Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ii
KATA PENGANTAR
Sesuai ketentuan Pasal 14, Pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklajuti Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Maka berdasarkan peraturan diatas, dalam penyusunan Laporan Kinerja pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, harus sesuai dengan petunjuk
teknis yang ada dalam aturan tersebut. Pada dasarnya Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap
tingkatan organisasi, menyajikan dan menyampaikan informasi tentang :
1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan
kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.
Laporan Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
Tahun 2016 disusun dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang memuat sasaran
strategis, indikator kinerja, target program dan kegiatan serta anggaran yang telah ditetapkan antara
Kepala BPKAD Kota Palembang dan Walikota Palembang.
Adapun pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja, pertama adanya pengukuran
kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan
akuntanbilitas dengan melakukan klarifikasi output/outcome yang akan dan seharusnya dicapai
untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Kedua adanya indikator kinerja, yang
merupakan ukuran keberhasilan dan mengambarkan terwujudnya kinerja serta tercapainya hasil
program dan kegiatan utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat yang
diemban. Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya, maka substansi yang
terkandung di dalam Laporan Kinerja ini, merupakan hasil yang telah dicapai pada Tahun 2016 dan
iii
Palembang, Januari 2017
Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palembang
Dr. H.M. Hoyin R, SE., MM
Pembina Utama Muda
Nip. 196208021989021001
dipertangungjawabkan secara bersama oleh seluruh jajaran BPKAD Kota Palembang. Kami sadar
bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat
konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan
Laporan Kinerja di tahun mendatang.
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................................... ii-iii
DAFTAR ISI ........................................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1
A. Latar Belakang .................................................................................................... 1-2
B. Tugas Pokok Dan Fungsi .................................................................................... 2
C. Struktur Organisasi ............................................................................................. 2-3
D. Sumber Daya Aparatur 4-5
E. Sistematika Penyajian ......................................................................................... 5-6
BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................................ 7
A. Umum (RPJMD) .................................................................................................. 7
B. Arah dan Kebijakan ............................................................................................ 7-8
C. Rencana Strategis ................................................................................................ 8-12
D. Rencana Kerja ..................................................................................................... 12-15
E Perjanjian Kinerja ............................................................................................... 15-17
BAB III AKUNTANBILITAS KINERJA ......................................................................... 18
A. Capaian Kinerja Organisasi ............................................................................... 18-23
B. Realisasi Anggaran .............................................................................................. 24-26
BAB IV PENUTUP .............................................................................................................. 27
LAMPIRAN-LAMPIRAN :
- Perjanjian Kinerja Tahun 2016
v
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2016
1
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dinas/Badan/Kantor yang biasa disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan
unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala SKPD yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. SKPD merupakan
perangkat daerah yang diberikan wewenang, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan otonomi
daerah, desentralisasi, dan dekosentrasi.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang terbentuk atas dasar
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2015, tanggal 20 Oktober 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang.
Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota
Palembang, mempunyai Kedudukan Tugas dan Fungsi ;
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang adalah SKPD yang
merupakan unsur pendukung tugas Walikota dibidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dipimpin oleh seorang
Kepala Badan dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah Kota Palembang.
Sesuai peraturan daerah tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Palembang memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai
salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Palembang harus dapat menunjukkan paradigma barunya melalui unjuk kerja yang optimal,
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2016
2
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
sehingga peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang semakin nyata,
dalam memberikan masukan untuk membantu pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan-
permasalahan yang dihadapi. Adapun aspek-aspek strategis yang perlu diperhatikan dalam
menghadapi permasalahan yaitu professionalitas aparatur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan
kantor dan pedoman/peraturan tentang pengelolaan keuangan dan Aset daerah
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang merupakan unsur pelaksana
otonomi daerah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah
di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Mempunyai Fungsi;
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
b. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah;
c. Fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
d. Pembinaan pengelolaan keuangan dan aset; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugasnya dan fungsinya.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah Kota Palembang,
terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2016
3
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
3. Sub Bagian Program dan Keuangan.
c. Bidang Anggaran membawahi :
1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
2. Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran.
d. Bidang Perbendaharaan membawahi :
1. Sub Bidang Verifikasi dan Belanja;
2. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Mebawahi :
1. Sub Bidang Akutansi;
2. Sub Bidang Pelaporan.
f. Bidang Inventarisasi dan Penilaian Aset, membawahi :
1. Sub Bidang Penilaian dan Standarisasi Aset;
2. Sub Bidang Inventarisasi dan Mutasi Aset.
g. Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset, membawahi :
1. Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset;
2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset.
Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Palembang Kota Palembang digambarkan sebagai berikut:
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2016
4
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
D. SUMBER DAYA APARATUR
Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Palembang memiliki sumber daya manusia sebanyak 113 (seratus tiga belas) orang, terdiri dari 82
(delapan puluh dua) PNS dan 31 (dua puluh satu) Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang
diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sebagaimana pada tabel berikut :
a. Berdasarkan Golongan :
Berdasarkan Golongan Jumlah Pegawai
I -
II 12
III 66
IV 4
P3K 31
TOTAL 113
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2016
5
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
b. Berdasarkan Jabatan
Berdasarkan Jabatan Jumlah Pegawai
Eselon II b 1
Eselon III a 1
Eselon III b 5
Eselon IV a 11
Staf PNS 64
P3K 31
TOTAL 113
c. Berdasarkan Pendidikan
Berdasarkan Pendidikan PNS P3K
S2 16 1
S1 / DIV 49 17
D III 7 5
SMA 10 8
SMP - -
SD - -
TOTAL 82 31
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Laporan Kinerja ini bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi
mandat atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi
pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Untuk itu sistematika penyajian Laporan Kinerja pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang Tahun 2016 dapat diilustrasikan
dalam bagan berikut ini :
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2016
6
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Tugas dan Fungsi
C. Struktur Organisasi
D. Sumber Daya Aparatur
E. Sistematika Penyajian
Bab II Pencanaan Kinerja
A. Umum (RPJMD)
B. Arah dan Kebijakan
C. Renstra
D. Perjanjian Kinerja (TAPKIN)
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Bab IV Penutup
Lampiran-Lampiran :
- Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2016
7
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. UMUM (RPJMD)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang merupakan lembaga unsur
SKPD Pemerintah Daerah Kota Palembang yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Palembang.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi
Pemerintah Kota Palembang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya, sesuai dengan cita-cita yang ingin
diwujudkan secara objektif, realistis, dan dengan pencapaian yang dapat diindikasikan berdasarkan
ukuran-ukuran tertentu.
B. ARAH DAN KEBIJAKAN
Kebijakan Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang merupakan
himpunan keputusan mengenai cara pelaksanaan strategi, mekanisme tindak lanjut untuk mencapai
tujuan dan sasaran serta kondisi-kondisi apa saja yang dapat mendukung implementasi keputusan
yang ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. Bertolak dari hal
itu, maka kebijakan – kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
adalah :
a. Melaksanakan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan;
b. Menggunakan Sarana dan Prasarana aparatur yang ada;
c. Melaksanakan aturan yang telah ditetapkan;
d. Mengumpulkan Laporan keuangan dan Aset yang tepat waktu;
e. Menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset yang ada;
f. Menyiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk teknis dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan
anggaran serta melaksanakan penyusunan Raperda APBD yang tepat waktu;
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2016
8
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
g. Melaksanakan konsultansi dan koordinasi dengan provinsi, kementerian dalam negeri,
kementerian keuangan serta pihak lainnya yang terkait;
h. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, bimtek, koordinasi dan diskusi dengan SKPD Dilingkungan
Pemerintah Kota Palembang serta TAPD Kota Palembang;
i. Menindaklanjuti hasil indeks kepuasan masyarakat sebagai acuan untuk peningkatan pelayanan
instansi.
C. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis merupakan serangkaian rencana dan kegiatan mendasar yang dibuat
secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan
dalam rangka pencapaian misi dan visi organisasi. Rencana Strategis BPKAD Kota Palembang
Tahun 2013 s.d 2018 merupakan perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi BPKAD Kota Palembang dalam jangka 5 ( lima ) tahun kedepan pada masa
kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu Rencana Strategi
BPKAD Kota Palembang diselaraskan dengan pencapaian indikator kinerja sesuai dengan dokumen
RPJMD Pemerintah Kota Palembang Tahun 2013 s.d 2018.
Guna mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Palembang, perencanaan
Strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan
sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders untuk menjawab tuntutan
perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan
organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam
memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan
tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan
merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.
Dengan perkataan lain, rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah
setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan
mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2016
9
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
depannya, dengan mengunakan SOP untuk mencapainya serta menentukan ukuran
keberhasilan/kegagalannya.
Rencana Strategis setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: (1) dimana
kita berada sekarang, (2) kemana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju ke sana. Oleh
karena itu, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Dengan melakukan
analisis internal dan eksternal, para perencana strategis mendefinisikan misi organisasi untuk
menggambarkan posisi organisasi saat ini. Penjabaran dari visi dituangkan dalam misi kemudian
tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh
organisasi di dalam memenuhi visi misinya. Pertanyaan ‘bagaimana kita menuju ke sana’ dijawab
dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan/sasaran dalam wujud menetapkan program dan
kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.
