Upload
duongdien
View
218
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
-8.841.000,00 1.711.000,00 -7.130.000,00
2.005.935,00 -1.711.000,003.716.935,00
6
7
3
4
PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
106.940.435,00
10.760.000,00
75.727.975,00
38.255.525,00
-17.542.100,00
-5.382.400,00
-1.585.101,00
-19.628.399,00
89.398.335,00
5.377.600,00
74.142.874,00
18.627.126,00
5
8
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
11.841.000,00
3.000.000,00
-1.711.000,00
0,00
10.130.000,00
3.000.000,00
9 VLASTITI IZVORI 5.124.065,00 0,00 5.124.065,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA ( VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA )
RAZLIKA
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
Plan 2018 Izmjene 2018 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
2 3 4
0,00 0,00 0,00
Na temelju odredbi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Konavle(Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 - pročišćeni tekst, 4/16, 2/18), Općinsko vijeće Općine Konavle na 11. sjednici, održanoj 21. prosinca 2018. godine donijelo je
Članak 2. Članak 2. mijenja se i glasi: Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:
0,00 0,00
76.071.000,00
1.150.000,00
58.657.000,00
19.694.000,00
70.052.000,00
140.000,00
59.363.000,00
1.029.000,00
-1.130.000,00 9.800.000,00
7.870.000,00
9.000.000,00
9.800.000,00
0,00
1.130.000,00 -9.800.000,00
5 6
2019 2020
0,00 0,00
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
1
1
2
3
4
6
1 3 4
IZVORI Izmjene 2018
Povećanje/
TREĆE IZMJENE PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2018. S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020.
PRIHODI
RASHODI
125.824.500,00
125.824.500,00
102.900.000,00
102.900.000,00
86.221.000,00
86.221.000,00
70.192.000,00
70.192.000,00
-22.924.500,00
-22.924.500,00
I. OPĆI DIO
Članak 1. U Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Konavle za 2018. i projekcijama za 2019. i 2020. (dalje u tekstu: Proračun) (Službeni glasnik Općine Konavle 9/2018) članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Općine Konavle za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. godinu (dalje u tekstu: Proračun) sadrži:
7
7
1
Smanjenje
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK POREZI NA IMOVINU POREZI NA ROBU I USLUGE
Pomoći proračunu iz drugih proračuna Pomoći od izvanproračunskih korisnika POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA
KAZNE I UPRAVNE MJERE OSTALI PRIHODI
PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA
PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA
PLAĆE (BRUTO) OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE DOPRINOSI NA PLAĆE
PRIHODI OD POREZA
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
PRIHODI OD IMOVINE
PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA
KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI
PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
61
63
64
65
66
68
71
72
31
32
33.710.222,00
23.411.455,00
15.262.000,00
33.356.000,00
1.039.758,00
161.000,00
10.460.000,00
300.000,00
22.685.429,00
38.137.506,00
639.573,00
-17.921.573,00
-218.600,00
266.000,00
-344.000,00
36.500,00
-5.420.000,00
37.600,00
657.970,00
-1.847.464,00
34.349.795,00
5.489.882,00
15.043.400,00
33.622.000,00
695.758,00
197.500,00
5.040.000,00
337.600,00
23.343.399,00
36.290.042,00
Plan 2018 Izmjene 2018
2 3 4
89.398.335,00
5.377.600,00
74.142.874,00
-17.542.100,00
-5.382.400,00
-1.585.101,00
106.940.435,00
10.760.000,00
75.727.975,00
BROJ VRSTA PRIHODA / IZDATAKA
PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI POSLOVANJA
611 613 614
633 634 635
636
638
641 642
651 652 653
661
663
681 683
711
721
722
723
311 312 313
23.730.000,00
6.930.222,00
3.050.000,00
2.473.975,00
2.390.000,00
2.037.010,00
1.800.360,00
14.710.110,00
52.000,00
15.210.000,00
868.000,00
8.488.000,00
24.000.000,00
313.000,00
726.758,00
71.000,00
90.000,00
10.460.000,00
170.000,00
0,00
130.000,00
18.558.855,00
750.500,00
3.376.074,00
820.000,00
-180.427,00
0,00
-639.525,00
-1.940.000,00
0,00
-970.000,00
-14.372.048,00
-28.600,00
-190.000,00
-20.000,00
286.000,00
0,00
-10.000,00
-334.000,00
26.000,00
10.500,00
-5.420.000,00
-20.000,00
3.600,00
54.000,00
544.850,00
80.000,00
33.120,00
24.550.000,00
6.749.795,00
3.050.000,00
1.834.450,00
450.000,00
2.037.010,00
830.360,00
338.062,00
23.400,00
15.020.000,00
848.000,00
8.774.000,00
24.000.000,00
303.000,00
392.758,00
97.000,00
100.500,00
5.040.000,00
150.000,00
3.600,00
184.000,00
19.103.705,00
830.500,00
3.409.194,00
6
7
3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
2019 2020
5 6 IZVORI
Izmjene 2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31.091.100,00
12.873.900,00
9.716.000,00
21.299.000,00
970.000,00
121.000,00
0,00
1.150.000,00
22.466.500,00
26.719.460,00
31.092.100,00
6.743.900,00
9.416.000,00
22.139.000,00
540.000,00
121.000,00
0,00
140.000,00
22.820.500,00
27.051.460,00
76.071.000,00
1.150.000,00
58.657.000,00
70.052.000,00
140.000,00
59.363.000,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
6
6
6
Povećanje/
1
Smanjenje KONTA
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU RASHODI ZA USLUGE NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
TEKUĆE DONACIJE KAPITALNE DONACIJE KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE *** Izvanredni rashodi KAPITALNE POMOĆI
MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA NEMATERIJALNA IMOVINA
GRAĐEVINSKI OBJEKTI POSTROJENJA I OPREMA PRIJEVOZNA SREDSTVA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI
FINANCIJSKI RASHODI
SUBVENCIJE
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
OSTALI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI
34
35
36
37
38
41
42
43
607.000,00
1.450.000,00
2.199.000,00
4.210.000,00
6.439.040,00
990.000,00
37.225.525,00
40.000,00
-221.300,00
50.000,00
329.193,00
-100.000,00
-453.500,00
-579.899,00
-19.048.500,00
0,00
385.700,00
1.500.000,00
2.528.193,00
4.110.000,00
5.985.540,00
410.101,00
18.177.025,00
40.000,00
Plan 2018 Izmjene 2018
2 3 4
18.627.126,00-19.628.399,0038.255.525,00
BROJ VRSTA PRIHODA / IZDATAKA
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
321 322 323 324
329
342
343
351
352
362
363 366
372
381 382 383 385 386
411
412
421 422 423 426
431
1.402.079,00
6.721.242,00
27.864.135,00
175.550,00
1.974.500,00
200.000,00
407.000,00
1.200.000,00
250.000,00
0,00
1.725.000,00
474.000,00
4.210.000,00
2.639.040,00
183.000,00
450.000,00
250.000,00
2.917.000,00
990.000,00
0,00
27.955.000,00
3.744.900,00
2.969.000,00
2.556.625,00
40.000,00
-9.650,00
44.478,00
-1.735.742,00
-86.050,00
-60.500,00
0,00
-221.300,00
150.000,00
-100.000,00
148.693,00
115.000,00
65.500,00
-100.000,00
127.000,00
169.500,00
-50.000,00
0,00
-700.000,00
-590.000,00
10.101,00
-15.074.500,00
-1.317.000,00
-1.766.000,00
-891.000,00
0,00
1.392.429,00
6.765.720,00
26.128.393,00
89.500,00
1.914.000,00
200.000,00
185.700,00
1.350.000,00
150.000,00
148.693,00
1.840.000,00
539.500,00
4.110.000,00
2.766.040,00
352.500,00
400.000,00
250.000,00
2.217.000,00
400.000,00
10.101,00
12.880.500,00
2.427.900,00
1.203.000,00
1.665.625,00
40.000,00
4
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
2019 2020
5 6 IZVORI
Izmjene 2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
418.000,00
1.250.000,00
534.000,00
4.070.000,00
3.199.040,00
50.000,00
19.614.000,00
30.000,00
438.000,00
1.250.000,00
534.000,00
4.070.000,00
3.199.040,00
50.000,00
949.000,00
30.000,00
19.694.000,00 1.029.000,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
7
Povećanje/
1
Smanjenje KONTA
PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA
VIŠAK/MANJAK PRIHODA
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA
REZULTAT POSLOVANJA
84
53
54
92
3.000.000,00
9.591.000,00
2.250.000,00
5.124.065,00
0,00
-1.711.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
7.880.000,00
2.250.000,00
5.124.065,00
Plan 2018 Izmjene 2018
2 3 4
3.000.000,00
10.130.000,00
5.124.065,00
0,00
-1.711.000,00
0,00
3.000.000,00
11.841.000,00
5.124.065,00
BROJ VRSTA PRIHODA / IZDATAKA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
VLASTITI IZVORI
844
532
544
922
3.000.000,00
9.591.000,00
2.250.000,00
5.124.065,00
0,00
-1.711.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
7.880.000,00
2.250.000,00
5.124.065,00
8
5
9
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA ( VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA )
2019 2020
5 6 IZVORI
Izmjene 2018
-
-
-
-
-
-
-
-
9.000.000,00
5.620.000,00
2.250.000,00
0,00
0,00
7.550.000,00
2.250.000,00
0,00
9.000.000,00
7.870.000,00
0,00
0,00
9.800.000,00
0,00
1
1
1
2
3
3
4
4
6
6
7
1
1
1
2
3
3
4
4
6
6
7
Povećanje/
1 - Opći prihodi i primici 2 - Vlastiti prihodi 3 - Prihodi za posebne namjene 4 - Pomoći 5 - Donacije 6 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja 7 - Namjenski primici od zaduživanja
Šifarnik izvora
1
Smanjenje KONTA
010 Razdjel: OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK
01001
01002
Glava:
Glava:
OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO
NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA
Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća
Osnovne aktivnosti izvršnog tijela
32
38
32
32
31
32
38
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
PROGRAM
PROGRAM
1.219.940,00
463.440,00
756.500,00
8.000,00
8.000,00
0,00
300.000,00
73.440,00
35.000,00
55.000,00
446.500,00
60.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA
2 3 4
Plan 2018 Izmjene 2018
471.440,00
756.500,00
1.227.940,00
300.000,00
73.440,00
35.000,00
63.000,00
446.500,00
60.000,00
250.000,00
Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela
Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
Nagrade povodom Dana Općine
Priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava akata - Službeni glasnik
Troškovi redovnog rada izvršnog tijela
Proračunska zaliha
A101001
A101002
A101003
A101005
A102001
A102002
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
300.000,00
73.440,00
35.000,00
55.000,00
506.500,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
300.000,00
73.440,00
35.000,00
63.000,00
506.500,00
250.000,00
1010
1020
463.440,00
756.500,00
8.000,00
0,00
471.440,00
756.500,00
125.824.500,00 -22.924.500,00 102.900.000,00UKUPNO RASHODI I IZDACI
329
381
323
329
323
311
313
321
385
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
TEKUĆE DONACIJE
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA USLUGE
PLAĆE (BRUTO)
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
*** Izvanredni rashodi
300.000,00
73.440,00
3.000,00
32.000,00
55.000,00
380.000,00
66.500,00
60.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
73.440,00
3.000,00
32.000,00
63.000,00
380.000,00
66.500,00
60.000,00
250.000,00
5 6
2019 2020 Izvori
Izmjene 2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
330.000,00
73.440,00
35.000,00
48.000,00
446.500,00
20.000,00
250.000,00
330.000,00
73.440,00
35.000,00
48.000,00
446.500,00
20.000,00
250.000,00
330.000,00
73.440,00
35.000,00
48.000,00
466.500,00
250.000,00
330.000,00
73.440,00
35.000,00
48.000,00
466.500,00
250.000,00
486.440,00
716.500,00
486.440,00
716.500,00
486.440,00
716.500,00
486.440,00
716.500,00
1.202.940,00 1.202.940,00
86.221.000,00 70.192.000,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Funkcija
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
Povećanje/
II. POSEBNI DIO
1
Članak 3.
Članak 3. mijenja se i glasi: Rashodi i izdaci raspoređuju se u Posebnom dijelu Proračuna po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima proračunskih sredstava po ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja kako slijedi:
RAČUNA Smanjenje
020 Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI i UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
02001 Glava: UO ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Redovan rad upravnih tijela - zajednički troškovi
31
32
34
38
53
42
34
54
53
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
OSTALI RASHODI
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
FINANCIJSKI RASHODI
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
PROGRAM
45.175.385,00
12.379.931,00
-977.000,00
-67.902,00
4.826.190,00
3.091.841,00
180.000,00
100.000,00
985.000,00
96.900,00
180.000,00
2.250.000,00
200.000,00
0,00
-11.902,00
0,00
0,00
-11.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA
2 3 4
Plan 2018 Izmjene 2018
12.312.029,00
44.198.385,00
4.826.190,00
3.079.939,00
180.000,00
100.000,00
974.000,00
111.900,00
180.000,00
2.250.000,00
200.000,00
Zajednički troškovi upravnih odjela
Jamstvena zaliha - KKD d.o.o. kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava, HBOR
Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela
Otplata primljenih kredita od banaka OTP d.d. - Dom za starije i nemoćne osobe, do 30.9.24.
