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Villa de Álvarez, Col., Junio de 2015

Proyecto Actualización del Sistema de Gestión Integral en el departamento de Administración de Personal en la

planta Peletizadora de Peña Colorada.

Hugo Alejandro Garza Michel Ingeniería Industrial

Asesor: Silvia Rolón Llamas

Contenido 1. JUSTIFICACIÓN. .................................................................................................................................... 1

2. OBJETIVO GENERAL. ............................................................................................................................. 3

2.1. Objetivos Específicos. ........................................................................................................................ 3

3. PROBLEMAS A RESOLVER. .................................................................................................................... 4

4. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. ....................................................................... 5

4.1. Actualización de los Análisis seguro de trabajo (AST), del comedor de Peña Colorada área de Peletizado. ........................................................................................................................................... 5

4.2. Actualización de los procedimientos del departamento de administración de personal. .............. 10

4.3. Otras actividades. ........................................................................................................................ 12

5. RESULTADOS. ..................................................................................................................................... 13

5.1. Objetivo 1: Análisis de las no conformidades de la auditoria: ....................................................... 13

5.2. Objetivo 2: Analizar las áreas de trabajo para actualizar procedimientos y el análisis seguro de trabajo: .............................................................................................................................................. 13

5.3. Objetivo 3: Actualizar AST (Análisis de Seguridad en el Trabajo): ................................................. 13

5.4. Objetivo 4: Actualizar el manual de procedimientos del departamento de Administración de personal: ............................................................................................................................................ 13

5.5. Objetivo 5: Implantar la operación de los cambios: ...................................................................... 14

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ............................................................................................. 15

7. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS. ............................................................................ 17

8. ANEXOS.............................................................................................................................................. 19

8. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................... 36

1

JUSTIFICACIÓN. Por motivo de la reestructuración de área de Recursos Humanos en la cual se crea el

departamento de Administración de Personal en la planta Peletizadora del Consorcio

Minero Benito Juárez (Peña Colorada), con domicilio Av. Del trabajo 1000 Planta

Peletizadora Manzanillo, Colima, es necesario actualizar el Sistema de Gestión Integral,

ya que por la división del área de Recursos Humanos en departamentos, repercutiendo

en los procedimientos y actividades que se tenían, los cuales dejaron de ser funcionales

para el nuevo proceso, además de que se requiere obtener una re certificación en las

normas ISO-9001:2008, 14001:2004 y OHSAS-18001:2007.

En la actualidad la operación de diferentes sistemas de gestión en las organizaciones

lleva a la duplicidad de actividades, documentación y responsabilidades. Por lo que se

hace necesario que las organizaciones integren sus sistemas y diseñen uno que

cumpla con los requisitos de varias normas internacionales con el fin de aprovechar sus

recursos para obtener un mejor desempeño en materia ambiental, de seguridad y salud

en el trabajo y mejorar la calidad de los procesos y productos.

La gestión eficaz de un Sistema de Gestión Integral en la organización permite tener un

mejor control a lo antes mencionado, es por eso que se necesitan estar actualizando los

documentos, llámense procedimientos, manuales y políticas.

El Sistema de Gestión Integral en Peña Colorada permite mejorar la administración de

documentos para reducir tiempo en trabajos y costos; ayuda a tener una mejor

utilización de los recursos necesarios para operar la planta, facilita y mejora el acceso a

la información, además de ser muy útil en la administración de procedimientos para un

mayor entendimiento de las actividades y estandarización de estas. También ayuda a

evaluar e identificar los riesgos potenciales que se tienen al realizar actividades y con

esto implementar acciones preventivas/correcticas para evitar accidentes.

Los sistemas de gestión tienen como uno de sus principios, la mejora continua, es por

eso que es necesario el análisis periódico de las actividades realizadas que originan

2

procedimientos, los cuales a su vez generan registros, con la finalidad de buscar la

eficiencia en cada una de ellas. La esencia de este proyecto es precisamente hacer ese

análisis que ayude a identificar áreas de mejora y con ello a su vez actualizar e innovar

el sistema de gestión integral, cubriendo los aspectos ambientales, de seguridad y

calidad en el departamento, que a su vez contribuyen a la mejora de Peña Colorada.

