IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD …bibing.us.es/proyectos/abreproy/30231/fichero/PFC... · de la calidad segÚn la norma une-en iso 9001:2008 en una empresa

Autor: Susana Delgado Rico

Titulación: Ingeniero de Organización Industrial

Tutor: Guillermo Montero Fernández-Vivancos

Departamento: Organización Industrial y Gestión de Empresas II

Sevilla, junio 2014

Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Ingeniero de Organización Industrial (plan 98) Proyecto Fin de Carrera curso 2013-2014:

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE-EN

ISO 9001:2008 EN UNA EMPRESA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE ORUJO DE OLIVA

EN CRUDO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. INDICE GENERAL

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DANIEL ESPUNY S.A.U

INDICE GENERAL Página: 1 de 224

Vigencia: Junio 2014

PROYECTO FIN DE CARRERA CURSO 2013-2014 DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ACORDE A LA NORMA UNE-EN ISO 9001:2008 EN UNA EMPRESA DE

EXTRACCIÓN DE ACEITE DE ORUJO DE OLIVA EN CRUDO

AUTOR: Susana Delgado Rico TUTOR: Guillermo Montero Fernández-Vivancos

INDICE GENERAL

1. OBJETO DEL PROYECTO E INTRODUCCIÓN (página 5)

2. PARTE TEÓRICA (página 6)

2.1. Concepto y evolución de la calidad (página 7)

2.1.1. Definición de calidad (página 7)

2.1.2. Evolución histórica de la calidad (página 7)

2.1.3. Autores pioneros en calidad (página 14)

2.1.3.1. W. Edwars Deming (página 14)

2.1.3.2. Kaoru Oshikawa (página 16)

2.1.3.3. Joseph M. Juran (página 17)

2.1.3.4. Philip B. Crosby (página 17)

2.1.3.5. Genichi Taguchy (página 18)

2.2. Calidad total (página 20)

2.2.1. Definición de calidad total (página 20)

2.2.2. Modelo EFQM de excelencia (página 22)

2.3. Normalización y certificación (página 28)

2.3.1. Introducción (página 28)

2.3.2. Las normas ISO (página 29)

2.3.2.1. Introducción (página 29)

2.3.2.2. Razones para implementar el sistema de certificación ISO (página 29)

2.3.2.3. Pasos para la certificación ISO (página 30)

2.3.2.4. ISO 9001:2008 (página 30)

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL (página 32)

3.1. Datos generales de Daniel Espuny S.A.U. (página 33)

3.2. Obtención de aceite de orujo de oliva en crudo (página 34)

3.3. Equipos de secado del orujo. Obtención del orujo graso (página 38)

3.4. Instalaciones y equipamiento de Daniel Espuny S.A.U. (página 39)

3.5. Necesidad del Sistema de Calidad (página 40)

3.6. Situación actual de Daniel Espuny S.A.U., a nivel de organización del Sistema de Gestión de la Calidad (página 40)








4. APLICACIÓN (página 42)

4.1. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. APLICACIÓN (página 44)

4.1.1. Presentación de la organización (página 46)

4.1.1.1. Organigrama de la organización (página 46)

4.1.1.2. Identificación de procesos, secuencia e interacción de los mismos (página 46)

4.1.1.3. Objeto y campo de aplicación (página 57)

4.1.1.4. Normativa (página 57)

4.1.1.5. Requisitos legales y otros documentos (página 57)

4.1.1.6. Términos y definiciones (página 60)

4.1.2. Sistema de Gestión de la Calidad (página 61)

4.1.2.1. Requisitos generales (página 61)

4.1.2.2. Requisitos de la documentación (página 61)

4.1.2.2.1. Generalidades (página 61)

4.1.2.2.2. Manual de gestión de la Calidad (página 62)

4.1.2.2.3. Control de los documentos (página 64)

4.1.2.2.4. Control de registros (página 65)

4.1.3. Responsabilidad de la dirección (página 66)

4.1.3.1. Compromiso de la dirección (página 66)

4.1.3.2. Enfoque al cliente (página 66)

4.1.3.3. Política de gestión de la Calidad (página 67)

4.1.3.4. Planificación (página 68)

4.1.3.4.1. Objetivos (página 68)

4.1.3.4.2. Planificación de la calidad (página 68)

4.1.3.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación (página 69)

4.1.3.5.1. Responsabilidades, autoridad y comunicación (página 69)

4.1.3.5.2. Representante de la dirección (página 69)

4.1.3.5.3. Comunicación interna y externa (página 69)

4.1.3.6. Revisión por la dirección (página 70)

4.1.4. Gestión de recursos (página 71)

4.1.4.1. Provisión de recursos (página 71)

4.1.4.2. Recursos humanos (página 71)








4.1.4.2.1. Generalidades (página 71)

4.1.4.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación (página 72)

4.1.4.2.3. Infraestructura (página 73)

4.1.4.2.4. Ambiente de trabajo (página 73)

4.1.5. Realización del producto (página 74)

4.1.5.1. Planificación de la realización del producto (página 74)

4.1.5.2. Procesos relacionados con el cliente (página 74)

4.1.5.2.1. Identificación de los procesos relacionados con el producto (página

74)

4.1.5.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto (página 74)

4.1.5.2.3. Comunicación con el cliente (página 75)

4.1.5.3. Diseño y desarrollo (página 75)

4.1.5.4. Compras (página 75)

4.1.5.4.1. Proceso de compras (página 75)

4.1.5.4.2. Información de las compras (página 76)

4.1.5.4.3. Verificación de los productos comprados (página 76)

4.1.5.5. Producción prestación de servicio (página 76)

4.1.5.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio (página 76)

4.1.5.5.2. Validación de los procesos de la producción y prestación del servicio (página 76)

4.1.5.5.3. Identificación y trazabilidad (página 77)

4.1.5.5.4. Propiedades del cliente (página 77)

4.1.5.5.5. Preservación del producto (página 77)

4.1.5.6. Control de dispositivos de seguimiento y medición (página 77)

4.1.6. Medida, análisis y mejora (página 78)

4.1.6.1. Generalidades (página 78)

4.1.6.2. Seguimiento y medición (página 78)

4.1.6.2.1. Satisfacción del cliente (página 78)

4.1.6.2.2. Auditoría interna (página 78)

4.1.6.2.3. Seguimiento y medición de los procesos (página 79)

4.1.6.2.4. Seguimiento y medición del producto (página 80)








4.1.6.3. Control del producto no conforme o no conformidad (página 80)

4.1.6.4. Análisis de datos (página 80)

4.1.6.5. Mejora (página 81)

4.1.6.5.1. Mejora continua (página 81)

4.1.6.5.2. Acciones correctivas (página 81)

4.1.6.5.3. Acciones preventivas (página 81)

4.1.7. Revisión por la dirección (página 83)

4.2. Procedimientos generales (página 84)

4.3. Formatos asociados a los procedimientos generales (página 141)

4.4. Instrucciones técnicas (página 203)

4.5. Formatos asociados a las instrucciones técnicas (página 214)

5. CONCLUSIONES (página 222)

6. BIBLIOGRAFÍA (página 224)

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. OBJETO E INTRODUCCIÓN


OBJETO E INTRODUCCIÓN Página: 5 de 224





1. OBJETO DEL PROYECTO E INTRODUCCIÓN

El objeto del presente proyecto es la elaboración de una guía para la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad, acorde a la norma UNE-EN ISO 9001:2008, en una Empresa de Extracción de Aceite de Orujo de Oliva en Crudo.

Una empresa es un organismo complejo e integral que desempeña una amplia gama de actividades operativas con el

objetivo de obtener beneficios económicos y sociales. Para ello, utiliza una serie de recursos humanos, materiales e

intelectuales que coordinados eficientemente generan los resultados planificados por la Dirección.

No obstante, todo proceso de una organización es propenso a sufrir una serie de fallos, los cuales pueden tener efectos

negativos en la calidad del producto.

En consecuencia, las empresas deben buscar alternativas que garanticen la productividad y la calidad. La

implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad da respuesta a la búsqueda de estas alternativas.

Las ventajas que aporta la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad son:

� Mejora de la imagen de la organización, pudiéndose utilizar como herramienta de marketing.

� Ahorro de costes a medio y largo plazo, ya que se consiguen disminuciones en los consumos de agua,

energía, materias primas, en la producción de residuos y productos defectuosos, se disminuyen los tiempos

muertos y las averías.

� Aumento de la motivación de los empleados gracias a la formación que reciben para que puedan

desarrollar y conseguir los objetivos marcados por la empresa.

El objetivo final será la consecución de la certificación tras una previa implementación del modelo de gestión.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. PARTE TEÓRICA


PARTE TEÓRICA Página: 6 de 224





2. PARTE TEÓRICA

2.1. Concepto y evolución de la calidad.

2.1.1. Definición de calidad.

2.1.2. Evolución histórica de la calidad.

2.1.3. Autores pioneros en calidad.

2.1.3.1. W. Edwars Deming.

2.1.3.2. Kaoru Oshikawa

2.1.3.3. Joseph M. Juran.

2.1.3.4. Philip B. Crosby.

2.1.3.5. Genichi Taguchy.

2.2. Calidad total.

2.2.1. Definición de calidad total.

2.2.2. Modelo EFQM de excelencia.

2.3. Normalización y certificación.

2.3.1. Introducción.

2.3.2. Las normas ISO.

2.3.2.1. Introducción.

2.3.2.2. Razones para implementar el sistema de certificación ISO.

2.3.2.3. Pasos para la certificación ISO.

2.3.2.4. ISO 9001:2008.








2.1. CONCEPTO Y EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD

2.1.1. DEFINICIÓN DE CALIDAD

Podemos definir la calidad como las características de un producto las cuales satisfacen y responden las necesidades de los clientes, es decir; la satisfacción del consumidor.

Existen varios conceptos de calidad dependiendo del autor, estos conceptos se han desarrollado y han evolucionado a lo largo de los años:

� Calidad significa conformidad con los requisitos (Philip B.Crosby). � Calidad es la medida en que un producto específico se ajusta a un diseño o especificación (Harold L.

Gilmore). � Calidad es aptitud para el uso (J. M. Juran). � Calidad es satisfacer las expectativas del cliente. El proceso de mejora de la calidad es un conjunto de

principios, políticas, estructuras de apoyo y practicas destinadas a mejorar continuamente la eficiencia y la eficacia de nuestro estilo de vida (A.T.T.).

� Calidad es el grado de excelencia a un precio aceptable y el control de la variabilidad a un costo aceptable (Robert A. Broh).

� Calidad significa lo mejor para ciertas condiciones del cliente. Estas condiciones son: a) el uso actual, y b) el precio de venta del producto. (Armand V. Feigenbaum).

La norma UNE-EN-ISO 9000 proporciona la siguiente definición de calidad: Conjunto de características de una entidad que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas y las implícitas.

Parece por tanto que se impone el concepto de calidad como aptitud para el uso, es decir a su capacidad para satisfacer necesidades, distinguiendo que las mismas pueden estar expresadas o simplemente implícitas.

2.1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CALIDAD

Con anterioridad al Siglo XX la calidad giraba en torno a dos conceptos:

� Inspección del producto por los consumidores. � El concepto de Artesanía (por el que el comprador confía en las habilidades del artesano, a través de su fama

y reputación).

Cuando el comercio comienza su expansión por encima de unos límites meramente locales o comarcales, surgen nuevos conceptos y herramientas, tales como:

� Especificaciones por muestras. � Garantías de la calidad en los contratos de ventas.

Otro cambio viene provocado por el cambio de la organización de los artesanos en gremios. Estos establecen criterios estrictos para la elaboración de los productos a través de:

� Especificaciones para los materiales de entrada, procesos, y artículos terminados. � Auditorias de comportamiento de los miembros del gremio. � Controles de exportación.

El origen y bases de la filosofía de la calidad, surgió a finales del siglo XVIII y principios del XIX, época que aconteció la Revolución Industrial y surgieron las grandes compañías que tenían necesidad de definir nuevas formas de organización y prácticas administrativas; posteriormente aparecen nuevas tendencias y etapas evolutivas que han








contribuido, en gran parte, a que hoy día el empresario comprenda al consumidor, que día a día es más exigente, y de igual forma el incremento de la fuerte competencia nacional e internacional.

La Revolución Industrial produce una transformación en los gremios que desemboca en su desaparición, de tal modo que los artesanos pasan a ser operarios de las nuevas fábricas, igualmente se imponen nuevos métodos, tales como:

� Especificaciones escritas para los materiales, procesos, artículos terminados y ensayos. � Mediciones, junto con la utilización de los correspondientes instrumentos de medida y laboratorios de ensayos. � Formas de normalización (de forma incipiente y rudimentaria).

A partir del siglo XX se empieza a formar lo que hoy conocemos por Gestión de la Calidad, sobre todo a raíz del desarrollo de la fabricación en serie.

En el Siglo XX el comercio presenta un crecimiento explosivo en volumen y complejidad, tanto en productos como en servicios.

Las exigencias en calidad son cada vez más rigurosas, lo que provoca la búsqueda de nuevas fórmulas que permitan controlar todos los factores de producción y de gestión de la calidad:

1. Ingeniería de Calidad: Aplicación de métodos estadísticos para el control de la calidad en la fabricación. 2. Ingeniería de Fiabilidad: Basada en la mejora de la fiabilidad de los modelos y fórmulas, diseños y factores de

seguridad, para conseguir entre otras cosas reducir los componentes de fabricación.

Las fábricas son sistemas de producción cada vez más complejos, y es en ellas donde surgen los Departamentos de Calidad, cuya actividad está centrada en la calidad en sus diferentes etapas de inspección, ensayo, ingeniería de la calidad y fiabilidad.

Su actividad central estaba orientada a la separación del producto bueno del malo, lo que provocaba inconvenientes, como la idea de que la calidad era solo responsabilidad del Departamento de Calidad, o que realmente no se eliminaban las causas de los defectos.

Durante la II Guerra Mundial, y debido a la masiva demanda de productos bélicos, y también de productos no bélicos, tuvieron en muchos casos que priorizarse los tiempos de entrega de los pedidos frente a la calidad de los productos.

La necesidad evidente de mejorar la calidad, hace surgir nuevas herramientas como el “Control Estadístico de Calidad”.

A comienzos del siglo, el ingeniero Frederick W. Taylor, desarrolló una serie de métodos destinados a aumentar la eficiencia en la producción, como es el caso de la Organización Científica del Trabajo o también llamado Taylorismo; este método tenía como propósito eliminar los movimientos inútiles de los empleados y establecer el tiempo necesario para realizar cada tarea específica mediante cronómetros.

En 1931, Walter E. Shewhart, publica su trabajo “Control económico de calidad de productos manufacturados”, asimismo fue el percusor de la aplicación de la estadística a la calidad de los productos industriales. Este trabajo es aprovechado por otros estudiosos de la época como base de posteriores desarrollos en el mundo de la gestión de la calidad. Además, se da la coincidencia de que el ejército de Estados Unidos decide aplicar muchas de sus ideas para la fabricación en serie de maquinaria de guerra.

Al final de la guerra, los japoneses se interesan por las ideas de Shewhart, Deming, Juran y otros, que forjan los primeros pasos de la gestión de la calidad moderna. Éstos, ante el rechazo de la industria americana a aplicar sus








ideas, deciden trabajar en Japón. El impacto de sus ideas fuel tal que, en la actualidad, el premio más importante en el ámbito de gestión de la calidad lleva el nombre de unos de ellos, es el premio Deming.

Después de la II Guerra Mundial, aparece en escena el desarrollo de la calidad japonesa. Japón se ve en la necesidad de levantar un país destrozado material y moralmente. Estudian los métodos americanos, y revolucionan la gestión de la calidad a través de las siguientes ideas:

� Liderazgo de la alta dirección en la revolución de la calidad. � Todos los niveles se someten a la formación en calidad. � Ritmo continuado e innovador. � La mano de obra se integró a través de los Círculos de Calidad.

La equivocación del resto de los países fue creer que la competencia de los japoneses se basaba en los precios (pudo ser así en una primera fase) cuando en realidad se trataba que producían artículos de calidad.

A finales de los años 70, la industria occidental se da cuenta de la desventaja que sufre respecto a los productos japoneses, y empieza a imitar sus filosofías de gestión, sobre todo a raíz de un cambio de actitud de los consumidores, que cada vez se ilusionan más por productos de elevada calidad a precio competitivo.

Es a partir de estos años cuando se empieza a hablar en las organizaciones del “Aseguramiento de la calidad” y es aquí cuando surgen las primeras normas que regulan la gestión de la calidad.

A comienzos de los 80, la calidad sobrepasa el entorno propio de la fábrica convirtiéndose en un arma competitiva que abarca desde la concepción inicial del producto o servicio, hasta su posterior utilización por parte del cliente o consumidor.

En la actualidad, y una vez que parece que la industria occidental ha conseguido reducir en gran medida la desventaja respecto a la japonesa, surgen nuevos modelos o paradigmas relacionados con la gestión de la calidad. La serie de normas ISO 9000 son obligatorias en algunos sectores industriales y aparecen nuevos modelos de gestión como el de: Excelencia Empresarial o EFQM de la Unión Europea o el Baldrige de los Estados Unidos.

El cliente es consciente de que la calidad es un importante factor diferenciador, y cada vez exigirá más a los fabricantes.

La calidad ya no es un coste añadido, sino que pasa a entenderse como adición de valor al producto.

A continuación se denotan las etapas de la evolución de la calidad hasta nuestros días:


MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DANIEL ESPUNY S.A


Vigente a partir de: Junio 2014




ETAPA AUTOR CONCEPTO CARACTERÍSTICAS

Artesanal Artesanos Hacer las cosas bien independientemente del costo o esfuerzo necesario para ello

� Satisfacer al cliente

� Crear un producto único

Revolución Industrial La industrias (finales del siglo XVIII y principios del XIX)

Hacer muchas cosas no importando que sean del calidad (se identifica Producción con Calidad)

� Satisfacer una gran demanda de bienes

� Obtener beneficios

Inspección Frederick Taylor (1856-1915) Énfasis en la racionalización del trabajo del obrero

Henry Fayol (1841-1925) Énfasis en la estructura de la organización

Ambas teorías las separan la planeación, el control y la mejora de la ejecución del trabajo. Se inspecciona la tarea es decir, los fallos se encuentran al finalizar el proceso

� Eficiencia de las organizaciones

Segunda Guerra Mundial Preocupación de Estados Unidos por promover armamentos con calidad aceptable (1939-1945)

Asegurar la eficacia del armamento sin importar el costo, con la mayor y más rápida producción

(Eficacia + Plazo = Calidad)

� Impulso debido, en gran parte, al control de calidad en EEUU

� Garantizar la disponibilidad de un armamento eficaz en la cantidad y momento preciso

Control estadístico de procesos

(continúa)

Walter Shewhart (1891-1967). Padre de control estadístico de la calidad

La calidad es un problema de variación, el cual puede ser controlado y prevenido mediante la eliminación a tiempo de las causas que lo generan

Creó los gráficos de control

� Predecir el comportamiento potencial de un fenómeno

� Las causas que condicionan un sistema son variables, por tanto no permiten predecir el futuro

(continúa)









Control estadístico de procesos

(…) (…) � Los sistemas constantes sólo existen en la naturaleza, lo que no se presenta en los sistemas de producción industrial, en donde las causas de variación están en los insumos de los procesos

� Las causas de variación pueden ser detectadas y eliminadas

CERO DEFECTOS Philip B. Crosby (1926-2001) Divulgación de la Teoría Cero Defectos, las 5S y la calidad ese cumplir los requisitos en 14 pasos

Los 14 pasos para la mejora de la calidad: Compromiso en la dirección, Equipo para el mejoramiento de la calidad, Medición, El costo de la calidad, Crear una conciencia sobre a calidad, Acción correctiva, Planificar el día a cero defectos, Fijar metas, Eliminar la causas del error, Reconocimiento, Consejo de calidad y para finalizar repetir todo el proceso

CALIDAD TOTAL

(continúa)

Kaoru Ishikawa (1915 – 1989) Técnicas de inspección en la producción para evitar la salida de bienes defectuosos

Se logra cuando:

� La función de controlar no necesita más inspección

� Es responsabilidad de todos los trabajadores y divisiones de la compañía









CALIDAD TOTAL (…) Desarrolla la ingeniería de procesos, las 7 herramientas estadísticas de calidad (Diagrama de Pareto, Diagrama de causa-efecto, Histograma, Estratificación, Hoja de verificación, Diagrama de dispersión y Cartas de control) y los círculos de calidad

� Es una disciplina que combina el conocimiento con la acción

� Cuando empieza y termina por la capacitación

CONTROL DE CALIDAD William Edwards Deming (1900-1993) Desarrolla las ideas de Walter Shewhart mediante el concepto de Calidad Total de Procesos

� Método de Deming: Presenta catorce puntos a seguir y siete puntos negativos u obstáculos a evitar

� Planear la mejora continua, la cual está basada en un ciclo infinito de 4 pasos, Planifique (Plan), Haga (Do), Verifique (Check) y Actúe (Do) y se conocen ampliamente por sus siglas como ciclos PHVA (en español) o ciclo PDCA (inglés)

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

(continúa)

Joseph M. Juran (104-2008) Sistemas y procedimientos de la organización para evitar que se produzcan bienes defectuosos

� El trabajo de Deming fue complementado por Juran, que introdujo el concepto de castas de calidad como foco de importantes ahorros si se evaluaban inteligentemente









ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

(…) (…) � Importancia en los servicios de soporte de calidad para procesos de manufactura. La calidad es “adecuar las características de un producto al uso que le va a dar el consumidor”

� Trilogía de Juran: Planear, controlar y mejorar la calidad

GESTIÓN DE LA CALIDAD Comité Técnico 176 (Comité de Gestión y Aseguramiento de la Calidad)

Sistemas de Gestión de la Calidad. Normas ISO 9000 (Fundamentos y Vocabulario), ISO 9001 (Requisitos) ISO 9004 (Gestión para el éxito sostenido, enfoque de gestión de calidad)

ISO 9001:2008-Requisitos: Este es el estándar requerido para valorar la capacidad de cumplir con los requisitos del cliente y los reglamentos aplicables, y por medio de esto, cumplir con la satisfacción del cliente.








2.1.3. AUTORES PIONEROS EN CALIDAD

En este apartado analizaremos las aportaciones de los grandes pioneros en el terreno de calidad que han alcanzado mayor proyección:

� Deming, W. Edwards Deming, consultor eminente, profesor y autor de libros sobre calidad, es reconocido especialmente por sus trabajos en Japón. De sus más de 200 trabajos publicados destaca “Quality, Productivity and Competitive Position” y “Out of Crisis”. Aportaciones: “Los catorce puntos de Deming” y “Las siete enfermedades mortales de la gerencia”.

� Ishikawa, Kaoru Ishikawa, fue un químico industrial japonés, administrador de empresas y experto en el control de calidad, cuyo aporte fue la implementación de sistemas de calidad adecuados al valor de procesos empresariales. El sistema de calidad de este teórico incluyen dos tipos: gerencial y evolutivo. Se le considera el padre del análisis científico de las causas de problemas en procesos industriales, dando nombre al diagrama Ishikawa, cuyos gráficos agrupan por categorías todas las causas de los problemas.

� Juran, Joseph Moses Juran, fue un consultor de gestión del siglo 20 que es principalmente recordado como un experto de la gestión de la calidad y por la escritura de varios libros influyentes sobre esos temas. Aportaciones: “Aplicación del Principio de Pareto a cuestiones de calidad”, “Teoría ampliada de la gestión de la calidad” y “Trilogía de Juran” (planificación, control de calidad y mejora de la calidad)

� Crosby, Philip Bayard Crosby, empresario que contribuyó a la teoría gerencial y a las prácticas de la gestión de la calidad

� Taguchi, Genichi Taguchi, ingeniero y estadístico, desarrolló una metodología para la aplicación de estadísticas para mejorar la calidad de los productos manufacturados. Aportaciones: “Función de pérdida, control de calidad fuera de línea” y diseño de experimentos en estadística

2.1.3.1. W.EDWARS DEMING

“La satisfacción del consumidor es no sólo para llenar sus expectativas sino para excederlas”. La meta es agregar valor a lo que el consumidor quiere. (Deming, 1986)

Deming explica que las percepciones de los consumidores hacia la calidad cambian, y que si el producto o servicio no cuenta con las necesidades y características que el cliente desea, simplemente lo desecha. La calidad de un producto o servicio es evaluado sólo por el consumidor. Una mala calidad significa pérdidas para la empresa y la buena calidad hace que la empresa tenga un buen desempeño en el mercado.

Deming nunca definió con gran precisión el significado de calidad, es por eso que en su último libro la describió como: “un producto o un servicio tienen calidad si sirven de ayuda a alguien y disfrutan de un mercado bueno y sostenido”. Las bases de la filosofía de Deming se centran en descubrir mejoras en la calidad de los productos y servicios, en disminuir la incertidumbre y la variabilidad en el diseño y procesos de una empresa.

Para lograr la transformación de la empresa en lo referente a calidad, el esquema habitual de trabajo, según Deming, consiste fundamentalmente en:

� Analizar cómo mejorar la calidad mediante el ciclo: planear-hacer-verificar-actuar (Ciclo Deming).

El Ciclo Shewhart, deñado por Walter A. Shewhart (conocido como el padre del control estadístico), más conocido actualmente como Ciclo de Deming, consta de seis pasos relacionados con diseño, producción, ventas, encuestas y rediseño:








o Paso 1: Estudiar, en un proceso determinado, cuáles son los logros a alcanzar y los cambios deseables, con los datos obtenidos, determinar si es necesario efectuar alguna prueba o cambio. Con la información disponible decidir cómo habrá de realizarse.

o Paso 2: Conseguir datos que sean fácilmente asequibles, mediante los cuales se puedan contestar las preguntas presentadas en el paso 1.

o Paso 3: Observar los efectos producidos por el cambio o la prueba.

o Paso 4: Estudiar los resultados.

o Paso 5: Repetir el paso 1, basándose en los conocimientos acumulados.

o Paso 6: Repetir el paso 2, y así sucesivamente.

� Que todos los integrantes de la organización tengan presente la obligación de proporcionar, con su trabajo, satisfacción a otros, bien sean clientes internos y/o externos.

Deming afirma que para lograr la transformación de la empresa, además del uso del Ciclo de Shewhart, es vital que todos los integrantes de ésta empiecen a pensar que el trabajo de cada cual debe proporcionarle satisfacción a los clientes.

� La importancia de captar la dispersión en las estadísticas, así como el control de procesos mediante el empleo de cuadros de control y su aplicación.

Prácticas gerenciales, definidas y recomendadas por este autor para ayudar a las empresas a incrementar su calidad y productividad, son los denominados 14 puntos de Deming:

1) Se debe ser perseverante en el propósito de mejorar el producto y el servicio. Esto se logra sólo con un plan diseñado para ser competitivos y para que el negocio permanezca activo por tiempo indefinido, proporcionando empleos.

2) Estamos en una nueva era económica. La administración occidental debe darse cuenta del nuevo desafío, aprender a cumplir su responsabilidad y ser líder en el cambio a efectuar. Por esto es necesario adoptar la nueva filosofía.

3) Hay que acabar con la inspección masiva (dejar de depender de la inspección para lograr la calidad). En su lugar debemos exigir evidencia estadística de que el producto o servicio, desde los primeros pasos, se hace con calidad. Esto elimina la necesidad de la inspección masiva.

4) El precio sólo tiene sentido cuando hay evidencia estadística de calidad. Se debe acabar con la práctica que usa como criterio de compra sólo el precio. Lo importante es minimizar el costo total. Es preferible tratar con un número reducido de proveedores con los que se haya creado una relación duradera, leal y confiable.

5) Hay que estar mejorando constantemente el sistema de producción y de servicio, para mejorar la calidad y la productividad y así abaratar los costos.

6) Hay que poner en práctica métodos modernos de entrenamiento. Implantar la formación en el trabajo. 7) Se necesita, además, administrar con una gran dosis de liderazgo. Adoptar e implantar el liderazgo. 8) Debe eliminarse el miedo en el trabajo. 9) Deben eliminarse las barreras interdepartamentales. 10) No se deben proponer a los trabajadores lemas, exhortaciones, objetivos. Suprimir los slogans,

exhortaciones y metas para la mano de obra.








11) Hay que eliminar las cuotas numéricas, y la administración por objetivos numéricos. Se debe administrar con liderazgo.

12) Quitemos los obstáculos que impiden que el operario se sienta orgulloso de haber realizado un trabajo bien hecho.

13) Se debe impulsar la educación a todo el personal y su autodesarrollo. 14) Hay que emprender las acciones necesarias para lograr la transformación de la empresa. Poner a

trabajar a todas las personas de la empresa para conseguir la transformación.

Creó además las que se denominan las “Siete Enfermedades Mortales”:

1) Falta de constancia en el propósito. 2) Énfasis en las utilidades a corto plazo. 3) Evaluación según el desempeño, calificación de méritos o revisión anual del desempeño. 4) Movilidad de la alta dirección. 5) Dirigir la empresa basándose únicamente en cifras visibles. 6) Gastos excesivos de la atención médica de los empleados. 7) Costes excesivos de garantía por reclamaciones legales.

2.1.3.2. KAROU ISHIKAWA

El esquema de Ishikawa toma como base las enseñanzas de Deming pero con las connotaciones de la cultura japonesa, creando las características del control de calidad aplicado en Japón.

Ishikawa definió la filosofía administrativa que se encuentra detrás de la calidad, los elementos de los sistemas de calidad y lo que él denomina, las "Siete herramientas básicas de la administración de la calidad", donde se le considera una fuerte inclinación hacia las técnicas estadísticas:

1) Hojas de control (implican la frecuencia utilizada en el proceso, así como las variables y los defectos que atribuyen).

2) Histogramas (visión gráfica de las variables). 3) Análisis Pareto (clasificación de problemas, identificación y resolución). 4) Análisis de causa y efecto o Diagrama de Ishikawa (busca el factor principal de los problemas a analizar). 5) Diagramas de dispersión (definición de relaciones). 6) Gráficas de control (medición y control de la variación). 7) Análisis de Estratificación.

Algunos de los elementos clave de sus filosofías se resumen de esta manera:

1) La calidad empieza con la educación y termina con la educación. 2) El primer paso en la calidad es conocer lo que el cliente requiere. 3) El estado ideal del control de calidad ocurre cuando ya no es necesaria la inspección. 4) Eliminar la causa de raíz y no los síntomas. 5) El control de calidad es responsabilidad de todos los trabajadores y en todas las áreas. 6) No confundir los medios con los objetivos. 7) Poner la calidad en primer término y poner las ganancias a largo plazo. 8) El comercio es la entrada y salida de la calidad. 9) La gerencia superior no debe mostrar enfado cuando sus subordinados les presenten hechos.








10) El 95% de los problemas de una empresa se pueden resolver con simples herramientas de análisis y de solución de problemas.

11) Aquellos datos que no tengan información dispersa (es decir, variabilidad) son falsos acontecimientos.

2.1.3.3. JOSEPH M.JURAN

Juran nos proporciona la definición de calidad como la adecuación al uso o “adaptarse al propósito o al uso” y este significado cuenta con dos conceptos importantes: el primero es que las características del producto deben responder a las necesidades del cliente y el segundo es que no deben existir deficiencias en el producto.

El enfoque de Juran se basa en cuatro elementos: el establecimiento de metas específicas para ser alcanzadas, el establecimiento de planes para alcanzar esas metas, la asignación clara de responsabilidades para alcanzar las metas y las recompensas basadas en los resultados obtenidos.

Para Juran la calidad no ocurre por accidente sino que debe ser planificada.

La aportación más importante de Juran es su “Trilogía de la Calidad”. En ella Juran establece un paralelismo entre la gestión financiera en sus fases de Planificación, Control y Mejora, con la gestión de calidad.

Las fases citadas tienen el siguiente contenido:

A) Planificación de la Calidad. Es la actividad que permitirá:

� Determinar las necesidades de los clientes. � Desarrollar los productos y servicios que satisfagan esas necesidades, mediante la implantación de procesos

óptimos de producción.

B) Control de la Calidad. Es un proceso que consta de tres pasos:

� Evaluación del comportamiento real de la calidad. � Comparación de los resultados con objetivos. � Acciones correctoras, si es necesario.

C) Mejora de la Calidad. Constituye la última fase de la trilogía, y consta de cuatro pasos.

� Establecimiento de una infraestructura de la calidad. � Creación de Proyectos de Mejora. � Equipos de personas para estos proyectos. � Proporcionar los recursos, la motivación y la formación para llevar los proyectos a buen fin.

La preocupación principal de Juran, gira en torno a la mejora de la calidad.

2.1.3.4. PHILIP B. CROSBY

Para Crosby la calidad se puede resumir simplemente con cumplir con los requisitos o requerimientos, igualmente menciona que la calidad es algo gratuito que no cuesta nada pero al mismo tiempo no se puede considerar como un regalo, es decir, un producto de calidad no va a generar costos para una organización, pero un producto que carece de calidad sí produce costos.

Para explicar más a fondo el concepto de calidad Crosby habla de cuatro principios absolutos:

� Calidad se define como cumplir con los requisitos.

� El sistema de calidad es la prevención.








� El estándar de realización es cero defectos.

� La medida de la calidad es el precio del incumplimiento.

“Hacerlo bien desde la primera vez, sin defectos” es el único estándar de desempeño; es decir “cero defectos”.

Crosby desarrollo lo que denomina cinco absolutos de la calidad. Estos son los siguientes:

1) Conformidad con las necesidades. La idea de fondo es que, una vez que se hayan determinado las necesidades, el proceso de producción mostrará calidad si el producto o servicio resultante del proceso está de acuerdo con estas necesidades.

2) No existe otra cosa como un problema de calidad. 3) No existe otra cosa como la economía de la calidad; es siempre más barato hacer bien el trabajo a la primera. 4) La única medida de actuación es el coste de la calidad. 5) La única actuación estándar es la de cero defectos.

El Plan de Calidad de los 14 pasos de Crosby, es un plan de aplicación para la mejora de la calidad.

Los catorce puntos o pasos, son los siguientes:

1) Comprometerse la dirección a mejorar la calidad.. 2) Equipo de Mejora de la Calidad con representantes de todos los departamentos. 3) Establecer un sistema de medición de la calidad. 4) Evaluar los costes de la calidad. 5) Establecer conciencia de la calidad en el personal. 6) Promover acciones correctoras. 7) Establecimiento de un comité para el Programa Cero Defectos. 8) Formación y adiestramiento. 9) Celebración de un “Día Cero Defectos”. 10) Establecimiento de objetivos y metas. 11) Eliminación de las causas de error. 12) Establecer Reconocimiento. 13) Reuniones periódicas de los consejos de calidad. 14) Repetirlo todo de nuevo.

2.1.3.5. GENICHI TAGUCHI

De acuerdo con Taguchi, la calidad se mide en base a las características del producto y “la calidad de un producto es medida en términos de las características. La calidad sólo tiene un evaluador: El cliente”

Taguchi afirma que “en una economía competitiva, la mejora de la calidad continua y la reducción de costos son necesarios para permanecer en el negocio”.

Su contribución la podemos agrupar en los siguientes apartados:

� Una dimensión importante de la calidad de un producto es la pérdida total generada a la sociedad Según Taguchi la falta de calidad es “la pérdida impartida a la sociedad desde el momento en que un producto es desembarcado” y en cuanto a pérdida se refiere a:

o Fallo general del producto.

o Fallo para encontrar los requerimientos de los consumidores.








o Fallo para alcanzar el desempeño ideal.

o Efectos colaterales causados por los productos.

� En una economía competitiva, la mejora continua de la calidad y la reducción de costes son necesarios para la supervivencia.

� Un programa de mejora continua de la calidad incluye la reducción incesante de las variaciones de las características del producto con respecto al objetivo.

� La pérdida del consumidor, debida a la variación del comportamiento de un producto es, con frecuencia, aproximadamente proporcional al cuadrado de la desviación de la característica de su objetivo (función pérdida de Taguchi).

� La calidad y el coste final de un producto fabricado son determinados, en gran medida, por el diseño del producto, y su proceso de fabricación.

� La planificación y ejecución de experimentos estadísticos se emplea para identificar los valores óptimos de parámetros en productos y procesos que permiten reducir la variabilidad.








2.2. CALIDAD TOTAL

2.2.1. DEFINICIÓN DE CALIDAD TOTAL

Analizaremos cuatro formas distintas de utilizar el término de calidad total, como una filosofía, como un proceso, como un conjunto de herramientas para conseguir los resultados, o bien, como un resultado:

1) Como una filosofía, es decir, como un principio unificador que constituye la base de toda estrategia, planificación y actividad que se desarrolla en la empresa. De esta forma, la esencia de la calidad total sería la dedicación total al cliente, impregnando todas las actuaciones que se realicen en la empresa, desde el diseño a los servicios de posventa, para satisfacer todos los deseos de los clientes, e incluso, exceder sus expectativas.

2) Como un proceso, está constituida por una serie de pasos, casi los mismos que los de cualquier otro sistema de gestión:

o Establecer políticas y objetivos. o Planes para cumplir esos objetivos. o Disponer de recursos para desarrollar dichos planes. o Establecer controles. o Crear un sistema de motivación.

Este proceso tiene la peculiaridad de constituirse como una cadena de relaciones internas de clientes con proveedores, donde se conectan todos los procesos internos y externos a la empresa en una cadena continua proveedor-cliente enfocada a satisfacer las expectativas de los clientes finales de forma adecuada y en el que se tratan de eliminar todos aquellos elementos que no compensen a la empresa porque el cliente no los pague o valore.