Jamstvena zaliha - kredit Erste, (cjevovod Vitaljina, II faza kanaliz. Cavtat), do 30.6.29.
A201001
A201003
A201004
A201005
A201014
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
8.198.031,00
985.000,00
96.900,00
2.430.000,00
200.000,00
-11.902,00
-11.000,00
15.000,00
0,00
0,00
8.186.129,00
974.000,00
111.900,00
2.430.000,00
200.000,00
2010 11.929.931,00 -7.902,00 11.922.029,00
311
312
313
321
322
323
324
329
343
383
532
422
423
426
342
544
532
PLAĆE (BRUTO)
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
POSTROJENJA I OPREMA
PRIJEVOZNA SREDSTVA
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE
OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
3.999.855,00
167.500,00
658.835,00
395.169,00
587.587,00
1.728.085,00
20.000,00
361.000,00
180.000,00
100.000,00
985.000,00
56.900,00
20.000,00
20.000,00
180.000,00
2.250.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.098,00
-2.000,00
-10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
-11.000,00
35.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
3.999.855,00
167.500,00
658.835,00
400.169,00
592.685,00
1.726.085,00
10.000,00
351.000,00
180.000,00
100.000,00
974.000,00
91.900,00
20.000,00
0,00
180.000,00
2.250.000,00
200.000,00
5 6
2019 2020 Izvori
Izmjene 2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.563.000,00
3.028.460,00
190.000,00
100.000,00
0,00
50.000,00
150.000,00
2.250.000,00
420.000,00
4.736.000,00
3.095.460,00
190.000,00
100.000,00
0,00
50.000,00
120.000,00
2.250.000,00
600.000,00
7.881.460,00
0,00
50.000,00
2.400.000,00
420.000,00
8.121.460,00
0,00
50.000,00
2.370.000,00
600.000,00
10.801.460,00 11.241.460,00
11.071.460,00 11.511.460,00
42.925.060,00 41.030.060,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
5
6
6
6
6
1
1
1
1
1
4
4
4
5
6
6
6
6
1 4 5 6
Funkcija
0131
0131
0133
0133
0133
0112
0131
0131
0131
0131
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0112
Povećanje/ 1
RAČUNA Smanjenje
02002 Glava: UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Mjesna samouprava
Razvoj gospodarstva i poduzetništva
Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva
Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i dr. djelatnosti-povremeni opći tr. u nadležnosti
34
34
32
35
32
32
36
38
FINANCIJSKI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
SUBVENCIJE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
OSTALI RASHODI
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
8.738.600,00 -76.500,00
0,00
20.000,00
450.000,00
0,00
930.000,00
70.000,00
20.000,00
125.000,00
0,00
0,00
-60.000,00
0,00
50.000,00
10.000,00
-9.500,00
39.500,00
BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA
2 3 4
Plan 2018 Izmjene 2018
8.662.100,00
0,00
20.000,00
390.000,00
0,00
980.000,00
80.000,00
10.500,00
164.500,00
Otplata primljenih kredita od banaka - Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom
Otplata primljenih kredita od banaka - energetska učinkovitost 2018.
Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave
Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvenc. lokalnih nerentab.linija)
Program protokola, odnosi s javnošću, obilježavanje blagdana, obljetnica i slično
Potpore i pokroviteljstva
Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela
A201015
A201016
A201101
A206101
A202001
A202002
A202101
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
0,00
20.000,00
450.000,00
0,00
930.000,00
215.000,00
34.000,00
0,00
0,00
-60.000,00
0,00
50.000,00
40.000,00
11.500,00
0,00
20.000,00
390.000,00
0,00
980.000,00
255.000,00
45.500,00
2011
2061
2020
2021
450.000,00
0,00
1.145.000,00
34.000,00
-60.000,00
0,00
90.000,00
11.500,00
390.000,00
0,00
1.235.000,00
45.500,00
342
322
323
329
351
323
329
323
329
366
381
382
KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
TEKUĆE DONACIJE
KAPITALNE DONACIJE
20.000,00
265.000,00
180.000,00
5.000,00
0,00
615.000,00
315.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
100.000,00
25.000,00
0,00
20.000,00
-100.000,00
20.000,00
0,00
50.000,00
0,00
20.000,00
-10.000,00
-9.500,00
50.000,00
-10.500,00
20.000,00
285.000,00
80.000,00
25.000,00
0,00
665.000,00
315.000,00
70.000,00
10.000,00
10.500,00
150.000,00
14.500,00
5 6
2019 2020 Izvori
Izmjene 2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50.000,00
0,00
270.000,00
0,00
554.000,00
70.000,00
20.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
270.000,00
0,00
554.000,00
70.000,00
20.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
270.000,00
0,00
554.000,00
190.000,00
20.000,00
100.000,00
0,00
270.000,00
0,00
554.000,00
190.000,00
20.000,00
270.000,00
0,00
744.000,00
20.000,00
270.000,00
0,00
744.000,00
20.000,00
8.158.600,00 8.158.600,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1
1
5
5
Funkcija
0112
0112
0133
0451
0133
0133
0133
0133
0112
0133
0133
0133
0451
0133
0133
0133
0133
0133
0133
0133
Povećanje/ 1
RAČUNA Smanjenje
Javne potrebe u kulturi
Javne potrebe u sportu
32
36
36
38
32
38
38
38
38
38
MATERIJALNI RASHODI
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
PROGRAM
PROGRAM
34.000,00
100.000,00
85.000,00
14.000,00
10.000,00
166.000,00
20.000,00
27.000,00
5.000,00
8.000,00
11.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA
2 3 4
Plan 2018 Izmjene 2018
45.500,00
100.000,00
85.000,00
14.000,00
10.000,00
166.000,00
20.000,00
27.000,00
5.000,00
8.000,00
Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi
Redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle - knjižnična djelatnost
Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi
Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kult.- umjet.amat., izložba i manifest.
Program izdavanja knjiga i časopisa
Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva
Program kulturne suradnje
Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara
Najmovi zemljišta i objekata za sportsku djelatnost
A203203
A203206
A203209
A203210
A203211
A203212
A203213
A203214
A203401
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
100.000,00
85.000,00
14.000,00
176.000,00
20.000,00
27.000,00
5.000,00
8.000,00
72.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
85.000,00
14.000,00
176.000,00
20.000,00
27.000,00
5.000,00
8.000,00
72.000,00
2032
2034
435.000,00
870.000,00
0,00
0,00
435.000,00
870.000,00
322
323
329
366
366
381
323
381
381
381
381
382
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
TEKUĆE DONACIJE
RASHODI ZA USLUGE
TEKUĆE DONACIJE
TEKUĆE DONACIJE
TEKUĆE DONACIJE
TEKUĆE DONACIJE
KAPITALNE DONACIJE
5.000,00
15.000,00
14.000,00
100.000,00
85.000,00
14.000,00
10.000,00
166.000,00
20.000,00
27.000,00
5.000,00
8.000,00
-4.500,00
10.500,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
25.500,00
19.500,00
100.000,00
85.000,00
14.000,00
10.000,00
166.000,00
20.000,00
27.000,00
5.000,00
8.000,00
5 6
2019 2020 Izvori
Izmjene 2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20.000,00
100.000,00
85.000,00
20.000,00
0,00
170.000,00
15.000,00
20.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
100.000,00
85.000,00
20.000,00
0,00
170.000,00
15.000,00
20.000,00
5.000,00
20.000,00
100.000,00
85.000,00
20.000,00
170.000,00
15.000,00
20.000,00
5.000,00
20.000,00
72.000,00
100.000,00
85.000,00
20.000,00
170.000,00
15.000,00
20.000,00
5.000,00
20.000,00
72.000,00
435.000,00
870.000,00
435.000,00
870.000,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Funkcija
0131
0912
0820
0860
0860
0860
0860
0860
0860
0860
0131
0131
0131
0912
0820
0860
0860
0860
0860
0860
0860
0860
Povećanje/ 1
RAČUNA Smanjenje
Program demografskih mjera i socijalne pomoći
32
38
36
38
38
38
38
38
38
37
37
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
PROGRAM
72.000,00
35.000,00
30.000,00
23.000,00
80.000,00
120.000,00
230.000,00
280.000,00
0,00
90.000,00
170.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.000,00
BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA
2 3 4
Plan 2018 Izmjene 2018
72.000,00
35.000,00
30.000,00
23.000,00
80.000,00
120.000,00
230.000,00
280.000,00
0,00
90.000,00
150.000,00
Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija
Program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti
Organizacija i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima
Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora
Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu
Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu
Program organiziranja i provedbe sustava natjecanja
Održavanje sportskih objekata
Pomoć za liječenje
Naknada za troškove stanovanja
A203402
A203403
A203404
A203405
A203406
A203407
A203408
A203409
A204101
A204102
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
35.000,00
30.000,00
23.000,00
80.000,00
120.000,00
230.000,00
280.000,00
0,00
90.000,00
170.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.000,00
35.000,00
30.000,00
23.000,00
80.000,00
120.000,00
230.000,00
280.000,00
0,00
90.000,00
150.000,00
2041 4.310.000,00 -100.000,00 4.210.000,00
323
381
366
381
381
381
381
381
381
372
372
RASHODI ZA USLUGE
TEKUĆE DONACIJE
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
TEKUĆE DONACIJE
TEKUĆE DONACIJE
TEKUĆE DONACIJE
TEKUĆE DONACIJE
TEKUĆE DONACIJE
TEKUĆE DONACIJE
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
72.000,00
35.000,00
30.000,00
23.000,00
80.000,00
120.000,00
230.000,00
280.000,00
0,00
90.000,00
170.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.000,00
72.000,00
35.000,00
30.000,00
23.000,00
80.000,00
120.000,00
230.000,00
280.000,00
0,00
90.000,00
150.000,00
5 6
2019 2020 Izvori
Izmjene 2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
72.000,00
30.000,00
30.000,00
28.000,00
80.000,00
120.000,00
230.000,00
280.000,00
0,00
120.000,00
170.000,00
72.000,00
30.000,00
30.000,00
28.000,00
80.000,00
120.000,00
230.000,00
280.000,00
0,00
120.000,00
170.000,00
30.000,00
30.000,00
28.000,00
80.000,00
120.000,00
230.000,00
280.000,00
0,00
120.000,00
170.000,00
30.000,00
30.000,00
28.000,00
80.000,00
120.000,00
230.000,00
280.000,00
0,00
120.000,00
170.000,00
4.170.000,00 4.170.000,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1 4 6
Funkcija
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
1070
1070
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
1070
1070
Povećanje/ 1
RAČUNA Smanjenje
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
50.000,00
50.000,00
70.000,00
300.000,00
150.000,00
20.000,00
380.000,00
705.000,00
930.000,00
220.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
-60.000,00
0,00
BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA
2 3 4
Plan 2018 Izmjene 2018
50.000,00
50.000,00
70.000,00
300.000,00
150.000,00
0,00
380.000,00
705.000,00
930.000,00
160.000,00
25.000,00
Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu
Jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana
Program "Pravo na stalnu pomoć"
Pomoć za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću
Pomoć za sufinanciranje nabave školskih udžbenika
Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i mlade invalidne osobe
Pomoć za novorođenu djecu
Stipendije učenicima i studentima
Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata
Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR.
