II. Posebni del proraÄ una. Proracun 2020...$ %LODQFD RGKRGNRY Y (85 38 333 *35 335 33 . äXSDQ LQ SRGåXSDQL 5(=5 5(% SUHGORJ ,QGHNV äXSDQ LQ SRGåXSDQL 32/,7,ý1, 6,67(0 3ROLWLþQL

II. POSEBNI DELOdhodki in drugi izdatki predloga proračuna občine Starše za leto 2020 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STARŠE ZA LETO 2020 - 1.BRANJE

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000 - Občinski svet

REZR2018 REB022019 predlog2020

(1) (2) (3)(4)=

(3)/(2)

Indeks

1000 Občinski svet 39.600,0037.380,0021.292,18 105,9

39.600,0001 POLITIČNI SISTEM 37.380,0021.292,18 105,9

39.600,000101 Politični sistem 37.380,0021.292,18 105,9

39.600,0001019001 Dejavnost občinskega sveta 37.380,0021.292,18 105,9

39.600,00011100 Dejavnost občinskega sveta 37.380,0021.292,18 105,91.000,00402009 Izdatki za reprezentanco 1.000,00458,80 100,0

100,00402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 100,000,00 100,0

300,00402402 Stroški prevoza v državi 300,000,00 100,0

30.000,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 27.000,0015.593,94 111,1

2.000,00402999 Drugi operativni odhodki 2.000,001.065,60 100,0

6.200,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.980,004.173,84 88,8

Stran 1 od 16

A. Bilanca odhodkov

v EUR


2000 - Župan in podžupani


(1) (2) (3)(4)=

(3)/(2)

Indeks

2000 Župan in podžupani 74.700,0071.080,0065.848,59 105,1

74.700,0001 POLITIČNI SISTEM 71.080,0065.848,59 105,1

74.700,000101 Politični sistem 71.080,0065.848,59 105,1

74.700,0001019003 Dejavnost župana in podžupanov 71.080,0065.848,59 105,1

61.500,00011101 Dejavnost župana 61.680,0052.733,53 99,737.000,00400000 Osnovne plače 37.000,0034.044,80 100,0

3.000,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 3.000,002.186,88 100,0

890,00400100 Regres za letni dopust 890,00842,79 100,0

800,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 800,00552,64 100,0

3.600,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.600,003.230,81 100,0

2.610,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.610,002.394,85 100,0

220,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 220,00193,47 100,0

30,00401200 Prispevek za zaposlovanje 30,0021,92 100,0

40,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 40,0036,51 100,0

360,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

340,00332,83 105,9

6.000,00402009 Izdatki za reprezentanco 6.000,003.707,57 100,0

600,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 600,00391,89 100,0


200,00402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 200,000,00 100,0

4.500,00402402 Stroški prevoza v državi 4.500,003.720,53 100,0

500,00402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 500,0032,00 100,0

1.000,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 1.200,001.005,00 83,3

13.200,00011106 Dejavnost podžupanov 9.400,0013.115,06 140,4500,00402009 Izdatki za reprezentanco 500,000,00 100,0


600,00402402 Stroški prevoza v državi 400,001.721,30 150,0


Stran 2 od 16

A. Bilanca odhodkov

v EUR


3000 - Nadzorni odbor


(1) (2) (3)(4)=

(3)/(2)

Indeks

3000 Nadzorni odbor 3.960,003.960,003.861,30 100,0

3.960,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

3.960,003.861,30 100,0

3.960,000203 Fiskalni nadzor 3.960,003.861,30 100,0

3.960,0002039001 Dejavnost nadzornega odbora 3.960,003.861,30 100,0

3.960,00011201 Dejavnost nadzornega odbora 3.960,003.861,30 100,0300,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 300,000,00 100,0


960,00402999 Drugi operativni odhodki 960,001.171,05 100,0

Stran 3 od 16

A. Bilanca odhodkov

v EUR


4000 - Krajevne skupnosti


(1) (2) (3)(4)=

(3)/(2)

Indeks

4000 Krajevne skupnosti 41.310,0051.030,0030.426,10 81,0

41.310,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 51.030,0030.426,10 81,0

41.310,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

51.030,0030.426,10 81,0

41.310,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 51.030,0030.426,10 81,0

5.700,00018001 KS Starše 5.700,004.465,95 100,01.600,00402009 Izdatki za reprezentanco 1.600,00405,29 100,0

4.100,00402099 Drugi splošni material in storitve 4.100,004.060,66 100,0

7.000,00018002 KS Loka Rošnja 6.750,004.110,19 103,71.400,00402009 Izdatki za reprezentanco 1.400,00172,74 100,0

