UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO - Sibinj...naknade troskova zaposlenima rashodi za materijal i energiju rashodi za usluge naknade troskova osobama izvan radnog odnosa ostali nespomenuti

OPCINA SIBINJ PRORACUN ZA 2019. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO

Razdjel: 010 OPCINA SIBINJ

Glava: 010-01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program: 1001 JAVNA UPRAVAIADMINISTRACIJA

Funkcija: aktivnost: ~1001-01 lJAVNA UPRAVA IADMINISTRACIJA

311 PLACE 312 313 321 322 323 324 329 342 343 363 381

381

OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE DOPRINOSI NA PLACE NAKNADE TROSKOVA ZAPOSLENIMA RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU RASHODI ZA USLUGE NAKNADE TROSKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OSTALI FINANCIJSKI RASHODI POMOCI UNUTAR OPCEG PRORACUNA TEKUCE DONACIJE

Funkcija: 10010-2 LAG-LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA

TEKUCE DONACIJE

Funkcija: aktivnost: ~1001-03 KOMUNALNO PODUZECE

386 KAPITALNE POMOCI

Program: 1002 ZASITA OD POZARA I CIVILNA ZASTITA

323 329 381 382

Funkcija: aktivnost: Al002-01

RASHODI ZA USLUGE OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA TEKUCE DONACIJE KAPITALNE DONACIJE

Funkcija: aktivnost: ~1002-02 CIVILNA ZASTITA

323 RASHODI ZA USLUGE 381 TEKUCE DONACIJE 422 POSTROJENJA I OPREMA

Program: 1003 PROGRAM JAVNIH POTREBA

372 381 382 383

Funkcija: aktivnost: Al003-01 OCIJALNA SKRB I NOVCANE POMOCI

OSTALE NAKNADE GRADA.I KUCAN.IZ PRORACUNA TEKUCE DONACIJE KAPITALNE DONACIJE KAZNE, PENALI I NAKNADE STETE

Funkcija:

izvori financiranja

13

13

13

13

13

13 44

13

13

13

13

11

13

11

11

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

11

aktivnost: Al003-02 lJAVNE POTREBE U SPORTU,KULTURI I OBRAZOVANJU

381 382

323 329

TEKUCE DONACIJE 13

KAPITALNE DONACIJE

Funkcija: aktivnost: ~1003-03 OBLJETNICA SIBINJ. ZRTAVA, DAN OPCINE

RASHODI ZA USLUGE OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

13

13

13

PLAN : Struktura:

29.116.238,40 100,00 %

29.116.238,40 100,00 %

3.703.950,00 12,72 %

3.443.950,00

800.000,00 50.000,00

138.000,00 100.000,00 325 .000,00

1.660.000,00 15 .000,00

201.000,00 0,00

85.000,00 50.000,00 19.950,00

60.000,00

60.000,00

200.000,00

200.000,00

590.000,00

430.000,00

0,00 10.000,00

270.000,00 150.000,00

160.000,00

50.000,00 10.000,00

100.000,00

11.313.500,00

630.000,00

315.000,00 35.000,00

250.000,00 30.000,00

1.270.000,00

870.000,00 400.000,00

226.000,00

130.000,00 96.000,00

11,83 %

2,75 %

0,17 %

0,47 %

0,34%

1,12%

5,70%

0,05 %

0,69 %

0,00%

0,29 %

0,17 %

0,07 %

0,21 %

0,21 %

0,69 %

0,69 %

2,03 %

1,48 %

0,00%

0,03 % 0,93 %

0,52%

0,55 %

0,17 %

0,03 % 0,34%

38,86 %

2,16 %

1,08 %

0,12 %

0,86%

0,10 %

4,36 %

2,99 %

1,37 %

0,78 %

0,45 %

0,33 %

POSEBNIDIO Stranalod5 03.12.2018





Program: 1003 PROGRAM JAVNIH POTREBA

Funkcija: aktivnost: ~1003-04 iPREDSKOLSKI ODGOJ

323 RASHODI ZA USLUGE 372 OSTALE NAKNADE GRADA.I KUCAN.IZ PRORACUNA 421 GRADEVINSKI OBJEKTI 422 POSTROJENJA I OPREMA

381

372

323 329

323 329

323 372 386

Funkcija: aktivnost: ~1003-05 OSNOVNO SKOLSTVO

TEKUCE DONACIJE

Funkcija: aktivnost: Al003-06 SREDNJE I VISOKO SKOLSTVO

OSTALE NAKNADE GRADA.I KUCAN.IZ PRORACUNA

Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju,kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