Esto ayuda a la organización a ser una empresa competitiva que opere con los mayores

niveles de calidad que puedan satisfacer las necesidades del cliente y del personal.

3

2. OBJETIVO GENERAL. Actualizar los documentos que impacten en el Sistema de Gestión Integral del

departamento de Administración de Personal en el área de Peletizado.

2.1. Objetivos Específicos. 1. Análisis de las no conformidades de la auditoria.

2. Analizar las áreas de trabajo para actualizar procedimientos y el análisis seguro

de trabajo.

3. Actualizar AST (Análisis Seguro de Trabajo).

4. Actualizar el manual de procedimientos del departamento de Administración de

personal.

5. Implantar la operación de los cambios.

4

3. PROBLEMAS A RESOLVER. 1. Se realizó una auditoría interna al departamento de Administración de

Personal, en la cual se encontraron no conformidades las cuales deben ser

atendidas para cumplir con lo que exige el sistema de gestión integral, es por ello

que se analizarán y se tratará de aplicar las acciones correctivas con el objetivo de

eliminarlas.

2. Derivado de la reestructuración del departamento, es necesaria una

actualización en el sistema de gestión integral, ya que hubo modificaciones de las

actividades, de los responsables y por consecuencia cambios en los documentos.

3. En materia de seguridad siempre se debe mantener esa búsqueda que ayude

a lograr eliminar o reducir los riesgos, es por ello que se actualizarán e

implementaran herramientas como el análisis seguro de trabajo y procedimientos

que impulsen a alcanzar esto.

4. El déficit de estandarización de las actividades, por consecuencia de la falta

de una clara descripción de los procedimientos, da como resultado la mala ejecución

de las actividades, es por ello que se decidió por actualizar y redactar nuevos

procedimientos que ayuden a normalizar los procesos.

5. Por motivo de la falta de personal en el departamento, no hay alguien que se

encargue de realizar ciertas actividades, por lo que los empleados pierden tiempo en

ejecutarlas, lo que causa un atraso en sus tareas específicas haciendo que

permanezcan más tiempo trabajando, lo que podría provocar un descontento al

personal y por consecuencia una baja productividad.

5

4. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.

4.1. Actualización de los Análisis seguro de trabajo (AST), del comedor de Peña Colorada área de Peletizado.

En la elaboración de los análisis seguros de trabajo se siguieron una serie de pasos

que se muestran a continuación:

1. Se hizo un análisis de las no conformidades para conocer cuáles fueron los

motivos por los que no se cumplió con estas. Como se observa en la tabla 1, la no

conformidad, cuál es la causa raíz y cuáles son las acciones correctivas.

Descripción Análisis Acciones

Se revisó el AST SYPSR

4.3.1/02 con fecha aprobación

de noviembre del 2013 y fecha

de expiración en diciembre del

2015, este contiene 15 AST, en

los cuales se observa que la

columna de control (i) Acciones

correctivas y preventivas.

Hay acciones que se corrigen

pero no se documenta.

Falta ser más explícito en como

determinar, eliminar y controlar

los riesgos, se encontró un

jabón líquido cerca del banco de

cocina.

Causa raíz Derivado de la actualización de la

estructura organizacional, no se

ha terminado de revisar todos los

AST.

AC 01 Se revisará y actualizara los

AST de la Jefatura.

AC02 Se difundirán los AST al

personal involucrado.

Tabla 1. Tabla de la no conformidad de los AST.

6

2. Se investigó y estudio información acerca de los AST para comprender cuando

se utilizan, la metodología que se sigue, las consideraciones básicas que deben de

tener, los factores de selección de trabajos o procesos y como se fraccionan las

tares, todo esto contribuye a una buena realización de un análisis seguro de trabajo.

3. Según Moreno, N. (2014), Análisis de trabajo seguro, Revista HSEC, existen

varios métodos para desarrollar un AST, entre ellos destacan la observación directa,

por discusión y por revisión referenciada. El método más viable para realizarlos fue la

observación directa, ya que se podía acceder al sitio de trabajo y entrevistar al

personal para determinar los pasos e identificar los riesgos de cada una de las

actividades que se realizan.

4. En el siguiente paso se realizó entrevistas al personal para determinar cuáles

eran las actividades que ellos consideraban corrían más riesgo al momento de

llevarlas a cabo, cuáles son las actividades con mayor potencial de severidad de las

lesiones o con la mayor tasa de accidentabilidad.