300,00402099 Drugi splošni material in storitve 300,007,49 100,0

4.500,00402200 Električna energija 4.250,003.202,54 105,9

500,00402203 Voda in komunalne storitve 500,00447,00 100,0

300,00402504 Zavarovalne premije za objekte 300,00280,42 100,0

4.600,00018003 KS Zlatoličje 4.600,004.359,04 100,01.600,00402009 Izdatki za reprezentanco 1.600,002.266,75 100,0


4.270,00018004 KS Prepolje 14.270,002.593,61 29,91.100,00402009 Izdatki za reprezentanco 1.100,00247,32 100,0


400,00402200 Električna energija 400,00337,63 100,0

2.000,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.000,001.483,86 100,0


0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 10.000,000,00 0,0


8.330,00018005 KS Brunšvik 8.300,006.185,47 100,4900,00402009 Izdatki za reprezentanco 900,00358,05 100,0





300,00402204 Odvoz smeti 300,00265,20 100,0



11.410,00018006 KS Marjeta - Trniče 11.410,008.711,84 100,0100,00402001 Čistilni material in storitve 100,000,00 100,0

1.800,00402009 Izdatki za reprezentanco 1.800,00839,56 100,0





130,00402204 Odvoz smeti 130,00115,20 100,0


Stran 4 od 16

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5000 - Občinska uprava


(1) (2) (3)(4)=

(3)/(2)

Indeks

5000 Občinska uprava 9.729.390,005.109.363,353.961.436,95 190,4

0,0001 POLITIČNI SISTEM 2.350,0012.910,01 0,0

0,000101 Politični sistem 2.350,0012.910,01 0,0

0,0001019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 2.350,0012.910,01 0,0

0,00016001 Izvedba in nadzor volitev 2.350,0012.910,01 0,00,00402000 Pisarniški material in storitve 2.190,001.793,55 0,0

0,00402999 Drugi operativni odhodki 160,0011.116,46 0,0

16.500,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

14.000,0013.490,80 117,9

16.500,000202 Urejanje na področju fiskalne politike 14.000,0013.490,80 117,9

16.500,0002029001 Urejanje na področju fiskalne politike 14.000,0013.490,80 117,9

16.500,00011200 Stroški plačilnega prometa, provizije in str. pobiranja taks

14.000,0013.490,80 117,9

500,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 500,00398,45 100,0

1.000,00402931 Plačila bančnih storitev 1.000,00751,51 100,0


5.600,0003 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

6.388,852.098,48 87,7

5.600,000302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 6.388,852.098,48 87,7

5.600,0003029002 Mednarodno sodelovanje občin 6.388,852.098,48 87,7

5.600,00013306 Mednarodno sodelovanje občin 6.388,852.098,48 87,71.000,00402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in

podobne storitve1.788,851.111,36 55,9



200,00402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 200,000,00 100,0

3.000,00402405 Stroški prevoza v tujini 3.000,00292,95 100,0

685.592,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

701.292,58277.698,68 97,8

23.660,000402 Informatizacija uprave 3.660,003.660,00 646,5

23.660,0004029001 Informacijska infrastruktura 3.660,003.660,00 646,5

23.660,00046000 Informacijska infra struktura 3.660,003.660,00 646,53.660,00402999 Drugi operativni odhodki 3.660,003.660,00 100,0

20.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,000,00 ---

661.932,000403 Druge skupne administrativne službe 697.632,58274.038,68 94,9

53.500,0004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 58.500,0051.922,66 91,5

53.500,00016000 Obveščanje domače in tuje javnosti 58.500,0051.922,66 91,515.000,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 20.000,0016.519,77 75,0

36.000,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 36.000,0034.355,10 100,0


Stran 5 od 16

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3)(4)=

(3)/(2)

Indeks

18.500,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 45.012,5836.130,92 41,1

18.500,00013301 Izvedba protokolarnih dogodkov 45.012,5836.130,92 41,11.000,00402009 Izdatki za reprezentanco 1.000,0084,66 100,0



4.000,00411908 Denarne nagrade in priznanja 4.512,583.519,75 88,6


589.932,0004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 594.120,00185.985,10 99,3

390.820,00013302 Razpolaganje in upravljenje z občinskim premoženjem 591.620,00185.985,10 66,13.200,00402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 3.200,002.838,40 100,0