3) Como herramienta, se hace referencia a los factores y aspectos sobre los que centrar la atención y esfuerzo de mejora. Se agrupan en tres bloques:

o Herramientas básicas o estadísticas: � Gráfico de control (se comparan los valores recogidos para una variable con los resultados

establecidos como estándar). � Hojas de verificación (para el almacenamiento de información de forma estructurada y

consistente). � Histogramas (diagrama de distribución de frecuencias de una determinada variable). � Gráfico de Pareto (histograma ordenado según valores acumulados de las frecuencias), � Diagramas de dispersión (técnica gráfica en la que se representan de 50 a100 parejas de

valores correspondientes a dos magnitudes variables, con la finalidad de calcular la eventual relación cuantitativa entre dichas magnitudes).

o Herramientas avanzadas o de gestión: � Diagrama de árbol (representación gráfica que muestra el desglose progresivo de factores o

medios que pueden contribuir a un efecto u objetivo determinado). � Diagrama de flechas (representación gráfica en forma de red de las secuencias lógicas de

las actividades necesarias para realizar un proyecto). � Diagrama matricial (representación gráfica de las relaciones existentes entre diferentes tipos

de factores y la intensidad de las mismas en términos cualitativos).








� Diagrama causa-efecto (también denominado diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pez, muestra la relación cualitativa e hipotética de los diversos factores que pueden contribuir a un efecto o fenómeno determinado).

� Brainstorming. � Análisis factorial de datos (transformación de las tablas de datos en forma de cifras en

grafismos fácilmente interpretables que facilitan el proceso explicativo de los fenómenos). � Diagrama de decisiones de acción (trata de programar el futuro poniendo en evidencia los

riesgos que hay que evitar y las acciones que deben realizarse).

o Herramientas que resultan de la combinación de las anteriores: Se basan en técnicas estadísticas de cierto grado de complejidad para lo que se requieren ciertos conocimientos matemáticos y estadísticos de nivel medio, aunque su aplicación práctica se suele regir bajo reglas operativas sencillas.

Todas estas herramientas constituyen el punto de partida en la evaluación formal de la calidad, para entender la dimensión del problema y detectar las áreas que demandan atención, así como para su gestión.

4) Como resultado, la calidad total recoge los objetivos que se pretenden conseguir, bien sean genéricos o específicos.

o Resultados específicos: � Los empleados comprenderán mejor a los clientes. � Los bienes o servicios satisfacerán completamente las necesidades. � Disminuirá el número de errores. � Se producirá una anticipación a los problemas. � Existirá mayos adaptabilidad al mercado. � Será menor la vulnerabilidad a la guerra de precios. � Se creará un lenguaje común para la solución de problemas. � Los clientes sentirán que reciben mejor trato. � Se podrán disfrutar precios relativamente más altos. � El tiempo de respuesta será menor. � Los proveedores responderán mejor. � Se mejorarán las materias primas. � La relación será más cercana entre gerentes y empleados. � Se fomentará la innovación. � Las personas tendrán un mayor sentido de pertenencia. � Surgirá una visión compartida del futuro. � Crecerá la participación del mercado.

o Resultados genéricos: � Conseguir la lealtad de los clientes. � Reducir los errores al mínimo, con la disminución e coste y tiempo que esto supone. � Crear un ambiente adecuado, favoreciendo el trabajo en equipo así como la satisfacción y

motivación de los empleados. � Desarrollar una ética a nivel de empresa de mejoramiento continuo.








De todo lo anterior, podemos concluir que la calidad total consiste en satisfacer o exceder las expectativas de los clientes en condiciones de eficiencia económica a través de una serie de herramientas, técnicas y demás elementos, siguiendo un determinado proceso.

Este proceso constituye un modelo de gestión que, basado en un sistema empresarial orientado hacia la calidad, persigue la satisfacción de todos aquellos entes relacionados con la organización, y se caracteriza por la búsqueda de la excelencia mediante la mejora continua en todas las actividades de las organizaciones.

Como tal, requiere y fomenta la aparición de nuevos valores, formas y mentalidades en los negocios y, por tanto, un nuevo enfoque de gestión orientado a la calidad.

2.2.2. MODELO EFQM DE EXCELENCIA

Reconociendo el potencial para la obtención de una ventaja competitiva a través de la aplicación de la Calidad Total - Excelencia, catorce importantes empresas tomaron la iniciativa de crear la Fundación Europea de Gestión de Calidad - European Foundation for Quality Management (E.F.Q.M.) en 1988.

El modelo EFQM de Excelencia se basa en la siguiente premisa: La satisfacción del cliente y empleados y el impacto en la sociedad se consiguen mediante un liderazgo que impulse la política y estrategia, las personas de la organización, las alianzas y recursos y los procesos hacia la consecución de la excelencia en los resultados de la organización.

Expresado gráficamente, este principio responde al siguiente esquema:

RESULTADOS EN LA

SOCIENDAD 60 puntos

6 %

LIDERAZGO 100 puntos

10 %

PERSONAS 90 puntos

9 %

PROCESOS 140 puntos

14 %

RESULTADOS CLAVE

150 puntos 15 %

ALIANZAS Y RECURSOS 90 puntos

9 %

POLÍTICA Y

ESTRATEGIA 80 puntos

8 %

RESULTADOS EN LAS

PERSONAS 90 puntos

9 %

RESULTADOS EN LOS

CLIENTES 200 puntos

20 %

AGENTES 500 puntos (50 %)

RESULTADOS 500 puntos (50 %)








Utilizando dichas ponderaciones, una organización tiene el beneficio adicional de poder comparar su perfil de calificación con el de otras. El modelo y los porcentajes se obtuvieron a partir de amplias consultas entre empresas europeas y se revisan anualmente por la EFQM como parte de su proceso de mejora continua.

Aunque cada organización es única, este modelo ofrece un marco genérico de criterios que pueden aplicarse ampliamente a cualquier organización.

COMPOSICIÓN DEL MODELO EFQM

� CRITERIO 1: LIDERAZGO.

Cómo los líderes desarrollan y facilitan la consecución de la misión y la visión, desarrollan los valores necesarios para alcanzar el éxito a largo plazo e implantan todo ello en la organización mediante las acciones y los comportamientos adecuados, estando implicados personalmente en asegurar que el sistema de gestión de la organización se desarrolla e implanta.

o SUBCRITERIOS:

1a. Desarrollo de la misión, visión y valores por parte de los líderes, que actúan como modelo de referencia dentro de una cultura de Excelencia.

1b. Implicación personal de los líderes para garantizar el desarrollo, implantación y mejora continua del sistema de gestión de la organización.

1c. Implicación de los líderes con clientes.

1d. Refuerzo por parte de los líderes de una cultura de Excelencia entre las personas de la Organización.

1e. Los cambios en la organización son definidos e impulsados por los líderes.

� CRITERIO 2: POLÍTICA Y ESTRATEGIA.

Cómo implanta la organización su misión y visión mediante una estrategia claramente centrada en todos los grupos de interés y apoyada por políticas, planes, objetivos, metas y procesos relevantes.

o SUBCRITERIOS:

2a. Las necesidades y expectativas actuales y futuras de los grupos de interés son el fundamento de la política y estrategia.

2b. La información procedente de las actividades relacionadas con la medición del rendimiento, investigación, aprendizaje y creatividad son el fundamento de la política y estrategia.

2c. Desarrollo, revisión y actualización de la política y estrategia.

2d. Comunicación y despliegue de la política y estrategia a través de un esquema de procesos clave.

� CRITERIO 3: PERSONAS.

Cómo gestiona, desarrolla y aprovecha la organización el conocimiento y todo el potencial de las personas que la componen, tanto a nivel individual, como de equipos o de la organización en su conjunto; y cómo planifica estas actividades en apoyo de su política y estrategia y del eficaz funcionamiento de sus procesos.

o SUBCRITERIOS:

3a. Planificación, gestión y mejora de los recursos humanos.








3b. Identificación, desarrollo y mantenimiento del conocimiento y la capacidad de las personas de la organización.

3c. Implicación y asunción de responsabilidades por parte de las personas de la organización.

3d. Existencia de un diálogo entre las personas de la organización.

3e. Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de la organización.

� CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS.

Cómo planifica y gestiona la organización sus alianzas externas y sus recursos internos en apoyo de su política y estrategia y del eficaz funcionamiento de sus procesos

o SUBCRITERIOS:

4a. Gestión de las alianzas externas.

4b. Gestión de los recursos económicos y financieros.

4c. Gestión de los edificios, equipos y materiales.

4d. Gestión de la tecnología.

4e. Gestión de la información y del conocimiento.

� CRITERIO 5: PROCESOS.

Cómo diseña, gestiona y mejora la organización sus procesos para apoyar su política y estrategia y para satisfacer plenamente, generando cada vez mayor valor, a sus clientes y otros grupos de interés.

o SUBCRITERIOS:

5a. Diseño y gestión sistemática de los procesos.

5b. Introducción de las mejoras necesarias en los procesos mediante la innovación, a fin de satisfacer plenamente a clientes y otros grupos de interés, generando cada vez mayor valor.

5c. Diseño y desarrollo de los productos y servicios basándose en las necesidades y expectativas de los clientes.

5d. Producción, distribución y servicio de atención, de los productos y servicios.

5e. Gestión y mejora de las relaciones con los clientes.

� CRITERIO 6: RESULTADOS EN LOS CLIENTES.

Qué logros está alcanzando la organización en relación con sus clientes externos.

o SUBCRITERIOS:

6a. Medidas de percepción. Se refieren a la percepción que tienen los clientes de la organización, y se obtienen, por ejemplo, de las encuestas a clientes, grupos focales, clasificaciones de proveedores existentes en el mercado, felicitaciones y reclamaciones.

6b. Indicadores de rendimiento. Son medidas internas que utiliza la organización para supervisar, entender, predecir y mejorar el rendimiento, así como para anticipar la percepción de sus clientes externos.








� CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS.

Qué logros está alcanzando la organización en relación con las personas que la integran.

o SUBCRITERIOS:

7a. Medidas de percepción. Se refieren a la percepción de la organización por parte de las personas que la integran, y se obtienen, por ejemplo, de encuestas, grupos focales, entrevistas y evaluaciones de rendimiento estructuradas.

7b. Indicadores de rendimiento. Son medidas internas que utiliza la organización para supervisar, entender, predecir y mejorar el rendimiento de las personas que la integran, así como para anticipar sus percepciones.

� CRITERIO 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD.

Qué logros está alcanzando la organización en la sociedad.

o SUBCRITERIOS:

8a. Medidas de percepción. Se refieren a la percepción de la organización por parte de la sociedad, y se obtienen, por ejemplo, de encuestas, informes, reuniones públicas, representantes sociales y autoridades gubernativas.

8b. Indicadores de rendimiento. Son medidas internas que utiliza la organización para supervisar, entender, predecir y mejorar su rendimiento, así como para anticipar las percepciones de la sociedad.

� CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE.

Qué logros está alcanzando la organización con relación al rendimiento planificado

o SUBCRITERIOS:

9a. Resultados Clave del Rendimiento de la Organización. Estas medidas son los resultados clave planificados por la organización y, dependiendo del objeto y de los objetivos de la misma, pueden hacer referencia a:

• Resultados económicos y financieros.

• Resultados no económicos.

9b. Indicadores Clave del Rendimiento de la Organización. Son las medidas operativas que utiliza la organización para supervisar, entender, predecir y mejorar los probables resultados clave del rendimiento de la misma.

ESQUEMA LÓGICO REDER (en ingles RADAR):

Resultados

Enfoque

Despliegue

Evaluación

Revisión

Determinar los

Resultados a lograr

Planificar y desarrollar

los Enfoques

Desplegar los

enfoques

Evaluar y Revisar los

enfoques y su despliegue








Los elementos Enfoque, Despliegue, Evaluación y Revisión, deben abordarse en cada uno de los subcriterios Facilitadores.

El elemento Resultados debe abordarse en cada uno de los subcriterios de Resultados

Desde enero de 2014 es de aplicación el nuevo Modelo EFQM de Excelencia 2013, a continuación incluimos las diferencias respecto a la versión anterior de 2010.

El modelo EFQM 2013 propone otro tipo de visión partiendo de la estrategia ver como esta se desarrolla en “Procesos, Proyectos y estructuras organizativas”, es decir no solo los procesos tienen relevancia sino otros elementos y prácticas en las empresas como son los propios proyectos y la estructura organizativa (organigrama, estructura vertical), esta última se contraponía a la gestión de procesos, ahora se integra dentro de lo que se considera practicas excelentes.

EFQM 2010 EFQM 2013

Gestionar por procesos

Las organizaciones excelentes se gestionan mediante procesos estructurados y alineados estratégicamente a partir de decisiones basadas en datos y hechos para obtener resultados equilibrados y sostenidos.

Las organizaciones excelentes en la práctica:

Mantienen una estructura organizativa y un esquema de procesos clave alineados para hacer realidad la estrategia de manera que añada valor real para sus grupos de interés, logrando un equilibrio óptimo entre eficiencia y eficacia.

Analizan, clasifican y priorizan sus procesos como parte del sistema global de gestión y aplican los enfoques adecuados para gestionarlos y mejorarlos eficazmente, incluyendo aquellos procesos que exceden de los límites de la organización.

Establecen para los procesos indicadores de rendimiento y de resultado que sean relevantes y estén vinculados claramente a los objetivos estratégicos.

Fundamentan las decisiones en información fiable y basada en datos, y utilizan todo el conocimiento disponible para interpretar el rendimiento actual y previsible de los procesos relevantes.

Utilizan datos e información sobre el rendimiento y las capacidades actuales de los procesos para identificar y generar innovación.

Implican a las personas en la revisión, mejora y optimización continuas de la eficacia y eficiencia de sus procesos.

Gestionar con agilidad

Las organizaciones excelentes se reconocen de manera generalizada por su habilidad para identificar y responder de forma eficaz y eficiente oportunidades y amenazas.

En la práctica, las organizaciones excelentes:

� Utilizan mecanismos para identificar cambios en su entorno y traducirlos en potenciales escenarios futuros para la organización.

� Convierten sus estrategias en procesos, proyectos y estructuras organizativas alineados, asegurándose de que los cambios pueden implantarse con la velocidad adecuada a lo largo de toda la cadena de valor.

� Desarrollan para sus procesos un conjunto significativo de indicadores de rendimiento y de medidas de resultados, permitiendo la revisión de la eficiencia y la eficacia de los procesos clave y de su contribución a los objetivos estratégicos.

� Utilizan datos sobre el rendimiento y las capacidades actuales de sus procesos así como indicadores de referencia adecuados, para impulsar la creatividad, innovación y mejora.

� Gestionan eficazmente el cambio mediante una gestión estructurada de proyectos y una mejora de procesos focalizada.

� Adaptan rápidamente su estructura organizativa para apoyar el logro de los objetivos estratégicos.

� Evalúan y desarrollan su cartera tecnológica para mejor la agilidad de procesos, proyectos y








Consiguen un alto nivel de confianza de los grupos de interés al asegurarse de que lo riesgos se identifican y gestionan adecuadamente en todos los procesos.

Gestionan sus procesos de principio a fin, dentro y fuera de la organización para alcanzar el rendimiento y los resultados deseados.

organización.

METODOLOGÍAS DE MEJORA

Existen numerosas metodologías y herramientas que permiten mejorar las formas de gestionar y obtener mejores resultados. Algunas son específicas y aplicables sólo en ciertos tipos de organizaciones y otras son “universales”.

Sin ánimo de ser exhaustivos señalar que ya que este proyecto fin de carrera versa sobre la implantación de un sistema de gestión de la calidad para la obtención de la certificación UNE-EN ISO 9001:2008, la aplicación de esta norma incorpora aspectos como la medida de la satisfacción de los clientes y el establecimiento de objetivos de mejora continua, con los cuales se refuerza el ciclo de gestión de la calidad de los productos y servicios.

Por todo ello, cuando una organización aplique los contenidos de esta norma en su Sistema de Gestión de la Calidad, estará mejorando su forma de gestionar, principalmente en el criterio de PROCESOS (5) y en el de RESULTADOS EN LOS CLIENTES (6) del Modelo EFQM de Excelencia.








2.3. NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN

2.3.1. INTRODUCCIÓN

En el terreno de la calidad, la normalización y la certificación, son dos conceptos que van unidos y se están potenciando en todo el mundo.

La norma o especificación técnica en calidad puede definirse como un documento accesible al público, establecido por el consenso de todas las partes interesadas, aprobado por un organismo cualificado, bien sea nacional o internacional, y cuyo cumplimiento no es obligatorio.

La normalización, por su parte, es una actividad por la que se unifican criterios con respecto a determinadas materias y se posibilita la utilización de un lenguaje común en un campo de actividad concreto, con participación de todas las partes interesadas y en el marco de un organismo de normalización. Es, por tanto, una actividad de unificación y especificación de criterios que tratan de estandarizar el nivel de calidad en la producción o en los procesos. En España son las normas UNE.

Así, una certificación en calidad no es más que un reconocimiento público de la verdad de ese hecho, que se juzga sobre la base de una serie de normas o parámetros, es decir, la acreditación de que estos criterios de estandarización se cumplen. Se puede definir como la acción que tiene por objeto testificar que un producto, servicio, sistema de gestión, persona, etc., cumple con determinadas normas o especificaciones técnicas.

Constituye una vía diferenciada de la homologación para demostrar que los productos, procesos o servicios cumplen y satisfacen los requisitos demandados, ya que esta última ha de ser realizada por un organismo que tiene esta facultad por disposición reglamentaria.

En cambio, la certificación tiene un carácter voluntario y se encarga de probar ante terceros la conformidad respecto a unas normas que garanticen que el producto o servicio ofrecido es de confianza para el consumo y tiene unos ciertos valores asegurados. Es un aval, por una entidad acreditada para ello, que atestigua esa conformidad respecto a una norma técnica determinada y supone una ventaja diferencial que permite mejorar la competitividad y responder a las demandas de sus clientes. Existen dos grandes grupos de certificaciones: de producto y de empresa.

Entre las múltiples ventajas que se derivan de la certificación están:

� Para el fabricante: o Requiere producción normalizada. o Garantiza el sistema propio de aseguramiento de la calidad. o Incrementa la confianza de los clientes. o Incrementa la competitividad frente a empresas sin certificar. o Disminuye el rechazo de los productos.

� Para el consumidor: o Ayuda en la elección de los productos. o Asegura una buena relación calidad/precio. o Proporciona garantía, intercambiabilidad y reparación. o Permite comparar ofertas.

� Para el exportador: o Evita la certificación en el país de destino, dado que las entidades certificadoras pueden firmar

acuerdos de reconocimiento con otros países.








o Eleva y demuestra la calidad de los productos. o Si las normas a aplicar son equivalentes, protege de barreras técnicas. o Los exportadores con productos certificados pueden participar en sistemas de certificación europeos

o internacionales. o Es un factor competitivo.

� Para la administración: o Necesita menos medios de control y por tanto menos coste. o La industria solicita la certificación voluntariamente siendo más fácil controlar sus productos. o Se aplican normas nacionales, y no especificaciones de la Administración.

No obstante, no todo son ventajas. La certificación puede volverse en contra de la empresa si se entiende la burocracia como un fin en sí misma. Además del coste que supone obtener la certificación y las revisiones periódicas, es difícil la aplicación en sectores donde la innovación y el desarrollo son tan rápidos que no permiten la normalización.

2.3.2. LAS NORMAS ISO

2.3.2.1. Introducción

La ISO (International Standarization Organization) es la entidad internacional encargada de favorecer la normalización en el mundo. Es una federación de organismos nacionales, éstos a su vez, son oficinas de normalización que actúan de delegadas en cada país, como por ejemplo: AENOR en España, con comités técnicos que llevan a término las normas.

AENOR es una asociación de carácter privado, creada en nuestro país en 1958, para desarrollar las actividades de normalización y certificación, con el propósito de elevar la calidad de la industria española. Pertenece a la red EQ-et para reconocimiento mutuo de certificados de calidad en Europa. Para que una empresa pueda obtener la certificación en el territorio español ha de cumplir con las normas ISO y solicitarla a los organismos autorizados al respecto.

Las normas de la familia ISO 9000 son un conjunto de normas y directrices internacionales para la gestión de la calidad que, desde su publicación inicial en 1987, han obtenido una reputación global como base para el establecimiento de sistemas de gestión de la calidad.

Su origen está en las normas británicas BS 5750, de aplicación al campo nuclear; aunque ya existían normas similares de aplicación militar anteriores a esta, como la MOD 05/25 y la AQAP 149.

En 1985 se edita el primer borrador de la normas ISO 9001, 9002, 9003 (tres modelos para el Aseguramiento de la Calidad), publicándose por primera vez en 1987.

2.3.2.2. Razones para implementar el sistema de certificación ISO

En si las razones principales para implementar un sistema de calidad ISO son:

� Exigencias del mercado (en muchos casos no se puede vender sin ellas).

� Mejora la competitividad de la empresa (frente a competidores que no la poseen).

� Mejora la eficiencia interna de la empresa (la organización funciona mejor).

� Mejora la eficiencia de los proveedores (asegura suministros y servicios en tiempo y forma).

� Mejora la imagen de la organización frente a sus clientes, la comunidad y a su propio personal.








2.3.2.3. Pasos para la certificación ISO

� Evaluación. Análisis del grado de cumplimiento (o apartamiento) de los requisitos exigidos por las Normas.

� Planificación. Determinación de la Política de Calidad de la empresa, planificación de las actividades a desarrollar en las siguientes etapas.

� Elaboración de la Documentación del Sistema de la Calidad. Preparación y/o modificación y emisión del Manual, de los Procedimientos y de los Planes de Calidad.

� Implantación del Sistema de la Calidad. La organización comienza a operar dentro del marco de los documentos preparados en la etapa anterior.

� Monitoreo y Auditorias. Verificación de la correcta implantación y funcionamiento del Sistema.

� Certificación. Auditoría efectuada por el Organismo de Certificación elegido. Obtención del correspondiente certificado.

2.3.2.4. ISO 9001

La ISO 9001 es una norma internacional basada en la gestión y los requisitos de control de los procesos destinada a alcanzar la mejora de los mismos.

La Norma ISO 9001 es un modelo de Gestión de la Calidad que reúne una serie de pautas genéricas que debe aglutinar cualquier empresa, con independencia de su tamaño o actividad, para conseguir la tan buscada y necesaria calidad.

Esta norma se centra en la detección y determinación de procesos de la organización como actividad decisiva para su funcionamiento eficaz.

El proceso de evaluación del cumplimiento de los ítems exigidos por ISO 9001 será valorado/auditado por personal que reúne todas las competencias técnicas que la propia norma determina.

La Norma ISO 9001:2008 define un sistema de gestión que está basado en ocho principios de gestión de la calidad:

1) Orientación Al Cliente. 2) Liderazgo. 3) Participación del Personal. 4) Enfoque de Procesos. 5) Enfoque de Sistema para la Gestión. 6) Mejora Continua. 7) Toma de decisiones basadas en hechos. 8) Relaciones de beneficio mutuo con proveedores.

El propósito final de la gestión por procesos es asegurar que todos los procesos de una organización se desarrollen de forma coordinada, mejorando la efectividad y la satisfacción de todas y cada una de las partes interesadas, ya sean clientes, accionistas, personal, proveedores, así como la sociedad en general.

Las ventajas de la implantación y certificación de un Sistema de Gestión de la Calidad, son múltiples y de gran importancia:

� Comerciales y de imagen








o Confianza que se transmite al cliente

o Capacidad de adaptación.

o Satisfacción y fidelización del cliente.

o Disminución de reclamaciones.

o Mejora del servicio.

o Superar la competencia.

� Técnicas

o Resolución de problemas

o Disminución del índice de fallos en los procesos de las no conformidades en la producción.

o Regulación a nivel de stocks.

o Normalización de los procesos.

o Implantación de la revisión y mejora como hábito en el proceso productivo.

� Humanas

o Crea espíritu de equipo.

o Responsabiliza a las personas

o Formación Permanente

o Implicación de todo el personal

o Motivación y satisfacción del personal

o Definición de funciones y responsabilidades

o Clarificación de los canales de comunicación de la empresa.

� Económicas

o Disminución de los costes

o Incremento de las ventas

o Mayor conocimiento de los costes de calidad y no calidad

� Organizativas

o Planificación estratégica de la calidad

o Detección y resolución de incidencias y no conformidades

o Mejora en el tiempo de respuesta a las peticiones de los clientes

o Garantía de nivel de calidad homogéneo.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL


SITUACIÓN ACTUAL Página: 32 de 224


PROYECTO FIN DE CARRERA CURSO 2013-2014 IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ACORDE A LA NORMA UNE-EN ISO 9001:2008 EN UNA EMPRESA

DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE ORUJO DE OLIVA EN CRUDO


3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1. Datos generales de Daniel Espuny S.A.U.

3.2. Obtención de aceite de orujo de oliva en crudo.

3.3. Equipos de secado del orujo. Obtención del orujo graso.

3.4. Instalaciones y equipamiento de Daniel Espuny S.A.U.

3.5. Necesidad del Sistema de Calidad.

3.6. Situación actual de Daniel Espuny S.A.U., a nivel de organización del Sistema de Gestión de la Calidad.








3.1. DATOS GENERALES DE DANIEL ESPUNY S.A.U.

DATOS GENERALES

Nombre comercial DANIEL ESPUNY

Razón social Daniel Espuny, S.A.U

Domicilio Ctra. De Úbeda, 22 C.P. 23490 Estación Linares-Baeza

Actividad Extracción de grasas vegetales. Fabricación de biocombustibles.

Número de trabajadores FIJOS 6. FIJOS DISCONTINUOS 8

Puestos de trabajo 8

Daniel Espuny, S.A.U. es una empresa que desciende de una familia dedicada al aceite de oliva desde mediados del siglo XIX. Ocupa una factoría construida en el año 1.930 por D. Daniel Espuny Aleixendri, segunda generación de la familia dedicada al aceite, y orientada a la producción de aceite de orujo de aceituna. El orujo de aceituna es el subproducto que se obtiene en las almazaras una vez extraído el aceite de oliva y que aún contiene un pequeño porcentaje de grasa.

También ha desarrollado otros negocios como la fabricación de aceite de girasol y venta de piensos -simples y compuestos- basados en la pulpa de aceituna y harina de girasol, centrando su actividad en los últimos años, en el negocio de la biomasa como resultado de los acuerdos del Protocolo de Kioto de reducción de niveles de CO2.

Daniel Espuny S.A.U. produce biomasa que posteriormente vende a empresas, comunidades de vecinos y centros municipales, entre otros clientes.

La biomasa proviene de muy distintos orígenes, desde la industria del aceite de oliva, pasando por la cáscara de almendra, cáscara de pipa de girasol, caña de girasol, paja de trigo, poda forestal y agrícola, etc. Una vez en la fábrica estas biomasas se someten a diversos procesos industriales según sus necesidades particulares, algunos de ellos son: molienda (vasta y fina), separación de finos, densificación, secado, etc., actuando como un almacén logístico y de refinación de biomasa.

Ésta se vende, en su mayoría, a empresas que la emplean para producción de electricidad (centrales termoeléctricas), calor industrial (empresas que necesitan producción de calor en sus procesos) y calor doméstico (comunidades de vecinos, etc). Daniel Espuny, S.A.U. vende a grandes empresas como ENDESA, EDF, RWE, DRAX, ScottishPower, FCC, grandes empresas cerámicas, empresas de producción de cal, distribuidores de combustibles sólidos, comunidades de vecinos, piscinas municipales, etc.

Desde el principio de su existencia no ha cambiado el afán por mejorar constantemente la calidad de sus productos y la modernización de sus instalaciones, para poder proporcionar el mejor producto a los consumidores finales.

Vista panorámica fábrica en el año 2005








Dentro de su plan estratégico, la gestión de la calidad es un pilar fundamental a conseguir, traduciéndose este afán en la implantación de un Plan de Gestión de la Calidad para la obtención del certificado ISO 9001. En concreto en los procesos de obtención de los siguientes productos:

• Orujo graso seco. Es el subproducto de la obtención del aceite de oliva, pero deshidratado.

• Hueso de extractora. Resultado de la separación del orujillo (hueso y pulpa sin grasa).

• Hueso de almazara seco. Resultado de la separación en húmedo y en la almazara de una parte del hueso que contiene el orujo de aceituna.

• Hueso de almazara seco y separado. Resultado de la separación por densidad de las pequeñas partículas de pulpa de aceituna que contiene el hueso.

• Pulpa de aceituna. Es el otro resultado de la separación del orujillo.

• Pellets de pulpa de aceituna. Resultado de la densificación en pequeños gránulos cilíndricos de la pulpa de aceituna.

• Pellets de orujillo. Resultado de la densificación en pequeños gránulos cilíndricos del orujillo.

3.2. OBTENCIÓN DE ORUJO DE OLIVA EN CRUDO

Según el Reglamento de la Comunidad Europea, el Aceite de Orujo de Oliva es aquel «aceite que contiene exclusivamente aceites procedentes del tratamiento del orujo de la oliva y de aceites obtenidos directamente de aceitunas».

Es el aceite que se elabora con la grasa que queda adherida a los restos de la extracción del aceite de oliva extra y refinado, y con los residuos de huesos y pieles de las aceitunas.

Este tipo de aceite representa alrededor de un 10% del total del aceite de oliva producido en España. El destino del aceite de orujo de oliva es el mismo que el del aceite de oliva.

Del orujo de la aceituna se pueden elaborar tres clases diferentes de aceite:

a) El aceite de orujo crudo o bruto: que se realiza tratando el orujo. Normalmente esto se realiza con disolventes, que posteriormente se suprimen. Suele poseer una acidez de más de 2º. Este aceite no es comestible. Este es el producto que comercializa Daniel Espuny S.A.U.

b) El aceite de orujo refinado: se elabora del primero, mediante refinamiento. Su acidez máxima es de 0,5º. Igual que el aceite de orujo crudo no es comestible.

c) El aceite de orujo de oliva: se adquiere combinando aceite de orujo refinado con aceites vírgenes comestibles. Su acidez máxima es de 1,5º.

Según el Reglamento (CE) 2568/91 y posteriores modificaciones, relativo a las características de los aceites de oliva y los aceites de orujo de oliva, su composición cuantitativa y cualitativa es la siguiente:








CARACTERÍSTICAS DEL ACEITE DE ORUJO DE OLIVA CRUDO

Contenido en ácidos grasos Mirístico (%) ≤ 0,05

Linolénico (%) ≤ 1,00

Araquídico (%) ≤ 0,60

Eicosenoico (%) ≤ 0,40

Behénico (%) ≤ 0,30

Lignocérico (%) ≤ 0,20

Isómeros Suma isómeros trans-oléicos (%) ≤ 0,20

Suma isómeros trans-linoleicos + trans-linolénicos (%)

≤ 0,10

Contenido en esteroles Colesterol (%) ≤ 0,50

Brasicasterol (%) ≤ 0,20

Campesterol (%) ≤ 0,40

Estigmasterol (%) ………

Betasitosterol (%) ≥ 93,00

Delta 7 estigmastenol (%) ≤ 0,50

Esteroles totales (mg/kg) ≥ 2.500,00

Eritrodiol +Uvaol (%) > 4,50 (1)

ACIDEZ (%) ……….

ÍNDICE DE PERÓXIDOS (mEq O2/kg) ……….

CERAS (mg/kg) > 350,00 (1)

Monopalmitato de 2-glicerilo (%) ≤ 1,40

ECN 42 (HPLC)-ECN42 (t) ≤ 0,60

K 270 ……….

DELTA K ……….

(1) Los aceites con un contenido en ceras comprendido entre 300 y 350 mg/kg se considerarán aceites de oliva de orujo crudo si el contenido de alcoholes alifáticos totales es superior a 350 mg/kg y el porcentaje de eritrodiol+uvaol es superior a 3,5.

Mediante operaciones físicas y mecánicas se separa el aceite de la fracción sólida y acuosa de las aceitunas en las almazaras.

Las transformaciones tecnológicas que se han ido produciendo en el proceso de elaboración de aceite de oliva virgen y que han tenido como objetivos: racionalizar las operaciones básicas de la elaboración tradicional, disminuir la alta dependencia de personal no cualificado, mejorar los rendimientos y calidad del aceite y disminuir el impacto medioambiental, han ido modificando la producción, composición y aprovechamiento de los subproductos.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. DESCRIPCIÓN DE LA

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ACORDE A LA NORMA UNEDE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE ORUJO DE OLIVA EN

AUTOR: Susana Delgado Rico

� En la almazara se separa el aceite de oliva virgen del resto de componentes de la aceituna.� El orujo todavía contiene aceite, entre un 2,5% y un 6%.� Hasta los años 70 se utilizó el humedad.

La primera transformación tecnológica que afectó al funcionamiento de las extractoras de orujo fue la producida en la década de los años 70, durante la cual, las almazaras fueron sustituyendo el continuo de centrifugación de tres fases o salidashumedad y menor riqueza grasa.

� Década de los 80 desplazó al sistema de presión. Sistema de extracción de 3 fases

� Por cada 100 Kg de aceitunas, 50 Kg de orujo con 50% de humedad.

� Orujo con 3% de aceite.

Este nuevo sistema presentaba como principal fluidificación de la masa y, por tanto, la producción de un enorme volumen de alpechín, que por su alta carga contaminante generaba una especial problemalpechín a los cauces públicos y se reglamentó la eliminación de este efluente por medio de balsas de evaporación o por tratamientos en plantas de depuración.

Gran parte de las investigaciones tecnológicas de los últimos años, han estado enfocadas a reducir o solucionar estos problemas, desarrollándose programas sobre el estudio y mejora de los sistemas de control interno, el aprovechamiento y depuración de estos efluentes, así como la optimioperaciones de preparación de pastas con el fin de minimizar el caudal de agua de fluidificación, para de esta forma reducir la producción de efluente sin afectar la eficacia de la separación, ni l

Estas investigaciones dieron como resultado un o salidas, que sin necesidad de fluidificar o reduciendo notablemente este caudal a la masa de alimentación, permitefectuar la separación sólido-líquido en dos fracciones independientes: una rica en aceite con ligeras impurezas de los otros componentes y la otra constituida por la fracción sólida con el total del agua de la aceituna procesada.

� Mediados los 90. Sistema de extracción de 2 fases

� Por cada 100 Kg de aceitunas, 80 Kg de orujo con 60% de humedad.

� Orujo con 2,5% de aceite





TUTOR: Guillermo Montero Fernández

En la almazara se separa el aceite de oliva virgen del resto de componentes de la aceituna.El orujo todavía contiene aceite, entre un 2,5% y un 6%.

se utilizó el sistema de presión. De 100 Kg de aceitunas, quedaban 33 Kg de orujo con 30%

La primera transformación tecnológica que afectó al funcionamiento de las extractoras de orujo fue la producida en la cual, las almazaras fueron sustituyendo el sistema discontinuo de prensas

continuo de centrifugación de tres fases o salidas; este nuevo sistema producía orujos con un mayor contenido de

desplazó al sistema de presión. Sistema de extracción de 3 fases.

Por cada 100 Kg de aceitunas, 50 Kg de orujo

Este nuevo sistema presentaba como principal inconveniente la necesidad de un elevado aporte de agua de fluidificación de la masa y, por tanto, la producción de un enorme volumen de alpechín, que por su alta carga contaminante generaba una especial problemática medioambiental, por ello, en 1983 se prohibió el vertido de alpechín a los cauces públicos y se reglamentó la eliminación de este efluente por medio de balsas de evaporación o por tratamientos en plantas de depuración.

es tecnológicas de los últimos años, han estado enfocadas a reducir o solucionar estos problemas, desarrollándose programas sobre el estudio y mejora de los sistemas de control interno, el aprovechamiento y depuración de estos efluentes, así como la optimización de todos los parámetros que pudieran influir en las operaciones de preparación de pastas con el fin de minimizar el caudal de agua de fluidificación, para de esta forma reducir la producción de efluente sin afectar la eficacia de la separación, ni la calidad del aceite obtenido.

Estas investigaciones dieron como resultado un nuevo decantador centrífugo horizontal denominado de dos fases , que sin necesidad de fluidificar o reduciendo notablemente este caudal a la masa de alimentación, permit

líquido en dos fracciones independientes: una rica en aceite con ligeras impurezas de los otros componentes y la otra constituida por la fracción sólida con el total del agua de la aceituna procesada.

ema de extracción de 2 fases.

Por cada 100 Kg de aceitunas, 80 Kg de orujo con 60% de

Aceitunas (100 kg)

Molino triturador

Termo-batidora

Decanter

Aceitunas (100 kg)

Molino triturador

Termo-batidora

Decanter

Aceite (20 kg) Alpechín (80 kg)

Aceite (20 kg)



EN ISO 9001:2008 EN UNA EMPRESA

Guillermo Montero Fernández-Vivancos

En la almazara se separa el aceite de oliva virgen del resto de componentes de la aceituna.

. De 100 Kg de aceitunas, quedaban 33 Kg de orujo con 30%

La primera transformación tecnológica que afectó al funcionamiento de las extractoras de orujo fue la producida en la sistema discontinuo de prensas por el

; este nuevo sistema producía orujos con un mayor contenido de

elevado aporte de agua de fluidificación de la masa y, por tanto, la producción de un enorme volumen de alpechín, que por su alta carga

, por ello, en 1983 se prohibió el vertido de alpechín a los cauces públicos y se reglamentó la eliminación de este efluente por medio de balsas de evaporación o

es tecnológicas de los últimos años, han estado enfocadas a reducir o solucionar estos problemas, desarrollándose programas sobre el estudio y mejora de los sistemas de control interno, el aprovechamiento

zación de todos los parámetros que pudieran influir en las operaciones de preparación de pastas con el fin de minimizar el caudal de agua de fluidificación, para de esta forma

a calidad del aceite obtenido.

nuevo decantador centrífugo horizontal denominado de dos fases , que sin necesidad de fluidificar o reduciendo notablemente este caudal a la masa de alimentación, permitía

líquido en dos fracciones independientes: una rica en aceite con ligeras impurezas de los otros componentes y la otra constituida por la fracción sólida con el total del agua de la aceituna procesada.

Aceitunas (100 kg)

Molino triturador

batidora

Agua adición

Orujo (50 kg)

Alpechín (80 kg)

Orujo 2 fases (80 kg)








Este moderno sistema produce, por tanto, un nuevo subproducto sólido, con diferentes características de humedad, composición, textura, y comportamiento que fue necesario estudiar para adoptar nuevos criterios en su aprovechamiento.

