agro-Ambientais – FAGRAM (2005), graduada em Gestão
Ambiental pela Faculdade Estácio de Sá (2014). Experiência em Licenciamento
Ambiental, Educação Ambiental e Auditorias Ambientais diversas.