In quale settore saranno realizzati gli investimenti?

Amministrazione generale - Organi istituzionali,Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.Giustizia - Uffici giudiziari.Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.Cultura - Biblioteche ed attività culturali.Sport e Tempo Libero - Stadio comunale e Manifestazionisportive e ricreative.Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.Viabilità e Illuminazione PubblicaAmbiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile, Acquedotto, Fognature, Depurazione, Parchi e giardini.Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per anziani, Assistenza e beneficenza.Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoi, Servizi relativi alcommercio.Servizi Produttivi - Distribuzione Gas ed altri.

Totale

Comune diCECINA

Il Bilanciodi Previsioneper il Cittadino

2014

SindacoLIPPI SAMUELE

PREMESSA

confrontiLa riduzione ormai costante della contribuzione dello Stato nei

hadegli enti locali e l'avvio del cosiddetto "federalismo municipale"

provenientideterminato un ricorso sempre maggiore alle entrate

naturaledirettamente ed indirettamente dai cittadini. Questa necessità,

incisoconseguenza dell'affermarsi del principio di autonomia finanziaria, ha

collettivitàfortemente sui rapporti tra l'Amministrazione comunale e la

amministrata.

risorseI cittadini chiedono sempre più a chi li amministra di utilizzare le

efficientimesse loro a disposizione nel migliore dei modi, garantendo servizi

tempo,ed evitando inutili sprechi. Le amministrazioni, allo stesso

conseguiti,consapevoli che saranno giudicate sulla base dei risultati

diretta,avvertono l'esigenza di avere con essi una comunicazione chiara e

volta a far conoscere le decisioni prese rispetto alle problematiche presenti.

sonoIl Bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo nel quale

cheriassunti e sintetizzati in termini finanziari gli obiettivi ed i programmi

Lala Giunta ed il Consiglio si propongono di porre in essere nell'esercizio.

sua lettura però non risulta agevole per i non addetti ai lavori.

diPer tale ragione con questo opuscolo l'Amministrazione si propone

lodiffonderne i contenuti attraverso un modo semplice e comprensibile con

discopo di mettere i cittadini nelle condizioni di acquisire tutti gli elementi

giudizio necessari per valutarne l'operato.

datiPertanto esso è stato pensato non come una incomprensibile sintesi di

PREMESSA

infinanziari ma come una breve pubblicazione che con grafici e tabelle sia

agrado, in modo schematico e con un linguaggio facilmente accessibile

spesetutti, di fornire indicazioni sulle principali entrate dell'Ente, sulle

pubblichenecessarie per l'erogazione di servizi alla collettività e sulle opere

che si prevedono di realizzare.

finanziariCi auguriamo che il lavoro, portato avanti di concerto con gli uffici

rapportodell'Ente, possa risultare di vostro gradimento e mettere in luce il

addi collaborazione che si intende avere con l'intera cittadinanza fornendo

essa strumenti per renderla partecipe delle scelte pubbliche.

Sindaco

LIPPI SAMUELE

Il Sindaco

La Giunta comunale

GLI ORGANI DELL'ENTE

LIPPI SAMUELE

CARLI GIAMILAVice Sindaco e Assessore :QUALITA' URBANA

BARZI CATERINAAssessore:TUTELA DELL'AMBIENTE E SICUREZZA DEL TERRITORIO

BIASCI PAOLOAssessore: ECONOMIA PRODUTTIVA

CARTEI FEDERICOAssessore: FINANZE E SVILUPPO DIGITALE

SALVINI GIOVANNIAssessore: QUALITA' DELLA VITA

Il Presidentedel Consiglio

Composizione del consiglio

GLI ORGANI DELL'ENTE

VALORI LUIGI

GIANNINI SABRINA PDGORI FRANCESCO PDGENTILI MASSIMO PDBATTINI EDOARDO PDIMBROGLIA NICOLA PDSUFFREDINI BARBARA PDNICCOLINI MAURO PDPACCHINI MERIS PDSTEFANINI FABIO PDBARABINO PAOLO FIPISTILLO PAOLO FIVECCHIO ANTONINO FITOVANI PAMELA CECINA INSIEMEGASPERINI LORENZO CECINA INSIEMEANTONINI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE

StruttureNumero

Asili nidoScuole materneScuole elementariScuole medieResidenze per anziani

Dati territorialiValore

Superficie complessiva kmqStrade comunali kmRete fognaria bianca kmRete fognaria nera kmRete fognaria mista kmRete acquedotto kmRete gas km

Nuclei familiariDipendenti comunaliAlunni scuole materneAlunni scuole elementariAlunni scuole medie

LA POPOLAZIONE

IL TERRITORIO E LE STRUTTURE

Popolazione al 31.12.2013

Andamento demografico della popolazione

Età prescolare 0-6 anniEtà scolare 7-14 anniEtà d’occupazione 15-29 anniEtà adulta 30-65 anniEtà senile >65 anni

Nati nell'annoDeceduti nell'annoSaldo naturale nell'annoImmigrati nell'annoEmigrati nell'annoSaldo migratorio nell'annoTasso natalità nell'annoTasso mortalità nell'anno

Composizione della popolazione per età

LA POPOLAZIONE

ALIQUOTE E TARIFFEApplicate nell'anno 2014

IMU‰

ALIQUOTA ORDINARIA 7,60

a) abitazione principale e pertinenze 4,00

b) abitazioni locate affitti " concordati" l. 431/98 4,60

c) abit. concesse in comodato uso gratuito parenti fino 2^ grado 7,50

d) abitazioni locate per periodi pari o maggiore anni 1 9,00

e) imm. per att. comm.li, artig.li, industr.li e d'uff. locati 9,60

f) imm. per att. comm.li, artig.li, industr.li e d'uff. sfitti 9,60

g) abit. concesse in comodato uso o locate per periodo inf. anno 10,60

h) aree fabbricabili 10,60

ADDIZIONALE IRPEF%

ADDIZIONALE COM.LE IRPEF 0,60

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)€

TARI UTENZE DOMESTICHE 2014 0,00

a) nucleo con 1 comp. € 84,55 annui + tariffa a mq. 0,62

b) nucleo con 2 comp. € 169,10 annui + tariffa a mq. 0,67

c) nucleo con 3 comp. € 211,38 annui + tariffa a mq. 0,73

d) nucleo con 4 comp. € 274,79 annui + tariffa a mq. 0,79

e) nucleo con 5 comp. € 338,20 annui + tariffa a mq. 0,84

f) nucleo con 6 comp. e oltre € 391,05 + tariffa a mq. 0,88

TARI UTENZE NON DOMESTICHE 2014 0,00

a) musei bibliot. scuole,ass.ni, luoghi culto/q.ta fissa €/ mq 0,34

a) musei bibliot. scuole,ass.ni, luoghi di culto/q.ta var. €/mq 1,42

ALIQUOTE E TARIFFEApplicate nell'anno 2014

b) cinematografi e teatri q.ta fissa €/mq. 0,25

b) cinematografi e teatri q.ta var. €/mq. 1,07

c) autorimesse e magazzini escl.vendita q.ta fissa €/mq. 0,25

c) autorimesse e magazzini escl.vendita q.ta var. €/mq. 1,07

d) campeggi, distributori carb., impianti sport q,ta fissa €/mq. 0,45

d) campeggi, distributori carb., impianti sport q,ta var. €/mq. 1,87

e) stabilimenti balneari q.ta fissa €/mq. 0,37

e) stabilimenti balneari q.ta var. €/mq. 1,55

f) esposizioni autosaloni q.ta fissa €/mq. 0,31

f) esposizioni autosaloni q.ta var. €/mq. 1,29

g) Alberghi con ristorante q.ta fissa € /mq. 0,87

g) Alberghi con ristorante q.ta var € /mq. 3,38

h) Alberghi senza ristorante q.ta fissa €/mq. 0,66

h) Alberghi senza ristorante q.ta var. €/mq. 2,76

i) Case di cura e riposo q.ta fissa €/mq. 0,81

i) Case di cura e riposo q.ta var. €/mq. 3,40

l) Ospedali q.ta fissa €/mq. 0,94

l) Ospedali q.ta var. €/mq. 3,94

m) Uffici, agenzie, studi professionali q.ta fissa €/mq. 0,81

m) Uffici, agenzie, studi professionali q.ta var. €/mq. 3,40

