HOTEL EMPRESARIAL “EL MUKY”

Hotel empresarial “El Muky”

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Authors Valer Villanueva, Cinthya Lissete; Delgado Quispe, Jefferson Raúl;Marino Novoa, Julio José; Mendoza Mendoza, Juan Manuel

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

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El Muky Empresarial

1

HOTEL EMPRESARIAL

“EL MUKY”

PROYECTO DE TESIS

ESCUELA DE POSTGRADO

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

Hotel Empresarial El Muky

2

Dedicatoria

A nuestros maestros que influyeron con sus lecciones y experiencias en hacernos

mejorar como personas y profesionales preparados para los retos que nos pone la

vida, les dedicamos cada una de estas páginas de esta tesis.

Agradecimientos:

A Dios por permitirnos llegar a la recta final de esta etapa de nuestras vidas, y a

nuestros seres queridos que nos apoyan continuamente.


3

PRESENTACIÓN

Señores miembros del Jurado:

Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación

de Tesis de la escuela de postgrado de la “Universidad Peruana de Ciencias

Aplicadas”, para desarrollar la tesis y obtener el grado de Maestro en

Administración de Empresas, presentamos nuestro proyecto final denominado:

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Hotel Empresarial “El Muky””

Señores del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y merezca su

aprobación.

Atentamente.

Cinthya Lissete Valer Villanueva

Jefferson Raúl Delgado Quispe

Julio José Marino Novoa

Juan Manuel Mendoza Mendoza


4

ÍNDICE

CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................... 9

CAPITULO II: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN ................................... 13

2.1 Descripción de la problemática ...................................................................... 13

2.2 Delimitación de la investigación ..................................................................... 13

2.3 Objetivos de la investigación .......................................................................... 14

CAPITULO III: LA EMPRESA .................................................................................. 16

3.1Misión .............................................................................................................. 16

3.2Visión .............................................................................................................. 16

3.3Valores ............................................................................................................ 16

CAPITULO IV: ANÁLISIS SITUACIONAL DEL ENTORNO .................................... 18

3.1 Entorno Económico ........................................................................................ 18

3.2 Entorno Político .............................................................................................. 24

3.3 Entorno Socio Demográfico ........................................................................... 26

3.4 Entorno Tecnológico ...................................................................................... 29

3.5 Herramientas de Análisis ............................................................................... 30

3.5.1 Identificación de los Competidores .......................................................... 30

3.5.2 Las Cinco Fuerzas de Porter ................................................................... 31

3.5.3 Análisis FODA.......................................................................................... 34

3.5.4 Matriz BCG .............................................................................................. 35

3.6 Factores Relevantes ...................................................................................... 36

3.6.1 Sector Minero .......................................................................................... 36

3.6.2 Factores Sociales .................................................................................... 36

CAPITULO V: ESTUDIO DE MERCADO Y PLAN DE MARKETING ...................... 38

5.1 Análisis de la Demanda ................................................................................. 38

5.2 Razones que justifican la selección del área .............................................. 40

5.3 Investigación de Mercado .......................................................................... 41

5.3.1 Capacidad hotelera .................................................................................. 41

5.3.2 Tipo de habitaciones ................................................................................ 42

5.3.3 Tarifa de Habitaciones ............................................................................. 43


5

5.3.4 Servicio de habitaciones .......................................................................... 44

5.3.5 Servicios generales .................................................................................. 45

5.4 Demanda Presente ........................................................................................ 47

5.5 Demanda futura proyectada ........................................................................... 47

5.6 Análisis de la competencia ............................................................................. 49

5.6.1 Hostal Municipal....................................................................................... 49

5.6.2 Hostal Jenny ............................................................................................ 50

5.6.3 Hospedaje El Roble ................................................................................. 51

5.6.4 Hospedaje Alicia ...................................................................................... 52

5.6.5 Hospedaje Emily ...................................................................................... 53

5.7 PLAN DE MARKETING ................................................................................. 54

5.7.1 Propósito .................................................................................................. 54

5.7.2 Objetivos generales y específicos de corto y mediano plazo ................... 54

5.7.3 Mercado Objetivo ..................................................................................... 54

5.7.4 Formulación de Estrategias ..................................................................... 55

5.7.5 Segmentación .......................................................................................... 56

5.7.6 Posicionamiento....................................................................................... 57

5.7.7 Marketing Mix .......................................................................................... 58

5.5.8 Servicio al cliente ..................................................................................... 71

CAPITULO VI: PLAN DE OPERACIONES Y R.R.H.H. ........................................... 73

6.1 Tamaño del Proyecto ..................................................................................... 73

6.1.1 Alternativa de tamaño .............................................................................. 73

6.1.2 Factores que determinan el tamaño óptimo ............................................. 74

6.2 Localización del Proyecto .............................................................................. 76

6.2.1 Macro localización ................................................................................... 76

6.2.2 Micro localización..................................................................................... 77

6.3 Ingeniería del Proyecto .................................................................................. 79

6.3.1 Requerimientos ........................................................................................ 80

6.4 Recursos Humanos ........................................................................................ 88

6.4.1 Régimen Tributario .................................................................................. 89

6.4.2 Diseño de la organización ........................................................................ 90


6

6.4.3 Reclutamiento y selección del personal ................................................... 92

6.4.4 Cultura organizacional ............................................................................. 93

6.4.5 Política de la organización ....................................................................... 93

6.4.6 Política de Recursos Humanos ................................................................ 94

6.4.7 Descripción de funciones ......................................................................... 95

6.4.7 Política de remuneración ......................................................................... 98

6.4.8 Política de motivación y reconocimiento .................................................. 98

6.4.9 Perfil de reclutamiento ........................................................................... 100

CAPITULO VII: ESTRUCTURA DE COSTOS ....................................................... 106

7.1 Presupuesto Costo de Obra ......................................................................... 106

7.1.1 Hospedaje .............................................................................................. 106

7.1.2 Oficinas .................................................................................................. 108

7.1.3 Resumen Presupuesto .......................................................................... 110

7.2 Estructura de Acabados ............................................................................... 110

7.2.1 Hospedaje .............................................................................................. 110

7.2.2 Oficinas .................................................................................................. 115

7.2.3 Acabados Exteriores .............................................................................. 116

7.3 Determinación del lugar ............................................................................... 118

7.3.1 Terreno .................................................................................................. 118

7.4 Vista Final del Hotel ..................................................................................... 120

7.4.1 Entrada Principal.................................................................................... 121

7.4.2 Vista Exterior Oficinas ............................................................................ 122

7.4.3 Vista Exterior Hostal .............................................................................. 123

7.4.4 Vista Interior Oficinas ............................................................................. 124

7.4.5 Vista Interior Hostal ................................................................................ 125

CAPITULO VIII: ESTUDIO FINANCIERO ............................................................. 127

8.1 Inversión Fija ................................................................................................ 127

8.1.1 Inversión fija tangible ............................................................................. 127

8.1.2 inversión fija intangible ........................................................................... 132

8.1.3 Capital de trabajo ................................................................................... 133

8.2 Cronograma de inversiones ......................................................................... 133


7

8.3 Depreciación y amortización de intangibles ................................................. 134

8.4 Ingresos ....................................................................................................... 139

8.5 Costos y Gastos ....................................................................................... 141

8.5.1 Materiales e insumos ......................................................................... 141

8.5.2 Mano de obra ......................................................................................... 141

8.5.3 Gastos de ventas ................................................................................... 142

8.5.4 Gastos de administración ...................................................................... 143

8.5.5 Gastos financieros ................................................................................. 143

8.6 Estado de Resultados .................................................................................. 144

8.7 Estado de Situación Financiera.................................................................... 144

8.8 Presupuesto de Efectivo .............................................................................. 144

8.9 EVALUACION Y ANALISIS DE RIESGO ..................................................... 150

8.9.1 Evaluación de las Inversiones ............................................................... 150

8.9.2 Tasas de Descuento .............................................................................. 150

8.9.3 Evaluación Económica y Financiera ...................................................... 154

8.10 Análisis de Sensibilidad ............................................................................ 155

8.10.1 Análisis de sensibilidad del ingreso por ventas .................................... 155

8.10.2 Análisis de sensibilidad de la mano de obra ........................................ 156

8.10.3 Análisis de sensibilidad de los materiales e insumos ........................... 157

8.10.4 Análisis de Sensibilidad de la Inversión en Edificaciones ................... 157

8.11 Análisis del Punto Muerto .......................................................................... 159

8.12 Simulación de Montecarlo .......................................................................... 160

CONCLUSIONES .................................................................................................. 165

RECOMENDACIONES ......................................................................................... 168

CAPITULO X: BIBLIOGRAFÍA .............................................................................. 170

ANEXOS ............................................................................................................... 172


8


9

CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

En el Capítulo II, se identificó la carencia y necesidad que el Distrito de Caylloma

tiene en cuanto a servicios de hospedaje y al ser una localidad, que es el nexo

entre las 13 empresas mineras de la Región, existe una gran demanda de

hospedajes por parte de los trabajadores de las empresas Mineras y de la

empresas Contratistas mineras, que brinden ambientes cómodos y con excelente

calidad de servicio. Actualmente el alojamiento que se brinda en la localidad

presenta muchas deficiencias es por ello que al identificar esta necesidad latente,

obtenemos una oportunidad de realizar un negocio rentable y con gran demanda.

En el Capítulo III, consolidamos la idea de la Empresa a través de la misión, visión

y valores, a través de los cuales todas las estrategias a desarrollar y modelo de

gestión a realizar estarán siendo coherentes con lo que se busca lograr, que es

excelencia en calidad de servicio, que será brindada enfocándose en las

necesidades del trabajador minero.

En el Capítulo IV, a través del Análisis Situacional realizado tanto a nivel político,

económico, social y tecnológico, nos ayuda a inferir que hay un oportunidad de

negocio rentable en el sector Hotelero, ya que existe una demanda latente de

huéspedes, y al ser la Provincia de Caylloma centro de 13 empresas mineras y

tener atractivos turísticos como el Cañón del Colca, la convierte en un polo

económico, que actualmente está desatendido de servicios de calidad, esto debido

a que las autoridades no promueven ni mejoran la localidad, pese al Canon

Minero recibido.

Actualmente el Distrito de Caylloma, es donde situaremos nuestro Hotel, debido a

que es el centro de tránsito de los trabajadores mineros de las 13 empresas

mineras situadas en la Provincia asimismo es el Distrito que cuenta con todos los

servicios básicos requeridos, y al haber realizado el Análisis de las Cinco Fuerzas

de Porter y Matriz BCG, nuestra propuesta de negocio es innovadora en esta


10

localidad, lo cual nos proporciona una gran ventaja competitiva, ante la gran

demanda latente y un tener en general un poder de negociación medio, gracias a la

ayuda estratégica del Municipio ante los pobladores que son reacios a acoger

nuevos modelos de gestión por parte de personas foráneas a la localidad,

consideramos la factibilidad del proyecto.

En el Capítulo V, el Estudio de Mercado nos ayudó a formular el Plan de

Marketing para una adecuada mezcla de sus elementos, de acuerdo a las

necesidades y carencias latentes encontradas en cuanto a hospedaje, en nuestro

público objetivo; que son los trabajadores de Empresas y Contratas mineras;

asimismo se identificó la necesidad de contar con un Centro Empresarial en el cuál

las Empresas y Contratistas Mineras, puedan realizar sus operaciones

administrativas con un adecuado ambiente.

En cuanto al Mix Marketing nuestro Producto (alojamiento) brindará un ambiente

acogedor, ya que al estar alrededor de 14 a 21 días en la localidad debido a los

regímenes de trabajo minero, se busca que nuestro Hotel sea un lugar cómodo con

calor de hogar, el Precio será mayor a la oferta actual, sin embargo no excede de lo

que nuestro público objetivo está dispuesto a pagar , asimismo habrá una relación

calidad – precio que será valorada por el huésped, se ofrecerán tarifas corporativas

y de descuento por tiempo de estadía según los días que el usuario se quede en el

Hotel, la Distribución será directa por lo que será fácil de controlar y monitorear, la

Publicidad será directa a través de Campañas BTL y fuerza de ventas.

En el Capítulo VI; el Plan de Operaciones y Recursos Humanos, describe todos los

enseres y personal que será necesario para cubrir las necesidades de nuestros

huéspedes, según la demanda proyectada (491 personas mensualmente), teniendo

en cuenta que nuestra competencia son 5 Hoteles, que en conjunto tienen una

capacidad hotelera de 99 camas disponibles en la localidad y que no cuentan con

ambientes ni servicios adecuados.


11

En Capítulo VII y VIII; describimos la Estructura de Costos y el Estudio Financiero

que nos hizo concluir que se deberá tener mucho control en los ingresos de las

ventas que genera este proyecto, pues es la variable más riesgosa. Analizando

Flujos de Caja, el VAN y la TIR respecto a esta inversión, nos hace inferir que hay

una alta probabilidad de que el proyecto sea rentable, por lo que consideramos que

se debe llevar adelante este proyecto.


12


13

CAPITULO II: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 Descripción de la problemática

En el Distrito de Caylloma están ubicadas la mayor cantidad de compañías

mineras, convirtiéndose en un nexo de tránsito de los trabajadores delas

Empresas y Contratas Mineras. Actualmente la localidad no cuenta con los

servicios de hospedaje apropiados ni la atención adecuada que los trabajadores

del sector minero requieren.

La poca capacidad de hospedaje y espacio en los campamentos mineros, obliga a

las Empresas Contratistas a que ubiquen sus instalaciones en el Distrito de

Caylloma o pueblo más cercano a la empresa minera en la que operen, esta

situación genera que las Empresas Contratistas paguen precios sobrevalorados,

por el alquiler de instalaciones inadecuadas e incomodas, las mismas que tienen

que ser acondicionadas y darles uso como:

• Oficinas administrativas y

• Habitaciones de descanso.

Por lo mencionado anteriormente nace la necesidad de crear un Hotel Empresarial

que permitirá ofrecer comodidad a cambio de precios justos, considerando las

necesidades que requieren los trabajadores de las Compañías mineras y

trabajadores de la Empresas Contratistas.

2.2 Delimitación de la investigación

Nuestra delimitación investigación se centra en el Distrito de Caylloma


14

2.3 Objetivos de la investigación

Objetivo General: Construir un hotel empresarial en el distrito de Caylloma, atendiendo la demanda

de servicios de hotelería y alquiler de oficinas para profesionales mineros,

ofreciendo un servicio de calidad.

Objetivos Específicos:

1. Identificar el Perfil de los huéspedes potenciales que visitan la ciudad de

Caylloma.

2. Identificar la existencia de un mercado potencial trabajadores de las

Contratistas mineras en la zona de Caylloma.

3. Identificar la existencia de un mercado potencial trabajadores de los

campamentos mineros en la zona de Caylloma.

4. Cuantificar el riesgo del Mercado.

5. Cuantificar el riesgo de Inversión.

6. Cuantificar el riesgo de Costos.

7. Identificar la viabilidad del Proyecto de Inversión cuantificando los beneficios

y costos de la ejecución de éste.

8. Identificar los niveles de rentabilidad económica y financiera del Proyecto de

Inversión.

9. Conocer las posibles dificultades y limitaciones socio demográficas que

tendría que afrontar la instalación de un hotel en el distrito de Caylloma.


15


16

CAPITULO III: LA EMPRESA

3.1Misión

Ser un Hotel Empresarial con un excelente servicio de calidad, que busque

satisfacer las necesidades de nuestros huéspedes.

3.2Visión

Posicionarnos en el sector minero como el mejor Hotel Empresarial de Distrito de

Caylloma, por su excelencia en servicios de hospedaje y servicios empresariales

3.3Valores

• Hospitalidad : Acogemos a nuestros huéspedes con amabilidad y

calidez

• Servicio: Trabajamos para brindarles la mejor atención a nuestros

huéspedes.

• Responsabilidad Social: Colaboramos con el desarrollo y cuidado de la

localidad y lugareños.


17


18

CAPITULO IV: ANÁLISIS SITUACIONAL DEL ENTORNO

Caylloma está ubicado a 4 mil 310 metros sobre el nivel del mar. La frase de

Antonio Raimondi: “Un mendigo sentado en un banco de oro”, le cae como anillo al

dedo a la Provincia; ya que a pesar de su riqueza mineral y potencial agrícola,

tiene altos índices de pobreza. De diez de sus habitantes, seis son pobres, según

las cifras del INEI. La mayoría vive de la crianza de animales, agricultura y trabaja

en minería.

Así mismo la minería ha dado un empuje económico a esta zona, debido a

que trece Empresas Mineras trabajan alrededor del Distrito de Caylloma. Por esta

razón se ha generado una demanda de hospedaje y servicios básicos por parte de

los profesionales, técnicos, etc. que tienen que realizar sus actividades laborales

en el Distrito Cayllomino, según los regímenes de trabajo minero de cada

Compañía.

3.1 Entorno Económico

La principal actividad económica de los pobladores de esta comunidad es la

ganadería, fundamentalmente la crianza de camélidos y ovinos y en menor

proporción de vacunos, existiendo pequeños y medianos criadores en la zona.

Por los bajos índices de producción y productividad, gran porcentaje de la

población realiza otra actividad económica, dedicándose al comercio (compra y

venta de ganado, de fibra, cuero y productos agropecuarios). Aproximadamente el

55% de la población tiene como fuente de ingreso principal la actividad pecuaria, el

45% a actividades secundarias (comercio, servicios y minería).

Algunos pobladores ofrecen también los servicios de hotelería y alimentación para

aquellas personas que realizan actividades mineras y/o turistas que están de

transito por el Distrito.


19

Describiremos cada una de las actividades económicas de la Provincia:

Pecuaria: La actividad económica principal en la comunidad es la ganadería

mixta, siendo la de mayor importancia la crianza de alpacas, en segundo lugar

llamas y ovinos.

El Gerente de la Autoridad Autónoma del Colca, AUTOCOLCA, Fredy Jiménez

Barrios, señaló que el 85 % de los ingresos de esta Institución, bordean los 4

millones y medio de nuevos soles anualmente y son destinados a obras, en los 20

distritos de la Provincia de Caylloma.

Comercio: La actividad comercial en el Distrito ha ido cambiando debido a

la minería, el Distrito cuenta con pequeñas tiendas alrededor de la plaza principal y

servicios de hospedaje, que brindan productos y servicios a precios altísimos, que

no están acordes al servicio requerido, sin embargo la demanda es alta y no está

bien atendida. Los pobladores viajan constantemente a las ferias de los Distritos de

Madrigal, Lari, Cabanaconde y otros, con el fin de proveerse de ciertos productos

para el consumo, haciendo trueque con charqui, tejidos y carne de alpaca y llama.

La fibra de alpaca, es el producto más preciado del animal, el mismo que está

constituido por fibras finas y gruesas.

La carne de alpaca, de valor proteico superior al de otras carnes, como las del

ovino o vacuno y su contenido de grasa es menor, por lo tanto no es fuente de

colesterol y la convierte en un producto tipo "light".

Pesca: En el Distrito de Caylloma, por sus aguas frías y dulces, se

incursionó en la crianza de truchas las cuales son criadas; tanto en ríos y

riachuelos; como en pozas, lagunas naturales y artificiales, diversificando de esta

manera su alimentación y sus ingresos.

Artesanía: Existe un gran número de criadores de alpacas, que a su vez

son artesanos, confeccionando prendas como chompas, mantas, ponchos, gorros,

chales y chalinas, así como productos utilitarios como frazadas, cojines, tapices,


20

etc. Estos productos son elaborados principalmente para uso propio y en menor

proporción para ser comercializados en las ferias o intercambiar con alimentos de

origen urbano (arroz, azúcar, aceite, etc.).

Presupuesto Fiscal del Sector Publico Para el Año Fiscal 2013 El Cuadro N°1, muestra la distribución del gasto del presupuesto del sector

público por Gobiernos Locales y fuentes de financiamiento.

Cuadro N° 1

Fuente y Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas

Según la cifra S/ 1, 237 591 nuevos soles, representan Ingresos Fiscales que no

corresponden a ninguna entidad, deducidas las comisiones de recaudación y

servicios bancarios.

En tanto los recursos directamente recaudados, comprenden los ingresos

generados por las EPS, que son administradas directamente por ellas. No obstante


21

la Provincia de Caylloma, no posee fuente de recursos obtenidas por los Gobiernos

provenientes de Agencias Internacionales de Desarrollo, Instituciones y

Organismos Internacionales.

En cuanto a los recursos determinados la Provincia de Caylloma, es la que más

genera respecto a las otras provincias del departamento de Arequipa, estas

comprenden:

• Contribuciones a fondos

• Fondo de compensación Municipal

• Impuestos Municipales

• Canon minero

• Regalías

• Renta de Aduanas y participaciones

Canon Minero Transferencias del Canon Minero

El Canon Minero, en general, constituye una de las fuentes más importantes en el

presupuesto de inversión de los Gobiernos Locales. Con el boom de los precios,

esta renta fue creciendo rápidamente, en el año 2006 les transfirieron en conjunto

53 millones, el 2008 la transferencia fue de 343 millones y en el 2012 llegó a los

586 millones, estas variaciones fueron producto del boom minero, marcado por el

aumento de la demanda y los precios de los minerales en el mercado.


22

Cuadro N° 2

Como apreciamos en el Cuadro N° 2: Los 29 distritos de Provincia de Arequipa

recibieron en conjunto 1,507 millones de nuevos soles de Canon entre el 2008 y el

2012, lo que equivale al 72% de todo el canon minero transferido a los Gobiernos

Locales de la Región en ese mismo periodo. Esta disparidad con las otras

Provincias, explica porque el 75% de la población Arequipeña habita en esta

Provincia y por ser la zona de influencia de la minera (Cerro Verde) que tiene la

mayor producción a nivel regional.

El cuadro N° 3: Grafica la inequidad de la distribución del Canon Minero, teniendo

en cuenta su repartición per cápita y los niveles de pobreza existentes en cada

Provincia Arequipeña.


23

Cuadro N° 3

La provincia de Arequipa, dado sus porcentajes de pobreza, debió tener una

asignación per cápita menor de Canon que las provincias costeras de Islay y

Camaná, que mantienen porcentajes de pobreza más altos que la capital del

Departamento. Cabe apuntar que Islay es una provincia no productora, es decir

que en su territorio no se desarrolla ninguna actividad minera formal por el

momento.