Dari uraian singkat di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran
strategis serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa kebijakan dan program.
Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang sepenuhnya mengacu
pada Visi Pemerintah Kota Palembang di Tahun 2013-2018, yaitu dengan Visi :
” TERWUJUDNYA SISTEM PELAYANAN YANG PROFESIONAL DAN SISTEM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG AKUNTABEL SERTA
TRANSPARAN GUNA MENUJU PEMERINTAHAN YANG AMANAH DAN
BERWIBAWA ”
Pengertian visi badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang sebagaimana diatas
adalah sebagai berikut :
a. Terwujudnya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang profesional;
Pelayanan administrasi yang profesional sebagai unsur yang utama dalam menjalankan fungsi
pemerintah dalam pengaturan/regulasi maupun fungsi pelayanan, maka profesionalisme aparatur
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2016
10
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
sangat memegang peranan dalam rangka menumbuh kembangkan pembangunan masyarakat,
khususnya untuk menjawab permasalahan dan peluang pada era globalisasi sekarang ini.
b. Teruwjudnya sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel dan transparan;
Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan dan akuntabel merupakan
bentuk penyusunan rencana keuangan dan pelaporan realisasi capaian kinerja dan keuangan yang
dapat dipertanggung jawabkan dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan
tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka untuk mencapainya
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang, merumuskan 2 (dua) Misi yakni
sebagai berikut :
1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang profesional dengan di dukung oleh
sumber daya aparatur yang berwawasan manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Hal ini mengandung makna pelayanan yang profesional harus mempunyai sumber daya aparatur
yang berwawasan manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dimana untuk mencapai
suatu pelayanan prima dibutuhkan sumber daya aparatur yang memiliki intergritas, pengetahuan,
keahlian, keterampilan dan pengalaman.
2. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.
Hal ini mengandung makna bahwa Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah terlaksana sesuai
dengan azas umum Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku.
Untuk mencapai hal tesebut diatas, tujuan Strategis adalah merupakan penjabaran atau
implementasi dari pernyataan visi dan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Badan Pengelolaan
Keungan dan Aset Daerah Kota Palembang dalam jangka waktu 1 (satu) s/d 5 (lima) tahun dan
mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, dan program. Penetapan tujuan strategis ini
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2016
11
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
diharapkan dapat menjadi sarana untuk dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan
oleh segenap jajaran Badan Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Kota Palembang, dengan
mempertimbangkan segenap sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya dengan perumusan tujuan
strategis ini juga diharapkan dapat memungkinkan untuk melakukan pengukuran sejauh mana visi
dan misi telah tercapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi Badan
Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Kota Palembang.
Tujuan atas masing-masing misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Palembang adalah:
1. Meningkatkan Kinerja Aparatur;
2. Menghasilkan suatu sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan Aset daerah yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel
sebagai pendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam rangka mencapai tujuan diatas, Indikator Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun
2013-2018, sesuai Rencana Strategis adalah sebagai berikut:
Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 Trans
2018
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Tingkat pemenuhan jasa
administrasi perkantoran Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi
2 Tingkat ketersediaan
sarana dan prasarana
aparatur
Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
3 Tingkat disiplin aparatur Disiplin Disiplin Disiplin Disiplin Disiplin Disiplin Disiplin
4 Laporan keuangan dan
kinerja yang disampaikan
tepat waktu
Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu
5 Laporan Keuangan
Pemerintah Kota
Palembang tepat waktu
Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2016
12
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
6 Tersedianya Sistim
Informasi Manajemen
Keuangan Pemerintah
Daerah
1
Sistem
1
Sistem
1
Sistem
1
Sistem
1
Sistem
1
Sistem
1
Sistem
7 Penetapan APBD Tepat
Waktu
Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu
8 Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atas
Laporan Keuangan
Pemerintah Kota
Palembang
WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
D. RENCANA KERJA
Rencana Kerja BPKAD Kota Palembang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stategis BPKAD Kota Palembang, yang akan
dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
Dokumen Rencana Kerja BPKAD Kota Palembang, dalam rangka mencapai visi, misi,
tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, diperlukan program-program yang merupakan
kumpulan beberapa kegiatan secara sistematis serta terpadu dan dilaksanakan oleh setiap SKPD
(unit kerja) yang berkerja sama dengan instansi lainnya. Adapun Program dan Kegiatan yang
dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Palembang adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan BPKAD kepada masyarakat, aparatur
pemerintah dan lainnya, untuk menuju layanan prima yang diidamkan. Sasaran program ini
dijabarkan dalam beberapa kegiatan pokok Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Palembang antara lain :
Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2016
13
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional;
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
Penyediaan Alat Tulis Kantor;
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
Penyediaan Makanan dan Minuman;
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah;
Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini dimaksudkann untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki
terkait pelayanan BPKAD Kota Palembang, kepada masyarakat, aparatur dan lainnya. Sasaran
program ini dijabarkan dalam beberapa kegiatan pokok BPKAD Kota Palembang antara lain :
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional;
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program ini dimaksudkan untuk peningkatan disiplin aparatur BPKAD Kota Palembang, dalam
hal keseragaman dalam berpakaian. Sasaran program ini dijabarkan dalam kegiatan pokok
BPKAD Kota Palembang antara lain :
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2016
14
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Program ini dimaksudkan untuk peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan. Sasaran Program ini dijabarkan dalam beberapa kegiatan pokok BPKAD Kota
Palembang antara lain :
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD;
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
Penyusunan Laporan Triwulan.