n) Banche ed Istituti di Credito q.ta fissa €/mq. 0,48

n) Banche ed Istituti di Credito q.ta var. €/mq. 1,98

o) Negozi abbigl.e vari beni durevoli q.ta fissa €/mq. 0,67

o) Negozi abbigl.e vari beni durevoli q.ta var. €/mq. 2,83

p) edicola tabacchi farmacie plurilicenze q.ta fissa €/mq. 0,67

p) edicola tabacchi farmacie plurilicenze q.ta var €/mq. 2,83

q) negozi tende/antiquar/ filatelia - q.ta fissa €/mq. 0,48

ALIQUOTE E TARIFFEApplicate nell'anno 2014

q) negozi tende/antiquar/ filatelia - q.ta var €/mq. 1,98

r) banchi mercato beni durevoli q.ta fissa €/mq. 0,88

r) banchi mercato beni durevoli q.ta var.€/mq. 3,68

s) Attività artigianali q.ta fissa €/mq. 0,55

s) Attività artigianali q.ta var €/mq. 2,29

t) Carrozzerie officine elettrauto q.ta fissa €/mq. 0,70

t) Carrozzerie officine elettrauto q.ta var. €/mq. 2,91

u) Attività industr./produzione q.ta fissa €/mq. 0,49

u) Attività industr./produzione q.ta var. €/mq. 2,03

v) Attiv.artigian. produz. beni specifici q.ta fissa €/mq. 0,49

v) Attiv.artigian. produz. beni specifici q.ta var. €/mq. 2,03

z) Rist/trattorie/osterie/pizzerie/pub q.ta fissa €/mq. 3,62

z) Rist/trattorie/osterie/pizzerie/pub q.ta var. €/mq. 16,08

za) Mense birrerie amburgherie q.ta fissa €/mq. 2,39

za) Mense birrerie amburgherie q.ta var. €/mq. 10,00

zb) Bar, caffè, pasticcerie q.ta fissa €/mq. 2,63

zb) Bar, caffè, pasticcerie q.ta var. €/mq. 11,48

zc) Supermercato salumerie macellerie q.ta fissa €/mq. 1,29

zc) Supermercato salumerie macellerie q.ta var. €/mq. 5,41

zd) Plurilicenze alimentari e miste q.ta fissa €/mq. 1,09

zd) Plurilicenze alimentari e miste q.ta var. €/mq. 4,57

ze) Ortofrutta/ pescherie/pizz. q.ta fissa €/mq. 3,62

ze) Ortofrutta/ pescherie/pizz. q.ta var. €/mq. 16,09

zf) Ipermercati e generi misti q.ta fissa €/mq. 1,09

zf) Ipermercati e generi misti q.ta var. €/mq. 4,57

ALIQUOTE E TARIFFEApplicate nell'anno 2014

zg) banchi mercato gen. alim. q.ta fissa €/mq. 3,64

zg) banchi mercato gen. alim. q.ta var. €/mq. 15,20

zh) Discoteche, night club q.ta fissa €/mq. 1,01

zh) Discoteche, night club q.ta var. €/mq. 4,23

TASI‰

a) Abitaz. principale e pertinenze diverse da abit. lusso 2,50

b) Abitaz. principale cat. A1, A8, A9 2,00

c) abitazioni a dispos. o locate per periodi inferiori 6 mesi 0,80

d) aree edificabili e imm.li diversi di cui ai punti a/b/c 0,00

IMPOSTA DI SOGGIORNO€

Albergo 3 stelle e superiori/a persona a notte esclusi esenti 1,00

Villaggi turistici/a persona a notte esclusi esenti 1,00

Case e appartamenti per vacanze/a persona a notte esclusi esenti 1,00

Agriturismi/a persona a notte esclusi esenti 1,00

Residenze turistico alberghiere/a persona a notte esclusi esenti 1,00

Residence/a persona a notte esclusi esenti 1,00

Albergo 2 stelle/a persona a notte esclusi esenti 0,80

Campeggi/a persona a notte esclusi esenti 0,50

Ostelli per la gioventù/a persona a notte esclusi esenti 0,50

Bed and breakfast/a persona a notte esclusi esenti 0,50

Affittacamere/a persona a notte esclusi esenti 0,50

Case per ferie/a persona a notte esclusi esenti 0,50

Aree di sosta/a persona a notte esclusi esenti 0,50