A pesar de que en la provincia de La Unión, se concentra el mayor porcentaje de

pobreza y pobreza extrema, la asignación per cápita calculada, fue menor que

otras dos Provincias: Condesuyos y Castilla. Esta es otra de las Provincias

arequipeñas no productoras.

En Condesuyos, Castilla y Caravelí la distribución per cápita de Canon Minero

calculada fue alta, considerando el estado de pobreza de su población; sin

embargo en la provincia de Caylloma ese cálculo fue menor, a pesar de tener un

mayor índice de pobreza que las Provincias mencionadas.


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3.2 Entorno Político

Según las autoridades que están a cargo de la municipalidad de Caylloma son las

siguientes:

• Alcalde Provincial ELMER CACERES LLICA (2011 - 2014)

• Gerente Municipal: Gregorio Palma Figueroa

• Gerente de Asesoría Jurídica: Abg. Román Espinel Cáceres

• Procurador Público Municipal: Abg. Williams Gómez

• Alcalde Distrital: Mario Mena Mercado

• Gerente Municipal: Rodolfo Marceo Condori Supo

• Asesoría Legal: Ángelo Huertas.

La administración por parte de estas autoridades y el Gobierno Regional, ha

dejado de lado, el mejorar el servicio de hotelería, en la misma ciudad de Caylloma.

Actualmente la Municipalidad del Distrito de Caylloma, posee el Hotel más amplio y

ofrece mejores servicios, que los de la competencia, sin embargo existe la

ausencia de un buen servicio de atención al cliente y servicios en general. Esto nos

crea una oportunidad de atender una demanda con un servicio de calidad aún no

existente.

Por otro lado en la Provincia se encuentra, la zona turística del Valle del Colca, que

es atractiva al sector de turismo. El MINCETUR dirigido por el director José Luis

Silva, estimó que el presente año visitarán la zona más de 3 millones de turistas

nacionales e internacionales.

Señaló que actualmente el sector trabaja en impulsar el turismo rural y vivencial en

las zonas alejadas, como en la Provincia de Caylloma.En cuanto a nuestro

proyecto que está enmarcado en la misma ciudad de Caylloma, la cual no tiene

mucho turismo, nuestra oferta será dirigida para la demanda detectada, que son los

trabajadores ligados a las distintas Compañías y Contratas mineras.


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Por otro lado:

El Gobierno Central destinó una inversión de 260 millones de nuevos soles, para

financiar proyectos en la Provincia de Caylloma, que comprende la construcción del

corredor turístico vial, canales de regadío e instalación de paneles solares.

El acuerdo se logró en reunión de las autoridades de Caylloma, con los titulares de

los ministerios de Transporte y Comunicaciones (MTC), Agricultura y Riego

(MINAGRI) y Energía y Minas (MEM). La ejecución de estas obras empezará en el

siguiente año.

Beneficios Según el alcalde provincial de Caylloma, Elmer Cáceres Llica, la realización de

estos proyectos traerá beneficios económicos, permitiendo la diversificación del

mercado en la Región Arequipa. Sobre todo el Corredor Vial, abrirá las puertas al

Valle de los Volcanes, aumentando en un 50% el turismo en la región. Estos tres

proyectos de impacto para la Provincia beneficiarán a más 70 mil personas.

Proyectos La primera obra es la construcción del Corredor Vial desde Acoy hasta Vizcachani,

sobre 200 kilómetros y será financiado por el programa de “Proyecto Perú” con una

inversión de 100 millones de nuevos soles. Desde abril del 2014 empezará la

ejecución de la obra con 6 años de mantenimiento.

En segundo lugar, se proveerá a 2 mil 342 familias de paneles solares, porque no

cuentan con energía eléctrica y para el 10 de octubre se tendrá reunión con

representantes del MEM a fin de incluir a 5 mil familias de Caylloma y de esa

manera cubrir el 100% de familias que hoy no cuentan con electricidad. La obra

tiene una inversión de 16 millones de nuevos soles.

La tercera obra, es la construcción de sistemas de regadío a través del programa

“Mi Riego” del MINAGRI, dándose una inversión de 100 millones nuevos soles. El

canal de regadío de Tuti y de Yanque es uno de los proyectos aprobados.


26

Un Consorcio español-brasileño Generadora Eléctrica Molloco, informó que el

proyecto se desarrollará en dos etapas, en el plazo de siete años. El proyecto

comprende los Distritos de Cabanaconde y Tapay, en la Provincia de Caylloma; y

en los Distritos de Orcopampa, Choco y Chacas, en la Provincia de Castilla;

Departamento de Arequipa.

3.3 Entorno Socio Demográfico

La Provincia de Caylloma es una de las 08 provincias del Departamento de

Arequipa, el Departamento de Arequipa cuenta con 108 Distritos, de los cuales la

Provincia de Caylloma cuenta con 19, que son las siguientes:

Cuadro N° 4 PROVINCIA DISTRITOS

CAYLLOMA

1 CHIVAY

2 ACHOMA

3 CABANACONDE

4 CALLALLI

5 CAYLLOMA

6 COPORAQUE

7 HUAMBO

8 HUANCA

9 ICHUPAMPA

10 LARI

11 LLUTA

12 MACA

13 MADRIGAL

14 SAN ANTONIO DE CHUCA 2/

15 SIBAYO

16 TAPAY

17 TISCO


27

18 TUTI

19 YANQUE

Fuente: Gobierno Regional

Elaboración: Propia

Figura N° 1

Fuente: Gobierno Regional Elaboración:Propia

Si comparamos los datos de Caylloma con los del Departamento de Arequipa

concluimos, que ocupa el puesto 39, de los 109 distritos, que hay en el

Departamento y representa un 0,3507 % de la población total de ésta.

El Distrito de Caylloma, tiene una población de 3 402 habitantes, según datos del

INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática).

A nivel nacional, Caylloma, ocupa el puesto 961 de los 1.833 distritos que hay en

Perú y representa un 0,0147 % de la población total del país.


28

Población estimada Según INEI

Cuadro N° 5

DISTRITO DE CAYLLOMA: Principales Indicadores

Indicador Medida Año CAYLLOMA

Superficie Kilómetros

cuadrados

2012 1 499.0

Población estimada Personas 2013 3 402

Total hombres Personas 2013 1 979

Total mujeres Personas 2013 1 423

Población de 0 a 14 años Personas 2013 1 163

Población de 15 a 64 años Personas 2013 2 056

Población de 65 y más años Personas 2013 183

Nacimientos Personas 2011 108

Defunciones Personas 2011 22

Matrimonios Número 2011 18

Desnutrición crónica (<5 años) Porcentaje 2009 -

Población en Edad de Trabajar Personas 2007 2 674

PEA Personas 2007 1 574

PEA ocupada Porcentaje 2007 1 589

PEA Adm. Pública y Defensa Personas 2007 24

PEA Agricultura Personas 2007 557

PEA Pesca Personas 2007 2

PEA Minería Personas 2007 484

PEA Manufactura Personas 2007 40

PEA Sect. Educación Personas 2007 31

PEA Electricidad, Gas y Agua Personas 2007 5

PEA Construcción Personas 2007 107


29

PEA Rest. y Hoteles Personas 2007 60

PEA Transp. y Comunicaciones Personas 2007 42

PEA Sect. Financiero Personas 2007 -

PEA Sect. Inmobiliario Personas 2007 15

PEA desocupada Porcentaje 2007 62.0

Acceso a agua potable (red pública) Viviendas 2007 147

Acceso a telefonía fija Porcentaje 2007 27.3

Hogares c/ Telf. móvil Porcentaje 2007 45.5

Hogares c/ TV Cable Porcentaje 2007 27.3

Hogares con internet Porcentaje 2007 .0

Pobreza Porcentaje 2009 68.8

Alfabetismo Personas 2007 2 995

Fuente y Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática

Población proyectada: Cuadro N° 6

Año Población

CAYLLOMA 2013 3,402

2014 3,285

2015 3,173

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática

Elaboración: Elaboración propia

3.4 Entorno Tecnológico

El distrito de Caylloma; para el INEI; muestra una evolución muy lenta en hogares

que cuenten con los servicios de internet, cable y telefonía fija.


30

Existen empresas que ofrecen internet satelital, cable y comunicación VOIP; como

por ejemplo la Empresa “STAR GLOBAL COM” y “GLOBAL VOIP PERU”. Sin

embargo este servicio aún es costoso, para la mayoría de pobladores de la zona.

No obstante las Empresas Mineras, que se encuentran en la zona son las que

dependen de este servicio y lo utilizan como medio de comunicación y labores en

general. Al existir la conexión hace posible ofrecer este servicio, como parte de un

paquete en nuestro servicio diferenciado de hospedaje y alquiler de oficinas para

los profesionales mineros.

3.5 Herramientas de Análisis

3.5.1 Identificación de los Competidores

Según el estudio de mercado, hemos identificado los siguientes competidores más

relevantes de la zona.

Cuadro N° 7 COMPETIDORES

Nombre Comercial

Hostal Municipal

Hostal Jenny Hospedaje el

Roble Hospedaje

Alicia Hostal Emily

Dirección Plaza Zela 202

Calle

Arequipa s/n

Calle Nueva

106

Plaza Zela

s/n

Calle Nueva

124

Número de Habitaciones

12 13 7 13 4

Capacidad Hotelera

24 18 17 25 8

Fuente: Equipo de Investigación Elaboración: Propia

Luego de identificar los competidores, hemos clasificado en un ranking por los

servicios, comodidades y aspectos relevantes que resaltan entre ellos.


31

Cuadro N° 8 RANKING COMPETIDORES

1 Hostal Municipal

2 Hospedaje Alicia

3 Hostal Jenny

4 Hospedaje el Roble

5 Hospedaje Emily

Fuente: Equipo de Investigación Elaboración: Propia

3.5.2 Las Cinco Fuerzas de Porter Cuadro N° 9


Rivalidad BAJA

Amenaza de nuevos Competidores

Poder de Negociación de Clientes

Amenaza de Sustitutos

MEDIO

Poder de Negociación

de Proveedores


32

No Mercado • La Municipalidad; se convierte en parte de la competencia, debido a que

ofrece servicios de hotelería y se tendrá que mediar en todos los aspectos,

para evitar algún tipo de conflicto. Enmarcaremos un servicio diferenciado,

segmentando a los distintos niveles de clientes mineros.

• Los pobladores de la zona, también podrían crear algún tipo de conflicto,

debido al ser el primer Hotel Empresarial en la zona, generando el temor de

perder los ingresos por los cuales subsisten. Sin duda que canalizaremos

cualquier tipo de conflicto brindando puestos de trabajo y reactivando

cualquier otra actividad como la compra de artesanía, turismo, etc.

Amenaza de nuevos competidores (BAJA) A mediano plazo; baja ya que los lugareños son reacios a vender sus viviendas y el

Municipio es dueño de los terrenos estratégicos que son utilizados por el Sector

minero.

Amenaza de productos sustitutos (BAJA) Actualmente los sustitutos que son las casas o posadas, que ofrecen el servicio de

hospedaje no cuentan con un adecuado servicio ni comodidad para el huésped.

Poder de Negociación de Proveedores (MEDIO) Por estar situados en una zona alejada de la ciudad, y no contar con tiendas con

capacidad de venta adecuada para un hotel, se corre el riesgo de en algún

momento, nuestro pedido no pueda ser atendido o eleven sus precios. Por lo que

se buscará tener proveedores de la ciudad de Arequipa.


33

Negociación con Clientes (BAJA) Debido a que nuestros competidores más relevantes, no presentan valor agregado

en sus servicios (salvo los precios bajos), nos hace marcar una diferenciación ante

los usuarios. Por lo que representa la zona y la lejanía de cualquier otro competidor

que se asemeje a nosotros, el usuario no tiene poder de negociación.

Rivalidad entre competidores (BAJA) La rivalidad de acuerdo a los competidores mencionados es el precio, por lo cual

nosotros competiremos por diferenciación en el servicio. Actualmente en la zona no

tenemos competidor que ofrezca un servicio similar al nuestro.


34

3.5.3 Análisis FODA

Cuadro N° 10


- Demanda en servicios dehospedaje- Demanda de ambientesadeucados para lasoperaciones de la empresascontratistas minera.- Apoyo de la Municipalidad.

- Servicio innovador en lalocalidad acorde a lasnecesidades para nuestrosclientes.- Ambientes cómodos ysalubres respecto a la zona- Servicio de atención alcliente único.

- Conflictos sociales con lapoblación del lugar.

- Capacidad de abastecimientopara la demanda tanto enhospedaje como en el serviciode oficinas.

Oportunidades Fortalezas

Amenazas Debilidades


35

3.5.4 Matriz BCG

Si bien en el distrito de Caylloma, los servicios de hospedaje que se encuentran a

cargo de personas formales e informales, el Hotel de la Municipalidad y 4 hoteles

adicionales, son los más conocidos y antiguos en la zona.

Estos no representan un crecimiento en su mercado, por ello que los ubicamos en

el cuadrante estrella.

Cuadro N° 11

% C

REC

IMIE

NTO

MER

CA

DO

ALTA

VACA

ESTRELLA

BAJA

PERRO INTERROGACIÓN

ALTA BAJA

CUOTA RELATIVA DE MERCADO

Fuente: Elaboración propia

Hostal MunicipalHospedaje AliciaHostal JennyHostal el RobleHospedaje EmilyHotel Muky Empresarial


36

3.6 Factores Relevantes

3.6.1 Sector Minero

El Ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur enfatizó que el sector minero;

es uno de los más importantes en nuestro país y representa el 64% de inversiones

a nivel Nacional. Merino dijo que el Perú “depende mucho de la minería”.

En este sentido, el titular del Energía y Minas destacó que el diálogo entre la

comunidad, el empresariado y las autoridades permitirán la ejecución de proyectos

que beneficien a las zonas más necesitadas.

Los proyectos concretos en el Perú ascienden a 18 mil millones de dólares

Arequipa ocupa el tercer lugar para las inversiones mineras. Nuestra Región

concentra el 14.7%, de la cartera de proyectos para los próximos 10 años. En

nuestro territorio los proyectos ascienden a 7 mil 853 millones de dólares.

Actualmente hay 5 proyectos por ejecutarse. Entre ellas la Ampliación Cerro Verde,

que demandará una inversión de 3 mil 500 millones. Pampa de Pongo, en Bella

Unión – Caravelí, cuya inversión es de 3 mil 280 millones.

El proyecto Tía María que ya fue aprobado y será llevado a cabo en el 2015 hará

que Southern Perú invierta mil millones de dólares. Los otros proyectos son el de

Zafranal de Huancarqui, en Castilla y en Yarabamba.

3.6.2 Factores Sociales

La inversión privada en los últimos dos años, ha sido afectada por la manipulación

de los conflictos sociales. Con la crisis mundial y los conflictos que actualmente

vienen suscitándose a nivel Internacional; podría generarse pérdidas en sectores

definidos como en la minería. Actualmente la Región no puede considerar

inversiones de gran potencial, es por ello que existe un déficit en la ejecución de

proyectos.


37


38

CAPITULO V: ESTUDIO DE MERCADO Y PLAN DE MARKETING

5.1 Análisis de la Demanda

Actualmente en el Distrito de Caylloma, los alojamientos son utilizados en su

mayoría por los empleados o trabajadores de las Empresas Mineras y Empresas

Contratistas mineras.

Actualmente en el distrito de Caylloma; existen 13 mineras dedicadas a la

extracción de minerales, siendo las siguientes:

Cuadro N° 12

EMPRESAS MINERAS

1. Minera Bateas SAC

2. Minera Gold Plata (Brexia)

3. Minera Maxpata

4. Empresa Minera el Condor (EMICON)

5. Minera San Miguel

6. Minera Pulpera

7. Minera Laytaruma

8. Minera Tambomayo (Ares)

9. Minera Ares

10.Minera Arcata

11.Minera Shila

12.Minera Paula

13.Minera Orcopampa Fuente: Equipo de investigación



39

Para la actividad económica de la Minería, adicionalmente las Empresas Mineras;

además de su personal de planilla, subcontratan diversos servicios; a las siguientes

empresas según muestra el Cuadro N°13:

Cuadro N° 13

EMPRESAS CONTRATISTAS

Anddes Asociados Sac 2. Servicios Generales Wasi S.A.C.

AramarkPeruSac 3. TecnifluidosSac

Brynajom S.R.L. 4. TelemationSac

Canchanya Ingenieros Srl 5. Transilmar S.A.C

Cesel 6. Transportes AlamoEirl

Compañía De Seguridad Integral del Sur S.R.Ltda.

7. Transportes AnocsaEirl

ContminSac 8. Transportes Jack &JeanpolEirl

Contratistas Asociados H&M S.A.C. 9. Transportes Montreal E.I.R.L

DCR Contratistas Mineros S.A.C 0. Transportes y Construcciones C & L

. Empresa de Transportes, Multiples y Mineros S.R.L

. Transportes Virgen del Carmen S.R.L.

. Energia Peruana S.A.C. 2. V y M Minería Y Servicios E.I.R.L.

. GeodrillSac. 3. VilafroSac

. GigawattSac 4. NS Power

4. Jcm Constructores Sac 5. Logismin SAC

. Juan Supo HnosSac 6. Cobertura Logística SAC

. Geronima Sofia Llacma de Llacho 7. J.C.J. SAC

. Multiservicios R & Y S.A.C. 8. Transportes A.C.Z

. Natclar. S.A.C. 9. Transportes Tauro

. Sanservicios 0. Transportes Herrera

. Serv. Frenik S.R.L.

. Servicios Generales El Eden


40

Fuente: Equipo de investigación


De las 13 Empresas Mineras que se localizan en la Provincia de Caylloma, 6 de

ellas (46%) nos proporcionaron información del personal subcontratado; con el

que cuentan en el distrito de Caylloma, mostrado en el Cuadro N°14: Cuadro N° 14

EMPRESAS MINERAS Personal

subcontratado MAXPHALA 80 GOLD PLATA 60 SAN MIGUEL 60 PULPERA 45 EMICON 30

MINERA BATEAS 1,006

Total 1,281 Fuente: Equipo de investigación


5.2 Razones que justifican la selección del área

El Distrito de Caylloma, está estratégicamente ubicado; ya que está en un punto

medio de la zona, en la cual operan las Compañías Mineras.

En Caylloma el pueblo, donde se edificara el Hotel Empresarial “El Muky” estará a

unas cuadras de la Plaza Principal, ya que es el lugar que dispone de los servicios

básicos (agua, luz, desagüe e internet).

Ver Anexo


41

5.3 Investigación de Mercado

5.3.1 Capacidad hotelera

La capacidad hotelera del Distrito de Caylloma; es de 46 habitaciones con 99

camas, lo que indica que actualmente el Distrito podría estar recibiendo y alojando

a 99 visitantes simultáneamente. Sin embargo, la disponibilidad durante la mayor

parte del año es del 40% del total de alojamientos; como es común en el turismo y

la hotelería existen temporadas de “alta” y de “baja”, marcados según la demanda.

Cuadro N° 15

Hostal Municipal

Hostal Jenny

Hospedaje El Roble

Hospedaje Alicia

Hospedaje Emily Total

Cantidad de habitaciones

simples (SWB) 2 3 3 7 2 17 Cantidad de habitaciones

dobles (DWB) 1 3 1 1 1 7 Cantidad de habitaciones

triples TWB) 3 3 1 0 0 7 Cantidad de habitaciones

cuádruples colectivas (CWB) 4 0 1 1 1 7 Cantidad de habitaciones

colectivas (5) 0 0 1 1 0 2 Cantidad de habitaciones

colectivas (6) 0 0 0 1 0 1 Cantidad de habitaciones

matrimoniales (MTR) 3 0 0 2 0 5 Cantidad de habitaciones Distrito de Caylloma

13 9 7 13 4 46

Capacidad Hotelera 28 18 17 28 8 99 Cantidad de personal que labora

1 1 1 1 1 5

Fuente: Encuesta Servicios Turístico del Distrito de Caylloma 2012


42


5.3.2 Tipo de habitaciones

La mayor cantidad de habitaciones que se ofertan en el Distrito corresponden al

tipo de habitación simple (37%), seguidamente se tienen habitaciones dobles,

triples, matrimoniales, sólo el 2% lo constituyen las habitaciones comunitarias y/o

colectivas de cuatro a seis camas.

Este último tipo de habitaciones tienen diferente manejo, ya que se comparte con

otros huéspedes y el costo es de S/.5.00 a S/. 6.00 nuevos soles, por lo general

este tipo de hospedaje es demandado por trabajadores mineros.

Cuadro N° 16 Fuente: Encuesta Servicios Turístico del Distrito de Caylloma 2012



43

5.3.3 Tarifa de Habitaciones

El costo de las habitaciones oscilan desde S/. 5.00 hasta S/ 15.00 nuevos soles, de

acuerdo al tipo de habitación que se requiera.

El Hostal Jenny ofrece la tarifa más alta en cuanto a habitaciones simples mientras

que en los demás establecimientos, el costo promedio es de S/ 10.00 nuevos soles.

El precio de las habitaciones dobles y matrimoniales son similares, están entre

losS/. 10.00 a S/. 15.00 nuevos soles; así mismo las habitaciones comunitarias de

cuatro a seis camas son vendidas por plaza cuyas tarifas oscilan entre S/. 5.00 y

S/. 6.00 nuevos soles.