5. Después de tener claro cuáles eran las actividades de mayor riesgo, se hizo una

observación directa en el área para conocer más a fondo el procedimiento e

identificar el posible riesgo y así poder definir las acciones preventivas o correctivas.

6. Se fraccionó el trabajo en pasos secuenciales tomando en consideración las

siguientes recomendaciones:

• No ser muy detallista en el fraccionamiento del trabajo, esto con el fin de

no registrar un número innecesario de pasos.

• Seleccione a una persona con experiencia, capaz y cooperativa.

• Observe la realización del trabajo.

• Describa cada paso (cada paso debe de indicar “que se hace”, no como se hace.

• Enumere los pasos del trabajo consecutivamente.

7

7. Al finalizar la secuenciación del trabajo se hizo el llenado del formato para AST

proporcionado por el departamento de administración de personal, en cual se debe

indicar el nombre de la tarea, la fecha y algunos otros datos relevantes necesarios

para un mayor control. En la imagen 1, se muestra un ejemplo del formato de un

análisis de trabajo seguro.

Imagen 1. Formato de análisis de trabajo seguro.

Este formato tiene una segmentación de tres partes:

Identificación del peligro: que nos indica cómo se divide en actividades y su secuencia,

cuales son los peligros de cada una, derivado de cada peligro sus riesgos y al final las

consecuencias de cada uno de estos.

Evaluación del riesgo: se divide en cuatro apartados donde nos indica la exposición que

se refiere a que tan arriesgada es la actividad, después la probabilidad de que pueda

suceder, la severidad de este y al final nos muestra la magnitud que es un factor que se

obtiene al multiplicar los tres apartados anteriores. Como se observa en las tablas 2,3 y

8

4, las definiciones y ponderaciones para llevar a cabo el llenado de este apartado del

formato. En la tabla 5, se muestra la jerarquización del riesgo y su magnitud.

Control: de se determinan las acciones preventivas o correctivas con el fin de eliminar o

controlar los riesgos que fueron identificados.

En la tabla 6, se puede observar la matriz de magnitud del riesgo y cómo se relacionan

las tablas antes mencionadas.

Tabla 2. Probabilidad de ocurrencia de los riesgos (P).

Tabla 3. Severidad del daño (S).

9

Tabla 4. Exposición de los trabajadores a los riesgos (E).

Tabla 5. Jerarquización del riesgo.

Tabla 6. Matriz de magnitud del riesgo.

10

4.2. Actualización de los procedimientos del departamento de administración de personal.

1. Para ejecutar la actualización de los procedimientos primero se analizó el plan de

acciones donde se explica cuáles fueron las no conformidades, las causas y se

define una acción correctiva. Como se muestra en la tabla 6, las no

conformidades.

2. Se realizó una entrevista al personal que conoce cómo se desarrolla el proceso,

previo a la observación en el sitio de trabajo para comprender las tareas que se

hacen en el área. Como se observa en la imagen 2 y 3, el momento de la

entrevista al chef del comedor.

3. Se hizo una observación directa en el área con el fin de identificar cada uno de

los pasos elementales en el procedimiento para hacerlo de manera segura y

evitando impactar al medio ambiente.

4. Después se verificó el contenido de los 3 procedimientos para analizar cuáles

eran las áreas de oportunidad en cada uno de estos.

Imagen 2 y 3. Entrevista al personal.

5. Se actualizaron los diagramas de flujo ya que no estaban correctamente

definidos, además se agregó un procedimiento escrito en el cual se describen

cada una de las actividades necesarias para llevarlo a cabo.

Como se observa en la tabla 6, las no conformidades de los procedimientos, cuales son

las causas de que estas, y que acciones se van a tomar para eliminarlas.

11

Descripción Análisis Acciones

Tiene 3 procedimientos declarados,

ADPEA-4.4.6/01; ADPEA-4.4.6/02 Y

ADPEA-4.4.6/03 para el manejo y

disposición de residuos en el comedor

general, para el manejo de alimentos en

el comedor general y para el uso de gas

y manejo de gas LP en el comedor

general.