Penyusunan RKA SKPD
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program ini dimaksudkan untuk peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
Sasaran program ini dijabarkan dalam beberapa kegiatan pokok BPKAD Kota Palembang
antara lain :
Penyusunan analisa standar belanja;
Penyusunan standar satuan harga;
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD;
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
Peningkatan manajemen aset/barang daerah
Peningkatan manajemen adminstrasi gaji PNS;
Pembinaan administrasi TP-TGR;
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2016
15
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
Penyusunan, Penetapan, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak dan Retibusi
Daerah;
Asistensi penyusunan Raperda dan Raperwako APBD;
Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
Pengawasan dan Rekonsiliasi data Laporan SPJ-SKPD;
Penyusunan Laporan Semesteran dan Prognosis Pemerintah Kota Palembang;
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran;
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan;
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi & Pelaporan.
E. PERJANJIAN KINERJA
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi
yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah
komitmen penerima amanah, kesepakatan antara penerima, pemberi amanah atas kinerja yang
terukur berdasarkan tugas fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang
disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi
termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari
kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2016
16
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan
integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian dan sasaran organisasi dan sebagai
dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas
perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Palembang Tahun 2016, berpedoman dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.
Berikut Tabel Perjanjian Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2016 :
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 1.1 Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan dan aset
daerah
1 Laporan keuangan
Pemerintah Kota Palembang
tepat waktu
Tepat Waktu
1.2 Terselenggaranya sistem
pengelolaan keuangan dan aset
daerah yang berbasis teknologi
2 Tersedianya Sistem
Informasi Manajemen
Keuangan Pemerintah
Daerah
1 Sistem
1.3 Tersedianya regulasi terkait
pengelolaan keuangan dan aset
daerah
3 Penetapan APBD tepat
waktu
Tepat Waktu
1.4 Tersedianya sumber daya
aparatur pemerintahan yang
profesional berwawasan
manajemen pengelolaan
keuangan dan aset daerah yang
sistematis, efisien dan efektif.
4 Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atas
Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Palembang
WTP
2 2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
1 Tingkat pemenuhan jasa
administrasi perkantoran
Terpenuhi
2.2 Meningkatnya sarana dan
prasarana aparatur
2 Tingkat ketersediaan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedia
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2016
17
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
2.4 Meningkatnya disiplin aparatur.
4 Tingkat disiplin aparatur Disiplin
2.3 Ketepatan dalam menyampaikan
laporan keuangan dan kinerja.
3 Laporan keuangan dan
kinerja yang disampaikan
tepat waktu
Tepat
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran. Rp. 5.933.876.740.54,-
APBD KOTA
PALEMBANG
2. Program Peningkatan Sarana dan
Pasarana Aparatur. Rp. 2.150.452.000,-
APBD KOTA
PALEMBANG
3. Program Peningkatan Disiplin
Aparatur. Rp. 225.400.000,-
APBD KOTA
PALEMBANG
4.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan.
Rp. 235.768.750,- APBD KOTA
PALEMBANG
5.