Existen diferencias entre los orujos en función del sistema de extracción de aceite de oliva utilizado:

Características/procedimiento Prensa tradicional Sistema tres fases Sistema dos fases (alperujo)

Humedad (%) 25-27 48-52 55-60

Residuo graso seco (%) 8 6 6

Residuo graso húmedo (%) 6 3 2.5

El abandono del sistema tradicional de prensas y de tres fases se ha debido al coste de la mano de obra y al problema de la producción de alpechines.

En la actualidad, la mayoría de las almazaras utilizan la centrifugación en dos fases por lo que se obtiene un orujo con una humedad máxima del hasta el 70% llamado alperujo.

El alperujo es el subproducto que se obtiene de la molienda y la extracción del aceite de oliva, el cual está formado por el hueso, la pulpa y el agua de vegetación de las aceitunas. Su principal característica es la elevada humedad que posee.

Los orujos contienen una cantidad determinada de aceite que no puede extraerse en la almazara pero sí como los equipos adecuados en las extractoras de aceite de orujo.

El aceite de orujo de oliva crudo se obtiene mediante la extracción de orujo/alperujo por los siguientes procedimientos:

� Físico, se realiza mediante centrífugas horizontales o decánteres. El mecanismo consiste en un tambor cilíndrico-cónico de eje horizontal que gira a gran velocidad, sometiendo al orujo a centrifugación. La separación del aceite de orujo se produce por diferencia de densidad, extractando así entre el 40-60% del aceite que contiene el orujo.

� Químico, se basa en una extracción sólido-líquido en la que el aceite de orujo es extraído utilizando un disolvente orgánico (hexano). La extracción del aceite de orujo tiene una fase previa de remolido y otras dos fases que son el secado del orujo y la extracción. Este es el proceso desarrollado en la empresa Daniel Espuny S.A.U.

Para la extracción química existen dos sistemas: discontinuo y continuo. En ambos se carga el extractor con el orujo desecado y se añade hexano, que se macera con el orujo y actúa como solvente.

La secuencia de procesado del orujo hasta la obtención del aceite de orujo crudo consiste de forma resumida en el secado del orujo hasta que su humedad se reduzca hasta un 8% y a continuación mediante el uso de disolventes se separa el aceite de orujo del resto de componentes.








En el caso concreto de la empresa Daniel Espuny S.A.U, a pesar de contar con las instalaciones necesarias para llevar a cabo el proceso completo, actualmente se ha opado por razones económicas, por la externalización del proceso de extractado, de modo que el proceso a certificar conforme a la normativa de calidad será el de obtención del orujo graso (el que se obtiene como resultado del proceso de secado).

3.3. EQUIPOS DE SECADO DEL ORUJO. OBTENCIÓN DE ORUJO GRASO

La fase de secado de realiza en secaderos continuos por los que se hace circular una corriente de aire cliente. El calor se obtiene de la combustión de los subproductos generados en la extractora, orujillo y hueso de aceituna.

Un secadero consta de tres partes: el horno, el equipo de secado y la salida de gases (ciclón) y orujo seco.

El horno está formado por una tolva de combustible (hueso u orujillo) que mediante un tornillo sinfín (accionado por un motor) alimenta a la cámara de combustión.

Recepción de las

materias primas y

auxiliares

Secado

Carga del extractor

Inyección de disolvente: Hexano

Reciclado disolvente

Macerado Extracción miscela Destilación

Desolventizado

Aceite de orujo de oliva crudo

Descarga

Orujo extractado (orujillo)

Combustible Carbón activado

Alimento animal

Extractado

Almacenamiento

de las materias

primas y auxiliares








Siempre tiene que haber un sistema de depuración de gases, por lo que se coloca un aspirador que arrastra la materia fina y el aire caliente del horno. Si no se hace bien, la combustión (con oxígeno suficiente), puede haber contaminación atmosférica por dióxido de carbono.

Secadero rotatorio

Se utiliza para el secado del material granular. El trómel consta de un cilindro horizontal que va rotando, ligeramente inclinado desde la entrada hacia la salida para facilitar el movimiento del producto. En su interior se produce el contacto con una corriente de aire caliente que puede circular de forma paralela o en contracorriente al orujo húmedo. El contacto con el aire caliente se produce a alta temperatura (400-800 ºC), por lo que se produce una transferencia de energía con el fin de calentar el orujo húmedo y evaporar el exceso de agua.

Usualmente se colocan dos unidades seguidas de un molino en cada una de ellas. En el primer trómel entra el aire a 500 ºC y el orujo con un 60% de humedad, sale el sólido presecado a 30% de humedad, entra en el siguiente trómel. El aire sale del segundo trómel a 80ºC y el sólido a un 8-10% de humedad.

3.4. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE DANIEL ESPUNY S.A.U.

Daniel Espuny S.A.U., tiene sus instalaciones ubicadas en la pedanía Estación Linares Baeza, perteneciente al municipio de Linares.

Cuenta con un recinto distribuido en zona de oficinas, zona de pesaje y recepción de vehículos, planta de secaderos, zona de almacenaje al aire libre, almacén cubierto, zona de extractado, planta de procesado de biomasa.

La zona de pesaje y recepción de vehículos cuenta con una báscula para camiones para el control tanto de los vehículos de entrada como de salida del recinto.

La zona de almacenaje al aire libre se distribuye en zona de combustibles secos y balsas de orujo graso húmedo.

La planta de secaderos trómel que trabajan en línea, un horno de alimentación de los secaderos, así como tolvas de entrada de orujo húmedo y salida de orujo seco y cenizas.

La planta de extractado actualmente se encuentra en desuso, estas labores son encargadas a una empresa externa.

Horno Equipo de secado Salida

Combustible

Aire frío

Producto húmedo

Aire caliente

Motor

Salida gas

Producto seco








La planta de procesado de biomasa cuenta con dos peletizadoras, dos separadores, un molino de martillo y una enfriadora.

3.5. NECESIDAD DEL SISTEMA DE CALIDAD

En Daniel Espuny S.A.U., el constante desarrollo de nuevos productos y la preocupación por satisfacer los requisitos de los clientes hace necesario disponer de un Sistema de Gestión de la Calidad que documente estos trabajos y haga posible una mejora continua.

En la actualidad la competitividad en el mundo empresarial pasa necesariamente por impulsar en la organización la gestión motivada por la calidad total, de aquí el objetivo de desarrollar e implantar un Sistema de Gestión de la Calidad en base a la norma ISO 9001:2008.

La propia norma ISO 9001:2008 se define para organizaciones que:

� Necesitan demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos que satisfagan los requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios aplicables.

� Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad de los requisitos de los clientes y los legales aplicables.

Además con la implantación de un sistema de gestión de la calidad se obtendrán ventajas adicionales para la empresa:

� Se involucra a todos los trabajadores de la empresa en el espíritu de mejora continua. � Se obtiene un mejor control y organización de la empresa al organizar y documentar todos los

procedimientos. � Se obtiene ventaja comercial al proporcionar una imagen de calidad certificada. � Se ayuda al cumplimiento de objetivos de la empresa al estar estos claramente definidos y

procedimentados. � Se aumenta la productividad y la eficacia.

3.6. SITUACIÓN ACTUAL DE DANIEL ESPUNY S.A.U., A NIVEL DE ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD

De la información que se obtiene de las entrevistas con diversos cargos y de los datos recopilados en la organización, encontramos que algunas de las actividades que requiere la norma, se realizaban ya en la organización, aunque en ningún caso, de forma completamente satisfactoria para satisfacer los requisitos exigibles. Estas actividades son:

� El control de compras y aprovisionamientos se hace, inspeccionando las entradas de los mismos y comprobando que corresponden con los pedidos, pero no se realiza operación de forma documentada.

� La determinación de los requisitos del cliente y de los requisitos reglamentarios. Sólo estaban recogidos los requisitos de los clientes en forma de firma de plantillas. Además los requisitos reglamentarios aunque se cumplían todos, no estaban recogidos de forma ordenada en ningún documento.

� Se realizan inspecciones de servicio para comprobar la conformidad de los mismos, pero no se hacen planificadas en el tiempo, sino cuando se puede.








� Estructura organizativa (organigrama), con responsabilidades claramente definidas. Las responsabilidades de cada puesto están definidas, pero la organización carece de un documento donde se mantengan actualizadas por escrito las responsabilidades de cada trabajador.

Por otra parte la mayoría de las actividades requeridas, no se realizan a modo alguno en la organización. Es el caso de las siguientes actividades:

� No se realizan reuniones periódicas de la Gerencia para analizar la situación del sistema de gestión de la calidad, plantear modificaciones, aprobar inversiones en medios materiales y humanos encaminados a mejorar el sistema, etc.

� No se realizan planes anuales de formación, ni se controla el nivel formativo de los empleados. No hay control sobre los cursos de formación que reciben los empleados.

� No existe en la organización un cargo directivo que realice la labor de representante de la Gerencia en materia de calidad.

� No se emiten objetivos anuales de calidad, desde la Gerencia de la organización.

� No existe una declaración formal de política de calidad de la organización.

� No existe un procedimiento de control de la documentación del sistema de gestión de la calidad.

� No existe un procedimiento de control de no conformidades relativas a la calidad de los productos / servicios.

� No existe un procedimiento de aplicación de acciones correctivas, cuya finalidad sea detectar y eliminar las causas de no conformidades graves o repetitivas.

� No existe un procedimiento de aplicación de acciones preventivas, cuya finalidad sea detectar y eliminar las causas de no conformidades potenciales.

� No existe un procedimiento de realización de auditorías internas del sistema de gestión de la calidad de la organización, para comprobar su eficacia y adecuación a norma.

� No se realizan evaluaciones objetivas y documentadas de proveedores.

� No existe un manual de calidad, no hay procedimientos del sistema de gestión de la calidad, ni tampoco formatos de trabajo, suficientemente completos, como para servirnos de registros del sistema de gestión de la calidad.

� No se analiza el ambiente de trabajo, ni se fomenta el nivel de participación, ni la motivación de los trabajadores de la organización.

� No hay una metodología de captación continua de comunicaciones del cliente sobre el nivel de satisfacción, quejas, requisitos del servicio, etc.; ni se mantiene documentación con estos datos para su posterior análisis.

Se concluye de todo lo anterior que, la mayoría de las actividades del sistema de gestión previsto, deben de ser implantadas casi de cero en la organización.

No obstante, como punto fuerte de la organización añadir que, el funcionamiento del sistema actual de control de la calidad, aun no siendo nada ortodoxo, es muy eficaz, no apareciendo demasiados problemas en la fabricación y suministro de los productos y reaccionando con mucha flexibilidad y eficacia cuando los problemas acontecen.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. APLICACIÓN


APLICACIÓN

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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA EMPRESA

DANIEL ESPUNY S.A.U

Edición Fecha Elaborado por: Aprobado por:

01 Junio 2014



APLICACIÓN

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REVISIONES DEL MANUAL:

Capítulo Revisión Fecha Causas de modificación Revisado por Aprobado por



APLICACIÓN

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4.1. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. APLICACIÓN

4.1.1. Presentación de la organización

4.1.1.1. Organigrama de la organización

4.1.1.2. Identificación de procesos, secuencia e interacción de los mismos

4.1.1.3. Objeto y campo de aplicación

4.1.1.4. Normativa

4.1.1.5. Requisitos legales y otros documentos

4.1.1.6. Términos y definiciones

4.1.2. Sistema de Gestión de la Calidad

4.1.2.1. Requisitos generales

4.1.2.2. Requisitos de la documentación

4.1.2.2.1. Generalidades

4.1.2.2.2. Manual de gestión de la Calidad

4.1.2.2.3. Control de los documentos

4.1.2.2.4. Control de registros

4.1.3. Responsabilidad de la dirección

4.1.3.1. Compromiso de la dirección

4.1.3.2. Enfoque al cliente

4.1.3.3. Política de gestión de la Calidad

4.1.3.4. Planificación

4.1.3.4.1. Objetivos

4.1.3.4.2. Planificación de la calidad

4.1.3.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación

4.1.3.5.1. Responsabilidades, autoridad y comunicación

4.1.3.5.2. Representante de la dirección

4.1.3.5.3. Comunicación interna y externa

4.1.3.6. Revisión por la dirección

4.1.4. Gestión de recursos

4.1.4.1. Provisión de recursos

4.1.4.2. Recursos humanos

4.1.4.2.1. Generalidades

4.1.4.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación

4.1.4.2.3. Infraestructura

4.1.4.2.4. Ambiente de trabajo

4.1.5. Realización del producto

4.1.5.1. Planificación de la realización del producto



APLICACIÓN

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4.1.5.2. Procesos relacionados con el cliente

4.1.5.2.1. Identificación de los procesos relacionados con el producto

4.1.5.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto

4.1.5.2.3. Comunicación con el cliente

4.1.5.3. Diseño y desarrollo

4.1.5.4. Compras

4.1.5.4.1. Proceso de compras

4.1.5.4.2. Información de las compras

4.1.5.4.3. Verificación de los productos comprados

4.1.5.5. Producción prestación de servicio

4.1.5.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio

4.1.5.5.2. Validación de los procesos de la producción y prestación del servicio

4.1.5.5.3. Identificación y trazabilidad

4.1.5.5.4. Propiedades del cliente

4.1.5.5.5. Preservación del producto

4.1.5.6. Control de dispositivos de seguimiento y medición

4.1.6. Medida, análisis y mejora

4.1.6.1. Generalidades

4.1.6.2. Seguimiento y medición

4.1.6.2.1. Satisfacción del cliente

4.1.6.2.2. Auditoría interna

4.1.6.2.3. Seguimiento y medición de los procesos

4.1.6.2.4. Seguimiento y medición del producto

4.1.6.3. Control del producto no conforme o no conformidad

4.1.6.4. Análisis de datos

4.1.6.5. Mejora

4.1.6.5.1. Mejora continua

4.1.6.5.2. Acciones correctivas

4.1.6.5.3. Acciones preventivas

4.1.7. Revisión por la dirección



APLICACIÓN

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4.1.1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

4.1.1.1. ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN

El organigrama actual de la empresa se complementará con la presencia de un Responsable de Calidad que se encargará de verificar el cumplimiento de los criterios señalados en este Manual y colaborará de forma directa en la obtención del certificado ISO 9001:2008.

4.1.1.2. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS, SECUENCIA E INTERACCIÓN DE LOS MISMOS

En la empresa Daniel Espuny S.A.U la actividad principal desarrollada es a la elaboración de aceite de orujo de oliva en crudo, como productos secundarios para biomasa se dedican también a la obtención de: Hueso de extractora, Hueso de almazara seco, Hueso de almazara seco y separado, Pulpa de aceituna, Pellets de pulpa de aceituna y Pellets de orujillo.

Por petición expresa de la dirección de la empresa el Sistema de Gestión de la Calidad estará orientado a los procesos de los cuales derivan estos productos.

La secuencia de procesado del orujo hasta la obtención del aceite de orujo crudo consiste de forma resumida en el secado del orujo hasta que su humedad se reduzca hasta un 8% y a continuación mediante el uso de disolventes se separa el aceite de orujo del resto de componentes.

Director general/Director comercial

Responsable de administración

Administrativos

Responsable de fábrica

Responsable de mantenimiento

Responsable de laboratorio

Operarios de fábrica

Operarios de mantenimiento

Responsable de Calidad



APLICACIÓN

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En el caso concreto de la empresa Daniel Espuny S.A.U, a pesar de contar con las instalaciones necesarias para llevar a cabo el proceso completo, actualmente se ha opado por razones económicas, por la externalización del proceso de extractado, de modo que el proceso a certificar conforme a la normativa de calidad será el de obtención del orujo graso (el que se obtiene como resultado del proceso de secado).

Recepción de las

materias primas y

auxiliares

Secado

Carga del extractor

Inyección de disolvente: Hexano

Reciclado disolvente

Macerado Extracción miscela Destilación

Desolventizado

Aceite de orujo de oliva crudo

Descarga

Orujo extractado (orujillo)

Combustible Carbón activado

Alimento animal

Extractado

Almacenamiento

de las materias

primas y auxiliares



APLICACIÓN

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Procesos principales para la obtención del orujo graso seco:

ORUJO GRASO SECO

INPUT MAQUINARIA OUTPUT

Orujo de oliva y materiales combustibles

Secadero Orujo graso seco

FASE 1 Recepción de las materias primas y auxiliares.

Recepción y pesaje de los camiones con el orujo de oliva procedente de los sistemas de presión, centrifugación de tres fases o centrifugación de dos fases y de los materiales combustibles que alimentarán el secadero.

FASE 2 Almacenamiento de las materias primas y auxiliares.

El orujo graso húmedo se almacenará en balsas preparadas de forma que se evita toda contaminación al medio ambiente por filtración y toda contaminación del orujo.

Los materiales combustibles se almacenarán en el hangar y en áreas localizadas al aire libre. Los materiales combustibles que se emplearán son:

� Orujillo � Astillas de madera � Cáscara de almendra � Hueso de aceituna

Báscula de pesaje de camiones

Balsa de almacenaje del orujo graso húmedo

Combustible (astillas de madera) almacenado al aire libre

Combustible (orujillo) almacenado en el hangar



APLICACIÓN

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FASE 3 Secado del orujo. Operación realizada mediante el paso de una corriente de aire caliente aplicada al orujo en un secadero rotativo (tromel), para revajar su índice de humedad en torno al 8%.

3.1. Entrada de combustible al horno del secadero.

3.2. Entrada de orujo graso húmedo al secadero.

3.3. Secado en los hornos. Pasa por dos secaderos, el primero reduce la humedad aproximadamente de un 73% a un 40%, el segundo hasta el 8%. Este proceso dura una hora y media aproximadamente.

Tolva de abastecimiento de material combustible al horno

Horno

Tolva de húmedo

Recorrido del orujo crudo húmedo

Recorrido de material combustible

Secaderos Secadero 1

Secadero 2

Producto obtenido a la salida del primer secadero (humedad aproximada del 40%)



APLICACIÓN

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FASE 4 Almacenamiento

Paso del orujo del primer al segundo secadero Producto obtenido a la salida del segundo secadero

(humedad aproximada del 8%). ORUJO GRASO SECO

Propulsión del orujo graso seco hasta el hangar mediante ventilación forzada

Salida alternativa para el orujo graso seco para su utilización en caso de avería de la ventilación forzada

Orujo graso seco almacenado Comunicación de salida de orujo graso seco de la zona de secado con el almacén



APLICACIÓN

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CARACTERÍSTICAS QUE DEBE CUMPLIR EL PRODUCTO:

� Humedad < 10% � Temperatura < 80ºC � Libre de apelmazamientos

VERIFICACIONES A REALIZAR:

� Control de humedad � Control de temperatura � Examen visual

PERSONAL ASIGNADO: Operario de fábrica

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: En almacén / hangar (a cubierto)

Como se ha mencionado el extractado y destilación será realizado por una empresa externa:

• Extracción: Extracción del aire contenido en el orujo graso secado mediante hexano u otros disolventes autorizados, en extractores fijos continuos o discontinuos.

• Destilación: Destilación de la mezcla aceite-hexano en un destilados discontinuo o continuo, o utilizando ambos sistemas, a una temperatura de unos 100 a 110ºC, para eliminar el hexano del aceite en la medida de lo posible.

Los productos obtenidos, y que se almacenarán el Daniel Espuny S.A.U, son:

• Aceite de orujo de oliva crudo, que se almacenará en contenedores de acero inoxidable.

• Orujo agotado (pulpa y hueso), que se almacenará en hangares o áreas delimitadas al aire libre.

Orujo agotado almacenado en hangar Depósitos de aceite de orujo de oliva crudo Orujo agotado almacenado en el exterior

Planta de extractado fuera de uso actualmente



APLICACIÓN

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OBTENCIÓN DE PRODUCTOS PARA BIOMASA

Como se ha señalado la planta producirá además una serie de productos derivados destinados a biomasa: Hueso de extractora, Hueso de almazara seco, Hueso de almazara seco y separado, Pulpa de aceituna, Pellets de pulpa de aceituna y Pellets de orujillo.

El proceso seguido para la obtención de cada uno de estos productos es el siguiente:

Obtención de hueso de extractora:

HUESO DE EXTRACTORA


Orujillo (*) Secadero, Molino y Separadoras Hueso de extractora

FASES DE PROCESADO DE PRODUCTO

FASE 1 Secado del orujillo (del 15% de humedad a la entrada al 10% de humedad a la salida)

MISMO PROCESO DE SECADO QUE EL ORUJO GRASO SECO (paso por los dos secaderos hasta obtener el grado de humedad deseado)

FASE 2 Molienda del orujillo

Una vez se alcanza el grado de humedad deseado en el orujillo, este se hace pasar por un molino de martillo, para alcanzar la granulometría deseada. Este tipo de molinos consisten en un rotor provisto de martillos que al girar golpean el orujillo contra unas placas de choque, disminuyendo de esta manera la granulometría del producto creando una mezcla de hueso, piel y pulpa seca.

FASE 3 Separación

Para el aprovechamiento del hueso de aceituna es necesario separarlo del resto de componentes, esto se realiza a través de las separadoras.

La mezcla de piel, hueso y sólidos finos de pulpa triturados en la fase de molienda se pasa por los separadores, hasta extraer el hueso totalmente limpio, que puede ser cómodamente almacenado, sin temor a fermentaciones que deriven en malos olores.

Molino de martillo

Separadores



APLICACIÓN

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CARACTERÍSTICASQUE DEBE CUMPLIR EL PRODUCTO:

� Humedad < 10 % � Libre de pulpa y apelmazamientos


� Control de humedad � Inspección visual



(*) El orujillo es el subproducto que se produce en las extractoras como resultado del proceso de secado y extracción de aceite del orujo graso. Su fracción seca está compuesta por piel (15-30%), hueso (30-45%) y sólidos finos de pulpa (30-50%). Posee un porcentaje de humedad que varía entre el 9% y el 12%, y un poder calorífico en torno a 4.100 kcal/kg.

Obtención de hueso de almazara seco:

HUESO DE ALMAZARA SECO


Hueso de almazara Secadero Hueso del almazara seco


FASE 1 Secado del hueso de almazara (del 20% de humedad a la entrada al 10% de humedad a la salida)

El hueso procedente de la almazara se somete a un proceso de secado igual al del orujo graso seco (paso por los dos secaderos hasta obtener el grado de humedad deseado)


� Humedad < 10 % � Libre de apelmazamientos







APLICACIÓN

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Obtención de hueso de almazara seco y separado:

HUESO DE ALMAZARA SECO Y SEPARADO


Hueso de almazara Secadero, Separadoras Hueso de almazara seco y separado


FASE 1 Secado del hueso de almazara (del 20% de humedad a la entrada al 10% de humedad a la salida)

El hueso procedente de la almazara se somete a un proceso de secado igual al del orujo graso seco (paso por los dos secaderos hasta obtener el grado de humedad deseado).

FASE 2 Separación

Se procede a la separación del hueso de otras impurezas que se hayan podido quedar mezcladas en la fase de secado, mediante el paso por los separadores.


� Humedad < 10 % � Libre de pulpa y apelmazamientos





Obtención de pulpa de aceituna:

PULPA DE ACEITUNA


Orujillo Secadero, Molino y Separadoras Pulpa de aceituna





APLICACIÓN

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FASE 2 Molienda del orujillo

Una vez se alcanza el grado de humedad deseado en el orujillo, este se hace pasar por un molino de martillo, para alcanzar la granulometría deseada. MISMO PROCESO QUE EL HUESO DE EXTRACTORA.

FASE 3 Separación

Para el aprovechamiento de la pulpa de aceituna es necesario separarla del resto de componentes, esto se realiza a través de las separadoras.

La mezcla de piel, hueso y sólidos finos de pulpa triturados en la fase de molienda se pasa por los separadores, hasta extraer la pulpa totalmente limpia.


� Humedad < 10 % � Libre de hueso y apelmazamientos





Obtención de pellets de pulpa de aceituna:

PELLETS DE PULPA DE ACEITUNA


Pulpa de aceituna Peletizadoras, Enfriadora Pellets de pulpa de aceituna


FASE 1 Peletización

Densificación del producto, pulpa de aceituna, en pequeños gránulos de forma cilíndrica y medidas aproximadas de 10 x 50 mm.



APLICACIÓN

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FASE 2 Enfriado del pellet

Para facilitar su manejo los pellets pasan por una enfriadora, previo a su almacenaje.


� Humedad < 10 % � Libre de polvo


� Control de humedad � Control de consistencia



Obtención de pellets de orujillo:

PELLETS DE ORUJILLO


Orujillo Secadero, Peletizadoras, Enfriadora Pellet de orujillo


Peletizadoras

Enfriadora



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FASE 2 Peletizado

Densificación del producto, orujillo seco, en pequeños gránulos de forma cilíndrica y medidas aproximadas de 10 x 50 mm.

FASE 3 Enfriado del pellet

Para facilitar su manejo los pellets pasan por un enfriadora previo a su almacenaje.


� Humedad < 10 % � Libre de polvo


� Control de humedad � Control de consistencia



4.1.1.3. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

El objeto del presente Manual es describir el Sistema de la Calidad, el cual está basado en la norma internacional ISO 9001:2008.

Es de aplicación a todas las actividades y servicios que se llevan a cabo en la fábrica y que pueden tener incidencia sobre la calidad o el medio ambiente.

4.1.1.4. NORMATIVA

Para la elaboración de este Manual de Gestión se ha tenido en consideración la siguiente norma:

� UNE-EN-ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad

4.1.1.5. REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS

La empresa Daniel Espuny S.A adquiere el compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables a su actividad, para ello, identifica, conoce y vela por el cumplimiento de los requerimientos legales, normativos o de cualquier otra naturaleza aplicable a su actividad.



APLICACIÓN

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A continuación se recoge un listado de la normativa directamente aplicable a la extracción del aceite de orujo de oliva crudo:

Características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sus métodos de análisis:

Se definen las características físicas y químicas de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva, así como los métodos de evaluación de estas características. Estos métodos y los valores límite relativos a las características de los aceites deben actualizarse teniendo en cuenta la opinión de los expertos químicos y en consonancia con los trabajos efectuados en el marco del Consejo Oleícola Internacional.

El reglamento define la forma de determinar las propiedades físicas analizadas por diferentes métodos de laboratorio; y las propiedades organolépticas, comprobadas por un panel de catadores autorizados por los Estados miembro.

� REGLAMENTO (CE) nº 2568/91: Relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis.

� Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 1989/2003 de la Comisión, de 6 de noviembre de 2003, que modifica el Reglamento (CEE) nº 2568/91, relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis.

� Reglamento (CE) nº 702/2007 de la Comisión de 21 de junio de 2007, por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2568/91 relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis.

� Reglamento (CE) nº 640/2008 de la Comisión, de 4 de julio de 2008, que modifica el Reglamento (CE) nº 2568/91 relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis.

� Reglamento (UE) nº 61/2011 de la Comisión, de 24 de enero de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2568/91 relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis.

� Reglamento de Ejecución (UE) nº 299/2013 de la Comisión, de 26 de marzo de 2013, que modifica el Reglamento (CEE) nº 2568/91 relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis.

� Reglamento de Ejecución (UE) nº 1348/2013 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2013, que modifica el Reglamento (CEE) no 2568/91 relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis.

Límites de determinados hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aceite de orujo de oliva:

Queda derogada la Orden de 25 de julio de 2001, por la que se establecen límites de determinados hidrocarburos aromáticos policíclicos en aceite de orujo de oliva.

Basándose en las conclusiones de la opinión de la EFSA, se ha publicado el Reglamento (UE) 835/2011 de la Comisión, de 19 de agosto de 2011, que modifica el Reglamento 1881/2006, de 19 de diciembre de 2006, por lo que respecta al contenido máximo de hidrocarburos aromáticos policíclicos en los productos alimenticios.

Orden PRE/466/2012, de 5 de marzo, por la que se deroga la Orden de 25 de julio de 2001, por la que se establecen límites de determinados hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aceite de orujo de oliva.



APLICACIÓN

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Normas de comercialización del aceite de orujo de oliva:

En el Reglamento (CE) 1019/2002 se detallan aspectos concernientes a:

� Normas de comercialización que incluyen, en particular, normas específicas de etiquetado que completan las ya existentes.

� Disposiciones acerca de envases de capacidad superior, y de los reducidos y su sistema de cierre.

� Denominaciones obligatorias previstas para las diferentes categorías de aceite de oliva.

� Empleo de nombres de marcas, designaciones de origen a escala regional.

� Definiciones de los tipos de aceites, conceptos de presión en frío o extracción en frío, contenido de aceite de oliva en los alimentos, etc.

Real Decreto 1431/2003, de 21 de noviembre, por el que se establecen determinadas medidas de comercialización en el sector de los aceites de oliva y del aceite de orujo de oliva.

Disposiciones comunitarias de directa aplicación:

Reglamento de ejecución (UE) n° 29/2012 de la Comisión, de 13 de enero de 2012, sobre las normas de comercialización del aceite de oliva.

Disposiciones nacionales:

� Real Decreto 702/1988, de 24 de Junio, por el que se establece el período de vigencia de las denominaciones y definiciones de los aceites de oliva y de orujo de oliva. (B.O.E. 07.07.1988)

� Real Decreto 2551/1986, de 21 de Noviembre, por el que se regula la elaboración y comercialización de aceites de orujo refinado y de oliva. (B.O.E. 18.12.1986)

� Real Decreto 308/1983, de 25 de Enero, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria de Aceites Vegetales Comestibles. (B.O.E. 21.02.1983)

o Corrección de errores (B.O.E. 17.05.1983)

o Modificado por Real Decreto 2813/1983, de 13 de octubre (B.O.E. 11.11.83)

o Modificado por Real Decreto 259/1985, de 20 de febrero (complementa) (B.O.E. 06.03.85)

o Modificado por Real Decreto 1043/1987, de 24 de julio (B.O.E. 29.08.87)

o Modificado por: Real Decreto 475/1988, de 13 de mayo (B.O.E. 20.05.88)

o Modificado por Real Decreto 494/1990, de 16 de marzo. (B.O.E. 24.04.90)

o Modificado por Real Decreto 98/1992, de 7 de febrero (B.O.E. 13.02.92)

o Modificado por: Real Decreto 538/1993, de 12 de abril (B.O.E. 5.5.93)

o Modificado por Real Decreto 1909/1995, de 24 de noviembre (B.O.E. 23.01.96)

o Modificado por el Real Decreto 478/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 308/1983, de 25 de enero, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria de aceites vegetales comestibles, en cuanto a las características físico-químicas del aceite refinado de girasol. (BOE de 25/04/2007)



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Legislación europea sobre biomasa:

� Energía para el futuro: fuentes de energía renovables. Libro Blanco para una estrategia y un Plan de Acción Comunitarios COM(97)

� Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de2001, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad.

� Reglamento (CE) nº 2237/2203 de la Comisión, que desarrolla ayudas a cultivos energéticos del Reglamento (CE) nº 1782/2003.

Legislación nacional sobre biomasa:

� Ley 82/80, de 30 de diciembre de 1980, (Jefatura del Estado) Conservación de la Energía. Establece el marco jurídico general para potenciar la adopción de las energías renovables.

� Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (BOE nº 285, 28/11/97).

� Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en Mercados de bienes y servicios. (BOE nº 151, 24/06/00).

� Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE nº 310, 27/12/00).

� Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (BOE nº 111, 09/05/01).

� Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.

� Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.

4.1.1.6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Se utilizan los términos y las definiciones recogidas en la Norma:

� Producto: Resultado de un proceso. El producto es el aceite de orujo de oliva crudo.

� Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

� Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

� Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.

� Comprador cliente: Persona que recibe un producto o un servicio.

� Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en el que se han cumplido sus requisitos.

� Mejora continua: Proceso de intensificación del Sistema de Gestión para la obtención de mejoras en el comportamiento global, de acuerdo con la política de la organización.



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4.1.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.1.2.1. REQUISITOS GENERALES

La dirección de Daniel Espuny S.A, establece la obligación de establecer, documentar, implementar y mantener vigente el Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.

El Sistema de Gestión de la Calidad está basado en la definición y gestión de los procesos, lo que implica el desglose de las actividades de la organización en partes bien definidas, establecer la secuencia correcta y la adecuada interacción que pueda existir entre ellas con el fin de que den lugar a productos conformes.

4.1.2.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

La organización establece el sistema para realizar, preparar, emitir y controlar la información en formato papel y en formato electrónico para:

� Describir los elementos del sistema para la gestión de la información.

� Gestionar la documentación relativa al Sistema de Gestión de la Calidad.

4.1.2.2.1. GENERALIDADES

Dado que las normas desarrollan el Sistema de Gestión de la Calidad basado en los procedimientos, éstos serán la base de la actuación, y para su mejora se diseña un modelo que está soportado por los siguientes documentos:

� Declaraciones documentadas de la política de gestión y los objetivos.

� El Manual de Gestión de la Calidad.

� Los procedimientos documentados (todos los requeridos por la norma UNE-EN-ISO 9001:2008) son:

o Elaboración de Procedimientos Generales e Instrucciones Técnicas. o Numeración e Identificación de documentos. o Control y distribución de documentos. o Control de los registros. o Establecimiento de objetivos y metas. o Procedimiento para las comunicaciones. o Revisión del Sistema de Gestión. o Gestión de Recursos Humanos. o Procedimiento para la formación. o Gestión de infraestructura (Maquinaria y equipos industriales). o Gestión de compras y subcontrataciones. o Control de los dispositivos de seguimiento y medición. o Medición de la satisfacción del cliente. o Realización de auditorías internas. o Seguimiento y medición de los procesos. o Control y tratamiento de no conformidades y acción.

� Las instrucciones.

� Los registros.



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4.1.2.2.2. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Este manual de gestión de la calidad está basado en la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 y cumple los apartados aplicables de la misma, teniendo en cuenta la correspondencia con los capítulos de la norma de referencia.

A continuación se incluye un listado de las referencias cruzadas entre la norma y el propio Sistema de Gestión de Calidad:

Capítulo: Sistema Gestión Calidad Daniel Espuny S.A.U

UNE-EN-ISO 9001:2008

Introducción (título solamente)

0.1 Generalidades

0.2 Enfoque basado en procesos

0.3 Relación con la norma ISO 9004

0.4 Compatibilidad con otros sistemas de gestión

4.1.1.3 Objeto y campo de aplicación 1 Objeto y campo de aplicación (título solamente)

1.1 Generalidades

1.2 Aplicación

4.1.1.4 4.1.1.5

Normativa Requisitos legales y otros documentos

2 Referencias normativas

4.1.1.6 Términos y definiciones 3 Términos y definiciones

4.1.2 Sistema de Gestión de la Calidad

4 Sistema de gestión de la calidad (título solamente)

4.1.2.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales

4.1.2.2 Requisitos de la documentación (título solamente)

4.2 Requisitos de la documentación (título solamente)

4.1.2.2.1 Generalidades 4.2.1 Generalidades

4.1.2.2.2 Manual de gestión de la Calidad 4.2.2 Manual de la calidad

4.1.2.2.3 Control de los documentos 4.2.3 Control de los documentos

4.1.2.2.4 Control de los registros 4.2.4 Control de los registros

4.1.3 Responsabilidad de la dirección 5 Responsabilidad de la dirección (título solamente)

4.1.3.1 Compromiso de la dirección 5.1 Compromiso de la dirección

4.1.3.2 Enfoque al cliente 5.2 Enfoque al cliente

4.1.3.3 Política de gestión de la Calidad 5.3 Política de calidad

4.1.3.4 Planificación (título solamente) 5.4 Planificación (título solamente)

4.1.3.4.1 Objetivos 5.4.1 Objetivos de la calidad

4.1.3.4.2 Planificación de la calidad

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad

4.1.3.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación (título solamente)

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación (título solamente)

4.1.3.5.1 Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.5.1 Responsabilidad y autoridad



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4.1.3.5.2 Representante de la dirección 5.5.2 Representante de la dirección

4.1.3.5.3 Comunicación interna y externa 5.5.3 Comunicación interna

4.1.3.6 Revisión por la dirección 5.6 Revisión por la dirección (título solamente)

5.6.1 Generalidades

5.6.2 Información de entrada para la revisión

5.6.3 Resultados de la revisión

4.1.4 Gestión de recursos (título solamente) 6 Gestión de los recursos (título solamente)

4.1.4.1 Provisión de recursos 6.1 Provisión de recursos

4.1.4.2 Recursos humanos 6.2 Recursos humanos

4.1.4.2.1 Generalidades 6.2.1 Generalidades

4.1.4.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación 6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia

4.1.4.2.3 Infraestructura 6.3 Infraestructura

4.1.4.2.4 Ambiente de trabajo 6.4 Ambiente de trabajo

4.1.5 Realización del producto (título solamente) 7 Realización del producto (título solamente)

4.1.5.1 Planificación de la realización del producto 7.1 Planificación de la realización del producto

4.1.5.2 Procesos relacionados con el cliente (título solamente)

7.2 Procesos relacionados con el cliente (título solamente)

4.1.5.2.1 Identificación de los procesos relacionados con el producto

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto

4.1.5.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

4.1.5.2.3 Comunicación con el cliente 7.2.3 Comunicación con el cliente

4.1.5.3 Diseño y desarrollo 7.3 Diseño y desarrollo (título solamente)

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo

4.1.5.4 Compras (título solamente) 7.4 Compras (título solamente)

4.5.1.4.1 Proceso de compras 7.4.1 Proceso de compras

4.1.5.4.2 Información de las compras 7.4.2 Información de las compras

4.1.5.4.3 Verificación de los productos comprados 7.4.3 Verificación de los productos comprados

4.1.5.5 Producción y prestación del servicio (título solamente)

7.5 Producción y prestación del servicio (título solamente)

4.1.5.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

4.1.5.5.2 Validación de los procesos de la producción y 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y



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de la prestación del servicio de la prestación del servicio

4.1.5.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.3 Identificación y trazabilidad

4.1.5.5.4 Propiedad del cliente 7.5.4 Propiedad del cliente

4.1.5.5.5 Preservación del producto 7.5.5 Preservación del producto

4.1.5.6 Control de dispositivos y seguimiento de medición

7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición

4.1.6 Media, análisis y mejora (título solamente) 8 Medición y análisis de mejora (título solamente)

4.1.6.1 Generalidades 8.1 Generalidades

4.1.6.2 Seguimiento y medición (título solamente) 8.2 Seguimiento y medición (título solamente)

4.1.6.2.1 Satisfacción del cliente 8.2.1 Satisfacción del cliente

4.1.6.2.2 Auditoría interna 8.2.2 Auditoría interna

4.1.6.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

4.1.6.2.4 Seguimiento y medición del producto 8.2.4 Seguimiento y medición del producto

4.1.6.3 Seguimiento y medición del producto o no conformidad

8.3 Seguimiento y medición del producto

4.1.6.4 Análisis de datos 8.4 Análisis de datos

4.1.6.5 Mejora (título solamente) 8.5 Mejora (título solamente)

4.1.6.5.1 Mejora continua 8.5.1 Mejora continua

4.1.6.5.2 Acciones correctivas 8.5.2 Acción correctiva

4.1.6.5.3 Acciones preventivas 8.5.3 Acción preventiva

4.1.7 Revisión por la dirección

La responsabilidad última de gestión de este documento corresponde al Director General de Daniel Espuny S.A.U, aunque este delega la función (pero no la responsabilidad) en el Responsable de Calidad, que es además el responsable de la emisión, distribución y control del Manual.