Cuadro N° 17

Hostal Municipal

Hostal

Jenny

Hospedaje

El Roble

Hospedaje

Alicia

Hospedaje

Emily

Habitaciones simples (SWB) S/. 10.00 S/. 15.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00

Habitaciones dobles (DWB) S/. 15.00 S/. 10.00 S/. 12.00 S/. 15.00 S/. 15.00

Habitaciones triples TWB) S/. 5.00 c/c S/. 5.00 c/c S/. 6.00 c/c - -

Habitaciones cuádruples colectivas

(CWB) S/. 5.00 c/c - S/. 6.00 c/c S/. 5.00 c/c

S/. 5.00

c/c

Habitaciones colectivas (5) - - S/. 6.00 c/c S/. 5.00 c/c -

Habitaciones colectivas (6) - - - S/. 5.00 c/c -

Habitaciones matrimoniales (MTR) S/. 15.00 - - S/. 15.00 -




44

5.3.4 Servicio de habitaciones

Los servicios de habitación que ofrecen los establecimientos a nivel Distrital son

muy básicos e incipientes, siendo éstos los que actualmente brindan:

Cuadro N° 18

Hostal Municipal

Hostal Jenny

Hospedaje El Roble

Hospedaje Alicia

Hospedaje

Emily

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO Cambio diario de sábanas 1 1 1 1 1

Cambio diario de toallas 0 1 1 1 1 1

Televisor a color 0 1 1 1 1 1

Televisor a color con cable 0 1 1 1 1 1

Agua Caliente las 24 horas 0 1 1 1 1 1

Servicios Higiénicos en la Habitación 0 1 1 1 1 1

Total 0 6 4 2 4 2 1 5 2 4



Cuadro N° 19



0%

20%

40%

60%

80%

100%

Cambiodiario desábanas

Cambiodiario de

toallas

Televisor acolor

Televisor acolor con

cable

AguaCaliente las

24 horas

ServiciosHigiénicos

en laHabitación

80%

40%

80%

0%

40%

20%20%

60%

20%

100%

60%

80%

SI

NO


45

Se observa que en los Hoteles del Distrito de Caylloma existe la ausencia, de

servicios indispensables para la recepción, atención y comodidad al turista y/o

visitante, como por ejemplo la disponibilidad de agua caliente las 24 horas del día,

considerando la necesidad del servicio; por la ubicación geográfica del Distrito y la

temperatura y condiciones climáticas de la zona son frígidas.

Otro aspecto a considerar es el cambio de sábanas; al término de uso de la

habitación; así como el cambio de toallas.

Todos los establecimientos cuentan con servicios higiénicos de uso común,

algunos de ellos están diferenciados para hombres y mujeres.

En el caso del Hostal Municipal sólo hay tres (03) habitaciones con baños privados,

sin servicio de agua caliente, papel higiénico y/o toallas.

5.3.5 Servicios generales Los servicios generales de alojamiento, son los que se brindan al huésped para

complementar la atención en conjunto con los servicios de habitación, buscando

alcanzar la calidad y lograr la satisfacción del huésped, generando fidelidad al

establecimiento.


46

Cuadro N° 20

Hostal

Municipal

Hostal

Jenny

Hospedaje

El Roble

Hospedaje

Alicia

Hospedaje

Emily

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

Atención de primeros auxilios 1 1 1 1 1

Servicio las 24 horas 1 1 1 1 1

Custodia de valores (individual o con

caja fuerte) 1 1 1 1 1

Lavado y planchado 1 1 1 1 1

Teléfono de uso público 1 1 1 1 1

Cochera / Estacionamiento 1 1 1 1 1

Total 2 4 5 1 1 5 2 4 1 5



Cuadro N° 21



0%20%40%60%80%

40%

80%

20% 20% 20%40%

60%

20%

80% 80% 80%60%

SI

NO


47

5.4 Demanda Presente

La afluencia de visitantes al Distrito de Caylloma; se incrementa en meses

específicos, originando temporadas de mayor ocupabilidad.

Todos los establecimientos coinciden; en que el incremento de huéspedes se da

en los meses de Setiembre y Octubre; ya que coincidentemente son los meses de

las Fiestas Patronales como: la Virgen del Rosario y la Virgen de la Natividad.

En el caso del Hospedaje Municipal; incrementa adicionalmente su demanda en los

meses donde se desarrolla las festividades por Carnavales Semana y Santa

Febrero y Abril.

Es por ello que en el distrito se observan dos tendencias:

• Temporada Alta.- La ocupabilidad de los alojamientos se incrementa entre

un 80% 90% en los meses de Setiembre y Octubre.

• Temporada Baja.- Dado que el Distrito de Caylloma; actualmente no se

desarrolla turísticamente; la mayor parte del año es de temporada baja, esto

quiere decir que la afluencia de huéspedes a los servicios es poca. La

demanda que atiende son principalmente al personal de las diferentes

Empresas mineras del Distrito.

5.5 Demanda futura proyectada

De las 13 empresas mineras, 6 de ellas (46%) nos proporcionaron información del

personal subcontratado con el que cuentan en el Distrito de Caylloma. Se obtuvo

un promedio (214 personas) del personal minero subcontratado en estas 6

mineras, para así proyectar el número en promedio de personas subcontratadas

que laborarían en las demás empresas Mineras del Distrito.


48

La cantidad de personas es la misma durante todo el año, ya que si bien tienen

regímenes de 14x7 o 21x7, el personal va rotando ya que los puestos de trabajo,

no pueden quedar sin personal y esta situación se repite durante todo el año.

Según estudio de mercado realizado el 18%; estaría dispuesto a pagar más de

S/60.00,por la habitación por lo tanto nuestra demanda promedio de alojamiento

mensual sería 491 huéspedes. Cuadro N° 22

N° de

Mineras

N° Personal

subcontratado

% personas

dispuestas

a pagar

18%

1 80 14

2 60 11

3 60 11

4 45 8

5 30 5

6 1006 178

7 214 38

8 214 38

9 214 38

10 214 38

11 214 38

12 214 38

13 214 38

Total 2775.5 491

Fuente: Equipo de Investigación



49

5.6 Análisis de la competencia

Existen 05 establecimientos de hospedaje, con un total de noventa y nueve (99)

camas por lo tanto la capacidad hotelera del distrito de Caylloma es para 99

personas.

5.6.1 Hostal Municipal

Fuente y Elaboración: Encuesta Servicios Turístico del Distrito de Caylloma 2012

El “Hostal Municipal”, que es administrado por la Municipalidad, tiene una

capacidad máxima de 24 huéspedes, cuenta con 12 habitaciones distribuidas en

simples, matrimoniales, dobles, triples y comunitarias de cuatro camas:

• S/. 5.00 nuevos soles en el caso de habitaciones comunitarias • S/10.00 y S/. 15.00 nuevos soles para el caso de habitaciones simples,

matrimoniales y dobles • Además ofrece servicios complementarios como: • Atención las 24 horas del día. • Estacionamiento • Cambio diario de sabanas

Figura N° 2

Número de habitaciones 12 Capacidad Hotelera 24


50

5.6.2 Hostal Jenny

El “Hostal Jenny”, tiene una capacidad máxima para recibir a dieciocho (18)

huéspedes.

Los servicios que prestan son:

• Atención las 24 horas del día.

• Cambio de sabanas y toallas a diario

• Televisor a colores en las habitaciones

• Agua caliente todo el día

• Atención de primeros auxilios

• Custodia de valores

• Estacionamiento

Figura N° 3



51

5.6.3 Hospedaje El Roble

El hospedaje tiene una capacidad máxima para recibir a diecisiete (17) huéspedes,

cuenta con siete (07) habitaciones entre simples, dobles, triples y colectivas.

La tarifa va desde S/. 6.00 a S/. 10.00 nuevos soles.Este establecimiento posee un

televisor a color que se otorga a pedido del huésped; además ofrece agua caliente

las 24 horas del día.

La demanda del establecimiento procede principalmente de la ciudad de Arequipa,

quienes se trasladan al distrito por motivos laborales ya que en la zona se

encuentran empresas y concesionaria mineras. Otro importante segmento lo

constituyen los visitantes que se trasladan para las festividades patronales

Figura 4



52

5.6.4 Hospedaje Alicia

El establecimiento posee siete (07) habitaciones entre: simples, dobles,

matrimoniales y comunitarias de cuatro a cinco camas; la capacidad máxima de

recepción es para veintiocho (28) huéspedes.

Ofrece los siguientes servicios:

• Atención las 24 horas del día

• Dos (02) habitaciones con televisor a colores

Figura 5



53

5.6.5 Hospedaje Emily

El establecimiento tiene una capacidad de cuatro (04) habitaciones:

• Dos (02) simples

• Una (01) doble

• Una (01) cuádruple

La capacidad de atención es para ocho (08) huéspedes; por lo tanto este

hospedaje es de menor capacidad a nivel distrital.

Brinda los servicios básicos de alojamiento, atención las 24 horas del día y cambio

diario de sabanas.

Figura 6



54

5.7 PLAN DE MARKETING

5.7.1 Propósito

El propósito del Plan de Marketing; será brindar un servicio de calidad, a través de

una adecuada mezcla de los elementos del Marketing.

5.7.2 Objetivos generales y específicos de corto y mediano plazo

• Posicionarse en el mercado como un referente de calidad.

• Concretar convenios anuales para zona empresarial con las empresas y

contratistas Mineras

• Lograr el 80% de ocupabilidad del Hotel con actividades de marketing BTL

• Conseguir un alto índice de satisfacción de los clientes (8 sobre 10 en cada

aspecto a valorar, tanto el servicio prestado como la forma de prestarlo).

• Fidelizar al público objetivo del sector minero

• Recuperar el capital aportado inicialmente en 5 o 7 años.

5.7.3 Mercado Objetivo

• Nuestro mercado objetivo son trabajadores de empresas Mineras y de las

empresas Contratistas; que necesitan satisfacer la necesidad de

alojamiento en el Distrito de Caylloma.

• Empresas Mineras y Empresas Contratistas que necesiten oficinas para sus

labores y operaciones administrativas.


55

5.7.4 Formulación de Estrategias

5.7.4.1Estrategias genéricas: Existen varias estrategias basadas en la ventaja competitiva a desarrollar, de qué

forma o modo van a contribuir al desarrollo empresarial y la posición que va a

adoptar respecto a la competencia. Según Porter (1985) las estrategias genéricas

son tres:

Cuadro N° 23

La estrategia que Hotel Empresarial “El Muky”,llevará a cabo, durante el comienzo

de su actividad, será una mezcla entre enfoque y diferenciación.

a) Estrategia de enfoque. El Hotel estará especializado en las necesidades que

los trabajadores y Empresas Mineras requieran en alojamiento y alquiler de

oficinas.

Los clientes a los que nos queremos dirigir son:


56

• Personas con ingresos medios o medio-altos que laboren en las empresas

Mineras y empresas Contratistas mineras.

• Empresas Mineras y Contratistas que requieran ambientes cómodos para

realizar sus operaciones y actividades administrativas.

b) Estrategia de diferenciación. Consiste en dotar al producto o servicio de

determinadas cualidades distintivas que permitan diferenciarlo. Las ventajas

competitivas que, Hotel Empresarial “El Muky”, proporcionará para llevar a cabo

esta estrategia son:

• Ubicación del establecimiento: La localización del Hotel, se encuentra en un

punto medio de las Mineras ubicadas en la zona.

• Características del servicio: Innovación, calidad e higiene

• Imagen atractiva y cuidada: A través de su página web y estrategias de

comunicación

• Personal de la empresa: La atención será brindada por pobladores de la

zona brindando a los clientes una atención muy especial y personalizada.

5.7.5 Segmentación

Luego de haber encontrado nuestra oportunidad de mercado, hemos identificado

nuestro grupo objetivo y consumidores, a quienes dirigiremos nuestros esfuerzos

de marketing.


57

a. Variables Psicográficas: Geográficamente:

• Nuestros consumidores son personas que trabajan en el Distrito de

Caylloma en Compañías y Contratas Mineras.

• Empresas mineras y contratistas que operen en el Distrito de Caylloma.

b. Variables Demográfica Sexo: Hombres y mujeres económicamente activos

Nivel socioeconómico: Medio y Medio alto Nivel educativo: Profesionales que trabajen en el sector minero en el Distrito

de Caylloma.

5.7.6 Posicionamiento

Hotel Empresarial “El Muky”, pretende posicionarse en la mente del consumidor

como:

“Un Hotel, acogedor, cómodo y con un servicio de excelencia”

a) Ventaja Competitiva : • Habitaciones cómodas, con una buena relación de servicio y precio.

• Ambientes de trabajo (oficina) cómodos y modernos.

• Temer un centro de esparcimiento que los haga sentir como en casa.


58

5.7.7 Marketing Mix

5.7.7.1 Producto

a) Marca

El nombre del hotel es: Hotel Empresarial “El Muky” El nombre del Hotel hace referencia a un duende

denominado muqui, muki o anchancho, es un duende de la mitología de

los Andes centrales en Bolivia, Perú, Ecuador, y Colombia; el cual se caracteriza

por ser minero y, como tal, su existencia está limitada al espacio subterráneo: el

muqui habita en el interior de la mina.

Nuestro nombre referido a ese personaje, nos permite que los usuarios

(trabajadores del sector minero) y personas de la zona, nos identifiquen por un

nombre fácil de recordar ya que es conocido entre ellos lo cual nos ayudará a un

mejor posicionamiento.

Logotipo Figura 7

http://es.wikipedia.org/wiki/Duende

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia

http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia

http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa

http://es.wikipedia.org/wiki/Mina_(miner%C3%ADa)


59

Detalles Técnicos: Están puntualizados en Cuadro N°24, los cuales deberán ser referencia para todo

material publicitario a realizar. Cuadro N° 24

Imagen Lugar Colores

Arco de fondo

Sombrero

Rostro

Traje

Botas

Fuente: Elaboración propia

b) Descripción de los Productos a Ofrecer:

Nuestro concepto de producto está basado en el consumidor, y en los beneficios

que éste les ofrece a los clientes, es decir, por lo que compran, el “valor”.

Debido a la Estrategia de la Empresa, la Diferenciación de la oferta se apoyará en:

• Diferenciación en la “oferta”:


60

Además de ser un alojamiento cómodo, ayudará a la conectividad del usuario.

Inicialmente el restaurant proporcionará el desayuno, posteriormente se contará

con un restaurante que brinde alimentación a los huéspedes.

Asimismo Hotel Empresarial “El Muky”, tendrá una zona empresarial (oficinas)

acogedoras y cómodas, en la que también tendrán la posibilidad de celebración

de eventos.

Dentro de las instalaciones se tendrá un ambiente recreativo; en el cuál se tendrá

un TV 32´´ para disfrutar de tardes de cine, así como una mesa de billar para que

el huésped pueda tener momentos de esparcimiento.

• Diferenciación basada en el “servicio”.

Se hace referencia a la prestación del servicio, se ofrecerá al huésped un trato

hospitalario, por parte del personal, desde el momento en el que entre en las

instalaciones. El personal de la empresa usará uniforme para transmitir confianza y

familiaridad. También se creará un manual de actuación, donde se recogerán las

pautas a seguir por el personal a la hora de atender a los clientes, así como el

aspecto, el trato y la actitud.

Descripción del Hotel Empresarial “El Muky”:

La empresa se caracteriza fundamentalmente por situarse en un entorno único, y

por su ubicaciónme el edificio se compone de dos partes bien diferenciadas, área

de habitaciones (3 pisos) y la zona empresarial (oficinas).

El presente proyecto está orientado a la producción de los siguientes servicios:

a) Servicios de Hospedaje :

• Habitaciones Simples.

• Habitaciones Dobles.

• Habitaciones Matrimoniales

• Suites


61

b) Servicios de Comedor inicialmente sólo se otorgará el desayuno.

c) Lavandería

d) Alquiler de oficinas en la Zona Empresarial.

Asimismo se explica el diseño del Hotel:

• Para crear la “atmósfera de acogedora” que hemos citado anteriormente, la

decoración interior, se basará en colores cálidos, dando una sensación de

relax y armonía. Ofrecerá unas instalaciones muy cuidadas con una decoración

en tonos azules, blancos y dorados proporcionando un ambiente de

tranquilidad, limpieza, sofisticación y elegancia.

• Se cuidará la estética y la atmósfera del negocio, para una mejor desconexión

de lo cotidiano por parte del huésped minero.

• En los distintos ambientes públicos del Hotel; como el Centro Recreativo,

Pasadizos, Cafetería, Sala de espera, se pondrá música instrumental de

Chivay, Clásica y BossaNva; para generar un mejor ambiente de separación

de lo cotidiano por parte del usuario.

• La entrada al Comedor será de acceso libre, ya que no será necesario alojarse

en el hotel para poder disfrutar de este servicio. En un inicio el comedor sólo

ofrecerá desayunos. Posteriormente éste se podría convertir en restaurant , el

cuál ofrecerá platos de la gastronomía regional según temporadas preparados

por un Chef, se cuidará mucho la presentación de los platos y combinación de

alimentos.

Los servicios que el hotel brindará serán:


62

• Recepción las 24 hrs.

• WiFi /internet alternativo en área publica

• Cafetería

• Cochera privada

• Jardines

• Caja de seguridad en recepción

• Servicios de lavandería

• Servicios de habitación

• Servicio de arreglo de la habitación

• El Hotel en la zona de alojamiento, cuenta con 3 niveles. Todas las

habitaciones estarán totalmente equipadas con calefacción, agua caliente y

fría, televisor LED 32”, baños privados, Wi Fi.

Habitación simple, contará con los siguientes servicios:

• Wi Fi

• Baños privado

• Calefacción

• Cable

Figura 8


63

Habitación doble, contará con los siguientes servicios:

• Wi Fi

• Baños privado

• Calefacción

• Cable

Figura 9

La Habitación suite, contará con los siguientes servicios:

• Wi Fi

• Baños privado

• Calefacción

• Cable

• Teléfono con llamadas nacionales e internacionales

• Kit de bienvenida

• Kit de Amenities (bata, sandalias)

• Mini bar

• Caja fuerte

• LCD 32" y DVD

• Sala de estar


64

.

Figura 10

Habitación Matrimonial, contará con los siguientes servicios:

• Wi Fi

• Baños privado

• Calefacción

• Cable

Figura 11


65

• En la planta baja, se ubicará el Hall de recepción del Hotel, Centro Recreativo,

la Cafetería, el Comedor, la Cocina, Lavandería, que tendrá salida al patio,

donde los clientes podrán disfrutar del jardín ubicado en esta zona del

establecimiento.

• Cada una de las habitaciones contarán con adornos típicos de la ciudad de

Chivay, como también de la ciudad del Colca y distrito de Caylloma.

• Se transmitirá al huésped, la práctica de Valores empresariales; por parte de

todos los empleados del Hotel, transmitiendo Hospitalidad, Servicio y

Responsabilidad Social.

• Otro punto importante del servicio a ofrecer; es la imagen de nuestros

colaboradores con un uniforme con símbolos y adornos típicos de la localidad.

• El Hotel Empresarial “El Muky”, aparte de los principales servicios ofrecidos,

como son el alojamiento, también ofrecerá servicios complementarios, como

son los espacios en las oficinas de la Zona Empresarial.

• La Zona Empresarial (oficinas) dispondrán de todos los elementos necesarios

para la realización de las actividades operativas y administrativas: micrófonos,

cañones multimedia, tomas de enchufe para los ordenadores, mobiliario,

servicios básicos, calefacción, internet y servicio de limpieza.

Las dimensiones del producto El producto está conformado por elementos tangibles e intangibles, lo que da lugar

a las cuatro dimensiones del producto.

• Beneficio básico: Es el servicio básico buscado por el consumidor. En el

caso de Hotel Empresarial “El Muky”,es el alojamiento.


66

• Producto genérico: Instalaciones que permiten la prestación del servicio

fundamental, como son las habitaciones, el servicio de limpieza, etc.

• Producto esperado: Alojamiento cómodo con equipamiento y los amenities

de las habitaciones.

• Producto aumentado:El Wifi, servicio de habitación y la zona empresarial.

• Producto potencial: Ser un centro de esparcimiento

Ciclo de vida del producto

El Hotel Empresarial “El Muky” , se encuentra en el ciclo de Introducción, esta

etapa se caracteriza por unas ventas bajas, produciendo beneficios reducidos,

escaso número de competidores, distribución limitada e inversión en comunicación

alta con el fin de difundir la existencia del producto.

Sin embargo de acuerdo al estudio de mercado la demanda del servicio que se

brindará y las instalaciones que se ofrecerán, con precios que el usuario estaría

dispuesto a pagar y haciendo publicidad y promoción BTL; ya que está dirigido

esencialmente a un segmento que es el huésped minero; nos ayudaría a ahorrar

costos y nuestras ventas (ocupabilidad del Hotel) sería de un 80%.

El caso del alquiler de las oficinas en el Distrito, se podría decir que se encuentra

en una etapa de crecimiento o madurez. Sin embargo, si tomamos como referencia

que es parte de un hotel como una Zona Empresarial multiusos y con instalaciones

modernas que se adecuen a las necesidades de la empresa Contratista y/o Minera

estaríamos también en una etapa introductoria


67

5.7.7.2 Precio Para la fijación de los precios del servicio a ofrecer se tomará en cuenta dos

criterios básicos: los costos de producción y los precios que nuestro público

objetivo estaría dispuesto a pagar; según investigación de mercado realizada.

a. Análisis del método de la fijación de Precio

Método por Demanda:

El método utilizado será la fijación de precios basados en la demanda

adaptando los precios a la demanda existente según resultado del estudio del

mercado realizado.

Estrategia de Precio:

a) Estrategia de Precio Competitivo

• El precio se fija en base a las situaciones competitivas del sector.

• Se fija un precio alto a comparación de la competencia, con un producto

de calidad alta, lo que genera un precio de recompensa.

b) Estrategia de Precio Psicológico

Se fijará el precio por el valor percibido como:

• Precio de prestigio: Se compara con los mejores hoteles de Chivay


68

• Precio de valor percibido : Servicio y atención personalizada

c) Estrategia de precios negociados

Consiste en establecer precios especiales acordados previamente para

grupos o empresas; por la cantidad de tiempo de ocupabilidad del

alojamiento y tiempo de alquiler de la Zona Empresarial.

d) Estrategia de precios paquete.

Se ofrecerán estancias especiales que incluyan la venta de varios servicios

adicionales y/o tiempo de ocupabilidad.