Pomoći za ogrjev
A204103
A204104
A204106
A204107
A204108
A204109
A204110
A204111
A204112
A204113
A204114
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
50.000,00
50.000,00
70.000,00
300.000,00
150.000,00
20.000,00
380.000,00
705.000,00
930.000,00
220.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
-60.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
70.000,00
300.000,00
150.000,00
0,00
380.000,00
705.000,00
930.000,00
160.000,00
25.000,00
372
372
372
372
372
372
372
372
372
372
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
50.000,00
50.000,00
70.000,00
300.000,00
150.000,00
20.000,00
380.000,00
705.000,00
930.000,00
220.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
-60.000,00
50.000,00
50.000,00
70.000,00
300.000,00
150.000,00
0,00
380.000,00
705.000,00
930.000,00
160.000,00
5 6
2019 2020 Izvori
Izmjene 2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50.000,00
50.000,00
70.000,00
100.000,00
100.000,00
30.000,00
350.000,00
705.000,00
930.000,00
220.000,00
25.000,00
50.000,00
50.000,00
70.000,00
100.000,00
100.000,00
30.000,00
350.000,00
705.000,00
930.000,00
220.000,00
25.000,00
50.000,00
50.000,00
70.000,00
100.000,00
100.000,00
30.000,00
350.000,00
705.000,00
930.000,00
220.000,00
25.000,00
50.000,00
50.000,00
70.000,00
100.000,00
100.000,00
30.000,00
350.000,00
705.000,00
930.000,00
220.000,00
25.000,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
Funkcija
1070
1070
1070
1040
1040
1070
1040
1040
1040
1070
1060
1070
1070
1070
1040
1040
1070
1040
1040
1040
1070
Povećanje/ 1
RAČUNA Smanjenje
Zdravstvena zaštita
37
37
37
37
37
36
37
37
32
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
MATERIJALNI RASHODI
PROGRAM
20.000,00
25.000,00
25.000,00
110.000,00
450.000,00
100.000,00
300.000,00
120.000,00
280.000,00
0,00
-25.000,00
-25.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA
2 3 4
Plan 2018 Izmjene 2018
20.000,00
0,00
0,00
130.000,00
450.000,00
100.000,00
300.000,00
150.000,00
280.000,00
Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu
Program pomoći za uslugu dnevnog boravka i prehrane u kuhinji Doma za starije i nemoćne osobe
Program "Usluga pomoći u kući"
Jednokratna novčana pomoć
Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK
Sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi
Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelj
Sufinanciranje prijevoza umirovljenicima
Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge
A204119
A204120
A204121
A204123
A204125
A204126
A204127
A204128
A204201
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
20.000,00
25.000,00
25.000,00
110.000,00
450.000,00
100.000,00
300.000,00
120.000,00
280.000,00
0,00
-25.000,00
-25.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
130.000,00
450.000,00
100.000,00
300.000,00
150.000,00
280.000,00
2042 1.070.000,00 -23.000,00 1.047.000,00
372
372
372
372
372
372
363
366
372
372
323
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
RASHODI ZA USLUGE
25.000,00
20.000,00
25.000,00
25.000,00
110.000,00
450.000,00
100.000,00
0,00
300.000,00
120.000,00
280.000,00
0,00
0,00
-25.000,00
-25.000,00
20.000,00
0,00
-100.000,00
100.000,00
0,00
30.000,00
0,00
25.000,00
20.000,00
0,00
0,00
130.000,00
450.000,00
0,00
100.000,00
300.000,00
150.000,00
280.000,00
5 6
2019 2020 Izvori
Izmjene 2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20.000,00
70.000,00
80.000,00
110.000,00
450.000,00
100.000,00
300.000,00
120.000,00
280.000,00
20.000,00
70.000,00
80.000,00
110.000,00
450.000,00
100.000,00
300.000,00
120.000,00
280.000,00
20.000,00
70.000,00
80.000,00
110.000,00
450.000,00
100.000,00
300.000,00
120.000,00
280.000,00
20.000,00
70.000,00
80.000,00
110.000,00
450.000,00
100.000,00
300.000,00
120.000,00
280.000,00
1.045.000,00 1.045.000,00
1
1
1
1
1
1
1
1
4
6
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
6
1
Funkcija
1070
1090
1090
1090
1090
0912
1070
1070
0760
1060
1070
1090
1090
1090
1090
0912
0912
1070
1070
0760
Povećanje/ 1
RAČUNA Smanjenje
Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana
32
32
36
32
38
38
36
38
38
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
PROGRAM
60.000,00
85.000,00
25.000,00
620.000,00
25.000,00
35.000,00
49.000,00
20.000,00
232.600,00
-10.000,00
12.000,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
-25.000,00
-20.000,00
-20.000,00
BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA
2 3 4
Plan 2018 Izmjene 2018
50.000,00
97.000,00
0,00
620.000,00
25.000,00
35.000,00
24.000,00
0,00
212.600,00
Program financiranja rada specijalističke ambulante - fizijatrija, logoped, stomatolog, obit. i sl.
Program financiranja rada specijalističke ambulante - kardiologija
Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći
Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata
Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama
Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno- obrazovnim ustanovama
Programi socijalno - humanitarnih udruga i ustanova
Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr.
A204202
A204203
A204204
A204301
A204302
A204303
A204304
A204305
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
60.000,00
110.000,00
620.000,00
25.000,00
35.000,00
69.000,00
232.600,00
50.000,00
-10.000,00
-13.000,00
0,00
0,00
0,00
-45.000,00
-20.000,00
0,00
50.000,00
97.000,00
620.000,00
25.000,00
35.000,00
24.000,00
212.600,00
50.000,00
2043 426.600,00 -55.000,00 371.600,00
322
323
322
323
366
323
381
381
363
366
381
381
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
RASHODI ZA USLUGE
TEKUĆE DONACIJE
TEKUĆE DONACIJE
POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
TEKUĆE DONACIJE
TEKUĆE DONACIJE
15.000,00
45.000,00
5.000,00
80.000,00
25.000,00
620.000,00
25.000,00
35.000,00
25.000,00
24.000,00
20.000,00
232.600,00
-10.000,00
0,00
-3.000,00
15.000,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
-25.000,00
0,00
-20.000,00
-20.000,00
5.000,00
45.000,00
2.000,00
95.000,00
0,00
620.000,00
25.000,00
35.000,00
0,00
24.000,00
0,00
212.600,00
5 6
2019 2020 Izvori
Izmjene 2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35.000,00
110.000,00
0,00
620.000,00
30.000,00
30.000,00
49.000,00
20.000,00
232.600,00
35.000,00
110.000,00
0,00
620.000,00
30.000,00
30.000,00
49.000,00
20.000,00
232.600,00
35.000,00
110.000,00
620.000,00
30.000,00
30.000,00
69.000,00
232.600,00
50.000,00
35.000,00
110.000,00
620.000,00
30.000,00
30.000,00
69.000,00
232.600,00
50.000,00
426.600,00 426.600,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1 5
Funkcija
0760
0760
0760
0760
1040
1040
1040
1040
1090
0760
0760
0760
0760
0760
0760
1040
1040
1040
1040
1040
1090
Povećanje/ 1
RAČUNA Smanjenje
02003 Glava: USTANOVA U KULTURI
Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci
Javna ustanova u kulturi
36
32
38
32
31
32
34
42
43
32
42
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
PROGRAM
PROGRAM
4.772.050,00-1.020.598,00
50.000,00
12.000,00
3.000,00
448.000,00
1.439.000,00
565.000,00
1.000,00
30.000,00
40.000,00
60.000,00
15.000,00
0,00
13.000,00
-3.000,00
0,00
15.000,00
-20.550,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA
2 3 4
Plan 2018 Izmjene 2018
3.751.452,00
50.000,00
25.000,00
0,00
448.000,00
1.454.000,00
544.450,00
1.000,00
52.000,00
40.000,00
60.000,00
15.000,00
Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih
Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića
Redovna djelatnost ustanove u kulturi
Nabava umjetničkih vrijednosti - otkup građe
Sanacija, obnova i uređenje kuće Bukovac
A204306
A205109
A203101
K203102
T203103
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
KAPITALNI PROJEKT
TEKUĆI PROJEKT
15.000,00
448.000,00
2.035.000,00
40.000,00
75.000,00
10.000,00
0,00
16.450,00
0,00
0,00
25.000,00
448.000,00
2.051.450,00
40.000,00
75.000,00
2051
2031
448.000,00
4.772.050,00
0,00
-1.020.598,00
448.000,00
3.751.452,00
2
2
2
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
2.035.000,00
40.000,00
75.000,00
16.450,00
0,00
0,00
2.051.450,00
40.000,00
75.000,00
Korisnik
Korisnik
Korisnik
366
323
381
323
311
312
313
321
322
323
324
329
343
422
431
322
323
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
RASHODI ZA USLUGE
TEKUĆE DONACIJE
RASHODI ZA USLUGE
PLAĆE (BRUTO)
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
POSTROJENJA I OPREMA
PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
50.000,00
12.000,00
3.000,00
448.000,00
1.210.000,00
50.000,00
179.000,00
67.000,00
123.000,00
333.000,00
1.000,00
41.000,00
1.000,00
30.000,00
40.000,00
10.000,00
50.000,00
0,00
13.000,00
-3.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
10.000,00
15.000,00
-32.000,00
1.450,00
-15.000,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
25.000,00
0,00
448.000,00
1.225.000,00
50.000,00
179.000,00
77.000,00
138.000,00
301.000,00
2.450,00
26.000,00
1.000,00
52.000,00
40.000,00
10.000,00
50.000,00
5 6
2019 2020 Izvori
Izmjene 2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50.000,00
10.000,00
5.000,00
448.000,00
1.386.500,00
480.000,00
2.000,00
10.000,00
30.000,00
25.000,00
0,00
50.000,00
10.000,00
5.000,00
448.000,00
1.446.500,00
480.000,00
2.000,00
10.000,00
30.000,00
25.000,00
0,00
1.878.500,00
30.000,00
25.000,00
1.938.500,00
30.000,00
25.000,00
15.000,00
448.000,00
1.878.500,00
30.000,00
25.000,00
15.000,00
448.000,00
1.938.500,00
30.000,00
25.000,00
448.000,00
2.685.000,00
448.000,00
2.735.000,00
2.685.000,00 2.735.000,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
1
1
1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
1
1
2
3
4
4
5
Funkcija
1090
1040
1040
0911
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
1090
1040
1040
0911
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
Povećanje/ 1
RAČUNA Smanjenje
32
32
32
31
32
34
42
32
32
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
97.000,00
10.000,00
97.410,00
175.500,00
88.000,00
0,00
23.000,00
100.000,00
185.000,00
15.700,00
0,00
0,00
19.000,00
-13.000,00
800,00
10.000,00
0,00
-75.000,00
BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA
2 3 4
Plan 2018 Izmjene 2018
112.700,00
10.000,00
97.410,00
194.500,00
75.000,00
800,00
33.000,00
100.000,00
110.000,00
Izložbeni program
Konzervatorsko restauratorski radovi
Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program
Redovna djelatnost ustanove u kulturi - vlastita djelatnost
Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo
Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Jagnjilo
A203107
T203108
A203110
A203111
A203113
T203116
AKTIVNOST
TEKUĆI PROJEKT
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
TEKUĆI PROJEKT
97.000,00
10.000,00
97.410,00
286.500,00
100.000,00
185.000,00
15.700,00
0,00
0,00
16.800,00
0,00
-75.000,00
112.700,00
10.000,00
97.410,00
303.300,00
100.000,00
110.000,00
2
2
2
2
2
2
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
97.000,00
10.000,00
97.410,00
286.500,00
100.000,00
185.000,00
15.700,00
0,00
0,00
16.800,00
0,00
-75.000,00
112.700,00
10.000,00
97.410,00
303.300,00
100.000,00
110.000,00
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
422
322
323
322
323
322
323
324
311
313
322
323
329
343
422
426
322
323
POSTROJENJA I OPREMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
PLAĆE (BRUTO)
DOPRINOSI NA PLAĆE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
POSTROJENJA I OPREMA
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
15.000,00
40.000,00
57.000,00
3.000,00
7.000,00
60.000,00
35.000,00
2.410,00
150.000,00
25.500,00
22.000,00
64.000,00
2.000,00
0,00
13.000,00
10.000,00
17.000,00
83.000,00
0,00
0,00
15.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.200,00
3.800,00
-2.000,00
-10.000,00
-1.000,00
800,00
-10.000,00
20.000,00
-17.000,00
17.000,00
15.000,00
40.000,00
72.700,00
3.000,00
7.000,00
60.000,00
35.000,00
2.410,00
165.200,00
29.300,00
20.000,00
54.000,00
1.000,00
800,00
3.000,00
30.000,00
0,00
100.000,00
5 6
2019 2020 Izvori
Izmjene 2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120.000,00
0,00
45.000,00
155.500,00
73.000,00
0,00
13.000,00
95.000,00
20.000,00
120.000,00
0,00
45.000,00
155.500,00
73.000,00
0,00
13.000,00
95.000,00
20.000,00
120.000,00
0,00
45.000,00
241.500,00
95.000,00
20.000,00
120.000,00
0,00
45.000,00
241.500,00
95.000,00
20.000,00
120.000,00
0,00
45.000,00
241.500,00
95.000,00
20.000,00
120.000,00
0,00
45.000,00
241.500,00
95.000,00
20.000,00
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
Funkcija
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
Povećanje/ 1
RAČUNA Smanjenje
32
32
42
32
32
32
42
32
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
145.000,00
220.000,00
130.000,00
37.000,00
22.000,00
65.000,00
10.000,00
230.000,00
-30.000,00
40.000,00
-45.000,00
0,00
-22.000,00
0,00
0,00
-230.000,00
BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA
2 3 4
Plan 2018 Izmjene 2018
115.000,00
260.000,00
85.000,00
37.000,00
0,00
65.000,00
10.000,00
0,00
Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Sv. Barbara
Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara - Pridvorje, arheološka zbirka
Izložbeni program i programi očuvanja baštine Zavičajni muzej Konavala
Izložbeni program i programi očuvanja baštine Kuća Bukovac
Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala
Digitalna platforma sustava rijeke Ljuta, zaštita rijeke i sustava mlinica i stupa
T203117
T203119
A203122
A203123
T203124
T203125
TEKUĆI PROJEKT
TEKUĆI PROJEKT
AKTIVNOST
AKTIVNOST
TEKUĆI PROJEKT
TEKUĆI PROJEKT
145.000,00
350.000,00
37.000,00
22.000,00
75.000,00
230.000,00
-30.000,00
-5.000,00
0,00
-22.000,00
0,00
-230.000,00
115.000,00
345.000,00
37.000,00
0,00
75.000,00
0,00
2
2
2
2
2
2
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
145.000,00
350.000,00
37.000,00
22.000,00
75.000,00
