2012 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ ДАРГА

Л.ЧАНЦАЛНЯМ

Ï.Í.Øàñòèíû нэрэмжит òºâ ýìíýëýã

2012 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

Ýõ ¿¿ñâýð Áàòëàãäñàí òºñºâ ÿéöýòãýë

Óëñûí òºñ⺺ñ 1552450,4 1552450,4

ÝÌÄ-ààñ 2 829 256,6 2571024,0

Ү/а орлогоос 321030,6 370 432,2

ÍÈÉÒ 4 702 737,6 4 493 906,6

Гүйцэтгэлээр Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилт төлөвлөгөөнөөс 258,2 сая төгрөгөөр дутуу биелсэн нь тусламж үйлчилгээний тарифыг 2012 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс нэмэгдэхээр тооцоолсон байсан гэвч 2012 оны 3-р сарын 1-ний өдрөөс тариф нэмэгдсэн. Үүнтэй холбоотойгоор тус оны 1, 2-р сард эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөвлөгөөний дагуу санхүүжилт авч чадаагүй дутуу гүйцэтгэлтэй байна. Тус оны сүүлийн зургаан сарын турш үйл ажиллагааны норм нормативд өөрчлөлт оруулж эрүүл мэндийн даатгалын тусламж үйлчилгээг нэмэгдүүлж оны эцэсд дутуу санхүүжилтыг бүрэн төвлөрүүлэх боломжтой юм.

Үйл ажиллагааны орлогын төлөвлөгөө 49,4 сая төгрөгөөр давж биелсэн байна.

БАРАА МАТЕРИАЛ

Ýì, áîîõ ìàòåðèàë

ÍÈÉÒÄåôàêòàð

Ñòàíöèàð

Õ¿чèëòºðºã, öóñ, óðâàëæ áîäèñ

Ýìèéí ñàíãèéí äîòîîä

áýëäìýë

ÕÍÒÕàíäèâ, òóñëàìæààð

Ýõíèé ¿ëäýãäýë

87 794,6 25 942,4 - 419,2 15 613,729

159,2 158 929,1

Õóäàëäñàí àâñàí

1 416 370,2

1 416 370,2

Ñòàíöèàðààñ 22,3 18 584,3 18 606,7

Äåôàêòàðààñ 699 662,4 479 370,7 5 006,6192

076,31 376 116,1

Õ¿÷èëòºðºã, öóñ, óðâàëæ

479 370,7 479 370,7

Äîòîîä áýëäìàë 5 006,6 22,3 5 028,9ÕÍÒ 192 076,3 18 584,3 210 660,7

çàðöóóëñàí 666 713,3 479 370,7 4 892,5211

428,62 104,2

1 364 509,4

Акт -Ñòàíöèàðò 699 662,4 699 662,4

Á¯ÒÝÇ /ýðãýëò

-

Ýöñèéí ¿ëäýãäýë

128 048,7

40 284,8 - 555,614

845,727

055,0210 789,9

ХАНГАМЖИЙН МАТЕРИАЛ

Á¯ÒÝÇ ØàòàõóóíÀæ àõóéí ìàòåðèàë

Бичиг хэргийн зардал

Çàñâàðûí

ìàòåðèàë

Õ¿íñíèé ìàòåðèàë

ÍÈÉÒ

Ýöñèéí ¿ëäýãäýë

518 353,9

859,0 3 498,5 1 520,8 - 97,8 524 330,1

Õóäàëäñàí àâñàí

65 268,5 11 000,0 34 624,6 12 017,4 41 836,7201

374,7366 627,5

Хандив үнэ төлбөргүй

18 682,0 17,09

çàðöóóëñàí

11 175,0 32 318,7 11 163,0 41 836,7201

414,1297 974,9

Ýöñèéí ¿ëäýãäýë

602304,4 684,0 5 804,4 2 396,4 - 58,3 592 982,7

2012 оны эхний хагас жилд 65,2 мянган төгрөгний үнэ бүхий БҮТЭЗ-ийг худалдан авсан байна.

Бинзен толан 684,0 мянган төгрөгийн үлдэгдэлтэй

Аж ахуй, цэвэрлэгээний материал 8617,9 мянган төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна.