Cuadro N° 25 PRECIOS HABITACIONES

Habitación simple

Habitación doble

Habitación matrimonial

Habitación Suite

S/. 60.00

S./ 80.00

S./ 100.00

S./ 180.00

PRECIOS CORPORATIVOS 15% DCTO POR 6 MESES

Habitación simple

Habitación doble

Habitación matrimonial

Habitación Suite

S/. 50.99

S./ 68.00

S./ 85.00

S./ 153.00

PRECIO DE ZONA EMPRESARIAL

Primer nivel 900 m2

Segundo nivel 900 m2

S/.8 000.00 S/. 8.8 x m2

S/.8 000.00 S/. 8.8 x m2


69

PRECIO DE ZONA EMPRESARIAL 5% DSTO POR 12 MESES

Primer nivel 900 m2

Segundo nivel 900 m2

S/.7 600.00 S/. 8.4 x m2

S/.7 600.00 S. /8.4 x m2


5.7.7.3 Promoción

El Hotel Empresarial “El Muky”, al ser una empresa nueva, carece de notoriedad de

marca, por lo que la campaña publicitaria BTL ,tendrá como principal objetivo que

el cliente nos conozca y perciba la calidad, satisfacción y beneficio que le aportará

el uso de nuestros servicios.

a) Publicidad BTL

• Internet: A través de su página web; donde se presentará los productos y a su vez se

realizará E-commerce ya que se podrá realizar separación de habitaciones a

través de este medio y el pago de las mismas.

• Redes sociales:

Para llegar a un público más amplio se crearán cuentas en diferentes redes

sociales, como Facebook y Twitter en las que se facilitará información sobre la

empresa, su creación, los servicios que ofrece, etc. También se harán, a través de

estas redes sociales, sorteos de una noche de Hotel en las Suites y degustación

en el Comedor. Únicamente tendrían que seguirnos o hacer check-in dependiendo


70

de la red social en la que se haga el sorteo. Se realizaran en todas éstas de

manera equilibrada para evitar saturación de las promociones.

• Fuerza de Ventas: Se contará con una fuerza de ventas que ofrece sus productos y servicio a las

Contratistas Mineras y Mineras para la zona empresarial.

5.7.7.4 Distribución

Hotel Empresarial El Muky utilizará:

El canal directo: Se produce cuando el producto va desde el fabricante al

consumidor sin pasar por ningún intermediario.

En este caso se realizaría a través de las páginas web, en la que el huésped

podría separar su habitación.

En el caso de la Zona Empresarial, ésta será dada a conocer a través de las

Relaciones Públicas entre los Gerentes Comerciales de las diversas

empresas mineras.

Las ventajas de este canal son el ahorro en los costes de distribución e

intermediarios, una relación más personal y continua con el cliente así como

un control total del producto y su imagen.


71

5.5.8 Servicio al cliente

Las acciones para el seguimiento y Fidelización de los clientes serán:

• Sistema de CRM (CustomerRelationship Management) en el que se

integrarán todos los datos de nuestros clientes (datos personales, gustos,

aficiones, etc.).

• Campañas de e-mailing personalizado a los clientes felicitándoles en el

día de su cumpleaños y en Navidad, proporcionándoles como regalo un

descuento específico a utilizar en nuestro Hotel, sujeto a condiciones de

oferta.

• Servicio de postventa, en el que el Hotel se pondrá en contacto con el

cliente una vez pasado una o dos semanas de la estancia o el disfrute de

nuestras instalaciones para comprobar sus impresiones y sugerencias

para posibles cambios.


72


73

CAPITULO VI: PLAN DE OPERACIONES Y R.R.H.H.

PLAN DE OPERACIONES

6.1 Tamaño del Proyecto

El tamaño del Hotel se medirá según el número de habitaciones a ofertar, para

luego obtener la oferta de camas que es la unidad de medida.

Para un Hotel de 3 estrellas, se exige como mínimo 20 habitaciones y otros

requerimientos exigidos en la Norma conforme de: Requisitos Mínimos para la

clasificación y categorización de Hoteles.

6.1.1 Alternativa de tamaño

Creemos por conveniente el tamaño: de 96 habitaciones; ya que el mínimo exigido

por El Reglamento de establecimientos de Hospedaje es de 20 a 29 habitaciones

para la Categoría de 3 Estrellas. La distribución de estas Habitaciones se detalla a

continuación:

Habitaciones:

• 75 habitaciones simples 75 camas

• 10 habitaciones dobles 20 camas

• 8 habitaciones matrimoniales 8 camas

• 3 Suite´s 3 camas

Total 106 camas


74

Se debe considerar que las actividades se realizan los 365 días del año, las 24

horas del día.

6.1.2 Factores que determinan el tamaño óptimo

Se tomará en cuenta los siguientes criterios: • Relación Tamaño - Rentabilidad.

• Relación Tamaño - Tecnología.

• Relación Tamaño - Mercado.

• Relación Tamaño - Financiamiento.

• Relación Tamaño - Proveedores.

Relación Tamaño – Rentabilidad

El tamaño óptimo del Hotel Empresarial “El Muky”, permitirá satisfacer la

demanda tanto de habitaciones individuales, dobles, suites y matrimoniales,

además el otorgar un valor agregado en alquiler de oficinas que permitirá

beneficiar a los huéspedes empresarios y cubrir los costos variables, el servicio

de la deuda y obtener una utilidad para los accionistas, teniendo como resultado

un negocio rentable y de alta negociación con las principales entidades mineras.

Relación Tamaño – Tecnología:

La tecnología está considerada como parte de los factores que nos permite

diferenciarnos con respecto a la competencia, debido a la disponibilidad de

recursos y equipos de producción en el Distrito de Caylloma, y que deben ser

utilizados en la etapa operativa del establecimiento, modificando o limitando el

rango de la medición determinado por el mercado. Sin embargo, para el

presente proyecto, la capacidad tecnológica representa un factor NO urgente,


75

más si importante, en la limitación del tamaño, puesto que su proceso

productivo no requiere de una importación tecnológica para su ejecución, pero

si como parte de la funcionalidad del proyecto en condiciones normales y que

son parte del servicio al huésped.

Relación Tamaño – Mercado:

Nuestro mercado objetivo actualmente sólo cuenta con Hoteles de menor

envergadura. El Cuadro N°26; muestra la oferta que actualmente satisface la

demanda. Teniendo un total de 46 habitaciones, lo cual es una oportunidad para

nuestro presente proyecto, ya que nos permite brindar un mejor servicio, y

mayores beneficios.

Cuadro N° 26

Hostal Municipal

Hostal Jenny

Hospedaje El Roble

Hospedaje Alicia

Hospedaje Emily

TOTAL

Cantidad de habitaciones

Distrito de Caylloma 13 9 7 13 4 46

Capacidad Hotelera 28 18 17 28 8 99



Relación Tamaño - Financiamiento: Esta relación del tamaño con el financiamiento, resulta ser uno de los principales

factores importantes a tomar en cuenta, en la selección del tamaño óptimo, para

decidir la mejor alternativa de capacidad que deberá ofrecer el Hotel Empresarial

“El Muky”. En ella se debe precisar si existe o no algún tipo de restricción

relacionada con la inversión y sus fuentes de financiamiento necesarias, para la


76

puesta en marcha del proyecto, tomando en cuenta que una mayor oferta de

habitaciones demanda una mayor inversión.

Relación Tamaño – Proveedores

En relación a los proveedores, se considera que existe un grado de limitación

pequeño para obtener los insumos para ofrecer el servicio, ya que el Distrito de

Caylloma, se ubica a 5 horas de la ciudad de Arequipa.

Las compras de los productos para el tema de alimentación, se comprarán en

Arequipa metropolitana cada quince días en los distintos supermercados de la

ciudad, como son Tottus, Plaza Vea, Metro, al igual que los productos que hagan

falta en el hotel, según revisión previa.

Cabe resaltar, que en Arequipa existe gran cantidad de proveedores de los

insumos, por lo que se concluye que no es un elemento limitante para ofrecer el

servicio de calidad correspondiente; más si poder lograr una negociación con los

distintos supermercados, con la finalidad de contar con todos los insumos

requeridos.

6.2 Localización del Proyecto

La decisión que se deberá tomar para ubicar el proyecto se regirá no solo a

criterios económicos, sino también a criterios estratégicos, institucionales e incluso

de preferencias emocionales. Con todos ellos sin embargo, se busca determinar

aquella localización que maximice la rentabilidad el proyecto.

6.2.1 Macro localización


77

La macro localización del proyecto es en el Distrito Caylloma; ubicado la en la

región meridional de la cordillera Shila, y situado al extremo norte de la Provincia

Caylloma, se encuentra en la vertiente Atlántica, pertenece a la cuenca del río

Apurímac, sub cuencas de los ríos Velille y Hornillos, Dicha Ciudad, fue creada el 3

de Mayo de 1955 según dispositivo Legal Nro. 12031, gracias a ello su producción

agropecuaria se orienta casi al 100% a aprovechar los pastos naturales de baja

calidad, para la crianza de ganado como llamas, alpacas, ovejas y, en las zonas

menos altas, vacunos. En el censo realizado el 21 de Octubre de 2007, se

registraron 4041 habitantes; su superficie es de 1499 Km 2, su densidad

poblacional es de 2.70 habitantes por Km 2. Su capital es Caylloma y cuenta con

una altitud de 4332 msnm.

6.2.2 Micro localización

Factores que determinan la localización Los factores considerados para la determinación de la localización fueron los

siguientes:

a) Costo y disponibilidad de terreno: En donde se pueda encontrar los

terrenos con las condiciones de construcción del Hotel, acceso del

transporte y mano de obra al mercado de construcción y servicios.

b) Cercanía con las empresas Mineras: La ubicación de dicho proyecto está

en el corazón del Distrito de Caylloma, que nos permitirá tener acceso a las

principales Empresas mineras, quienes son nuestro segmento objetivo.

c) Disponibilidad de servicios: Este factor es muy importante ya que los

servicios, como el agua, luz e internet, son indispensables para el proceso

de construcción.

d) Costos de Transporte: El costo de transporte, sobretodo en la compra de


78

insumos permite aumentar o disminuir el costo del producto; en general se

buscó terrenos que se encuentren en zonas de total accesibilidad, no solo

por el factor transporte, sino porque facilita el acceso de la mano de obra,

como para la comodidades de los trabajadores mineros.

e) Estructura Legal: Los requisitos legales dados por cada Municipalidad

constituyen una barrera de entrada, ya sea alta o baja, para la instalación del

Hotel; las licencias de funcionamientos y las licencias de construcción, son

responsabilidad de las respectivas Municipalidades.

f) Cercanía del Mercado: Si el mercado turístico es cercano al Hotel, se

facilita que la cobertura del mismo sea más eficiente, influyendo en el costo

del transporte para el turista empresarial.

g) Cercanía a los Lugares Turísticos: Se considera como factor el hecho que

el Hotel Empresarial “El Muky” se encuentre cerca a los distintos atractivos

turísticos como por ejemplo, el Valle del Colca, ya que influyen en los costos

de transporte para el turista empresarial. Localización óptima del Hotel Para determinar localización óptima del Hotel, se recurrió a los métodos de

evaluación por factores no cuantificables, dentro de ellos se utilizó el Método

Cualitativo por Puntos. El método cualitativo por puntos consiste en definir los

principales factores de una localización, para asignarles valores ponderados de

peso relativo, de acuerdo a la importancia que se les atribuye.


79

El CuadroN°27 muestra el Análisis del Método Cualitativo por puntos para

localización óptima.

Cuadro N° 27

Fuente y Elaboración: Propia

Luego de aplicar el método y evaluar las alternativas, se considera que en el

Distrito de Caylloma; será la localización óptima del Hotel Empresarial “El Muky”, ya

que presenta la mayor calificación en cuanto al costo y la disponibilidad del terrero.

6.3 Ingeniería del Proyecto

La ingeniería del proyecto comprende el desarrollo del proceso productivo de cada

línea de producción y engloba los siguientes aspectos: balance de materias,

requerimiento muebles y enseres, menajería y utensilios, insumos y suministros,

maquinaria y equipo de personal, aspectos de control de calidad, seguridad e

Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación Costo y Disponibilidad de Terreno 0.35 2.00 0.70 4.00 1.40 5.00 1.75 Disponibilidad de Servicios 0.15 5.00 0.75 4.00 0.60 5.00 0.75 Costo de Transporte 0.10 4.00 0.40 5.00 0.50 5.00 0.50 Estructura Legal 0.15 9.00 1.35 8.00 1.20 9.00 1.35 Cercania Del Mercado 0.15 7.00 1.05 6.00 0.90 6.00 0.90 Cercania a los Lugares Turisticos 0.10 8.00 0.80 7.00 0.70 7.00 0.70 Total 1.00 5.05 5.30 5.95

Caylloma Cabanaconde Yanque Peso Factor de Localización


80

higiene industrial, mantenimiento industrial, características físicas del proyecto:

terrenos, obras civiles y distribución de planta.

En este proyecto específicamente se entenderá como proceso productivo todas las

actividades que se realizarán con el fin de implementar el "servicio" ofrecido.

6.3.1 Requerimientos

Son los elementos físicos y humanos necesarios para llevar a acabó el servicio.

En el proyecto se ha considerado los siguientes requerimientos:

Requerimientos de Muebles y Enseres: En los siguientes cuadros, se puede

observar las necesidades de los muebles y enseres, de cada ambiente, para la

operatividad del proyecto.


81

Requerimientos de Muebles y Enseres.

Cuadro N° 28


82

AMBIENTE MOBILIARIO CANTIDAD Counter atención de melamine 1 silla giratoria con ruedas de plástico y tela 2 estante de melamine 1 juego de sillones 3 cuerpos de cuerina 1 Luminaria colgante más foco 6 Televisor 47 pulgadas LG LED 1 Computadora 2 lámparas de pie acrílica 3 mesa central Madera 1

Centro de luz solo foco ahorrador 4 espejo empotrado 2

PASILLOS HOTEL Artefacto spot para empotrar más foco 60

Oficina de Administración 2 silla giratoria de plástico y tela con rueda 2 computadora 2 Artefacto spot para empotrar más foco 4

estantería melamine 1 centro de luz solo foco ahorrador 1

DEPOSITO LIMPIEZA centro de luz solo foco ahorrador 2

DEPOSITO SABANAS centro de luz solo foco ahorrador 2

sillas metálicas acolchadas 80 luminaria colgante más foco 10 sistema de audio 1

juego de comedor 4 personas, tablero melamine, sillas metálicas acolchadas 56

luminaria colgante más foco 20 televisor 47 pulgadas LG LED 3 sistema de audio 1

cocina industrial acero inoxidable con horno 8 hornillas 1 refrigeradora-congeladora industrial 6 puertas acero inoxidable 1 extractora industrial acero inoxidable 1 Artefacto spot para empotrar más foco 6 artefactos eléctricos y vajilla 1

GUARDARROPA

SALON

COMEDOR

COCINA

RECEPCION

S.H. RECEPCION

OFICINA ADMINISTRACION


83

Elaboración y Fuente: Propia

Requerimientos de Maquinaria y Equipo: En el siguiente cuadro se especifican los requerimientos de maquinaria y equipo

para brindar un servicio de calidad con todas las comodidades a nuestros clientes.

tarimas de Madera caoba de 1.5pl 192 colchón paraíso - tropical 1.5pl 192 veladores de melamine 192 Lámpara acrílica velador 192 Artefacto spot para empotrar más foco 192 Televisor 32 pulgadas LG LED 96 intercomunicador 96 juego de cama 96 sillón o butaca 96 juego de cortinas 96 espejo empotrado 96

centro de luz solo foco ahorrador 96 juego de baño ( toalla, jabones, bata, vaso de vidrio) 192 termas eléctricas o gas 96 soporte de vidrio para objetos de tocador 96 espejo empotrado 96

lavadora Samsung 20kg 2 centro de luz solo foco ahorrador 4

escritorio melamine 40 silla giratorias de plástico y tela con rueda 40 silla estructural de acero y fibra 30 estantería melamine 20 Artefacto spot para empotrar más foco 60

S.H. OFICINAS centro de luz solo foco ahorrador 10

PASILLOS OFICINAS Artefacto spot para empotrar más foco 20

LAVANDERIA

OFICINAS EDIFICO COMERCIAL

HABITACIONES

S.H. HABITACIONES


84

Requerimientos de Maquinaria y Equipos. Cuadro N° 29


Requerimientos de Infraestructura Física

a. Terreno: Debido a los diferentes ambientes con los que se desea contar en el

proyecto, se ha considerado un área total de 5,020 m2 de terreno.

Requerimiento de Terreno .

Cuadro N° 30

PROYECTO 5,050m2

AREA M2 COSTO X

M2 COSTO TOTAL DEL TERRENO

HOSPEDAJE 1,800 S/. 50.00 S/. 90,000.00

OFICINAS 3,250 S/. 50.00 S/. 162,500.00

TOTAL S/. 252,500.00


Servicios generales Camioneta 1 Equipo electrógeno 1 Impresoras 2 Tablero de teléfono y líneas 1 Tanque de agua 2 Bomba de agua 1 Calefacción 1 Extinguidores 4

Descripción Cantidad


85

b. Edificaciones y obras civiles

• Construcciones: La construcción total será de material noble ladrillo y sillar

con piedra laja, con techos de tejas rojas, el área de servicios tendrá muros

de concreto, veredas y caminos. El estacionamiento, almacén y los

exteriores recreacionales serán de construcción noble

• Pisos: El piso de las habitaciones será de cemento recubierto de un tapiz de

altura media, con características de retención del calor. Los pisos del

comedor, oficinas administrativas, salón de reuniones, recepción, lavandería

y limpieza, serán de loseta cerámica. El piso del almacén será de cemento

pulido.

• Techos: Será a base de construcción noble revestido por fuera con tejas

tipo andino de ladrillo, revestidas por dentro con seria con construcción con

estuque y pintado.

• Puertas: Todas las puertas de las habitaciones serán de madera contra

placadas, las puertas de las oficinas de administración y comedor, serán de

vidrio polarizado, las de los almacenes de fierro forjado, las puertas de

servicios como la lavandería y limpieza, serán contra placadas.

• En las áreas de recepción y comedor serán de vidrio doble translúcidos y

transparentes, se incluirán mamparas de vidrio polarizado. En los baños se

colocará vidrio catedral.

• Jardines: El jardín contará con árboles y diversos tipos de flores en los

contornos de las losas.


86

Cuadro N° 31


Requerimientos de Personal El personal requerido se clasificó en Personal Administrativo mostrado en Cuadro

N°32 y Personal de Ventas y Operación, mostrado en Cuadro N°33:

Cuadro N° 32


PRESUPUESTO OBRAS CIVILES

Area Valor Valor Total (m 2 ) (S/. x m 2 ) (S/.)

Hospedaje 3,250 1,370 4,452,500 Oficinas 1,800 1,370 2,466,000 Total 5,050 6,918,500

Gerente General 1 Asistente Administrativo 1 Contador externo 1 Recepcionista 3

Personal Administrativo


87

Cuadro N° 33


Requerimientos de Servicios

a) Servicios de agua y desagüe: Necesario para el uso de los huéspedes

mineros en sus respectivas habitaciones, como en el área de cocina,

administración, lavandería y jardines.

b) Servicios de energía eléctrica: Para el funcionamiento de los diversos

equipos eléctricos y para la iluminación, como para las oficinas.

c) Servicios de telefonía e internet: Son medios necesarios para la

comunicación, muy solicitado por los clientes internos y externos.

Jefe de Servicio 1 Barman 1 Ayudante de Bar 1 Cocinero 1 Ayudante Cocina 1 Recepcionistas 2 Mozos 2 Limpieza 2 Camareros 2 Botones 2 Personal de seguridad 2 Almacenero 1 Personal de Mantenimiento 1

Cantidad Mano de Obra


88

6.4 Recursos Humanos

El Hotel Empresarial “ElMuky”, tiene una conformidad como Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.), es decir una Sociedad de Capitales con Responsabilidad

Limitada, en la que el capital social se encuentra representado por acciones y se

integra por aportes de cada uno de los socios, propiedad de los mismos que es

separada de la gestión de la sociedad.

Los accionistas no tienen derecho sobre los bienes adquiridos, pero si sobre el

capital y utilidades de la misma. Los socios tienen el derecho de adquisición

preferente de acciones, salvo que el Estatuto establezca lo contrario. En este tipo

de sociedad el número de accionistas no debe exceder a veinte. Asimismo las

acciones no deben estar inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores.

La Sociedad Anónima Cerrada tiene las siguientes características fundamentales:

• Sociedad de Capitales: Son los aportes de los socios.

• División de capital en títulos negociables denominados acciones: Las

acciones representan una parte alícuota del capital y son negociables. La

titularidad de las acciones de la sociedad confiere una serie de derechos

indesligables, relacionados con la toma de decisiones en la sociedad y la

participación en los rendimientos económicos de la misma.

• Responsabilidad Limitada: Los socios no responden personalmente por

las deudas sociales.

• Mecanismo Jurídico Particular: La propiedad y la gestión de la empresa

se encuentran desligados. Se basa en la existencia de tres órganos de

administración, que deciden las labores de dirección y gestión de la

empresa: la Junta General de Accionistas, el Directorio, y la Gerencia. La


89

Sociedad se disuelve por el vencimiento de su plazo de duración, conclusión

de su objeto social, acuerdo adoptado con arreglo al estatuto, y otras formas

previstas en la Ley.

6.4.1 Régimen Tributario

La empresa se acogió al Régimen General.

El Régimen General es un Régimen Tributario que comprende a las personas

Naturales y Jurídicas que generan rentas de tercera categoría (aquéllas

provenientes del capital, trabajo o de la aplicación conjunta de ambos factores).

En relación a los libros contables que se deben llevar por estar en este régimen se

tiene que tanto las personas naturales o jurídicas que tengan Renta De Tercera

Categoría, cuyos ingresos brutos anuales no superen 150 UIT, deberán llevar como

mínimo un Registro de Ventas, un Registro de Compras y un Libro de Diario de

Formato Simplificado. Los que superen las 150 UIT están obligados a llevar

contabilidad completa.

En el caso del Hotel Empresarial “El Muky”, los tributos que se deberán pagar son:

• Impuesto General a las Ventas (IGV): 18% de las ventas mensuales con

derecho a deducir crédito fiscal.