230.000,00
-30.000,00
-5.000,00
0,00
-22.000,00
0,00
-230.000,00
115.000,00
345.000,00
37.000,00
0,00
75.000,00
0,00
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
322
323
322
323
322
323
422
322
323
322
323
323
422
322
323
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
POSTROJENJA I OPREMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
POSTROJENJA I OPREMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
15.000,00
170.000,00
15.000,00
130.000,00
20.000,00
200.000,00
130.000,00
2.000,00
35.000,00
11.000,00
11.000,00
65.000,00
10.000,00
10.000,00
220.000,00
-10.000,00
-65.000,00
-15.000,00
-15.000,00
0,00
40.000,00
-45.000,00
0,00
0,00
-11.000,00
-11.000,00
0,00
0,00
-10.000,00
-220.000,00
5.000,00
105.000,00
0,00
115.000,00
20.000,00
240.000,00
85.000,00
2.000,00
35.000,00
0,00
0,00
65.000,00
10.000,00
0,00
0,00
5 6
2019 2020 Izvori
Izmjene 2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20.000,00
150.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
20.000,00
150.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
20.000,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
20.000,00
170.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
20.000,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
20.000,00
170.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
Funkcija
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
Povećanje/ 1
RAČUNA Smanjenje
02004 Glava: USTANOVA SOCIJALNE SKRBI
Socijalna skrb - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle
32
32
31
32
34
36
41
31
32
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
PROGRAM
6.439.595,00 -266.000,00
47.640,00
885.000,00
0,00
54.500,00
0,00
0,00
0,00
576.000,00
27.000,00
-23.500,00
-885.000,00
21.970,00
19.288,00
900,00
148.693,00
10.101,00
-331.000,00
-27.000,00
BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA
2 3 4
Plan 2018 Izmjene 2018
6.173.595,00
24.140,00
0,00
21.970,00
73.788,00
900,00
148.693,00
10.101,00
245.000,00
0,00
Međunarodna suradnja
SWITCH, Zavičajni muzej Konavala
ERASMUS+
Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe
Redovna djelatnost Doma - vlastita djelatnost
A203126
T203128
T203130
A204401
A204402
AKTIVNOST
TEKUĆI PROJEKT
TEKUĆI PROJEKT
AKTIVNOST
AKTIVNOST
47.640,00
885.000,00
54.500,00
603.000,00
5.569.595,00
-23.500,00
-885.000,00
200.952,00
-358.000,00
128.000,00
24.140,00
0,00
255.452,00
245.000,00
5.697.595,00
2044 6.439.595,00 -266.000,00 6.173.595,00
2
2
2
4
4
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE
48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE
47.640,00
885.000,00
54.500,00
603.000,00
5.569.595,00
-23.500,00
-885.000,00
200.952,00
-358.000,00
128.000,00
24.140,00
0,00
255.452,00
245.000,00
5.697.595,00
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
322
323
324
322
323
311
313
321
322
323
324
329
343
362
412
311
313
321
329
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
PLAĆE (BRUTO)
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU
NEMATERIJALNA IMOVINA
PLAĆE (BRUTO)
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
15.000,00
12.640,00
100.000,00
785.000,00
0,00
0,00
15.000,00
1.000,00
29.000,00
9.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
491.000,00
85.000,00
27.000,00
0,00
-20.000,00
6.500,00
-10.000,00
-100.000,00
-785.000,00
18.650,00
3.320,00
28.350,00
6.880,00
-11.442,00
-7.500,00
3.000,00
900,00
148.693,00
10.101,00
-246.000,00
-85.000,00
-27.000,00
0,00
0,00
21.500,00
2.640,00
0,00
0,00
18.650,00
3.320,00
43.350,00
7.880,00
17.558,00
2.000,00
3.000,00
900,00
148.693,00
10.101,00
245.000,00
0,00
0,00
0,00
5 6
2019 2020 Izvori
Izmjene 2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.060.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
945.000,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
1.110.000,00
4.976.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
5.200.000,00
0,00
0,00
0,00
1.110.000,00
4.976.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
5.200.000,00
6.124.000,00 6.239.000,00
6.124.000,00 6.239.000,00
1
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
2
3
3
4
4
4
4
4
4
1
2
2
3
3
3
4
4
5
1 2 3 4 5
Funkcija
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
1020
1020
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
0820
1020
1020
1020
1020
Povećanje/ 1
RAČUNA Smanjenje
02005 Glava: USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci
31
32
34
42
32
42
31
32
42
32
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
PROGRAM
12.845.209,00 454.000,00
3.240.000,00
2.226.095,00
5.500,00
98.000,00
68.000,00
199.000,00
8.799.239,00
560.000,00
100.000,00
219.360,00
295.000,00
-151.000,00
-3.000,00
-13.000,00
-36.000,00
0,00
485.761,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA
2 3 4
Plan 2018 Izmjene 2018
13.299.209,00
3.535.000,00
2.075.095,00
2.500,00
85.000,00
32.000,00
199.000,00
9.285.000,00
580.000,00
100.000,00
199.360,00
Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma
Nabava gospodarskog kombi vozila
Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića
Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i suf. programa predškolskog odgoja
A204403
A204406
A205101
A205102
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
68.000,00
199.000,00
9.459.239,00
319.360,00
-36.000,00
0,00
505.761,00
-67.000,00
32.000,00
199.000,00
9.965.000,00
252.360,00
2051 12.845.209,00 454.000,00 13.299.209,00
4
4
1
1
48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE
48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
68.000,00
199.000,00
9.459.239,00
319.360,00
-36.000,00
0,00
505.761,00
-67.000,00
32.000,00
199.000,00
9.965.000,00
252.360,00
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
311
312
313
321
322
323
324
329
343
422
426
322
323
329
423
311
312
313
321
329
422
PLAĆE (BRUTO)
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
POSTROJENJA I OPREMA
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
PRIJEVOZNA SREDSTVA
PLAĆE (BRUTO)
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
POSTROJENJA I OPREMA
2.650.000,00
125.000,00
465.000,00
165.000,00
1.289.595,00
543.000,00
5.000,00
223.500,00
5.500,00
95.000,00
3.000,00
16.000,00
40.000,00
12.000,00
199.000,00
7.228.000,00
320.000,00
1.251.239,00
400.000,00
160.000,00
100.000,00
250.000,00
10.000,00
35.000,00
6.000,00
-78.000,00
-65.000,00
-5.000,00
-9.000,00
-3.000,00
-10.000,00
-3.000,00
-11.000,00
-20.000,00
-5.000,00
0,00
372.000,00
60.000,00
53.761,00
20.000,00
0,00
0,00
2.900.000,00
135.000,00
500.000,00
171.000,00
1.211.595,00
478.000,00
0,00
214.500,00
2.500,00
85.000,00
0,00
5.000,00
20.000,00
7.000,00
199.000,00
7.600.000,00
380.000,00
1.305.000,00
420.000,00
160.000,00
100.000,00
5 6
2019 2020 Izvori
Izmjene 2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.790.000,00
2.144.500,00
5.500,00
36.000,00
38.000,00
0,00
8.858.000,00
560.000,00
0,00
190.000,00
2.910.000,00
2.243.500,00
5.500,00
41.000,00
39.000,00
0,00
8.858.000,00
560.000,00
0,00
190.000,00
38.000,00
0,00
9.418.000,00
250.000,00
39.000,00
0,00
9.418.000,00
250.000,00
38.000,00
0,00
9.418.000,00
250.000,00
39.000,00
0,00
9.418.000,00
250.000,00
14.886.000,00 12.386.000,00
14.886.000,00 12.386.000,00
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
5
5
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
1
1
2
2
3
3
3
4
4
5
1 2 3 4 5
Funkcija
1020
1020
1020
1020
1020
1020
0911
0911
0911
0911
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
0911
0911
0911
0911
0911
0911
Povećanje/ 1
RAČUNA Smanjenje
42
32
32
31
32
42
42
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
2.686.610,00
180.000,00
0,00
-47.000,00
-70.000,00
-50.000,00
142.239,00
5.000,00
-12.000,00
0,00
BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA
2 3 4
Plan 2018 Izmjene 2018
53.000,00
30.000,00
50.000,00
142.239,00
2.691.610,00
168.000,00
0,00
Rekonstrukcija i invest. održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat
Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Cavtat
Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - vlastita djelatnost
Proširenje dječjeg vrtića na Grudi
K205103
A205110
A205112
K205121
KAPITALNI PROJEKT
AKTIVNOST
AKTIVNOST
KAPITALNI PROJEKT
100.000,00
100.000,00
2.866.610,00
0,00
-70.000,00
-50.000,00
135.239,00
0,00
30.000,00
50.000,00
3.001.849,00
0,00
1
1
1
1
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
100.000,00
100.000,00
2.866.610,00
0,00
-70.000,00
-50.000,00
135.239,00
0,00
30.000,00
50.000,00
3.001.849,00
0,00
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
322
323
422
323
323
311
313
321
322
323
324
329
422
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
POSTROJENJA I OPREMA
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
PLAĆE (BRUTO)
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
POSTROJENJA I OPREMA
209.360,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
72.610,00
1.873.000,00
615.000,00
30.000,00
96.000,00
180.000,00
-20.000,00
0,00
-47.000,00
-70.000,00
-50.000,00
120.000,00
22.239,00
7.000,00
6.000,00
0,00
-20.000,00
12.000,00
-12.000,00
189.360,00
10.000,00
53.000,00
30.000,00
50.000,00
120.000,00
22.239,00
79.610,00
1.879.000,00
615.000,00
10.000,00
108.000,00
168.000,00
5 6
2019 2020 Izvori
Izmjene 2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60.000,00
20.000,00
0,00
0,00
2.668.000,00
30.000,00
2.500.000,00
60.000,00
20.000,00
0,00
0,00
2.668.000,00
30.000,00
0,00
20.000,00
0,00
2.698.000,00
2.500.000,00
20.000,00
0,00
2.698.000,00
0,00
20.000,00
0,00
2.698.000,00
2.500.000,00
20.000,00
0,00
2.698.000,00
0,00
1
1
1
1
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
1
1
1
2
3
3
3
3
4
4
5
1
1
2
3
4
5
Funkcija
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
0911
Povećanje/ 1
RAČUNA Smanjenje
030 Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA
03001 Glava: UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA
Redovan rad udruga za vatrogastvo
Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje
Program prostornog uređenja
38
32
32
38
32
42
32
42
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
75.444.175,00
68.910.675,00
-21.320.500,00
-19.554.500,00
1.000.000,00
15.000,00
15.000,00
50.000,00
30.000,00
20.000,00
75.000,00
4.000.000,00
170.000,00
0,00
0,00
0,00
-15.000,00
-20.000,00
-65.000,00
-3.989.500,00
BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA
2 3 4
Plan 2018 Izmjene 2018
49.356.175,00
54.123.675,00
1.170.000,00
15.000,00
15.000,00
50.000,00
15.000,00
0,00
10.000,00
10.500,00
Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine
Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV
Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja
Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja
Izrada procjene ugrož, Plan zaštite i spaš., ažuriranje procjene, Smjernice za org.i razvoj i sustava
Razvoj civilne zaštite
Projektiranje i izgradnja Vatrogasnog edukacijskog centra JUG
Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana
A207201
A207202
A207301
A207302
A207303
A207304
K207307
K208101
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
1.000.000,00
15.000,00
15.000,00
50.000,00
50.000,00
75.000,00
4.000.000,00
693.000,00
170.000,00
0,00
0,00
0,00
-35.000,00
-65.000,00
-3.989.500,00
-573.000,00
1.170.000,00
15.000,00
15.000,00
50.000,00
15.000,00
10.000,00
10.500,00
120.000,00
2072
2073
2081
1.015.000,00
4.190.000,00
1.048.625,00
170.000,00
-4.089.500,00
-603.000,00
1.185.000,00
100.500,00
445.625,00
381
324
323
381
323
426
322
323
324
329
421
TEKUĆE DONACIJE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
RASHODI ZA USLUGE
TEKUĆE DONACIJE
RASHODI ZA USLUGE
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
1.000.000,00
15.000,00
15.000,00
50.000,00
30.000,00
20.000,00
40.000,00
10.000,00
15.000,00
10.000,00
4.000.000,00
170.000,00
0,00
0,00
0,00
-15.000,00
-20.000,00
-36.000,00
-8.000,00
-15.000,00
-6.000,00
-3.989.500,00
1.170.000,00
15.000,00
15.000,00
50.000,00
15.000,00
0,00
4.000,00
2.000,00
0,00
4.000,00
10.500,00
5 6
2019 2020 Izvori
Izmjene 2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
850.000,00
15.000,00
15.000,00
50.000,00
30.000,00
0,00
40.000,00
4.070.000,00
850.000,00
15.000,00
15.000,00
50.000,00
30.000,00
0,00
40.000,00
0,00
850.000,00
15.000,00
15.000,00
50.000,00
30.000,00
40.000,00
4.070.000,00
50.000,00
850.000,00
15.000,00
15.000,00
50.000,00
30.000,00
40.000,00
0,00
50.000,00
865.000,00
4.205.000,00
331.000,00
865.000,00
135.000,00
311.000,00
34.193.500,00 20.843.500,00
39.193.000,00 25.059.000,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
6
1
1
1
3
4
4
6
Funkcija
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
Povećanje/ 1
RAČUNA Smanjenje
Redovan rad UO za prost.uređ., zašt ok, kom. sustav. - povremeni opći troškovi u nadležnosti
Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture
32
42
42
32
32
32
32
32
32
32
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
PROGRAM
PROGRAM
125.000,00
568.000,00
115.625,00
110.000,00
130.000,00
2.511.000,00
4.100.000,00
750.000,00
50.000,00
420.000,00
-55.000,00
-518.000,00
-30.000,00
0,00
0,00
-1.149.000,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA
2 3 4
Plan 2018 Izmjene 2018
70.000,00
50.000,00
85.625,00
110.000,00
130.000,00
1.362.000,00
4.100.000,00
750.000,00
50.000,00
455.000,00
Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga
Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja
Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige
Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela
Održavanje čistoće javnih površina, godišnji ugovor
Održavanje javnih zelenih površina, godišnji ugovor
Interventno održavanje javnih povr.- odluke kom. reda. (iza vrem.nepog. ili ošteeć. ili sl.)