El Responsable de Calidad se encargará de la difusión de la totalidad de los ejemplares, los cuales son copias numeradas y controladas para su entrega a todos los empleados.

Una vez recibido el ejemplar el empleado debe devolver al Responsable de calidad el acuse de recibo, convenientemente fechado y firmado según el formato F-PG-00/05; ACUSE DE RECIBO.

Dos copias del manual se editan a efectos informativos, no están controladas ni son objeto de revisión, lo que se indica claramente en la portada y en las páginas interiores a fin de que no se produzcan confusiones.

4.1.2.2.3. CONTROL DE DOCUMENTOS

Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad (en adelante SGC) deben controlarse. Debe

establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios. (Norma Internacional ISO 9001:2008.

Sistemas de Gestión de la Calidad).

Es necesario garantizar que los documentos del SGC a los que el personal afectado tiene acceso son los vigentes y correctos.

Para conseguirlo, el Responsable de Calidad elaborará una lista conocida por todos, en la que se indique la versión o edición vigente de cada uno de ellos.



APLICACIÓN

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En caso de que hayan de ser archivados por razones legales, se señalizará convenientemente esta circunstancia, a fin de que nadie los confunda con los documentos vigentes, mediante la estampación de un sello con la tipografía OBSOLETO.

Los cambios y modificaciones en los documentos serán realizados y aprobados por el Responsable de Calidad y el Director General de Daniel Espuny S.A.U. conjuntamente.

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PG-01/01 CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

4.1.2.2.4. CONTROL DE REGISTROS

Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, así como de la operación

eficaz del SGC, deben controlarse. La organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los

controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la

disposición de los registros. (Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad).

Los registros son los soportes escritos que recogen los resultados y documentan el nivel de calidad de los productos de la empresa.

Todos los registros se soportan en sistemas informáticos (se accede a través de una base de datos) y en formato papel. Deben conservarse al menos durante 5 años, no solamente para poder consultarlos en caso de reclamación del cliente, sino al objeto de poder utilizarlos como datos estadísticos para futuros estudios de prevención o mejora.

Los registros y certificados correspondientes a los productos suministrados por los diversos proveedores estarán archivados en la carpeta que recoge el pedido de dichos suministros.

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PG-01/02 CONTROL DE LOS REGISTROS



APLICACIÓN

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4.1.3. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

4.1.3.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC, así como

con la mejora de su eficacia. (Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad).

El Responsable de Calidad, por petición expresa de la Dirección de la empresa Daniel Espuny S.A.U, elabora el Manual de Gestión de la Calidad para difundir de forma precisa la política de calidad que seguirá la empresa.

La Dirección asume el compromiso de su implantación y declara de obligado cumplimiento los procedimientos descritos en el mismo y todos los documentos de él derivados.

La Dirección de la Empresa se encargará de:

� Comunicar a todos los empleados la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios.

� Elaborar la declaración de la política de gestión de la calidad. Redactar un documento mediante el cual se establecen los objetivos y metas de la organización.

� Dirigir la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad.

� Redactar la declaración en el manual del compromiso de aportación de recursos, que deberá refrendarse en la redacción de los procedimientos correspondientes.

La Dirección se reunirá con los empleados a fin de comunicarles los criterios que deberán respetarse. Dichos criterios pueden resumirse en:

� Conocimiento exhaustivo de las necesidades de los clientes las cuales deben respetarse en toda su amplitud.

� Exacto cumplimiento de los procedimientos documentados y demás documentos que definan los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.

� Colaboración en la realización de los controles y las auditorias pertinentes.

La Dirección de la Empresa se compromete a la prestación de cuantos recursos sean necesarios para el desarrollo de los procedimientos del SGC.

En el caso de que cualquier trabajador considere que se está produciendo una insuficiencia de medios en materia de calidad lo pondrá en conocimiento de la Dirección, quién tendrá la obligación de examinar dicha carencia y darle la adecuada respuesta.

En el apartado 4.1.3.3. Política de gestión de la calidad, de este Manual se incluye el compromiso de la Dirección de Daniel Espuny S.A.U., en materia de calidad.

4.1.3.2. ENFOQUE AL CLIENTE

La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de

aumentar la satisfacción del cliente. (Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad).

Para asegurar la determinación y revisión de los requisitos relacionados con la elaboración del producto, así como la comunicación con los clientes, el SGC establece la sistemática de actuación en los procedimientos y en las correspondientes instrucciones de trabajo.



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Para verificar si se cumplen dichos requisitos en el apartado 4.1.6.2.1. Satisfacción del cliente, de este Manual se definen las actividades para medir y analizar la satisfacción del cliente.

4.1.3.3. POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

La alta dirección debe asegurarse de que la política de calidad (Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de

Gestión de la Calidad):

a) Es adecuada al propósito de la organización.

b) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del SGC.

c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad.

d) Es comunicada y entendida dentro de la organización.

e) Es revisada para su continua adecuación

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN CON LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:

La Dirección de Daniel Espuny S.A.U, entiende que la mejora continua de la calidad es un objetivo prioritario para lograr la satisfacción de los clientes y empleados, mejorando la competitividad y obteniendo un mayor crecimiento en el mercado y fidelización de los clientes.

En este sentido la dirección de Daniel Espuny S.A. ha implantado un SGC tomando como referencia la norma internacional UNE-EN-ISO 9001:2008 y ha establecido los siguientes principios de funcionamiento sobre los que gira el SGC:

� La satisfacción de los clientes. Orientación hacia el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los clientes actuales y potenciales proporcionándoles el mejor producto asegurando así su satisfacción. Dar lo más adecuado a las necesidades y demandas de los clientes.

� La reducción de los costes derivados de la no calidad.

� Cumplimiento de los requisitos del producto incluidos los reglamentarios.

� El esfuerzo orientado de toda la empresa a la eliminación de no conformidades.

� La formación y sensibilización del personal así como el desarrollo de competencias en el puesto de trabajo en materia de calidad como un factor esencial para la mejora continua.

� Conseguir la colaboración y participación de todo el personal fomentando su iniciativa y su concienciación con el SGC, debiendo estar siempre presente en todos los trabajadores.

La Dirección de la Empresa se compromete a respaldar esta política y motiva a todo el personal y confía en su adhesión y participación como un compromiso individual y conjunto que permite asegurar la conformidad de los productos.

La Dirección de la Empresa pone a disposición del personal todos los recursos y medios que son necesarios y viables para acometerla, así como una información periódica de los objetivos establecidos, facilitando y estimulando la participación de los trabajadores para su desarrollo y mejora.

La idoneidad y adecuación de la presente Política de Gestión es adaptada continuamente a posibles cambios y comunicada a todo el personal de la organización de tal manera que se encuentra a disposición del público.

Junio 2014

Dirección General de Daniel Espuny S.A.U



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4.1.3.4. PLANIFICACIÓN

4.1.3.4.1. OBJETIVOS

La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyen aquellos necesarios para cumplir los

requisitos para el producto, se establecen en las funciones y los niveles pertinentes dentro de la organización. Los

objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la política de la calidad. (Norma Internacional ISO

9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad).

Los objetivos deben concentrarse estableciendo cifras en períodos determinados.

La organización determinará objetivos concretos para cada uno de los procesos a desarrollar de acuerdo con los procedimientos establecidos por el SGC.

La falta de cumplimentación de cualquiera de los objetivos dará lugar a la revisión inmediata de los procedimientos, con una responsabilidad directa de los implicados en los procesos correspondientes.

El establecimiento de los objetivos y metas es realizado por la Dirección de Daniel Espuny S.A.U.

Los objetivos son específicos, están perfectamente definidos y contienen como mínimo la siguiente información:

� Quién es el responsable de definir el objetivo.

� Como se alcanzará:

o Con qué medios.

o En qué tiempo.

o Qué empleado será el encargado de alcanzar el objetivo (si procede).

Anualmente la Dirección realizará un seguimiento o control del cumplimiento de los objetivos.

A fin de determinar cómo se alcanzan y cumplen los objetivos éstos contendrán como mínimo una meta a alcanzar, que figurará en el acta de determinación de objetivos. Esta meta será medible y tendrá establecido el procedimiento para hacerlo.

La información anterior se establecerá en un documento o acta que será revisada y actualizada en las reuniones de seguimiento y control.

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PG-02/01 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

4.1.3.4.2. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

La alta dirección debe asegurarse de que:

a) la planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de cumplir los requisitos, así como

los objetivos de la calidad.

b) se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planifican e implementan cambios

en éste.

(Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad).

Se define y documenta el cumplimiento de los requisitos del SGC mediante una planificación coherente y documentada.



APLICACIÓN

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La planificación se basa en:

� Preparar procedimientos documentados, identificando los controles adecuados para cada fase de ejecución.

� Garantizar que todos los procesos de la empresa son compatibles entre sí y coherentes con la política de gestión enunciada.

� Supervisar que los cambios en el SGC no alteren su integridad y sigan manteniéndose las compatibilidades y coherencias indicadas.

La planificación se lleva a cabo de forma ordinaria a través del cumplimiento de los requisitos establecidos en el SGC, el establecimiento del Programa de gestión de objetivos (punto 4.1.3.4.1) y en la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión (punto 4.1.3.6); y de forma extraordinaria siempre que la Dirección lo estime oportuno.

4.1.3.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

4.1.3.5.1. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas

dentro de la organización. (Norma Internacional ISO 9001. Sistemas de Gestión de la Calidad).

La relación de funciones y responsabilidades de los empleados, la descripción de los puestos así como las fichas de personal se elaboran según el procedimiento PG-03/01, GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

El Responsable de Calidad es el encargado de la preparación, revisión, control, emisión y gestión de toda la documentación que afecta al sistema, según el procedimiento.

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PG-03/01 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

4.1.3.5.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

La alta dirección debe designar un miembro de la dirección de la organización quien, independientemente de otras

responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya, (Norma Internacional ISO 9001:2008.

Sistemas de Gestión de la Calidad):

a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGC.

b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGC y de cualquier necesidad de mejora.

c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la

organización.

El Responsable de Calidad será el representante de la Dirección, el encargado de resguardar el manual original, el coordinador de las actividades de prevención y corrección, el interlocutor con los auditores externos y el impulsor del Sistema.

4.1.3.5.3. COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la

organización y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad. (Norma

Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad).

Para dar cumplimiento con los requisitos exigidos en la norma UNE-EN-ISO 9001:2008, a Dirección deberá asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del SGC.



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La organización ha desarrollado un procedimiento para comunicar a las partes interesadas, los asuntos relativos a la gestión, a la política y a la actuación, PG-02/02 PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES

Debido al tamaño de la empresa, la principal vía de comunicación, tanto a nivel vertical como horizontal, será la verbal. De cada una de estas reuniones se elaborará un acta de reunión en la que se reflejen los temas tratados. Respetándose siempre una reunión mensual y una anual que coincidirá con la revisión por parte de la Dirección del SGC.

Las comunicaciones externas se realizan por parte de la Dirección. La difusión se realizará después de las auditorias o cuando la legislación aplicable lo demande.

Cualquier petición externa será atendida por la Dirección General de Daniel Espuny S.A. Como respuesta a la misma, podrá remitir parcial o totalmente la información. La información emitida deberá enviarse con carácter confidencial.

De todas las comunicaciones realizadas o de las peticiones se realiza un registro con duración de 5 años.

Otras comunicaciones externas se realizarán cuando se produzca una situación de emergencia que cause un impacto significativo no deseado, en función de la importancia se comunicará a: Policía Nacional, Servicio de bomberos, Protección civil, Ambulancias.

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PG-02/02 POCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES

4.1.3.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La alta dirección debe revisar el SGC de la organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia,

adecuación y eficacia continuas. La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de

efectuar cambios en el SGC, incluyendo la política de calidad y los objetivos de calidad.

Deben mantenerse registros de las revisiones por la dirección. (Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de

Gestión de la Calidad).

La dinámica de la mejora continua implica la revisión periódica y frecuente, en plazos señalados previamente del Sistema, la cual debe quedar registrada en los documentos adecuados.

La Dirección de Daniel Espuny S.A., organiza la revisión del sistema con una periodicidad anual, según el procedimiento PG-02/03, REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN.

Con independencia de las modificaciones del manual y de los procedimientos realizados y aprobados se realizará auditorias de todos los procesos incluidos en el sistema.

La ejecución de las auditorias se planificará mediante un programa aprobado por la dirección y se guardará una copia de lo que se redacte, según se recoge en el apartado 4.1.6.2.2. Auditoría interna, de este Manual.

Todos los registros, resúmenes estadísticos de cumplimiento de requisitos, reclamaciones, sugerencias de los clientes, informes de acciones correctivas, informes de auditorías se introducirán en el sistema informático identificados por una clave especial mediante la cual podrán ser visualizados por todos los empleados.

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PG-02/03 REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN



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4.1.4. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

4.1.4.1. PROVISIÓN DE RECURSOS

A organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para:

a) Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar su eficacia.

b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.


Se ha de disponer de los recursos necesarios para la realización de los procesos recogidos en el Sistema de Gestión de la Calidad. Entre ellos cabe destacar:

� Personas capaces para el desarrollo de los procesos.

� Instalación.

� Equipos y máquinas con la tecnología apropiada.

� Consumibles y repuestos.

� Equipos informáticos y de oficina.

� Capital.

� Proveedores.

Los recursos deben ser gestionados de forma eficiente con el fin de optimizar, no solamente la economía del proceso, sino también la satisfacción de los empleados, su integridad y salud laboral, el desarrollo tecnológico e innovador y el respeto con el medio ambiente. Se dispondrá de procedimientos específicamente destinados a la optimización de los recursos. Se procurará la mayor eficiencia posible en los procedimientos.

Durante las reuniones se determinan y proveen oportunamente los recursos necesarios para:

� Implementar, mantener y mejorar continuamente la eficacia del SGC.

� Cumplir con los requisitos de los clientes.

4.1.4.2. RECURSOS HUMANOS

4.1.4.2.1. GENERALIDADES

El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto debe ser competente con

base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. (Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas

de Gestión de la Calidad).

Se optimiza la plantilla a través de la formación, la polivalencia, el trabajo en equipo y el enriquecimiento de tareas, como instrumento inteligente para elevar la eficiencia del personal, reducir la monotonía de los trabajos repetitivos y para la creación de grupos más creativos.

La Dirección identifica y proporciona en todo momento el suficiente personal formado para cubrir con eficiencia las actividades de prestación de servicios, de administración y de realización de los controles descritos en este Manual y en los procedimientos de referencia.



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El Jefe de Personal se encarga de la organización de tareas y de la preparación del personal para que sea la adecuada para los trabajos a realizar. Los empleados deben proponer a la dirección las acciones de selección y formación que garanticen la cumplimentación de los objetivos.

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PG-03/01 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

4.1.4.2.2. COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN

La organización debe (Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad):

a) determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con

los requisitos del producto,

b) cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones para lograr la competencia necesaria,

c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas,

d) asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo

contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y mantener los registros apropiados de la educación,

formación, habilidades y experiencia

Los empleados deben conocer:

� La importancia del cumplimiento de la política. � Los procedimientos y los requerimientos del SGC. � Los beneficios de una mejor actuación personal.

Si se detectan carencias de conocimientos se satisface mediante programas educativos que comprenderán la formación básica, la específica y la experiencia práctica apropiada, conservando los resultados de la actividad en los registros apropiados.

Los empleados que desarrollen tareas que causen impactos adversos significativos deberán evaluarse en cuanto a su competencia para lo que se tiene en cuenta su educación, formación académica y su experiencia.

Se proporcionan planes de formación anual a todos los empleados.

La formación asegura que:

� Los empleados posean las habilidades y conocimientos suficientes para realizar las operaciones que se requieran.

� Los empleados de nueva incorporación conocen el contenido de su trabajo y están preparados para desempeñarlo.

Los programas de formación contendrán:

� La identificación de las necesidades de formación. � Los programas específicos de cada materia y su nivel de actualización. � La documentación base de la formación a impartir. � La persona que impartirá el curso. � El sistema de evaluación de la formación por los receptores. � El sistema de evaluación de la aptitud de los receptores de la formación.

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PG-03/02 PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN



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4.1.4.2.3. INFRAESTRUCTURA

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con

los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable:

a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados,

b) equipo para los procesos, y

c) servicios de apoyo.


Se ha establecido un sistema de mantenimiento de la instalación y equipos basado en los principios de mantenimiento preventivo.

Determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye:

� Instalación: Tanto las oficinas como las naves de trabajo, se mantienen en adecuado estado de orden, iluminación y limpieza para favorecer el conveniente desarrollo de las actividades que en ellas se realizan.

� Equipo para los procesos: La maquinaria para las actividades desarrolladas en relación con los productos y servicios ofrecidos a los clientes.

� Servicios de apoyo: Sistemas informáticos. Cada año se revisa la adecuación de los equipos y del software, tomándose las decisiones necesarias para el mantenimiento de la modernización del sistema.

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PG-03/03 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

4.1.4.2.4. AMBIENTE DE TRABAJO

La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los

requisitos del producto. (Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad).

Se promueve la participación de todo el personal mediante el trabajo en equipo.

Se realiza reunión mensual con el fin de promover la participación de todos los empleados y desarrollar ideas innovadoras que permitan mejorar el SGC.



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4.1.5. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

4.1.5.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto. La planificación

de la realización del producto debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la

calidad. (Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad).

La base fundamental de la gestión es el control de procesos, pero para que los procesos puedan ser objeto de control debe ser establecida una correcta planificación de los mismos.

La norma orienta las posibles actividades de planificación según:

� Objetivos y requisitos del producto: se debe tener en cuenta no solamente los requisitos del cliente sino también necesidades complementarias como pueden ser plazo y secuencia de entrega.

� Procedimientos y recursos: Las actividades de la organización deben estar definidas con anterioridad a fin de poder conseguir procesos repetibles, controlables y mejorables. Se realiza un presupuesto detallado de los recursos necesarios, los cuales incluirá la instalación y equipos, principales y auxiliares, los consumibles y en especial los recursos humanos representados por personal preparado, no solamente desde el punto de vista técnico sino también en lo que se refiere a sus cualidades humanas y de relación.

� Control de los productos: La organización debe impedir a toda costa que salgan al mercado productos no conformes.

� Registro de procesos y productos: Los registros del sistema son los medios con los se documenta los productos y deberán ser definidos junto con los procedimientos de desarrollo y de control de la actividad.

4.1.5.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

4.1.5.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

La organización debe determinar (Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad):

a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las

posteriores a la misma,

b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto,

cuando sea conocido,

c) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto,

d) Cualquier requisito adicional que la organización considere necesario.

Dicho apartado lo encontramos descrito en esta misma memoria, en el apartado 4.1.1.2. Identificación de procesos, secuencia e interacción de los mismos.

4.1.5.2.2. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

La organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión debe efectuarse antes de que la

organización se comprometa a proporcionar un producto al cliente. Cuando el cliente no proporcione una declaración

documentada de los requisitos, la organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación.

Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización debe asegurarse de que la documentación pertinente

sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.




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Se señala la obligación de identificar y revisar todos los requisitos del cliente. Una gran parte de las disconformidades es la no correcta prestación del servicio al cliente.

Dentro de los formatos de presupuesto y del mismo contrato que se firma con el cliente, se dejará constancia de los requisitos que debe cumplir el producto que se suministrará.

4.1.5.2.3. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

La organización debe determinar e implementar disposiciones para la comunicación con los clientes, relativas a:

a) la información sobre el producto,

b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, y

c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.


Se ha preparado un sistema de encuestas periódicas a los clientes con el fin de recabar su opinión respecto a los conceptos más importantes. Dichas encuestas serán utilizadas para realizar estadísticas sobre el grado de satisfacción de los clientes.

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PG-02/02 PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES

PG-05/01 MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

4.1.5.3. DISEÑO Y DESARROLLO

El diseño de los productos que fabrica Daniel Espuny S.A.U., tan sólo consta de procedimientos mecánicos que siempre se repiten de la misma manera establecidos a lo largo de los años, es por ello por lo que este apartado queda excluido del presente manual.

4.1.5.4. COMPRAS

4.1.5.4.1. PROCESO DE COMPRAS

La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de

acuerdo con los requisitos de la organización. Deben establecerse los criterios para la selección, la evaluación y la re-

evaluación. Deben mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que

se derive de las mismas. (Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad).

Dada la actividad de Daniel Espuny S.A.U., las compras que se realizan son de dos tipos:

� Productos. Se incluyen tanto las materias primas como los combustibles y las materias complementarias a la producción.

� Servicios. Entre otros, transporte y subcontratación de procesos.

La Dirección de la Empresa, apoyada en el Responsable de compras, se asegura que todos los productos y servicios que se adquieran cumplan con los requisitos especificados por los clientes y por la propia empresa, bien en sus pedidos verbales o a través de solicitudes escritas de pedidos:

� Seleccionando los proveedores o subcontratistas capaces de cumplir los requisitos exigidos. � Solicitando y seleccionando aquellos presupuestos que mejor oferta presente y hacia aquellos que estén

conforme a la actuación medioambiental de la empresa.



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� Generando las órdenes de pedido al proveedor, en los que se identifiquen claramente los productos solicitados.

� Negociando la mejor relación precio-calidad, para agregar valor al cliente y a la empresa. � Controlando y evaluando a los proveedores. � Indicando los requisitos especiales, que se consideren o que especifique el cliente para la aceptación del

producto, los aspectos relacionados con el sistema de gestión de calidad y medioambiental y, los relacionados con el personal que efectúe la entrega, según se crea necesario.

� Revisando y aprobando los documentos de compra antes de entregarlos al proveedor, para confirmar que corresponden a los requisitos especificados.

4.1.5.4.2. INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de comunicárselos

al proveedor. (Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad).

Se especifica con claridad la denominación y cantidad de los productos que se pretende adquirir. Una vez preparados los pedidos se revisa toda la documentación con el fin de comprobar que antes de realizar el pedido definitivo al proveedor no exista discrepancia alguna entre las necesidades de la organización y los requisitos señalados, no solamente en cuanto a definición del producto sino también en lo que se refiere a los plazos de entrega. Los proveedores que hayan sido seleccionados se incluirán en una lista.

4.1.5.4.3. VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS

La organización debe establecer e implementar la inspección u otras actividades necesarias para asegurarse de que el

producto comprado cumple los requisitos de compra especificados. (Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de

Gestión de la Calidad).

Todos los productos adquiridos son inspeccionados a su llegada a la empresa. Una vez inspeccionado los productos comprados a proveedores a su llegada y si cumplen las características de producto conforme son almacenados.

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PG-04/01 GESTIÓN DE COMPRAS Y SUBCONTRATACIONES

4.1.5.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO

El cliente le pide calidad al producto que nos compra y plazos de entrega fijos.

La prestación del servicio postventa es esencial para la satisfacción del cliente y la mejora continua.

4.1.5.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas.


Se realizan controles durante toda la ejecución de los procesos.

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PG-05/03 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS

4.1.5.5.2. VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La organización debe validar todo proceso de producción y de prestación del servicio cuando los productos resultantes

no pueden verificarse mediante seguimiento o medición posteriores y, como consecuencia, las deficiencias aparecen



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únicamente después de que el producto esté siendo utilizado o se haya prestado el servicio. (Norma Internacional ISO

9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad).

En el caso de los productos que elabora Daniel Espuny S.A.U., este apartado no le es de aplicación ya que la verificación de los productos se realiza en todas las fases de su elaboración.

4.1.5.5.3. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el producto por medios adecuados, a través de toda la

realización del producto.

La organización debe identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través

de toda la realización del producto. (Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad).

La trazabilidad durante la ejecución de cualquier producto puede deducirse del seguimiento de la documentación generada durante el mismo, así como los trabajadores que han intervenido en su desarrollo.

4.1.5.5.4. PROPIEDADES DEL CLIENTE

La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el control de la organización o

estén siendo utilizados por la misma. La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que

son propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto. (Norma Internacional

ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad).

La exclusión del apartado “propiedad del cliente” es debido a que la organización comercializa productos que no precisan de la utilización de ninguna propiedad del cliente.

4.1.5.5.5. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

La organización debe preservar el producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto para mantener la

conformidad con los requisitos. Según sea aplicable, la preservación debe incluir la identificación, manipulación,

embalaje, almacenamiento y protección. La preservación debe aplicarse también a las partes constitutivas de un

producto. (Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad).

La empresa garantiza la custodia y conservación de todos los productos mientras estén bajo su responsabilidad mediante los controles reflejados en esta misma memoria, en el apartado 4.1.1.2. Identificación de procesos, secuencia e interacción de los mismos.

4.1.5.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar y los equipos de seguimiento y medición

necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados. (Norma


Dentro de los procedimientos se establecen diversos lineamientos para planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora para demostrar la conformidad de los productos, asegurar la conformidad del SGC y mejorar continuamente la eficacia del mismo. Esto comprende la determinación de los métodos aplicables, así como el alcance de su utilización.

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PG-04/03 CONTROL DISPOSITIVOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYO



APLICACIÓN

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4.1.6. MEDIDA, ANÁLISIS Y MEJORA

4.1.6.1. GENERALIDADES

Anualmente la dirección establece los objetivos para la organización relacionados con el cumplimiento de los procedimientos y la satisfacción de los clientes. Se pretende una mejora continua.

4.1.6.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

4.1.6.2.1. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la organización debe realizar el

seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por

parte de la organización. Deben determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha información. (Norma


Como una medida del desempeño del SGC se realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos recopilando datos procedentes de:

• Las reclamaciones detectadas durante la prestación del servicio, gestionadas según establece el procedimiento.

• Las encuestas de satisfacción del cliente: las encuestas estarán disponibles para la totalidad de clientes, incentivando el personal de la empresa la formalización de las mismas. El análisis de los datos será expuesto en la revisión del sistema y servirá de base para establecer objetivos de mejora y tomar acciones preventivas.

Para la elaboración de las encuestas se seguirá el procedimiento PG-05/01, MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PG-05/01 MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

4.1.6.2.2. AUDITORIA INTERNA

Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las

áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas. Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance de

la misma, su frecuencia y la metodología. La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar

la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no deben auditar su propio trabajo.

Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y

realizar las auditorías, establecer los registros e informar de los resultados.

Deben mantenerse registros de las auditorias y de sus resultados.

La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se

toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus

causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los

resultados de la verificación.


La estricta cumplimentación de los principios comprendidos en el presente Manual debe garantizarse mediante el desarrollo de auditorías internas que se realizarán anualmente.



APLICACIÓN

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Los resultados de la misma se expresan en un informe y el Director General toma las acciones necesarias para la corrección inmediata de los incumplimientos.

En el caso de que no se planteen correcciones durante la auditoria se entiende que ésta queda automáticamente prorrogada.

El Director General en colaboración con el Responsable de Calidad, prepara un programa de auditorías de procedimientos, señalando la fecha, además verifica, registra e implanta las acciones correctivas.

El objeto de la auditoria de procedimientos no es solamente comprobar el incumplimiento sino aprovechar la oportunidad para introducir mejoras en el procedimiento.

Un procedimiento para realizar auditorías contempla los siguientes apartados:

• Recopilación de información.

• Reunión previa.

• Recopilación de registros.

• Elaboración de informe.

• Discusión del informe.

• Redacción de las conclusiones por parte de la dirección.

El principal objetivo de las auditorias es valorar la eficacia del sistema de gestión, así como verificar el cumplimiento de la política, los objetivos y metas y los programas.

Contrastan la eficacia de las acciones correctoras emprendidas e identifican posibles deficiencias en la aplicación de las mismas.

El alcance de las auditorias incluye una revisión periódica de las nuevas actividades, productos o servicios para comprobar que se han identificado e incluido.

Para la elaboración de las auditorías se seguirá el procedimiento PG-05/02, REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS.

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PG-05/02 REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS

4.1.6.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS

La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de los

procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para

alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo

correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente. (Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión

de la Calidad).

Se aplican métodos apropiados para el seguimiento con el propósito de demostrar la capacidad de estos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados se llevan a cabo correcciones y/o acciones correctivas, según sea conveniente, para asegurar la conformidad del servicio prestado.

La comprobación frecuente del proceso con el procedimiento establecido supone una herramienta fundamental en el sistema de gestión.



APLICACIÓN

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Todos los empleados son responsables de que sus actividades se desarrollen de acuerdo con el procedimiento vigente, para lo cual se realizarán comprobaciones periódicas, tanto de la metodología de trabajo, como de los recursos, materiales y tiempos.

La mejora de los procesos está basada en la medida de los mismos, por lo que se aprovechará cualquier discrepancia entre las características observadas y las señaladas en los procedimientos, para desarrollar actividades de perfeccionamiento.


4.1.6.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO

La organización debe hacer el seguimiento y medir las características del producto para verificar que se cumplen los

requisitos del mismo. Se debe mantener evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. (Norma


Se mide y se hace un seguimiento de las características del servicio para verificar que se cumplen los requisitos establecidos. Esto se realiza en las etapas apropiadas descritas en los procedimientos específicos de acuerdo con las disposiciones planificadas.


4.1.6.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME O NO CONFORMIDAD

La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos del producto, se identifica

y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados. Se debe establecer un procedimiento documentado para

definir los controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto no conforme. (Norma


Existe un procedimiento para evitar que se acepte productos no conformes con las especificaciones, PG-05/04 CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN.

Se entiende por no conformidad la falta de cumplimiento de requisitos especificados; abarca tanto la desviación como la ausencia de uno o más de los elementos del SGC.

Si como resultado de una comprobación, auditoria o revisión se detecta una “No Conformidad” real o potencial, se debe poner en conocimiento del Responsable de Calidad, que emite el correspondiente informe de “No Conformidad”.

El Responsable de Calidad tiene la responsabilidad de identificar la causa de la no conformidad, iniciar la investigación y, en su caso, la acción correctora que se precisa para eliminarla, de acuerdo con el procedimiento correspondiente.

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PG-05/04 CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN

4.1.6.4. ANÁLISIS DE DATOS

La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del

sistema de gestión de la calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de

gestión de la calidad. Esto debe incluir los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera

otras fuentes pertinentes. (Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad).



APLICACIÓN

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Los datos apropiados para demostrar la idoneidad y eficacia del SGC y poder realizar una mejora continua se analizará en la revisión del sistema por parte de la Dirección.

Los datos a analizar proporcionarán información sobre:

• La satisfacción del cliente.

• La conformidad con los requisitos del producto.

• Las características y tendencia de los procesos y de la prestación de servicios.

• Los proveedores.

• Cumplimiento de los objetivos y de los requisitos de las normas establecidas.


4.1.6.5. MEJORA

4.1.6.5.1. MEJORA CONTINUA

La empresa tiene como estrategia mejorar continuamente la eficacia del SGC por medio de la utilización de la política y objetivos, resultados de las auditorias, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas, la revisión por la Dirección y las sugerencias de mejoras aportadas.

4.1.6.5.2. ACCIONES CORRECTIVAS

La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades con objeto de prevenir que

vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.


En cuanto se produzca una no conformidad en el proceso se abre un expediente de actuación denominado acción correctiva. La Dirección se encargará de implantar la acción correctiva y realizar el seguimiento de la puesta en marcha hasta la corrección definitiva de la no conformidad.

Las reclamaciones de los clientes serán trasmitidas a la Dirección quién inicia el proceso de acción correctora dando cuenta al empleado del proceso donde se produjo la no conformidad a fin de que se apliquen de inmediato las modificaciones necesarias para su resolución. Posteriormente por escrito el cliente será informado de la acción emprendida.

Todos los datos relativos a las acciones establecidas se reflejarán en el Informe de Acciones Correctivas, en el cual se describirá la no conformidad, las causas, las acciones correctivas, las fechas de implantación y las firmas de los empleados que han intervenido en este establecimiento.

Se reserva en este informe un espacio en el cual se indica la comprobación por parte de la Dirección de la implantación de la acción correctora, la firma del responsable y la fecha en que se ha llevado a cabo.


4.1.6.5.3. ACCIONES PREVENTIVAS

La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su

ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. (Norma




APLICACIÓN

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La sistemática establecida para eliminar la causa de las no conformidades potenciales con objeto de prevenir su ocurrencia viene definida en procedimientos.

Al objeto de hacer más eficaces las acciones correctoras y preventivas se aplican sistemas de participación de todo el personal, basados en las necesarias acciones de formación y apoyados en soportes organizados que cuentan con el impulso y apoyo de la dirección.




APLICACIÓN

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4.1.7. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Periódicamente la Dirección de la organización basándose en los informes de auditorías externas e internas, informes de acciones correctivas, control de la documentación, entre otros, revisa el funcionamiento y eficacia del SGC.

Revisa el cumplimiento de los objetivos marcados, del programa y de los planes de formación establecidos en los períodos revisados. Atiende a la eventual necesidad de cambios en la política y otros elementos del SGC, se tendrá en todo momento en cuenta las situaciones cambiantes y el compromiso de mejora continua.

De dicha revisión debe establecerse un registro en el que se indica el grado de cumplimiento, fijándose para el siguiente período los objetivos concretos.

Después de cada auditoria se realiza un informe de conclusiones.


SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PROCEDIMIENTOS GENERALES


DANIEL ESPUNY S.A.U


Página: 84 de 224





PROCEDIMIENTOS GENERALES DE LA

EMPRESA DANIEL ESPUNY S.A.U


01 Junio 2014




DANIEL ESPUNY S.A.U


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4.2. PROCEDIMIENTOS GENERALES

CÓDIGO PROCEDIMIENTO

PG-00/01 Elaboración de Procedimientos e Instrucciones Técnicas

PG-00/02 Numeración e identificación de documentos

PG-01/01 Control y distribución de documentos

PG-01/02 Control de los registros

PG-02/01 Establecimiento de objetivos y metas

PG-02/02 Procedimiento para las comunicaciones

PG-02/03 Revisión del Sistema de Gestión

PG-03/01 Gestión de recursos humanos

PG-03/02 Procedimiento para la formación

PG-03/03 Gestión de infraestructura (Maquinaria y equipos industriales)

PG-04/01 Gestión de compras y subcontrataciones

PG-04/03 Control de los dispositivos de inspección y ensayo

PG-05/01 Medición de la satisfacción del cliente

PG-05/02 Realización de auditorías internas

PG-05/03 Seguimiento y medición de procesos

PG-05/04 Control y tratamiento de no conformidades y acción

PROCEDIMIENTO GENERAL

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS

Código: PG-00/01 Revisión: 01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DANIEL ESPUNY S.A.U Fecha: junio 2014 Página: 86 de 224





ELABORACIÓN

REVISIÓN APROBACIÓN

Modificaciones respecto a la edición anterior








OBJETO

Procedimiento para la elaboración, revisión y archivo de procedimientos e instrucciones técnicas.

ALCANCE

Es de aplicación a todos los procedimientos e instrucciones técnicas emitidas con objeto de regular el desarrollo de las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión, siendo utilizado por todos los departamentos de la empresa.

DEFINICIONES

Procedimiento: Un Procedimiento es un documento que describe un proceso de tipo organizativo y funcional.

Instrucción técnica: Una Instrucción Técnica es un documento de carácter técnico en el que se describe, con el nivel de detalle necesario, el desarrollo de una determinada actividad, precisando quién, cómo, cuándo, dónde, etc. se desarrolla la actividad.

REALIZACIÓN

1. Elaboración, revisión, aprobación, archivo y comunicación de procedimientos e instrucciones técnicas

La necesidad de proceder a la elaboración o la revisión de un procedimiento o instrucción técnica es detectada por cualquier persona de la organización quien transmitirá la propuesta al Responsable de calidad.

Tras el visto bueno, el Responsable de Calidad junto con la persona o grupo de personas responsables del procedimiento e instrucción técnica, analizará y revistará el texto definitivo para su firma por el Director General.

Los originales de los procedimientos en vigor son archivados por el Responsable de Calidad quien mantendrá el archivo histórico de las diferentes ediciones obsoletas de los procedimientos, convenientemente identificadas.

Una vez aprobados se publicaran en la intranet de la empresa y se procederá a enviar una comunicación a toda la organización para información y conocimiento.

2. Contenido

Todo procedimiento o instrucción técnica contendrá como mínimo los apartados recogidos en la tabla siguiente. Los apartados Objeto, Alcance y Realización, son de obligada inclusión.

Apartado Procedimiento Instrucción Técnica

Objeto Se establecen claramente los propósitos fundamentales.

Alcance Se indica cuándo y dónde aplica

Definiciones: Incluye, si es preciso, definiciones de términos que vayan a ser utilizados.

Realización En este apartado se incluyen, según las necesidades de cada caso, todas las actividades a realizar, así como las responsabilidades en la ejecución de las mismas.

