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Haushaltsplanentwurf 2010
Finanzminister Dr. Helmuth Markov
Präsentation zur Beschlussfassung der Landesregierung
am 09. Februar 2010
2Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
Einnahmenstruktur des Haushaltsplanentwurfs 2010 (in Mio. €)
EU-Zuschüsse657,7; 6,3%
sonstigeEinnahmen594,7; 5,7%
Nettokredit-aufnahme650,9; 6,2%
zweckgeb. Bundes-
zuweisungen1.069,4; 10,2%
SoBEZ -sonstige u.Kfz-Steuer-
Kompensation513,8; 4,9%
SoBEZ - Solidarpakt II1.252,6; 11,9%
Gebühren, Verwaltungs-einnahmen334,2; 3,2%
Steuereinnahmen4.800,3; 45,7%
Finanzausgleich (LFA, Fehl-BEZ)
638,0; 6,1%
HH-Volumen10.511,5 Mio. €
Haushaltsplanentwurf 2010
3Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
Ausgabenstruktur des Haushaltsplanentwurfs 2010 (in Mio. €)
Investitions-ausgaben / Investi-
tionsförderung(ohne Kommunen)
1.117,6; 10,6%Zuschüsse für Investitionen an
Kommunen717,7; 6,8%
Zuschüsse f.lfd. Ausgabenan Kommuen 2.472,0; 23,5%
Zuschüsse f.lfd. Ausgaben
an Dritte (ohne Kommunen)
1.810,6; 17,2%
Pensionen89,7; 0,9%
sächl.Verwaltungs-
ausgaben494,4; 4,7%Zinsen
747,8; 7,1%
PersonalausgabenLandesbetr./HS
537,2; 5,1%
PersonalausgabenKernhaushalt
(ohne Pensionen) 2.134,2; 20,3%
sonstigeAusgaben
390,2; 3,7%
HH-Volumen10.511,5 Mio. €
Haushaltsplanentwurf 2010
4Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
9.135,4
917,5
164,9148,0130,0
214,814,3
9.091,7
747,8
8.500
9.000
9.500
10.000
10.500
11.000
2009 2010
Mio
. €
Haushaltsvolumina 2009 – 2010 (in Mio. €)
Haushaltsplanentwurf 2010
ges. 10.511,5
ges. 10.053,0
Ausgabenallgemein
AnstiegVersorgungsausgaben
ZuführungVersorgungsfonds
Ost-West-AngleichungTarif und Besoldung(oberer Bereich, HGr. 4 u. 6)
AusgleichFehlbetrag 2009
Zinsausgaben
Konjunkturpaket II /Zukunftsinvestitionsgesetz
5Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
Nettokredit-aufnahme
748,7Nettokredit-aufnahme
650,9
AusgleichFehlbetrag
250,0 AusgleichFehlbetrag
148,0
0
200
400
600
800
1.000
HH-Klausur22.12.2009
HPE 201009.02.2010
Mio
. €
Ergebnis der Chefgespräche I.
+ 55,6 Zugeständnisse(bei 183,1 Ressortforderungen)
Haushaltsplanentwurf 2010
-28,4 Personalausgaben
-21,7 AktualisierungZinsprognose
-102,0 EntnahmeAllg. Rücklage
-1,3 Spitzausgleich (PVM)
148,0 EntnahmeAllg. Rücklage
6Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
Ergebnis der Chefgespräche II. (in Mio. €)
Haushaltsplanentwurf 2010
MehrforderungenPersonalbudget
55,6183,128,428,4gesamt
2,52,512 / MdF
Kofinanzierung EU-/GAK-Mittel16,739,30,90,911 / MIL
Kofinanzierung EU-/GAK-Mittel15,368,10,90,910 / MUGV
0,010,70,30,308 / MWE
0,80,807 / MASF
Basisbedarf Kulturförderung8,023,70,30,306 / MWFK
0,04,613,613,605 / MBJS
3,33,304 / MdJ
Finanzierungsbedarf Polizei15,636,65,65,603 / MI
0,20,202 / Stk
Bemerkungdavon
zugestandenRessort-
forderungdavon
umgesetztEinspar-
forderungEpl. /Ressort
7Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
Berücksichtigte zusätzliche Ausgabenzur Umsetzung des Koalitionsvertrags (Mio. €)
1,1� Netzwerke gesunde Kinder – flächendeckender Ausbau
1,3� Filmorchester Babelsberg(davon 0,4 Mio. € durch Umschichtung)
1,6� Lehrerausbildung (Fachseminarleiter / Ausbildungskapazitäten)
0,8� Landesjugendplan
1,4� Öffentlicher Beschäftigungssektor
0,1� Gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm
21,2Berücksichtigte Ausgaben gesamt
1,1� Schüler-Bafög
0,3� Familienpolitisches Maßnahmepaket
13,5� Verbesserung d. Personalschlüssel in Krippen u. Kitasauf 1:6 bzw. 1:12, Ausweitung der Sprachförderung
2010
Haushaltsplanentwurf 2010
8Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
Minderausgaben (Mio. €)
-3,5� Landesstraßenplanung und -bau
-13,8� Stadtentwicklungsmaßnahmen
-7,3� Krankenhausförderung
-169,7� Zinsausgaben
-10,6� LEG i. L.