1.000,00402108 Drobni inventar 1.000,001.124,73 100,0

5.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 5.000,002.751,30 100,0

5.000,00402301 Vzdrževanje in popravila vozil 8.000,008.131,01 62,5

220,00402304 Pristojbine za registracijo vozil 220,00125,39 100,0

1.200,00402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.200,001.136,40 100,0

4.700,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 4.700,004.378,55 100,0

12.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 12.000,009.823,33 100,0

6.500,00402504 Zavarovalne premije za objekte 6.500,006.341,40 100,0

5.000,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 5.000,003.941,15 100,0

3.000,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

3.000,001.560,25 100,0

180.000,00409299 Druge rezerve 37.000,000,00 486,5

31.000,00420101 Nakup avtomobilov 31.000,000,00 100,0

10.000,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 32.300,008.434,87 31,0

10.000,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 40.500,0014.792,05 24,7

105.500,00420401 Novogradnje 391.500,0092.076,44 27,0

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,0021.534,69 ---

500,00420801 Investicijski nadzor 2.500,00288,43 20,0

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,001.647,05 ---

40.830,00013307 Zlata Drava 700,000,00 ---40.830,00402999 Drugi operativni odhodki 0,000,00 ---

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 700,000,00 0,0

76.319,00013308 Pod šotorom se dogaja 900,000,00 ---16.439,00402999 Drugi operativni odhodki 0,000,00 ---

59.880,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,000,00 ---


70.001,00013309 Vaška hiša - središče povezovanja 900,000,00 ---70.001,00402999 Drugi operativni odhodki 0,000,00 ---


11.962,00013311 Oblikovanje turistične ponudbe v Občini Starše 0,000,00 ---11.962,00402999 Drugi operativni odhodki 0,000,00 ---

586.330,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 503.180,00433.891,88 116,5

1.300,000601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

1.300,001.200,69 100,0

1.300,0006019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 1.300,001.200,69 100,0

1.300,00016002 Povezovanje lokalnih skupnosti 1.300,001.200,69 100,01.300,00402923 Druge članarine 1.300,001.200,69 100,0

Stran 6 od 16

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3)(4)=

(3)/(2)

Indeks

585.030,000603 Dejavnost občinske uprave 501.880,00432.691,19 116,6

585.030,0006039001 Administracija občinske uprave 501.880,00432.691,19 116,6

536.330,00011102 Administracija občinske uprave 457.880,00393.893,76 117,1261.000,00400000 Osnovne plače 210.000,00188.444,27 124,3

19.800,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 21.000,0014.796,52 94,3

1.000,00400004 Drugi dodatki 2.000,00767,06 50,0

13.100,00400100 Regres za letni dopust 10.000,009.283,16 131,0

11.400,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 11.000,008.526,01 103,6

10.500,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 8.700,008.024,23 120,7

2.000,00400400 Sredstva za nadurno delo 2.000,00313,57 100,0

15.000,00400901 Odpravnine 0,000,00 ---

600,00400902 Solidarnostne pomoči 600,000,00 100,0

25.400,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 21.000,0018.216,75 121,0

19.300,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 16.000,0013.456,37 120,6

1.500,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.300,001.085,83 115,4

180,00401200 Prispevek za zaposlovanje 160,00123,00 112,5

300,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 270,00204,89 111,1

5.700,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

4.800,004.182,02 118,8

15.000,00402000 Pisarniški material in storitve 15.000,0012.348,54 100,0

1.500,00402001 Čistilni material in storitve 1.500,00475,75 100,0

2.500,00402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 3.000,002.280,91 83,3

16.000,00402007 Računalniške storitve 16.000,0013.898,97 100,0

20.000,00402009 Izdatki za reprezentanco 20.000,0015.319,72 100,0




2.600,00402203 Voda in komunalne storitve 2.600,002.156,46 100,0

1.500,00402204 Odvoz smeti 1.500,001.150,12 100,0

7.000,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 7.000,006.156,62 100,0

17.000,00402206 Poštnina in kurirske storitve 16.000,0014.874,82 106,3

5.500,00402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 5.500,004.782,01 100,0



3.000,00402402 Stroški prevoza v državi 3.000,002.238,60 100,0


300,00402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 300,000,00 100,0

200,00402405 Stroški prevoza v tujini 200,000,00 100,0

1.000,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 1.000,00682,56 100,0

5.000,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

5.000,003.856,28 100,0


8.700,00011103 SOU za medobčinski inšpektorat in redarsko službo 8.000,007.865,66 108,88.700,00413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 8.000,007.865,66 108,8

40.000,00011105 Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju 36.000,0030.931,77 111,140.000,00413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 36.000,0030.931,77 111,1