Održavanje komunalne opreme i drugi popravci na jav.povr.
K208102
A208103
A208104
A208201
A209101
A209102
A209103
A209104
KAPITALNI PROJEKT
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
115.625,00
110.000,00
130.000,00
2.511.000,00
4.100.000,00
750.000,00
50.000,00
420.000,00
-30.000,00
0,00
0,00
-1.149.000,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
85.625,00
110.000,00
130.000,00
1.362.000,00
4.100.000,00
750.000,00
50.000,00
455.000,00
2082
2091
2.511.000,00
13.717.500,00
-1.149.000,00
400.000,00
1.362.000,00
14.117.500,00
323
426
426
323
323
329
322
323
329
323
323
323
RASHODI ZA USLUGE
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
125.000,00
568.000,00
115.625,00
110.000,00
115.000,00
15.000,00
95.000,00
2.366.000,00
50.000,00
4.100.000,00
750.000,00
50.000,00
-55.000,00
-518.000,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.149.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
50.000,00
85.625,00
110.000,00
115.000,00
15.000,00
95.000,00
1.217.000,00
50.000,00
4.100.000,00
750.000,00
50.000,00
5 6
2019 2020 Izvori
Izmjene 2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
131.000,00
135.000,00
4.100.000,00
450.000,00
150.000,00
250.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
80.000,00
131.000,00
135.000,00
4.100.000,00
450.000,00
150.000,00
250.000,00
50.000,00
100.000,00
131.000,00
135.000,00
4.100.000,00
450.000,00
150.000,00
250.000,00
50.000,00
80.000,00
131.000,00
135.000,00
4.100.000,00
450.000,00
150.000,00
250.000,00
135.000,00
10.802.500,00
135.000,00
11.002.500,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
4
4
4
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
4
4
4
6
1
1
3
4
4
Funkcija
0620
0620
0620
0620
0620
0660
0660
0660
0660
0660
0620
0620
0620
0620
0620
0620
0660
0660
0660
0660
0660
0660
Povećanje/ 1
RAČUNA Smanjenje
32
32
32
32
32
32
32
32
32
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
50.000,00
3.000.000,00
500.000,00
130.000,00
75.000,00
1.720.000,00
1.555.000,00
72.000,00
37.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA
2 3 4
Plan 2018 Izmjene 2018
50.000,00
3.000.000,00
500.000,00
130.000,00
95.000,00
1.920.000,00
1.555.000,00
72.000,00
37.500,00
Prigodno ukrašavanje naselja (božićni i novog.blagdani i drugo
Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor)
Održ. cesta - hitne interv. odluke kom.redarstva (intervent.održ. iza vrem.nepog. ili ošteć
Održ. cesta, organizacija prometa u mirovanju
Održavanje i čišćenje cesta - zimska služba
Održavanje javne rasvjete
Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik
Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija)
Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina
Izvanredno održavanje Komunalne infrastrukture (mjesni odbori, manja komunalna uređenjaF)
A209105
A209106
A209107
A209108
A209109
A209111
A209112
A209113
A209114
A209115
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
50.000,00
3.000.000,00
500.000,00
130.000,00
75.000,00
1.720.000,00
1.555.000,00
72.000,00
37.500,00
610.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
145.000,00
50.000,00
3.000.000,00
500.000,00
130.000,00
95.000,00
1.920.000,00
1.555.000,00
72.000,00
37.500,00
755.000,00
322
323
323
323
323
322
323
322
323
322
323
323
323
323
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
45.000,00
375.000,00
50.000,00
3.000.000,00
500.000,00
20.000,00
110.000,00
55.000,00
20.000,00
1.200.000,00
520.000,00
1.555.000,00
72.000,00
37.500,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
15.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
375.000,00
50.000,00
3.000.000,00
500.000,00
20.000,00
110.000,00
60.000,00
35.000,00
1.400.000,00
520.000,00
1.555.000,00
72.000,00
37.500,00
5 6
2019 2020 Izvori
Izmjene 2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50.000,00
800.000,00
150.000,00
80.000,00
50.000,00
1.600.000,00
1.555.000,00
72.000,00
37.500,00
50.000,00
1.000.000,00
150.000,00
80.000,00
50.000,00
1.600.000,00
1.555.000,00
72.000,00
37.500,00
50.000,00
800.000,00
150.000,00
80.000,00
50.000,00
1.600.000,00
1.555.000,00
72.000,00
37.500,00
210.000,00
50.000,00
1.000.000,00
150.000,00
80.000,00
50.000,00
1.600.000,00
1.555.000,00
72.000,00
37.500,00
210.000,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
4
4
4
4
Funkcija
0660
0660
0660
0660
0660
0640
0510
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0640
0640
0510
0660
0660
Povećanje/ 1
RAČUNA Smanjenje
Gradnja jav.površina, neraz. cesta, groblja i javne rasvjete
32
32
32
32
32
32
42
32
41
42
42
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
PROGRAM
610.000,00
150.000,00
300.000,00
60.000,00
138.000,00
250.000,00
750.000,00
30.000,00
300.000,00
700.000,00
700.000,00
145.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA
2 3 4
Plan 2018 Izmjene 2018
755.000,00
150.000,00
300.000,00
60.000,00
138.000,00
250.000,00
750.000,00
30.000,00
300.000,00
700.000,00
700.000,00
Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i drž. cesta 1 (ŽUC/HC)
Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda uz održavanje cjevovoda za vodoopskrbu
Aktivnosti iz područja zaštite životinja – zbrinjavanje F)
Održavanje groblja 6
Rekonstrukcija i izgradnja, te inv. održavanje javnih površina, trgova šetnica i slično
Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova
Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete
Rekonstrukcija javne rasvjete - Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete
A209116
A209117
A209118
A209121
K209201
K209202
K209203
K209204
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
150.000,00
300.000,00
60.000,00
138.000,00
1.000.000,00
1.030.000,00
700.000,00
3.050.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
300.000,00
60.000,00
138.000,00
1.000.000,00
1.030.000,00
700.000,00
3.050.000,00
2092 15.599.000,00 -170.000,00 15.429.000,00
322
323
323
323
323
323
323
421
426
323
411
421
426
421
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
RASHODI ZA USLUGE
MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
70.000,00
540.000,00
150.000,00
300.000,00
60.000,00
138.000,00
250.000,00
550.000,00
200.000,00
30.000,00
300.000,00
600.000,00
100.000,00
700.000,00
130.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
555.000,00
150.000,00
300.000,00
60.000,00
138.000,00
250.000,00
550.000,00
200.000,00
30.000,00
300.000,00
600.000,00
100.000,00
700.000,00
5 6
2019 2020 Izvori
Izmjene 2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
210.000,00
50.000,00
1.000.000,00
60.000,00
138.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
210.000,00
50.000,00
1.000.000,00
60.000,00
138.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
1.000.000,00
60.000,00
138.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
50.000,00
1.000.000,00
60.000,00
138.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
940.000,00 620.000,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
4
4
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
4
4
7
6
6
6
1 3 4 7 6
Funkcija
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0451
0451
0451
0640
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0451
0451
0451
0451
0640
Povećanje/ 1
RAČUNA Smanjenje
32
42
36
42
32
38
41
42
42
42
42
42
42
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
50.000,00
3.000.000,00
1.600.000,00
0,00
40.000,00
59.000,00
430.000,00
1.100.000,00
150.000,00
30.000,00
200.000,00
200.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-430.000,00
430.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA
2 3 4
Plan 2018 Izmjene 2018
50.000,00
3.000.000,00
1.600.000,00
0,00
40.000,00
59.000,00
0,00
1.530.000,00
150.000,00
30.000,00
200.000,00
200.000,00
1.000.000,00
Sufinanciranje radova na dijelu lokalnih, županijskih i drž. cesta (Suglasnost ŽUC/HC) 1
Nogostup - uređenje dijela ulice Put od Cavtata (skretanje za Mećajac-raskrižje Trumbićev put) 1
Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga
Izgradnja nogostupa, Poluganje
Opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina
Nogostup uz D8 Gruda - Tušići,
Nogostup naselje Zvekovica,
Nogostup naselje Čilipi,
T209205
T209208
T209209
T209211
T209212
K209214
K209215
K209216
TEKUĆI PROJEKT
TEKUĆI PROJEKT
TEKUĆI PROJEKT
TEKUĆI PROJEKT
TEKUĆI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
1.600.000,00
0,00
1.629.000,00
150.000,00
30.000,00
200.000,00
200.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600.000,00
0,00
1.629.000,00
150.000,00
30.000,00
200.000,00
200.000,00
1.000.000,00
323
421
363
421
323
386
411
421
422
421
422
421
421
421
RASHODI ZA USLUGE
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
RASHODI ZA USLUGE
KAPITALNE POMOĆI
MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
POSTROJENJA I OPREMA
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
POSTROJENJA I OPREMA
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
50.000,00
3.000.000,00
1.600.000,00
0,00
40.000,00
59.000,00
430.000,00
800.000,00
300.000,00
150.000,00
30.000,00
200.000,00
200.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-430.000,00
430.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.000.000,00
1.600.000,00
0,00
40.000,00
59.000,00
0,00
1.230.000,00
300.000,00
150.000,00
30.000,00
200.000,00
200.000,00
1.000.000,00
5 6
2019 2020 Izvori
Izmjene 2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
250.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
200.000,00
100.000,00
0,00
40.000,00
0,00
30.000,00
250.000,00
0,00
0,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
7
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
4
7
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
Funkcija
0640
0640
0451
0451
0660
0660
0660
0660
0451
0660
0451
0451
0451
0640
0640
0451
0451
0660
0660
0660
0660
0660
0451
0660
0451
0451
0451
Povećanje/ 1
RAČUNA Smanjenje
Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice
42
32
42
42
41
42
42
38
42
53
42
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
OSTALI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
PROGRAM
1.500.000,00
0,00
700.000,00
2.650.000,00
160.000,00
0,00
0,00
150.000,00
450.000,00
754.000,00
40.000,00
-450.000,00
30.000,00
0,00
0,00
-160.000,00
160.000,00
250.000,00
50.000,00
0,00
25.000,00
40.000,00
BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA
2 3 4
Plan 2018 Izmjene 2018
1.050.000,00
30.000,00
700.000,00
2.650.000,00
0,00
160.000,00
250.000,00
200.000,00
450.000,00
779.000,00
80.000,00
Nogostup naselje Gruda,
Cesta Pridvorje - Knežev dvor - Samostan,
Nogostup Čilipi - Zvekovica,
Proširenje groblja Gruda,
Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom,
Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom Cavtat
Autobusna stajališta i nadstrešnice
Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge)
K209218
K209219
K209220
T209221
T209222
K209301
T209302
T209303
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI
KAPITALNI
TEKUĆI
TEKUĆI
KAPITALNI PROJEKT
TEKUĆI PROJEKT
TEKUĆI PROJEKT
1.500.000,00
700.000,00
2.650.000,00
160.000,00
0,00
1.354.000,00
40.000,00
350.000,00
-450.000,00
30.000,00
0,00
0,00
250.000,00
75.000,00
40.000,00
200.000,00
1.050.000,00
730.000,00
2.650.000,00
160.000,00
250.000,00
1.429.000,00
80.000,00
550.000,00
2093 5.744.000,00-1.795.000,00 3.949.000,00
421
426
323
421
426
421
426
411
421
421
386
421
422
532
421
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
RASHODI ZA USLUGE
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
KAPITALNE POMOĆI
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
POSTROJENJA I OPREMA
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
1.300.000,00
200.000,00
0,00
500.000,00
200.000,00
2.500.000,00
150.000,00
160.000,00
0,00
0,00
150.000,00
50.000,00
400.000,00
754.000,00
40.000,00
-450.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-160.000,00
160.000,00
250.000,00
50.000,00
0,00
0,00
25.000,00
40.000,00
850.000,00
200.000,00
30.000,00
500.000,00
200.000,00
2.500.000,00
150.000,00
0,00
160.000,00
250.000,00
200.000,00
50.000,00
400.000,00
779.000,00
80.000,00
5 6
2019 2020 Izvori
Izmjene 2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000.000,00
40.000,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
350.000,00