aktivnost: ~1003-07 FISIJADA


Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju ,kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

aktivnost: Al003-08 MANIFESTACIJE OPCINE SIBINJ


Funkcija: aktivnost: ~1003-09 SKLONISTE I ZASTITA ZIVOTINJA

RASHODI ZA USLUGE OSTALE NAKNADE GRADA.I KUCAN.IZ PRORACUNA KAPITALNE POMOCI

Program: 1005 ENERGETSKA UCINKOVITOST

Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zastite okolisa koji nisu drugdje svrstani

izvori financiranja

13 13 13 57 11

11

13

13 13

13 13

11

11

11

aktivnost: Al005-01 ENERGETSKA U INKOVITOST OBITELJSKIH Kuea

382 KAPITALNE DONACIJE 11

Program: 1006 EU PROJEKT ZAZELI - PROGRAM ZAPOSLJAVANJA ZENA

311 313 321 322

Funkcija: aktivnost: ~1006-01 ZAPOSLJAVANJE ZENA

PLACE DOPRlNOSI NA PLACE NAKNADE TROSKOVA ZAPOSLENIMA RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

Funkcija: aktivnost: ~1006-02 OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 321 NAKNADE TROSKOVA ZAPOSLENIMA

Funkcija: aktivnost: Al006-03 iPROMIDZBA I VIDLJIVOST

323 RASHODI ZA USLUGE 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

311 313

Funkcija: aktivnost: ~1006-04 UPRAVLJANJE PROJEKTOM

PLACE DOPRlNOSI NA PLACE

11

59 59 59

11

11

11

11

43 43

PLAN : Struktura:

29.116.238,40 100,00 %

29.116.238,40 100,00 %

11.313.500,00 38,86 %

8.495.000,00 29,18 %

145.000,00 0,50% 50.000,00 0,17 %

7.500.000,00 25,76 % 800.000,00 2,75 %

150.000,00 0,52 %

150.000,00 0,52 %

132.500,00 0,46 %

132.500,00 0,46 %

110.000,00 0,38 %

60.000,00 0,21 % 50.000,00 0,17 %

130.000,00 0,45 %

70.000,00 0,24% 60.000,00 0,21 %

170.000,00 0,58 %

50.000,00 0,17 % 20.000,00 0,07 %

100.000,00 0,34%

0,00 0,00 %

0,00 0,00 %

0,00 0,00%

1.185.538,40 4,07 %

1.020.038,40 3,50 %

660.441 ,60 2,27 % 113.596,80 0,39 % 96.000,00 0,33 %

150.000,00 0,52%

0,00 0,00 %

0,00 0,00% 0,00 0,00%

5.000,00 0,02 %

5.000,00 0,02% 0,00 0,00%

160.500,00 0,55 %

136.000,00 0,47 % 24.500,00 0,08 %

POSEBNI DIO Strana 2 od 5 03.12.2018


UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO izvori financiranja



Program: 1007 POTICANJE ZAPOSLJAVANJA HZZ

311 313

311 313 321 322 329 422

311 313

Funkcija: aktivnost: Al007-01

PLACE

iPOTICANJE ZAPOSLJAVANJA HZZ-GERONTODOMACICE

13 43 DOPRINOSI NA PLACE 13 43

Funkcija: aktivnost: !A1007-02 POTICANJE ZAPOSLJAVANJA HZZ-JAVNI RADOVI

PLACE 43 DOPRINOSI NA PLACE 43 NAKNADE TROSKOVA ZAPOSLENIMA 13 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 13 44 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 13 POSTROJENJA I OPREMA 13

Funkcija: akti vnost: !A 1007 -03

PLACE

POTICANJE ZAPOSLJAVANJA HZZ-EU SURADNICI

11 DOPRINOSI NA PLACE 11

Program: 1008 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I KAPITALNA ULAGANJA

Funkcija: aktivnost: A1008-01 UREDENJE I IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 13 323 RASHODI ZA USLUGE 13 421 GRADEVINSKI OBJEKTI 44 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA 44 52,57

Funkcija: aktivnost: Al008-02 URED. I IZGRADNJA CESTA,PUTEVA I SLI NIH GRADEVINSJ