129.300,0007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

158.800,00115.138,22 81,4

129.300,000703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 158.800,00115.138,22 81,4

26.400,0007039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 31.900,0016.816,74 82,8

3.300,00022001 Usposabljanje enot CZ 1.800,0033,60 183,3400,00402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 400,000,00 100,0

200,00402402 Stroški prevoza v državi 200,000,00 100,0

200,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 200,000,00 100,0

2.500,00402999 Drugi operativni odhodki 1.000,0033,60 250,0

Stran 7 od 16

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3)(4)=

(3)/(2)

Indeks

5.100,00022002 Stroški operativnega delovanja CZ 4.100,003.257,74 124,41.000,00402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.000,00962,08 100,0

1.000,00402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.000,00621,93 100,0

200,00402304 Pristojbine za registracijo vozil 200,00104,98 100,0

400,00402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 400,00335,80 100,0


18.000,00022003 Nakup opreme za CZ 26.000,0013.525,40 69,29.000,00409299 Druge rezerve 9.000,000,00 100,0

9.000,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 6.230,00695,40 144,5


0,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.770,0011.000,00 0,0

102.900,0007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 126.900,0098.321,48 81,1

38.000,00032000 Dejavnost gasilskih društev in gasilske zveze 41.200,0034.388,16 92,238.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 41.200,0034.388,16 92,2

7.700,00032002 Javni zavod za gasilsko in reševalno službo 7.700,007.564,32 100,07.700,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.700,007.564,32 100,0

57.200,00032010 Investicije in inv. vzdrževanje v gasilska vozila in opremo 78.000,0056.369,00 73,337.200,00420233 Nakup gasilske opreme 29.000,0028.340,00 128,3

20.000,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 49.000,0028.029,00 40,8

143.508,0010 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 7.570,00119.089,20 ---

143.508,001003 Aktivna politika zaposlovanja 7.570,00119.089,20 ---

143.508,0010039001 Povečanje zaposljivosti 7.570,00119.089,20 ---

143.508,00041200 Zagotavljanje sredstev za javna dela 7.570,00119.089,20 ---102.140,00400000 Osnovne plače 5.616,0081.007,64 ---

7.000,00400100 Regres za letni dopust 0,006.729,76 ---

8.000,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 330,006.459,63 ---

6.900,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 406,005.563,40 ---

9.040,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 630,009.247,58 ---

6.700,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 440,006.417,00 ---

540,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 33,85474,53 ---

78,00401200 Prispevek za zaposlovanje 6,1553,75 ---

110,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 8,0089,51 ---

400,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 20,00245,49 ---

600,00402402 Stroški prevoza v državi 80,001.015,75 750,0

2.000,00402999 Drugi operativni odhodki 0,001.785,16 ---

251.060,0011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 241.050,00113.251,53 104,2

246.060,001102 Program reforme kmetijstva in živilstva 236.050,00111.203,26 104,2

60,0011029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 55,0050,00 109,1

60,00042101 Kmetijstvo 55,0050,00 109,160,00402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 55,0050,00 109,1

15.000,0011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 14.995,0012.835,46 100,0

15.000,00042103 Razvoj in prilagajanje podeželjskih območij 14.995,0012.835,46 100,015.000,00410219 Subvencioniranje standardov kakovosti 14.995,0012.835,46 100,0

191.000,0011029003 Zemljiške operacije 181.000,0044.472,03 105,5

190.000,00042104 Zemljiške operacije 180.000,0043.846,80 105,6160.000,00402999 Drugi operativni odhodki 160.000,000,00 100,0

30.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 20.000,0043.846,80 150,0

1.000,00042108 Izvajanje komasacijskih postopkov 1.000,00625,23 100,01.000,00402999 Drugi operativni odhodki 1.000,00625,23 100,0

Stran 8 od 16

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3)(4)=

(3)/(2)

Indeks

40.000,0011029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 40.000,0053.845,77 100,0

40.000,00042105 Neposredna plačila v kmetijstvu (premije) 40.000,0053.845,77 100,040.000,00410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 40.000,0050.551,77 100,0

0,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,003.294,00 ---

5.000,001103 Splošne storitve v kmetijstvu 5.000,002.048,27 100,0

5.000,0011039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 5.000,002.048,27 100,0

5.000,00042107 Sofinanciranje zavetišč za zaščito živali 5.000,002.048,27 100,05.000,00410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 5.000,002.048,27 100,0