10.140.000,00 2.640.000,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
7
6
6
6
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
4
7
6
6
6
6
1 3 4 7 6
Funkcija
0451
0451
0451
0451
0660
0660
0560
0660
0660
0660
0451
0451
0451
0451
0451
0451
0451
0660
0660
0560
0660
0660
0660
0660
Povećanje/ 1
RAČUNA Smanjenje
PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA
38
53
36
38
42
53
38
53
53
38
53
38
53
53
OSTALI RASHODI
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
OSTALI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
OSTALI RASHODI
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
OSTALI RASHODI
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
OSTALI RASHODI
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
PROGRAM
350.000,00
0,00
0,00
1.400.000,00
100.000,00
1.850.000,00
0,00
650.000,00
0,00
258.000,00
67.000,00
0,00
300.000,00
500.000,00
-350.000,00
550.000,00
240.000,00
-500.000,00
0,00
-1.200.000,00
0,00
-650.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
-100.000,00
0,00
BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA
2 3 4
Plan 2018 Izmjene 2018
0,00
550.000,00
240.000,00
900.000,00
100.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
258.000,00
67.000,00
100.000,00
200.000,00
500.000,00
Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada
Ulaganja u izgradnju, preuređenje, te ukidanje odlagališta za kućni otpad
Nabava kamiona za komunalni otpad 1 i 2
Nabava drobilice drvenog otpada
Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže
Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idej.projekata, geod.podloga i teh.dok., istraživanja
Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat
T209305
T209306
T209307
T209308
K209407
K209409
K209411
TEKUĆI PROJEKT
TEKUĆI PROJEKT
TEKUĆI PROJEKT
TEKUĆI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
3.350.000,00
0,00
650.000,00
0,00
325.000,00
300.000,00
500.000,00
-1.460.000,00
0,00
-650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.890.000,00
0,00
0,00
0,00
325.000,00
300.000,00
500.000,00
2094 5.010.000,00 -325.000,00 4.685.000,00
386
532
363
386
422
532
386
532
386
532
386
532
KAPITALNE POMOĆI
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
KAPITALNE POMOĆI
POSTROJENJA I OPREMA
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
KAPITALNE POMOĆI
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
KAPITALNE POMOĆI
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
KAPITALNE POMOĆI
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
350.000,00
0,00
0,00
1.400.000,00
100.000,00
1.850.000,00
0,00
650.000,00
258.000,00
67.000,00
0,00
300.000,00
-350.000,00
550.000,00
240.000,00
-500.000,00
0,00
-1.200.000,00
0,00
-650.000,00
0,00
0,00
100.000,00
-100.000,00
0,00
550.000,00
240.000,00
900.000,00
100.000,00
650.000,00
0,00
0,00
258.000,00
67.000,00
100.000,00
200.000,00
5 6
2019 2020 Izvori
Izmjene 2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
350.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
100.000,00
0,00
650.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
100.000,00
0,00
650.000,00
1.500.000,00
0,00
50.000,00
0,00
3.650.000,00 3.900.000,00
1
1
1
1
1
1
1
3
3
4
4
4
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
4
4
4
6
6
6
6
6
1
1
1
1
3
3
4
6
6
6
1 2 3 4 6
Funkcija
0660
0660
0560
0660
0560
0660
0650
0660
0660
0560
0660
0560
0660
0650
Povećanje/ 1
RAČUNA Smanjenje
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
50.000,00
200.000,00
100.000,00
1.800.000,00
85.000,00
140.000,00
590.000,00
100.000,00
100.000,00
120.000,00
150.000,00
0,00
-200.000,00
-100.000,00
0,00
115.000,00
0,00
10.000,00
-100.000,00
0,00
0,00
-150.000,00
BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA
2 3 4
Plan 2018 Izmjene 2018
50.000,00
0,00
0,00
1.800.000,00
200.000,00
140.000,00
600.000,00
0,00
100.000,00
120.000,00
0,00
Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske sugl
Rekonstrukcija Crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac
Sanacija cjevovoda Plat - Debeli Brijeg
Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda
Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat
Kanalizacijski sustav Cavtat - nastavak 2. faza
Kanalizacijski sustav Zvekovica
Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda
Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laurena - Cavtat
Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - Cavtat
Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo
K209414
K209416
T209417
K209420
K209421
K209422
T209424
K209426
K209427
K209428
K209429
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
TEKUĆI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
TEKUĆI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
50.000,00
200.000,00
100.000,00
1.800.000,00
85.000,00
140.000,00
590.000,00
100.000,00
100.000,00
120.000,00
150.000,00
0,00
-200.000,00
-100.000,00
0,00
115.000,00
0,00
10.000,00
-100.000,00
0,00
0,00
-150.000,00
50.000,00
0,00
0,00
1.800.000,00
200.000,00
140.000,00
600.000,00
0,00
100.000,00
120.000,00
0,00
532
532
532
532
532
532
532
532
532
532
532
532
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
500.000,00
50.000,00
200.000,00
100.000,00
1.800.000,00
85.000,00
140.000,00
590.000,00
100.000,00
100.000,00
120.000,00
150.000,00
0,00
0,00
-200.000,00
-100.000,00
0,00
115.000,00
0,00
10.000,00
-100.000,00
0,00
0,00
-150.000,00
500.000,00
50.000,00
0,00
0,00
1.800.000,00
200.000,00
140.000,00
600.000,00
0,00
100.000,00
120.000,00
0,00
5 6
2019 2020 Izvori
Izmjene 2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50.000,00
800.000,00
100.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
100.000,00
0,00
250.000,00
0,00
150.000,00
0,00
50.000,00
1.000.000,00
100.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
800.000,00
100.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
100.000,00
0,00
250.000,00
0,00
150.000,00
0,00
50.000,00
1.000.000,00
100.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
3
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
Funkcija Povećanje/ 1
RAČUNA Smanjenje
Energetska učinkovitost
Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom
Program gospodarenja otpadom
Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo
53
53
53
32
32
38
42
53
42
32
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
350.000,00
100.000,00
0,00
50.000,00
300.000,00
700.000,00
5.700.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
50.000,00
-300.000,00
0,00
-5.600.000,00
0,00
0,00
82.000,00
BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA
2 3 4
Plan 2018 Izmjene 2018
350.000,00
200.000,00
0,00
100.000,00
0,00
700.000,00
100.000,00
400.000,00
0,00
82.000,00
Izgradnja vodoopskrbnog sustava Bani
Nadzorno upravljački sustav
Vodovodna mreža Vitaljina -Đurinići
Energetsko certificiranje
Mjere energetske učinkovitosti
Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta
Izgradnja pretovarne stanice i skladišne hale za komunalni otpad
Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom
Proširenje dječjeg vrtića na Grudi
K209430
K209431
K209419
A209502
A209503
K209601
T209602
T209803
K210101
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI
KAPITALNI PROJEKT
AKTIVNOST
AKTIVNOST
KAPITALNI PROJEKT
TEKUĆI PROJEKT
TEKUĆI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
350.000,00
100.000,00
0,00
50.000,00
300.000,00
6.800.000,00
0,00
0,00
8.000.000,00
0,00
100.000,00
0,00
50.000,00
-300.000,00
-5.600.000,00
0,00
82.000,00
-8.000.000,00
350.000,00
200.000,00
0,00
100.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
82.000,00
0,00
2095
2096
2098
2101
350.000,00
6.800.000,00
0,00
9.215.000,00
-250.000,00
-5.600.000,00
82.000,00
-6.265.000,00
100.000,00
1.200.000,00
82.000,00
2.950.000,00
532
532
532
323
323
386
421
532
321
322
323
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
KAPITALNE POMOĆI
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
350.000,00
100.000,00
0,00
50.000,00
300.000,00
700.000,00
5.700.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
50.000,00
-300.000,00
0,00
-5.600.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
80.000,00
350.000,00
200.000,00
0,00
100.000,00
0,00
700.000,00
100.000,00
400.000,00
1.000,00
1.000,00
80.000,00
5 6
2019 2020 Izvori
Izmjene 2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
1.500.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
4
4
4
4
6
6
6
6
1
1
1
1
1
3
3
4
4
6
6
1
1
1
1
3
3
4
4
4
6
6
Funkcija
0560
0560
0560
0560
0560
0560
0560
0560
0560
0560
0560
0560
0560
Povećanje/ 1
RAČUNA Smanjenje
Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport
Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - socijalna skrb i zdravstvo
42
42
32
42
32
32
42
32
36
42
32
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
PROGRAM
PROGRAM
8.000.000,00
300.000,00
600.000,00
115.000,00
200.000,00
25.000,00
300.000,00
50.000,00
120.000,00
0,00
130.000,00
-8.000.000,00
0,00
850.000,00
885.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA
2 3 4
Plan 2018 Izmjene 2018
0,00
300.000,00
1.450.000,00
1.000.000,00
200.000,00
25.000,00
300.000,00
50.000,00
120.000,00
0,00
130.000,00
Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu
Uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda na igralištima
Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi, bazena i malonogometnog igrališta
Ulaganja u sportske objekte
Uređenja sportskih igrališta i prostora oko igrališta
Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante
Uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s inval.
K210102
T210104
K210105
K210201
T210203
K210302
A210303
KAPITALNI PROJEKT
TEKUĆI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
TEKUĆI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
AKTIVNOST
300.000,00
715.000,00
200.000,00
325.000,00
50.000,00
120.000,00
130.000,00
0,00
1.735.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
2.450.000,00
200.000,00
325.000,00
50.000,00
120.000,00
130.000,00
2102
2103
375.000,00
250.000,00
0,00
0,00
375.000,00
250.000,00
421
422
426
323
421
422
323
323
421
323
366
323
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
POSTROJENJA I OPREMA
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
RASHODI ZA USLUGE
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
POSTROJENJA I OPREMA
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
RASHODI ZA USLUGE
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
RASHODI ZA USLUGE
6.200.000,00
1.800.000,00
300.000,00
600.000,00
115.000,00
0,00
200.000,00
25.000,00
300.000,00
50.000,00
120.000,00
130.000,00
-6.200.000,00
-1.800.000,00
0,00
850.000,00
285.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
1.450.000,00
400.000,00
600.000,00
200.000,00
25.000,00
300.000,00
50.000,00
120.000,00
130.000,00
5 6
2019 2020 Izvori
Izmjene 2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
25.000,00
50.000,00
0,00
0,00
300.000,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
25.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
75.000,00
0,00
300.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
50.000,00
75.000,00
350.000,00
75.000,00
50.000,00
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
4
4
6
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
4
4
6
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
3
4
4
6
6
6
6
6
1
1
6
6
Funkcija
0911
0911
0810
0810
0911
0810
0810
0810
0740
0740
1090
0911
0911
0911
0810
0810
0810
0911
0810
0810
0810
0740
1090
Povećanje/ 1
RAČUNA Smanjenje
Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - kultura, turizam, religija
Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine i projekti
32
32
38
32
42
32
41
42
41
32
42
32
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
PROGRAM
PROGRAM
320.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
130.000,00
50.000,00
700.000,00
50.000,00
250.000,00
170.000,00
120.000,00
60.000,00
150.000,00
180.000,00
-100.000,00
-50.000,00
0,00
0,00
-300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA
2 3 4
Plan 2018 Izmjene 2018
380.000,00
300.000,00
330.000,00
50.000,00
0,00
130.000,00
50.000,00
400.000,00
50.000,00
250.000,00
170.000,00
120.000,00
Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene - kultura (domovi kulture i sl.)