• Impuesto a la Renta: Deben de realizarse las siguientes declaraciones y

pagos: Declaración y pagos a cuentas mensuales: ya sea por el Método del

Coeficiente sobre los Ingresos Netos mensuales o abonando el 2% de los

Ingresos Netos Mensuales; y la Declaración Anual y pago de regularización:

debiendo pagarse el 30% sobre la renta neta imponible.


90

6.4.2 Diseño de la organización En la organización los colaboradores están preparados para hacer de todo, basan

el esfuerzo en el trabajo en equipo. El personal de Servicios Generales,

Almacenero y el personal de Mantenimiento, participan tanto física como

mentalmente, se selecciona a éstos en función a sus capacidades de liderazgo,

motivación y conocimientos, se fomenta la creatividad en el personal, para que

estos aporten ideas e innovaciones. Los Jefes satisfacen a los empleados y estos a

su vez a los clientes internos y externos de la empresa. Se da privilegio al

pensamiento lateral, organicista y sistemático. El Gerente va al lugar de trabajo

viendo si se está trabajando correctamente y si es necesario tomar acciones

correctivas, en cuanto a la selección del personal se centran en el análisis de

aptitudes y actitudes de los candidatos.

El Hotel Empresarial “El Muky” será una organización de tipo empresarial y su

estructura será simple, flexible y plana.

Organigrama de la Empresa El organigrama de la empresa se presenta en el gráfico presentado a continuación.


91

Organigrama funcional de la empresa.

Cuadro N° 34


Gerente General

Asistente de Gerencia y Administración

Recepcionista.

Seguridad.

Almacen y Mantenimiento

Jefe de Servicio.

Barman Camarero Lavanderia Botones Chef

Ayudante de Cocina

Area Comercial y Personal

Ventas.

Gestion de Recurso Humano.

Contador Externo


92

6.4.3 Reclutamiento y selección del personal El reclutamiento de personal se realizará por medio de fuentes externas. Se

utilizarán avisos en periódicos, contacto con universidades y referencias personales.

• Gerente General: Socio de la empresa, quien es un profesional con

experiencia y vinculado al área de Turismo y Administración Hotelera con

estudios de Gestión Empresarial.

• Asistente de Gerencia y Administración: Licenciado en Administración de

Negocios, especializado en Administración Hotelera y de Turismo y

Marketing, y que cuente con experiencia en manejo de empresas.

• Asistente Comercial: Persona con estudio técnico o universitario concluido,

especializado y experiencia en manejo de ventas y metas, que tenga entre 23

y 28 años de edad.

• Contador: Contador público colegiado con experiencia mínima de 4 años en

el rubro, que emita Recibos por Honorarios.

• Recepcionista: Egresado en Administración Hotelera y Turismo, entre 22 y

28 años de edad, con experiencia mínima de un año en el puesto y

conocimiento avanzado del idioma Inglés.

• Jefe de Servicio: Profesional en Administración Hotelera y Turismo, entre 30

y 45 años de edad, con experiencia mínima de 5 años, con conocimientos y

especialización en planificación, dirección y liderazgo.

• Jefe de Ventas: Universitario con título de bachiller en Administración de

Negocios entre 24 y 35 años, con experiencia mínima de 1 año en manejo de

personal y conocimiento en logros de objetivos.


93

• Personal de Seguridad: Persona capacitada y con experiencia en vigilar

empresas, de preferencia hoteles, entre 25 y 45 años de edad, que no cuente

con antecedentes penales ni policiales.

• La selección del Asistente de Gerencia y Administración, del Contador,

recepcionista, Persona de Seguridad y Jefe de Servicio, se hará a través de

entrevistas personales y estará a cargo del Gerente General. El Almacenero,

personal de mantenimiento y personal de servicios generales serán elegidos

por el Jefe de Servicios. Cabe resaltar que los factores que se tomarán en

cuenta para la selección serán básicamente: Grado de instrucción,

experiencia laboral, referencias personales y antecedentes penales y

policiales. Asimismo se contratará adicional una persona por cada puesto de

mozo, camarero, botones y personal de seguridad, en los meses de mayor

afluencia: de Julio a Noviembre del año 1 al año 4, los mismo que pasarán a

estar permanentes del año 5 al año 10 (Ver anexos nro. 5 y 7).

6.4.4 Cultura organizacional

El servicio brindado por el Hotel Empresarial “El Muky” será de calidad ya que

nuestro objetivo fundamental está enfocado en la satisfacción del cliente, teniendo

en cuenta que cada una de las acciones a realizar por parte de los colaboradores

serán enfocadas según, la Misión, Visión y Objetivos de la empresa, la práctica de

los valores morales y éticos, los mismos que definen el carácter fundamental de la

organización y crean conciencia de identidad en ella; los valores básicos en la

empresa son: Hospitalidad, Servicio y Responsabilidad Social; éstos atraen, retienen

y recompensan a nuestros trabajadores por desempeñar roles y cumplir metas,

buscando ser líderes en el rubro.

6.4.5 Política de la organización

La política de la organización es garantizar el mejor servicio de calidad, asistencia,

confort, tecnología y seguridad, brindado al huésped, es decir cada trabajador será

responsable de dar un valor agregado en el servicio para lograr la satisfacción plena

del cliente. Asimismo se practicará lo que es la retroalimentación entre el equipo de


94

trabajo, se compartirá inquietudes, observaciones y sugerencias con la finalidad de

optimizar el funcionamiento de la organización y lograr una mejora continua entre los

colaboradores de la empresa.

6.4.6 Política de Recursos Humanos

La política de recursos humanos busca potenciar el compromiso de las personas

que trabajarán en la empresa, asegurando que nuestros proyectos se llevan a cabo,

mediante la presencia de personal comprometido con los objetivos del Hotel

Empresarial El Muky.

Para cumplir con este compromiso, nos ocuparemos de que el trabajo en la

organización les motive y ofrezca perspectivas de futuro para los colaboradores.

Para ello les ofrecemos capacitaciones y evaluaciones, asimismo reconocimientos a

sus esfuerzos en las actividades profesionales que realicen. La idea es que el

colaborador sienta que trabajar en el Hotel Empresarial “El Muky”, sea el comienzo

de una etapa que le permita desarrollar nuevas capacidades dentro y fuera de la

organización.

Manual de Políticas y Procedimientos de Administración de Personal.

Este es un documento interno en el cual quedará registrado por escrito las Normas y

las Políticas generales que regirán en la Organización, así como el detalle de las

funciones del personal. Asimismo se contará con un Reglamento Interno de Trabajo,

en donde estará registrado el sistema de recompensas y sanciones. La norma

disciplinaria que prevalecerá en la organización será la disciplina positiva y la

práctica diaria de los valores de la empresa, lo cual busca una educación proactiva

en los colaboradores que fomente en ellos la autodisciplina. Cabe mencionar que las

sanciones disciplinarias se realizarán a través de amonestaciones, mediante

entrevista personal y en privado; y/o por escrito, cada vez que se incumplan las

normas establecidas.


95

6.4.7 Descripción de funciones

• Gerente General

Es responsable, fundamentalmente, de llevar a la práctica y de alcanzar los

objetivos, políticas y programas establecidos por el promotor y ejecutor del

proyecto, así como representar a la Empresa frente a cualquier aspecto Legal

y de Gestión que involucre a la misma; también está facultado para supervisar

el presupuesto asignado, controlar y analizar los estados financieros,

establecer políticas de la empresa (ventas, compras, inventario, personal).

• Asistente de Gerencia y Administración

Tiene a su cargo las áreas de personal y contabilidad. Es responsable del

normal funcionamiento del Hotel, y tiene como función principal el logro de

mayores volúmenes de ventas al mejor precio, es decir, optimiza los ingresos

minimizando costos, además se encarga de la organización y control del

personal. Además debe evaluar resultados de Jefaturas, así como controlar

en forma oportuna los ingresos y egresos; así como el financiamiento de los

Recursos Financieros necesarios para el correcto funcionamiento de la

empresa. Realizará fuertes campañas de Marketing para diferenciar al Hotel,

además de crear Estrategias de Mercado, que permitan a través de la

promoción y publicidad captar la mayor cantidad de huéspedes mineros, para

establecernos como el mejor Hotel Empresarial de tres estrellas del Distrito de

Caylloma y que sea líder en el mercado. También es el encargado de pagar

jornales y sueldos al personal, pago a proveedores y Bancos.

• Contador Externo Esta área se encarga del control contable del Hotel, es decir la adecuada

elaboración y presentación de los Estados Financieros al Gerente General

además de realizar los pagos respectivos a la Superintendencia Nacional de


96

Administración Tributaria, SUNAT, por conceptos de impuestos y arbitrios a la

Municipalidad.

• Recepción

En esta área se registra todos los ingresos y egresos de los huéspedes al Hotel,

asimismo les informa sobre los servicios que el Hotel posee, atiende llamadas y

revisa la página Web para realizar reservaciones de los huéspedes, nacionales y

extranjeros. Además de éstas, tiene las siguientes funciones:

Realizar el proceso de check-in o entrada de huéspedes:

Verificar las respectivas reservas. Dar la bienvenida al huésped. La tarifa

se llena en un reporte neto. Otorgar las fichas e ingreso a cada huésped,

el cual deberá ser llenado con datos completos, verificar seguidamente el

llenado de las fichas. Pedir el pasaporte del huésped en caso que sea

extranjero para realizar la respectiva exoneración del impuesto. Después

deberá llenar el libro de huéspedes con datos personales.

Registrar al huesped en el Planning de habitaciones. Llenar los datos del

ingreso de pasajeros en el sistema hotelero, especificando la habitación

que le ha sido destinada.

El recepcionista imprimirá diariamente la lista de llegadas, pernoctes y

salidas.

Elaboración de las estadísticas del MINCETUR.

Servicio de despertador.

Custodia de equipajes y caja fuerte.

Cambio de divisas y atención de quejas, control y manejo de caja chica.

• Almacenero

Encargado de hacer inventario de las entradas y salidas del material y

suministros que tenga el hotel y reportarlo al Asistente de Gerencia y

Administración.


97

• Personal de Seguridad Encargado de velar por la seguridad del Hotel, deberá estar en constante

alerta para prevenir cualquier tipo de incidente que atente con la seguridad

tanto de los clientes externos como internos; controlar ingreso y salida del

personal y visitantes Asimismo, de manera periódica, realizará simulacros de

sismos.

• Jefe de Servicio El Departamento de Servicios tiene a su cargo las áreas de mantenimiento y

servicios generales, este Departamento es responsable de controlar el

adecuado mantenimiento del Hotel, además de verificar que los servicios

prestados por el mismo sean de buena calidad es decir que el cliente perciba

que el servicio prestado es eficiente.

• Personal de Mantenimiento

El personal de esta área tiene la responsabilidad directa de mantener los

ambientes del Hotel, en condiciones óptimas en todo momento, pero sobre

todo en el momento en el que el huésped adquiera los servicios del mismo.

• Personal de Servicios Generales El personal de esta área se encarga de brindar adecuadamente los servicios

complementarios del hotel, es decir en esta área se incluye al personal del

restaurante, de servicio al cuarto y personal del bar.

En este sentido este personal tiene la responsabilidad de resaltar los servicios

complementarios del Hotel y hacer de la estadía del huésped una experiencia

placentera. Cabe resaltar que los trabajadores que integran esta área son

denominados:

Barman


98

Chef

Ayudante Cocina

Lavandero y Planchado

Limpieza

Mozos

Camarero

Botones

6.4.7 Política de remuneración

El personal recibirá una remuneración de carácter mensual, con todos los beneficios

sociales determinados por Ley. Al contador externo se le pagará, mediante Recibos

por Honorarios respetando todos los derechos que por Ley le corresponda.

6.4.8 Política de motivación y reconocimiento

La motivación del personal se dará mediante el reconocimiento continuo de la labor

efectuada cada vez que sea necesario y merecido. En reconocimiento del esfuerzo y

dedicación del personal, la empresa les dará incentivos por medio de cartas,

publicaciones, felicitaciones personales, entrega de canastas navideñas, y en casos

particulares, se podría mejorar el sueldo. Si el trabajador sobresale reiteradamente

entre sus compañeros del mismo puesto este será reubicado para que se vaya

desarrollando cada vez más en el ámbito personal y profesional. Se valorará el

conocimiento, empatía, energía y eficacia.

Lo que se busca son trabajadores que se sientan identificados con la organización y

que formen un equipo en donde todos busquen alcanzar el mismo objetivo de la

empresa para lograr ser líderes en el rubro, a través de un otorgar un excelente

servicio al cliente.

Se utilizará fundamentalmente dos herramientas para lograr la motivación del

personal y su reconocimiento: la Capacitación y la evaluación del desempeño

Capacitación


99

Es importante considerar como herramienta dentro de las políticas de recursos

humanos, capacitar al personal, ya que hoy en día estamos frente a un cambio de

paradigma en lo que respecta a la gestión de empresas, una nueva revolución en la

productividad en donde el aporte mayor se obtiene de los recursos humanos, por

ello es indispensable capacitar al personal para lograr una alineamiento entre sus

capacidades y habilidades y los requerimientos de las organización, además de que

con la capacitación se promueve el desarrollo profesional y personal de los

empleados, hay un incremento en el rendimiento y la calidad del trabajo realizado,

se mejora el clima laboral y aumenta la satisfacción del personal, ayuda al personal

a identificarse con los objetivos organizacionales.

La capacitación se dará a todo el personal relacionado directamente con el huesped

y se realizará tres veces al año. En esta capacitación se les brindará toda la

información acerca de atención al cliente y labores propias del Hotel.

El Asistencia de Gerencia y Administración y Jefe de Servicio recibirán capacitación

cada año, debido a que asistirán a Ferias Internacionales, Congresos y Cursos

especializados, en donde conocerán nuevos métodos, básicamente, de manejo del

personal, Estrategias de marketing y Liderazgo, los mismos que se encargarán de

difundir sus nuevos conocimientos a los demás trabajadores.

Evaluación del Desempeño.

Con la finalidad de corregir e implementar acciones que ayuden a tener eficientes

resultados en lo que respecta el ambiente laboral, se medirá el rendimiento de todo

el personal que labora en la empresa, éstos serán evaluados de manera mensual. El

de la línea media será evaluado mensualmente por el Gerente General. Asimismo la

evaluación del personal de servicios generales, como el de almacenero y personal

de mantenimientos, serán evaluados con indicadores como el de asistencia,

puntualidad y desempeño de sus funciones.

La evaluación del desempeño permitirá a la empresa obtener información válida y

confiable sobre el rendimiento de los trabajadores, así como motivar en ellos el


100

mejorar como persona y profesional; y se tomará en cuenta para el tratamiento de

sus sueldos, promociones y capacitación.

Incentivos de Motivación:

El Hotel empresarial “El Muky” tiene como mayores incentivos de motivación las

siguientes prestaciones:

a) Pago de beneficios a final del año para todos nuestros empleados, aunque

este pago estaría sujeto a posibles variaciones si la empresa no obtuviera los

beneficios esperados.

b) Consideramos que debemos dar un trato igual a todos nuestros trabajadores,

sean empleados de la limpieza o administrativos.

c) Para reconocer a los empleados que han hecho bien su tarea todos los

meses elegiremos a un empleado del mes que tendrá un plus en su nómina.

d) Además intentaremos incentivar a nuestros trabajadores con estas otras

prestaciones:

• Servicio de transporte: en caso de que algún trabajador no cuente con

vehículo propio podrá utilizar el transporte que le ofrece la empresa.

• Contar con vales de Alimentos según cumplimiento de deberes en el

Hotel.

• Contar con hospedaje solo exclusivo para los familiares del

colaborador (solo en temporada baja).

• Reuniones de Camarería y Confraternidad.

6.4.9 Perfil de reclutamiento

Una vez definido los puestos y las asignaciones de cada personal, dentro de la parte

de reclutamiento, es importante tener en cuenta ciertas habilidades que nos

permitirá potenciar y maximizar nuestros recursos.


101

a. Gerente General. Cuadro N° 35


b. Jefe de Servicios. Cuadro N° 36


Factores intelectuales Inteligencia general x Razonamiento abstracto x Aptitud numérica x Aptitud verbal x Aptitud espacial x Capacidades Organización y métodos x Capacidad de trabajo y organización x Capacidad de concentración y atención x Coordinación visomotriz x Naturaleza emocional Ausencia de psicopatologías x Seguridad de si mismo x Madurez x Estabilidad emocional x Sociabilidad Capacidad de relación x Capacidad de trabajo en equipo x

Gerente General Bajo Medio

Bajo Medio Medio Alto Alto


Jefe de Servicio Bajo Medio Bajo Medio Medio

Alto Alto


102

c. Recepcionista.

Cuadro N° 37



Alto Medio Bajo

Medio Alto Recepcionista Bajo Medio


103

d. Chef / Barman / Mantenimiento y Almacén

Cuadro N° 38



Chef / Barman / Mantenimiento / Almacen Bajo Medio Alto Medio

Bajo Medio Alto


104

e. Seguridad / Mozo / Cocinero

Cuadro N° 39



Mozo / Seguridad / Cocinero Bajo Medio Bajo Medio Medio

Alto Alto


105


106

CAPITULO VII: ESTRUCTURA DE COSTOS

7.1 Presupuesto Costo de Obra

7.1.1 Hospedaje

Costo por m2 Materiales Casco Gris

Cuadro N° 40

ÁREA HOSPEDAJE 3,250 m2

Nivel Área Construida

M2

Costo por M2

Materiales Casco

Gris Costo Total

1 1,200 m2 S/.500.00 S/.600,000.00

2 950 m2 S/.500.00 S/.475,000.00

3 1,100 m2 S/.500.00 S/.550,000.00

TOTAL S/.1,625,000.00 Elaboración y Fuente: Propia

Costo por m2 Mano de Obra y Logística Casco Gris (no incluye I.G.V)

Cuadro N° 41


ÁREA HOSPEDAJE

3,250 m2


M2

Costo por M2 Mano de

Obra y Logística Casco

Gris (no incluye I.G.V) Costo Total

1 1,200 m2 S/.450.00 S/.540,000.00

2 950 m2 S/.450.00 S/.427,500.00

3 1,100 m2 S/.450.00 S/.495,000.00

TOTAL S/.1,462,500.00


107

Costo por m2Materiales y Mano de Obra de Acabados

Cuadro N° 42

ÁREA HOSPEDAJE

3,250 m2

Nivel Área

Construida M2

Costo por M2 Materiales

y Mano de Obra de

Acabado

Costo Total

1 1,200 m2 S/.420 S/.504,000.00

2 950 m2 S/.420 S/.399,000.00

3 1,100 m2 S/.420 S/.462,000.00

TOTAL S/.1,365,000.00 Elaboración y Fuente: Propia

COSTO TOTAL DE OBRA ÁREA HOSPEDAJE

Cuadro N° 43


ÁREA HOSPEDAJE

3,250 m2

Costo por M2Materiales

Casco Gris S/.1,625,000.00


Obra y Logística Casco Gris

(no incluye I.G.V)

S/.1,462,500.00

Costo por M2 Materiales y

Mano de Obra de Acabado

S/.1,365,000.00

TOTAL S/.4,452,500.00


108

7.1.2 Oficinas

Costo por m2 Materiales Casco Gris

Cuadro N° 44

ÁREA OFICINAS 1,800 m2


M2


Casco Gris Costo Total

1 900 m2 S/.500 S/.450,000.00

2 900 m2 S/.500 S/.450,000.00

TOTAL S/.900,000.00 Elaboración y Fuente: Propia

Costo por m2 Mano de Obra y Logística Casco Gris (no incluye I.G.V)

Cuadro N° 45




M2


Obra y Logística Casco

Gris (no incluye I.G.V) Costo Total

1 900 m2 S/.450 S/.405,000.00

2 900 m2 S/.450 S/.405,000.00

TOTAL S/.810,000.00


109

Costo por m2 Materiales y Mano de Obra de Acabados

Cuadro N° 46


COSTO TOTAL DE OBRA ÁREA OFICINAS

Cuadro N° 47




M2

Costo por M2 Materiales

y Mano de Obra de

Acabado

Costo Total

1 900 m2 S/.420 S/.378,000.00

2 900 m2 S/.420 S/.378,000.00

TOTAL S/.756,000.00



Casco Gris S/.900,000.00


Obra y Logística Casco Gris

(no incluye I.G.V)

S/.810,000.00

Costo por M2 Materiales y

Mano de Obra de Acabado

S/.756,000.00

TOTAL S/.2,466,000.00


110

7.1.3 Resumen Presupuesto

Cuadro N° 48


7.2 Estructura de Acabados

7.2.1 Hospedaje

Cuadro N° 49 NIVEL AMBIENTE ITEMS ACABADOS

PRIMER NIVEL

HALL -

RECEPCION

PISO Porcelanato nacional 60X60

PAREDES pintado con pintura CPP satinado 1ra

calidad

TECHO pintado con pintura pato

VENTANA Vidrio crudo 6mm

PUERTA Vidrio templado 8mm

S.S.H.H.

DAMAS/

S.S.H.H.

VARONES

DE HALL

RECEPCION

PISO Porcelanato nacional 60X60

PARED Porcelanato nacional 60x60


INODORO Onepiece Savona marca Trébol

LAVATORIO Ovalin visto marca Trébol sobre mesada de

melamine forrada en lamitech

GRIFERIA Minimalista cromada, alta importada-marca

Vainsa

ACCESORIOS Trampa y desagüe cromados

VENTANA Vidrio crudo de 6mm

PUERTA Contraplacadamdf pintada con acrílico

ESCALERA ESTRUCTURA Metálica

PROYECTO 5,050 m2

ÁREA COSTO TOTAL

DE OBRA HOSPEDAJE S/.4,452,500.00

OFICINAS S/.2,466,000.00

TOTAL S/.6,918,500.00


111

PRINCIPAL PASOS Y

CONTRAPASOS Madera cedro

BARANDAS Metálicas con pasamanos de madera.