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Rp. 11.292.714.801,- APBD KOTA
PALEMBANG
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2016
18
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Capaian kinerja organisasi merupakan pernyataan kinerja sasaran strategis organiasai sesuai
dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis
tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yang terdiri dari :
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Tabel 3.1
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
Capaian 1 1.1.1 Meningkatnya kualitas
pelayanan administrasi
perkantoran
1 Tingkat pemenuhan jasa
administrasi perkantoran
100 78,56 78,56
1.1.2 Meningkatnya sarana dan
prasarana aparatur
2 Tingkat ketersediaan sarana dan
prasarana aparatur
100 63,75 63,75
1.1.3 Mneingkatnya disiplin
aparatur
3 Tingkat diiplin aparatur 100 100 100
1.1.4 Ketepatan dalam
menyampaikan laporan
keuangan dan kinerja
4 Laporan keuangan dan kinerja
yang disampaikan tepat waktu
100 83,12 83,12
2 1.1.1 Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan daerah
1 Laporan Keuangan Pemerintah
Kota Palembang tepat waktu
100 80,21 80,21
1.1.2 Terselenggaranya sistem
pengelolaan keuangan daerah
yang berbasis teknologi
2 Tersedianya Sistim Informasi
Manajemen Keuangan Pemerintah
Daerah
100 80,21 80,21
1.1.3 Tersedianya regulasi terkait
peengelolaan keuangan
daerah
3 Penetapan APBD Tepat Waktu 100 80,21 80,21
1.1.4 Tersedianya sumber daya
aparatur pemerintah yang
profesional berwawasan
manajemen pengelolaan
keuangan daerah yang
sistematis, efisien dan efektif
4 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Palembang
100 80,21 80,21
1.1.1.1.Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi perkantoran
1. Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran
Dalam indikator kinerja ini ditetapkan target awal adalah 100 % dimana terdapat 16 (enam
belas) kegiatan yang mendukung indikator ini dan pada akhir tahun realiasasi yang dicapai
sebesar 78,56 %. Ini disebabkan adanya efsiensi anggaran, namun output kegiatan telah
tercapai sesuai dengan yang dibutuhkan.
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2016
19
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
1.1.1.2.Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur.
2. Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Dalam indikator kinerja ini ditetapkan target awal adalah 100 % dimana terdapat 4 (empat)
kegiatan yang mendukung indikator ini. Pada akhir tahun realiasasi yang dicapai sebesar
63,75 %. Ini disebabkan adanya efsiensi anggaran, namun output kegiatan telah tercapai sesuai
dengan yang dibutuhkan.
1.1.1.3.Meningkatkan Disiplin Aparatur.
3. Tingkat Disiplin Aparatur.
Dalam indikator kinerja ini ditetapkan target awal adalah 100 % dimana terdapat 2 (dua)
kegiatan yang mendukung indikator ini. Pada akhir tahun realiasasi yang dicapai sebesar
100 %. Ini sesuai dengan terget awal yang ditentukan.
1.1.1.4. Ketepatan Dalam Menyampaikan Laporan Keuangan dan Kinerja.
4. Laporan Keuangan dan Kinerja Yang Disampaikan Tepat Waktu.
Dalam indikator kinerja ini ditetapkan target awal adalah 100 % dimana terdapat 5 (lima)
kegiatan yang mendukung indikator ini. Pada akhir tahun realiasasi yang dicapai sebesar
83,12 %. Ini disebabkan adanya efsiensi anggaran, namun output kegiatan telah tercapai sesuai
dengan yang dibutuhkan.
2.1.1.1.Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
1. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Tepat Waktu.
Dalam indikator kinerja ini ditetapkan target awal adalah 100 % dimana terdapat 18 (delapan
belas) kegiatan yang mendukung indikator ini. Pada akhir tahun realiasasi yang dicapai sebesar
80,21 %. Ini disebabkan adanya efsiensi anggaran, namun output kegiatan telah tercapai sesuai
dengan yang dibutuhkan.
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2016
20
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
2.1.1.2.Terselenggaranya Sistim Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berbasis Teknologi.
2. Tersedianya Sistim Informasi Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah.
Dalam indikator kinerja ini ditetapkan target awal adalah 100 % dimana terdapat 18 (delapan
belas) kegiatan yang mendukung indikator ini. Pada akhir tahun realiasasi yang dicapai sebesar
80,21 %. Ini disebabkan adanya efsiensi anggaran, namun output kegiatan telah tercapai sesuai
dengan yang dibutuhkan.
2.1.1.3.Tersedianya Regulasi Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Penetapan APBD Tepat Waktu.
Dalam indikator kinerja ini ditetapkan target awal adalah 100 % dimana terdapat 18 (delapan
belas) kegiatan yang mendukung indikator ini. Pada akhir tahun realiasasi yang dicapai sebesar
80,21 %. Ini disebabkan adanya efsiensi anggaran, namun output kegiatan telah tercapai sesuai
dengan yang dibutuhkan.
2.1.1.4.Tersedianya Sumber Daya Aparatur Pemerintah Yang Profesional Berwawasan
Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Sistematis, Efisien dan Efektif .
4. Opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kota Palembang.
Dalam indikator kinerja ini ditetapkan target awal adalah 100 % dimana terdapat 18 (delapan
belas) kegiatan yang mendukung indikator ini. Pada akhir tahun realiasasi yang dicapai sebesar
80,21 %. Ini disebabkan adanya efsiensi anggaran, namun output kegiatan telah tercapai sesuai
dengan yang dibutuhkan.
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2016
21
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun
lalu dan beberapa tahun terakhir.
Tabel 3.2
No Indikator Kinerja
Realisasi 2015
Realisasi 2016
Perbandingan Realisasi 2016
terhadap Realisasi 2015
Capaian 2015
Capaian 2016
Perbandingan Capaian 2016 terhadap Capaian
2015
% % % Keterangan % % % Keterangan
1 1.1 Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran
84,19 78,56 93,31 Turun 84,19 78,56 93,31 Turun
1.2 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
74,56 63,75 85,50 Turun 74,56 63,75 85,50 Naik
1.3 Tingkat diiplin aparatur 98,01 100 102,03 Naik 98,01 100 102,03 Naik
1.4 Laporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu
84,68 83,12 98,16 Turun 84,68 83,12 98,16 Turun
2 2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang tepat waktu
92,36 80,21 86,84 Turun 92,36 80,21 86,84 Turun
2.2 Tersedianya Sistim Informasi Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah
92,36 80,21 86,84 Turun 92,36 80,21 86,84 Turun
2.3 Penetapan APBD Tepat Waktu 92,36 80,21 86,84 Turun 92,36 80,21 86,84 Turun
2.4 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang
92,36 80,21 86,84 Turun 92,36 80,21 86,84 Turun
Dari tabel diatas, perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016 terhadap
Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2015, dapat dilihat adanya kenaikan Realisasi
Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016, pada indikator 1.3 untuk Realisasi Kinerja dan
Capaian Kinerja Tahun 2016 yang mengalami penurunan terlihat pada indikator 1.1, 1.2, 1.4,
2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 ini disebabkan efsiensi anggaran, namun output kegiatan telah tercapai
sesuai dengan yang dibutuhkan.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Tabel 3.3
No Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2014
Realisasi
Tahun
2015
Realisasi
Tahun
2016
Target s.d.
Akhir Tahun
2018
1 1.1 Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran 79,64 84,19 78,56 100
1.2 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur 78.32 74,56 63,75 100
1.3 Laporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat
waktu 68.09 98,01 100 100
1.4 Tingkat diiplin aparatur 79.56 84,68 83,12 100
2 2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang tepat
waktu 88.59 92,36 80,21 100
2.2 Tersedianya Sistim Informasi Manajemen Keuangan
Pemerintah Daerah 88.59 92,36 80,21 100
2.3 Penetapan APBD Tepat Waktu 88.59 92,36 80,21 100
2.4 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Palembang 88.59 92,36 80,21 100
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2016
22
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi kinerja tahun 2015 terhadap realisasi kinerja tahun 2016,
untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2015 s.d tahun 2016, dapat dilihat pada uraian Tabel
3.2 dan untuk perbandingan target s.d akhir tahun 2018 belum bisa diukur realisasi kinerjanya
karena tahun 2014, 2015 dan 2016 merupakan target tiga tahun berjalan dari perencanaan
strategis untuk dua tahun kedepan sampai tahun 2018.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional sepertinya tidak dapat
dibandingkan dikarenakan untuk standar nasional kita tidak bisa mengetahui berapa besaran
target realisasi standar nasional.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternatif solusi yang telah dilakukan.
Pada tahun 2015 ini terdapat peningkatan pada 2 (dua) indikator dan penurunan pada 6 (enam)
indikator seperti yang terdapat pada Tabel 3.2. Adanya peningkatan kinerja tersebut
dikarenakan penyusunan rencana kerja dan anggaran pada tiap-tiap indikator kinerja yang
ditetapkan telah sesuai dengan yang dibutuhan, sedangkan adanya penurunan dikarenakan
masih belum maksimalnya perencanaan pada masing-masing bidang pada saat penyusunan
rencana kerja dan anggaran sehingga terjadi penurunan kinerja dibandingkan tahun lalu.