Program ulaganja u objekte javne namjene - sakralni objekti
Ulaganja u objekte javne namjene - kultura, turizam
Legalizacija objekata
Otkup zemljišta za buduće projekte
Ulaganje u poslovne / uredske objekte
Registar imovine - rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjena imovine, uknjižba i drugo
T210401
T210404
T210405
T210501
K210502
T210503
A210505
TEKUĆI PROJEKT
TEKUĆI PROJEKT
TEKUĆI PROJEKT
TEKUĆI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
TEKUĆI PROJEKT
AKTIVNOST
320.000,00
300.000,00
200.000,00
880.000,00
50.000,00
420.000,00
120.000,00
60.000,00
330.000,00
-150.000,00
-300.000,00
0,00
0,00
0,00
380.000,00
630.000,00
50.000,00
580.000,00
50.000,00
420.000,00
120.000,00
2104
2105
820.000,00
1.870.000,00
240.000,00
-300.000,00
1.060.000,00
1.570.000,00
322
323
323
382
323
422
323
329
411
421
426
411
323
422
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
KAPITALNE DONACIJE
RASHODI ZA USLUGE
POSTROJENJA I OPREMA
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA
RASHODI ZA USLUGE
POSTROJENJA I OPREMA
20.000,00
300.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
100.000,00
30.000,00
50.000,00
50.000,00
650.000,00
50.000,00
250.000,00
170.000,00
0,00
60.000,00
150.000,00
180.000,00
-100.000,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-300.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
360.000,00
300.000,00
330.000,00
50.000,00
0,00
100.000,00
30.000,00
50.000,00
50.000,00
350.000,00
50.000,00
250.000,00
170.000,00
5 6
2019 2020 Izvori
Izmjene 2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
70.000,00
50.000,00
0,00
0,00
100.000,00
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
120.000,00
70.000,00
70.000,00
0,00
110.000,00
50.000,00
0,00
100.000,00
70.000,00
70.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
120.000,00
140.000,00
810.000,00
140.000,00
770.000,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
4
5
6
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
4
5
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
3
3
4
5
6
6
6
1
1
3
4
5
6
Funkcija
0620
0860
0860
0860
0860
0620
0620
0620
0660
0620
0620
0660
0620
0620
0860
0860
0860
0860
0620
0620
0620
0620
0620
0660
0620
0620
Povećanje/ 1
RAČUNA Smanjenje
03002 Glava: USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST
Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - pomorsko dobro
Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe
42
53
32
32
32
42
31
32
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
PROGRAM
PROGRAM
6.533.500,00-1.766.000,00
400.000,00
0,00
0,00
50.000,00
320.550,00
25.000,00
1.828.000,00
204.824,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA
2 3 4
Plan 2018 Izmjene 2018
4.767.500,00
400.000,00
0,00
0,00
50.000,00
420.550,00
25.000,00
1.828.000,00
204.824,00
Nabava vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalnog standarda
Nabava kamiona za pražnjenje i čišćenje kanalizacije - kombinirka
Projekt "Ćiro" - biciklističke staze
Utvrđivanje granice pomorskog dobra
Održavanje i zaštita pomorskog dobra - uređenje plaža, riva i drugo
Redovna djelatnost JVP - minimalni financijski standard
Redovna djelatnost JVP - iznad minimalnog standarda
A210506
T210507
T210504
A210602
A210603
A207101
A207102
AKTIVNOST
TEKUĆI PROJEKT
TEKUĆI PROJEKT
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
400.000,00
0,00
0,00
50.000,00
345.550,00
2.032.824,00
2.040.676,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
50.000,00
445.550,00
2.032.824,00
2.040.676,00
2106
2071
395.550,00
6.533.500,00
100.000,00
-1.766.000,00
495.550,00
4.767.500,00
3
3
40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
2.032.824,00
2.040.676,00
0,00
0,00
2.032.824,00
2.040.676,00
Korisnik
Korisnik
323
329
423
323
323
322
323
422
311
312
313
321
322
323
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
PRIJEVOZNA SREDSTVA
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
POSTROJENJA I OPREMA
PLAĆE (BRUTO)
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
90.000,00
30.000,00
400.000,00
0,00
50.000,00
25.000,00
295.550,00
25.000,00
1.456.000,00
8.000,00
364.000,00
55.300,00
122.524,00
27.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
30.000,00
400.000,00
0,00
50.000,00
25.000,00
395.550,00
25.000,00
1.456.000,00
8.000,00
364.000,00
55.300,00
122.524,00
27.000,00
5 6
2019 2020 Izvori
Izmjene 2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
550.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
1.833.000,00
205.000,00
0,00
550.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
1.833.000,00
205.000,00
2.038.000,00
2.011.500,00
2.038.000,00
2.127.500,00
0,00
550.000,00
0,00
0,00
150.000,00
2.038.000,00
2.011.500,00
0,00
550.000,00
0,00
0,00
100.000,00
2.038.000,00
2.127.500,00
150.000,00
4.999.500,00
100.000,00
4.215.500,00
4.999.500,00 4.215.500,00
1
1
1
1
1
1
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
1
1
1
3
3
4
4
4
4
4
6
1
1
1
1
3
3
4
4
4
4
5
6
1
1
3
4
4
5
6
Funkcija
0660
0474
0660
0660
0660
0320
0320
0660
0660
0660
0474
0660
0660
0660
0660
0320
0320
0320
0320
0320
0320
Povećanje/ 1
RAČUNA Smanjenje
31
32
34
42
42
42
42
42
42
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
1.355.000,00
680.176,00
500,00
5.000,00
110.000,00
460.000,00
1.740.000,00
150.000,00
0,00
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
124.000,00
-1.740.000,00
-150.000,00
0,00
BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA
2 3 4
Plan 2018 Izmjene 2018
1.365.000,00
670.176,00
500,00
5.000,00
110.000,00
584.000,00
0,00
0,00
0,00
Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu
Nabava vatrogasnog vozila - autocisterna
Nabava vatrogasnog vozila - kombinirano vozilo (voda, pjena, prah) s duplom kabinom
Nabava vozila za prijevoz vatrogasaca
Nabava vatrogasnog vozila - autoljestve
A207103
T207107
T207108
A207110
T207111
AKTIVNOST
TEKUĆI PROJEKT
TEKUĆI PROJEKT
AKTIVNOST
TEKUĆI PROJEKT
110.000,00
460.000,00
1.740.000,00
150.000,00
0,00
0,00
124.000,00
-1.740.000,00
-150.000,00
0,00
110.000,00
584.000,00
0,00
0,00
0,00
3
3
3
3
3
40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
110.000,00
460.000,00
1.740.000,00
150.000,00
0,00
0,00
124.000,00
-1.740.000,00
-150.000,00
0,00
110.000,00
584.000,00
0,00
0,00
0,00
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
311
312
313
321
322
323
329
343
422
422
423
423
423
PLAĆE (BRUTO)
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
POSTROJENJA I OPREMA
POSTROJENJA I OPREMA
PRIJEVOZNA SREDSTVA
PRIJEVOZNA SREDSTVA
PRIJEVOZNA SREDSTVA
994.000,00
80.000,00
281.000,00
75.000,00
217.176,00
235.000,00
153.000,00
500,00
5.000,00
110.000,00
460.000,00
1.740.000,00
150.000,00
0,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124.000,00
-1.740.000,00
-150.000,00
994.000,00
90.000,00
281.000,00
65.000,00
217.176,00
235.000,00
153.000,00
500,00
5.000,00
110.000,00
584.000,00
0,00
0,00
5 6
2019 2020 Izvori
Izmjene 2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.374.000,00
632.000,00
500,00
5.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
1.490.000,00
632.000,00
500,00
5.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
5
5
6
1
1
1
1
1
1
4
5
5
6
1
1
5
6
Funkcija
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
0320
Povećanje/ 1
RAČUNA Smanjenje
040 Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE
04001 Glava: UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE
Razvoj gospodarstva i poduzetništva
Poticanje razvoja poljoprivrede
35
32
35
35
36
38
32
32
32
35
SUBVENCIJE
MATERIJALNI RASHODI
SUBVENCIJE
SUBVENCIJE
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
SUBVENCIJE
PROGRAM
PROGRAM
3.985.000,00
3.985.000,00
-635.000,00
-635.000,00
1.200.000,00
20.000,00
50.000,00
100.000,00
20.000,00
100.000,00
130.000,00
295.000,00
255.000,00
100.000,00
150.000,00
0,00
-50.000,00
-50.000,00
0,00
-50.000,00
70.000,00
0,00
-40.000,00
0,00
BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA
2 3 4
Plan 2018 Izmjene 2018
3.350.000,00
3.350.000,00
1.350.000,00
20.000,00
0,00
50.000,00
20.000,00
50.000,00
200.000,00
295.000,00
215.000,00
100.000,00
Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvenc. lokalnih nerentab.linija)
Mjere održivog poslovanja malog poduzetništva
Potpore u turizmu i ruralnom razvoju
Istraživačke i razvojne aktivnosti u području ruralnog razvoja i gospodarstva
Pilot projekti u ruralnom području - dodatne pogodnosti postojećih prostora
Podrška razvoju poljoprivrede
A206101
A206104
A206201
A206202
A206203
A206204
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
1.200.000,00
70.000,00
220.000,00
130.000,00
295.000,00
400.000,00
150.000,00
-50.000,00
-100.000,00
70.000,00
0,00
-60.000,00
1.350.000,00
20.000,00
120.000,00
200.000,00
295.000,00
340.000,00
2061
2062
1.270.000,00
1.045.000,00
100.000,00
-90.000,00
1.370.000,00
955.000,00
351
323
352
352
366
381
323
322
323
324
329
322
323
324
329
352
SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU
RASHODI ZA USLUGE
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
TEKUĆE DONACIJE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
1.200.000,00
20.000,00
50.000,00
100.000,00
20.000,00
100.000,00
130.000,00
25.000,00
225.000,00
25.000,00
20.000,00
10.000,00
230.000,00
10.000,00
5.000,00
100.000,00
150.000,00
0,00
-50.000,00
-50.000,00
0,00
-50.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-40.000,00
0,00
0,00
0,00
1.350.000,00
20.000,00
0,00
50.000,00
20.000,00
50.000,00
200.000,00
25.000,00
225.000,00
25.000,00
20.000,00
10.000,00
190.000,00
10.000,00
5.000,00
100.000,00
5 6
2019 2020 Izvori
Izmjene 2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.200.000,00
20.000,00
50.000,00
0,00
0,00
150.000,00
50.000,00
110.000,00
120.000,00
0,00
1.200.000,00
20.000,00
50.000,00
0,00
0,00
150.000,00
50.000,00
110.000,00
120.000,00
0,00
1.200.000,00
70.000,00
150.000,00
50.000,00
110.000,00
120.000,00
1.200.000,00
70.000,00
150.000,00
50.000,00
110.000,00
120.000,00
1.270.000,00
430.000,00
1.270.000,00
430.000,00
2.900.000,00 2.900.000,00
2.900.000,00 2.900.000,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Funkcija
0451
0412
0412
0421
0421
0421
0421
0421
0421
0421
0451
0412
0412
0421
0421
0421
0421
0421
0421
0421
0421
0421
0421
0421
0421
0421
Povećanje/ 1
RAČUNA Smanjenje
Elementarne nepogode
Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima
Redovan rad UO ruralni razvoj, gosp.,EU fondove - povremeni opći troškovi
42
38
32
34
32
34
32
34
32
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
45.000,00
350.000,00
350.000,00
20.000,00
350.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
-20.000,00
-50.000,00
-110.000,00
-20.000,00
-150.000,00
-100.000,00
0,00
-100.000,00
-115.000,00
BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA
2 3 4
Plan 2018 Izmjene 2018
25.000,00
300.000,00
240.000,00
0,00
200.000,00
0,00
100.000,00
0,00
185.000,00
Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda
Poticanje projekata
Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU
Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine
Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela
A206301
A206401
A206402
A206403
A206501
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
AKTIVNOST
350.000,00
370.000,00
450.000,00
200.000,00
300.000,00
-50.000,00
-130.000,00
-250.000,00
-100.000,00
-115.000,00
300.000,00
240.000,00
200.000,00
100.000,00
185.000,00
2063
2064
2065
350.000,00
1.020.000,00
300.000,00
-50.000,00
-480.000,00
-115.000,00
300.000,00
540.000,00
185.000,00
422
426
383
321
322
323
324
329
343
323
343
323
343
321
322
323
324
329
POSTROJENJA I OPREMA
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
25.000,00
20.000,00
350.000,00
50.000,00
32.000,00
228.000,00
10.000,00
30.000,00
20.000,00
350.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
20.000,00
10.000,00
200.000,00
20.000,00
50.000,00
0,00
-20.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-32.000,00
-8.000,00
0,00
-20.000,00
-20.000,00
-150.000,00
-100.000,00
0,00
-100.000,00
0,00
0,00
-70.000,00
-20.000,00
-25.000,00
25.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
220.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
200.000,00
0,00
100.000,00
0,00
20.000,00
10.000,00
130.000,00
0,00
25.000,00
5 6
2019 2020 Izvori
Izmjene 2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
150.000,00
230.000,00
20.000,00
400.000,00
0,00
100.000,00
0,00
300.000,00
0,00
150.000,00
230.000,00
20.000,00
400.000,00
0,00
100.000,00
0,00
300.000,00
150.000,00
250.000,00
400.000,00
100.000,00
300.000,00
150.000,00
250.000,00
400.000,00
100.000,00
300.000,00
150.000,00
750.000,00
300.000,00
150.000,00
750.000,00
300.000,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
4
1
1
1
4
Funkcija
01 03
Opće javne usluge
Javni red i sigurnost
13.013.871
11.738.500
-592.402
-5.685.500
12.421.469
6.053.000
11.568.400
10.069.500
11.828.400
5.215.500
Funkcijska klasifikacija
0421
0133
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0133
0421
0421
0133
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0133
0133
0133
0133
0133
Povećanje/ 1
RAČUNA Smanjenje
BROJ VRSTA RASHODA I IZDATAKA
2 3 4
Plan 2018 Izmjene 2018
5 6
2019 2020 Izvori
Izmjene 2018 Funkcija
04 05 06 07 08 09 10
Ekonomski poslovi
Zaštita okoliša
Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
Zdravstvo
Rekreacija, kultura i religija
Obrazovanje
Socijalna zaštita
11.345.000
8.305.000
27.624.675
1.190.000
7.567.050
21.993.209
11.206.195
-410.000
-4.718.000
-2.712.000
-23.000
864.402
-7.516.000
-421.000
10.935.000
3.587.000
24.912.675
1.167.000
8.431.452
14.477.209
10.785.195
2.500.000
3.105.000
19.473.500
1.345.000
4.085.000
15.534.000
10.670.600
2.150.000
1.605.000
10.593.500
1.045.000
4.135.000
13.034.000
10.785.600
1 - Opći prihodi i primici 2 - Vlastiti prihodi 3 - Prihodi za posebne namjene 4 - Pomoći 5 - Donacije 6 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja 7 - Namjenski primici od zaduživanja
Šifarnik izvora
Povećanje/ 1
RAČUNA Smanjenje
III. RAZVOJNI PROGRAMI
RAZVOJNI PROGRAMI: A) PLAN ZA 2018. I IZMJENE PLANA ZA 2018.
Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete
PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA
4
Plan 2018
Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga
Izgradnja nogostupa, Poluganje
Nogostup uz D8 Gruda - Tušići,
Nogostup naselje Zvekovica,
Nogostup naselje Čilipi,
Nogostup naselje Gruda,
Cesta Pridvorje - Knežev dvor - Samostan,
Nogostup Čilipi - Zvekovica,
Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat
Rekonstrukcija Crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac
T209209
T209211
K209214
K209215
K209216
K209218
K209219
K209220
K209411
K209416
TEKUĆI PROJEKT
TEKUĆI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI
KAPITALNI
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
1.629.000
150.000
200.000
200.000
1.000.000
1.500.000
700.000
2.650.000
500.000
200.000
2092
2094
8.029.000
3.545.000
33.028.000UKUPNO RASHODI I IZDACI
5 6
Povećanje/smanjenje Izmjene 2018
0
0
0
0
0
-450.000
30.000
0
0
-200.000
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
24%
0%
7.609.000
3.210.000
1.629.000
150.000
200.000
200.000
1.000.000
1.050.000
730.000
2.650.000
500.000
0
-420.000
-335.000
-18.269.500 14.758.500
Članak 4.