5.000,0012 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

5.500,000,00 90,9

5.000,001202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije

5.500,000,00 90,9

5.000,0012029001 Oskrba z električno energijo 5.500,000,00 90,9

5.000,00063012 Oskrba z električno energijo - investicije 5.500,000,00 90,95.000,00420401 Novogradnje 5.500,000,00 90,9

814.400,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

584.430,00623.195,75 139,4

814.400,001302 Cestni promet in infrastruktura 584.430,00623.195,75 139,4

120.000,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 130.000,00118.954,87 92,3

120.000,00045100 Upravljanje in tekoče vzd. občinskih cest 130.000,00118.954,87 92,390.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 100.000,00118.479,07 90,0


593.000,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 353.030,00379.658,24 168,0

593.000,00045110 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 353.030,00379.658,24 168,0475.000,00420401 Novogradnje 65.000,00104.784,42 730,8

100.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 257.460,00256.065,58 38,8

5.000,00420801 Investicijski nadzor 4.800,00994,93 104,2


24.200,0013029003 Urejanje cestnega prometa 24.200,0024.908,95 100,0

22.000,00045101 Urejanje cestnega prometa 22.000,0023.647,47 100,015.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 15.000,0010.244,67 100,0

7.000,00402999 Drugi operativni odhodki 0,000,00 ---

0,00413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

7.000,0013.402,80 0,0

200,00045102 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice) 200,000,00 100,0200,00402200 Električna energija 200,000,00 100,0

2.000,00045103 Urejanje javnih plakatnih mest 2.000,001.261,48 100,02.000,00402999 Drugi operativni odhodki 2.000,001.261,48 100,0

77.200,0013029004 Cestna razsvetljava 77.200,0099.673,69 100,0

57.200,00064000 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razvetljave 57.200,0051.499,80 100,040.000,00402200 Električna energija 40.000,0034.560,75 100,0



1.500,00402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 1.500,001.417,92 100,0

20.000,00064010 Investicijsko vzdrževanje cestne razvetljave 20.000,0048.173,89 100,020.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 20.000,0048.173,89 100,0

Stran 9 od 16

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3)(4)=

(3)/(2)

Indeks

1.933.800,0014 GOSPODARSTVO 179.000,00125.240,38 ---

1.898.300,001402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 118.000,0066.682,06 ---

1.898.300,0014029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 118.000,0066.682,06 ---

83.000,00041100 Spodbujanje malega gospodarstva 83.000,0066.682,06 100,01.000,00402999 Drugi operativni odhodki 1.000,00245,36 100,0

80.000,00410214 Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih

80.000,0066.436,70 100,0

2.000,00410219 Subvencioniranje standardov kakovosti 2.000,000,00 100,0

1.815.300,00041110 Izgradnja komunalne infrastrukture v poslovni coni Zlatoličje

35.000,000,00 ---

1.815.300,00409299 Druge rezerve 35.000,000,00 ---

35.500,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 61.000,0058.558,32 58,2

35.500,0014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 61.000,0058.558,32 58,2

35.500,00047300 Turizem 61.000,0058.558,32 58,23.000,00402999 Drugi operativni odhodki 3.000,002.016,84 100,0

0,00409299 Druge rezerve 5.000,000,00 0,0

20.000,00410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti 20.000,0015.312,84 100,0

10.000,00420401 Novogradnje 30.000,0038.788,64 33,3


474.000,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

381.551,92361.169,58 124,2

366.500,001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 334.051,92344.699,58 109,7

47.000,0015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 46.551,9249.780,29 101,0

47.000,00051000 Zbiranje in ravnanje z odpadki 46.551,9249.780,29 101,02.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.000,00283,44 100,0

25.000,00402203 Voda in komunalne storitve 24.551,9219.496,85 101,8

20.000,00410099 Druge subvencije javnim podjetjem 20.000,0030.000,00 100,0

319.500,0015029002 Ravnanje z odpadno vodo 287.500,00294.919,29 111,1

192.000,00052000 Ravnanje z odpadno vodo-tekoči stroški 205.000,00103.155,61 93,710.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 15.000,006.973,36 66,7



30.000,00052010 Gradnja in vzdrževanje kanalizacjskih sistemov 30.000,0021.694,94 100,030.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 30.000,0021.694,94 100,0

40.500,00052021 Kanalizacijski hišni priključki 40.500,0068.408,37 100,040.000,00420401 Novogradnje 40.000,0067.210,76 100,0

500,00420801 Investicijski nadzor 500,001.197,61 100,0

1.000,00052023 Sekundarna kanalizacija - 2. faza - 2.etapa 1.000,000,00 100,01.000,00402999 Drugi operativni odhodki 1.000,000,00 100,0