En este apartado se describen detalladamente, según sean de aplicación, los siguientes aspectos:

• Comprobaciones y operaciones previas al desarrollo de la operación objeto de la Instrucción Técnica.

• Método operativo. • Medios y equipos. • Responsabilidades.








Procedimientos y formatos

Se relacionan los formatos necesarios para realizar las actividades normalizadas, así como todos aquellos otros procedimientos que lo complementen.

Soporte Los procedimientos constan de una Portada (F-PG-00/01/01) y de las restantes Páginas (F-PG-00/01/02). Todas las páginas tienen una cabecera en la parte superior, y la portada, además, tiene un pie en la parte inferior.

Las Instrucciones Técnicas constan de una Portada (F-PG-00/01/03) y de las restantes Páginas (F-PG-00/01/04). Todas las páginas tienen una cabecera en la parte superior, y la portada, además, tiene un pie en la parte inferior.

Portada Cabecera � Logotipo. � Identificación del documento � Título del procedimiento o de la Instrucción técnica. � Código de referencia. � El número de revisión. � La paginación, cuyo código es X de Y, siendo X el número de página e Y el total. � La fecha de revisión.

Cuerpo. � Título del procedimiento o de la instrucción técnica

Pie de la portada � Cuadro firmas para incluir las firmas del responsable de la elaboración y el

Director General. � Cuadro observaciones para incluir el resumen de las modificaciones realizadas

en la versión.

Restantes páginas No incluyen el cuadro de firmas ni de observaciones.

3. Aprobación independiente de formatos y anexos

Cuando sea necesario generar sólo nuevas versiones de formatos y/o anexos incluidos en procedimientos e instrucciones técnicas, la aprobación se realizará incluyendo en el documento el siguiente cuadro.

APROBACIÓN DE FORMATO/ANEXO: Fecha: Elaborado por: Revisado y aprobado por Director

General y Responsable de Calidad: Observaciones:

PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS

F-PG-00/01/01 PORTADA DE PROCEDIMIENTO

F-PG-00/01/02 PÁGINA DE PROCEDIMIENTO

F-PG-00/01/03 PORTADA DE INSTRUCCIÓN TÉCNICA

F-PG-00/01/04 PÁGINA DE INSTRUCCIÓN TÉCNICA


NUMERACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Código: PG-00/02 Revisión: 01





NUMERACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

ELABORACIÓN









OBJETO

Definir el método para numeración e identificación de los documentos constituyentes del Sistema de Gestión de

Daniel Espuny S.A.U.

ALCANCE

Este Procedimiento se aplica de forma general a Procedimientos, Instrucciones Técnicas, Planes y resto de documentos del Sistema de Gestión.

La numeración de aquellos documentos no incluidos en el alcance de este procedimiento, puede ser establecida en el

documento donde se genere o defina la utilización del mismo.

REALIZACIÓN

1. Codificación de los documentos

� Los documentos del Sistema de Gestión (a excepción del Manual de Gestión) se identifican y numeran

mediante un código mixto de letras y números, que de modo inmediato da idea sobre el contenido y el orden

del documento entre sus análogos.

� La codificación de los diferentes documentos se realiza con un código del tipo: XX-YY/ZZ

Donde: XX representa un código de letras según la siguiente relación:

PG……………Procedimientos Generales.

PE……………Procedimientos Específicos

PI…………….Procedimientos de Gestión Interna.

IT…………….Instrucciones Técnicas Específicas

YY/ZZ es un grupo de dígitos que indica el número secuencial del documento entre sus análogos

(directamente relacionado con el capítulo del Manual de Gestión donde es de aplicación).

Ejemplo:

PG-01/01: Control y distribución de documentos.

PG; Procedimiento General

PG-01; Procedimiento General asociado al capítulo 1. Sistema de Gestión de la Calidad

PG-01/01; Primer procedimiento asociado al capítulo 1. Sistema de Gestión de la Calidad, en concreto al 1.2.3.

Control de los documentos.

� Los responsables de elaborar un documento deben identificarlo con la codificación que corresponda. El citado

código figura en todas las páginas del documento.

� El resto de documentos externos no están sometidos a codificación, manteniéndose su denominación de

origen y, en su caso, la codificación que tengan de procedencia.

� En el caso de las Instrucciones Técnicas como no llevan aparejado ningún capítulo ni subcapítulo del

Sistema de Gestión de la Calidad. El código IT irá seguido de un número secuencial.







2. Codificación de formatos.

Los formatos se asocian siempre a alguno de los documentos anteriores, se codificarán como se indica a continuación:

F-XX-YY/ZZ/aa

F: Formato.

XX: Tipo de documento donde se establece el formato.

YY: Numeración del documento del que procede.

ZZ: Numeración del documento del que procede.

cc: Número correlativo del formato en el documento.

Ejemplo:

F-PG-01/01/01: Lista de distribución de documentos.

F; Formato

PG; Procedimiento General

PG-01; Procedimiento General asociado al capítulo 1. Sistema de Gestión de la Calidad

PG-01/01; Primer procedimiento asociado al capítulo 1. Sistema de Gestión de la Calidad, en concreto al 1.2.3.

Control de los documentos.

PG-01/01; Primer formato asociado al procedimiento.


CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS Código: PG-01/01 Revisión: 01





CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

ELABORACIÓN









OBJETO

Describir el método seguido por Daniel Espuny S.A.U para emitir, distribuir, archivar y/o modificar los documentos que componen el Sistema de Gestión de forma que se asegure que se dispone de las ediciones actualizadas de los documentos en los lugares de empleo.

ALCANCE

Este Procedimiento es de aplicación a todos los documentos del Sistema de Gestión.

DEFINICIONES

Manual de Gestión

El Manual de Gestión es el documento básico del Sistema de Gestión en el que se establece la Política de la Organización, sus objetivos generales, la estructura del Sistema de Gestión, así como las actividades necesarias para su consecución y las responsabilidades del personal de la empresa.

Procedimientos

Los Procedimientos son documentos complementarios al Manual de Gestión en los que se describe, con el nivel de detalle necesario en cada caso, la manera en la que debe llevarse a cabo una determinada función contemplada en el Manual.

Instrucciones Técnicas

Las Instrucciones Técnicas son documentos o pautas en las que se describe, con el nivel de detalle necesario, la forma de realizar una o varias tareas.

Plan

Documento que especifica las actividades y recursos necesarios para llevar a cabo un proceso, producto o contrato especifico (Plan de Formación, Plan de Auditorias, etc...).

Fichas de Proceso

Son documentos del Sistema de Gestión en donde se recoge la finalidad del proceso, subprocesos, documentación relacionada con el proceso, requisitos a cumplir, entradas y salidas, indicadores de medición, entradas y salidas y valores de referencia a alcanzar por los procesos.

Especificación Técnica

Documento que recoge los requisitos del producto o servicio a comprar (por ejemplo, compras) o a gestionar.

REALIZACIÓN

1. Soporte

Los documentos del Sistema de Gestión se encuentran en la Intranet de Daniel Espuny S.A.U., y es gestionado de tal forma que la documentación en vigor del Sistema de Gestión se encuentra a disposición de todo el personal que lo necesita.

Diariamente se realiza copia de seguridad de todos los documentos almacenados en la Intranet.







2. Distribución de documentos

Todos los documentos, una vez aprobados, pasan a estar a disposición del personal a través de la intranet.

La distribución y comunicación de los documentos se realizará según lo contemplado en el PG-02/02. PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES.

Sólo se considerará válida y por tanto como documentación en vigor, la aprobada por el Consejero Delegado que será la existente en la Intranet de Daniel Espuny S.A.U. Cualquier copia en papel se considerará como copia informativa, salvo que lleve la firma original del Consejero Delegado.

La distribución de documentos estará controlada por el Responsable de Calidad a través de la lista distribución de documentos, F-PG-01/01/01, LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS.

3. Control de la Documentación

La documentación del Sistema está controlada por el Responsable de Calidad a través de la lista de documentos en vigor que se encuentra en la Intranet en la cual se identifica el código, tipo, título del documento y revisión y la fecha de entrada en vigor, y disponible a través de la Intranet, F-PG-01/01/02, CONTROL DE DOCUMENTOS EN VIGOR.

4. Modificación de documentos

Cualquier trabajador de Daniel Espuny S.A.U., puede proponer cambios en los documentos del Sistema de Gestión.

La posible modificación seguirá el mismo curso que lo especificado para la elaboración de documentos en el PG-00/01. ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS.

5. Archivo de documentos

Los originales de los procedimientos en vigor son archivados por el Responsable de Calidad, quien mantiene también un archivo histórico de las diferentes ediciones obsoletas de los procedimientos, convenientemente identificadas.


PG-02/02 PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES.

PG-00/01 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS

F-PG-01/01/01 LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

F-PG-01/01//02 CONTROL DE DOCUMENTOS EN VIGOR


CONTROL DE LOS REGISTROS Código: PG-01/02 Revisión: 01





CONTROL DE LOS REGISTROS

ELABORACIÓN









OBJETO

Definir el método seguido por Daniel Espuny S.A.U., para asegurar que los registros del Sistema de Gestión se identifican, clasifican, codifican, agrupan, archivan, conservan y destinan con el fin de documentar la adecuación de su Sistema de Gestión a los requisitos exigidos y su efectividad.

ALCANCE

Este Procedimiento es de aplicación a los registros derivados de la realización de las actividades previstas en el Sistema de Gestión (tanto los generados internamente como los aportados por los suministradores).

GENERALIDADES

Para el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión, es necesario disponer de registros de las actividades que nos indiquen su grado de eficacia.

� Los registros son el soporte, bien en papel o bien informático, donde se reflejan y anotan los datos, de naturaleza variable, que son consecuencia directa o indirecta de la ejecución de actividades contempladas en el Sistema de Gestión.

� Para ello se establecen archivos de estos registros de forma que sean manejables y seguros, con el fin de que la recuperación de cualquier registro sea inmediata y que su conservación evite la degradación de los mismos.

� Se denominan registros de emisión planificada aquellos que se emiten de forma periódica, por lo que se puede prever.

� Por contra, los registros de emisión no planificada son aquellos cuya emisión responde a un suceso imprevisto, como la aparición de un producto no conforme, una comunicación externa de las partes interesadas, etc.

REALIZACIÓN

1. Emisión de registros.

� Los registros se emiten en los formatos para ellos establecidos en los Procedimientos o Instrucciones Técnicas correspondientes. Todos los registros son firmados por los responsables que figuran en las casillas destinadas a tal efecto.

� El registro conlleva la cumplimentación de todos los datos que se consideren necesarios.

� La posible modificación seguirá el mismo curso que lo especificado para la elaboración de documentos en el PG-00/01. ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS.

2. Codificación y archivo de los registros.

� La codificación de los registros queda establecida en el Procedimiento, Instrucción Técnica o norma aplicable.

� El encargado del archivo de los Registros es el Responsable de Calidad.

3. Acceso a los archivos.

� Todo el personal de Daniel Espuny S.A.U., puede solicitar el acceso a los archivos de registros para su consulta.

� El Cliente puede acceder a los registros que se originen durante el proceso productivo para evaluarlos, si así se acuerda contractualmente.







� La modificación de los archivos sólo puede ser realizada por el responsable de los mismos y bajo la supervisión del Responsable de Calidad.

4. Cuidado y mantenimiento de los archivos.

� Tanto en el caso de papel como en soportes informáticos, los archivos deberán reunir condiciones tales que se minimice la pérdida o el deterioro por accidentes, condiciones ambientales, etc.

� En el caso de archivos informáticos se mantiene una copia de seguridad o bien una copia en papel. F-PG-01/02/01, LISTADO DE REGISTROS.

� El Responsable de Calidad debe asegurar el cuidado y mantenimiento de los mismos.

5. Tiempo de conservación.

� Los registros se archivarán por un periodo mínimo de 3 años salvo que contractual, legalmente o en un determinado procedimiento se diga lo contrario. Transcurrido este tiempo mínimo, los Responsables de Archivo decidirán el destino final de tales registros.


PG-00/01 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS

F-PG-01/02/01 LISTADO DE REGISTROS.


ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS Código: PG-02/01 Revisión: 01





ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

ELABORACIÓN









OBJETO

Definir la metodología utilizada por Daniel Espuny S.A.U para fijar objetivos y metas relacionados con la gestión de la organización.

ALCANCE

Este Procedimiento es de aplicación a toda la organización de Daniel Espuny S.A.U así como a todas las actividades desarrolladas en la empresa.

DEFINICIONES

Objetivo.

Es un fin de carácter general que tiene su origen en la política que Daniel Espuny S.A.U se ha marcado y será cuantificable siempre que sea posible.

Meta/s.

Requisito/s de desempeño detallado de actuación, cuantificado, aplicable a la organización o a parte de la misma, que proviene de los objetivos y que debe establecerse y cumplirse en orden a alcanzar dichos objetivos.

REALIZACIÓN

El diagrama que define el flujo a seguir es el siguiente:

Proponer objetivos por departamento

Revisión y aprobación por

Consejero Delegado

Elaboración Programa de Gestión por Departamentos

Revisión y aprobación por

Consejero Delegado

Comunicación y seguimiento

SI

NO

SI

NO

F-PG-02/01/01







• Establecimiento de Objetivos y Metas

Dentro del contexto del Sistema de Gestión de Daniel Espuny S.A.U., un Objetivo es un fin de carácter general que tiene su origen en la Política que Daniel Espuny S.A.U. se marca y que deberá tener las siguientes características:

o Ser claros, precisos y bien definidos para que no puedan ser incumplidos por indefinición.

o Estar concretados en el tiempo, estableciendo los plazos para su consecución.

o Ser cuantificables, medibles cuando sea factible y por lo tanto comparar con un valor de referencia.

o Ser coherentes con la política y estrategia de Daniel Espuny S.A.U.

o Deben considerar sus opciones tecnológicas, los requisitos financieros, operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes interesadas.

o Ser ambiciosos para que supongan un reto y un esfuerzo para quien los afronta.

o Ser alcanzables para que se puedan conseguir en los plazos indicados.

Para el cumplimiento de los Objetivos se deben establecer unas Metas o requisitos detallados de actuación, cuantificados cuando sea posible, aplicable a la organización o parte de la misma y que deben cumplirse en orden a alcanzar dichos objetivos.

Los Objetivos y Metas son propuestos a finales de cada año. Los responsables de los diversos departamentos son los encargados dentro de sus competencias, de recoger las propuestas en relación al establecimiento de los mismos.

Las propuestas de los diferentes departamentos son remitidas al Consejero Delegado quien realiza una revisión de las mismas, tras su aprobación se comunican a toda la organización.

• Elaboración de Programas de Gestión

Para cada Objetivo propuesto se elabora un PROGRAMA DE GESTIÓN, F-PG-02/01/01. Estos Programas son documentos que recogen al menos el Objetivo y las diferentes metas necesarias para su cumplimiento, con los plazos de cumplimiento, medios (humanos, técnicos y económicos) y las personas responsables de que se lleven a cabo tales actuaciones.

Los Programas de Gestión una vez elaborados son aprobados por la Dirección durante el transcurso de la primera reunión del Comité de Gestión según PG-02/03, REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN.

El seguimiento consiste en el análisis del cumplimiento de las metas marcadas y las condiciones (plazos, medios, responsables) establecidas en los Programas de Gestión y en el análisis de la evolución del propio objetivo, así como del establecimiento de las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento.

El seguimiento se registrará en la columna de seguimiento del propio programa de gestión o en un documento anexo, indicando la fecha de realización del seguimiento, la situación de consecución de la meta y las medidas a tomar si existe retraso o imposibilidad de consecución del objetivo.

Si en el seguimiento de los Programas de Gestión se detecta que no hay cumplimiento en alguna de las metas, será el Responsable del Objetivo el encargado de analizar las causas de dicho incumplimiento (que quedarán registradas) y si se considera oportuno, modificar la edición y contenido del Programa de Gestión existente o establecer uno nuevo, que será propuesto al Comité de Gestión para su revisión y aprobación.








PG-02/03 REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN.

F-PG-02/01/01 PROGRAMA DE GESTIÓN.


PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES Código: PG-02/02 Revisión: 01





PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES

ELABORACIÓN









OBJETO

Describir la sistemática para asegurar la comunicación efectiva que Daniel Espuny S.A.U., dirige tanto al exterior como al interior de la organización.

ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas las comunicaciones internas y externas realizadas por Daniel Espuny S.A.U.

DEFINICIONES

Comunicación Interna: Proceso de intercambio que se desarrolla de manera permanente y dinámica entre los miembros de Daniel Espuny S.A.U.

Comunicación Externa: Proceso de intercambio con personas u organismos, asociaciones, clientes y proveedores ajenos a la organización.

REALIZACIÓN

1. Comunicación Interna.

� Medios/herramientas de comunicación:

Los medios de comunicación que permiten que la información fluya de manera ascendente, descendente y lateral dentro de la estructura organizativa de Daniel Espuny S.A.U. son entre otros:

o Intranet de Daniel Espuny S.A.U. o Correos electrónicos informativos. o Reuniones y Eventos. o Tablón de anuncios. o Buzón de sugerencias.

La Dirección es responsable de asegurar que se establecen los procesos apropiados de comunicación. Esta comunicación tiene las siguientes vertientes fundamentales:

� Comunicación de la Eficacia del Sistema de Gestión, mediante el tratamiento en el Comité de Gestión, según el PG-02/03, REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN.

Destaca en este apartado la comunicación de:

o Objetivos anuales y cumplimiento de los mismos. o Indicadores de los diferentes procesos y resultados obtenidos. o Resultados de Auditorías internas y externas. o Informes de satisfacción de cliente y resultados globales obtenidos.

� Comunicación a nivel de Gestión Interna. Para el correcto desarrollo de las comunicaciones internas de la empresa, el personal de Daniel Espuny S.A.U., mantiene diferentes reuniones, durante el transcurso de éstas se tratan cuestiones de interés, se analizan los trabajos realizados, se organizan los trabajos a realizar, se plantean diferentes temas de formación, así como ruegos y preguntas al finalizar la reunión.

� Comunicaciones dirigidas a toda la Organización. Cualquier comunicación, tanto relativa al Sistema de Gestión como de cualquier otro contenido, siempre que sea dirigida a toda la Organización, serán enviadas al Jefe de Personal, que será responsable del análisis y difusión.







2. Comunicación Externa.

� Solicitudes de Información.

La persona que recepciona la comunicación derivará ésta al Departamento más relacionado con la información solicitada, que preparará una respuesta y la transmitirá, generalmente por vía escrita, bajo la supervisión del Responsable de Calidad y el Director General.

El Responsable de Calidad será el responsable de archivar, junto a la solicitud de información, la respuesta y/o la información remitida, si hubiera sido necesaria.

Daniel Espuny S.A.U., informa sobre sus productos o servicios mediante diferentes vías de comunicación, principalmente a través de la labor de la Dirección General. Como apoyo a esta labor se dispone de catálogos y página web.

Mediante las diferentes vías de comunicación se dan a conocer entre otros los siguientes hitos:

o Información de carácter general de Daniel Espuny S.A.U. o Trabajos más relevantes. o Servicios ofrecidos por la empresa.

� Requerimiento de Organismos Competentes en Medioambiente o PRL.

Este tipo de comunicaciones serán dirigidas a la Dirección General que es el encargado de darles respuesta en colaboración con los responsables de Departamento más relacionado con el requerimiento realizado.

Dependiendo del alcance de la comunicación recibida y del tiempo disponible para dar respuesta, se llevarán a cabo distintas actuaciones:

o Comunicar a los Responsables afectados por el requerimiento y consensuar la respuesta escrita que se emitirá.

o Emitir una respuesta por parte del Director General y que podrá contar con la colaboración del departamento jurídico, si fuera necesario, antes de su envío.

Las Comunicaciones externas dirigidas al Organismo Competente serán emitidas por escrito e irán fechadas y firmadas por el Director General, o persona en quién delegue.

El cierre de las comunicaciones externas la realizará el Director General, indicando las comprobaciones realizadas para asegurar la efectividad del tratamiento. Además, indicará la necesidad de abrir una No Conformidad, si es preciso.

� Quejas, denuncias y reclamaciones de clientes.

La recepción, tratamiento y resolución de las reclamaciones es uno de los principales factores para conseguir:

o La satisfacción de los clientes. o Mejorar la imagen de la empresa. o Eliminar las causas que producen las reclamaciones/quejas/denuncias.

Las quejas, denuncias y reclamaciones pueden ser recepcionadas a través de cualquier medio; informes de la administración, multas, reclamaciones telefónicas, hojas de reclamaciones, cartas, fax, correo electrónico, etc.

Este tipo de comunicaciones serán dirigidas a la Dirección General que es el encargado de darles respuesta en colaboración con los responsables de Departamento más relacionado con la queja recibida.







� Calidad del producto o servicio prestado.

Cuando se traten de comunicaciones relacionadas con reclamaciones de los clientes, que conlleven reproceso o penalización económica, serán tratadas como No conformidades, para lo que se deberá incluir en el campo e descripción de la No Conformidad la siguiente información:

o Representante del cliente en la reclamación. o Forma de recepción: Indicación de la forma de recepción de la reclamación (telefónica, hoja de reclamación,

fax, etc), adjuntando la documentación demostrativa en su caso. o Descripción de la reclamación: Descripción del motivo de la reclamación, incluyendo en la medida que sea

posible, todos los datos que permitan identificar el servicio concreto objeto de la reclamación. o Detectada por: Fecha, y nombre de la persona que recepciona la reclamación.

En el caso de tratamiento de reclamación con los clientes además de seguir el cauce establecido en el PG-05/04 CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN, se tendrá en cuenta especialmente:

o Verificar la veracidad de la reclamación. o Estudiar las causas que provocaron la reclamación, en su caso. o Estudiar los efectos sobre otros clientes. o Aportar propuestas de solución. o Elegir la propuesta más adecuada. o Aportar sugerencias para evitar que vuelva a producirse.

En todas las comunicaciones (en todos los formatos) el contenido mínimo de la comunicación será el siguiente:

� Asunto y fecha. � Destinatario (organismo, responsable, departamento). � Contenido de la comunicación. � Nombre y cargo del responsable de la comunicación. � Logotipo y datos de contacto de Daniel Espuny S.A.U.

En las comunicaciones que se realicen mediante reuniones, se dejará constancia de su realización mediante la elaboración de un ACTA DE REUNIÓN; F-PG-02/02/01.


F-PG-02/02/01 ACTA DE REUNIÓN GENERAL.

PG-02/03 REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN.

PG-05/04 CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN


REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Código: PG-02/03 Revisión: 01





REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

ELABORACIÓN









OBJETO

Describir la estructura y responsabilidad del Comité de Gestión de Daniel Espuny S.A.U. Estos Comités realizan el seguimiento, evaluación y mejora continua del funcionamiento del Sistema de Gestión para asegurar que dicho Sistema sea eficaz y adecuado.

ALCANCE

Las revisiones del Sistema de Gestión afectan a todas las actividades de la Organización, incluida la Política y los Objetivos de la Organización, para ello llevarán a cabo reuniones específicas regulares y sistemáticas, donde se tratarán todos aquellos aspectos que afectan al funcionamiento del Sistema.

REALIZACIÓN

1. Composición.

El comité, en las diferentes reuniones, estará formado al menos por las diferentes direcciones de la empresa.

Asimismo, podrán participar aquellas personas cuya cooperación, se considere necesaria mediante la convocatoria expresa de la misma.

2. Reuniones y convocatorias.

Reunión Ordinaria. Anualmente se realizarán dos reuniones del Comité de Gestión, la primera tendrá lugar a principios de año (en el mes de enero) para valorar la evolución del Sistema de Gestión durante los últimos seis meses del año anterior y aplicar las medidas correspondientes, y la segunda a mediados de año (en el mes de junio) para valorar la evolución del Sistema de Gestión durante los primeros seis meses del año presente y aplicar las medidas correspondientes.

Reunión Extraordinaria. Es aquélla que se celebre fuera de los casos establecidos en el apartado anterior.

Las reuniones ordinarias y extraordinarias de Comité se realizarán previa convocatoria a todos los asistentes.

Los asuntos tratados y las resoluciones tomadas serán reflejadas en un ACTA DE REUNIÓN DE GESTIÓN, F-PG-02/03/01, realizada por el Secretario del Comité, el cual se encargará de su elaboración y distribución, mediante difusión interna, a todos los asistentes a la reunión del Comité de Gestión, en un plazo no superior a diez días desde la celebración de la reunión.

Las actas serán aprobadas por el Presidente del Comité antes de la difusión al resto de participantes en el comité.

Las Actas de Reunión se identifican mediante un número correlativo, la fecha de realización y la indicación de si se trata de una reunión ordinaria o extraordinaria.

3. Temas a tratar.

Los temas a tratar en el Comité de Gestión en la primera reunión del año (Revisión del Sistema) y en cada una de las reuniones de seguimiento son los siguientes:

� Grado de cumplimiento de las decisiones y acciones propuestas en la reunión del comité anterior.

� Política de Gestión de Calidad de Daniel Espuny S.A.U.

� Resultados de las auditorías internas y externas.

� Informe de No Conformidades. Situación de las acciones correctivas/preventivas.







� Informes de cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión, así como la aprobación de los objetivos anuales.

� Análisis de datos:

o Información de retroalimentación de los clientes: Las reclamaciones y resultados de la satisfacción de clientes.

o Información sobre proveedores y subcontratistas.

� Desempeño de los procesos y conformidad del servicio.

� Acciones de seguimiento de anteriores revisiones efectuadas.

� Los recursos humanos, infraestructuras y ambiente de trabajo.

� Mejoras al Sistema de Gestión de Calidad.


F-PG-02/03/01 ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN.


GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Código: PG-03/01 Revisión: 01





GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

ELABORACIÓN




GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Código: PG-03/01 Revisión: 01





OBJETO

Definir los criterios y responsabilidades asociados con la asignación del personal a las actividades definidas en el

Sistema de Gestión de la Calidad.

ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todos los trabajadores de Daniel Espuny S.A.U.

REALIZACIÓN

El Jefe de Personal, elaborará una ficha personal de que incluya una descripción de los diferentes puestos tipo del

personal que interviene en distintos procesos que desarrolla Daniel Espuny S.A.U.

El listado completo de fichas de perfiles de puesto de trabajo se incluirán en el formato F-PG-03/01/01, LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO, los PERFILES DE PUESTO TIPO se desarrollan según los formatos del F-PG-03/01/01/01 al F-PG/03/01/01/18, se codificarán como F-PG-03/01/XX, siendo XX el orden correlativo empezando por el 01.

Para todo el personal que afecte directamente a la calidad del servicio, se abrirá una “FICHA DE PERSONAL” en la

cual se refleje el historial particular de cada uno, especificando los siguientes aspectos:

� Nombre.

� Titulación.

� Puesto.

� Experiencia Profesional.

� Formación.

� Adiestramiento específico en la empresa.

Estas fichas se elaborarán siguiendo el formato de FICHA DE PERSONAL F-PG-03/01/02, se codificarán como F-PG-

03/01/02/XX, siendo XX el orden correlativo empezando por el 01.


F-PG-03/01/01 LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO

F-PG-03/01/01/01 al F-PG/03/01/01/18 PERFILES DE PUESTO TIPO

F-PG-03/01/02 FICHA DE PERSONAL


PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN Código: PG-03/02 Revisión: 01





PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN

ELABORACIÓN









OBJETO

� Desarrollo del talento. � Compartir conocimientos en la organización. � Mejora de la eficacia y eficiencia orientada al logro. � Integrar a los nuevos trabajadores incorporados a la organización. � Incrementar la competitividad de Daniel Espuny S.A.U., en el mercado laboral.

ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todos los trabajadores de Daniel Espuny S.A.U.

REALIZACIÓN

1. Líneas básicas de la formación.

� La formación constituye un proceso permanente y adaptado a las necesidades cambiantes de Daniel Espuny S.A.U.

� La formación debe contribuir eficazmente al desarrollo profesional de las personas en orden a aumentar la rentabilidad de Daniel Espuny S.A.U., y mantener un alto nivel de conocimientos.

� La formación es un medio para conseguir los objetivos de la empresa nunca un fin en sí mismo.

2. Gestión y organización.

La gestión y organización del CATÁLOGO ANUAL DE ACCIONES FORMATIVAS, F-PG-03/02/02, se desarrollará por el Jefe de Personal.

3. Detección de necesidades formativas.

Cada responsable se reunirá con sus colaboradores para cumplimentar el INFORME DE NECESIDADES DE FORMACIÓN Y PRIORIDADES, según modelo F-PG-03/02/01

Este informe se enviará a la Dirección de Personas y Organización.

Con las necesidades detectadas por el Jefe de Personal se elaborará el CATÁLOGO ANUAL DE ACCIONES FORMATIVAS, F-PG-03/02/02

4. Acciones formativas.

Acciones planificadas: Son aquellas que han sido detectadas previamente en el Informe de necesidades de formación y prioridades.

Acciones no planificadas: Todas aquellas que, o bien no han sido detectadas con carácter previo, o responden a necesidades nuevas.

Las Propuestas de Formación adicionales se comunicarán de forma inmediata a la el Jefe de Personal para que las someta a la aprobación de la Dirección.

Como norma general, no podrán solicitarse más de 5 acciones formativas en el año.

A juicio del Jefe de Personal, se decidirá la cumplimentación de un CONTROL DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, según modelo F-PG-03/02/03.







5. Horario.

En la medida de lo posible la actividad formativa se buscará el equilibrio entre el desempeño profesional y la conciliación de la vida profesional y laboral.

6. Lugar.

El lugar para la formación se determinará con carácter previo en la convocatoria de cada actividad formativa.

7. Participantes.

Se determinarán de manera concreta en cada acción formativa.

De manera justificada, se podrán aceptar peticiones individuales de participación en las acciones formativas, para las cuales el trabajador no tenga prevista su asistencia.

8. Comunicación.

Antes de cada acción formativa, el Jefe de Personal informará tanto a los participantes como a sus responsables directos de todos los detalles necesarios.

9. Temario.

En el contrato de la acción formativa se incluirá una cláusula que permita la publicación interna de la documentación.

El temario/documentación de cada una de las acciones formativas que se realicen será publicado en la intranet, con la finalidad de que pueda estar al alcance de todos.

El Jefe de Personal, tendrá una copia de los manuales de cada acción formativa.

10. Presupuesto.

Los presupuestos de formación deberán valorar cada actividad formativa de manera individual, con indicación del coste de la formación y de aquellos otros costes indirectos relativos a la misma.

11. Pacto de permanencia.

A juicio del Jefe de Personal, cuando la acción formativa supere en coste individual los 1.000,00 € o las 100 horas, el trabajador deberá firmar un pacto de permanencia de un año. Asimismo, cuando el coste individual supere los 2.500,00€ o las 200 horas lectivas, el pacto de permanencia se firmará por el periodo de dos años. Formato de COMPROMISO DE PERMANENCIA EN LA EMPRESA F-PG-03/02/04

12. Evaluación.

VALORACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA:

Tras la realización de la formación, la persona o personas que han realizado la formación, procederán a realizar la evaluación de la actividad formativa. Debido al carácter anónimo de las valoraciones podría ocurrir que no se recopilaran la totalidad de los mismos. Se desarrolla en una doble fase:

� FASE I: inmediatamente posterior a la acción formativa rellenando el cuestionario según formato TEST DE EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN (FASE I) F-PG-03/02/05

� FASE II: a los seis meses de la acción formativa se realizará la valoración de la utilidad de la misma, según formato TEST DE EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN (FASE II) F-PG-03/02/06







REGISTRO DE LA FORMACIÓN IMPARTIDA:

Transcurrido un plazo de 6 meses, el Responsable directo valorará la aplicabilidad y utilidad de los conocimientos adquiridos, cumplimentando el formato REGISTRO DE FORMACIÓN IMPARTIDA F-PG-03/02/07

EVALUACIÓN DEL PLÁN DE FORMACIÓN:

Anualmente el Jefe de Personal presentará la evaluación del Plan de Formación a la Dirección General.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

� Presupuesto anual de Daniel Espuny S.A.U.

� Fundación tripartita para la formación en el empleo:

Las empresas que cotizan por la contingencia de Formación Profesional disponen de un crédito para Formación

Continua, cuya cantidad resulta de aplicar a la cuantía ingresada por la empresa por este concepto en el año anterior un

porcentaje de bonificación. Este porcentaje se establece cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en

función del tamaño de las empresas.


F-PG-03/02/01 INFORME DE NECESIDADES DE FORMACIÓN Y PRIORIDADES.

F-PG-03/02/02 CATÁLOGO ANUAL DE ACCIONES FORMATIVAS

F-PG-03/02/03 CONTROL DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

F-PG-03/02/04 COMPROMISO DE PERMANENCIA EN LA EMPRESA

F-PG-03/02/05 TEST DE EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN (FASE I)

F-PG-03/02/06 TEST DE EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN (FASE II)

F-PG-03/02/07 REGISTRO DE FORMACIÓN IMPARTIDA


GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Código: PG-03/03 Revisión: 01





GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA (MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES)

ELABORACIÓN









OBJETO

Este procedimiento tiene por objeto describir la sistemática establecida en Daniel Espuny S.A.U., para identificar y asegurar el correcto mantenimiento de la infraestructura utilizada para asegurar la conformidad en la prestación del servicio.

ALCANCE

Aplica a todas las actividades desarrolladas por Daniel Espuny S.A.U., incluidas dentro del alcance de su Sistema de Gestión.

En el caso de medios alquilados o cedidos en los que no se tiene control sobre su mantenimiento, se registrarán las actividades de mantenimiento que se les realicen.

DEFINICIONES

Infraestructura: Conjunto de medios necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del producto:

� Edificios: Tanto las oficinas como las naves de trabajo.

� Equipo para los procesos: La maquinaria para las actividades desarrolladas en relación con los productos y servicios ofrecidos a los clientes.

� Servicio de apoyo: Sistemas informáticos.

Mantenimiento Correctivo: Conjunto de actividades realizadas para corregir los fallos o averías que hayan tenido lugar.

Mantenimiento Preventivo: Conjunto de actividades planificadas, que se realizan en orden a prevenir la aparición de fallos o averías. Implican, entre otras, operaciones tales como la revisión, actualizaciones, ajuste, limpieza y recambio de piezas antes del fallo.

REALIZACIÓN

1. Planificación del mantenimiento.

El PLAN DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA (MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES), F-PG-03/03/01 es elaborado por el Responsable de Calidad.

El Plan de Gestión de la Infraestructura será aplicable sobre aquellos elementos de la infraestructura que tengan influencia sobre la conformidad con los requisitos de la prestación del servicio.

El Plan de Gestión de la Infraestructura tiene al menos el siguiente contenido:

� Identificación del Elemento de infraestructura.

� Código de identificación: Se incluirá el número de identificación del equipo, si lo tiene, y si no, el Jefe de Calidad le asignará un número correlativo al último asignado.

� Operación: Se describirá la actividad de mantenimiento a realizar.

� Frecuencia: Se indicará cada cuanto tiempo hay que realizar dichas operaciones de mantenimiento.

� Responsable: Responsable de la realización de cada actividad de mantenimiento.

� Observaciones: Comentarios acerca de la operación o del equipo que se consideren oportunos.







El Plan de Gestión de la Infraestructura es identificado mediante su revisión y fecha de aprobación por el Director General, a instancias del Responsable de Calidad, quien lo archiva y distribuye a aquellas personas que considere necesario.

2. Actividades de Mantenimiento.

Las actividades de mantenimiento, tanto correctivo como preventivo, serán registradas en la FICHA DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CONSUMOS, F-PG-03/03/02 o en formatos específicos utilizados por el proveedor. Dicha Ficha consta de los siguientes campos:

� Correctivo/Preventivo (C/P): Tipo de mantenimiento.

� Fecha: Fecha de realización de las operaciones de mantenimiento.

� Responsable: Responsable del equipo.

� Operaciones realizadas/ Observaciones: Descripción de las actividades realizadas. Además cualquier incidencia o comentario sobre la realización de la operación debe recogerse en este campo.

� Firma de la persona que ha realizado el mantenimiento.

Esta ficha de seguimiento es elaborada por el Responsable asignado a la infraestructura correspondiente, el Responsable de Calidad es el encargado de su archivo y codificación.

Si de las actividades de mantenimiento preventivo se derivaran actuaciones no planificadas sobre el equipo, estas serán registradas en la correspondiente Ficha de Mantenimiento.

Las actividades de mantenimiento realizadas por personal externo pueden registrarse en los formatos específicos utilizados por el proveedor, aunque el Responsable de Calidad les exige, al menos, el contenido siguiente:

� Identificación del equipo.

� Descripción de las actividades realizadas.

� Fecha y firma del subcontratista.

Dichos formatos son firmados y archivados por el Responsable de cada departamento según el Plan de Infraestructura.


F-PG-03/03/01 PLAN DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA (MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES)

F-PG-03/03/02 FICHA DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CONSUMOS


GESTIÓN DE COMPRAS Y SUBCONTRATACIONES Código: PG-04/01 Revisión: 01





GESTIÓN DE COMPRAS Y SUBCONTRATACIONES

ELABORACIÓN









OBJETO

Desarrollar cómo Daniel Espuny S.A.U., garantiza que los productos y e instalaciones adquiridos, y los trabajos subcontratados se corresponden con los requerimientos establecidos para su adquisición.

ALCANCE

Este documento es aplicable a:

� Aprovisionamiento de materiales (materias primas, materiales auxiliares y combustible). � Compra de maquinaria. � Ejecución de trabajos subcontratados.

Este procedimiento es de aplicación a todos los proveedores de los productos anteriores.

REALIZACIÓN

1. Comparativo de presupuestos y adjudicación de suministro/contrato.

La Dirección o el responsable asignado por ésta se encargará de la SOLICITUD DEL PRESUPUESTO, F-PG-04/01/01, a cualquier proveedor, esté homologado o no, en un número mínimo de tres.