No hay procedimiento para el servicio de

transporte de personal solo existe un

AST, a los procedimientos les falta más

detalle para que los usuarios de los

mismos tengan documentadas las

actividades principales y evitar

incidentes.

(ER 01) No conformidad menor

Causa raíz No se ha elaborado procedimiento

de transporte por no estimarse

necesario, siendo suficiente el AST.

Derivado de la actualización de la

estructura organizacional, no se

terminado de revisar todos los

procedimientos.

AC03 Se revisará el contenido y alcance

de los 3 procedimientos y se

documentarán las actividades

principales de ser necesario.

AC04 Se difundirán los procedimientos al

personal involucrado.

El procedimiento de manejo de gas no

está bien definido, en la revisión se le

solicitó a una persona de la cocina que

prendiera la estufa de la barra. No se ve

un procedimiento detallado, y al retirarse

la llave del gas quedó abierta. Es

necesario que las llaves del gas estén

indicando donde cierran y donde abren,

falta un MOTS.

(ER 02) No conformidad menor

Causa raíz

Derivado de la actualización de la

estructura organizacional, no se

terminado de revisar el

procedimiento del manejo del gas, y

por tal motivo el personal realiza las

prácticas de encendido de la barra

de acuerdo a su experiencia.

No se había considerado necesario

un MOTS o instrucciones para esta

operación.

AC01

Se revisará el contenido y alcance

del procedimiento para el manejo del

gas.

AC02 Se difundirá el procedimiento de

manejo de gas al personal

involucrado.

AC 03

Se revisará y actualizara el AST de

manejo de gas.

AC04

Se difundirá el AST de manejo de

gas al personal involucrado.

Tabla 6. No conformidades de los procedimientos.

12

4.3. Otras actividades.

1. Verificar la llegada de los insumos cada martes cuando llega el proveedor del

comedor a la planta Peletizadora, con motivo de comprobar la calidad con la que

llegan estos, en qué condiciones de higiene, si llega la cantidad que se requirió,

además de comprobar con un termómetro si se mantuvo la temperatura apropiada de

4°C o menos, que establece el distintivo H para los alimentos que vienen fríos como

la carne y otros productos lácteos.

2. Actividades como auxiliar administrativo, clasificando y resguardado información

que se genera de cada uno de los trabajadores que están dentro y fuera de

convenio.

3. Control, monitoreo y asignación del saldo de gasolina de las tarjetas si vale por

medio de la página de internet http://www.sivale.com.mx/, de las cuales son

poseedores determinado personal de confianza de Peña Colorada.

4. Verificar el saldo del chip de VIAPASS que tienen los autos utilitarios de Peña

Colorada para el acceso por la caseta a la autopista Manzanillo-Colima.

13

5. RESULTADOS.

5.1. Objetivo 1: Análisis de las no conformidades de la auditoria: Se logró cumplir este objetivo, ya que se analizaron y atendieron las no

conformidades que estaban implicadas en el proyecto.

5.2. Objetivo 2: Analizar las áreas de trabajo para actualizar procedimientos y el análisis seguro de trabajo:

Se hizo observación directa en las áreas de trabajo que requerían la actualización de

los procedimientos y los análisis de trabajo seguro, también se realizó entrevistas al

personal para obtener mejores referencias de cómo se ejecutan las actividades. Con

ayuda de la información adquirida y proporcionada se continuó con el cumplimiento

del objetivo, las actualizaciones de los análisis de trabajo seguro.

5.3. Objetivo 3: Actualizar AST (Análisis de Seguridad en el Trabajo): Se cumplió el objetivo, el cual era actualizar los AST del departamento de

Administración de Personal, tanto de las actividades del departamento y de los

comedores de la planta Peletizadora y de la Mina. Se consiguió sintetizar los AST,

manteniendo las actividades de mayor riesgo y eliminando los que eran innecesarios.

A continuación en la tabla 7, se muestra un listado de los procesos, subprocesos y

las tareas que son responsabilidad de cada una de las áreas, las cuales pertenecen

al departamento de Administración de Personal.

5.4. Objetivo 4: Actualizar el manual de procedimientos del departamento de Administración de personal:

En el caso de los procedimientos son tres del comedor los que se declararon con una

no conformidad por parte de la auditoría interna.