Хүнсний материал 58,3 мянган төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна.

Авлага: Мед Монгол ХХК-аас 434,4 мянган төгрөгийн авлагатай тайлагнагдсан нь чанарын шаардлага хангаагүй бараа материал нийлүүлэгдсэнийг буцаасантай холбоотой юм. 7-р сард чанарын шаардлага хангасан бараа материал авахаар тохиролцсон.

5. Үндсэн хөрөнгө Үндсэн хөрөнгийг өртгөөр нь хүлээн

зөвшөөрч бүртгэлд тусгасан ба Үндсэн хөрөнгийí ýëýãäëèéã шулуун шугамын аргаар òîîöñîí. Хөрөнгийн ашиглалтын хугацааг тодорхойлохдоо

Засгийн газрын 2005 оны 233 тоот тогтоолоор батлагдсан журмыг дагаж мөрдсөн болно.

Тоног төхөөрөмж Батлагдсан төсвийн хүрээнд 25650,0 мянган төгрөгөөр эмнэлгийн тоног төхөөрөмж худалдан авсан болно.

БНХАУ-ын хамтын ажиллагааны байгууллагаас 8,4 сая төгрөгийн үнэ бүхий Хатаах шүүгээ, Нидерландын нэгдсэн вант улсын хамтын ажиллагааны хүрээнд 2,5 сая төгрөгийн үнэ бүхий Мэс заслын микроскоп хандивласан.

Засгийн газрын хөрөнгө оруулалтаар 191,5 сая төгрөгийн үнэ бүхий Ходоодны иж бүрэн дуран 1,5 сая төгрөгийн үнэ бүхий 2 ширхэг татлагын ор ирж хүлээн авч тайланд тусгасан болно.

Тавилга эд хогшил 5.5.1 Эмнэлгийн номын өргөөг шинээр

ашиглалтанд оруулахад Голомт банкны зүгээс Канон, тоос сорогч, принтер, Прожектор зэрэг 2,6 сая төгрөгийн эд хогшил хандивласан.

5.5.2 Батлагдсан төсвийн хүрээнд зайлшгүй шаардлагатай эд хогшил 5,7 сая төгрөгөөр худалдан авсан.

Богино хугацаат өглөг 6.1 Баянгол дүүргийн нийгмийн даатгалын

хэлтэст 11,1 сая төгрөгийн өглөгтэй тайлагнагдсан нь эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтын эх үүсвэр дутуу төвлөрсөнтэй холбоотой бөгөөд тус оны 3-р улиралд бүрэн төлөгдөж дуусна.

2012 оны хагас жилд урьд оны мөн үетэй харьцуулахад оношлогоо шинэжилгээнд хамрагдсан хүний тоо 7,1%-иар, хэвтүүлэн эмчлэгдсэн хүний тоо 4,6 хувиар тус тус өссөн нь эмийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх гол хүчин зүйл болсон байна. Эдгээр хүчин зүйлүүдээс хамаарч эм ханган нийлүүлэгч байгууллагуудад 182,8 сая төгрөгийн өглөг үүссэн байна. Тус оны 2-р хагас жилд эмийн татан авалтанд зохицуулалт хийж доорх өрийг бүрэн барагдуулах боломжтой юм.

2012 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТӨСВИЙН БҮТЦИЙН ХУВЬ

2012 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН

БҮТЭЦ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН БҮТЭЦ

2012 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТӨСВИЙН

ГҮЙЦЭТГЭЛ

2012 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ЦАЛИНГИЙН САНГИЙН БҮТЭЦ

ЦААШИД АНХААРЧ АЖИЛЛАХ ЗҮЙЛС

Байгууллагын дотоод хяналтын механизмыг сайжруулах

Төлбөрт үйлчилгээ болон төлбөрт орны хөнгөлөлтийг багасгах (Өөрийн орлогын төлөвлөгөө тасрах эрсдэлтэй)

Тасгуудын эмийн хэрэглээг төлөвлөгөөнөөс хэтрүүлэхгүй байх

Àíõààðàë òàâüñàíä áàÿðëàëàà.