Tras la recepción de las ofertas, éstas se incluirán en un CUADRO COMPARATIVO, F-PG-04/01/02, que se entregará a la Dirección para que tome la decisión final.

2. Homologación de proveedores/subcontratistas.

Todos los proveedores y subcontratistas de Daniel Espuny S.A.U., son sometidos a una evaluación previa a la primera compra/subcontratación y a una evaluación continuada tras la misma, con el fin de asegurar su capacidad de suministrar de acuerdo con los requisitos especificados y verificar el cumplimiento de tales requisitos a lo largo del tiempo. F-PG-04/01/03 FICHA DE AUDITORÍA DE PROVEEDOR/SUBCONTRATA.

� Evaluación inicial, Se realizará por una o varias de las condiciones siguientes:

o Pueden ser aprobados aquellos suministradores que posean una marca o sello de Sistema de Calidad.

o Pueden ser aprobados por el análisis del histórico de datos relativos a los suministros. Se analiza la capacidad y disponibilidad demostrada por el suministrador a lo largo de los años, y si estos factores son favorables, el suministrador es dado de alta como aprobado.

� Evaluación continuada:

o El mantenimiento de las condiciones iniciales demostradas por el suministrador es verificado por el Departamento afectado a través de la inspección de recepción de los productos.

Una vez aprobado el proveedor/subcontrata, éste se incluirá en el LISTADO DE PROVEEDORES HOMOLOGADOS, F-PG-04/01/04.

3. Solicitud de suministro.

Las compras de materiales y productos auxiliares, y las subcontrataciones de servicios son realizadas por el Responsable de Compras, quien podrá delegar en el resto de personal, una vez que el proveedor se encuentre aprobado e incluido en las bases de datos, la compra se realizará mediante envió de una SOLICITUD DE SUMINISTRO/SERVICIO, F-PG-04/01/05, con los siguientes campos:







� Suministrador/Subcontrata. � Fecha de pedido. � Fecha de entrega/Inicio trabajos. � Lugar de entrega. � Referencia: Referencia del material, si es de aplicación. � Descripción: Se hará referencia a la Especificación propia o del fabricante para el material o producto a

comprar/Servicio a realizar. La descripción indicará, en cualquier caso, los requisitos de calidad y la documentación que ha de adjuntarse

� Cantidad. � Precio unitario.

En aquellos casos en los que el suministrador remita una oferta o presupuesto valorado no será necesario realizar la solicitud de pedido, la oferta se aprueba mediante la firma de la Gerencia en la portada y se archiva por parte del personal de administración.

4. Verificación de producto suministrado.

Todos los productos adquiridos son inspeccionados a su llegada a la fábrica, y se verificará si cumplen con las características solicitadas.

Una vez se les de conformidad se almacenarán en el lugar destinado a tal efecto.

La verificación se realiza mediante el formato F-PG-04/01/06, VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS/SERVICIOS CONTRATADOS.

Para facilitar su manejo la hoja de verificación de productos se completará a diario y en ella se indicarán todos los productos recepcionadas a lo largo de la jornada laboral.


F-PG-04/01/01 SOLICITUD DEL PRESUPUESTO

F-PG-04/01/02 CUADRO COMPARATIVO

F-PG-04/01/03 FICHA DE AUDITORÍA DE PROVEEDOR/SUBCONTRATA.

F-PG-04/01/04 LISTADO DE PROVEEDORES HOMOLOGADOS.

F-PG-04/01/05 SOLICITUD DE SUMINISTRO/SERVICIO

F-PG-04/01/06 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS/SERVICIOS CONTRATADOS


CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYO Código: PG-04/03 Revisión: 01





CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

ELABORACIÓN









OBJETO

Definir la metodología utilizada por Daniel Espuny S.A.U., para asegurar que las actividades de inspección y ensayo se realizan con equipos correctamente calibrados.

ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación a aquellos equipos que se utilizan para inspección y ensayo, cuyos resultados sean determinantes para asegurar la calidad del producto realizado.

REALIZACIÓN

1. Recepción de los equipos.

La responsabilidad de la gestión de la calibración de los equipos propios de Daniel Espuny S.A.U. es del Jefe de Calidad.

El Responsable de recepcionar el equipo verificará que sus características se ajustan a lo pedido y viene acompañado del Certificado de Calibración correspondiente.

Cuando el equipo está calibrado, el Responsable de Calidad lleva a cabo su aceptación dándolo de alta en la lista de equipos.

2. Tipo de Calibración.

Las calibraciones serán todas externas.

Las calibraciones externas serán realizadas por entidades que dispongan de medios adecuados y que aseguren la trazabilidad de las mismas. Dichas calibraciones se encargarán, siempre que sea posible, a laboratorios acreditados.

El Responsable de Calidad mantiene actualizada una relación de todos los equipos sujetos a calibración que se utilizan en la organización.

Para ello utilizan como inventario una LISTA DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYO F-PG-04/03/01, en la que hace constar:

� Equipo/Aparato.

� Tipo/Modelo.

� Nº de serie.

� Fecha de alta. Fecha en la que el equipo queda aceptado.

� Frecuencia de calibración. Intervalo fijado entre dos calibraciones sucesivas, para lo cual se tendrán en cuenta las recomendaciones del fabricante, la frecuencia de utilización del equipo, la precisión requerida en las medidas o pruebas, la estabilidad del instrumento, etc.

� Organismo calibrador/Código externo. Identificación de la entidad encargada de realizar la calibración y código que le asigne la empresa calibradora.

La experiencia real en la utilización del equipo y las sucesivas calibraciones realizadas, podrán hacer conveniente modificar el período, lo cual se reflejará en posteriores listados.

� Fechas de calibración/verificación. Se recogerá la última fecha de calibración/verificación del equipo.







La verificación es aportación de evidencia objetiva de que un elemento satisface los requisitos especificados;

La calibración es una operación que bajo condiciones especificadas establece una relación entre los valores y sus

incertidumbres de medida asociadas a partir de los patrones de medida y las correspondientes indicaciones con sus

incertidumbres asociadas para posteriormente establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a

partir de una indicación.

Una calibración normalmente implica tomar una serie de medidas, compararlas con un patrón de referencia y obtener

un valor de incertidumbre (expresado como (±) o como porcentaje) y una corrección (diferencia entre valor tomado y

valor real establecido por el patrón).

Se procede a la actualización de la Lista cada vez que se incorpora un nuevo equipo cuya calibración debe controlarse, cada vez que se desecha un equipo que constase en la misma o cuando se modifica algún dato referente a un equipo.

La lista es revisada y actualizada por el Responsable de Calidad.

3. Certificados de calibración.

Las operaciones de calibración realizadas por un laboratorio o entidad externa deberán quedar registradas en un Certificado de Calibración. En la solicitud de calibración a la entidad, Daniel Espuny S.A.U., exigirá que el Certificado incluya como mínimo la siguiente información:

� Identificación del laboratorio o entidad que ha efectuado la calibración.

� Número de certificado.

� Identificación y trazabilidad de los patrones empleados.

� Identificación del equipo calibrado.

� Declaración de trazabilidad y/o datos de los patrones empleados (última calibración realizada, entidad que la efectúa, incertidumbre, etc.). Esta declaración no es necesaria en el caso de laboratorios acreditados.

� Método de calibración (breve descripción del documento aplicado y/o referencia del mismo si corresponde a un procedimiento / instrucción técnica.

� Medidas realizadas, resultados e incertidumbres.

� Fecha de calibración.

� Sello del laboratorio y firma de la persona responsable de la calibración.

El Responsable de Calidad, verifica que los Certificados son completos y solicitan, de no ser así, la información necesaria a la entidad calibradora.


F-PG-04/03/01 LISTA DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYO


MEDICICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Código: PG-05/01 Revisión: 01





MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

ELABORACIÓN









OBJETO

Definir el método utilizado para obtener la información relativa a la percepción del cliente, que permita evaluar su satisfacción respecto al cumplimiento de los requisitos.

ALCANCE

El ámbito de aplicación del presente procedimiento afecta a todos los clientes de Daniel Espuny S.A.U., que se ven afectados por el alcance del Sistema de Gestión.

REALIZACIÓN

1. Planificación de la encuesta.

Cada año se llevan a cabo mediciones de la satisfacción de los clientes, empleándose uno o varios de los siguientes medios:

� Visita comercial.

� Entrevista con el cliente.

� Envío por correo.

El envío de las encuestas se realizará una vez entregados los productos a todos los clientes. Las encuestas se realizarán mediante la cumplimentación del formato F-PG-05/01/01, ENCUESTA DE SATISFACCIÓN. El proceso de encuesta será coordinado por el Responsable de Calidad.

2. Realización de las encuestas.

Las encuestas de los diferentes clientes son analizadas con el objetivo de obtener al menos los siguientes datos:

� Valores medios obtenidos para cada atributo.

� Aspectos mejor valorados.

� Aspectos peor valorados.

Los departamentos responsables de cada actividad, en función de los datos obtenidos, definen las propuestas de mejora, que son aprobadas durante las reuniones del Comité de Gestión.

Cuando el Responsable de cada una de las actividades lo considere conveniente podrá realizar encuestas en profundidad a aquellos clientes que hayan presentado quejas o reclamaciones, así como a los clientes que considere más importantes.

3. Análisis de datos.

El Director General y el Responsable de Calidad, elaboran un INFORME ANUAL DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES, F-PG-05/01/02, previo a la Revisión del Sistema de Gestión, donde se expondrán las conclusiones obtenidas del análisis de datos, así como las propuestas de mejora definidas por los distintos departamentos.

Este informe es archivado por el Responsable de Calidad junto a las encuestas recibidas de los clientes. Este informe será presentado y analizado en la primera reunión anual del Comité de Gestión.








F-PG-05/01/01 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

F-PG-05/01/02 INFORME ANUAL DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES


REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS Código: PG-05/02 Revisión: 01





REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS

ELABORACIÓN









OBJETO

Definir el método utilizado por Daniel Espuny S.A.U., para llevar a cabo las auditorías internas del Sistema de Gestión, con el fin de verificar que se ha implantado y es efectivo o, en caso contrario, detectar las anomalías y establecer las Acciones Correctivas para eliminarlas.

ALCANCE

Este Procedimiento es de aplicación a las auditorías a realizar en todas las actividades, funciones, etc., que se incluyen en el Sistema de Gestión de acuerdo con el PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS del Sistema de Gestión.

GENERALIDADES

La Auditoría Interna del Sistema de Gestión es una herramienta imprescindible para conocer si dicho Sistema es adecuado y si se implanta de acuerdo con lo definido.

Las Auditorías Internas tienen un carácter eminentemente práctico y sus objetivos fundamentales son:

� Comprobar que el Sistema de gestión está implantado y mantenido conforme a la política y a los objetivos estratégicos de la Organización.

� Verificar el cumplimiento de las Acciones Correctivas puestas en marcha.

REALIZACIÓN

1. Planificación de auditorías.

� Al final de cada año, el Director General prepara el PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS, F-PG-05/02/01 para el año siguiente.

En dicho Plan se recoge de una forma general y a grandes rasgos, las actividades a auditar, fechas aproximadas y equipos auditores.

� Las auditorías han de ser distribuidas temporalmente a lo largo del año, teniéndose en cuenta para la planificación los resultados de otras auditorías, variables críticas en procesos u otras actividades, deficiencias encontradas, criterios del cliente, verificación de objetivos marcados, etc.

En la elaboración del Plan Anual de Auditorías Internas se debe tener en cuenta que todas las áreas afectadas por el Sistema de Gestión deben ser auditadas, al menos, una vez al año.

� Una vez aprobado el Plan Anual de Auditorías Internas, se distribuye a los afectados.

� Además de las auditorías internas en el Plan Anual, la dirección podrá proponer al Comité de Gestión la realización de otras auditorías cuando:

o Se hayan producido cambios significativos en el Sistema de Gestión. o Se sospeche o tenga la certeza de incumplimientos en lo dispuesto en el Sistema de Gestión. o Se deba verificar la implantación de Acciones Correctivas.

� Si a lo largo del tiempo de validez de la planificación se considera conveniente o surgen hechos que hagan necesario el cambio o modificación de la misma, el proceso a seguir para la planificación modificada es el mismo que el descrito para la planificación original.







2. Asignación del equipo auditor.

� La responsabilidad de coordinar la realización de las auditorías internas es del Responsable de Calidad, quien puede proponer para su realización a:

o Personal de Daniel Espuny S.A.U., cualificado como Auditor. o Personal de empresas externas a Daniel Espuny S.A.U., con experiencia y capacidad demostrables

en auditorías.

� El Comité de Gestión aprueba los equipos para la realización de las auditorías internas del sistema de Gestión.

� En el caso de que los auditores designados pertenezcan a la empresa, no deben tener relación directa con las actividades a auditar.

� La cualificación de los auditores consiste en:

o Conocimiento del Sistema de Gestión de Daniel Espuny S.A.U. o La asistencia a un curso/seminario de formación en Auditorías, o La asistencia, al menos, a dos auditorías (internas o externas) como observador. o Conocimiento del área/actividad a auditar

Los auditores externos a la empresa deben estar cualificados por una empresa de reconocido prestigio.

� El Jefe de Personal elabora un listado del personal de Daniel Espuny S.A.U., cualificado como Auditor Interno, para lo que utiliza la RELACIÓN DE AUDITORES INTERNOS, F-PG-05/02/02. La Relación de Auditores consta de los siguientes campos:

o Fecha en la que se elabora la lista. o Edición de la misma. o Nombre de los Auditores cualificados. o Fecha de la cualificación. o Firma y fecha del Jefe de Personal.

Este listado es reeditado, aumentando en uno su número de edición, cada vez que se produce una modificación en el mismo (alta o baja).

3. Preparación.

� El equipo auditor, con la colaboración del personal de Daniel Espuny S.A.U. que precise, prepara la auditoría recopilando la documentación necesaria, que es, generalmente:

o Documentos del Sistema de Gestión. o Programa de la auditoría. o Comunicaciones externas de las partes interesadas. o Registros de No Conformidades o Informes de auditorías anteriores. o Registros de acciones correctivas anteriores.

� El equipo auditor elabora el PROGRAMA DE AUDITORÍA, F-PG-05/02/05 donde se incluyen los aspectos siguientes:

o Punto de la norma/documentación y departamento a auditar.







o Fecha y duración estimada de la auditoría. o Equipo auditor. o Alcance (actividades a auditar). o Documentos de referencia.

4. Comunicación.

El Programa de auditoría ha de ser remitido por el equipo auditor a los responsables afectados por la auditoría, como mínimo, con una semana de antelación sobre la fecha prevista.

5. Realización de la auditoria.

� Una auditoría comienza con una breve reunión inicial en la que el equipo auditor (véase PG-02/02 “Procedimiento para las comunicaciones”, formato F-PG-02/02/01, “Acta de Reunión General”):

o Explica a los auditados los detalles del Programa de auditoría. o Presenta a los miembros del equipo auditor. o Recuerda los objetivos y el alcance de la auditoría. o Aclara cualquier duda sobre el proceso de la auditoría.

� Durante la auditoría se tienen en cuenta los aspectos siguientes (a modo de guía de actuación):

o La investigación no tiene por qué limitarse a los puntos del Programa de auditoría. o Han de evaluarse únicamente evidencias objetivas y contrastadas. o En caso de detectar una posible deficiencia se debe investigar hasta confirmarla o no y una vez

confirmada averiguar:

• Causas que producen la desviación.

• Efectos o incidencia sobre la calidad del producto/servicio o proceso determinado.

• Si la desviación es fortuita o continua y sistemática.

• Si puede ser debida a falta de instrucciones o defectos de algún documento del Sistema de Gestión.

o Asimismo, durante la auditoría se comprueba la implantación y efectividad de las acciones correctivas pendientes de anteriores auditorías, haciéndose un seguimiento de las mismas.

� Una vez finalizada la auditoría, el equipo auditor mantiene una reunión con el o los responsables de las actividades auditadas, al que expone las desviaciones encontradas para obtener su acuerdo con las mismas, proponer las acciones y fijar los plazos para ejecutarlas (véase PG-02/02 “Procedimiento para las comunicaciones”, formato F-PG-02/02/01, “Acta de Reunión General”).

6. Informe.

� El INFORME DE AUDITORÍA INTERNA consta de:

o PORTADA F-PG-05/02/03. En su contenido debe quedar reflejado:

• Contratos/Actividades auditados.

• Equipo Auditor: Se indican nombres y apellidos de los componentes del equipo auditor.

• Interlocutores: Se indican nombres y apellidos del personal auditado, así como el puesto que ocupa.







• Documentación de referencia: Se mencionan todos los documentos de referencia utilizados en la programación y realización de la auditoría.

• Observaciones: El equipo auditor indica cualquier circunstancia que sea considerada de interés.

• Firmas: Se recogen todas las firmas de los componentes del equipo auditor.

• Anexos: Se referencian los anexos incluidos dentro del Informe de Auditoría Interna.

o RESTO DE PÁGINAS F-PG-05/02/04. Consta de lo siguiente:

No Conformidades: De manera inequívoca se numeran e indican todas las No conformidades detectadas a juicio del equipo auditor.

� Si el equipo auditor pertenece a la plantilla de Daniel Espuny S.A.U., el Informe se emite utilizando el F-PG-05/02/03 y el F-PG-05/02/04.

Cuando la auditoría es realizada por una entidad externa, el formato de Informe de Auditoría es el que ésta considere apropiado, si bien debe incluir, al menos el contenido especificado para el Informe de Auditoría Interna de Daniel Espuny S.A.U.

� Los Informes de Auditoría Interna realizados por el personal interno se identifican mediante la fecha de realización.

� Los Informes realizados por personal externo a Daniel Espuny S.A.U., podrán llevar el código que le asigne el Auditor. A efectos de archivo, se utilizará para su identificación, al igual que en el caso anterior, la fecha de realización.

7. Seguimiento.

� La Dirección General, junto con el Responsable de Calidad y en coordinación con el Responsable de la Actividad Auditada definirá las Acciones Correctivas para corregir las desviaciones detectadas, así como el responsable y plazo para su implantación, conforme a lo indicado en el PG-05/04, PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN.

� En caso de discrepancias, o cuando la Acción Correctiva sea debida a problemas de carácter general de la empresa, la definición de la acción se realiza por el Comité de Gestión.

� El Responsable de Calidad realiza el seguimiento de las Acciones Correctivas abiertas para verificar su implantación y eficacia. Para ello solicita la información pertinente al responsable de la actividad auditada donde cada Acción debe ser implantada.

8. Archivo.

� El Responsable de Calidad mantiene en archivo los Planes Anuales de Auditorías Internas, así como los originales de todas los Informes de Auditoría Interna, ordenados por fecha de realización.

� Los responsables de las actividades auditadas mantienen copia de los Informes de Auditoría Interna que les conciernen y de los Informes de Acciones Correctivas.








F-PG-05/02/01 PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

F-PG-05/02/02 RELACIÓN DE AUDITORES INTERNOS

F-PG-05/02/03 PORTADA DE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

F-PG-05/02/04 HOJAS INTERIORES DE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

F-PG-05/02/05 PROGRAMA DE AUDITORÍA

PG-05/04 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN

PG-02/02 PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES


SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS Código: PG-05/03 Revisión: 01





SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS

ELABORACIÓN









OBJETO

Definir el método utilizado en Daniel Espuny S.A.U., para el seguimiento y la medición (cuando sea aplicable) de la calidad de los procesos que forman parte del Sistema de Gestión.

ALCANCE

El ámbito de aplicación del presente procedimiento alcanza a todos los procesos definidos en el Mapa de Procesos de Daniel Espuny S.A.U.

DEFINICIÓN

Se entiende por proceso al conjunto de actividades repetitivas y sistemáticas de aportación de valor mediante las cuales se convierten entradas en salidas, que serán los productos y servicios que reciba el cliente.

Se distinguen tres tipos de procesos:

� Procesos estratégicos: aquellos procesos que están vinculados al ámbito de las responsabilidades de la dirección y principalmente, al largo plazo. Se refieren fundamentalmente a procesos de planificación y otros que se consideran ligados a factores clave o estratégicos.

� Procesos operativos: aquellos procesos ligados directamente con las actividades realizadas por la empresa para la obtención de los productos.

� Subproceso: Actividades que corresponden a la definición de proceso y que a su vez se encuadran en un ámbito más amplio de relación con otros subprocesos con los que compone un proceso diferenciado.

� Procesos de apoyo: aquellos procesos que dan soporte a los procesos operativos. Se suelen referir a procesos relacionados con recursos.

REALIZACIÓN

1. Definición de los procesos.

El Responsable asignado a cada proceso elabora una Ficha de Proceso que permite la definición del mismo. Este responsable se encuentra indicado en la primera hoja de la F-PG-05/03/01 (hojas 1 y 2) FICHA DE PROCESO.

La Ficha de Proceso tiene el siguiente contenido:

� Denominación del proceso. � Responsable de la Gestión del Proceso. � Finalidad del proceso: Descripción breve del mismo. � Subprocesos asociados: En caso necesario se identifican los subprocesos que componen el proceso en

cuestión. � Requisitos del proceso: Se indican los requisitos u objetivos que debe cumplir el proceso respecto a los

clientes y respecto a los objetivos de la empresa. � Seguimiento: Se describe el método y frecuencia de las comprobaciones a realizar para asegurar el correcto

seguimiento del proceso, considerando el requisito en cuestión. � Medición / indicador del Proceso: Se establece la sistemática a emplear para medir el cumplimiento de los

requisitos del proceso antes detectados. � Valor de referencia (V.R.): Intervalo de valores que reflejan el funcionamiento normal del proceso respecto al

seguimiento y/o medición definidos en caso de ser necesario.







2. Aprobación y codificación de las Fichas de proceso.

Las Fichas de Proceso son revisadas y aprobadas por el Comité de Gestión y elaboradas por los Responsable del Departamento al que pertenezca el proceso.

Asimismo, son codificadas mediante el nombre del proceso de la siguiente forma: FP-AAA-BB

Donde:

� FP. Indica que es una ficha de proceso. � AAA. Indica el origen del proceso:

o E. Proceso estratégico de de Daniel Espuny S.A.U. o OP. Proceso operativo de Daniel Espuny S.A.U. o SUB. Subproceso de Daniel Espuny S.A.U. o A. Procesos de Apoyo de Daniel Espuny S.A.U.

� BB. Número correlativo empezando desde 01.

3. Seguimiento y medición de los Procesos.

El Responsable de cada Departamento al que pertenezca el proceso realiza un seguimiento de los resultados del mismo mediante:

� El análisis del resultado obtenido de los indicadores del proceso. � La iniciación de acciones correctivas cuando no se cumplen los objetivos que, en su caso, se encuentren

definidos para los indicadores del proceso. � La iniciación de acciones preventivas o de mejora del proceso cuando se detecten oportunidades de mejora

para el mismo según lo establecido en el PG-05/04 CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN.

� La información al Comité de Gestión de los resultados obtenidos del proceso, especialmente en lo referente a los indicadores de calidad definidos.


F-PG-05/03/01 (hojas 1 y 2) FICHA DE PROCESO

PG-05/04 CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN


CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN Código: PG-05/04 Revisión: 01





CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN

ELABORACIÓN









OBJETO

Definir el método seguido por Daniel Espuny S.A.U., para el control de productos no conformes, es decir de aquellos elementos que no cumplen los requisitos especificados, así como de las no conformidades del Sistema de Gestión.

En una segunda fase, este Procedimiento establece la sistemática empleada por Daniel Espuny S.A.U., para definir y llevar a cabo acciones cuyo propósito es reducir, en la medida de lo posible, las causas reales y/o potenciales que originan problemas de gestión en la organización o de aquellas acciones cuyo propósito sea producir mejoras en el Sistema de Gestión.

ALCANCE

Este Procedimiento es de aplicación a todos los elementos (materias primas, materiales auxiliares, productos finales y servicios…) detectados como no conformes; así como no conformidades del Sistema, aquellas detectadas como consecuencia de reclamaciones y a raíz de auditorías.

REALIZACIÓN

Se entiende por No Conformidades aquellos productos, materiales, servicios, producto final y actividades que, no cumplen con los requisitos establecidos en los procedimientos, especificaciones, requisitos de las partes interesadas (clientes, organismos,…) o los requisitos legales aplicables.

El objetivo más importante del Sistema de Gestión de Daniel Espuny S.A.U., es prevenir la aparición de elementos no conformes y/o no conformidades del Sistema, pero, en caso de que aparezcan, otro objetivo básico es detectarlos con la mayor rapidez posible para tratarlos de la forma más adecuada.

El control de elementos no conformes, así como las No Conformidades del Sistema consta de las siguientes etapas:

� Detección e identificación. � Registro. � Acción. � Seguimiento y cierre.

1. Detección e identificación.

� Las No Conformidades consecuencia de reclamaciones de clientes son detectadas según el PG-02/02 PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES.

� Las No Conformidades consecuencia de auditorías son detectadas según el PG-05/02 REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS.

� Otras no conformidades (no conformidades del Sistema o incumplimiento/ desviaciones de los requisitos establecidos en el mismo) incluidas en el alcance de este procedimiento pueden ser detectadas por cualquier empleado de Daniel Espuny S.A.U., en el desempeño de sus funciones. Esta persona debe comunicar a su Responsable de Dirección/Dpto. la no conformidad detectada, para que proceda a su estudio y resolución.

2. Registro.

El Formato de INFORME DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN, F-PG-05/04/01, consta de los siguientes campos:

Sección de encabezado:







o Logotipo de Daniel Espuny S.A.U. o Nº. Se indica el código del informe. o Contrato: Se indica el nombre y/o código del contrato. o Cliente.

Sección de No Conformidad:

� Alcance: Se indica si la no conformidad es relacionada con el sistema de Calidad o si es general del sistema de gestión.

� Tipo de No Conformidad: o Pequeña importancia: Aquella cuyo importe sea inferior a 1.000,00 € y no origine problemas

contractuales con el cliente. o Pequeña importancia, pero repetitiva: cuando se trate de una No Conformidad de pequeña

importancia pero que se detecta de forma periódica. o De gran alcance: Aquella cuyo importe sea superior a 1.000,00 € y origine problemas contractuales

con el cliente. o Auditorías internas y externas: son aquellas detectadas como resultado de las desviaciones

encontradas en las auditorías internas y externas. o Reclamaciones de cliente: son aquellas detectadas como comunicaciones de los clientes tal y como

se describe en el procedimiento PG-02/02 PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES. � Elemento/servicio no conforme detectado. � Descripción y causas de la No Conformidad. � Nombre de la persona que abre y registra la No Conformidad y fecha de alta: esta persona rellenará los

campos Contrato, Cliente, Elemento no conforme y descripción y causas de la No Conformidad. � Coste: Consecuencia económica prevista, cuando proceda. � Nombre de la persona que la detecta: éste comunicará a la Dirección responsable dicha anomalía, para que

proceda a abrir y registrar la No Conformidad.

Sección de Acción:

� Tipo de Acción: Tratamiento, Correctiva o Preventiva. � Responsable y fecha de definición: Se indica la persona que identifica las acciones a tomar. Esta persona,

dependiendo del tipo de No Conformidad, será la especificada según el Cuadro de Responsabilidades. � Definición de la acción: El responsable de definición describe en este apartado la acción o acciones a tomar

para solucionar la No Conformidad y eliminar la causa o posibles causas de la misma. � Responsable de implantación: el responsable de definición indica la persona encargada de la puesta en

práctica de las acciones, la fecha en que se designa y el plazo de acción. � Responsable y fecha de Aprobación: Se indica el responsable de revisar y aprobar las acciones propuestas. � Responsable y fecha de Cierre: realiza el seguimiento de la implantación de la acción y refleja, en el campo

“Cierre de la Acción” las comprobaciones realizadas para dar por cerrada la misma. � Evaluación de la eficacia y fecha: Los responsables de evaluar la eficacia de las acciones, indican los

resultados obtenidos y valoran la eficacia de las acciones tomadas.

Los diferentes responsables anteriormente reseñados, saldrán según el CUADRO DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES, adjunto al final de este documento, dependiendo del tipo de No Conformidad.







3. Acción.

� Acciones posibles:

o Tratamiento: acción inmediata que resuelve la No Conformidad dentro del ámbito donde ésta se ha producido y detectado.

o Acción correctiva: acción que resuelve la no conformidad, así como sus causas, tras ser éstas analizadas.

o Acción Preventiva: acción que resuelve causas de potenciales No Conformidades tras el análisis de datos, indicadores, etc de la Organización.

Una vez definida la acción, definido el responsable de implantación y la fecha de la misma, el responsable de definición lo comunicará al Responsable de Aprobación para que realice dicha aprobación.

� Implantación y seguimiento.

Los responsables designados han de proceder a la implantación de la Acción que corresponda una vez aprobada ésta, planificando las actividades que implique la misma con el fin de tenerla totalmente implantada en el plazo previsto.

El responsable de cierre de la Acción realizará el seguimiento de la misma.

� Cierre de la Acción

Al término de la implantación de la Acción propuesta, el Responsable de Implantación avisa al Responsable de Cierre, quien tras las comprobaciones pertinentes (y dejar constancia de las mismas si es posible), firma como evidencia de la finalización de las acciones propuestas indicado la fecha de finalización de las mismas.

� Archivo.

Una vez cerrada la No Conformidad por el Responsable de Cierre, el Director General efectuará la Evaluación de la misma, quedando archivada en la aplicación informática.

� Evaluación de la Eficacia.

La evaluación de la eficacia se realiza a través de la valoración de los resultados obtenidos.

Esta valoración podrá realizarse a corto plazo o, en ocasiones, sólo podrá ser evaluada a medio o largo plazo mediante el análisis del mismo tipo de información que sirvió para su definición y una vez verificada su eficacia (con evidencias objetivas que demuestren la eliminación de las causas de las anomalías o las mejoras de calidad o/y en la gestión ambiental que se pretenden)







CUADRO DE RESPONSABILIDADES. REGISTRO NO CONFORMIDADES

DETECCIÓN REGISTRO ENVIAR A

Cualquier trabajador de Daniel Espuny S.A.U.

Jefe de Departamento Responsable de Definición de Acción

CUADRO DE RESPONSABILIDADES. DEFINICIÓN DE ACCIONES

TIPO NC ACCIÓN DEFINICIÓN APROBACIÓN CIERRE EVALUACIÓN

NC de pequeña importancia

Tratamiento Jefe de Departamento

Dirección Jefe de Departamento

Dirección

NC de pequeña importancia pero repetitiva

Acción correctora Jefe de Departamento

Dirección Jefe de Departamento

Dirección

NC de gran alcance

Acción correctora Dirección Dirección Dirección Dirección

Auditorías internas y externas del Sistema de Gestión

Acción correctora Responsable de Calidad

Dirección Responsable de Calidad

Dirección

Reclamaciones de clientes

Acción correctora Dirección Dirección Dirección Dirección

Acciones preventivas

Acción preventiva

Dirección Dirección Dirección Dirección


F-PG-05/04/01 INFORME DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN

PG-02/02 PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES

PG-05/02 REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS


FORMATOS ASOCIADOS A LOS PROCEDIMIENTOS GENERALES


DANIEL ESPUNY S.A.U


Página: 141 de 224





FORMATOS ASOCIADOS A LOS

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE LA

EMPRESA DANIEL ESPUNY S.A.U


01 Junio 2014




DANIEL ESPUNY S.A.U


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4.3. FORMATOS ASOCIADOS A LOS PROCEDIMIENTOS GENERALES

CÓDIGO PROCEDIMIENTO

ASOCIADO

FORMATO

F-PG-00/01/01 PG-00/01 Portada de procedimiento

F-PG-00/01/02 PG-00/01 Página de procedimiento

F-PG-00/01/03 PG-00/01 Portada de instrucción

F-PG-00/01/04 PG-00/01 Página de instrucción

F-PG-00/01/05 PG-00/01 Acuse de recibo

F-PG-01/01/01 PG-01/01 Lista de distribución de documentos

F-PG-01/01/02 PG-01/01 Control de documentos en vigor

F-PG-01/02/01 PG-01/02 Listado de registros

F-PG-02/01/01 PG-02/01 Programa de gestión

F-PG-02/02/01 PG-02/02 Acta de reunión general

F-PG-02/03/01 PG-02/03 Acta de reunión del comité de gestión

F-PG-03/01/01 PG-03/01 Listado de puestos de trabajo

F-PG-03/01/01/01 PG-03/01 Perfil de puesto de trabajo_Director general/gerente

F-PG-03/01/01/02 PG-03/01 Perfil de puesto de trabajo_Responsable de administración

F-PG-03/01/01/03 PG-03/01 Perfil de puesto de trabajo_Administrativo

F-PG-03/01/01/04 PG-03/01 Perfil de puesto de trabajo_Director comercial

F-PG-03/01/01/05 PG-03/01 Perfil de puesto de trabajo_Comercial

F-PG-03/01/01/06 PG-03/01 Perfil de puesto de trabajo_Responsable de laboratorio

F-PG-03/01/01/07 PG-03/01 Perfil de puesto de trabajo_Auxiliar de laboratorio

F-PG-03/01/01/08 PG-03/01 Perfil de puesto de trabajo_Responsable de patio

F-PG-03/01/01/09 PG-03/01 Perfil de puesto de trabajo_Basculista / Pesador




DANIEL ESPUNY S.A.U


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F-PG-03/01/01/10 PG-03/01 Perfil de puesto de trabajo_Operario de patio

F-PG-03/01/01/11 PG-03/01 Perfil de puesto de trabajo_Responsable de fábrica

F-PG-03/01/01/12 PG-03/01 Perfil de puesto de trabajo_Operario de fábrica

F-PG-03/01/01/13 PG-03/01 Perfil de puesto de trabajo_Responsable de bodega

F-PG-03/01/01/14 PG-03/01 Perfil de puesto de trabajo_Operario de bodega

F-PG-03/01/01/15 PG-03/01 Perfil de puesto de trabajo_Responsable de subproductos

F-PG-03/01/01/16 PG-03/01 Perfil de puesto de trabajo_Operario de subproductos

F-PG-03/01/01/17 PG-03/01 Perfil de puesto de trabajo_Responsable de mantenimiento

F-PG-03/01/01/18 PG-03/01 Perfil de puesto de trabajo_Operario de mantenimiento

F-PG-03/01/02 PG-03/01 Ficha de personal

F-PG-03/02/01 PG-03/02 Informe de necesidades de formación y prioridades

F-PG-03/02/02 PG-03/02 Catálogo anual de acciones formativas

F-PG-03/02/03 PG-03/02 Control de asistencia a actividades de formación

F-PG-03/02/04 PG-03/02 Compromiso de permanencia en la empresa

F-PG-03/02/05 PG-03/02 Test de evaluación de formación (FASE I)

F-PG-03/02/06 PG-03/02 Test de evaluación de formación (FASE II)

F-PG-03/02/07 PG-03/02 Registro de formación impartida

F-PG-03/03/01 PG-03/03 Plan de gestión de la infraestructura

F-PG-03/03/02 PG-03/03 Ficha de mantenimiento y control de consumos

F-PG-04/01/01 PG-04/01 Solicitud de presupuesto

F-PG-04/01/02 PG-04/01 Cuadro comparativo

F-PG-04/01/03 PG-04/01 Ficha de auditoría de proveedor/subcontrata

F-PG-04/01/04 PG-04/01 Listado de proveedores homologados




DANIEL ESPUNY S.A.U


Página: 144 de 224





F-PG-04/01/05 PG-04/01 Solicitud de suministro/servicio

F-PG-04/01/06 PG-04/01 Verificación de los productos comprados/servicios contratados

F-PG-04/03/01 PG-04/03 Lista de calibración equipos de inspección y ensayo

F-PG-05/01/01 PG-05/01 Encuesta de satisfacción

F-PG-05/01/02 PG-05/01 Informe anual de satisfacción de clientes

F-PG-05/02/01 PG-05/02 Plan anual de auditorías internas

F-PG-05/02/02 PG-05/02 Relación de auditores internos

F-PG-05/02/03 PG-05/02 Portada de informe de auditoría interna

F-PG-05/02/04 PG-05/02 Hojas interiores de informe de auditoría interna

F-PG-05/02/05 PG-05/02 Programa de auditoría

F-PG-05/03/01 (H1) PG-05/03 Ficha de proceso (hoja 1)

F-PG-05/03/01 (H2) PG-05/03 Ficha de proceso (hoja 2)

F-PG-05/04/01 (H1) PG-05/04 Informe de no conformidad y acción/Sección encabezado y no conformidad

F-PG-05/04/01 (H2) PG-05/04 Informe de no conformidad y acción/Sección acción


TÍTULO DEL PROCEDIMIENTO Código: PG-XX/XX/XX Revisión: XX

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DANIEL ESPUNY S.A.U Fecha: mes año Página: x de y




TÍTULO DEL PROCEDIMIENTO

ELABORACIÓN



Página 145 de 224


TÍTULO DEL PROCEDIMIENTO Código: PG-XX/XX Revisión: XX





Página 146 de 224

INSTRUCCIÓN TÉCNICA

TÍTULO DE LA INSTRUCCIÓN Código: IT-XX/YY Revisión: 01





TÍTULO DE LA INSTRUCCIÓN

ELABORACIÓN



Página 147 de 224



Código: IT-XX/XX Revisión: XX





Página 148 de 224

Válido desde: junio 2014

Recibí:

D./Dña………………………………………………………………………….……………..con el cargo de ………………………………………………………………………………

Entregado por:

D./Dña………………………………………………………………………….………………………………………………………………..con el cargo de …………………………………………………………..……………………………………….declara haber recibido un ejemplar del documento…………………………………….…….……..……………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………de la empresa Daniel Espuny S.A, con el código ……………….en su revisión nº……………………….………….

En …………...………a………..de………………

ACUSE DE RECIBORevisión:01

Código: F-PG-00/01/05

DANIEL ESPUNY S.A.U.

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CÓDIGO DOC.

Nº rev.

Nº cop.