56.000,00052024 Sekundarna kanalizacija III/1 11.000,00101.660,37 509,150.000,00420401 Novogradnje 5.000,00101.572,57 1.000,0


5.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000,000,00 100,0

107.500,001505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 47.500,0016.470,00 226,3

107.500,0015059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

47.500,0016.470,00 226,3

1.000,00054010 Upravljanje Krajinskega parka 1.000,000,00 100,01.000,00402999 Drugi operativni odhodki 1.000,000,00 100,0

Stran 10 od 16

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3)(4)=

(3)/(2)

Indeks

70.000,00054020 Drava - natura 10.000,000,00 700,070.000,00402999 Drugi operativni odhodki 10.000,000,00 700,0

16.500,00054030 Ureditev rečnega rokava reke Drave 16.500,0016.470,00 100,016.500,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 16.500,0016.470,00 100,0

20.000,00054040 Protipoplavni ukrepi 20.000,000,00 100,020.000,00402999 Drugi operativni odhodki 20.000,000,00 100,0

358.700,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

535.900,00247.073,91 66,9

29.000,001602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 32.700,0019.059,45 88,7

3.000,0016029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 9.300,004.148,00 32,3

3.000,00062000 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 9.300,004.148,00 32,33.000,00402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom 9.300,004.148,00 32,3

26.000,0016029003 Prostorsko načrtovanje 23.400,0014.911,45 111,1

26.000,00062001 Prostorsko načrtovanje 23.400,0014.911,45 111,126.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 23.400,0014.911,45 111,1

195.300,001603 Komunalna dejavnost 178.800,00146.402,54 109,2

74.500,0016039001 Oskrba z vodo 59.000,0064.264,17 126,3

27.000,00063000 Načrtovanje, varstvo in urejanje oskrbe z vodo 29.000,0025.826,69 93,15.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 7.000,006.187,33 71,4



47.500,00063010 Oskrba z vodo - investicije 30.000,0038.437,48 158,320.000,00420401 Novogradnje 25.000,0037.649,66 80,0


26.500,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 4.000,00787,82 662,5

53.800,0016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 32.800,0039.271,33 164,0

38.800,00049000 Pokopališče v Staršah 32.800,0035.276,14 118,3300,00402001 Čistilni material in storitve 300,00245,97 100,0



2.000,00402203 Voda in komunalne storitve 2.000,00797,34 100,0

7.000,00402204 Odvoz smeti 7.000,006.723,17 100,0



1.700,00402901 Plačila avtorskih honorarjev 1.700,001.544,02 100,0

14.000,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 12.000,0010.822,46 116,7


15.000,00049010 Investicije in investicijskovzdrževanje pokopališča 0,003.995,19 ---15.000,00420401 Novogradnje 0,003.995,19 ---

4.000,0016039004 Praznično urejanje naselij 4.000,002.198,44 100,0

4.000,00049002 Praznična okrasitev naselij 4.000,002.198,44 100,04.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 4.000,002.198,44 100,0

63.000,0016039005 Druge komunalne dejavnosti 83.000,0040.668,60 75,9

63.000,00049001 Urejanje naselij 83.000,0040.668,60 75,960.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 80.000,0038.422,19 75,0


Stran 11 od 16

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3)(4)=

(3)/(2)

Indeks

134.400,001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

324.400,0081.611,92 41,4

24.400,0016069001 Urejanje občinskih zemljišč 24.400,0021.793,91 100,0

24.400,00013303 Urejanje občinskih zemljišč 24.400,0021.793,91 100,024.400,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev,

notarjev in drugih24.400,0021.793,91 100,0

110.000,0016069002 Nakup zemljišč 300.000,0059.818,01 36,7

110.000,00013304 Nakup zemljišč 300.000,0059.818,01 36,710.000,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev,

notarjev in drugih10.000,004.060,81 100,0

100.000,00420600 Nakup zemljišč 290.000,0055.757,20 34,5

54.900,0017 ZDRAVSTVENO VARSTVO 67.000,0055.459,31 81,9

0,001702 Primarno zdravstvo 10.000,001.443,17 0,0

0,0017029001 Dejavnost zdravstvenih domov 10.000,001.443,17 0,0

0,00072100 Splošne zdravstvene storitve 10.000,001.443,17 0,00,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 10.000,001.443,17 0,0

12.100,001706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 12.200,0011.939,32 99,2