GUARDARROPA

PISO Cerámico nacional 45x45

PARED pintado con pintura CPP satinado 1ra

calidad




DEPOSITO

LIMPIEZA

ESTANTERIA Melamine

LAVADERO Lavadero tramontina acero inoxidable

GRIFERIA Monocomando vainsa



calidad




ACCESORIOS Trampa y desagüe

DEPOSITO

SABANAS Y

CUBRECAMAS

ESTANTERIA Melamine



calidad




SALON

PISO Porcelanato nacional 60x60


calidad


VENTANAS Vidrio templado de 6mm


MAMPARA Vidrio templado de 8mm

COMEDOR



calidad


VENTANAS Vidrio templado de 6mm

MAMPARA Vidrio templado de 8mm


112

COCINA



calidad


VENTANAS Vidrio crudo de 6mm


REPOSTEROS Melamine con mesadas de granito

GRIFERIA Minimalista cromada, alta importada-marca

Vainsa


HABITACIONES

PISO Cerámico de alto transito 45x45


calidad



VENTANAS Vidrio crudo de 6mm.

CLOSET Melamine

SERVICIOS

HIGIENICOS

HABITACIONES


PARED Cerámico nacional 45x45



LAVATORIO Lavatorio grecia marca trebol

GRIFERIA Omega de Italgrif




LAVANDERIA





MESADAS Melamine con mesadas de granito


GRIFERIA MonocomandoVainsa

ACCESORIOS Trampa y desagüe

OFICINA-

ADMINISTRACIO

N

PISO Ceramico nacional 45x45


calidad




113


ESTANTERIA Melamine

2do NIVEL

HALL Y PASILLO



calidad


ESCALERA

PRINCIPAL

ESTRUCTURA Metálica

PASOS Y



HABITACIONES

PISO Ceramico de alto transito 45x45


calidad




CLOSET Melamine

SERVICIO

HIGIENICO

HABITACIONES










DEPOSITO

LIMPIEZA

ESTANTERIA Melamine


GRIFERIA Monocomandovainsa



calidad


PUERTA Vidrio crudo de 6mm

ACCESORIOS Contraplacadamdf pintada con acrílico

DEPOSITO

SABANAS Y

CUBRECAMAS

ESTANTERIA Melamine



calidad


114



3er NIVEL

HALL Y PASILLO



calidad


HABITACIONES

PISO Ceramico de alto transito 45x45


calidad




CLOSET Melamine

SERVICIO

HIGIENICO

HABITACIONES









DEPOSITO

LIMPIEZA

ESTANTERIA Melamine


GRIFERIA Monocomandovainsa



calidad



ACCESORIOS Contraplacada mdf pintada con acrílico

DEPOSITO

SABANAS Y

CUBRECAMAS

ESTANTERIA Melamine



calidad





115

7.2.2 Oficinas Cuadro N° 50

NIVEL AMBIENTE ITEMS ACABADOS

PRIMER NIVEL

HALL –

RECEPCION-

PASILLO


PAREDES pintado con pintura CPP satinado 1ra

calidad




SERVICIOS

HIGIENICOS










ESCALERA

PRINCIPAL

ESTRUCTURA Metálica

PASOS Y



DEPOSITO



calidad


PUERTA Contraplacada mdf pintada con acrílico

OFICINAS


VENTANAS Vidrio crudo de 6mm


calidad



HALL Y PASILLO



calidad


OFICINAS PISO Porcelanato nacional 60x60


116

2do NIVEL

PARED Vidrio crudo de 6mm

TECHO pintado con pintura CPP satinado 1ra

calidad

PUERTA pintado con pintura pato

VENTANAS Vidrio templado 8mm

SERVICIOS

HIGIENICOS











7.2.3 Acabados Exteriores Cuadro N° 51

AREA AMBIENTE ITEMS ACABADOS

HOSPEDAJE

ESTACIONAMIENTOS

PISO block grass

PARED pintado con pintura American colors 1ra

calidad

PUERTA Madera cedro

FACHADA EXTERIOR PAREDES pintado con pintura American colors 1ra

calidad

COBERTURA TECHO Teja americana ZOCALO PRIMER

NIVEL PARED Piedra

PLAZA

PISO Empedrado

PARED pintado con pintura American colors 1ra

calidad

JARDIN PISO grass

OFICINAS

ESTACIONAMIENTOS PISO block grass

FACHADA EXTERIOR PAREDES pintado con pintura American colors 1ra

calidad

COBERTURA TECHO Teja americana

PLAZA RECEPTIVA PISO Piedra modulada



117

Cuadro N° 52


AREA ITEMS ESPECIFICACION MATERIAL EMPLEADO

HOSPEDAJE

MUROS Muros de tabiquería Ladrillo mecanizado H-10

cemento

LOSAS 1ER Y

2DO PISO Losa aligerada de concreto

Ladrillo hueco para techo

Fierro

cemento

agregados

COBERTURA Membrana de 10cm de concreto

armado con malla

cemento

Fierro

agregado

COLUMNAS Sistema aporticado

cemento

Fierro

agregado

VIGAS Sistema aporticado

cemento

Fierro

agregado

OFICINAS

MUROS Muros de tabiquería Ladrillo mecanizado H-10

cemento

LOSA 1ER

NIVEL Losa aligerada de concreto

Ladrillo hueco para techo

Fierro

cemento

agregados

COBERTURA Membrana de 10cm de concreto

armado con malla

cemento

Fierro

agregado

COLUMNAS Sistema aporticado

cemento

Fierro

agregado

VIGAS Sistema aporticado

cemento

Fierro

agregado


118

7.3 Determinación del lugar

7.3.1 Terreno

Figura N° 12


Vista Preliminar

Figura N° 13


Vista del Terreno


119

Figura N° 14


Figura N° 15



120

7.4 Vista Final del Hotel Figura N° 16


Figura N° 17



121

7.4.1 Entrada Principal

Figura N° 18


Figura N° 19



122

7.4.2 Vista Exterior Oficinas Figura N° 20


Figura N° 21



123

7.4.3 Vista Exterior Hostal Figura N° 22


Figura N° 23



124

7.4.4 Vista Interior Oficinas Figura N° 24


Figura N° 25



125

7.4.5 Vista Interior Hostal Figura N° 26


Figura N° 27



126


127

CAPITULO VIII: ESTUDIO FINANCIERO

8.1 Inversión Fija En esta apartado se analizarán las inversiones para implementar el Hotel en

referencia.

8.1.1 Inversión fija tangible

Terreno El terreno donde se construirá el Hotel corresponde una área de 5, 050 m2, cuyo

costo por metro cuadrado es de S/. 50,00; por lo que el valor total destinado al

terreno es de S/. 252 500.00

Edificios Los edificios están divididos en dos: uno que corresponde al hospedaje y el otro, a

oficinas administrativas.

Los valores estimados en la edificación para hospedaje se presentan a continuación:

Cuadro Nº 53 : Inversión en edificación para hospedaje

Nivel Área Valor Valor Total (m2) (S/. por m2) (S/.)

1 1.200 S/.1.370 S/.1.644.000

2 950 S/.1.370 S/.1.301.500

3 1.100 S/.1.370 S/.1.507.000

Total 3.250 S/.4.452.500 Elaboración: Propia

Lo que respecta a la valoración de la edificación para oficinas administrativas es la

siguiente:


128

Cuadro Nº 54 : Inversión en edificación para oficinas

Nivel Área Valor Valor Total (m2) (S/. por m2) (S/.)

1 900 S/.1.370 S/.1.233.000

2 900 S/.1.370 S/.1.233.000


En consecuencia, el valor total en edificaciones es el siguiente:

Cuadro Nº 55: Inversión en edificaciones

Área Valor Valor Total (m2) (S/. por m2) (S/.)

Hospedaje 3.250 S/.1.370 S/.4.452.500

Oficinas 1.800 S/.1.370 S/.2.466.000


Maquinaria y equipo En cuanto a maquinaria y equipo, a continuación se detalla los diferentes recursos

necesarios para la operatividad del hotel, Así mismo, sus correspondientes valores:


129

Cuadro N° 56: Inversión en maquinaria y equipo

Descripción Cantidad Valor

unitario Valor total

(S/.) (S/.) Servicios generales S/.106.100

Camioneta 1 57.500 57.500 Equipo electrógeno 1 40.000 40.000 Impresoras 2 500 1.000 Tablero de teléfono y líneas 1 3600 3.600 Tanque de agua 2 800 1.600 Bomba de agua 1 650 650 Calefacción 1 1030 1.030 Extinguidores 4 180 720

Recepción S/. 11.824 Counter atención de melamine 1 2.300 2.300 Silla giratoria 2 120 240 Estante de melamine 1 600 600 Juego de sillones 3 cuerpos 1 2.500 2.500 Luminaria colgante más foco 6 89 534 Televisor 47 pulgadas LG LED 1 2.200 2.200 Computadora 2 1.600 3.200 Lámparas de pie acrílica 3 50 150 Mesa central madera 1 100 100

S.H. Recepción S/. 220 Centro de luz solo foco ahorrador 4 15 60 Espejo empotrado 2 80 160

Pasillos hotel S/. 2.940 Artefacto spot para empotrar más foco 60 49 2.940

Oficina administración S/. 4.336 Escritorio 2 350 700 Silla giratoria de plástico 2 120 240 Computadora 2 1.600 3.200 Artefacto spot para empotrar más foco 4 49 196

Guadarropa S/. 715 Estantería melamine 1 700 700 Centro de luz solo foco ahorrador 1 15 15


130

Depósito limpieza S/. 30 Centro de luz solo foco ahorrador 2 15 30

Depósito sábanas S/. 30 Centro de luz solo foco ahorrador 2 15 30

Salón S/. 15.490 Sillas metálicas acolchadas 80 120 9.600 Luminaria colgante más foco 10 89 890 Sistema de audio 1 5.000 5.000

Comedor S/. 24.180 Juego de comedor 4 personas, tablero

melamine, sillas metálicas acolchadas 56 150 8.400 Mostrador 1 4.500 4.500 Luminaria colgante más foco 20 89 1.780 Televisor 47 pulgadas LG LED 3 2.200 6.600 Sistema de audio 1 2.900 2.900

Cocina S/. 12.894 Cocina industrial 1 2.900 2.900

Refrigeradora-congeladora inoxidable 1 2.800 2.800 Extractora industrial acero inoxidable 1 900 900 Licuadora 2 300 600 Tostadora 2 250 500 Microondas 2 750 1.500 Mesa 1 200 200 Sillas 2 100 200 Artefacto spot para empotrar más foco 6 49 294 Otros electrodomésticos 1.500 1.500 Enseres 1.500 1.500

Habitaciones S/. 317.472 Tarimas de madera caoba de 1.5pl 192 120 23.040 Colchón paraíso - tropical 1.5pl 192 400 76.800 Veladores de melamine 192 60 11.520 Lámpara acrílica velador 192 30 5.760 Artefacto spot para empotrar más foco 192 49 9.408 Televisor 32 pulgadas LG LED 96 1.100 105.600 Intercomunicador 96 59 5.664 Juego de cama 96 250 24.000


131

Sillón o butaca 96 180 17.280 Juego de cortinas 96 220 21.120 Espejo empotrado 96 180 17.280

S.H. habitaciones S/. 55.200 Centro de luz sólo foco ahorrador 96 15 1.440 Termas eléctricas o gas 96 450 43.200 Soporte de vidrio para objetos de

tocador 96 30 2.880 Espejo empotrado 96 80 7.680

Lavandería S/. 5.258 Lavadora Samsung 20kg 2 2.599 5.198 Centro de luz sólo foco ahorrador 4 15 60

Oficina edificio comercial S/. 31.140 Escritorio melamine 40 350 14.000 Silla giratorias de plástico y tela con

rueda 40 120 4.800 Silla estructural de acero y fibra 30 80 2.400 Estantería melamine 20 350 7.000 Artefacto spot para empotrar más foco 60 49 2.940

S.H. Oficinas S/. 150 Centro de luz solo foco ahorrador 10 15 150

Pasillos oficinas S/. 980 Artefacto spot para empotrar más foco 20 49 980

Total S/. 588.959 Elaboración: Propia

Instalaciones complementarias Respecto a las instalaciones complementarias están referidas a los servicios

generales que se requieren para la operatividad del Hotel. El valor estimado para la

contratación de dichos servicios es:


132

Cuadro Nº 57: Inversión en instalaciones complementarias

Valor total

(S/.)

Servicios de energía eléctrica S/.4.000

Servicios de agua potable S/. 5.000

Servicios de comunicación S/. 3.000

Total S/. 12.000 Elaboración: Propia

8.1.2 inversión fija intangible

A continuación se presenta la inversión intangible, que corresponde a los derechos

que se obtendrán para el buen funcionamiento del hotel.

Cuadro Nº58

Valor total (S/.)

Estudio de factibilidad 15.000

Constitución, registros y otros 1.200

Publicidad 3.000

Asesoramiento técnico 3.000

Intereses pre-operativos 339.656

Total 361.856 Elaboración: Propia


133

8.1.3 Capital de trabajo

Esta partida ha sido determinada a partir de los costos operativos desembolsables

para un ciclo productivo de un mes. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Cuadro Nº 59

Valor total (S/.)

Materiales e insumos 21.004

Mano de obra 15.600

Gastos de ventas 1.918

Gastos de administración 3.738

Total 42.260 Elaboración: Propia

8.2 Cronograma de inversiones

El programa o calendario de inversiones se está considerando para un período de

un año, el cual se presenta a continuación:

Cuadro Nº60 (En nuevos soles)

BIMESTRES Total

1 2 3 4 5 6

Terreno 200.000 200.000 Obras civiles 2.075.550 2.767.400 2.075.550 6.918.500 Maquinaria y equipo 235.584 353.375 588.959 Instalaciones

complementarias 5.000 4.000 3.000 12.000 Inversión Fija Tangible 205.000 2.079.550 2.767.400 2.075.550 235.584 356.375 7.719.459

Intangibles 15.000 346.856 361.856 Inversión Fija Total 220.000 2.079.550 2.767.400 2.075.550 235.584 703.232 8.081.315

Capital de trabajo 42.260 42.260 Inversión Total 220.000 2.079.550 2.767.400 2.075.550 235.584 745.492 8.123.576



134

8.3 Depreciación y amortización de intangibles

Las depreciaciones representan la pérdida de valor que sufren los activos tangibles,

mientas que la amortización corresponde a la pérdida de los intangibles. En el

cuadro Nº 8 se presentan las depreciaciones y amortizaciones de intangibles de los

activos fijos.

DE igual manera en el cuadro Nº 9 se presenta el valor en libros después de

depreciación, correspondiente a los activos fijos.


135

Cuadro Nº61: Depreciación y amortización de intangibles (En nuevos soles)

AÑOS

Total

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Obras civiles 345.925 345.925 345.925 345.925 345.925 345.925 345.925 345.925 345.925 345.925 3.459.250 Servicios generales 17.270 17.270 17.270 17.270 17.020 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 106.100 Recepción 1.992 1.992 1.992 1.992 642 642 642 642 642 642 11.824 S.H. Recepción 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 220 Pasillos hotel 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 2.940 Oficina administración 914 914 914 914 114 114 114 114 114 114 4.336 Guadarropa 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 715 Depósito limpieza 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Depósito sábanas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Salón 2.299 2.299 2.299 2.299 1.049 1.049 1.049 1.049 1.049 1.049 15.490 Comedor 3.843 3.843 3.843 3.843 1.468 1.468 1.468 1.468 1.468 1.468 24.180 Cocina 3.119 3.119 3.119 3.119 69 69 69 69 69 69 12.894 Habitaciones 47.587 47.587 47.587 47.587 21.187 21.187 21.187 21.187 21.187 21.187 317.472 S.H. habitaciones 12.000 12.000 12.000 12.000 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 55.200 Lavandería 1.306 1.306 1.306 1.306 6 6 6 6 6 6 5.258 Oficina edificio comercial 3.114 3.114 3.114 3.114 3.114 3.114 3.114 3.114 3.114 3.114 31.140 S.H. Oficinas 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150 Pasillos oficinas 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 980 Maquinaria y equipo 93.951 93.951 93.951 93.951 46.376 33.356 33.356 33.356 33.356 33.356 588.959


136

Instalaciones

complementarias 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 0 0 0 0 0 12.000 Total depreciación 442.276 442.276 442.276 442.276 394.701 379.281 379.281 379.281 379.281 379.281 4.060.209 Amortización de intangibles 36.186 36.186 36.186 36.186 36.186 36.186 36.186 36.186 36.186 36.186 361.856

Total depreciación y amortización 478.461 478.461 478.461 478.461 430.887 415.467 415.467 415.467 415.467 415.467 4.422.065



137

Cuadro Nº62: Valor en libros después de depreciación y amortización de intangibles

(En nuevos soles)

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Obras civiles 6.918.500 6.572.575 6.226.650 5.880.725 5.534.800 5.188.875 4.842.950 4.497.025 4.151.100 3.805.175 3.459.250 Servicios generales 106.100 88.830 71.560 54.290 37.020 20.000 16.000 12.000 8.000 4.000 0 Recepción 11.824 9.832 7.839 5.847 3.854 3.212 2.570 1.927 1.285 642 0 S.H. Recepción 220 198 176 154 132 110 88 66 44 22 0 Pasillos hotel 2.940 2.646 2.352 2.058 1.764 1.470 1.176 882 588 294 0 Oficina administración 4.336 3.422 2.509 1.595 682 568 454 341 227 114 0 Guadarropa 715 644 572 501 429 358 286 215 143 72 0 Depósito limpieza 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 Depósito sábanas 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 Salón 15.490 13.191 10.892 8.593 6.294 5.245 4.196 3.147 2.098 1.049 0 Comedor 24.180 20.337 16.494 12.651 8.808 7.340 5.872 4.404 2.936 1.468 0 Cocina 12.894 9.775 6.655 3.536 416 347 278 208 139 69 0 Habitaciones 317.472 269.885 222.298 174.710 127.123 105.936 84.749 63.562 42.374 21.187 0 S.H. habitaciones 55.200 43.200 31.200 19.200 7.200 6.000 4.800 3.600 2.400 1.200 0 Lavandería 5.258 3.953 2.647 1.342 36 30 24 18 12 6 0 Oficina edificio comercial 31.140 28.026 24.912 21.798 18.684 15.570 12.456 9.342 6.228 3.114 0 S.H. Oficinas 150 135 120 105 90 75 60 45 30 15 0 Pasillos oficinas 980 882 784 686 588 490 392 294 196 98 0


138

Maquinaria y equipo 588.959 495.008 401.058 307.107 213.157 166.781 133.424 100.068 66.712 33.356 0 Instalaciones

complementarias 12.000 9.600 7.200 4.800 2.400 0 0 0 0 0 0 Inversión Fija Tangible 7.519.459 7.077.183 6.634.908 6.192.632 5.750.357 5.355.656 4.976.374 4.597.093 4.217.812 3.838.531 3.459.250 Intangibles 361.856 325.671 289.485 253.299 217.114 180.928 144.742 108.557 72.371 36.186 0 Sub-Total Inversión Fija 7.881.315 7.402.854 6.924.393 6.445.932 5.967.470 5.536.584 5.121.117 4.705.650 4.290.183 3.874.717 3.459.250 Terreno 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

Inversión Fija Total 8.081.315 7.602.854 7.124.393 6.645.932 6.167.470 5.736.584 5.321.117 4.905.650 4.490.183 4.074.717 .250 Elaboración: Propia


139

8.4 Ingresos

Los ingresos están conformados por los hospedajes, según el tipo de habitación,

que se realizarán a los trabajadores mineros, cuyas tarifas son las siguientes:

Cuadro Nº 63

Cantidad

Precio diario

(habitaciones) (S/. x hab.) Habitación Simple 75 S/.60.00

habitación Doble 10 S/.100.00

Habitación Matrimonial 8 S/.80.00

Suite 3 S/.180.00 Elaboración: Propia

Además por la concesión de las oficinas administrativas a empresas mineras para

que sus ejecutivos puedan desarrollar labores administrativas. Los contratos de

concesiones serán por nivel y sus tarifas son las siguientes:

Cuadro Nº 64 : Tarifas de concesiones de oficinas administrativas

Cantidad

Precio mensual

(niveles) (S/. x niv.) Oficinas

administrativas 2 8.000 Elaboración: Propia

Se está considerando para el primer año una capacidad utilizada del 100% de la

capacidad instalada y para los próximos años será también del 100%, pues a

medida que se construya el hotel se realizará contactos con empresas mineras para

concertar contratos.

Por lo tanto, los ingresos por estos conceptos se presentan en el cuadro Nº 10.


140

Cuadro Nº 65 : Ingresos por hospedaje y oficinas administrativas

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Habitación Simple 1.642.500 1.642.500 1.642.500 1.642.500 1.642.500 1.642.500 1.642.500 1.642.500 1.642.500 1.642.500 habitación Doble 365.000 365.000 365.000 365.000 365.000 365.000 365.000 365.000 365.000 365.000 Habitación Matrimonial 233.600 233.600 233.600 233.600 233.600 233.600 233.600 233.600 233.600 233.600 Suite 197.100 197.100 197.100 197.100 197.100 197.100 197.100 197.100 197.100 197.100 Oficinas administrativas 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 Total de ingresos 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200



141

8.5 Costos y Gastos

8.5.1 Materiales e insumos

Los costos correspondientes a materiales e insumos para el primer año de operación

se presentan a continuación:

Cuadro Nº 66

Costo mensual

Costo Anual

(S/.) (S/.) Energía eléctrica 900 10.800 Agua potable 200 2.400 Gas propano 140 1.680 Servicio de telefonía 250 3.000 Servicio de cable 300 3.600 Desayuno 16.014 192.173 Medicamentos 50 600 Toallas 1.000 12.000 Papel higiénico 1.200 14.400 Jabones 600 7.200 Útiles de lavandería 150 1.800 Útiles de limpieza 200 2.400 Total S/.252.053


Este costo se considera variable con nivel de la capacidad utilizada.

8.5.2 Mano de obra El costo correspondiente del personal encargado para el buen funcionamiento de la

actividad operativa del hotel se presenta en el siguiente cuadro:


142

Cuadro Nº 67

Cantidad Rem. x

mes Rem. Anual

(S/.) (S/.) Jefe de servicio 1 1.500 18.000 Cocinero 1 1.400 16.800 Ayudante cocina 1 900 10.800 Recepcionistas 2 900 21.600 Mozos 2 800 19.200 Limpieza 4 800 38.400 Personal de seguridad 4 900 43.200 Almacenero 1 800 9.600 Personal de

mantenimiento 1 800 9.600 Total S/.187.200


Este costo se considera variable con nivel de la capacidad utilizada.