DestinatarioFecha

entrega

LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS


Revisión:01Código: F-PG-01/01/01

TÍTULO


Filtrado de documentos por CÓDIGO

Página 150 de 224

CÓDIGO TÍTULO N R FECHAElaborado,

Revisado porAprobado por

CONTROL DE DOCUMENTOS EN VIGOR





Señalar con una "X" si el documento es nuevo en "N". En el caso de que se trate de una revisión "R" indicar el número de revisión

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Ubicación Responsable




LISTADO DE REGISTROS

ARCHIVOCÓDIGO (doc. del

que deriva)DESCRIPCIÓN FECHA

Tiempo conservación


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PLAZOS

RESPONSABLE DE CONSECUCIÓN:

Revisión: 01

Código: F-PG-02/01/01PROGRAMA DE GESTIÓNOBJETIVO:


SEGUIMIENTO/FECHAMEDIOSRESPONSABLESMETAS

Responsable de departamento/Dirección Consejero Delegado

Firma y fecha: Firma y fecha:

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Fecha:

Conclusiones de la reunión:

ASISTENTES:

Objeto de la reunión (temas a tratar):

Ordinaria Extraordinaria Hoja de

DANIEL ESPUNY S.A.U.Revisión:01

ACTA DE REUNIÓN GENERAL Código: F-PG-02/02/01

Conclusiones de la reunión:

Responsable (encargado de organizar la reunión):

Fecha y firma

Página 154 de 224


Fecha:

ASUNTOS TRATADOS / ACUERDOS Y ACCIONES / RESPONSABLES:

Revisión:01

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN Código: F-PG-02/03/01

Ordinaria Extraordinaria Hoja de

Cumpliendo con los requisitos del Sistema de Gestión de Daniel Espuny S.A.U., se celebra este comité en la fecha y lugar descritos:

ASISTENTES:


Vº Bº DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ

Fecha y firma

Página 155 de 224

Responsable de patio (labor desarrollada por Responsable de Fábrica)Basculista / Pesador (labor desarrollada por Adinistrativos)Operario de patio (labor desarrollada por Operario de Fábrica)Responsable de la fábricaOperario de la fábricaResponsable de la bodega (labor desarrollada por Responsable de Fábrica)Operario de la bodega (labor desarrollada por Operario de Fábrica)Responsable de subproductosOperario de subproductosResponsable de mantenimientoOperario de mantenimiento

Director general / GerenteResponsable de administraciónAdministrativoDirector comercial (labor desarrollada por Director general)Comercial (labor desarrollada por Director general)Responsable de laboratorioAuxiliar de laboratorio (labor desarrollada por Responsable de Laboratorio)

F-PG-03/01/01/11F-PG-03/01/01/12F-PG-03/01/01/13F-PG-03/01/01/14F-PG-03/01/01/15F-PG-03/01/01/16F-PG-03/01/01/17F-PG-03/01/01/18


Revisión:01LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO Código: F-PG-03/01/01

F-PG-03/01/01/10

Código ficha: Puesto:F-PG-03/01/01/01F-PG-03/01/01/02F-PG-03/01/01/03F-PG-03/01/01/04F-PG-03/01/01/05F-PG-03/01/01/06F-PG-03/01/01/07F-PG-03/01/01/08F-PG-03/01/01/09


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9.Académica

Comprobar, supervisar y regular el funcionamiento general de todas las unidades de competencia; estableciendo los planes de mejora tanto en los procesos como en los procedimientos de actuación.

Elaborar el Plan Estratégico y los Planes de Actuación de la Empresa.

Gestionar la adquisición de medios y la venta de la producción, buscando las condiciones más ventajosas.

Supervisar y controlar la aplicación de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, así como los sistemas de autocontrol según la normativa vigente.

Responsable del cumplimiento de los Sistemas de Calidad y Gestión implantados en la empresa.

Enseñanza Universitaria: Licenciado (2º ciclo)1. Conocimientos sobre Prevención de Riesgos Laborales.

2. Conocimientos básicos sobre la normativa que regula el sector.

Realizar las actividades previas a la comercialización de la producción atendiendo a las exigencias de los mismos y optimizando los recursos disponibles.

Supervisar la gestión y organizar la adquisición y almacenamiento de materiales, productos, equipos, repuestos y demás útiles necesarios para la explotación.

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO


Revisión:01Código: F-PG-03/01/01/01

Puesto Director general / GerenteOrganizar el plan general de actividades de la explotación en función de sus objetivos y de los medios de producción disponibles.Supervisar la realización de la gestión y organización de la documentación necesaria para el funcionamiento de la explotación, incluidas las ayudas directas establecidas por la Política Agrícola Común.


Categoría según

convenioNo está contemplado en el Convenio

3. Capacidad de trabajo en equipo.4. Facilidad de comunicación, persona desenvuelta y dinámica.

5. Con gran iniciativa y responsabilidad.6. Adaptación al trabajo según las normas de Seguridad e Higiene, de Gestión y de Calidad, establecidas en la empresa y/o en la normativa.

Complementaria

Experiencia

Habilidades

4. Manejo de sistemas informáticos.5. Conocimientos sobre Sistemas de Gestión y de Calidad establecidos

6. Conocimientos en idiomas (inglés).No necesaria1. Alta implicación y fidelidad hacIa la empresa.2. Capacidad de mando, liderazgo, resolución y análisis.

Perfil competencial

Formación

2. Conocimientos básicos sobre la normativa que regula el sector.

3. Conocimientos sobre la normativa de buenas prácticas oleícolas y sistemas de autocontrol: trazabilidad.

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Académica

Controlar que se adoptan en las situaciones de trabajo de su competencia, las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad.

Coordinar y controlar adecuadamente todas las tareas realizadas por el personal.Controlar y realizar los registros necesarios, de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Calidad y Gestión implantados, así como conocer sus responsabilidades y modo de actuación según dicten los Manuales y/o Normativa legal aplicable.

Perfil

Formación

Enseñanza Universitaria:Diplomado/a (1er ciclo) preferible en Dirección y Administración de Empresas.

Complementaria

1. Conocimientos de informática: sistemas de gestión y administración.

2. Conocimientos sobre Prevención de RiesgosLaborales.3. Conocimientos sobre la normativa de aplicación de las ayudas dentro de la Política Agrícola Común.

Supervisar que se realiza en tiempo y forma las acciones derivadas de las obligaciones legales y de las actividades derivadas del funcionamiento normal de la empresa.


Revisión:01PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO Código: F-PG-03/01/01/02

Puesto Responsable de administraciónOrganizar el plan general de actividades del área de Administración, bajo la supervisión directa de la Gerencia.Gestionar y organizar la documentación necesaria para el funcionamiento normal de la empresa.Ejecutar y controlar las órdenes de compra y venta de productos, materiales y equipos, suministrados por proveedores, la gestión del stock de todas las áreas y el sistema de logística; mediante los procedimientos establecidos para cada área funcional.


Categoría según

convenio

Jefe de primeraJefe de segunda

Habilidades

1. Alta capacidad de organización y de mando.2. Capacidad para el trabajo en equipo.3. Responsabilidad e implicación en la empresa.4. Adaptación al trabajo según las normas de Seguridad e Higiene, de Gestión y de Calidad, establecidas en la empresa y/o en la normativa.

Perfil competencial

4. Conocimientos sobre el Sistema de Gestión y de Calidad implantado en la empresa.

5. Conocimientos en idiomas (inglés).Experiencia No necesaria

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Académica

Adoptar en las situaciones de trabajo de su competencia, las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad e higiene en el trabajo.

Conocer sus responsabilidades y modos de actuación según dicta el Manual de Calidad y/o Normativa legal aplicable.

Realizar las gestiones administrativas de los proveedores de materia prima.Realizar las gestiones administrativas relacionadas con los organismos públicos.Preparar y mantener todos los elementos materiales necesarios para el funcionamiento del área de Dirección y Administración, comunicando las incidencias o necesidades al/la la Responsable del área.

Formación

Educación Secundaria: preferible Título de Técnico de Grado Medio de Formación Profesional específica en Administración

Complementaria

1. Conocimientos sobre Prevención de Riesgos Laborales.

2. Conocimientos de informática, para el uso y manejo de los programas necesarios de gestión de toda la información

Realizar las gestiones administrativas de tesorería y losregistros contables.



Puesto AdministrativoRegistrar, procesar y transmitir información, siguiendo las indicaciones del/la Responsable de Administración.Realizar las gestiones administrativas de las actividades comerciales y financieras realizadas en la actividad normal de la empresa.

Realizar las gestiones administrativas de personal.


Categoría según

convenio

Oficial de primeraOficial de segundaAuxiliar

4. Conocimientos sobre el Sistema de Gestión y de Calidad implantado.

Experiencia No necesaria

Habilidades

1. Capacidad de organización y orden.2. Adaptación al trabajo según las normas de Seguridad e Higiene, de Gestión y de Calidad, establecidas en la empresa y/o en la normativa.

Perfil competencial

Complementariaprogramas necesarios de gestión de toda la información

3. Curso de Administración, en caso de no poseer laformación académica específica.

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Académica


Informar a la Gerencia de las actividades comerciales realizadas, petición de autorización a la misma, si procede, para la realización de actividades comerciales u otras actividades de cierta envergadura o que puedan tener trascendencia para el funcionamiento normal de la empresa.

Adoptar y controlar que se adoptan en las situaciones de trabajo de su competencia, las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad e higiene en el trabajo.

Controlar y realizar los registros necesarios, de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Calidad y Gestión implantados, así como conocer sus responsabilidades y modo de actuación según dicten los Manuales y/o Normativa legal aplicable.

Enseñanza Universitaria : Diplomado/a (1er ciclo).1. Conocimientos de Informática: nivel usuario.

Negociar con proveedores y clientes, buscando las condiciones más ventajosas en la adquisición de medios y venta del aceite y de subproductos de la almazara.



PuestoDirector comercial (labor desarrollada por Director general)

Organizar el plan general de actividades comerciales de la empresa en función de los objetivos y de la previsión de medios de producción disponibles.Realizar y seguir la estrategia comercial de la empresa: formulación de los objetivos de venta y determinación del margen comercial.

Organización y coordinación del equipo de comerciales: asignación de su área geográfica de actuación, motivación y evaluación de la actividad comercial.


Categoría según

convenioNo contemplada en el Convenio Colectivo

5. Conocimientos sobre el Sistema de Gestión y deCalidad implantado en la empresa.

ComplementariaFormación

Perfil competencial

Habilidades3. Capacidad de trabajo en equipo.4. Adaptación al trabajo según las normas de Seguridad e Higiene, de Gestión y de Calidad, establecidas en la empresa y/o en la normativa.

3. Conocimientos específicos sobre el Mercado del sector oleícola y la Distribución.

4. Conocimientos en idiomas (inglés).

Experiencia No necesaria1. Capacidad de organización y orden.2. Dotes de comunicación, expresión y motivación.

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Académica


5. Conocimientos en idiomas (inglés).Experiencia


Perfil competencial

Formación

Educación Secundaria, bien Título de Bachiller o Título de Técnico en Formación Profesional de Grado Medio

Complementaria

1. Conocimientos de Informática: programa de ventas.


3. Conocimientos básicos sobre el producto que va a comercializar y las técnicas de ventas más adecuadas.

Adoptar en las situaciones de trabajo de su competencia, las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad e higiene en el trabajo.



Puesto Comercial (labor desarrollada por Director general)Realizar la gestión de las operaciones de almacenaje de la mercancía producida, valorando el producto almacenado siguiendo los criterios del “stock” gestionados por el Responsable de Administración realizando los inventarios con la periodicidad adecuada para mantener al Director Comercial y al resto del área funcional informada.Realizar la operaciones necesarias para la expedición de la mercancía en las condiciones estipuladas con los/as clientes.

Realizar las operaciones de venta de productos y/o servicios, transmitiendo la imagen deseada y siguiendo las normas e indicaciones establecidas por sus superiores.


Categoría según convenio

No contemplada en el Convenio Colectivo


Habilidades

1. Buena capacidad de comunicación y de relaciones sociales.

2. Buena presencia.3. Facilidad de dominio y manejo de las técnicas de ventas.

4. Adaptación al trabajo según las normas de Seguridad e Higiene, de Gestión y de Calidad, establecidas en la empresa y/o en la normativa.

competencial

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Interpretar y comunicar a la Gerencia los resultados de los diferentes análisis organolépticos y físico-químicos de los aceites obtenidos y almacenados, así como de las diferentes muestras realizadas para el control del proceso productivo (aguas de suministro, contenido graso de fracciones de centrifugación,...), en colaboración directa con los responsables de las áreas competenciales de patio, fábrica, bodega y subproductos.Registrar y realizar la petición de los suministros internos como reactivos, productos de limpieza, utillaje, etc., necesarios para realización correcta de las tareas, siguiendo el procedimiento normal establecido por la empresa sobre la gestión de albaranes internos.Supervisar y actuar bajo normas de buenas prácticas de Seguridad y Medio Ambiente en el laboratorio.

Responsable de la implantación y cumplimiento del Sistema de Calidad implantado en el laboratorio (ISO 17025), así como conocer sus responsabilidades y modo de actuación según dicten los Manuales y/o

Responsable de la consecución de los objetivos establecidos por la Gerencia, aportando toda la información necesaria a los otros miembros de la cadena sobre la realización de actividades en el laboratorio y de reaccionar y dar respuestas ante la presencia de anomalías.

Coordinar y controlar adecuadamente todas las tareas que se llevan a cabo en el laboratorio, así como a las personas que trabajan en el mismo.



Puesto Responsable de laboratorioVerificación y supervisión de los procedimientos realizados en el laboratorio comprobando que cumplen las especificaciones establecidas previamente, en función de los Manuales de Calidad y Gestión para el laboratorio.Control y supervisión de la limpieza y mantenimiento de los equipos y materiales utilizados en el laboratorio.

Realización de analíticas en coordinación con el Auxiliar de laboratorio cuando sea necesario.


Académica

17025), así como conocer sus responsabilidades y modo de actuación según dicten los Manuales y/o Normativa legal aplicable.

6. Conocimientos del Sistema de Calidad y Gestión establecido en la empresa.


Educación Secundaria, Título de Técnico en Formación Profesional de Grado Superior específico de laboratorio.1. Carné de Manipulador de Alimentos.


4. Curso de analista de laboratorio de almazara, para personal que no posea la formación académica adecuada.

5. Conocimientos básicos de informática.

Categoría según

convenioAnalista (oficial)

Habilidades

Experiencia No necesaria1. Buenas actitudes para la organización, la limpieza y el orden.

2. Iniciativa para tomar decisiones.3. Capacidad para el trabajo e equipo.4. Adaptación al trabajo según las normas de Seguridad e Higiene, de Gestión y de Calidad, establecidas en la empresa y/o en la normativa.

Perfil competencial

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Académica


En esta zona de trabajo, debido a la peligrosidad de muchos de los productos químicos (disolvente, productos volátiles e inflamables) y aparatos (trabajo con altas temperaturas) con los que se trabaja, se deben adoptar un comportamiento acorde con las normas de Seguridad e Higiene específicas para el laboratorio.

Enseñanza Secundaria Obligatoria; si bien seria preferible Titulación en Formación Profesional de Grado Medio, especialidad en laboratorio1. Carné de Manipulador de Alimentos.

Realización de la limpieza y mantenimiento de las instalaciones y los equipos y aparatos utilizados en el laboratorio, según los procedimientos establecidos en el Manual de Calidad informando de cualquier incidencia al/a la Responsable de Laboratorio.



PuestoAuxiliar de laboratorio (labor desarrollada por Responsable de

laboratorio)Seguir los protocolos establecidos para la realización de las pruebas o ensayos y la preparación de las muestras, obteniendo los resultados con la precisión requerida, siguiendo las indicaciones del Responsable de Laboratorio y de acuerdo a las condiciones de seguridad e higiene.

Montar y desmontar los aparatos y equipos propios de laboratorio, utilizados en la preparación y determinación de los parámetros a analizar, seleccionando los aparatos, equipos y materiales necesarios.

Registro y procesamiento de los datos y de toda la información referente a las muestras, según el sistema de información establecido en el Manual de Calidad.


Categoría según

convenioAuxiliar de laboratorio


Habilidades

1. Buena actitud hacia la organización, la limpieza y el orden.

2. Agilidad en el manejo de aparatos y equipos de laboratorio.

3. Adaptación al trabajo según las normas de Seguridad e Higiene, de Gestión y de Calidad en la empresa y/oen la normativa.

Perfil competencial

Formación

Complementaria

1. Carné de Manipulador de Alimentos.


3. Curso de analista de laboratorio de almazara, para el personal que no posea la formación académica adecuada.

4. Conocimientos básicos de informática.5. Conocimientos sobre el Sistema de Calidad del laboratorio.

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Académica

Supervisar y controlar que se adoptan en las situaciones de trabajo correspondientes a la unidad competencial del patio, las medidas necesarias para garantizar la seguridad e higiene en el trabajo.

Controlar y realizar los registros necesarios, de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Calidad y Gestión implantados, así como conocer sus responsabilidades y modo de actuación según dicten los Manuales o Normativa legal aplicable.

Registrar y controlar el almacenamiento de los suministros internos necesarios para la realización correcta de las tareas (herramientas, productos y utensilios de limpieza, ...) establecido en el Manual de Calidad.


Supervisar adecuadamente todas las tareas que se llevan a cabo en el patio y dirigir y coordinar a las personas que trabajan en el patio, mediante el sistema establecido en el Manual de Calidad.



Puesto Responsable de patio (labor desarrollada por Responsable de Fábrica)

Realizar las tareas necesarias para el control del proceso de limpieza, lavado y pesaje, obteniendo los albaranes de recepción de los diferentes lotes de aceituna a través de los sistemas informáticos instalados para tal efecto.Controlar el almacenamiento y conservación, atendiendo a las exigencias de calidad y optimizando los recursos disponibles.

Controlar las existencias para asegurar el suministro correcto a las diferentes líneas, haciendo posible la continuidad del proceso.



MaestroOficial de primeraOficial de segunda


Habilidades

1. Capacidad de organización, dotes de mando y comunicación.

2. Capacidad de trabajo en equipo.3. Iniciativa para la toma de decisiones sobre las actividades que coordina y supervisa.


Perfil competencial

Formación

Técnico en Formación Profesional de Grado Medio

Complementaria



3. Conocimientos básicos de informática.4. Conocimientos sobre gestión de la documentación necesaria para el sistema de registro de recepción.


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Académica


Formación

Enseñanza Secundaria Obligatoria

Complementaria



3. Conocimientos básicos de informática para el manejo de los equipos de pesaje.

4. Conocimientos sobre la normativa relativa a buenas prácticas en el sector oleícola de Andalucía para la gestión de la

Adoptar en las situaciones de trabajo que realiza las medidas necesarias para garantizar la seguridad e higiene.



Puesto Basculista / Pesador (labor desarrollada por Administración)

Realización de las tareas necesarias para el proceso de pesaje y obtención de albaranes de recepción, manejando los sistemas de pesaje (tolva de pesaje), a través de los equipos informáticos instalados para tal efecto.Realización de las comprobaciones en la documentación e información necesaria para realizar el registro de entrada.

Ejecutar las operaciones de funcionamiento de las tolvas de pesaje, así como de los diferentes equipos previos a dichas tolvas, establecidas en el Manual de Gestión y/o Procedimiento, informando de cualquier incidencia, avería y/o anomalía al Responsable de Patio.


Categoría según

convenioBasculero pesador


Habilidades

1. Agilidad y destreza en el uso y manejo de aparatos y equipos utilizados.2. Capacidad para trabajar de forma sincronizada con otros puestos de esta unidad competencial.

3. Adaptación al trabajo según las normas de Seguridad e Higiene, de Gestión y de Calidad en la empresa y/o en la normativa.

Perfil competencial

documentación.


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Académica

Adoptar en las situaciones de trabajo de su competencia, las medidas necesarias para garantizar la seguridad e higiene en el trabajo.


Realizar las operaciones necesarias para el almacenamiento.

Perfil competencial

Formación

No es requisito imprescindible, si bien, se recomienda Educación Secundaria Obligatoria

Complementaria



3. Curso de formación específica, para el personal que carezca de la formación académica adecuada.


Realizar las operaciones de transporte, mediante el control de los sistemas de transporte.



PuestoOperario de patio (labor desarrollada por Operario de Fábrica)

Controlar y dirigir la descarga mediante el control de la operación de volcado desde el receptáculo de transporte hasta la tolva de recepción.Preparar y mantener en uso los equipos y medios auxiliares de limpieza, lavado y pesado de cada lote según el Manual de Procedimiento.

Realizar la toma de muestras para cada lote registrado, tarea requerida para verificar los tipos y calidades y comprobar que cumplen con las especificaciones requeridas.


Categoría según

convenio

Oficial de primeraOficial de segundaAyudante especialistaPeón de patio


Habilidades

1. Agilidad y destreza en el uso y manejo de carretillas y otros aparatos y equipos utilizados.2. Capacidad para trabajar de forma sincronizada con otros puestos de esta unidad competencial.3. Adaptación al trabajo según las normas de Seguridad e Higiene, de Gestión y de Calidad en la empresa y/o en la normativa.

competencial implantado en la empresa.

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Académica

Controlar y realizar los registros necesarios, de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Calidad y Gestión implantados, así como conocer sus responsabilidades y modo de actuación según dicten los Manuales y/o Normativa legal aplicable.

Realizar la gestión de los suministros internos necesarios para la realización de las tareas en la unidad competencial, siguiendo el procedimiento establecido sobre albaranes internos.

Controlar el balance de aceite y subproductos producidos, para asegurar el suministro correcto a las diferentes líneas.

Educación Secundaria, bien Título de Bachiller o Título de Técnico en Formación Profesional de Grado Medio1. Carné de Manipulador de Alimentos.


Coordinar y controlar adecuadamente todas las tareas que se llevan a cabo en la fábrica y dirigir y coordinar a las personas que trabajan en dicha fábrica, mediante el control de los partes de trabajo.



Puesto Responsable de fábricaSupervisar y controlar la preparación y el mantenimiento en uso de los equipos y medios auxiliares necesarios para el proceso de extracción de Aceite de Orujo de Oliva Crudo.

Controlar la toma de muestras y realizar durante el proceso los ensayos-pruebas con la precisión requerida, verificando que la Calidad del producto es conforme con las especificaciones establecidas.

Controlar que se adoptan en las situaciones de trabajo de su competencia, es decir, en fábrica, las medidas necesarias para garantizar la seguridad e higiene del proceso.


Categoría según

convenio


6. Conocimientos de Cata y Calidad.7. Conocimientos sobre el Sistema de Gestión y Calidad implantados.



Habilidades

1. Capacidad de organización.2. Capacidad de trabajo en equipo.3. Iniciativa para la toma de decisiones.4. Adaptación al trabajo según las normas de Seguridad e Higiene, de Gestión y de Calidad en la empresa y/o en la normativa.

Perfil competencial

3. Conocimientos sobre las diferentes características y métodos de análisis.

4. Conocimientos sobre la normativa relacionada con las Buenas Prácticas en el sector oleícola de Andalucía.

5. Conocimientos básicos de Informática.

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Académica

Experiencia No necesaria1. Agilidad y destreza en el uso y manejo de aparatos y equipos utilizados en fábrica.

Perfil competencial

Formación

No es requisito imprescindible, si bien, se recomiendan Educación Secundaria Obligatoria

Complementaria



3. Conocimientos relacionados con el manejo de los sistemas informáticos que controlan los aparatos y equipos implicados en esta tarea.

4. Curso de formación específico para el personal que carezca de la formación académica adecuada.


Puesto Operario de fábricaRealizar la preparación y el mantenimiento en uso de los equipos y medios auxiliares necesarios para el proceso de extracción.

Realizar la toma de muestras, conforme con las especificaciones establecidas en el Manual de Procedimiento.

Adoptar en las situaciones de trabajo de la su competencia, es decir, en fábrica, las medidas necesarias para garantizar la seguridad en las tareas realizadas.Conocer sus responsabilidades y modos de actuación según dicta el Manual de Calidad y/o Normativa legal aplicable.





Oficial de primeraOficial de segundaAyudante especialistaPeón

Habilidades

equipos utilizados en fábrica.2. Agilidad y rapidez en la ejecución de las tareas, además de la acomodación al trabajo en grupo, ya que la mayoría de las actividades suelen realizarse en cadena.

3. Adaptación al trabajo según las normas de Seguridad e Higiene, de Gestión y de Calidad en la empresa y/o en la normativa.

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Académica

Coordinar y controlar adecuadamente todas las tareas y equipos que se llevan a cabo en la bodega y dirigir y coordinar a las personas que trabajan en dicha área, mediante el control de los partes de trabajo.

Registrar y gestionar el almacenamiento de los suministros internos: necesarios para realización correcta de las tareas, siguiendo el procedimiento normal establecido por la empresa sobre la gestión de albaranes internos.Controlar y realizar los registros necesarios, de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Calidad y Gestión implantados, así como conocer sus responsabilidades y modo de actuación según dicten los Manuales o Normativa legal aplicable

Controlar que se adoptan en las situaciones de trabajo de la bodega, las medidas necesarias para garantizar la seguridad.


Controlar la toma de muestras después del proceso de llenado, para verificar la calidad del producto almacenado en bodega.



Puesto Responsable de bodega (labor desarrollada por Responsable de Fábrica)

Supervisión y control de la preparación y mantenimiento en uso de los equipos y medios necesarios para el trasiego de aceite desde fábrica hasta bodega.Control y supervisión del proceso de almacenamiento del aceite, ubicándolo en el depósito adecuado para su mejor conservación.

Supervisar las operaciones de trasiego y verificar la composición de lotes, para comprobar el llenado de los depósitos.





Habilidades

1. Capacidad de organización, ciertas de dotes de mando y de comunicación respecto al equipo de personal a su cargo.

2. Capacidad de trabajo en equipo.3. Iniciativa para la toma de decisiones sobre las actividades que coordina y supervisa.


Perfil competencial

Formación

Técnico en Formación Profesional de Grado Medio

Complementaria



3. Conocimientos básicos de Informática.4. Conocimientos sobre el Sistema de Calidad implantado.

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Académica



Perfil competencial

Formación

No es requisito imprescindible, si bien, se recomienda Educación Secundaria Obligatoria.

Complementaria

1. Carné de Manipulador de Alimentos.2. Curso sobre Prevención de Riesgos Laborales.3. Conocimientos relacionados con el manejo de los sistemas informáticos que controlan los aparatos y equipos implicados en esta tarea.4. Curso de formación específico para personal quecarezca de la formación académica adecuada.

5. Conocimientos sobre el Sistema de Gestión y deCalidad implantado en la empresa.

Adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad durante la realización de las diferentes tareas.



PuestoOperario de bodega (labor desarrollada por Operario de Fábrica)

Realizar la preparación y el mantenimiento en uso de los equipos y medios necesarios para el trasiego de aceite desde la fábrica hasta la bodega y su posterior almacenamiento.

Conducir el proceso de almacenamiento del aceite ubicándolo en el depósito adecuado, siguiendo las indicaciones del Responsable de bodega.

Conducir las operaciones de trasiego siguiendo las indicaciones del Responsable de bodega.


Categoría según

convenio



Habilidades

1. Habilidad para la manipulación de aparatos y equipos.

2. Agilidad y rapidez en la ejecución de las tareas, además de la 3. Adaptación al trabajo según las normas de Seguridad e Higiene, de Gestión y de Calidad, establecidas en la empresa y/o en la normativa.

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Registrar y contrastar los resultados de los análisis recibidos del laboratorio, tomando las medidas correctoras oportunas.

Realizar informes a partir de las observaciones visuales y de los resultados analíticos obtenidos, remitiéndolos tanto al gerente como al Responsable de fábrica y Patio para conocer como se está desarrollando el proceso productivo.Controlar que se adoptan en las situaciones de trabajo de su competencia, es decir, en el área de subproductos, las medidas necesarias para garantizar la seguridad.

Coordinar y controlar adecuadamente todas las tareas que se llevan a cabo en la zona de subproductos y dirigir y coordinar a las personas que trabajan en dicha área, mediante el control de los partes de trabajo.

Controlar y realizar los registros necesarios, de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Calidad y Gestión implantados, así como conocer sus responsabilidades y modo de actuación según dicten los

Realizar las pruebas de medida inmediata de parámetros ambientales de acuerdo con los protocolos y con el instrumental previamente calibrado.

Puesto Responsable de subproductosVerificar que las cantidades y tipos de residuos generados por los procesos productivos, se corresponden con lo establecido en los manuales de procedimiento; controlar el registro y archivo de las cantidades de residuos generados.

Supervisar y controlar la preparación y el mantenimiento en uso de los equipos y medios auxiliares necesarios para el traslado y tratamiento de los residuos sólidos y líquidos generados durante el proceso.

Supervisión y control de que las operaciones de recogida, almacenamiento y tratamiento de subproductos, se realizan de acuerdo con los procedimientos establecidos para cada uno de ellos en los manuales de procedimiento.




10.

Académica

Categoría según

convenio


Gestión implantados, así como conocer sus responsabilidades y modo de actuación según dicten los Manuales y/o Normativa legal aplicable.

Registro y gestión del almacén de los suministros internos necesarios para la realización correcta de las tareas, siguiendo el procedimiento normal establecido por la empresa sobre la gestión de albaranes internos.

6. Conocimientos sobre el Sistema de Calidad y Gestión implantado.

Complementaria


Habilidades

1. Iniciativa para tomar decisiones2. Capacidad para el trabajo en equipo.3. Responsabilidad en el cumplimiento de las normas medioambientales.


Perfil competencial

Educación Secundaria, bien Título de Bachiller o Título de Técnico en Formación Profesional de Grado Medio1. Carné de Manipulador de Alimentos.


3. Conocimientos sobre la normativa medioambiental.4. Conocimientos sobre las Buenas Prácticas en el sector oleícola de Andalucía.

5. Conocimientos básicos en informática.

Formación

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Académica

Experiencia No necesaria1. Agilidad y rapidez en la ejecución de las tareas, además de la acomodación al trabajo en grupo, ya que la mayoría de las


Perfil competencial

Formación

No es requisito imprescindible, si bien, se recomienda Educación Secundaria Obligatoria

Complementaria



3. Conocimientos sobre el Sistema de Gestión y de Calidad implantado.

4. Curso específico de formación, si es preciso.

Adoptar en las situaciones de trabajo de su competencia, las medidas de necesarias para garantizar la seguridad.



Puesto Operario de subproductosRealizar la preparación y el mantenimiento en uso de los equipos y medios auxiliares necesarios para el traslado y tratamiento de los residuos sólidos y líquidos generados durante el proceso.

Realizar y controlar las operaciones de recogida, almacenamiento y tratamiento de subproductos, de acuerdo con los procedimientos establecidos para cada uno de ellos en los Manuales.

Realizar la toma de muestras en la forma, lugares y cuantía indicados y realizar su traslado para su análisis siguiendo el procedimiento establecido.


Categoría según

convenio


Habilidades

acomodación al trabajo en grupo, ya que la mayoría de las actividades suelen realizarse en cadena.

2. Habilidad para la manipulación de aparatos y equipos.


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Académica

Controlar y realizar los registros necesarios, de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Calidad y Gestión implantados, así como conocer sus responsabilidades y modo de actuación según dicten los Manuales o Normativa legal aplicable.

Registro y gestión del almacén de los suministros internos necesarios para la realización correcta de las tareas, siguiendo el procedimiento normal establecido por la empresa sobre la gestión de albaranes internos.

Controlar que se adoptan las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad.

Formación

Formación Profesional de Grado Superior

Complementaria


2. Conocimientos de mecánica, electrónica y electricidad.

3. Conocimientos básicos de informática.4. Conocimientos sobre el Sistema de Gestión y de Calidad

Supervisar la limpieza y orden en las instalaciones independientes del Área de Producción (Dirección General y laboratorio) y estancias comunes (aseos, vestuarios, comedor, taller).



Puesto Responsable de mantenimientoSupervisar y controlar el funcionamiento mecánico de todas las instalaciones: básculas, cintas, puentes-grúa, maquinaria de extracción, circuitos electrónicos, circuitos de calefacción, circuitos de agua, etc.

Supervisar y controlar los repuestos y otros elementos de regulación: cribas de molino, correas, estatores, anillos de regulación de centrífugas verticales, tamices.

Supervisar y controlar las máquinas y herramientas de mantenimiento y reparaciones: bombas de engrase, llaves, fusibles, etc.


Categoría según

convenio



Habilidades

1. Iniciativa para tomar decisiones ante cualquier eventualidad, según el grado de responsabilidad.

2. Capacidad para trabajar en equipo.


Perfil competencial


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1.2.

3.

4.

Académica


Habilidades

1. Agilidad y habilidad para la manipulación de aparatos y equipos.


Perfil competencial

Formación


Complementaria

1. Conocimientos de mecánica, electrónica y electricidad.






Puesto Operario de mantenimientoRealizar las operaciones de mantenimiento indicadas por el Responsable de mantenimiento.Limpiar y mantener en condiciones adecuadas a las normas de Seguridad e Higiene las instalaciones independientes del Área de Producción (Dirección General y laboratorio) y estancias comunes (aseos, vestuarios, comedor, taller).

Adoptar en las situaciones de trabajo de su competencia, las medidas de necesarias para garantizar la seguridad laboral.


Categoría según

convenio

Oficial de primeraOficial de segundaAyudante especialista

y/o en la normativa.

Página 174 de 224

Experiencia profesional:

Habilidades:

DATOS PERSONALES

Puesto:Inicio periodo prueba: Fin periodo prueba:Incorporación a la empresa: Baja de la empresa:

Nombre y apellidos:

Domicilio:DNI: Fecha nacimiento:

Contacto:

FICHA DE PERSONAL




FORMACIÓNFormación académica:

Formación complementaria:

Actualización de formación (fecha inicio-fin/nº horas/título curso):

Página 175 de 224

DECISIONES ADOPTADAS

ASISTENTES A LA REUNIÓNCargoNombre y apellidos

Código: F-PG-03/02/01INFORME DE NECESIDADES DE FORMACIÓN Y

PRIORIDADES


Revisión:01DANIEL ESPUNY S.A.U.

Fecha:

Página 176 de 224


DuraciónFecha prevista

inicioEstado (*)ACTIVIDAD A impartir por AsistentesNº

Revisión:01

CATÁLOGO ANUAL DE ACCIONES FORMATIVAS Código: F-PG-03/02/02


AÑO:

(*) Estado, Señalar si la actividad formativa se ha COMPLETADO o si se encuentra PENDIENTE

Página 177 de 224

DNIFecha:LISTADO DE ASISTENTES

CURSO:


Revisión:01


Firma


CONTROL DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

11.

Nombre y apellidos

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

La acreditación del profesor y los contenidos del curso se anexan a este registro

Han participado en el desarrollo del curso impartido por …………………………….. con una duración de …………………...

Firma responsable:

24.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

11.

Página 178 de 224

REUNIDOS

ACUERDAN

Título:Fecha de realización:Lugar de realización:Coste de la acción formativa:

Segundo. Ambas partes consideran que la realización de dicha actividad formativa repercutirá favorablemente tanto en la mejora del área de atividad en la que el trabajador desempeña su función como en una mayor y mejor empleabilidad del mismo.

Y de otra, ………………….……......................................con DNI...................................................., trabajador de DANIEL ESPUNY S.A.U.

De una parte, …………………………………………………….. En su calidad de Jefe de Personal de la empresa DANIEL ESPUNY S.A.U.,

Primero. Por acuerdo de ambas partes que el trabajador va a participar en la acción formativa que se describe continuación:

DANIEL ESPUNY S.A.U.Válido desde: junio 2014

Revisión:01

COMPROMISO DE PERMANENCIA EN LA EMPRESA Código: F-PG-03/02/04

Firmado Firmado

El trabajadorJefe de Personal

Para que así conste, y en prueba de conformidad de lo estipulado en este pacto, firman el presente documento en ………………………………………… a fecha …………………………

Tercero. Que atendiendo a lo anterior el trabajador se compromete a seguir prestando sus servicios a la empresa DANIEL ESPUNY S.A.U., durante el plazo de ……………………, contados desde la finalización de la acción formativa.

Cuarto. Si por cualquier circunstancia imputable al trabajador se produjese la baja en el contrato de trabajo, antes de que ternie el plazo de pacto de permanencia, el trabajador deberá proeder a la devolución del coste de la formación recibida.

función como en una mayor y mejor empleabilidad del mismo.

Página 179 de 224

TEST DE EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN (FASE I)

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1. Completamente en desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. De acuerdo, 4. Completamente de acuerdo1. Organización del curso1.1. El curso ha estado bien organizado (información, cumplimiento de fechas y de horarios, entrega de material).1.2. El número de alumnos del grupo ha sido el adecuado para el desarrollo del curso.

2. Contenidos y metodología de impartición

2.2 Ha habido una combinación adecuada de teoría y aplicación práctica.3. Duración y horario3.1. La duración del curso ha sido suficiente según los objetivos y contenidos del mismo.

2.1. Los contenidos del curs han respondido a mis necesidades formativas.

Valore los siguientes aspectos del curso utilizando una escala del 1 al 4. Marque con una X la puntuación correspondiente:

Título:


Revisión:01


DATOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA


Lugar: Fecha:

Para evaluar la calidad del las acciones formativas es necesaria su opinión como alumno, acerca de los distintos aspectos del curso en el que ha participado. LE ROGAMOS RESPONDA A TODAS Y CADA UNA DE LAS PREGUNTAS DE ESTE CUESTIONARIO. MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. Los datos aportados en el presente cuestionario son confidenciales y serán utilizados, únicamente, para analzar la calidad de las acciones formativas

VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Sí No

Sí No1 2 3 4

1 2 3 4

8.2. Ha mejorado mis posibilidades para cambiar de puesto de trabajo en la empresa.

9. Grado de satisfacción general con el curso

10. Sugerencias u observaciones.

Muchas gracias por su colaboración

4.1. La forma de impartir o tutorizar el curso ha facilitado el aprendizaje.

3.2. El horario ha favorecido la asistencia al curso.4. Formadores/tutores

8. Valoración general del curso8.1. Me ha permitido adquirir nuevas habilidades/capacidades que puedo aplicar al puesto de trabajo.