-40,9� Hochbaumaßnahmen
-2,5� Braunkohlesanierungsmaßnahmen
2010 wenigerggü. HP 2009
Haushaltsplanentwurf 2010
9Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
147,4 160,9
3,53,5
121,5141,9
75,0
73,0
2,4
2,4
2,6
2,6
0,812,4
0
100
200
300
400
500
2009 2010
Mio
. €
Priorität Bildung 2009 – 2010 (HGr. 5-8)
ges.352,4
ges.384,3
Kindertagesstätten(Kap. 05 050, Titel 633 10)
Lehrerbildung/Fortbildung (Kap.05 020, TGr. 90; Kap. 05 115, 140)
Schulen in freier Trägerschaft, Gastschülerabkommen, sonstige schulbezogene Sachausgaben (Kap. 05 300-410; ohne Bundesprogramm)
Weiterbildung (Kap. 05 710)
Musikschulförderung(Kap. 06 810, TGr. 76)
Schullastenausgleich(KFA – Kap. 20 030, Titel 613 15)
Bundesprogramm Ganztagsschulen (Kap. 05 300, Titel 883 10)
Haushaltsplanentwurf 2010
10Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
Priorität Wissenschaft und Forschung 2009 – 2010 (HGr. 5-8)
11,2 12,5
101,3 115,4
240,1267,3
51,0
49,7
8,7
8,7
19,0
16,0
0
100
200
300
400
500
2009 2010
Mio
. €
ges.428,2
ges.472,5
Wissenschaft u. Forschung –allg. Bewilligungen (Kap. 06 020)
Wissenschaft u. Forschung –überreg. Bewilligungen(Kap. 06 030)
Hochschulbau(entspr. Beilage zum Epl. 12)
WGL u. sonstige Forschungs-einrichtungen im Epl. 11(Kap. 11 032, TGr. 88/89)
Investitionsmaßnahmen(ohne Hochbau – Kap. 06 110)
Hochschulen (Kap. 06 100)(einschl. Personal HGr. 6)
Haushaltsplanentwurf 2010
11Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
60,0
432,8
34,11,8
5,918,910,9
2,9
1,8
450,4
0
100
200
300
400
500
600
2009 2010
Mio
. €
Priorität Wirtschaft 2009 – 2010 (HGr. 5-8)
ges.481,5
ges.538,2
Existenzgründung /Unternehmensbegleitung(Kap. 08 030)
Energie- / Umweltwirtschaft(Kap. 08 040)
Wirtschafts- / Strukturförderung(Kap. 08 050; insbesondereGA Wirtschaft, EFRE)
Wasserwirtschaft(Kap. 10 105, TGr. 83/84;insbes. GA Wirtschaft, EFRE)
Vertragsnaturschutz, Naturwacht (Kap. 10 105; 681 10, TGr. 62)
Haushaltsplanentwurf 2010
12Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
Vorläufige Finanzierungssalden der Länder 2009 (in €/Einwohner)
Ländervergleich
-126
-639
-204
-424
254
-185
-264
-404
-968
46
-358
-104
-110
-427
-565
-1.3
37
-1.600
-1.400
-1.200
-1.000
-800
-600
-400
-200
0
200
400
BW BY BB HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH BE HB HH
€/E
inw
ohne
r
Flächenländer West
Flächenländer Ost
Stadtstaaten
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
BB: Brandenburg
HE: Hessen
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
SH: Schleswig-Holstein
TH: Thüringen
BE: Berlin
HB: Bremen
HH: Hamburg
13Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
Geplante Nettokreditaufnahme der Länder 2010 (in €/Einwohner)
Ländervergleich
238
0
259
557
0
290 37
4
585
-18
559
311
819
1.01
6
1.64
1
-200
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
BW BY BB HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH BE HB HH
€/E
inw
ohne
r
k. A
.
k. A
.
Flächenländer West
Flächenländer Ost
Stadtstaaten
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
BB: Brandenburg
HE: Hessen
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
SH: Schleswig-Holstein
TH: Thüringen
BE: Berlin
HB: Bremen
HH: Hamburg
14Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
10.056,2 10.527,8 10.335,4 10.301,0 10.284,4
9.946,1 9.860,6 9.501,8 9.403,7 9.550,0
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Mio
. €
2009 2010 2011 2012 2013
Einnahmen (ohne Nettokreditaufnahme) Ausgaben (ohne GMA)
Einnahmen (ohne NKA) und Ausgaben (ohne GMA) (Mio. €)
Eckwerte Finanzplanung 2009-2013
15Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
106,9
650,9
16,3
500,0
333,6
350,0
547,3
200,0
534,4
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Mio
. €
2009 2010 2011 2012 2013
Nettokreditaufnahme (NKA) Handlungsbedarf (GMA)
Nettokreditaufnahme und Handlungsbedarf (GMA) (Mio. €)
Eckwerte Finanzplanung 2009-2013
16Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
Vielen Dankfür Ihre Aufmerksamkeit!
Ministerium der Finanzendes Landes Brandenburg
17Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
Haushaltsaufstellung 2010 – Stand nach 2. AL-Gespräc hen(ohne Ausgleich Fehlbetrag aus 2009)
10.137
184
9.389
5
53
748
???
9.000
9.500
10.000
10.500
Einnahmen2010
Ausgaben2010
Mio
. €
reguläre Einnahmen 2010
Nettokreditaufnahme zum Ausgleich unstreitiger Ausga-ben und Mindereinnahmen wg. WachstumsbeschleunigungsG
auf Arbeitsebeneunstreitige Ausgaben
Mehrforderungen der Ressorts
UVG-Mehrausgaben wg.WachstumsbeschleunigungsG(WBG)
aktuelle Verfassungsgrenzefür Nettokreditaufnahme:
908 Mio. €
aktuelle Verfassungsgrenzefür Nettokreditaufnahme:
908 Mio. €
Haushaltsplanentwurf 2010
weitere Nettokreditaufnahmefür Mehrforderungen
(darin
enthalten:
Ausgleich
WBG)
18Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
Haushaltsdefizit 2009 (Prognose ) und Ausgleich
9.628
315
250
10.193
250
9.389
???
250
10.???
9.000
9.500
10.000
10.500
Einnahmen2009
Ausgaben2009
Einnahmen2010
Ausgaben2010
Mio
. €
Haushaltsjahr 2009 Haushaltsjahr 2010
reguläre Einnahmen(2009: voraussichtliches Ist)
Nettokreditaufnahme
Fehlbetrag 2009(gem. § 25 Abs. 1 u. 3 LHO)
Ausgaben(2009: voraussichtliches Ist)
Entnahme allg. Rücklage(Überschuss aus 2007/2008)
Ausgaben zum Ausgleich des Fehlbetrags 2009
Jahresabschluss 2009
19Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
18.3
19
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Sch
ulde
n
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Zin
sen
und
Neu
vers
chul
dgun
g
SchuldenstandNeuverschuldung
Zinsen
Schuldenstand, Neuverschuldung und Zinsentwicklung (in Mio. €)
(Planung)
Eckwerte Finanzplanung 2009-2013
20Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBEZ – Solidarpakt II/Korb I) für Brandenburg 2004 -2019
1.49
3,5
1.50
9,0
725,
2
615,
3
512,
8
402,
9
300,
3
827,
8
937,
6
1.04
0,2
1.15
0,1
1.25
2,6
1.36
2,5
1.46
5,0
1.48
7,0
1.50
1,7
0,0
0
250
500
750
1.000
1.250
1.500
1.75020
04
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Jahr
Mio
. €
-109
,9
-212
,4
-322
,3
-424
,9
-534
,7
kumulierte Mindereinnahmen
2010-2014 ggü. 2009:
1.604,2 Mio. €
kumulierte Mindereinnahmen
2010-2014 ggü. 2009:
1.604,2 Mio. €
Status und Perspektiven
21Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010
Versorgungsausgaben 2009-2030(bei 2,0% p. a. Besoldungs- und Kostendynamik)
0
200
400
600
800
1.000
1.200
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Jahr
Mio
. €
Versorgungs-zahlungen
Beihilfe fürVersorgungs-empfänger
Versorgungsfonds-Zuführungenfür Neueinstellungen
1.16
5
791
473
202
72
Status und Perspektiven