Plan razvojnih programa Općine Konavle za razdoblje 2018.-2020. čini konsolidirani plan razvojnih programa općinske uprave i proračunskih korisnika. Plan razvojnih programa sastavljen je za trogodišnje razdoblje, te sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom.
30%
100%
20%
100%
50%
70%
20%
20%
100%
10%
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2018-2020.
1 Podizanje kvalitete života CILJ
MJERA 1.1. Izgradnja i poboljšanje komunalne i prometne infrastrukture
Program:
Program:
POKAZATELJI rezultata:
20182017 polazni: ciljani:
1.1.16.
1.1.1
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.17.
1.1.18.
1.1.19.
1.1.5.
1.1.6
postotak dovršenosti otkupa, uređenja i opremanja parkinga u Cavtatu
postotak dovršenosti radova
postotak dovršenosti radova, dužina 900 m
postotak dovršenosti radova, 160 m
postotak dovršenosti radova, 2500 m
postotak dovršenosti radova duljina 900 m
postotak dovršenosti radova duljina 2000m
postotak dovršenosti radova duljina 3000m
postotak dovršenosti projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole
postotak dovršenosti radova na povećanju kapaciteta i energetske učinkovitosti
org.klasifikacija
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
03001
03001
03001
03001
03001
03001
03001
03001
03001
03001
razdjel glava
Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje
4
Plan 2018
Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda
Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat
Kanalizacijski sustav Cavtat - nastavak 2. faza
Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda
Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laurena - Cavtat
Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - Cavtat
Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo
Izgradnja vodoopskrbnog sustava Bani
K209420
K209421
K209422
K209426
K209427
K209428
K209429
K209430
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
1.800.000
85.000
140.000
100.000
100.000
120.000
150.000
350.000
2073 4.000.000
5 6
Povećanje/smanjenje
Izmjene 2018
0
115.000
0
-100.000
0
0
-150.000
0
10%
0%
60%
0%
0%
0%
0%
0%
10.500
1.800.000
200.000
140.000
0
100.000
120.000
0
350.000
-3.989.500
70%
30%
100%
10%
100%
45%
100%
0%
MJERA 1.2. Izgradnja i poboljšanje društvene infrastrukture
Program:
POKAZATELJI rezultata:
20182017 polazni: ciljani:
1.1.7
1.1.8.
1.1.9
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.1.14.
1.1.15.
postotak dovršenosti: izgradnja biljnog pročišćivača i 2000 m kolektorske mreže, spajanje 20-ak kućanstava i drugih objekata
postotak dovršenosti izgradnje kanalizacijske mreže i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže što će omogućiti spajanje oko 200 objekata
postotak dovršenosti, izgradnja 2000 m kanalizacijske mreže čime će biti omogućeno spajanje 150 domaćinstava
postotak dovršenosti projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole, izgradnja nogostupa i kanalizacije dužine 2 km
postotak dovršenosti radova, 450 m mreže i spajanje 30-ak kućanstava
postotak dovršenosti radova, 900 m mreže i spajanje 40-ak kućanstava
postotak dovršenosti radova, 2 km mreže i spajanje 40-ak kućanstava
postotak dovršenosti radova
org.klasifikacija
030
030
030
030
030
030
030
030
03001
03001
03001
03001
03001
03001
03001
03001
razdjel glava
Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice
Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo
Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom
Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete
4
Plan 2018
Projektiranje i izgradnja Vatrogasnog edukacijskog centra JUG
Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom Cavtat
Proširenje dječjeg vrtića na Grudi
Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu
Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta
Rekonstrukcija i izgradnja, te inv.održavanje javnih površina, trgova i šetnica
K207307
K209301
K210101
K210102
K209601
K209201
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
4.000.000
1.354.000
8.000.000
300.000
6.800.000
1.000.000
2093
2101
2096
2092
1.354.000
8.300.000
6.800.000
1.000.000
5 6
Povećanje/smanjenje
Izmjene 2018
-3.989.500
75.000
-8.000.000
0
-5.600.000
0
100%/0%
70%
67
0%
95%/0%
20%
1.429.000
300.000
1.200.000
1.000.000
10.500
1.429.000
0
300.000
1.200.000
1.000.000
75.000
-8.000.000
-5.600.000
0
100%/50%
100%
67
80%
100%/100%
100%
2 Razvoj gospodarstva CILJ
MJERA
MJERA
1.3.
2.1
Unapređenje zaštite okoliša
Podrška razvoju turizma
Program:
Program:
Program:
Program:
POKAZATELJI rezultata:
20182017 polazni: ciljani:
1.2.2.
1.2.3.
1.2.5.
1.2.4.
1.3.1.
2.1.1.
postotak dovršenosti projekta i postotak dovršenosti Centra s vježbalištem - poligon za službe i heliodrom
postotak izgrađenosti tržnice s uredskim i poslovnim prostorima
povećanje broja mjesta u vrtiću - veza s projektom K205121
postotak dovršenosti izrade projekta, nakon čega slijedi dobivanje potrebnih dozvola, te izgradnja
postotak izgrađenosti i opremanja reciklažnog dvorišta
izrada projekata 2 plaže/postotak dovršenosti projekta/radova uređenja plaže Tiha i plaže Vila Banac, te uređenja trgova
org.klasifikacija
030
030
030
030
030
030
03001
03001
03001
03001
03001
03001
razdjel glava
Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete
PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA
PLAN ZA GODINU:
4
2018
Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga
Izgradnja nogostupa, Poluganje
Nogostup uz D8 Gruda - Tušići,
Nogostup naselje Zvekovica,
Nogostup naselje Čilipi
Nogostup naselje Gruda,
Cesta Pridvorje - Knežev dvor - Samostan
Nogostup Čilipi - Zvekovica,
T209209
T209211
K209214
K209215
K209216
K209218
K209219
K209220
TEKUĆI PROJEKT
TEKUĆI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI
KAPITALNI
1.629.000,00
150.000,00
200.000,00
200.000,00
1.000.000,00
1.050.000,00
730.000,00
2.650.000,00
2092
2094
7.609.000,00
3.210.000,00
14.758.500,00UKUPNO RASHODI I IZDACI
5 6
2019 2020
40.000,00
0,00
400.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
100%
100%
70%
100%
100%
100%
40%
40%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
290.000,00
3.700.000,00
40.000,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
640.000,00
3.450.000,00
21.160.000,00 3.990.000,00
III. RAZVOJNI PROGRAMI: B) IZMJENE PLANA ZA 2018. S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020.
30%
100%
20%
100%
50%
70%
20%
20%
1 Podizanje kvalitete života CILJ
MJERA 1.1. Izgradnja i poboljšanje komunalne i prometne infrastrukture
Program:
Program:
100%
100%
100%
100%
100%
100%
60%
100%
POKAZATELJI rezultata:
2018 2019 2020 2018 polazni: ciljani:
1.1.16.
1.1.1
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.17.
1.1.18.
1.1.19.
postotak dovršenosti otkupa, uređenja i opremanja parkinga u Cavtatu
postotak dovršenosti radova
postotak dovršenosti radova, dužina 900 m
postotak dovršenosti radova, 160 m
postotak dovršenosti radova, 2500 m
postotak dovršenosti radova duljina 900 m
postotak dovršenosti radova duljina 2000m
postotak dovršenosti radova duljina 3000m
org.klasifikacija
030
030
030
030
030
030
030
030
03001
03001
03001
03001
03001
03001
03001
03001
razdjel glava MT
PLAN ZA GODINU: 4
2018
Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat
Rekonstrukcija Crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac
Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda
Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat
Kanalizacijski sustav Cavtat - nastavak 2. faza
K209411
K209416
K209420
K209421
K209422
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
500.000,00
0,00
1.800.000,00
200.000,00
140.000,00
5 6
2019 2020
0,00
800.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
100.000,00
100%
50%
100%
100%
100%
24%
0%
10%
0%
60%
0,00
1.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
100%
10%
70%
30%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
POKAZATELJI rezultata:
2018 2019 2020 2018 polazni: ciljani:
1.1.5.
1.1.6
1.1.7
1.1.8.
1.1.9
postotak dovršenosti projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole
postotak dovršenosti radova na povećanju kapaciteta i energetske učinkovitosti
postotak dovršenosti: izgradnja biljnog pročišćivača i 2000 m kolektorske mreže, spajanje 20-ak kućanstava i drugih objekata
postotak dovršenosti izgradnje kanalizacijske mreže i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže što će omogućiti spajanje oko 200 objekata
postotak dovršenosti, izgradnja 2000 m kanalizacijske mreže čime će biti omogućeno spajanje 150 domaćinstava
org.klasifikacija
030
030
030
030
030
03001
03001
03001
03001
03001
razdjel glava MT
Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci
PLAN ZA GODINU: 4
2018
Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda
Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laurena - Cavtat
Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - Cavtat
Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo
Izgradnja vodoopskrbnog sustava Bani
K209426
K209427
K209428
K209429
K209430
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
0,00
100.000,00
120.000,00
0,00
350.000,00
2051 0,00
5 6
2019 2020
250.000,00
0,00
150.000,00
0,00
150.000,00
35%
100%
100%
100%
40%
0%
0%
0%
0%
0%
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
2.500.000,00
10%
100%
45%
100%
0%
MJERA 1.2. Izgradnja i poboljšanje društvene infrastrukture
Program:
100%
100%
100%
100%
100%
POKAZATELJI rezultata:
2018 2019 2020 2018 polazni: ciljani:
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.1.14.
1.1.15.
postotak dovršenosti projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole, izgradnja nogostupa i kanalizacije dužine 2 km
postotak dovršenosti radova, 450 m mreže i spajanje 30-ak kućanstava
postotak dovršenosti radova, 900 m mreže i spajanje 40-ak kućanstava
postotak dovršenosti radova, 2 km mreže i spajanje 40-ak kućanstava
postotak dovršenosti radova
org.klasifikacija
030
030
030
030
030
03001
03001
03001
03001
03001
razdjel glava MT
Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje
Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice
Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo
PLAN ZA GODINU: 4
2018
Proširenje dječjeg vrtića na Grudi
Projektiranje i izgradnja Vatrogasnog edukacijskog centra JUG
Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom Cavtat
K205121
K207307
K209301
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
0,00
10.500,00
1.429.000,00
2073
2093
2101
10.500,00
1.429.000,00
300.000,00
5 6
2019 2020
2.500.000,00
4.070.000,00
9.000.000,00
122/100%
100%
100%
67/0%
100%/0%
70%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.070.000,00
9.000.000,00
0,00
67/70%
100%/50%
100%
Program:
Program:
Program:
122/100%
100%
100%
POKAZATELJI rezultata:
2018 2019 2020 2018 polazni: ciljani:
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
povećanje broja mjesta u vrtiću do 122/postotak dovršenosti proširenja vrtića - dvije prostorije za ranu dob (1-3 god.), jedna za predškolsku dob (3-7 god), višenamjenska dvorana, proširenje kuhinje
postotak dovršenosti projekta i postotak dovršenosti Centra s vježbalištem - poligon za službe i heliodrom
postotak izgrađenosti tržnice s uredskim i poslovnim prostorima
org.klasifikacija
020
030
030
02005
03001
03001
razdjel glava MT
Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom
Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete
PLAN ZA GODINU: 4
2018
Proširenje dječjeg vrtića na Grudi
Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu
Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta
Izgradnja pretovarne stanice i skladišne hale za komunalni otpad
K210101
K210102
K209601
T209602
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
KAPITALNI PROJEKT
TEKUĆI PROJEKT
0,00
300.000,00
1.200.000,00
0,00
2096
2092
1.200.000,00
1.000.000,00
5 6
2019 2020
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
122
100%
100%
100%
67
0%
95%/0%
0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
67
80%
100%/100%
0%
2 Razvoj gospodarstva CILJ
MJERA
MJERA
1.3.
2.1
Unapređenje zaštite okoliša
Podrška razvoju turizma
Program:
Program:
122
100%
100%
100%
POKAZATELJI rezultata:
2018 2019 2020 2018 polazni: ciljani:
1.2.5.
1.2.4.
1.3.1.
1.3.2
povećanje broja mjesta u vrtiću - veza s projektom K205121
postotak dovršenosti izrade projekta, nakon čega slijedi dobivanje potrebnih dozvola, te izgradnja
postotak izgrađenosti i opremanja reciklažnog dvorišta
postotak izgrađenosti prostora i nabave opreme za pretovar radi odvoza na odlagalište/centar
org.klasifikacija
030
030
030
030
03001
03001
03001
03001
razdjel glava MT
PLAN ZA GODINU: 4
2018
Rekonstrukcija i izgradnja, te inv. održavanje javnih površina, trgova i šetnica
K209201 KAPITALNI PROJEKT
1.000.000,00
III. Izmjene Proračuna Općine Konavle za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Konavle“.
Predsjednik Općinskog vijeća, v.r.
Ivo Simović
Članak 5.
5 6
2019 2020
0,00 100%20%0,00 100%
KLASA: 021-05/18-02/56
URBROJ: 2117/02-05-18-1
Cavtat, 21. prosinca 2018.
100%
POKAZATELJI rezultata:
2018 2019 2020 2018 polazni: ciljani:
2.1.1. izrada projekata 2 plaže/postotak dovršenosti projekta/radova uređenja plaže Tiha i plaže Vila Banac, te uređenja trgova
org.klasifikacija
030 03001
razdjel glava MT