ALIQUOTE E TARIFFEApplicate nell'anno 2014

Tutte le altre strutture di cui art.1 Reg. Ist.app. Imposta Sogg 0,50

IMPOSTA DI PUBBLICITA'%

CONFERMA AUMENTO TARIFFE DLGS 507/93 20,00

DIRITTI SULLE PUBB. AFFISSIONI%

CONFERMA AUMENTO TARIFFE DLGS 507/93 20,00

Questo valore complessivo fornisce solo un'informazione sintetica sull’attività che il comune intende sviluppare nell'esercizio, senza indicare quale sia la destinazione finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi finanziari nell’acquisto di beni di consumo è infatti cosa ben diversa dall'utilizzarli per acquisire beni di uso durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche. La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette invece di distinguere quante e quali risorse siano destinate rispettivamente:• al funzionamento dell’Ente (bilancio di parte corrente);• all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);• ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);• ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione

dell’Ente (servizi per conto terzi).

BILANCIOENTRATE SPESE

CORRENTIINVESTIMENTIMOVIMENTI DI FONDISERVIZI C/TERZI

In tale parte sono riportate le spese che l'Ente sostiene per la realizzazione di opere pubbliche, in particolare:

• Opere di viabilità;• Realizzazione e manutenzione immobili,

strutture sportive e sociali;• Opere di ampliamento e sistemazione

rete idrica e fognante;• Acquisto automezzi di servizio;• Acquisto beni durevoli per uffici e

scuole.

Nel presente opuscolo analizzeremo:

Bilancio corrente Bilancio investimenti

In tale parte sono riportate le spese e leentrate necessarie per il funzionamentogiornaliero dell’Ente, quali:

• Personale;• Acquisto di beni;• Prestazioni di servizio (utenze telefoniche,

acqua, gas, luce, ecc.);• Trasferimenti (contributi volti a promuvere

attività di competenza);• Quota capitale ed interessi di mutui in

ammortamento.

€€€€

€€€€

IL BILANCIO 2014I principali macroaggregati

diIl bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni laentrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare

manovra complessiva di bilancio per l'anno 2014 è pari a euro 36.640.018,96.

Servizi comunali

ENTRATE TRIBUTARIEENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Contributo pro capite cittadino

Contributo pro capite Stato ed altri

Stato

Per poter fornire servizi alla collettivitàil Comune prevede di acquisire risorse da:

Cittadini

Provincia ed altri

Regione

IL BILANCIO CORRENTE 2014le entrate

In particolare l'importo di Euro 23.034.493,25 deriva da:

Entrate tributarie

Le principali entrate proprie previste sono:

Proventi servizi pubbliciProventi beni comunaliCOSAPAltreInteressi attivi

Pressione tributaria pro capite

IMUTassa sui rifiuti (TARI) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI)Addizionale IRPEFICI per poste esercizi precedentiFondo di solidarietà comunaleImposta pubblicità

Importo

Importo

Imposta

EntrataEntrate extratributarie

Altre

IL BILANCIO CORRENTE 2014le entrate

Entrate

Come saranno spese le entrate correnti raccolte?