12.100,0017069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

12.200,0011.939,32 99,2

12.000,00074000 Zdravstveno varstvo 12.000,0011.939,32 100,012.000,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 12.000,0011.939,32 100,0

100,00074100 Varuh bolnikovih pravic 200,000,00 50,0100,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200,000,00 50,0

42.800,001707 Drugi programi na področju zdravstva 44.800,0042.076,82 95,5

36.800,0017079001 Nujno zdravstveno varstvo 38.800,0036.794,04 94,9

34.000,00072102 Prispevek za brezposelne 36.000,0034.179,00 94,434.000,00413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga

plačujejo občine36.000,0034.179,00 94,4

2.800,00072104 Nujna zobozdravstvena pomoč 2.800,002.615,04 100,02.800,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.800,002.615,04 100,0

6.000,0017079002 Mrliško ogledna služba 6.000,005.282,78 100,0

6.000,00072101 Mrliško pregledna služba 6.000,005.282,78 100,06.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 6.000,005.282,78 100,0

191.200,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

263.200,00201.736,39 72,6

5.000,001802 Ohranjanje kulturne dediščine 5.000,005.000,00 100,0

5.000,0018029001 Nepremična kulturna dediščina 5.000,005.000,00 100,0

5.000,00082021 Kulturnozgodovinska dejavnost 5.000,005.000,00 100,04.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 4.000,005.000,00 100,0

1.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,000,00 100,0

48.300,001803 Programi v kulturi 92.300,0054.576,42 52,3

15.000,0018039001 Knjižničarstvo in založništvo 15.000,0015.000,00 100,0

15.000,00082001 Knjižničarstvo 15.000,0015.000,00 100,015.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 15.000,0015.000,00 100,0

Stran 12 od 16

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3)(4)=

(3)/(2)

Indeks

26.000,0018039003 Ljubiteljska kultura 26.000,0025.502,00 100,0

26.000,00082002 Ljubiteljska kultura 26.000,0025.502,00 100,026.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 26.000,0025.502,00 100,0

7.300,0018039004 Mediji in avdiovizualna kultura 7.300,0010.982,93 100,0

7.300,00083000 Glasilo občine 7.300,0010.982,93 100,07.000,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 7.000,0010.982,93 100,0

300,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 300,000,00 100,0

0,0018039005 Drugi programi v kulturi 44.000,003.091,49 0,0

0,00082010 Gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov 44.000,003.091,49 0,00,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 40.000,003.091,49 0,0

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 4.000,000,00 0,0

31.600,001804 Podpora posebnim skupinam 31.600,0027.564,50 100,0

31.600,0018049001 Programi veteranskih organizacij 31.600,0027.564,50 100,0

29.600,00084000 Dejavnost neprofitnih organizacij, društev, združenj 29.600,0027.564,50 100,06.600,00402999 Drugi operativni odhodki 6.600,004.954,50 100,0


2.000,00084020 Investicijski transferi neprof.organizacijam,društvom,združenjem

2.000,000,00 100,0

2.000,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,000,00 100,0

106.300,001805 Šport in prostočasne aktivnosti 134.300,00114.595,47 79,2

106.300,0018059001 Programi športa 134.300,00114.595,47 79,2

86.300,00081000 Dejavnost na področju športa in rekreacije 86.800,0087.233,56 99,41.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.000,00200,00 100,0

30.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 30.000,0030.988,56 100,0

3.300,00411908 Denarne nagrade in priznanja 3.300,003.300,00 100,0


20.000,00081010 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov 47.500,0027.361,91 42,120.000,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 47.500,0027.361,91 42,1

3.699.000,0019 IZOBRAŽEVANJE 1.060.100,001.024.040,30 348,9

548.000,001902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 604.000,00592.141,79 90,7

548.000,0019029001 Vrtci 604.000,00592.141,79 90,7

503.000,00091100 Predšolska vzgoja 534.000,00524.515,06 94,2300.000,00411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 300.000,00305.223,71 100,0

3.000,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

14.000,000,00 21,4

200.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 220.000,00219.291,35 90,9

10.000,00091110 Investicijski transferi v vrtce 10.000,0022.741,53 100,010.000,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 10.000,0022.741,53 100,0

35.000,00091120 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili storitev

60.000,0044.885,20 58,3

35.000,00411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 60.000,0044.885,20 58,3

Stran 13 od 16

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3)(4)=

(3)/(2)