Adapun Solusi yang akan dilakukan dalam mengatasi penurunan kinerja tersebut adalah perlu
adanya penyusunan rencana kerja dan anggaran yang didasarkan kepada kemampuan
penyerapan anggaran masing-masing bidang pada BPKAD.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Sumber daya yang ada pada BPKAD Kota Palembang Tahun 2016 yaitu sumber daya manusia
serta sarana dan prasarana yang mendukung kinerja kantor. Untuk sumber daya manusia pada
BPKAD Kota Palembang terdiri dari 113 (seratus enam belas) pegawai yang terdiri dari 18
(delapan belas) orang mempunyai jabatan struktural dan 95 (sembilan puluh lima) orang staf
yang mempunyai tugas pokok masing-masing pada bidang yang ada. Disamping itu juga PNS
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2016
23
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
dibantu oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang membantu dalam
proses pengelolaan keuangan yang ada pada BPKAD Kota Palembang.
Sarana dan prasarana yang ada pada BPKAD Kota Palembang juga ikut mendukung sebagai
sumber daya yang tidak terpisahkan dari sumber daya manusia. Sumber daya tersebut berupa
peralatan/perlengkapan kantor, kendaraan dinas serta didukung oleh Sistem Informasi
Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA). SIMDA membantu dalam proses penganggaran,
penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan sehingga akan terwujudnya sistem pengelolaan
keuangan yang akuntabel dan transparan.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja.
Dalam menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja didukung
oleh 5 (lima) program dan 45 (empat puluh lima) kegiatan yang dimana masing-masing
program/kegiatan tersebut sudah mempunyai target dan jumlah dana yang telah ditetapkan.
Pada akhir Tahun 2016 seluruh program/kegiatan yang telah disusun pada awal perencanaan
telah terealisasi dan terlaksana dengan baik dan tidak ada kegagalan pencapaian kinerja
program/kegiatan.
B. REALISASI ANGGARAN
Pada Tahun 2016 ini terdapat belanja tidak langsung dan belanja langsung terdiri dari
5 (lima) program dan 45 (empat puluh lima ) kegiatan yang akan mendukung capaian kinerja pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. Pada akhir Tahun 2016 ini sudah
dapat dilihat Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 62.492.950.166,55,-
atau 91,97 % dari total anggaran sebesar Rp. 67.947.047.764,80,- dan Realisasi Anggaran
Belanja Langsung sebesar Rp. 15.721.400.692,- atau 78,10 % dari total anggaran sebesar
Rp. 20.129.012.291,54,- yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2016
24
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
Kode Program dan Kegiatan Anggaran
(Rp) Realisasi
(Rp) %
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 67.947.047.764,80 62.492.950.166,55 91,97
5.2 BELANJA LANGSUNG 20.129.012.291,54 15.721.400.692,00 78,10
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6.049.621.490 4.752.443.492 78,56
01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.900.000 2.157.000 55,31
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
831.712.249 509.681.319 61,28
01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
248.415.000 181.425.000 73,03
01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
48.000.000 11.500.950 23,96
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 606.012.000 562.932.000 92,89
01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 493.608.490,54 490.998.496 99,47
01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 220.000.000 217.981.560 99,08
01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 350.333.000 267.538.450 76,37
01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 448.000.000 368.298.595 82,21
01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
50.000.000 15.550.500 31,10
01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.150.549.500 798.927.237 69,44
01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
16.800.000 12.785.000 76,10
01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 252.000.000 242.001.075 96,03
01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
623.291.250 499.416.310 80,13
01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah
5.000.000 1.400.000 28,00
01.20 Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap 702.000.000 569.850.000 81,18
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.289.416.000 1.459.559.939 63,75
02.05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 217.720.000 217.720.000 100
02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
898.824.000 464.072.939 51,63
02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
137.452.000 81.437.000 59,25
02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.035.420.000 696.330.000 67,25
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 224.000.000 224.000.000 100,00
03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
56.000.000 56.000.000 100,00
03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 168.000.000 168.000.000 100,00
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2016
25
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
268.600.000 223.270.600 83,12
06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
91.015.000 79.279.400 87,11
06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 42.675.000 41.675.000 97,66
06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 69.580.000 56.421.400 81,09
06.06 Penyusunan Laporan Triwulan 38.250.000 31.933.400 83,49
06.07 Penyusunan RKA SKPD 27.080.000 13.961.400 51,56
17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
11.297.374.802 9.062.126.661 80,21