Se logró cumplir el objetivo, ya que se atendieron los tres procedimientos, se

actualizaron los diagramas de flujo y se realizó un escrito de las actividades paso por

paso para cada uno de estos, con la finalidad de proveer información más clara y

14

precisa de manera que los empleados entiendan el proceso y como resultado se

pueda alcanzar la estandarización.

5.5. Objetivo 5: Implantar la operación de los cambios: Como objetivo final se determinó una implantación de los cambios, la cual fue

realizada, pero no se puede afirmar que la aceptación se hizo con éxito, ya que por

falta de tiempo no se puede estar supervisando y haciendo un seguimiento al

personal para asegurarse de cumplen los procedimientos y aplican las acciones

preventivas que se recomendaron en los análisis seguro de trabajo.

Tabla 7. Procesos, subprocesos y tareas del departamento.

15

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Es importante que las empresas estén en busca de la mejora continua, con el fin de

mantener la competitividad que exige el mundo actual por consecuencia de la

globalización. Es por ello que Peña Colorada, empresa comprometida con esta filosofía

cumple con las tres normas que son ISO-9001, ISO-14001 y OHSAS 18001, que en

conjunto conforman el sistema de gestión integral. Esta empresa se mantiene en la

búsqueda constante de la actualización de este sistema. Esto les permite fabricar

productos de calidad, de manera responsable, siendo amigables con el medio ambiente

y además cuidando de todos sus empleados al mantenerlos siempre seguros en sus

áreas de trabajo.

Hoy en día la seguridad en el área de trabajo es un tema importante en el que se debe

poner especial atención, ya que de ahí dependen daños a la salud o hasta la perdida de

una vida. No es suficiente solo portar equipo que evite daños hacia tu persona,

actualmente es necesario utilizar herramientas que te ayuden a identificar cuáles son

las amenazas que podrían dar como consecuencia esos daños.

Es por ello que como parte del proyecto se actualizaron los análisis seguro de trabajo,

del departamento de administración de personal, con el fin de mantener y fortalecer la

mejora continua. Considero que esta herramienta es de suma importancia para la

identificación de los peligros a los que estamos expuestos en nuestras actividades de

trabajo, y al percibir los peligros podremos conocer los riesgos que se tienen y las

consecuencias de estos.

Está claro que para cualquier actividad que se realiza existe siempre un peligro, es por

ello que creo necesario elaborar, documentar y actualizar estos análisis que nos

permiten determinar acciones preventivas o correctivas, que nos ayudan a combatir los

riesgos a los que se está expuesto, disminuyendo o eliminando accidentes de trabajo

cuando se utilizan y se les da un uso adecuado.

16

Cabe mencionar que esta herramienta, asimismo contribuye a la estandarización de los

procesos, ya que permite tener las actividades previamente establecidas, ayudando a

realizarlas de la misma manera.

Otra actividad que comprende el proyecto es la actualización por falta de detalle, de tres

procedimientos que tiene el comedor. De igual manera estos contribuyen a

homogeneizar procesos. Es fundamental que las actividades se normalicen, ya que nos

proporcionan como ventajas la reducción de errores, tiempos de producción, la fácil

comprensión del trabajador, entre otras.

Se debe tener en cuenta que una correctamente definición de las tareas de un proceso

ayuda a identificar las áreas de oportunidad, con lo cual se pueden proponer mejoras

que refuercen los procedimientos, es por ello que al momento de elaborar una de las

herramientas anteriormente mencionadas se elija la técnica de investigación adecuada,

recomiendo realizar una observación directa en campo por la razón de que permite un

contacto directo con el objeto de estudio, también facilita la posibilidad de hacer

entrevistas al personal del área.

Para finalizar recomiendo que se siga en este proceso de mejora continua, con la

finalidad de mantenerse en esa competitividad que exige el mercado de hoy, además

se tendrá una migración de la ISO-9001-2008 a la ISO-9001-2015, la cual traerá

consigo nuevas actualizaciones del sistema y requisitos que se deberán cumplir para

seguir certificados en esta norma.

Considero que se cumplió con el 100% de los objetivos planteados, ya que se

comprendió lo que exigía la auditoría interna de acuerdo a las no conformidades, se

hizo una investigación de campo, de igual manera se entrevistó al personal para

obtener un análisis más completo de las actividades, se logró actualizar y mejorar los

análisis seguro de trabajo y los procedimientos. Por último se realizó con éxito la

implementación de los cambios, dando a conocer los nuevos procedimientos y los AST

al personal involucrado con las actividades.