8.5.3 Gastos de ventas Con respecto a los gastos de ventas, correspondiente al primer año de operación, se

detallan a continuación:

Cuadro Nº 68

Costo Mensual

Costo Anual

Costo Fijo (S/.)

Costo Variable

(S/.) (S/.) (S/.) Asistente comercial 1.200 14.400 14.400 Publicidad 500 6.000 6.000 Teléfono 150 1.800 1.800 Internet 50 600 600 Electricidad 10 120 120 Agua y desagüe 8 96 96 Total 23.016 14.616 S/. 8.400



143

8.5.4 Gastos de administración

Los gastos de administración están orientados a la buena gestión de la empresa.

Los gastos de administración que incurrirá el hotel se presenta en el siguiente

cuadro:

Cuadro Nº 69

Costo mensual

Costo Anual

(S/.) (S/.) Gerente general 2.000 24.000

Asistente administrativo 1.200 14.400

Contador externo 200 2.400

Útiles de oficina 150 1.800

Teléfono 120 1.440

Internet 50 600

Electricidad 10 120

Agua y desagüe 8 96

Total S/.44.856 Elaboración: Propia

Este costo se considera fijo, porque es independiente del nivel de la capacidad

utilizada.

8.5.5 Gastos financieros Los gastos financieros corresponden a los intereses que genera la deuda contraída

por la empresa. Esta deuda tiene las siguientes características:

• Monto del crédito: 40% de la inversión fija total (S/. 3.087.784).

• Tasa de interés efectiva: 11% anual.

• Plazo: 10 años.

El cuadro de servicio de la deuda anterior se presenta en el cuadro Nº 70.


144

8.6 Estado de Resultados Con la información correspondiente a ingresos, costos y gastos se elabora el estado

de resultados tal como se muestra en el cuadro Nº 71. Cabe señalar que se está

considerando una política de distribución de dividendos del 40% de la utilidad neta,

siendo el resto utilidad retenida.

8.7 Estado de Situación Financiera Otro estado financiero importante es el balance general o estado de situación

financiera, para su elaboración se ha desarrollado las necesidades de capital de

trabajo proyectado, tal como se muestra en el cuadro Nº 72.

Con este aporte se desarrolla el estado de situación financiera y se presenta en el

cuadro Nº 73.

8.8 Presupuesto de Efectivo Este estado financiero es muy importante para saber los saldos de efectivo con que

cuenta la empresa, año tras año. Este saldo acumulado debe ser igual a caja del

balance general. En el cuadro Nº 74 se presenta dicho presupuesto.


145

Cuadro Nº 70: Cuadro de servicio de la deuda (En nuevos soles)

RUBROS AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Principal 3.087.784 2.903.130 2.698.164 2.470.652 2.218.114 1.937.796 1.626.643 1.281.264 897.893 472.351 0

Interés 339.656 339.656 319.344 296.798 271.772 243.992 213.158 178.931 140.939 98.768 51.959

Amortización 184.654 204.966 227.512 252.538 280.318 311.153 345.379 383.371 425.542 472.351

Pago 524.310 524.310 524.310 524.310 524.310 524.310 524.310 524.310 524.310 524.310 Elaboración: Propia


146

Cuadro Nº 71: Estado de resultados (En nuevos soles)

RUBROS AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ingresos por ventas 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 Costo de ventas 439.253 439.253 439.253 439.253 439.253 439.253 439.253 439.253 439.253 439.253 Utilidad Bruta 2.190.948 2.190.948 2.190.948 2.190.948 2.190.948 2.190.948 2.190.948 2.190.948 2.190.948 2.190.948 Gastos de ventas 23.016 23.016 23.016 23.016 23.016 23.016 23.016 23.016 23.016 23.016 Gastos de administración 523.317 523.317 523.317 523.317 475.743 460.323 460.323 460.323 460.323 460.323 Utilidad Operativa (UAII) 1.644.614 1.644.614 1.644.614 1.644.614 1.692.189 1.707.609 1.707.609 1.707.609 1.707.609 1.707.609 Gastos financieros 339.656 319.344 296.798 271.772 243.992 213.158 178.931 140.939 98.768 51.959 Utilidad antes de impuestos

1.304.958 1.325.270 1.347.816 1.372.843 1.448.196 1.494.451 1.528.678 1.566.670 1.608.841 1.655.650

Impuesto a la renta 391.487 397.581 404.345 411.853 434.459 448.335 458.603 470.001 482.652 496.695 Utilidad neta 913.471 927.689 943.471 960.990 1.013.737 1.046.116 1.070.075 1.096.669 1.126.188 1.158.955 Dividendos 365.388 371.076 377.389 384.396 405.495 418.446 428.030 438.668 450.475 463.582 Utilidad retenida 548.082 556.613 566.083 576.594 608.242 627.670 642.045 658.001 675.713 695.373 Utilidad retenida

acumulada 548.082 1.104.696 1.670.779 2.247.373 2.855.615 3.483.284 4.125.329 4.783.330 5.459.044 6.154.417

Elaboración:Propia


147

Cuadro Nº 72: Necesidades de Capital de trabajo

(En nuevos soles)

RUBROS AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Capital de trabajo 42.260 42.260 42.260 42.260 42.260 42.260 42.260 42.260 42.260 44.478

Cambio de capital de trabajo

-42.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



148

Cuadro Nº 73: Estado de situación financiera(En nuevos soles)

RUBROS AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACTIVO

Efectivo 0 841.890 1.671.999 2.489.031 3.291.547 4.050.359 4.782.343 5.494.475 6.184.572 6.850.210 7.488.698 Capital de trabajo neto 42.260 42.260 42.260 42.260 42.260 42.260 42.260 42.260 42.260 42.260 42.260 Activo fijo bruto 8.081.315 8.081.315 8.081.315 8.081.315 8.081.315 8.081.315 8.081.315 8.081.315 8.081.315 8.081.315 8.081.315 Depreciación y

amortización -478.461 -956.922 -

1.435.384 -

1.913.845 -

2.344.732 -

2.760.198 -

3.175.665 -

3.591.132 -

4.006.598 -

4.422.065

ACTIVO TOTAL 8.123.576 8.487.004 8.838.652 9.177.223 9.501.278 9.829.203 10.145.720 10.442.385 10.717.016 10.967.187 11.190.209

PASIVO Y PATRIMONIO Préstamo bancario 3.087.784 2.903.130 2.698.164 2.470.652 2.218.114 1.937.796 1.626.643 1.281.264 897.893 472.351 0

Capital 5.035.792 5.035.792 5.035.792 5.035.792 5.035.792 5.035.792 5.035.792 5.035.792 5.035.792 5.035.792 5.035.792 Utilidad retenida

acumulada 548.082 1.104.696 1.670.779 2.247.373 2.855.615 3.483.284 4.125.329 4.783.330 5.459.044 6.154.417 PASIVO Y PATRIMONIO TOTAL

8.123.576 8.487.004 8.838.652 9.177.223 9.501.278 9.829.203 10.145.720 10.442.385 10.717.016 10.967.187 11.190.209



149

Cuadro Nº 74: Presupuesto de efectivo (En nuevos soles)

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INGRESOS

Aporte propio 5.035.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Préstamo bancario 3.087.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos por ventas 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200

Total de ingresos 8.123.576 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200

EGRESOS

Inversión fija 8.081.315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital de trabajo 42.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo de ventas 439.253 439.253 439.253 439.253 439.253 439.253 439.253 439.253 439.253 439.253

Gastos de operación 67.872 67.872 67.872 67.872 67.872 67.872 67.872 67.872 67.872 67.872

Servicio de la deuda 524.310 524.310 524.310 524.310 524.310 524.310 524.310 524.310 524.310 524.310

Impuesto a la renta 391.487 397.581 404.345 411.853 434.459 448.335 458.603 470.001 482.652 496.695

Dividendos 365.388 371.076 377.389 384.396 405.495 418.446 428.030 438.668 450.475 463.582

Total de egresos 8.123.576 1.788.310 1.800.091 1.813.168 1.827.683 1.871.388 1.898.216 1.918.068 1.940.103 1.964.562 1.991.712

Efectivo del año 0 841.890 830.109 817.032 802.517 758.812 731.984 712.132 690.097 665.638 638.488

Saldo de efectivo año

anterior 0 841.890 1.671.999 2.489.031 3.291.547 4.050.359 4.782.343 5.494.475 6.184.572 6.850.210

SALDO DE EFECTIVO 0 841.890 1.671.999 2.489.031 3.291.547 4.050.359 4.782.343 5.494.475 6.184.572 6.850.210 7.488.698



150

8.9 EVALUACION Y ANALISIS DE RIESGO

8.9.1 Evaluación de las Inversiones

Para la evaluación de inversiones se requieren como insumos, los flujos de caja y

las tasas de descuento.

8.9.1.1 Flujos de caja

A continuación se presenta los siguientes flujos de caja:

a) Flujo de Caja Libre Representa el flujo de efectivo que recibirían los inversionistas si la empresa

está desapalancada.

b) Flujo de Caja de los Accionistas Representa el flujo de efectivo que recibirían los inversionistas si la empresa

está apalancada.

c) Flujo de Caja de Capital Representa el flujo de efectivo que recibirían tanto los inversionistas como los

acreedores (Bancos).

d) En el cuadro Nº 76 se presentan los diversos flujos de caja que nos permitirá

evaluar las inversiones.

8.9.2 Tasas de Descuento

Para determinar las tasas de descuento previamente se ha obtenido el costo de

capital des apalancado mediante el modelo CAPM utilizando la fórmula:

𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ú = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 + 𝛽𝛽𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈(𝑅𝑅�𝑚𝑚𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈) + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑃𝑃𝑃𝑃í𝑅𝑅

En la siguiente tabla se presenta los valores correspondientes y las fuentes de

donde se obtuvieron dichos datos.


151

Cálculo del costo de capitales apalancado

Cuadro N° 75

Tasa libre de riesgo USA

(Rf) 5,17%

www.stern.nyu.edu/~adamodar/

Rentab. mercado S&P 500

(Rm) 11,10%


Beta no apalancada USA

(u) 1,21


Riesgo país (RP) 1,91% http://estadisticas.bcrp.gob.pe/

Costo de capital sin deuda (Ku)

14,26%

Elaboración: Propia A partir de esta tasa de descuento se ha obtenido las otras tasas de descuento, tal

como se muestra en el cuadro Nº77.

http://www.stern.nyu.edu/%7Eadamodar/



http://estadisticas.bcrp.gob.pe/


152

Cuadro Nº 76: Flujos de caja (En nuevos soles)

RUBROS AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total de ingresos 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200

Costo de ventas -439.253 -439.253 -439.253 -439.253 -439.253 -439.253 -439.253 -439.253 -439.253 -439.253

Utilidad bruta 2.190.948 2.190.948 2.190.948 2.190.948 2.190.948 2.190.948 2.190.948 2.190.948 2.190.948 2.190.948

Gastos de operación -67.872 -67.872 -67.872 -67.872 -67.872 -67.872 -67.872 -67.872 -67.872 -67.872

Depreciación y amortización -478.461 -478.461 -478.461 -478.461 -430.887 -415.467 -415.467 -415.467 -415.467 -415.467

Utilidad operativa 1.644.614 1.644.614 1.644.614 1.644.614 1.692.189 1.707.609 1.707.609 1.707.609 1.707.609 1.707.609

Impuestos -493.384 -493.384 -493.384 -493.384 -507.657 -512.283 -512.283 -512.283 -512.283 -512.283

Utilidad neta 1.151.230 1.151.230 1.151.230 1.151.230 1.184.532 1.195.326 1.195.326 1.195.326 1.195.326 1.195.326

Depreciación y amortización 478.461 478.461 478.461 478.461 430.887 415.467 415.467 415.467 415.467 415.467

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 1.629.691 1.629.691 1.629.691 1.629.691 1.615.419 1.610.793 1.610.793 1.610.793 1.610.793 1.610.793

Inversión fija -8.081.315

Cambio de capital de trabajo -42.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valor de recuperación 10.710.648

FLUJO DE CAJA INVERSIONES -8.123.576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.710.648

FLUJO DE CAJA LIBRE -8.123.576 1.629.691 1.629.691 1.629.691 1.629.691 1.615.419 1.610.793 1.610.793 1.610.793 1.610.793 12.321.441

Préstamo 3.087.784

Intereses -339.656 -319.344 -296.798 -271.772 -243.992 -213.158 -178.931 -140.939 -98.768 -51.959


153

Amortización -184.654 -204.966 -227.512 -252.538 -280.318 -311.153 -345.379 -383.371 -425.542 -472.351

FLUJO DE CAJA DEUDA 3.087.784 -524.310 -524.310 -524.310 -524.310 -524.310 -524.310 -524.310 -524.310 -524.310 -524.310

Ahorro de impuestos 101.897 95.803 89.039 81.532 73.198 63.947 53.679 42.282 29.630 15.588

FLUJO DE CAJA ACCIONISTAS -5.035.792 1.207.278 1.201.184 1.194.421 1.186.913 1.164.307 1.150.430 1.140.162 1.128.765 1.116.113 11.812.718

FLUJO DE CAJA DE CAPITAL -8.123.576 1.731.588 1.725.494 1.718.731 1.711.223 1.688.617 1.674.740 1.664.472 1.653.075 1.640.423 12.337.028

Elaboración: Propia Cuadro Nº77: Tasas de descuento

RUBROS AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Deuda (D) 3.087.784 2.903.130 2.698.164 2.470.652 2.218.114 1.937.796 1.626.643 1.281.264 897.893 472.351 0

Capital (E) 8.612.780 8.703.641 8.809.341 8.932.202 9.074.900 9.254.792 9.467.817 9.714.388 9.999.634 10.329.45

9 10.710.64

8

VA(V) 11.700.56

4 11.606.77

1 11.507.50

5 11.402.85

4 11.293.01

4 11.192.58

8 11.094.46

1 10.995.65

2 10.897.52

8 10.801.81

1 10.710.64

8 Proporción de Deuda (D/V) 0,2639 0,2501 0,2345 0,2167 0,1964 0,1731 0,1466 0,1165 0,0824 0,0437 Proporción de Capital (E/V) 0,7361 0,7499 0,7655 0,7833 0,8036 0,8269 0,8534 0,8835 0,9176 0,9563 Costo de Deuda (Kd) 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% Kd(1-T) 7,70% 7,70% 7,70% 7,70% 7,70% 7,70% 7,70% 7,70% 7,70% 7,70% Costo Capital con deuda (Ke) 15,07% 15,02% 14,95% 14,89% 14,81% 14,73% 14,65% 14,56% 14,46% 14,36% WACC 13,13% 13,19% 13,25% 13,33% 13,42% 13,51% 13,63% 13,76% 13,90% 14,07% WACCAT 14,00% 14,01% 14,03% 14,04% 14,06% 14,09% 14,11% 14,14% 14,17% 14,21%



154

8.9.3 Evaluación Económica y Financiera

Teniendo los flujos de caja y las tasas de descuento se desarrolla la evaluación

económica y financiera; teniendo presente lo siguiente:

a) Evaluación económica Esta se realiza descontando el Flujo de Caja Libre (FCL) con el costo

de capital desapalancado (Ku).

b) Evaluación financiera Esta se realiza por vario métodos; entre los más utilizados se tienen:

Flujo de Caja Tasa de descuento

Flujo de Caja Libre (FCL) Costo promedio ponderado de capital (WACC)

Flujo de Caja de los Accionistas (FCA) Costo de capital apalancado (Ke)

Flujo de Caja de Capital (FCC) WACC antes de impuestos (WACCAT)

A continuación se presentan los resultados al realizar la evaluación económica y

financiera:

Cuadro Nº 78: Evaluación Económica y Financiera

VAN TIR B/C

Evaluación

económica

3.077.831 21,14% 1,379

Evaluación

financiera

3.576.988 26,58% 1,710



155

Se puede observar que los indicadores financieros son mayores que los

indicadores económicos, ya que la deuda crea valor mediante el escudo fiscal de

los intereses.

De acuerdo a los resultados anteriores, se puede observar que la futura empresa

hotelera, si no estuviera apalancada, creará riqueza para sus accionistas en S/.

3.077.831; lo que significa una rentabilidad de 21,14%, además que los flujos de

entrada superan a los flujos de salida en 37,9%.

Si la futura empresa hotelera, estuviera apalancada, creará riqueza para sus

accionistas en S/. 3.576.988; lo que significa una rentabilidad de 26,58%, además

que los flujos de entrada superan a los flujos de salida en 71,0%.

Los resultados anteriores, nos indica que el hecho que la empresa esté apalancada

genera un valor adicional de S/. 499.157, debido al escudo fiscal de los intereses.

8.10 Análisis de Sensibilidad

Este análisis consiste en identificar las variables más sensibles o riesgosa con

respecto a las variables de salida como son los indicadores de evaluación.

8.10.1 Análisis de sensibilidad del ingreso por ventas En el siguiente cuadro se muestra la sensibilidad del ingreso por ventas:


156

Cuadro Nº 79 VENTAS VAN(E) TIR(E) VAN(F) 2.630.200 3.077.831 21,14% 3.576.988 1.841.140 -796.812 12,27% -297.655 2.104.160 494.736 15,44% 993.893 2.367.180 1.786.283 18,37% 2.285.440 2.630.200 3.077.831 21,14% 3.576.988 2.893.220 4.369.379 23,78% 4.868.536 3.156.240 5.660.926 26,32% 6.160.083 3.419.260 6.952.474 28,78% 7.451.631


Si las ventas se reducen hasta un 20%, los indicadores económicos y financieros

seguirían siendo favorables para los inversionistas; pero si bajas más del 30%,

entonces los indicadores resultan desfavorables.

8.10.2 Análisis de sensibilidad de la mano de obra

En el siguiente cuadro se muestra la sensibilidad de la mano de obra.

Cuadro Nº80 MO VAN(E) TIR(E) VAN(F)

187.200 3.077.831 21,14% 3.576.988

131.040 3.358.282 21,73% 3.857.439

149.760 3.264.798 21,53% 3.763.955

168.480 3.171.315 21,34% 3.670.472

187.200 3.077.831 21,14% 3.576.988 205.920 2.984.347 20,94% 3.483.504

224.640 2.890.864 20,75% 3.390.021

243.360 2.797.380 20,55% 3.296.537


157

Elaboración: Propia Si la mano de obra se incrementa por encima de 30%, los indicadores económicos

y financieros siguen siendo favorables para los inversionistas.

8.10.3 Análisis de sensibilidad de los materiales e insumos

En el siguiente cuadro se muestra la sensibilidad de los materiales e insumos.

Cuadro Nº 81 M,I VAN(E) TIR(E) VAN(F)

252.053 3.077.831 21,14% 3.576.988 176.437 3.455.438 21,93% 3.954.595 201.642 3.329.568 21,67% 3.828.725 226.848 3.203.698 21,40% 3.702.855 252.053 3.077.828 21,14% 3.576.986 277.258 2.951.959 20,87% 3.451.116 302.464 2.826.089 20,61% 3.325.246 327.669 2.700.219 20,34% 3.199.376

Elaboración: Propia Si los materiales e insumos se incrementan por encima de 30%, los indicadores

económicos y financieros siguen siendo favorables para los inversionistas.

8.10.4 Análisis de Sensibilidad de la Inversión en Edificaciones

En el siguiente cuadro se muestra la sensibilidad de la inversión en edificaciones.


158

Cuadro Nº 82 INV EDIF VAN(E) TIR(E) VAN(F)

6.918.500 3.077.831 21,14% 3.576.988 4.842.950 5.007.088 28,61% 5.372.036 5.534.800 4.364.003 25,66% 4.773.687 6.226.650 3.720.917 23,22% 4.175.337 6.918.500 3.077.831 21,14% 3.576.988 7.610.350 2.434.745 19,35% 2.978.639 8.302.200 1.791.659 17,78% 2.380.289 8.994.050 1.148.573 16,39% 1.781.940

Elaboración: Propia Si inversión en edificaciones se incrementa por encima de 30%, los indicadores

económicos y financieros siguen siendo favorables para los inversionistas.

A manera de resumen se presentan en unidades porcentuales los cambios que

ocurren en el VAN financiero ante cambios homogéneos que se pueden presentar

en las anteriores variables.

Cuadro Nº 83: Variaciones del VAN (F) ante variaciones de variables inciertas VARIACION INGRESO MANO DE MATERIALES INVERSION

PORCENTUAL VENTAS OBRA E INSUMOS EDIFICIOS

-30% -

108,32% 7,84% 10,56% 50,18% -20% -72,21% 5,23% 7,04% 33,46% -10% -36,11% 2,61% 3,52% 16,73% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10% 36,11% -2,61% -3,52% -16,73% 20% 72,21% -5,23% -7,04% -33,46%

30% 108,32

% -7,84% -10,56% -50,18%


159


De acuerdo al cuadro anterior, se observa que la variable más riesgosa

corresponde al ingreso por ventas; pues, si el ingreso por ventas se reducen en

10% el VAN financiero se reduce en 36,11%. En segundo lugar, se encuentra la

variable inversión en edificaciones; ante un aumento del 10% de esta variable, el

VAN financiero disminuye en 16,73%. En tercer lugar, se encuentra los materiales

e insumos y en cuarto lugar la mano de obra.

También se puede visualizar mediante el siguiente cuadro:

Gráfico Nº 28: Análisis de sensibilidad


8.11 Análisis del Punto Muerto

Se denomina así al valor crítico o nivel límite en que una variable riesgosa haría

que el VAN deje de ser rentable.

A continuación se presenta los valores límites para el ingreso por ventas y la

inversión en edificaciones.

-150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

Ventas

Mano de Obra

Materiales

Inv. Edif.


160

Cuadro Nº 84: Análisis del punto muerto

VARIABLE ANALISIS: VAN>0

ECONOMICO FINANCIERO

Ingreso por ventas mínimo 2.003.409 1.901.757 Inversión en edificios máxima 10.229.718 11.054.444

Elaboración: Propia El ingreso por ventas mínimo que podría soportar el proyecto desde el punto de

vista económico es de S/. 2.003.409 anuales, y desde el punto de vista financiero

es de S/. 1.901.757 anuales.