17.01 Penyusunan analisa standar belanja 44.905.000 44.455.000 99,00
17.02 Penyusunan standar satuan harga 163.150.000 148.440.500 90,98
17.04 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
75.690.000 49.534.000 65,44
17.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
308.430.000 299.688.250 97,17
17.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
310.370.000 292.286.125 94,17
17.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
592.282.600 540.950.564 91,33
17.16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 3.783.503.002 2.340.700.671 61,87
17.20 Peningkatan manajemen adminstrasi gaji PNS 80.250.000 52.345.500 65,23
17.22 Pembinaan administrasi TP-TGR 174.675.000 160.040.000 91,62
17.23 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
44.030.000 32.079.000 72,86
17.28 Penyusunan, Penetapan, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak dan Retibusi Daerah
145.604.000 94.953.000 65,21
17.31 Asistensi penyusunan Raperda dan Raperwako APBD
23.734.600 15.380.000 64,80
17.34 Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah
174.960.000 120.505.000 68,88
17.37 Pengawasan dan Rekonsiliasi data Laporan SPJ-SKPD
126.400.000 113.462.500 89,76
17.41 Penyusunan Laporan Semesteran dan Prognosis Pemerintah Kota Palembang
246.672.700 242.073.230 98,14
17.43 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran
1.957.225.500 1.785.123.121 91,21
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2016
26
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
17.44 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan
1.461.709.600 1.424.870.200 97,48
17.45 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi & Pelaporan
1.583.782.800 1.305.240.000 82,41
TOTAL ANGGARAN 88.076.060.056,34 78.214.350.858,55 88,80
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2016
27
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
BAB IV
PENUTUP
Demikian Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
Tahun 2016 ini dibuat, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi atas
pengunaan anggaran, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana
Strategis, dalam rangka mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Palembang. Semoga Laporan
Kinerja ini bermanfaat sebagai bahan monitoring, evaluasi, supervisi dan analisis atas
perkembangan/kemajuan kinerja untuk setiap sasaran strategis serta sebagai masukan dalam
penyelenggaran program dan kegiatan yang akan datang.
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2015
23
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
BAB IV
PENUTUP
Demikian Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
Tahun 2015 ini dibuat, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi atas
pengunaan anggaran, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana
Strategis, dalam rangka mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Palembang. Semoga Laporan
Kinerja ini bermanfaat sebagai bahan monitoring, evaluasi, supervisi dan analisis atas
perkembangan/kemajuan kinerja untuk setiap sasaran strategis serta sebagai masukan dalam
penyelenggaran program dan kegiatan yang akan datang.
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Alamat : Jalan Merdeka Nomor 1 Telepon (0711) 375223 Kode Pos 30131
P A L E M B A N G
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Zulfan, Ak Jabatan : Kepala BPKAD Kota Palembang selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama : H. Harnojoyo Jabatan : Walikota Palembang
Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Palembang, Januari 2016
Pihak Kedua, Pihak Pertama, Walikota Palembang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
H. Harnojoyo Zulfan, Ak Pembina Utama Muda Nip. 196105181981031001
NO
1 1,1 Meningkatnya kualitas pengelolaan
keuangan dan aset daerah
1 Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang
tepat waktu
1,2 Terselenggaranya sistem pengelolaan
keuangan dan aset daerah yang berbasis
teknologi
2 Tersedianya Sistim Informasi Manajemen
Keuangan Pemerintah Daerah
1,3 Tersedianya regulasi terkait pengelolaan
keuangan dan aset daerah
3 Penetapan APBD Tepat Waktu
1,4 Tersedianya sumber daya aparatur
pemerintah yang profesional berwawasan
manajemen pengelolaan keuangan dan
aset daerah yang sistematis, efisien dan
efektif
4 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas
Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang
2 2,1 Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
1 Tingkat pemenuhan jasa administrasi
perkantoran
2,2 Meningkatnya sarana dan prasarana
aparatur
2 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana
aparatur
2,3 Meningkatnya disiplin aparatur 3 Tingkat disiplin aparatur
2,4 Ketepatan dalam menyampaikan laporan
keuangan dan kinerja
4 Laporan keuangan dan kinerja yang disampaikan
tepat waktu
ANGGARAN
1 5.933.876.740,54
2 Rp 2.150.452.000
3 Rp 225.400.000
4 Rp 235.768.750
5 Rp 11.292.714.801
WALIKOTA PALEMBANG
H. HARNOJOYO
APBD KOTA
PALEMBANG
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur APBD KOTA
PALEMBANG
NIP. 19610518 198203 1 001
Program peningkatan disiplin aparatur APBD KOTA
PALEMBANGProgram peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
APBD KOTA
PALEMBANG
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan dan aset daerah
APBD KOTA
PALEMBANG
Palembang, Januari 2016
KEPALA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
ZULFAN, Ak
PEMBINA UTAMA MUDA
Tepat
KOTA PALEMBANG
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Tepat Waktu
1 Sistem
Tepat Waktu
WTP
Terpenuhi
Tersedia
Disiplin
PROGRAM KETERANGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran