Upload
paolo-terre
View
214
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Bilancio sociale della Cooperativa IL GRAPPOLO
Citation preview
2012
1) LA LETTERA [pag. 4]
2) CHI SIAMO [pag. 6] Informazioni generali Consiglio di amministrazione I nostri soci I nostri lavoratori La vita associativa
3) LA NOSTRA MISSIONE [pag. 14] In cosa crediamo Come lavoriamo Dove lavoriamo La nostra storia
4) COME FUNZIONIAMO [pag. 18] I processi decisionali e di controllo Come siamo strutturati 5) LE NOSTRE ATTIVITÀ [pag. 20] Trasporto sociale assistito disabili e anziani Trasporti interbibliotecari Pulizie e igiene ambientale Ristorazione Inserimento lavorativo
6) SITUAZIONE FINANZIARIA [pag. 32]
Questo documento è solo un estratto del Bilancio Sociale 2012. Puoi richiedere il testo completo all’indirizzo email [email protected].
Tutti i servizi e i dati illustrati in questo estratto sono aggiornati al 31/12/2012.Maggiori informazioni o aggiornamenti sono reperibili sul sito www.ilgrappolocoop.org e sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/IlGrappolo.Cooperativasociale
INDICE
LA LETTERA
Cari colleghi Soci e lavoratori,
Egregi Clienti, Amministratori e Operatori sociali,
Amici della nostra cooperativa.
Il diffi cile contesto in cui abbiamo operato nel corso del 2012 non ci ha impedito di portarlo a termine con determinazione e fi ducia.Il nostro pensare, progettare e operare continua nell’ottica della professionalità e della qualità con cui amiamo fare il nostro lavoro e senza rinunciare ai valori di solidarietà e sus-sidiarietà che ci caratterizzano.
L’orizzonte che ci appare non è dei più ampi e limpidi; nonostante ciò, con dedizione ed impegno, proviamo ad alimentare la speranza per un futuro di benessere per tutti.
I dati economici e sociali che vi invitiamo a leggere nelle pagine seguenti confermano le affermazioni in apertura e l’impegno costante a perseguire l’obiettivo di mettere la persona sempre al centro del nostro pensare, progettare, agire, condividere e gioire.
Ecco perché il 2012 – nonostante lo scenario di incertezza che lo apre – è stato l’anno di occasioni di festa e di gioia per iniziative che riguardano da vicino il nostro esserci, il nostro far parte, il nostro incontrare il / i territori che viviamo.
Occorre continuare a sognare; vogliamo continuare a contribuire al miglioramento di quan-to oggi appare più precario e incerto di prima.
“Una grande azienda non può svilupparsi in un deserto sociale ed economico”.
Alejandro Pinillos – General Manager MELLIN (Spot presentazione Prg. De Medici attuato con la Cooperativa Spazio Aperto)
La citazione a chiudere è per affermare che ogni operatore, sociale o economico, può e deve concorrere alla costruzione di una nuova realtà sociale ed economica.
Con l’impegno e la passioni di tutti, possiamo guardare avanti con fi ducia.
Roberto Bassi Loredana LanzoniPresidente Vice-presidente
CHI SIAMOINFORMAZIONI GENERALI
IL GRAPPOLO Società Cooperativa Sociale Costituita il 10/10/2001
Sede Legale e Amministrativa Via Re Umberto I, 103 – Lainate (MI)Telefono 02 93571353Fax 02 93571619E-mail [email protected] www.ilgrappolocoop.orgREA 1665184 del 07/11/2001Partita Iva 03309850968 Registro Imprese di Milano
IL GRAPPOLO è socia diConsorzio Cooperho AltoMilanese socio fondatoreConsorzio Medicina e Comunità – Welfare Italia socio fondatoreCooperativa Sociale Serena socio sostenitoreCooperativa Sociale Coesa socio sostenitoreCGM socio CGM Finance socio Fondo Sirio socio fondatore
IL GRAPPOLO aderisce a Confcooperative - Federsolidarietà
Iscrizione AlbiAlbo Regionale delle Cooperative Sociali Regione Lombardia sezione B - N°iscr. 425 dal 04/07/2002Albo Nazionale delle Cooperative Sociali A111819 dal 18/03/2005
Certifi cazioniCertifi cazione UNI EN ISO 9001:2008 EA: 38f dal 29/09/08 Cert. n° 22540/10/S (RINA)per le attività di progettazione ed erogazione di attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate; gestione di servizi di pulizia.
La nostra sede a Lainate
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Composizione del consiglio di amministrazione dal 24/06/2011 ad approvazione bilancio al 31/12/2013
Organo di controlloIl controllo contabile è stato affi dato ad un Revisore. L’incarico è svolto da Gianluca Muliari, dottore commercialista iscritto all’albo dei Revisori Contabili, con incarico dal 2004.
AdamoliFrancesco
LanzoniLoredana
VICEPRESIDENTE
Socio lavoratore
Socio lavoratore fondatoreBassi
Roberto
PRESIDENTE
Soldati Umberto
Peri Andrea
Calamita Claudio
Bisi Valeria
I NOSTRI SOCI
ANZIANITÀ DI ADESIONE DEI SOCI
2001
2005
2009
2002
2006
2010
2003
2007
2011
2004
2008
2012
5
2
2
11
0
3
2
2
3
7
3
3
I NOSTRI SOCI: IL CUORE DE IL GRAPPOLO
Alla fi ne del 2012 IL GRAPPOLO contava 34 soci, di cui 2 persone giuridiche. I soci fondatori della Cooperativa sono 7.
TIPOLOGIA DEI SOCI
ETÀ DEI SOCI
2
219
17
2
13
1
12
1220
Soci Lavoratori
Soci Volontari
Soci Giuridici
20-30 anni
31-40 anni
41-50 anni
51-60 anni
61-70 anni
2010 2011
2012
2010 2011
2012
8
76
9
32
6
910
2 1
9
10
10
2010 2011
2010 2011
I NOSTRI LAVORATORI
NUMERO DEI LAVORATORI
TEMPO LAVORO (ESCLUSI CONTRATTO A PROGETTO)
Full time
Part time
2010 2011
2012
51
19 32 16 3733 34
49 71
20122011
di cui
2010
PERSONE OLTRE I NUMERI
IL GRAPPOLO è fatto dalle persone che insieme lavorano e costruiscono, giorno per giorno,
il futuro della cooperativa sociale.
26 27
48
14 14
18
3
1114
12
13
143
11
5
1329
29
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
11
34
8
7
733
3
1652
Tempo indeterminato
Tempo determinato
Contratto a progetto
2010
20122011
LA VITA ASSOCIATIVA
La Cooperativa è solita effettuare due assemblee annuali: la prima (ordinaria), periodo aprile/maggio, per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre dell’anno precedente e la seconda (straordinaria), a fi ne anno, con l’obiettivo di presentare prospettive e bilanci preventivi per l’anno successivo.
Assemblea ordinariaSvoltasi il 26 Maggio 2012, ha visto in discussione il seguente ordine del giorno:1. Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione: la parola al Presidente 2. Approvazione del bilancio d’esercizio 2011 e nota integrativa; 3. Bilancio Sociale: la parola ai responsabili d’area 4. Relazione del Revisore contabile 5. Varie ed eventuali.
Essendo inserita nei festeggiamenti del decimo anniversario della costituzione della cooperativa, l’assemblea è stata organizzata presso il Canoa Club Milano di Castelletto di Cuggiono, dove i soci hanno potuto pranzare insieme e passare un pomeriggio tra giochi e tornei organizzati dal personale del Canoa Club.Erano presenti in proprio e in delega 21 soci sui 32 iscritti a libro soci (pari al 61%).
Assemblea straordinariaNegli ultimi tre anni l’assemblea straordinaria è stata sostituita da una festa natalizia (senza valenza formale di assemblea), allargando l’invito a tutti i lavoratori (soci e non) al fi ne di condividere il più possibile il valore sociale della nostra realtà. Particolarmente signifi cativa è stata l’assemblea ordinaria di quest’anno, quando siamo riusciti ad alzare un po’ lo sguardo dagli aspetti prettamente organizzativi ed operativi.Abbiamo invitato, in occasione del decennale, don Mario Antonelli, un amico docente di teologia fondamentale presso il Seminario di Milano, per farci raccontare la sua esperienza vissuta a Castanhal nel nord del Brasile. Il suo intervento, avente come titolo “LA COOPER-AZIONE E L’INCONTRO CON L’UOMO”, ci ha accompagnato nella profondità della povertà economica, relazionale ed umana, per farci essere maggiormente consapevoli di quanto il lavoro, ed il lavoro cooperativo nello specifi co, possa essere uno dei rari ponti che con-tribuiscono ad accompagnare l’essere umano a recuperare la propria dignità e a riappropri-arsi del diritto a decidere del proprio destino.
Gli studenti della Kyung Hee University di Seoul in visita a Lainate presso SERENA per scoprire la cooperazione sociale italiana.
LA NOSTRA MISSIONEIN COSA CREDIAMO
In questi tempi dominati dal veloce inseguimento dell’affermazione personale, dall’autoreferenzialità, dalla ricerca del successo “al singolare”, dove gli altri sono considerati meramente concorrenti o strumenti per raggiungere più facilmente gli obiettivi individuali, come cooperativa sociale scegliamo che gli altri siano parte essenziale del nostro stesso scopo ed il loro benessere biologico, psicologico e sociale, diventi l’indicatore primo del nostro successo.
In questi tempi dominati dalla costante e apparentemente ineluttabile rincorsa al prossimo futuro scegliamo di volgere lo sguardo indietro di oltre mezzo secolo e lì trovare le origini e le mete del nostro agire sociale.
Viviamo e sentiamo la necessità di affermare la nostra dignità di Impresa Sociale attraverso la tutela della dignità sociale di tutti, in un continuum che coinvolge persone e azioni: dal singolo socio lavoratore che agisce nella relazione con l’altro tutelandone la dignità e i di-ritti, al Consiglio di Amministrazione che, delegato dall’Assemblea, agisce sulle politiche so-ciali del territorio affi nché divengano, nei fatti, promotrici di dignità sociale e di uguaglianza.
COME LAVORIAMO
MODELLO DI INTERVENTO
Il modello di intervento sociale che intendiamo mantenere e diffondere si basa prevalente-mente su quattro elementi:
Questo modello di intervento viene utilizzato in qualsiasi occasione e per qualsiasi tipologia di bisogno a cui viene garantita la risposta più coerente, attivando risorse interne o esterne alla Cooperativa. La modalità di intervento, per essere sviluppata puntualmente e manife-stare i risultati sociali attesi, richiede:- capacità di accoglienza dell’altro;- capacità di lettura dei bisogni;- capacità di selezione, formazione e mantenimento presso di sé di personale qualifi cato;- partecipazione ai tavoli decisionali delle politiche sociali territoriali (Piano di Zona, Forum del Terzo Settore);- posizionamento in una rete di eccellenza (Consortile, Interconsortile, Nazionale e Centrali Cooperative).Il modello di intervento sociale de IL GRAPPOLO si confi gura quindi come stile di relazione con il “bisogno”, stile di relazione umano prima che professionale, sociale prima che im-prenditoriale.
SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
Tutti gli interventi che IL GRAPPOLO propone e sviluppa sono gestiti in coerenza con pro-cedure operative conformi alla norma UNI EN ISO 9001:2008.L’attività attualmente certifi cata è quella di progettazione ed erogazione di attività di inseri-mento lavorativo di persone svantaggiate.
Nel mese di settembre 2012 abbiamo ottenuto anche la certifi cazione secondo la me-desima norma del settore pulizie.
L’ente certifi catore è RINA S.p.A.
Incontro con la persona
Accoglienza del bisogno del singolo
Diritto, di questo, alla risposta più
corretta
Partecipazione al cambiamento dei contesti nei quali si opera
DOVE LAVORIAMO
Nata sul territorio di Lainate come risposta ai bisogni dei cittadini meno tutelati, oltre ad erogare servizi a favore e per conto degli Enti Pubblici, IL GRAPPOLO è attiva nel proporre nuovi modelli di Welfare comunitario in collaborazione con gli altri attori del Pubblico e del Privato Sociale. L’intervento si sviluppa nell’ambito del territorio rhodense, garbagnatese e legnanese e nel Nord-Ovest della Provincia di Milano, dove la Cooperativa partecipa, ai vari tavoli di progettazione e consultazione (Forum del Terzo Settore, tavoli tematici dei Piani di Zona Rhodense - Garbagnatese - Legnanese, Consorzio Cooperho AltoMilanese, Sistema Consortile Metropolitano Milanese).Nell’ultimo periodo dell’anno le attività si sono diversifi cate aprendo un intervento nel ter-ritorio dei 26 Comuni del Vimercatese con il trasporto libri del Servizio Interprestito del Sistema Bibliotecario Vimercatese, che consta di 28 punti biblioteca.Inoltre è stata affi data alla Cooperativa da parte del Consorzio CoopeRho la gestione del Job Caffè per la parte ristorativa che ha aumentato l’intreccio nel tessuto territoriale di Lainate attraverso progetti fi nanziati da Provincia e Fondazione Cariplo rivolti alle esigenze sociali e lavorative delle famiglie, oltre ad essere di supporto ai servizi delle politiche attive presenti nella struttura.La Cooperativa ha interlocuzioni e collaborazioni con Regione Lombardia, Provincia di Milano, U.I.L.D.M, A.I.S.M, A.F.O.L. Monza Brianza, S.I.S. Consorzio Sistema Imprese Sociali, Fondazione Cariplo, Università Cattolica del Sacro Cuore, ANMIL, Consorzio MestieriLa partecipazione alla creazione di nuovi modelli di Welfare comunitario ci vede presenti anche a livello nazionale, attraverso la partecipazione dei nostri delegati alle attività del Consorzio Nazionale Gino Mattarelli (CGM – “Welfare Italia”).
Milano
Provincia di Milano
Rhodense Garbagnatese Legnanese Magentino
IN COSA CREDIAMO
IL GRAPPOLO si costituisce e fi ssa la sua sede a Lainate nell’Ottobre del 2001, assorbendo operatori e incarichi della Cooperativa Sociale Spazio Aperto di Milano (socia fondatrice de IL GRAPPOLO), già attiva da anni sul territorio del Rhodense.
Nel 2004 la Cooperativa è tra i soci fondatori del Consorzio Cooperho AltoMilanese, nel quale assume ruoli di responsabilità e di gestione dei differenti settori di intervento (per-sone disabili, integrazione lavorativa, salute mentale).
Dal 2006 la Cooperativa aderisce a ConfCooperative – Federsolidarietà.
Nel 2008 la Cooperativa ottiene la certifi cazione di qualità ISO 9001:2008 per la proget-tazione e l’erogazione del servizio di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Nel 2009 costituisce con altre otto realtà del no profi t il Consorzio MEDI.CO Medicina e Comunità con sede in Canegrate.
Nel 2010 a seguito di gara viene conferito in subappalto – mantenendo ed ampliando quanto già fatto dal 2005 – il servizio di Trasporto Anziani frequentanti il Centro Diurno Anziani del Comune di Rho, nonché la consegna pasti a domicilio.Il Settore Pulizie amplia il proprio portafoglio commesse con il servizio pulizie allo stesso Centro.
Nel 2011 nasce il settore Servizi grafi ca e stampa: Afol Monza e Brianza e il Polo Lom-bardo del Consorzio Gino Mattarelli (CGM) ci affi dano la realizzazione grafi ca, la stampa e l’assemblaggio di allegati dei loro Bilanci Sociali.Il settore Pulizie, sviluppa le proprie competenze e acquisisce nuovi contratti con privati (uffi ci, condomini). Rinnova la convenzione con il Comune di Senago. Si attivano le proce-dure per l’iscrizione all’Albo Imprese Pulizie.
Nel 2012 nasce il Settore Servizi Interbibliotecari nell’area territoriale di Vimercate, iniziando una presenza, attraverso la consegna ed il ritiro di libri ed altro legato alla cultura, che ci ha permesso di prendere contatto con 26 Comuni e 28 punti biblioteche.
Sempre verso la fi ne del 2012 nasce il Settore Ristorazione con lo Spazio denominato Job caffè sito in Lainate attraverso la forma di general contracting con il Consorzio CoopeRho AltoMilanese, il quale ha convenzione diretta con il Comune di Lainate per la gestione della struttura, attività che fa da supporto alle attività di politiche attive del lavoro ed orientato a proposte di accoglienza,assistenza per le famiglie e aiuta nel re
Attualmente IL GRAPPOLO garantisce un complesso sistema di interventi che coprono differenti fasce di età e di condizioni di bisogno e di fragilità (persone disabili, svantaggiate disagiate o a rischio di emarginazione sociale).
COME FUNZIONIAMO
I PROCESSI DECISIONALI E DI CONTROLLO
IL GRAPPOLO organizza il proprio essere Impresa Sociale attorno a due cardini indissolubili: il rapporto con il territorio e la partecipazione attiva dei propri soci.
- Assemblea dei sociL’assemblea dei soci è il massimo organo della cooperativa, elegge i membri del consiglio d’amministrazione (cda), nomina il revisore contabile, approva i bilanci consuntivi e preven-tivi e i piani strategici e di attività pluriennali.- Consiglio di Amministrazione (CdA)Il CdA, organo decisionale attraverso il quale si concretizzano le strategie mediante l’organizzazione e l’allocazione delle sue risorse umane, fi nanziarie ed immobiliari, è cos-tituito dagli amministratori eletti dall’Assemblea dei Soci. Il CdA elegge il Presidente ed il Vice-Presidente. Il CdA dura in carica tre anni ed è composto dal Presidente, dal Vice-Pres-idente e da un numero variabile da 3 a 7 Consiglieri, rieleggibili per tre mandati consecutivi.- Presidente Il Presidente, in quanto legale rappresentante della Cooperativa, risponde delle azioni dello stesso in sede civile e penale, nella misura prevista dalla legislazione vigente. È eletto dal Consiglio d’Amministrazione e ne convoca e presiede le sedute. Rappresenta la Coopera-tiva nelle sedi istituzionali e politiche. - DirettoreIl Direttore è il braccio operativo del CdA, da cui viene individuato ed a cui deve rispondere della conduzione della Cooperativa.- Responsabile di funzioneI responsabili di funzione gestiscono il personale che collabora con loro nell’attività della funzione, gestiscono i processi di approvvigionamento a loro delegati e sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi relativi alla propria funzione.- Operatori e CollaboratoriResponsabili dell’adempimento dei compiti e delle mansioni loro assegnate, collaborano con il responsabile di funzione e con i colleghi (quando previsto) per il raggiungimento degli obiettivi della propria area. Essendo le persone spesso più vicine ai clienti dei servizi hanno il compito di segnalare ai responsabili di funzione eventuali criticità o positività dell’attività svolta.
- Organi di controlloIl controllo contabile è stato affi dato ad un Revisore.- Strategie di rete internaIL GRAPPOLO, al fi ne di rendere sinergici gli interventi delle differenti aree e utilizzare al meglio i suggerimenti dei soci lavoratori, ha istituito una “Cabina di Regia” alla quale partecipano i responsabili d’area, con l’intento di confrontarsi sulle operatività necessarie a sviluppare le scelte strategiche suggerite dall’Assemblea dei soci e di potenziare le aree trasversali (sistema qualità e sicurezza del lavoro, tutela dei dati sensibili, formazione, ges-tione delle risorse interne, sviluppo).
COME SIAMO STRUTTURATI
Assembleadei Soci
Consiglio di amministrazione
Direzione
Inserimentolavorativo
Vimercate
Amministrazione
Progettazione e sviluppo
Sicurezza
Privacy
Aquisti
Comunicazione
Segreteria generale
Assicurazione Qualità
Gestione Risorse
RistorazioneServizioPulizie
Servizio Trasporto
TrasportoBibliotecario
Trasporti sociali
Revisore contabile
Job Caffè
Aggiornato al 31/12/2012
LE NOSTREATTIVITÀRiportiamo nel dettaglio i dati relativi ai servizi da noi erogati, suddivisi per area d’intervento.
TRASPORTO SOCIALE ASSISTITO DISABILI E ANZIANI[Responsabile: Valeria Bisi]
I servizi di trasporto sono svolti in completa sinergia con la cooperativa sociale SERENA. Costituite entrambe nel 2001, attuano questo servizio dal 2003.Obiettivi perseguiti negli anni:- rispondere ai bisogni di persone in stato di svantaggio e favorire inserimenti lavorativi, raggiungendo standard qualitativi ben superiori alla norma;- non ridurre l’intervento a semplice “servizio di corriera” ma, grazie alla disponibilità di operatori attenti, creare una rete di collaborazioni tra le diverse fi gure professionali, il coor-dinamento di settore, i servizi sociali di riferimento, gli enti e i centri educativi o lavorativi, perseguendo la fi nalità di dare il maggior supporto possibile alla famiglia in stato di bisogno. L’intento di fornire supporto alla famiglia si è concretizzato attraverso percorsi di accompa-gnamento nella ricerca di soluzioni, anche pratiche, ai bisogni espressi;- dare priorità e centralità alla persona attivando, se necessario, percorsi “su misura”, prestando attenzione alle necessità man mano sorte in un clima di serenità e partecipazione;- garantire la partecipazione al progetto individualizzato dell’utente, rimanendo disponibili all’incontro con gli operatori dei centri e dei servizi laddove situazioni particolari lo richiedessero.
APPALTI TRASPORTI 2012
ALCUNI DATI
Trasporto disabili Ser.ro.p (comuni
Rhodensi)GRA capofi la Ati
Trasporto disabili Altri Comuni
GRA capofi la Ati
Trasporto anzianiComune di
Rho
Consegna pastiComuni di
Rho e Lainate
Serviziistituzionali
Comune di Rho
Altri trasporti(ASL MI1, privati
occasionali, cooperative)
Trasporto bibliotecarioVimercatese
Appalto
Ser.co.p
Trasporto Anziani
Altri Comuni
Trasporto pasti Rho
Utenti
372+4
41 (media)+3
18-2
42 (media)+2
Presenze viaggi
46112+5,2%
4669+2,8%
1948+135%
9277+10,5%
Il personale
ANDAMENTO NUMERO OPERATORI DELL’AREA
Valore della produzione
VALORE DELLA PRODUZIONE SPECIFICO DELL’AREA
ll parco mezzi e i costi relativiI dati che seguono illustrano il “peso” dell’attività svolta congiuntamente dalle due coop-erative che per lo svolgimento del servizio hanno utilizzato complessivamente 23 veicoli (di cui 2 della cooperativa SERENA): furgoni attrezzati da 9 posti, mediamente con 2 posti carrozzina, vetture attrezzate con posto carrozzina, vetture omologate senza posto car-rozzina.
Servizi Trasporto
Altro
Totale Il Grappolo
40
11 29 10 1228 22
38 34
20122011
di cui
2010
395.292
1.763.805
2.159.097
CHILOMETRI PERCORSI
I km percorsi si riducono sempre più col passare degli anni. Questo è frutto di un’ottimizzazione dei percorsi. Certamente grazie anche all’utilizzo della strumentazione satellitare.
2010
602.087 Km
di cui
2011
566.832 Km
di cui
2012
542.632 Km
di cui
Il Grappolo Serena
546.765 Km
532.269Km
505.821Km
43.563Km
55.322Km
36.811Km
I km percorsi si riducono sempre più col passare degli anni. Questo è frutto di un’ottimizzazione dei percorsi. Certamente grazie anche all’utilizzo della strumentazione satellitare.
COSTI SIGNIFICATIVI
Dalla tabella è evidente l’aumento della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante; dal 2009, mentre i km percorsi sono diminuiti, la spesa sostenuta è aumentata di circa 33.000 euro.
Attività di trasporto Sociale Assistito Disabili e Anziani
Le attività di trasporto gestite da IL GRAPPOLO sono:
(A) servizi complessi di trasporto, assistenza e accompagnamento disabili, anziani e minori in diffi coltà, dalla residenza alle diverse destinazioni (centri diurni, terapie, scuole);(B) servizio consegna pasti a domicilio e trasporto anziani;(C) servizi istituzionali e di front-offi ce.
Costo manutenzioni
53.810 euro
63.471 euro
57.689 euro
67.922 euro
Costo carburanti
99.665 euro
80.643 euro
90.951 euro
67.330 euro
Costo assicurazioni
Costo lavaggi
36.860 euro 1.090 euro
33.714 euro 929 euro
34.568 euro 814 euro
35.114 euro 1460 euro
2012 2011 2010 2009
(A) Servizi complessi di trasporto, assistenza e accompagnamento disabili, anziani e minori in diffi coltà
Il servizio è fi nalizzato al prelevamento e all’accompagnamento di diverse tipologie di utenti dal domicilio verso i centri diurni e viceversa, per permettere loro di partecipare alle attività proposte giornalmente. Il servizio viene effettuato anche per minori che da scuola si recano in centri di riabilitazione.
Gli utenti che nel 2012 hanno usufruito del servizio all’interno dell’appalto Sercop sono stati 365. In dettaglio:
- Settimo: 35 utenti- Pogliano: 21 utenti- Arese: 22 utenti- Pero: 28 utenti- Cornaredo: 51 utenti- Lainate: 56 utenti- Rho: 152 utenti
Occorre sottolineare che gli utenti dell’appalto Sercop sono stati trasportati dai mezzi di tre cooperative dell’ATI.
Un dato di sicuro interesse è il numero di presenze registrate per utente (viaggi).
PRESENZE REGISTRATE
Il totale di viaggi effettuati nel 2012 risulta inferiore a quello del 2010 e del 2011 per di-versi fattori, non ultimo il fatto che alcuni Comuni hanno adottato importanti tagli.
Anche il settore UONPIA nel 2012 ha registrato una notevole contrazione. Solo il comune di Settimo ha richiesto un maggior numero di servizi.A questi dati vanno aggiunti i trasporti effettuati all’esterno dell’appalto Ser.Co.p, per i Co-muni di Cerro M. (n. utenti 1, viaggi 83), Parabiago (n. utenti 3, viaggi 530), Extra (n. utenti 14, viaggi 1335).
44.900 43.822 41.7272010 2011 2012
22 4062
Il 2012 ha registrato un notevole incremento nei cd. viaggi privati – extra, dovuto principal-mente al trasporto effettuato a favore di utenti anziani residenti a Lainate, presso centri diurni di Garbagnate e Arese.
(B) Servizio consegna pasti a domicilio e trasporto anziani
Il servizio di consegna dei pasti a domicilio e il servizio trasporto anziani (per utenti anziani residenti a Rho), è gestito dalla cooperativa IL GRAPPOLO attraverso affi damento diretto da parte del Comune di Rho fi no a settembre 2013.
Consegna pasti a domicilio
Il servizio consiste nella consegna assistita del pasto caldo e basato su una dieta adeguata all’anziano solo e non autonomo nella preparazione del cibo.
Trasporto anziani
Il servizio consiste nel trasporto e accompagnamento di utenti dai loro domicili (nel Co-mune di Rho) al Centro Diurno Anziani Stella Polare.Il trasporto prevede l’impiego di due autisti e due accompagnatori e avviene con l’uso di mezzi assegnati dall’ente appaltante.
Totale utenti nel corso dell’anno 2010
52
70
Totale utenti nel corso dell’anno 2011
Totale utenti nel corso dell’anno 2012
Utenti dimessi
14
31
Utenti dimessi
Utenti dimessi
Utenti in carico al 31.12.10
38
39
Utenti in carico al 31.12.11
Utenti in carico al 31.12.12
(C) Servizi istituzionali e di front-offi ce
Il servizio prevede una serie di attività: trasporto e accompagnamento di amministratori e dipendenti del Comune; attività di apertura e chiusura del palazzo comunale e occasional-mente di sedi decentrate; front-offi ce con l’utenza; consegna e ritiro posta; trasporto di documenti presso tutte le sedi decentrate degli uffi ci comunali, dei comuni limitrofi e sedi istituzionali nel territorio del comune di Milano.
Il servizio viene effettuato con autovetture di proprietà del Comune di Rho e richiede l’impiego di due operatori a tempo pieno.
TRASPORTI INTERBIBLIOTECARI
Alcuni numeri:Chilometri percorsi: 4.500 Mezzi utilizzati: 1 furgoneAddetti coinvolti: 2 smistatori e 2 autisti in alternanzaNumero comuni serviti: 22Numero biblioteche servite: 27Numero casse movimentate: 3.000Numero libri consegnati: 32.000
Anno
2010
2012
2011
utenti trasportati nell’arco dell’anno
37
44
41
utenti in carico al 31.12
33
37
36
PULIZIE E IGIENE AMBIENTALE[Responsabile: Claudio Calamita]
IL GRAPPOLO opera nel settore pulizie come interlocutore per Enti Pubblici e privati, in particolare uffi ci, condomini e strutture del privato sociale.Il servizio viene gestito utilizzando macchinari e attrezzature professionali e prodotti a basso impatto ambientale.
Il 2012 ha visto il proseguimento e il consolidamento della strategia commerciale e di sviluppo rivolta al settore privato. Per quanto riguarda il settore pubblico siamo riusciti a garantire continuità agli appalti in essere. Infi ne sono state consolidate le collaborazioni nell’ambito del privato sociale.
Il personale
ANDAMENTO NUMERO OPERATORI DELL’AREA
Questi, in estrema sintesi, i risultati che segnaliamo come rilevanti: - consolidamento di una squadra operativa più effi ciente; - maggiore fl essibilità; - maggiore capacità operativa, nell’utilizzo di prodotti, attrezzature e macchine;- maggiore autonomia operativa.
2
6 2 4 123 6
7 18
20122011
di cui
2010
LA SQUADRA
Al 31/12/2012 il Servizio pulizie aveva in forza:
1 Responsabile d’Area1 Caposquadra operativo
16 Addetti sui servizi
Valore della produzione
VALORE DELLA PRODUZIONE RISPETTO AL TOTALE DELLA COOPERATIVA
Servizi Pulizie
Altro
Totale Il Grappolo
1.917.046
242.061
2.159.097
RISTORAZIONE
L’apertura del nuovo ramo d’impresa si colloca alla fi ne del 2012 con l’acquisizione della struttura denominata Job Caffè del Comune di Lainate. Pur ricevendo una situazione di dif-fi coltà commerciale e con poche relazioni con il territorio, la Cooperativa ha inteso investire con attenzione alla sostenibilità dell’attività promuovendo:- riorganizzazione delle attività con spostamento dell’offerta a favore dei soggetti famiglia ed infanzia; in tal senso in accordo con il Consorzio CoopeRho ed altre Cooperative si è presentato un progetto alla Fondazione Cariplo di rivitalizzazione dello Spazio Job Caffè con iniziative di rilancio sia dell’aspetto commerciale che di attenzione alle esigenze della famiglia negli ambiti professionale, di assistenza, ludici.- Re-investimento nell’obiettivo di integrazione di persone disabili con la presentazi-one di richiesta fi nanziamento alla Provincia di Milano, che è stato accettato e fi nanziato totalmente, che prevede nel 2013 l’assunzione di tre persone disabili a tempo determinato; Intenzione della Cooperativa è di arrivare alla sostenibilità dell’attività entro la fi ne del 2013, in modo da garantire anche la prosecuzione del percorso professionale alle persone disabili coinvolte.
In sintesi alcuni dati indicativi:
Indicatore Fine ottobre Dicembre 2012 Obiettivo fi ne 2013
Istituzioni partner 2 4 5Imprese partner 0 3 5
Associazioni partner 0 2 4Finanziamenti presenti 0 2 2Persone disabili inserite 1 1 3
% sostenibilità 40% 55% 95%
INSERIMENTO LAVORATIVO
Vogliamo sottolineare la percentuale di personale in inserimento lavorativo (L.381/99 - una Legge quasi “coetanea” della nostra organizzazione) presente in Cooperativa.
% inserimenti lavorativi
DATO AL 31 dicembre del
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
a dipendenti 15 24 28 25 17 17 35 40 41 68b cocopro 8 10 11 11 8 3C totale
lavoratori15 24 28 25 25 27 46 51 49 71
d di cui svantaggiati
4 8 10 7 11 10 14 15 17 23
e = base calcolo (C-d)
11 16 18 18 14 17 32 36 32 48
(d/e) = % 36% 50% 56% 39% 79% 59% 44% 42% 53% 48%
I dati sopra esposti confermano i risultati, oltre il previsto di legge, che permettono a per-sone inserite, committenti e Cooperativa stessa di poter proseguire ed ampliare il processo di sviluppo sociale e professionale all’interno del territorio affermando continuativamente una cultura di successo economico nel rispetto delle caratteristiche personali e familiari.
SITUAZIONE FINANZIARIA
2010 2011 2012
VALORE DELLA PRODUZIONE RICLASSIFICATO totale 1.214.433 1.817.717 2.159.097
1 RICAVI CLIENTI PUBBLICI 1.050.094 1.640.418 1.892.876
Pul - servizi pulizie ambientali 41.930 57.669 149.411
Tra - servizi trasporto disabili 808.806 1.351.073 1.542.109
Tra - servizi assistenza al trasporto disabili 19.175 14.474 6.960
Tra - servizi trasporto disabili comune di rho - - -
Tra - servizi trasporto assistito anziani 61.217 78.505 79.203
Tra - servizi consegna pasti a domicilio 41.444 43.676 44.253
Tra - servizi trasporto bibliotecario - - 10.514
Servizi ausiliari / bidelleria 1.992 20.510 -
Servizi autista e front-offi ce istituzionali 75.530 74.511 60.426
2 RICAVI CLIENTI PRIVATI 138.828 156.158 200.063
Pul - servizi pulizie ambientali 59.457 66.600 92.650
Tra - servizi trasporto disabili/anziani 1.602 10.185 20.340
Rist - ricavi job caffe' - - 13.713
Grf - servizi grafi ca e comunicazione - 10.920 200
Prestazioni e servizi 77.769 68.453 73.160
3 ALTRI COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO 25.511 21.141 66.158
Contributo/fi nanziamento progetti (regione-prov-asl)) 13.104 14.025 62.922
Interessi attivi su titoli 2.927 2.524 1.936
Rimborsi assicurativi 8.519 2.909 1.119
Varie 961 1.683 181
2010 2011 2012
COSTI DI GESTIONE totale 356.093 890.991 1.128.267
1 COSTI PER AREA 200.664 694.515 915.991
Pul - pulizie ambientali 5.972 5.858 25.033
Tra - servizi trasporto (varie) 11.446 27.754 2.442
Tra - servizi trasporto (carb-ass-manut-gps) 138.588 168.313 194.414
Tra - servizi trasporto (ati) 44.658 484.567 684.893
Rist - job caffe' - - 9.209
Grf - servizi grafi ca e comunicazione - 8.023 -
2 COSTI GENERALI 155.429 196.476 212.276
Acquisto materiali e servizi (noli) 1.650 2.746 7.680
Costi industriali generali 64.166 84.136 76.663
Costi generali amministrativi 47.593 44.172 54.538
Ammortamenti 42.020 65.422 73.395
OpenDay 2012
2010 2011 2012
RICCHEZZA DISTRIBUITA totale 808.101 906.583 1.009.991
1 SOCI LAVORATORI E LAVORATORI DIPENDENTI 629.927 694.349 840.747
Salari e stipendi 497.832 550.722 662.137
Oneri sociali 85.341 88.355 111.028
Contributi inail 3.573 4.342 5.787
Accantonamento tfr 38.847 45.494 53.621
Ticket e rimborsi spese trasferte 4.334 5.434 8.174
Altro - 2 -
2 SOCI 3.531 4.473 2.286
Interessi prestito soci 1.131 1.273 1.486
Polizze fedelta' soci 2.400 3.200 800
3 LAVORATORI A PROGETTO 90.211 104.451 91.354
Salari e stipendi 78.651 85.727 72.746
Oneri sociali 11.015 18.247 18.293
Contributi inail 545 477 315
4 COLLABORATORI OCCASIONALI 5.693 17.622 13.414
Salari e stipendi 5.693 17.622 13.414
5 ALTRI COSTI PERSONALE 54.830 58.758 31.500
Personale distaccato 54.830 58.758 31.500
6 COSTI FORMAZIONE 57 7.160 700
Formazione lavoratori 57 7.160 700
7 COSTI SICUREZZA 4.544 2.082 5.679
Sicurezza lavoratori 4.544 2.082 5.679
8 BANCHE 8.553 9.435 13.889
Interessi passivi banche 6.631 4.938 11.185
Spese bancarie 1.922 4.497 2.704
9 ENTE PUBBLICO 362 580 1.170
Poste ed altri enti - 279 694
Imposte e tasse 362 301 476
10 NO PROFIT 10.393 7.673 9.252
Quote associative 8.442 6.673 2.252
Donazioni ad onlus 1.951 1.000 7.000
2010 2011 2012
UTILE 50.239 20.143 20.839