Amministrazione generale - Organi istituzionali,Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.Giustizia - Uffici giudiziari.Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.Cultura - Biblioteche ed attività culturali.Sport e Tempo Libero - Stadio comunale e Manifestazionisportive e ricreative.Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.Viabilità e Illuminazione PubblicaAmbiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile,Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini.Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per anziani,Assistenza e beneficenza.Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoio, Servizi relativi alcommercio.Servizi Produttivi - Distribuzione gas ed altri.

Quote Capitale Mutui in Ammortamento

Totale

IL BILANCIO CORRENTE 2014le spese

PersonaleAcquisto di beni Prestazioni di servizi Fitti ed utilizzo beni di terzi Trasferimenti (Contributi)Rimborso interessi passivi su mutui Imposte e tasse Oneri straordinari di gestione Ammortamenti Fondo di riserva e Fondo svalutazione crediti Rimborso quota capitale mutui

Totale

Per pagare cosa?

IL BILANCIO CORRENTE 2014le spese

Spesa Corrente Prevista Pro Capite Anno 2014Spesa Corrente Pro Capite Anno 2013

Spesa Corrente Pro Capite Anno 2012

Per poter realizzare opere pubblicheil Comune utilizzerà:

Contributidello Stato

Alienazionidi beni

Contributidella Regione

Mutui ePrestiti

AltreEntrate

INVESTIMENTI

BeniMobili

LavoriPubblici

AltriInvestimenti

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2014le entrate

Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2014Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2013Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2012

In quale settore saranno realizzati gli investimenti?

Amministrazione generale - Organi istituzionali,Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.Giustizia - Uffici giudiziari.Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.Cultura - Biblioteche ed attività culturali.Sport e Tempo Libero - Stadio comunale e Manifestazionisportive e ricreative.Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.Viabilità e Illuminazione PubblicaAmbiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile, Acquedotto, Fognature, Depurazione, Parchi e giardini.Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per anziani, Assistenza e beneficenza.Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoi, Servizi relativi alcommercio.Servizi Produttivi - Distribuzione Gas ed altri.

Totale

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2014le spese

€I principali investimenti previsti

€

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2014le spese

FIUME ULTIMO LOTTO 1.683.700,00

ADEGUAMENTO A UFFICI C.LI EX SEDE SC.ELEMEMTARE 339.500,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO 52.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA LA CINQUANTIN 53.000,00

INTERVENTI VARI SU SCUOLE MATERNE 138.800,00

INTERVENTI VARI SU SCUOLA ELEMENTARE MARCONI S.P.P 42.700,00

INTERVENTI VARI SU SCUOLA ELEMENTARE COLLODI CECI 61.000,00

INTERVENTI VARI SU SCUOLA ELEMENTARE BOSCHETTI AL 30.500,00

INTERVENTI VARI SU SCUOLA MEDIE 115.000,00

INTERVENTI STRAORDINARI BIBLIOTECA 183.860,00

INTERVENTI TEATRO 302.306,00

INTERVENTI PISCINA 364.002,00

PICCOLI INTERVENTI SU PISCINA 10.000,00

LAVORI BOCCIODROMO 354.000,00

MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI 20.000,00

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 45.000,00

INTERVENTI SU STRADE 101.000,00

TRANSENNE PUBBLICITARIE 45.000,00

IV LOTTO VIALE DELLA VITTORIA 1.698.547,00

€I principali investimenti previsti

€

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2014le spese

INTERVENTI SU PP.ILLUMINAZIONE 53.000,00

INTERVENTI SU PARCHI E GIARDINI 68.000,00

INTERVENTI SU ASILI NIDO 53.000,00

INTERVENTI SU CIMITERI 90.000,00

SISTEMAZIONE PIAZZA DEI MILLE 60.000,00

VARI INTERVENTI 632.500,00

Comune di

CECINA