17

7. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS.

Algunas de las materias que curse a lo largo de mi carrera, fueron de gran utilidad para

la realización de este trabajo ya que me proporcionaron conocimientos necesarios los

cuales fueron de gran ayuda al momento de actualizar parte del sistema de gestión

integral del departamento de administración de personal. Por ejemplo tener

conocimiento sobre ergonomía y estudio del trabajo fue importante para implementar

las medidas preventivas y correctivas en el análisis seguro de trabajo. El diagrama de

flujo es una de las herramientas que adquirí en la materia de estudio del trabajo y fue

necesario en la actualización del sistema. La materia de Higiene y seguridad industrial

fue muy importante para el desarrollo del análisis de trabajo seguro, ya que esta

materia me facilito los conocimientos básicos sobre seguridad lo cual es fundamental

para la elaboración de esta herramienta que ayuda en la prevención de riesgos de

trabajo. La materia de administración de proyectos fue importante a la hora de

determinar el tiempo de realización del proyecto aplicando una gráfica de Gantt.

Gestión de los sistemas de calidad fue de gran utilidad para tener conocimientos

previos sobre conceptos necesarios para este proyecto y de las normas ISO. Las

materias de Taller de investigación fueron de relevancia, ya que me enseñaron técnicas

de investigación, también como desarrollar un proyecto, su estructura y la forma de

citar. Formulación y evaluación de proyectos fue de gran ayuda para aplicar técnicas y

en el desarrollo de mi proyecto ya que esta me ayudo a reforzar mis conocimientos de

anteriores materias en la cuales vi como estructurar, citar y darle formato al trabajo de

investigación. Y por último la materia de sistemas de gestión integral, me otorgo

conocimientos previos del análisis seguro de trabajo esto fue de gran apoyo porque ya

estaba familiarizado con un formato parecido al que utilizan en la empresa, también en

esta asignatura comprendí como se conforma el sistema de gestión integral.

Como conocimientos adquiridos, puedo decir que mejore el manejo de Excel, una

herramienta que hoy en día es utilizada en la mayoría de los puestos de trabajo en

cualquier empresa, por lo que aseguro es indispensable tener conocimientos para el

dominio de esta. Aprendí la forma de dirigirme y relacionarme con las personas, algo

18

que es muy importante, porque depende mucho de este la forma en que te van a

atender.

También me queda claro que un ambiente laboral sano es una cuestión importante que

se debe mantener, ya que esto podría repercutir de manera positiva o negativa en la

productividad de los trabajadores.

Aprendí que hay cosas tan sencillas que pueden ayudar a mantener este ámbito, como

saludar todos los días, ser respetuosos y servicial con los compañeros. De manera

personal me ayudo a adquirir el hábito de saludar personalmente todos los días al llegar

y también a reforzar algunos valores. Otra de las cosas que pude desarrollar es el

trabajo en equipo, es algo que es necesario ya que todas las actividades se relacionan

entre sí y con distintos departamentos, además estos es fundamental en el alcance y

cumplimiento de los objetivos.

Peña Colorada es una empresa muy estricta en temas de seguridad lo que hizo que

desarrollara la costumbre de cumplir con las reglas, esto es una ventaja al momento de

trabajar en otra empresa que tenga las mismas exigencias, ya que me será más fácil

adaptarme.

19

8. ANEXOS.

8.1. DRHAST-001

20

8.2. DRHAST-002

21

22

8.3. DRHAST-003

23

8.4. DRHAST-004

24

8.5. DRHAST-005

25

8.6. DRHAST-006

8.7. DRHAST-007

26

27

8.8. DRHAST-008

28

5.4.1. Descripción del procedimiento de uso y manejo de gas LP. en el comedor.

Procedimiento de uso y manejo de gas L.P. para analista de servicios:

1. Realiza recorridos de supervisión de acuerdo con el formato clave CIAAR 4.4.6-

10 ADPE una vez cada dos semanas por lo menos.

2. Realizar llenado del formato de supervisión de personal.

3. Notifica al contratista las observaciones realizadas.

4. Archivar reporte realizado de la supervisión.

Procedimiento de uso y manejo de gas L.P. para contratista:

1. Notifica a su personal las acciones a realizar en el uso y manejo de gas LP en las

instalaciones de los comedores generales de mina y Peletizado.

2. En el turno correspondiente al ingresar al área de comedor, cualquiera del

personal de cocina debe checar que no se tenga ningún tipo de fuga de gas. Si

existe alguna fuga reportar al departamento de Seguridad para que tome el

control de la situación.

3. En el momento que se requiera cocinar se debe abrir la llave de paso con la que

cuenta el comedor para que el gas empiece a fluir.

4. El equipo de cocina (Estufa, parrillas y barra caliente) se debe prender con

encendedor de flama y no de chispa. (El horno es eléctrico no requiere de

encendedor).

5. La llave de paso debe cerrarse cuando no se necesite de gas para evitar el flujo

de este y con esto disminuir el riesgo de accidente.

6. El tanque de gas L.P debe revisarse cada ocho días, con el fin de checar el nivel

de gas que marca el medidor. Esto lo puede hacer cualquier persona del área de

comedor. La persona deberá subir por las escaleras tomando el pasamano y con

casco, por seguridad para evitar accidentes. Revisar (diagrama de inspección y

recarga de tanque de gas L.P.)

29

5.4.2. Diagrama de flujo de uso y manejo de gas en el área de cocina del comedor.

Analista de servicios Contratista

SI

No

Si

No

INICIO

Inspeccionar que no se tenga fuga de gas L.P en el área del comedor y en

los equipos.

Reportar al departamento de

Seguridad de Peña Colorada.

¿Existe Fuga?

Prender equipo de cocina que se requiere con

encendedor de flama.

Cerrar llave de paso cuando se termine de

utilizar el gas L.P.

FIN

INICIO

Llenar formato de supervisión.

Notifica a contratista los resultados de

supervisión.

¿Existen áreas de mejora?

Archivar reporte

FIN

Se toman acuerdos para programar las

mejoras.

Notifica acciones a su personal.

Recibe notificación de supervisión.

Abrir llave de paso del gas para permitir el flujo.

30

5.4.3. Diagrama de flujo inspección y recarga de tanque de gas L.P.

Analista de servicios Contratista

Si

No

Si

No

INICIO

Verificar tanque de gas L.P. cada 8 días.

Utilizar casco para subir a revisar el tanque

Al subir la persona debe sostenerse del pasamano.

Levantar tapa para revisar medidor.

¿Tiene gas suficiente?

Continuar con las actividades.

Llamar a distribuidor de gas. FIN

INICIO

Elabora formato de supervisión.

Notifica a contratista los resultados de supervisión.

¿Existen áreas de mejora?

Se toman acuerdos para programar las

mejoras.

Archivar reporte

FIN

Notifica acciones a su personal.

Recibe notificación de supervisión.

31

5.4.4. Descripción del procedimiento de manejo y disposición de residuos sólidos de los comedores generales mina y Peletizado.

Procedimiento para analista de servicios.

1. Realiza recorridos de supervisión de acuerdo con el formato clave CIAAR 4.4.6-

10 ADPE una vez cada dos semanas por lo menos.

2. Realizar llenado del formato de supervisión de personal.

3. Notifica al contratista las observaciones realizadas.

4. Archivar reporte realizado.

Procedimiento para contratista (Nutriólogo o chef).

1. Identificar los contenedores en los cuales se pondrán los residuos sólidos.

2. Realizar la separación de los residuos en orgánico e inorgánico.

3. Llevar los residuos clasificados a la cámara de desperdicios, los cuales deberán

ser retirados una vez al día.

4. Entregar el reporte al prestador de servicios para el llenado de este.

5. Archivar reporte en la oficina.

32

5.4.5. Diagrama de flujo del procedimiento para el manejo de residuos sólidos del comedor.

Analista de servicios Contratista (Nutriólogo o chef)

Si

No

INICIO

Llenar formato de supervisión.

Notifica a contratista los resultados de

supervisión.

¿Existen áreas de mejora?

Archivar reporte.

FIN

Se toman acuerdos para programar las

mejoras.

INICIO

Identificar los contenedores para separar.

Separar los residuos en orgánicos e inorgánicos.

Llevar residuos a la cámara de desperdicios.

Llenar reporte al momento que el servicio de manejo

de residuos los recoja.

Archivar reporte.

FIN

33

5.4.6. Descripción del procedimiento de manejo de alimentos en los comedores generales mina y Peletizado.

Procedimiento para analista de servicios.

1. Realizar inspección diaria a cada uno del personal de área de comedor con el fin

de asegurarse de que todos cumplan con las características de higiene que

solicita el registro “revisión de higiene de personal”, si no cumple, suspender de

actividades en el área.

2. Realizar inspección general al comedor para verificar que el área se encuentre

en las condiciones óptimas de seguridad y limpieza.

3. Solicitar el registro de recepción de producto para verificar que el producto

cumpla con los criterios de higiene especificados, en caso de no cumplir regresar

al proveedor.

4. Autorizar recepción del producto si cumple con los criterios.

Procedimiento para contratista (Nutriólogo o chef).

1. Se le notifica al proveedor las condiciones en que se debe de ingresar a la

empresa para que se le pueda dar el acceso.

2. Verificar el área donde se recibirá el producto, donde se almacenara, limpiar

refrigeradores y preparar las 3 tarjas para lavar frutas y verduras. En la primera

preparar agua con jabón, la segunda solo agua para enjuague y en la tercera

agua y cloro para realizar la desinfección.

3. Verificar que el proveedor mantenga limpia la unidad y los insumos ordenados y

si es necesario refrigerados, además de revisar si cuenta con su equipo para

ingresar a cocina (cofia, cubre bocas y guantes de látex).

4. Verificar que los productos cumplan con las características para la aceptación o

el rechazo, si cumplen continuar con el procedimiento, si no rechazar.

5. Realizar el reporte de recepción de productos y archivar en la bitácora.

6. Rotular los alimentos con el sistema PEPS y etiquetar de acuerdo a la fecha

correspondiente.

34

7. Realizar el Lavado y desinfección de frutas y verduras en las tarjas previamente

preparadas.

8. Almacenar los alimentos de acuerdo a los lineamientos de la NOM-251-SSA-

2009.

9. Realizar limpieza general en el área de recepción, manipulación y lavado de los

insumos.

35

5.4.7. Diagrama de flujo del procedimiento para el manejo de residuos sólidos de los comedores.

Analista de servicios Contratista (Nutriólogo o chef)

No

Si

No

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

INICIO

Realiza inspección general al personal.

¿Cumplen con lo establecido?

Suspenden labores en el área.

Realiza inspección general al comedor.

Solicita el registro de recepción de productos.

Autoriza recepción de producto para almacenar.

¿Cumple con los criterios de

higiene? Devuelve al proveedor.

INICIO

Se notifica al proveedor en las condiciones que debe ingresar a la empresa.

Preparativos de recepción.

Verificar que el proveedor mantenga limpia y ordenada la unidad

además que cuente con equipo para ingresar a

cocina.

¿Productos cumplen con las características de aceptación?

Realizar el reporte de recepción de producto y archivar.

Rotular los alimentos con el sistema PEPS y etiquetar.

Lavar y desinfectar las frutas y verduras.

Almacenar los alimentos de acuerdo a los lineamientos de la

NOM-251-SSA-2009

FIN

Limpieza de área de recepción y manipulación de

alimentos.

36

8. BIBLIOGRAFÍA ACP, (2006), 1 de Junio del 2015. https://micanaldepanama.com/wp-

content/uploads/2012/06/127-anexo-a.pdf

Iván Morales, (14 de Julio del 2013). 1 de Junio del 2015.

http://www.5consultores.com/hacerprocedimiento/

Nicolás Moreno, (2014), análisis de trabajo seguro, Revista HSEC. 1 de Junio del 2015.

http://www.emb.cl/hsec/articulo.mvc?xid=330

Adrian Avila Franco, (28 de Enero del 2014). 1 de Junio del 2015. Manual de manejo

higiénico de los alimentos. http://es.scribd.com/doc/202907229/manual-de-manejo-

higienico-de-los-alimentos-DISTINTIVO-H-pdf#scribd

http://www.iesp.edu.mx/avisos/manualAlimentos.pdf