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11

323 RASHODI ZA USLUGE 11

421 GRADEVINSKI OBJEKTI 13 44 52,57 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA 44 52

Funkcija: 0080-3 IZGRADNJA POSLOVNEN ZONE (NASTAVAK)

421 GRADEVINSKI OBJEKTI II

Funkcija: aktivnost: !Al008-04 URED. I IZGR.POSL.I OSTALIH OBJEKATA

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 13 57 323 RASHODI ZA USLUGE 13 421 GRADEVINSKI OBJEKTI 13 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA 13

Funkcija: aktivnost: !A1008-05 KAPIT.ULAGANJA-OPREMA

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11

422 POSTROJENJA I OPREMA 13 51 423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 13 57 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 13

Funkcija: 05 10 Gospodarenje otpadom

aktivnost: ~1008-06 SANACIJA KOMUNALNOG OTPADA

323 RASHODI ZA USLUGE 44 421 GRADEVINSKI OBJEKTI 13 57

PLAN: Struktura:

29.116.238,40 100,00 %

29.116.238,40 100,00 %

257.000,00 0,88 %

0,00 0,00 %

0,00 0,00% 0,00 0,00%

257.000,00 0,88 %

170.000,00 0,58 % 27.000,00 0,09 %

0,00 0,00% 25.000,00 0,09 % 10.000,00 0,03 % 25.000,00 0,09 %

0,00 0,00 %

0,00 0,00% 0,00 0,00%

12.066.250,00 41,44 %

866.250,00 2,98 %

610.000,00 2,10% 156.250,00 0,54%

0,00 0,00% 100.000,00 0,34%

4.285.000,00 14,72 %

10.000,00 0,03 % 2.175.000,00 7,47 % 2.000.000,00 6,87 %

100.000,00 0,34%

0,00 0,00 %

0,00 0,00%

1.805.000,00 6,20 %

55.000,00 0,19% 700.000,00 2,40 % 550.000,00 1,89 % 500.000,00 1,72%

1.160.000,00 3,98 %

150.000,00 0,52 % 490.000,00 1,68 % 500.000,00 1,72%

20.000,00 0,07 %

500.000,00 1,72 %

500.000,00 1,72 % 0,00 0,00%

POSEBNIDIO Strana 3 od 5 03 .12.2018


UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO izvori financiranja PLAN : Struktura:

Razdjel: 010 OPCINA SIBINJ 29.116.238,40 100,00 %

Glava: 010-01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 29.116.238,40 100,00 %

Program: 1008 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I KAPITALNA ULAGANJA 12.066.250,00 41,44 %

Funkcija: aktivnost: ~1008-07 URED., ODRZAVANJE I GRADNJA NA GROBLJIMA 600.000,00 2,06 %

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 10.000,00 0,03 %

323 RASHODI ZA USLUGE 13 350.000,00 1,20 %

421 GRADEVINSKI OBJEKTI 13 44 240.000,00 0,82%

Funkcija: aktivnost: ~1008-08 URED. I IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA NISKOGRADNJE 2.850.000,00 9,79 %

323 RASHODI ZA USLUGE 13 50.000,00 0,17 %

386 KAPITALNE POMOCI 13 250.000,00 0,86%

411 MATERIJALNA IMOVINA- PRIRODNA BOGATSTVA 11 400.000,00 1,37 %

421 GRADEVINSKI OBJEKTI 11 2.150.000,00 7,38 %

425 VISEGODISNJI NASADI I OSNOVNO STADO 11 0,00 0,00%

Proraeun ukupno_: 29.116.238,40 100,00 %

POSEBNI DIO Strana 4 od 5 03.12.2018



R k •t I e am u ac1Ja prema 1zvorima manciranJa: Sifra lzvor fi nanciranja Iznos: Struktura:

13 Opci prihodi i primjci 16.213. 700,00 55,69 °1. 43 Prihodi po posebnim ugovorima-HZZ 197.000,00 0,68 °1. 44 Namjenski prihodi 2.545.000,00 8,74 °1. 52 Kapitalne pomoci 1.225.000,00 4,21 °1. 57 Izvanproracunski fondovi 7.750.000,00 26,62 °1. 59 Europska zajednica 1.185.538,40 4,07%

ukupno: 29.116.238,40 100,00 %

POSEBNIDIO Strana Sod S 03 .12.20 18

Documents

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO - Sibinj...naknade troskova zaposlenima rashodi za materijal i energiju rashodi za usluge naknade troskova osobama izvan radnog odnosa ostali nespomenuti