La inversión en edificaciones máxima que podría soportar el proyecto desde el

punto de vista económico es de S/. 10.229.718, y des de le punto de vista

financiero es de S/. 11.054.444.

8.12 Simulación de Montecarlo

Utilizando el programa CrystalBall se ha realizado la simulación de Montecarlo para

10.000 interacciones. A continuación se presenta la simulación generada para el

VAN económico.


161

Gráfico Nº 29


Se observa que el valor esperado del VAN económico es de S/. 3.040.658,

comparando con el valor estimado que es de S/. 3.077.828, son muy cercanos. Así

mismo, se aprecia que la probabilidad de que proyecto sea rentable, desde el punto

de vista económico, es 98.92%.

También se presenta la simulación de Montecarlo para el VAN financiero.


162

Simulación de Montecarlo para el VAN financiero Gráfico Nº 30


Se observa que el valor esperado del VAN financiero es de S/. 3.540.034,

comparando con el valor estimado que es de S/. 3.576.986, son muy cercanos. Así

mismo, se aprecia que la probabilidad de que proyecto sea rentable, desde el punto

de vista económico, es 99.65%.

A continuación se presentan los gráficos anteriores, pero en un solo gráfico que

permite visualizar el VAN económico y VAN financiera en forma simultánea.


163

Comparación entre el VAN económico y el VAN financiero Gráfico Nº31



164


165

CONCLUSIONES

• El estudio de mercado nos permitió encontrar una demanda latente en cuanto a

servicios de hospedaje de calidad que los trabajadores del sector minero

necesitan, ya que laboran en la localidad de Caylloma con regímenes de 14 a 21

días.

• La demanda analizada no solo abarca a las empresas mineras que laboran en la

zona, sino también los servicios de terceros y las empresas contratistas.

• El distrito de Caylloma necesita una buena gestión por parte de sus autoridades

para desarrollar la zona, a partir de fuentes de financiamiento y la minería.

• De acuerdo al estudio de mercado los precios sugeridos son aceptados e incluso el

Hotel Empresarial “El Muky” podrá crear tarifas corporativas.

• Se deberá tener mucho control sobre los ingresos por ventas que genera este

proyecto, pues es la variable más riesgosa. Con respecto a esta inversión tiene una

alta probabilidad de que el proyecto sea rentable, por lo que se debe llevar

adelante este proyecto.

• Hotel Empresarial “El Muky”, estará en la búsqueda de las necesidades que el

público objetivo minero requerirá creando nuevos centros de costos.

• Al ser el Distrito de Caylloma centro de las 13 Compañías Mineras de la Provincia

del mismo nombre, y al haber identificado las necesidades y carencias de los

trabajadores mineros en cuanto a hospedajes; y necesidades de las empresas


166

Contratistas en cuanto a instalaciones de oficinas, el Proyecto de edificación de un

Hotel Empresarial, es viable y factible; ya que se tiene un mercado potencial con el

poder adquisitivo, dispuesto a utilizar el servicio tanto de hospedaje como el alquiler

de oficinas.

• El estudio de mercado nos permitió confirmar la existencia de una demanda latente

en cuanto a servicios de hospedaje de calidad, que los trabajadores del sector

minero requieren, ya que laboran en la localidad de Caylloma con regímenes de

trabajo de 14 a 21 días .Asimismo confirmamos que existe la necesidad por parte

de las empresas Contratistas Mineras de oficinas cómodas que cuenten con los

implementos y servicios necesarios para llevar a cabo sus labores administrativas.

• El Hotel deberá monitorear continuamente el control sobre los ingresos por ventas

que genera este proyecto, pues es la variable más riesgosa. Sin embargo luego de

haber realizado el flujo de caja, el VAN y TIR y con respecto a esta inversión, nos

dio como resultado una alta probabilidad de que el proyecto sea rentable, por lo

que se debe decidir llevar adelante este proyecto.

• Si el proyecto es financiado sólo con recursos propios crearía un valor de

3.077.801 nuevos soles del día de hoy, cuya rentabilidad representa un promedio

de 21,14% al año, con flujos de entradas superiores a los flujos de salidas en

37,9%; lo que nos indica que económicamente el proyecto es rentable.

• Si el proyecto es financiado con préstamo bancario por un 40% de la inversión fija

tangible y el resto es financiado con recursos propios, crearía un valor de 3.576.988

nuevos soles del día de hoy, cuya rentabilidad representa un promedio de 26,58%

al año, con flujos de entradas superiores a los flujos de salidas en 71,0%; lo que

nos indica que financieramente el proyecto es rentable, y más que desde el punto

de vista económico; debido a los escudos fiscales que genera el interés.


167

• La partida más riesgosa es el ingreso por ventas; en segundo lugar, se encuentra

inversión en edificios, seguida, de costos de materiales e insumos y

posteriormente, de mano de obra. Este análisis nos indica que debemos tener

mayor prioridad de control y seguimiento en aquellas partidas que tienen mayor

grado de riesgo para evitar sorpresas futuras.

• El ingreso por ventas mínimo que puede soportar el proyecto, desde el punto de

vista económico, es de S/. 2.003.409, y desde el punto de vista financiero, es de S/.

1.901.757. La inversión en edificios máxima, desde el punto de vista económico, es

de S/. 10.229.718, y desde el punto de vista financiero, es de S/. 11.054.444.

• Al correr una simulación de 10.000 interacciones el VAN económico nos da un

valor estimado de S/. 3.040.658, y el VAN financiero, da S/. 3.540.034. Ambos

valores están muy cercanos a los VAN planificados y nos indican que el proyecto

es rentable, tanto económica como financieramente.


168

RECOMENDACIONES

• El proyecto del hotel empresarial, nos podrá generar nuevas unidades de negocios.

Estas unidades estarán distribuidas en alimentación, lavandería, diversión y

campos de recreación.

• Realizar una buena planificación para tener una alta capacidad en el servicio, tanto

en la parte hotelera y las oficinas.

• Optimizar el servicio de reservas e informes, mediante el uso de la

tecnología desde aplicaciones en la WEB hasta aplicaciones para

dispositivos móviles en todas las plataformas.

• Como se vaya realizando la construcción del hotel simultáneamente se podrán

gestionar contratos directos con las compañías mineras. Igualmente se lograran

contratos individuales de acuerdo a la unidad de negocio.

• Los precios actuales pueden ser incrementados, sin embargo se tendrá presente la

demanda pudiendo estos bajar el costo de acuerdo a la empresa y la cantidad del

personal con el que cuete esta.

• En su momento se podrá hacer uso de algunos de los niveles del área

administrativa convirtiéndolas estas en ambientes de alojamiento, logrando con

esto una mayor producción para el Hotel Empresarial “El Muky”.

• Cuando se implemente y se ponga en operación el proyecto se recomienda ceñirse

a las indicaciones y pautas que se señalan en el presente estudio de factibilidad.


169

• Realizar el seguimiento y monitoreo de las partidas más riesgosa componentes de

este proyecto, principalmente al ingreso por ventas; en segundo lugar, la inversión

en edificios, seguida, de costos de materiales e insumos y posteriormente, de mano

de obra. Esto no quiere decir que las demás partidas no deben ser controladas.

Ninguna partida debe dejarse de controlar, sino que algunas partidas son más

sensibles quo otras y por lo tanto son más riesgosas, por lo que pueden conllevar

al fracaso del proyecto.

• El proyecto de un hotel empresarial, contribuirá con lograr una alta negociación con

las principales entidades gubernamentales como minera para el fomento de empleo

local, y así contribuir con el fomento en la zona, ya que es una de las zonas con

mayor pobreza extrema.


170

CAPITULO X: BIBLIOGRAFÍA

Fuente Física • Comercialización y retailing. Distribución comercial aplicada /Ma. Dolores de Juan

Vigaray / Pearson Prentice Hill-Madrid 2005

• Estrategia Competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la

competencia/Michael Porte México Grupo Editorial Patria

• Marketing : Versión para Latinoamérica/ PhillipKotler,Gary Armstrong – Pearson

educación

• Comportamiento del Consumidor/LeonShiffman/Pearson Educación

• Competitividad : El significado de la competitividad y oportunidades de

internacionalización para las Mypes

• Fundamentos de Finanzas Un enfoque Peruano/Manuel Chu Rubio/Advisory 2012

• Ejercicios de Evaluación Privada de Proyectos / Arlette Beltrán, Hanny Cueva

/Universidad del Pácifico 2002 3ra edición

• Como diseñar un Plan de Negocios / Graham Friend y Stefan Zehle 1ra ed 2008

Buenos Aires

• Planeación Financiera, Flujo de Caja y Estados Dinacieros Proyectados CPC Mario

Apaza Meza/ Instituto de Investigación el Pacifico/ Lima 2002


171

Fuente Virtual Mincetur:

http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/LEGAL/REGLESTAB_HOSP_2004.pdf

INEI:

http://www.inei.gob.pe/

Programa de las naciones unidas para el desarrollo:

http://www.pe.undp.org/peru/es/home.html

Ministerio de energía y minas:

http://www.minem.gob.pe/

Damodaran:





http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/LEGAL/REGLESTAB_HOSP_2004.pdf

http://www.inei.gob.pe/

http://www.pe.undp.org/peru/es/home.html

http://www.minem.gob.pe/






172

ANEXOS ESTUDIO DE MERCADO Tabla Nº 1

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LOS HOTELES DE CAYLLOMA

Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno

21,9% 31,3% 43,2% 3,1% 0,5% FUENTE: Encuestas, Octubre del 2013.

ELABORACIÓN: Propia.

GRÁFICO Nº 1

FUENTE: Encuestas, Octubre del 2013.


La percepción de la calidad del servicio en los hoteles de Caylloma por parte de

los trabajadores mineros según Tabla N°1 es : 21.9% muy malo, 31.3% malo, el

43.2% regular y sólo el 3.1% considera que el servicio es bueno y el 0.5% muy

bueno

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Calidad del servicio

Calidad del servicioMuy bueno 0.5%Bueno 3.1%Regular 43.2%Malo 31.3%Muy malo 21.9%

Percepción de la calidad del servicio en los hoteles de Caylloma


173

Tabla Nº 2 TABLA DE AGRUPACIÓN: DEFICIENCIAS MÁS RESALTANTES QUE

ENCUENTRA EN LOS HOTELES DE CAYLLOMA DEFICIENCIAS Frecuencia Porcentaje

Tarifa 25 8.33%

Servicio 140 46.67%

Ubicación 19 6.33%

Instalaciones 86 28.67%

Alimentación 26 8.67%

Otros 4 1.33%

TOTAL 300 100% FUENTE: Encuestas, Octubre del 2013.

ELABORACIÓN: Propia DEFICIENCIAS MÁS RESALTANTES QUE ENCUENTRA EN LOS HOTELES DE

CAYLLOMA Grafico N° 2



En el gráfico N°2 podemos evidenciar que las principal deficiencia en los

alojamientos es el servicio con un 46.67%, seguida de las Instalaciones con un

28.67%. La alimentación y la tarifa son deficientes en un 8.67% y 8.33%

respectivamente y el 1.33% engloba a la atención, calefacción y limpieza.

8.33%

46.67%

6.33%

28.67%

8.67%

1.33%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Porc

enta

je


174

8.33%

46.67%

6.33%

28.67%

8.67%1.33%

15.79%

42.11%

6.73%

25.44%

8.77%

1.17%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Tarifa Servicio Ubicación Instalaciones Alimentación Otros

Porc

enta

jes

DEFICIENCIAS ASPECTOS IMPORTANTES

Tabla Nº 3 TABLA DINÁMICA: DEFICIENCIAS VS ASPECTOS IMPORTANTES

CARACTERÍSTICAS DEFICIENCIAS ASPECTOS IMPORTANTES

Tarifa 8.33% 15.79% Servicio 46.67% 42.11% Ubicación 6.33% 6.73% Instalaciones 28.67% 25.44% Alimentación 8.67% 8.77% Otros 1.33% 1.17%


ELABORACIÓN: Propia DEFICIENCIAS VS ASPECTOS IMPORTANTES



La Tabla N°3 nos muestra la correlación directa de la percepción entre deficiencias

actuales de los hospedajes y los aspectos que los huéspedes consideran

importantes en un Hotel. El 42.11% considera que el servicio es lo más importante

seguido por un 25.44% deinstalaciones; un 15.79% tarifas, un 8.77% alimentación,

el 6.77% considera la ubicación y otros un 1.17%, que engloba los aspectos de

atención, calefacción y limpieza.


175

Tabla Nº 4

MOTIVOS DE VIAJE A CAYLLOMA

Motivos de viaje Porcentaj

e

Trabajo 96.4%

Negocios 1.0%

Turismo 0.5%

Otros 2.1%

TOTAL 100% FUENTE: Encuestas, Octubre del 2013.

ELABORACIÓN: Propia



La razón por la cual los encuestados viajaron al Distrito de Caylloma, fueron los

siguientes: 96.4% por trabajo, el 1% por negocios, sólo el 0.5% por turismos y el

2:1% indico que por otros motivos diferentes a los antes mencionados (no lo

especifican)

Trabajo Negocios Turismo OtrosPorcentaje 96.4% 1.0% 0.5% 2.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Motivos de viaje a Caylloma


176

Tabla Nº 5 TABLA DE AGRUPACIÓN: ASPECTOS IMPORTANTES AL MOMENTO DE

ELEGIR UN HOTEL ASPECTOS IMPORTANTES Frecuencia Porcentaje

Tarifa 54 15.79%

Servicio 144 42.11%

Ubicación 23 6.73%

Instalaciones 87 25.44%

Alimentación 30 8.77%

Otros 4 1.17%


ELABORACIÓN: Propia ASPECTOS IMPORTANTES AL MOMENTO DE ELEGIR UN HOTEL



Nuestro público objetivo al momento de elegir un Hotel, considera con un 42.11%

como el principal aspecto el servicio, seguido de un 25.44% de las instalaciones.

Un 15.79% considera aspecto importante las o tarifas, seguido del servicio de

alimentación con un 8.77%, sólo un 6.73% consideró la ubicación y el 1.17% otros

en los que consideran baños con agua caliente y ambiente acogedor

15.79%

42.11%

6.73%

25.44%

8.77%

1.17%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Tarifa Servicio Ubicación Instalaciones Alimentación Otros

Porc

enta

je


177

34.17%

3.64%

12.32% 12.89%

31.65%

2.80% 2.52%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Servicio acuartos

Caja fuerte Actividadesrecreativas

Lavandería Conexión aInternet

Alquiler deoficinas ysala de

reunionespara las

conferencias

Otros

Porc

enta

je

Tabla Nº 6 TABLA DE AGRUPACIÓN: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE LE

GUSTARÍA ENCONTRAR AL HOSPEDARSE EN UN HOTEL

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Frecuencia

Porcentaje

Servicio a cuartos 122 34.17% Caja fuerte 13 3.64% Actividades recreativas 44 12.32% Lavandería 46 12.89% Conexión a Internet 113 31.65% Alquiler de oficinas y sala de reuniones para las conferencias 10 2.80% Otros 9 2.52%



SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE LE GUSTARÍA ENCONTRAR AL HOSPEDARSE EN UN HOTEL



En la Tabla N°6 nos muestra los servicios complementarios que son considerados

que debe tener un hospedaje por parte del público objetivo. El 34.17% les gustaría

que haya servicio a cuartos, seguido de un 31.65% conexión a internet, un 12.89%

servicio de lavandería, el 12.32% le gustaría que se realicen actividades

recreativas, sólo un 3.46% desearía que se cuente con Caja fuerte, un 2.80%

alquiler de oficinas y sala de reuniones y un 2.52% engloba a baños con agua

caliente, baños en cada cuarto, televisión con cable y cajero bancario.


178

Tabla Nº 7

LE GUSTARÍA ENCONTRAR EN CAYLLOMA UN HOTEL EMPRESARIAL DE 3 ESTRELLAS CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALQUILER DE OFICINAS Y SALA DE REUNIONES PARA LAS CONFERENCIAS

Hotel empresarial en Caylloma Porcentaj

e

Si 94.3%

No 5.7%


ELABORACIÓN: Propia Gráfico Nº



En la tabla N°7, nos muestra que el 94.3% de los encuestados espera encontrar en

Caylloma un Hotel Empresarial que adicionalmente al hospedaje otorgue servicio

completarlos de alquiler de oficinas, sólo un 5.7% considera que no es necesario

un Hotel Empresarial.

94.3%

5.7%

Le gustaría encontrar en Caylloma un hotel empresarial de 3 estrellas con servicios

complementarios de alquiler de oficinas y sala de reuniones para las conferencias

Si

No


179

Tabla Nº 8 PERCEPCIÓN DE LA CANTIDAD DE DINERO QUE ESTARÍAN DISPUESTOS A

PAGAR POR UN DÍA EN UN HOTEL EMPRESARIAL DE 3 ESTRELLAS EN CAYLLOMA

Percepción de la cantidad de dinero que estarían dispuestos a pagar por un día de

estadía Porcentaj

e

30 soles 50.5% 40 soles 13.0% 50 soles 18.8% 60 soles 7.3% 70 soles 4.2% 80 soles 3.6% Más de 80 soles 2.6%





Como vemos en el cuadro tenemos un porcentaje de 82.3 % que pagarían hasta 50

soles, lo cual representa un poder adquisitivo importante a la hora de pagar por

nuestros servicios.

30 soles 40 soles 50 soles 60 soles 70 soles 80 soles Más de 80soles

Porcentaje 50.5% 13.0% 18.8% 7.3% 4.2% 3.6% 2.6%

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%

Percepción de la cantidad de dinero que estarían dispuestos a pagar por un día de estadía


180

DATOS DE CONTROL VARIABLE EDAD Tabla Nº 9

EDAD

EDAD Porcentaj

e

18 - 25 21.88%

26 - 35 51.04%

36 - 45 20.31%

46 - 55 5.21%

56 - 65 1.56%

66 a más 0.00%





Más del 50% está representada por personas jóvenes que a futuro se les podría orientar otro tipo de servicio complementario.

21.88%

51.04%

20.31%

5.21%1.56% 0.00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

18 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65 66 a más

Porc

enta

je


181

VARIABLE SEXO Tabla Nº

SEXO

GÉNERO Porcentaj

e

Masculino 89.06%

Femenino 10.94%



Gráfico Nº

SEXO



Siendo nuestro potencial cliente en su mayoría varones, también nos sirve este

dato para poder saber las necesidades que podrían surgir en adelante con nuestro

servicio ofrecido.

89.06%

10.94%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Masculino Femenino

Porc

enta

je


182

VARIABLE INGRESOS Tabla Nº 10

INGRESO MENSUAL

INGRESO MENSUAL Porcentaj

e

De 500 a 1500 soles 47.92%

De 1500 a 2500 soles 29.69%

De 2500 a 3500 soles 6.77%

De 3500 a más 15.63%



INGRESO MENSUAL



Este cuadro nos ayuda a poder aprovechar al máximo este 15% de ingresos altos, así mismo poder planificar nuestra capacidad operativa según la capacidad de pago de cada cliente.

47.92%

29.69%

6.77%

15.63%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

De 500 a 1500 soles De 1500 a 2500 soles De 2500 a 3500 soles De 3500 a más

Porc

enta

je


183

VARIABLE OCUPACIÓN Tabla Nº 11

OCUPACIÓN

OCUPACIÓN Porcentaj

e

Practicante 8.85%

Trabajador dependiente 51.04%

Trabajador independiente 8.33%

Profesional dependiente 28.65%

Profesional independiente 3.13%

Otro 0.00%



OCUPACIÓN



Más del 80% depende de estas compañías mineras, lo cual nos asegura una

continuidad y planificación en nuestro servicio.

0.00%

3.13%

28.65%

8.33%

51.04%

8.85%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Otro

Profesional independiente

Profesional dependiente

Trabajador independiente

Trabajador dependiente

Practicante


184

VARIABLE ESTADO CIVIL Tabla Nº 12

ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL Porcentaje

Soltero 45.31%

Casado 32.81%

Conviviente 20.83%

Viudo 0.00%

Padre soltero o madre

soltera 1.04%



ESTADO CIVIL



Teniendo en cuenta un mayor porcentaje de clientes soltero ayuda a poder

entender a nuestro cliente que probablemente esté dispuesto a gastar un poco más

por un mejor servicio.

45.31%

32.81%

20.83%

0.00% 1.04%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Soltero Casado Conviviente Viudo Padre soltero omadre soltera

Porc

enta

je


185

Tabla Nº 13 FRECUENCIA DE VIAJE

FRECUENCIA DE VIAJE Porcentaje

1 a 2 veces 67.19%

3 a 4 veces 12.50%

5 a 6 veces 2.60%

7 a 8 veces 0.52%

9 a 10 veces 0.52%

No especificaron 16.67%



FRECUENCIA DE VIAJE



Tenemos más o menos, más del 45% en realizar 4 viajes al mes por parte de

nuestros clientes. Esto nos permite estimar una media en la población que tomara

nuestro servicio.

16.67%

0.52%

0.52%

2.60%

12.50%

67.19%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

No especificaron

9 a 10 veces

7 a 8 veces

5 a 6 veces

3 a 4 veces

1 a 2 veces


186

Tabla Nº 14 TIEMPO DE PERMANENCIA

TIEMPO DE PERMANENCIA Porcentaje

1 a 3 días 15.63% 4 a 6 días 7.81% 7 a 9 días 2.60% 10 a 12 días 4.17% 13 a 15 días 16.67% 16 a 18 días 0.52% 19 a 21 días 25.00% Todo el mes 2.60% No especificaron 25.00%



TIEMPO DE PERMANENCIA



Este cuadro junto al cuadro anterior, nos ayuda a poder identificar más

exactamente un alto índice de tiempo que podrían tomar nuestros servicios los

clientes.

25.00%

2.60%

25.00%

0.52%

16.67%

4.17%

2.60%

7.81%

15.63%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

No especificaron

Todo el mes

19 a 21 días

16 a 18 días

13 a 15 días

10 a 12 días

7 a 9 días

4 a 6 días

1 a 3 días

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