Indeks

2.984.000,001903 Primarno in sekundarno izobraževanje 250.000,00238.208,30 ---

2.984.000,0019039001 Osnovno šolstvo 250.000,00238.208,30 ---

203.000,00091200 Osnovnošolsko izobraževanje 203.000,00200.544,94 100,03.000,00411908 Denarne nagrade in priznanja 3.000,001.228,77 100,0


95.000,0092.728,56 100,0


10.000,00091210 Nakup opreme za osnovno šolo 10.000,0011.338,20 100,010.000,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 10.000,0011.338,20 100,0

2.771.000,00091214 Gradnja nove POŠ Marjeta 37.000,0026.325,16 ---2.771.000,00409299 Druge rezerve 37.000,000,00 ---


167.000,001906 Pomoči šolajočim 206.100,00193.690,21 81,0

67.000,0019069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 71.000,0063.076,21 94,4

67.000,00096000 Pomoči v osnovnem šolstvu 71.000,0063.076,21 94,445.000,00411900 Regresiranje prevozov v šolo 48.000,0045.188,84 93,8

2.000,00411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 3.000,00914,29 66,7

20.000,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 20.000,0016.973,08 100,0

100.000,0019069003 Štipendije 135.100,00130.614,00 74,0

100.000,00096003 Študijske pomoči 135.100,00130.614,00 74,055.000,00411799 Druge štipendije 89.100,0087.300,00 61,7


300.500,0020 SOCIALNO VARSTVO 238.700,00222.352,53 125,9

34.500,002002 Varstvo otrok in družine 35.000,0025.966,84 98,6

34.500,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 35.000,0025.966,84 98,6

26.000,00107001 Drugi programi v pomoč družinam 26.500,0017.566,08 98,122.000,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 22.000,0013.716,12 100,0


8.500,00107006 Dnevni center aktivnosti 8.500,008.400,76 100,08.500,00402999 Drugi operativni odhodki 8.500,008.400,76 100,0

266.000,002004 Izvajanje programov socialnega varstva 203.700,00196.385,69 130,6

36.000,0020049002 Socialno varstvo invalidov 42.500,0056.909,68 84,7

36.000,00101200 Socialno varstvo invalidov 42.500,0056.909,68 84,721.000,00411922 Izplačila družinskemu pomočniku 32.000,0037.569,76 65,6


10.500,0019.339,92 142,9

198.000,0020049003 Socialno varstvo starih 132.200,00120.846,36 149,8

75.000,00107002 Financiranje starejših oseb v domovih 75.000,0072.702,92 100,075.000,00411909 Regresiranje oskrbe v domovih 75.000,0072.702,92 100,0

58.000,00107003 Pomoč na domu 57.200,0045.703,44 101,458.000,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 57.200,0045.703,44 101,4

65.000,00107010 Investicije - sociala 0,002.440,00 ---65.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,002.440,00 ---

Stran 14 od 16

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3)(4)=

(3)/(2)

Indeks

29.000,0020049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 26.000,0015.929,65 111,5

19.000,00107004 Socialno varstvo materialno ogroženih 16.000,0010.718,49 118,82.000,00402999 Drugi operativni odhodki 2.000,000,00 100,0

6.000,00411920 Subvencioniranje stanarin 5.500,002.909,34 109,1


10.000,00107007 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti

10.000,005.211,16 100,0


3.000,0020049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 3.000,002.700,00 100,0

3.000,00107005 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 3.000,002.700,00 100,03.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000,002.700,00 100,0

80.000,0023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

159.350,0013.600,00 50,2

20.000,002302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

99.350,0013.600,00 20,1

20.000,0023029001 Rezerva občine 99.350,0013.600,00 20,1

20.000,00016003 Proračunska rezerva 99.350,0013.600,00 20,120.000,00409100 Proračunska rezerva 99.350,0013.600,00 20,1

60.000,002303 Splošna proračunska rezervacija 60.000,000,00 100,0

60.000,0023039001 Splošna proračunska rezervacija 60.000,000,00 100,0

60.000,00016005 Proračunska rezervacija 60.000,000,00 100,060.000,00409000 Splošna proračunska rezervacija 60.000,000,00 100,0

Stran 15 od 16

A. Bilanca odhodkov

v EUR




(1) (2) (3)(4)=

(3)/(2)

Indeks

Stran 16 od 16

Documents

II. Posebni del proraÄ una. Proracun 2020...$ %LODQFD RGKRGNRY Y (85 38 333 *35 335 33 . äXSDQ LQ SRGåXSDQL 5(=5 5(% SUHGORJ ,QGHNV äXSDQ LQ SRGåXSDQL 32/,7,ý1, 6,67(0 3ROLWLþQL