4.2. Conocen los temas impartidos en profundidad.5.Medios didácticos (guías, manuales, fichas, etc.)5.1. La documentación y materiales entregados son comprensibles y adecuados.5.2. Los medios didácticos están actualizados.6. Instalaciones y medios técnicos (pizarra, pantalla, proyector, etc.)6.1. El aula, el taller o las instalaciones han sido apropiadas para el desarrollo del curso.

6.2. Los medios técnicos han sido adecuados para desarrollar el contenido del curso7. Mecanismos para evaluación del aprendizaje7.1. Se ha dispuesto de pruebas de evaluación y autoevaluación que permiten conocer el nivel de aprendizaje alcanzado.7.2. El curso me permite obtener una acreditación donde se reconoce mi cualificación.

Página 180 de 224

TEST DE EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN (FASE II)

1 2 3 4

Los contendios han repsondido a mis neesidades de formación

Los contenidos me han ofrecido posibilidades de desarrollo profesional y personal

Los conocimientos adquiridos me están resultando útiles en la actividad diaria laboral

El nivel de adquisición de nuevos conocimientos y habilidades gracias a este curso está siendo muy bueno

Título:

Lugar: Fecha:

Transcurridos algunos meses desde tu participación en la acción formativa indicada, te pedimos que vuelvas a valorar la acción formativa.

AGRADECEMOS TU COLABORACIÓN


1. Completamente en desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. De acuerdo, 4. Completamente de acuerdoRESPECTO A LOS CONTENIDOS DE LA ACCIÓN FORMATIVAHa existido correspondencia entre los objetivos y los contenidos

Ha contemplado una combinación de contenidos teóricos y prácticos

DATOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA


Revisión:01


1 2 3 4

FECHA DE LA VALORACIÓN:

Los contenidos han estimulado mi deseo de profundizar en el tema

La valoración general de la acción formativa es buena

Me permite desarrollar mejor mi trabajo

Los contenidos, metodología y aspectos organizativos permiten la consecución de los objetivos propuestosINDÍCANOS UNA APLICACIÓN PRÁCTICA CONCRETA DE LA ACCIÓN FORMATIVA

La acción formativa ha satisfecho mis expectativas

La acción formativa ha ampliado mis conocimientos

VALORACIÓN GENERAL


A CONTINUACIÓN SEÑALE LAS MATERIAS QUE HABRÍA INCLUIDO

A CONTINUACIÓN SEÑALE LAS MATERIAS QUE HABRÍA ELIMINADO

siendo muy bueno

Página 181 de 224

Asistentes:


3. 15.4. 16.

Descripción:

Observaciones.

1. 13.2. 14.

Impartido por:


Revisión:01REGISTRO DE FORMACIÓN IMPARTIDA Código: F-PG-03/02/07

FORMACIÓN IMPATIDACURSO:

Nº horas: Inicio: Finalización:

Resultado test evaluación:

Acciones derivadas de la evaluación:

Fecha: Firma:

12. 24.EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA

9. 21.10. 22.11. 23.

6. 18.7. 19.8. 20.

4. 16.5. 17.

Página 182 de 224

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

FRECUENCIA (*2)

ELEMENTO DE INFRAESTRUCTURA (*1)

OPERACIÓN OBSERVACIONESRESPONSABLE

Revisión:01

PLAN DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA (MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES) Código: F-PG-03/03/01


(*1) Elemento de infraestructura: Báscula, Retroexcavadora, Camión, Horno, Peletizadora, Separadora, Molino, Enfriadora.(*2) Frecuencia: Semanal, Quincenal, Mensual, Trimestral, Anual. Fecha y firma:APROBADO: Responsable de Calidad

Página 183 de 224

Lubricante

Elemento de infraestructura/código

identificación

C/P (*)

Responsable de mantenimiento

Diesel [l]

Pellet [Tn]

Aceite [l] Tipo Cantidad

Válido desde: junio 2014DANIEL ESPUNY S.A.U.

FICHA DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CONSUMOS

Operaciones realizadas / Observaciones

Fecha

Revisión:01


Otros (ejm. Refrigerante)CombustibleCONTROL DE CONSUMOS

MANTENIMIENTOIDENTIFICACIÓN

(*) C/P: Tipo de mantenimiento, preventivo o correctivo

Página 184 de 224


Servicio

Descripción del producto/maquinaria/servicio: Cantidad:

Producto Maquinaria Fecha:

Revisión: 01

SOLICITUD DE PRESUPUESTO Código: F-PG-04/01/01


Contacto:

Tfno.: Fax:mail:

Documentos adjuntos (si procede):

Ctra. De Úbeda, 22 C.P. 23490 Estación Linares-Baeza

Persona de contacto:

Fecha de entrega/inicio trabajos:

Lugar de entrega/desarrollo trabajos:

Daniel Espuny S.A.U

Página 185 de 224


PRODUCTO/SERVICIO:

PRODUCTOFECHA RECEPCIÓN

OFERTACANTIDAD UD

OTROS COSTES

TOTAL

0,00 € 0,00 €

CUADRO COMPARATIVO

PRECIO UNITARIO

0,00 €

OBSERVACIONESEMPRESA

SUMINISTRADORA/SUBCONTRATA

Revisión: 01



Datos de contacto (responsable, cargo, teléfono, mail):

Director General:

Firma y fecha:

Forma de pago:

Empresa/Subcontrata adjudicataria:

Página 186 de 224


SI NOSI NO

SI NO

SI NO

DATOS DEL PROVEEDOR/SUBCONTRATISTA:

Nombre:

Revisión: 01

FICHA DE AUDITORÍA DE PROVEEDOR/SUBCONTRATA Código: F-PG-04/01/03


¿Cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad?¿Ofrece garantías sobre el material/servicio?

Indicar cuales:

¿Cuenta con personal formado y con experiencia?Acreditaciones:

¿Garantíza la trazabilidad del producto?Garantías:

Dirección:Teléfono:Persona de Contacto:Producto/Servicio:GESTIÓN DE LA CALIDAD:

MEDIOS Y CAPACIDAD:

SI NO

SI NO

Fecha y firma:Código asignado al proveedor:

CONCLUSIÓN:

MEDIOS Y CAPACIDAD:

¿Ha colaborado antes con Daniel Espuny S.A.U.?Trabajos previos:

¿Cumplió satisfactotiamente las anteriores colaboraciones?Observaciones:

Página 187 de 224


NOMBRE

Revisión: 01

LISTADO DE PROVEEDORES HOMOLOGADOS Código: F-PG-04/01/04


PRODUCTO FECHA ENTRADA LISTADO

CÓDIGO

Filtrado de documentos por PRODUCTO

Página 188 de 224


Servicio

ud

€

€

€

Revisión: 01

SOLICITUD DE SUMINISTRO/SERVICIO Código: F-PG-04/01/05


Producto Fecha:

Descripción del producto/maquinaria/servicio:

Cantidad:

Maquinaria

(cantidad en letra)

(importe en letra)

(precio en letra)

(IVA en letra)

Importe:

Precio:

IVA:

0,00

0,00

0,00

0,00 €

€

Contacto:

Tfno.: Fax:mail:

Fecha de entrega/inicio trabajos:

0,00 (Total en letra)

Fecha de pedido:

Lugar de entrega/desarrollo trabajos:

Documentos adjuntos (si procede):

Persona de contacto:Daniel Espuny S.A.U

Devolver copia firmada y sellada a Daniel Espuny S.A.U.

(IVA en letra)IVA:

Total:

0,00

Ctra. De Úbeda, 22 C.P. 23490 Estación Linares-Baeza

Página 189 de 224


FECHA:

Solicitada Suministro ClienteDaniel Espuny

Suministro Contratado Suministro

Revisión: 01

Código: F-PG-04/01/06VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS/SERVICIOS CONTRATADOS


OBSERVACIONES (indicar no cumplimientos)

REQUISITOSPRODUCTO/SERVICIO

EMPRESA SUMINISTRADORA/SUBCONTRATA

FECHA PREVISTA ENTREGA

CANTIDAD ¿cumple?

SI/NO

PRECIO

Responsable:

Firma y fecha:

Página 190 de 224

C/V (*4) mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12

C

V

C

V

AÑO:Tipo / Modelo

Nº serie equipo

Equipo / Aparato


Revisión:01

Código: F-PG-04/03/01LISTA DE CALIBRACIÓN EQUIPOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYO


Frec. Calibrado

(*2)

Organismo/Cód.

ext.(*3)

Fechas de calibrado/VerificaciónFecha alta (*1)

V

C

V

C

V

C

V

C

V

C

V

C

V

C

V

C

V

C

V

C

V

(*1) Fecha alta: Fecha en que el equipo queda aceptado.(*2) Frecuncia de calibración: Intervalo fijado entre dos calibraciones sucesivas.(*3) Organismo calibrador/Código externo: Entidad encargada de realizar la calibración y código que le asigne.(*4) C/V: Calibración/Verficación.

Página 191 de 224

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

DATOS CLIENTE Fecha:


Revisión:01


2. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

En en el afán de mejorar continuamente la Calidad de nuestros Productos y Servicios necesitamos adecuar nuestras actividades a lo que demanda el mercado. Para ello es imprescindible que conozcamos lo que piensan nuestros clientes.Por ello le invitamos a que participe en esta encuesta de satisfacción y que nos de su opinión sobre nuestros productos y servicios.

Agradeciendo su colaboración les saluda muy cordialmente la Dirección de Calidad de Daniel Espuny S.A.U.

VALORACIÓN DE LOSPRODUCTOS Y SERVCICIOS DE DANIEL ESPUNY S.A.U.

Empresa:


1. Muy satisfactorio, 2. Satisfactorio, 3. Aceptable, 4. Insatisfactorio, 5. Muy insatisfactorio

1. CALIDAD DEL PRODUCTO

1.1. Características del producto.

1.2. Relación calidad precio.

1 2 3 4

1 2 3 4 54. Grado de satisfacción general con el producto

5. Sugerencias u observaciones.


2.1. Atención a reclamaciones.

2.2. Información sobre sobre el producto y asesoramiento.

3. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y COMERCIALES

3.1. Gestión documental y servicios de administración.

3.2. Opciones de pago.

3.3. Transporte y entrega.

Página 192 de 224


ASISTENTES:

CLIENTES ANALIZADOS / CONCLUSIONES Y ACCIONES / RESPONSABLES:

Fecha: Hoja de


INFORME ANUAL DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES Código: F-PG-05/01/02

Director General de Daniel Espuny S.A.U

Firmado.

Página 193 de 224


FECHA

Revisión:01

PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS Código: F-PG-05/02/01

DEPARTAMENTO / ACTIVIDAD EQUIPO AUDITOR

AÑO:

OBSERVACIONES


APROBADO: Director General

Fecha y firma:

Página 194 de 224


Revisión:01

RELACIÓN DE AUDITORES INTERNOS Código: F-PG-05/02/02

NOMBRE ACTIVIDAD PARA LA QUE SE ENCUENTRA CUALIFICADO

FECHA CUALIFICACIÓN


Fecha y firma:

Jefe de Personal:

Página 195 de 224


INTERLOCUTORES

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

EQUIPO AUDITOR

Fecha:ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Revisión: 01

INFORME DE AUDITORÍA Código: F-PG-05/02/03


Auditor:

Firma

Auditor:

OBSERVACIONES

Firma FirmaFirma

Auditor: Auditor:

Página 196 de 224


Fecha: Hoja deDESVIACIONES

Nº ApartadoDescripción de no conformidad

Revisión :01

INFORME DE AUDITORÍA Código: F-PG-05/02/04


Página 197 de 224


DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

EQUIPO AUDITOR

Fecha prevista de auditoría:

Duración estimada de auditoría:

DANIEL ESPUNY S.A.U.Revisión: 01

PROGRAMA DE AUDITORÍA Código: F-PG-05/02/05

NORMA/DOCUMENTACIÓN/ DEPARTAMENTO A AUDITAR Fecha:

Auditor:

FirmaFirma Firma Firma

Auditor: Auditor: Auditor:

ALCANCE (ACTIVIDADES A AUDITAR)

Página 198 de 224


EMPRESA mín máx

DENOMINACIÓN:RESPONSABLE:FINALIDAD:

SUBPROCESOS:

CÓDIGO PROCESO:

VR (*)MEDICIÓN/INDICADOR(sistemática para tomar mediciones)

SEGUIMIENTO(método y frecuencia de comprobaciones)

REQUISITOSCLIENTE

ENTRADAS:SALIDAS:

Revisión: 01

FICHA DE PROCESO Código: F-PG-05/03/01 (H1)


SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (datos referencia)

SI NO

(*) VR, Valor de referencia Hoja de

Cumplimiento VR (*)Nº medición Fecha Realizada por: Indicador medido: Resultado medición

34

78

56

910

12

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (datos efectivos)

Página 199 de 224


SI NO

15

1314

1112

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (datos efectivos)

Nº medición Fecha Realizada por: Indicador medido: Resultado mediciónCumplimiento VR (*)

SUBPROCESOS:

DENOMINACIÓN: CÓDIGO PROCESO:RESPONSABLE:FINALIDAD:ENTRADAS:SALIDAS:

Revisión: 01

FICHA DE PROCESO Código: F-PG-05/03/01 (H2)


(*) VR, Valor de referencia Hoja de

Fecha y firma

Observaciones: Responsable:

25

2324

2122

1920

1718

1516

Página 200 de 224


PequeñaPequeña pero

repetitivaGran alcance

Auditorías internas y externas

Reclamación de clientes

DANIEL ESPUNY S.A.U.Revisión :01

INFORME DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN Código: F-PG-05/04/01(H1)

CÓDIGO informe:

Hoja de ENCABEZADOCONTRATO (Título y/o código)

CLIENTE:

NO CONFORMIDAD

ALCANCE (relacionada con el SC o con el SG):

Tipo de no conformidad (*)

ELEMENTO O SERVICIO NO CONFORME:

Tipo de No Conformidad:o Pequeña importancia: Aquella cuyo importe sea inferior a 1.000,00 € y no origine problemas contractuales con el cliente.o Pequeña importancia, pero repetitiva: cuando se trate de una No Conformidad de pequeña importancia pero que se detecta de forma periódica.o De gran alcance: Aquella cuyo importe sea superior a 1.000,00 € y origine problemas contractuales con el cliente.o Auditorías internas y externas: son aquellas detectadas como resultado de las desviaciones encontradas en las auditorías internas y externas.o Reclamaciones de cliente: son aquellas detectadas como comunicaciones de los clientes.

Fecha:

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD:

Consecuencia económica prevista (cuando proceda):

No conformidad abierta por:

No conformidad registrada por:

No detectada por:

Fecha:

Fecha:

Página 201 de 224


Tratamiento Correctiva Preventiva

Hoja de

DANIEL ESPUNY S.A.U.Revisión :01

INFORME DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN Código: F-PG-05/04/01(H2)

CÓDIGO informe:ACCIÓN

Tipo de acción

Definición de la acción:

Responsable de revisión: Fecha:

Evaluación de la eficacia:

Cierre de acción (responsable firma y fecha):

Responsable de definir la acción: Fecha:

Responsable de implantación: Fecha:

Página 202 de 224


INSTRUCCIONES TÉCNICAS


DANIEL ESPUNY S.A.U


Página: 203 de 224





INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE LA EMPRESA

DANIEL ESPUNY S.A.U


01 Junio 2014




DANIEL ESPUNY S.A.U


Página: 204 de 224





4.4. INSTRUCCIONES TÉCNICAS

CÓDIGO INSTRUCCIÓN

IT-01 RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES Y SALIDA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IT-02 CONTROL DE PROCESOS PRODUCTIVOS


RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES Y SALIDA DE PRODUCTOS TERMINADOS

Código: IT-01 Revisión: 01





RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES Y SALIDA DE PRODUCTOS

TERMINADOS

ELABORACIÓN










OBJETO

Descripción de las operaciones necesarias para la adecuada recepción en la fábrica de las materias primas y auxiliares, y la salida de los productos terminados.

ALCANCE

Es de aplicación a todos los materiales que se recepcionan, y/o todos los productos que salen de la fábrica.

REALIZACIÓN

1. Llegada de productos auxiliares y materias primas

Las materias primas que llegan a fábrica se registran informáticamente. Los datos que se incluyen en el archivo con los

siguientes: producto, cantidad, fecha y albarán de entrada, F-IT-01/01, REGISTRO DE ENTRADA DE MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES.

Se verificará que cumplen con los requisitos solicitados en el albarán de pedido y a través de las básculas de

pesado de camiones se verificará que el volumen suministrado es el correcto.

Siempre que sea posible se solicitará el certificado de la carga anterior al transporte, emitido por el responsable de

la almazara, con el que se garantiza la calidad de la mercancía y que la carga es compatible con el aceite de orujo de

oliva.

2. Toma de muestras

Una vez se ha dado conformidad a los datos recogidos en el albarán de entrada se tomará una muestra del material para analizar las características químicas y físicas del producto, estos datos se completará en el mismo formato F-

IT-01/01.

3. Almacenaje

En función del tipo de producto de que se trate este se almacenará en el área correspondiente de la fábrica:

• Orujo de oliva: En depósitos.

• Orujo graso húmedo: En balsa al aire libre.

• Orujillo: En montículos al aire libre o en el almacén.

• Astillas de madera: En montículos al aire libre o en el almacén.

• Cáscara de almendra: En montículos al aire libre o en el almacén.

• Hueso de almazara: En montículos al aire libre o en el almacén.

• Orujo graso seco: En el almacén.

• Hueso de extractora: En montículos al aire libre o en el almacén.

• Pulpa de aceituna: En montículos al aire libre o en el almacén.

• Pellets: En el almacén.

La localización del almacén se registrará en el mismo formato F-IT-01/01.








4. Salida de productos

A cada producto terminado se le dará salida en un registro que incluye la fecha, el producto, el lote, la cantidad y el

destino, asimismo se analizará una muestra del material para verificar las características químicas y físicas del producto

terminado, F-IT-01/02, REGISTRO DE SALIDA DE PRODUCTOS TERMINADOS.

El Responsable de Calidad será el encargado de la custodia de estos documentos, cuyo tiempo de conservación en

los archivos será de tres años.


F-IT-01/01 REGISTRO DE ENTRADA DE MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES

F-IT-01/02 REGISTRO DE SALIDA DE PRODUCTOS TERMINADOS


CONTROL DE PROCESOS PRODUCTIVOS Código: IT-02 Revisión: 01





CONTROL DE PROCESOS PRODUCTIVOS

ELABORACIÓN









OBJETO

Descripción de las operaciones necesarias para el control de las características y calidad de cada uno de los productos y subproductos elaborados en Daniel Espuny S.A.U.

ALCANCE

Es de aplicación a todos los productos y subproductos que se elaboran en la fábrica.

REALIZACIÓN

A continuación se describen los controles correspondientes a cada uno de los productos y subproductos, realizados por

los operarios y el técnico del laboratorio, bajo la supervisión del Responsable de Calidad:

1. ORUJO GRASO SECO

Tras la realización de las tareas de recepción recogidas en la Instrucción Técnica IT-01 “Recepción materias primas y

auxiliares y salida de productos terminados”, el “input”, orujo de oliva, pasa por el secadero y como “output” se obtiene

el orujo graso seco. Para el control del producto en este proceso, diariamente será rellenada por el operario

encargado una ficha de control, CONTROL DIARIO DE SECADERO F-IT-02/01, donde se dejará constancia de:

� Fecha, producto y/o subproducto, según corresponda.

� Operario y turno de trabajo.

� Nº de secadero utilizado.

� La temperatura del horno (2 h después de comenzar el turno de trabajo y dos horas antes de finalizarlo), en ºC.

� La temperatura de la caja (2 h después de comenzar el turno de trabajo y dos horas antes de finalizarlo), en

ºC.

� La intensidad eléctrica (2 h después de comenzar el turno de trabajo y dos horas antes de finalizarlo), en A.

� La frecuencia de alimentación (2 h después de comenzar el turno de trabajo y dos horas antes de finalizarlo),

en hz.

� La frecuencia del quemador (2 h después de comenzar el turno de trabajo y dos horas antes de finalizarlo), en

hz.

� El nivel de ceniza en el hogar al final de del turno.

� Nivel de ceniza en el cenicero al final de del turno.

� La humedad del producto/subproducto, obtenido a la salida del secadero.

� Cualquier incidencia ocurrida durante el turno de trabajo que implique la realización de parada, asimismo se

incluirá la duración de la parada, una breve descripción del problema y la solución que se adopte.

� Observaciones, se indicará cualquier observación relevante que acontezca sobre el funcionamiento del

secadero durante el turno de trabajo.

La ficha de control F-IT-02/01 al final de la jornada será entregada al Responsable de Calidad, se será el encargado de

su custodia, durante un periodo mínimo de 3 años.

2. HUESO DE EXTRACTORA

Tras la realización de las tareas de recepción recogidas en la Instrucción IT-01 “Recepción materias primas y auxiliares

y salida de productos terminados”, el “input”, orujillo, pasa por el secadero para que alcance un grado de humedad

deseado y como resultado se obtiene el subproducto orujillo seco. Para el control del subproducto en este proceso,

diariamente se rellenará la ficha de CONTROL DIARIO DE SECADERO, F-IT-02/01.







A continuación se hace pasar por un molino de martillo, para obtener una mezcla seca compuesta por hueso, piel y

pulpa. El control de subproducto se realiza visualmente por el operario dejando reflejadas las posibles incidencias en la

ficha F-IT-02/02, CONTROL DIARIO DE MOLINO, pasando de nuevo el subproducto por el molino si fuera necesario.

En la ficha F-IT-02/02, se dejará constancia de los siguientes datos:

� Fecha, operario y turno.

� Producto final deseado.

� Subproducto entrada/salida.

� Volumen de material a la entrada.

� Tiempo de funcionamiento del molino.

� Resultado granulométrico por inspección visual del operario.

� En el caso de que la granulometría alcanzada no sea la deseada se realzará un segundo molido que se

comprobará con los mismos datos que el primero, midiendo el tiempo de funcionamiento del molino y la

granulometría del producto resultante.



� Observaciones, se indicará cualquier observación relevante que acontezca sobre el funcionamiento del molino

durante el turno de trabajo.

Por último se separa la mezcla haciéndola pasar por el separador obteniendo por un lado el “output” hueso de extractora, y por otro, la piel y la pulpa sobrantes del proceso. Para el control del producto final se realiza un control

visual de la granulometría de cada lote, y a criterio del operario si fuera necesario se tomará una muestra para su

control granulométrico en el laboratorio. El operario rellenará la ficha F-IT-02/03, CONTROL DIARIO DEL SEPARADOR, para dejar reflejado las acciones, observaciones y resultados de este proceso.



� Nº de separador empleado.



� Volumen de material a la entrada.

� Tiempo de funcionamiento del separador.

� Resultado granulométrico por inspección visual del operario.

� En el caso de que la separación alcanzada no sea la deseada se realzará una segunda vuelta, en la que se

comprobarán los mismos datos que en la primera, midiendo el tiempo de funcionamiento del separador y la

granulometría del producto resultante.




separador durante el turno de trabajo.

� Como se ha indicado, a criterio del operario se realizará una muestra sobre el resultado final obtenido en el

laboratorio. En caso de que se tome esta muestra el Responsable de Calidad reflejará en la ficha los

resultados del laboratorio, se indicará el número de acta del laboratorio, el resultado (apto, no apto) cualquier

observación emitida por el laboratorio.







Las fichas de control F-IT-02/01, F-IT-02/02 y F-IT-02/03 al final de la jornada serán entregadas al Responsable de

Calidad, se será el encargado de su custodia, durante un periodo mínimo de 3 años.

3. HUESO DE ALMAZARA SECO


auxiliares y salida de productos terminados”, el “input”, hueso de almazara, pasa por el secadero para que alcance un

grado de humedad deseado y como resultado se obtiene el subproducto hueso de almazara seco. Para el control del

subproducto en este proceso, diariamente se rellenará la ficha de CONTROL DIARIO DE SECADERO, F-IT-02/01.



4. HUESO DE ALMAZARA SECO Y SEPARADO


auxiliares y salida de productos terminados”, el “input”, hueso de almazara, pasa por el secadero para que alcance un

grado de humedad deseado y como resultado se obtiene el subproducto hueso de almazara seco. Para el control del

subproducto en este proceso, diariamente se rellenará la ficha de CONTROL DIARIO DE SECADERO, F-IT-02/01.

A continuación se separa la mezcla haciéndola pasar por el separador obteniendo por un lado el “output” hueso de almazara seco y separado, y por otro, la piel y la pulpa sobrantes del proceso. Para el control del producto final se

realiza un control visual de la granulometría de cada lote, y a criterio del operario si fuera necesario se tomará una

muestra para su control granulométrico en el laboratorio. El operario rellenará la ficha F-IT-02/03, CONTROL DIARIO DEL SEPARADOR, para dejar reflejado las acciones, observaciones y resultados de este proceso.

Las fichas de control F-IT-02/01 y F-IT-02/03 al final de la jornada serán entregadas al Responsable de Calidad, se será

el encargado de su custodia, durante un periodo mínimo de 3 años.

5. PULPA DE ACEITUNA


auxiliares y salida de productos terminados”, el “input”, orujillo, pasa por el secadero para que alcance un grado de

humedad deseado y como resultado se obtiene el subproducto orujillo seco. Para el control del subproducto en este

proceso, diariamente se rellenará la ficha de CONTROL DIARIO DE SECADERO, F-IT-02/01.

A continuación se hace pasar por un molino de martillo, para obtener una mezcla seca compuesta por hueso, piel y

pulpa. El control de subproducto se realiza visualmente por el operario dejando reflejadas las posibles incidencias en la

ficha F-IT-02/02, CONTROL DIARIO DE MOLINO, pasando de nuevo el subproducto por el molino si fuera necesario.

Por último se separa la mezcla haciéndola pasar por el separador obteniendo por un lado el “output” pulpa de aceituna, y por otro, la piel y el hueso sobrantes del proceso. Para el control del producto final se realiza un control

visual de la granulometría de cada lote, y a criterio del operario si fuera necesario se tomará una muestra para su

control granulométrico en el laboratorio. El operario rellenará la ficha F-IT-02/03, CONTROL DIARIO DEL SEPARADOR, para dejar reflejado las acciones, observaciones y resultados de este proceso.

Las fichas de control F-IT-02/01, F-IT-02/02 y F-IT-02/03 al final de la jornada serán entregadas al Responsable de

Calidad, se será el encargado de su custodia, durante un periodo mínimo de 3 años.







6. PELLETS DE PULPA DE ACEITUNA


auxiliares y salida de productos terminados”, el “input”, pulpa de aceituna, pasa por a peletizadora para que alcance un

grado de compactación deseado y como resultado se obtiene el subproducto pellets calientes.

A continuación para facilitar el manejo de los pellets, estos se pasarán por una enfriadora hasta que alcancen una

temperatura que haga posible su manipulación.

Para el control del subproducto en este proceso, diariamente se rellenará la ficha de CONTROL DIARIO DE PELETIZADO Y ENFRIADO, F-IT-02/04.



� Nº de peletizador.



� Volumen de material a la entrada del peletizador.

� Tiempo de funcionamiento del peletizador.

� Resultado de la compactación de los pellets por inspección del operario.

� En el caso de que la compactación alcanzada no sea la deseada se realzará una segunda vuelta, en la que se

comprobarán los mismos datos que en la primera, midiendo el tiempo de funcionamiento del peletizador y la

compactación del producto resultante.



� Volumen de material a la entrada del enfriador.

� Tiempo de funcionamiento del enfriador.

� Resultado del enfriado de los pellets por inspección del operario.

� En el caso de que la temperatura alcanzada no sea la adecuada se realzará una segunda vuelta, en la que se

comprobarán los mismos datos que en la primera, midiendo el tiempo de funcionamiento del enfriador y la

temperatura del producto resultante.




peletizador o del enfriador durante el turno de trabajo.



7. PELLETS DE ORUJILLO


auxiliares y salida de productos terminados”, el “input”, orujillo, pasa por el secadero para que alcance un grado de

humedad deseado y como resultado se obtiene el subproducto orujillo seco. Para el control del subproducto en este

proceso, diariamente se rellenará la ficha de CONTROL DIARIO DE SECADERO, F-IT-02/01.







A continuación el “input”, orujillo seco, pasa por a peletizadora para que alcance un grado de compactación deseado y

como resultado se obtiene el subproducto pellets de orujillo calientes.

A continuación para facilitar el manejo de los pellets, estos se pasarán por una enfriadora hasta que alcancen una

temperatura que haga posible su manipulación.

Para el control del subproducto en este proceso, diariamente se rellenará la ficha de CONTROL DIARIO DE PELETIZADO Y ENFRIADO, F-IT-02/04.

Las fichas de control F-IT-02/01 y F-IT-02/04 al final de la jornada serán entregadas al Responsable de Calidad, se será

el encargado de su custodia, durante un periodo mínimo de 3 años.


F-IT-01/01 REGISTRO DE ENTRADA DE PRODUCTOS AUXILIARES Y MATERIAS PRIMAS

F-IT-02/01 CONTROL DIARIO DEL SECADERO

F-IT-02/02 CONTROL DIARIO DEL MOLINO

F-IT-02/03 CONTROL DIARIO DEL SEPARADOR

F-IT-02/04 CONTROL DIARIO DE PELETIZADO Y ENFRIADO


FORMATOS ASOCIADOS A LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS


DANIEL ESPUNY S.A.U


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FORMATOS ASOCIADOS A LAS

INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE LA EMPRESA

DANIEL ESPUNY S.A.U


01 Junio 2014


FORMATOS ASOCIADOS A LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS


DANIEL ESPUNY S.A.U


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4.5. FORMATOS ASOCIADOS A LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS

CÓDIGO INSTRUCCIÓN

ASOCIADA

FORMATO

F-IT-01/01 IT-01 Registro de entrada de productos auxiliares y materias primas

F-IT-01/02 IT-01 Registro de salida de productos terminados

F-IT-02/01 IT-02 Control diario del secadero

F-IT-02/02 IT-02 Control diario del molino

F-IT-02/03 IT-02 Control diario del separador

F-IT-02/04 IT-02 Control diario de peletizado y enfriado


Albarán/lote Cantidad AlmacénFecha Producto Proveedor

Revisión:01Código: F-IT-01/01


REGISTRO DE ENTRADA DE MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES

Resultados toma muestras

Fecha: Firma: Vto. Responsable Calidad (fecha y firma)

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Cantidad


REGISTRO DE SALIDA DE PRODUCTOS TERMINADOS Código: F-IT-01/02

Fecha Resultados toma muestrasDestinatarioAlbarán/lote Producto

Fecha: Firma: Vto. Responsable Calidad (fecha y firma)

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Tª-1 Tª-2 Tª-1 Tª-2 1 2 1 2 1 2 Hogar Cenicero

Nivel ceniza (*6)Turno (*)

Nº secadero

Frecuencia quemador

(*5)

Intensidad eléctrica

(*3)

Frecuencia alimentación

(*4)


CONTROL DIARIO DEL SECADERO



OPERARIO

PRODUCTO: SUBPRODUCTO:FECHA:

Observaciones

INCIDENCIAS CON PARADA: Duración de la parada y descripción de

problema y solución

Humedad (*7)

Temperatura caja (*2)

SECADERO

Temperatura horno (*1)Operario

(*) Turno: M, mañana de 6 a 14 h; T, tarde de 14 a 22 h; N, noche de 22 a 6 h.(*1) Temperatura del horno en ºC, 2 horas después de comenzar el turno de trabajo y 2 horas antes de finalizarlo.(*2) Temperatura de la caja en ºC, 2 horas después de comenzar el turno de trabajo y 2 horas antes de finalizarlo.(*3) Intensidad eléctrica en A, 2 horas después de comenzar el turno de trabajo y 2 horas antes de finalizarlo.(*4) Frecuencia de alimentación en hz, 2 horas después de comenzar el turno de trabajo y 2 horas antes de finalizarlo.(*4) Frecuencia del quemador en hz, 2 horas después de comenzar el turno de trabajo y 2 horas antes de finalizarlo.(*6) Nivel de ceniza en el hogar y en el cenicero.(*7) Porcentaje de humedad contenido en el producto/subproducto obtenido a la salida del secadero.

Vto. Responsable Calidad (fecha y firma)

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FECHA:

Entrada Salida


CONTROL DIARIO DEL MOLINO

Turno (*)

Producto final

Subproducto INCIDENCIAS CON PARADA: Duración de la parada y descripción de problema y solución

FASE 1 (*1)

Resultado (*2)

Tiempo molido

OperarioVolumen material entrada

Observaciones

FASE 2 (*3)

Tiempo molido

Resultado (*4)

(*) Turno: M, mañana de 6 a 14 h; T, tarde de 14 a 22 h; N, noche de 22 a 6 h.

(*2) Resultado de la inspección granulométrica realizada de forma visual por el operario.

(*3) Si durante la fase 1 no se ha alcanzado la granulometría deseada se realiza un segundo molido del material.

(*4) Resultado de la inspección granulométrica realizada de forma visual por el operario.

Vto. Responsable Calidad (fecha y firma)(*1) FASE 1. Se realizará un molido del material durante el tiempo estipulado y la comprobación de la granulometría obtenida por inspección visual.

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FECHA:

Entrada SalidaProducto /

subproductoResiduo Nº Acta

Resultado A/NA (*5)

ObservacionesOperario

Turno (*)

Producto final

Subproducto


CONTROL DIARIO DEL SEPARADOR

Tiempo separador

Resultado (*2)

Tiempo separador

Resultado (*4)

Volumen material entrada

FASE 1 (*1) FASE 2 (*3)

Nº separador

Volumen material salida

Observaciones

Control de laboratorio



INCIDENCIAS CON PARADA: Duración de la parada y descripción de problema y solución


(*2) Resultado de la inspección realizada de forma visual por el operario.

(*3) Si durante la fase 1 no se ha alcanzado la separación deseada se realiza un segundo cribado del material.


(*5) Resultado del control del laboratorio A, apto, NA, no apto.

(*1) FASE 1. Se realizará un separado del material durante el tiempo estipulado y la comprobación de la dispersión obtenida por inspección visual. Vto. Responsable Calidad (fecha y firma)

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FECHA:

Entrada SalidaTiempo enfriado

Resultado (*6)

Tiempo enfriado

Resultado (*8)

Volumen material entrada


Revisión:01CONTROL DIARIO DE PELETIZADO Y ENFRIADO Código: F-IT-02/04

OperarioTurno

(*)Nº

peletizadorProducto

final

Subproducto

PELETIZADO ENFRIADO

FASE 1 (*1) FASE 2 (*3) INCIDENCIAS CON PARADA: Duración de la parada y descripción de problema y solución

Tiempo peletizado

Resultado (*2)

Tiempo peletizado

Resultado (*4)

ObservacionesVolumen material entrada

FASE 1 (*5) FASE 2 (*7) INCIDENCIAS CON PARADA: Duración de la parada y descripción de problema y solución



(*3) Si durante la fase 1 no se ha alcanzado la compactación deseada se realiza un segundo peletizado del material.


(*6) Resultado de la toma de temperatura realizada por el operario.(*7) Si durante la fase 1 no se ha alcanzado la temperatura deseada se realiza un segundo enfriamiento del material.(*8) Resultado de la toma de temperatura realizada por el operario.

(*5) FASE 1. Se realizará un enfriado del material peletizado durante el tiempo estipulado y la comprobación de la temperatura obtenida por el operario.

(*1) FASE 1. Se realizará un peletizado del material durante el tiempo estipulado y la comprobación de la compactación obtenida por inspección visual. Vto. Responsable Calidad (fecha y firma)

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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. CONCLUSIONES


CONCLUSIONES Página: 222 de 224





5. CONCLUSIONES

El objetivo principal de este proyecto, era definir un Sistema de Gestión de la Calidad diseñado para la empresa

Daniel Espuny S.A.U., como herramienta eficaz de mejora, dentro de las actividades de la empresa.

Para ello era nuestra responsabilidad adaptar el sistema a la realidad de la empresa, con la máxima eficacia, mínima

documentación y burocracia, y potenciando aquellos requisitos de la norma que van a suponer mayor valor añadido, o

que van a permitir actividades de mejora continua y mayor eficiencia.

Siguiendo las indicaciones de la Norma UNE–EN-ISO 9001:2008, el presente proyecto está enfocado a la realización

de los procesos, para lo que se han diseñado los correspondientes procedimientos a seguir, para lograr cumplir con los

requisitos exigidos por los clientes y de esta manera incrementar, en la medida de lo posible, su satisfacción.

El diseño del SGC expresado e impulsado por la dirección de la organización, el cuál comprende la estructura

organizativa, las funciones, las actividades, los recursos y la documentación necesaria para asegurar la política

establecida, permite obtener mejoras en la empresa Daniel Espuny S.A.U., tales mejoras son:

� Satisfacer las expectativas de los clientes.

� Captación de nuevos clientes y fidelización de los mismos.

� Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios en materia de calidad.

� Asegurar la calidad de los productos. Gracias a la implantación del sistema, la empresa lleva un control más

estricto de sus productos.

� Aumentar la eficiencia de los procesos los cuales han de ser sometidos a acciones de mejora continua. El

mayor control y aplicación de procedimientos estandarizados en los procesos productivos-administrativos

permite optimizar la gestión de los recursos además de aumentar el potencial de los empleados.

� Aumento de la productividad de la organización. Es decir, aumento de la competitividad de la empresa en el

mercado.

� Reducción del material perdido a causa de accidentes.

� Refuerza la motivación de los trabajadores a través de la creación de un lugar y un ambiente de trabajo más

ordenado, más propicio y más seguro. La realización de reuniones semanales establecidas por la dirección y

donde todos los empleados se presentan ha permitido obtener ideas productivas que permiten aumentar el

número de clientes, mejorar la comunicación interna y conocer mejor las funciones a realizar de cada

empleado.

En resumen, la empresa pretende consolidar los procesos que componen la actividad de la organización y mejorar la

eficacia de cada proceso. Por tanto, gana seguridad y aumenta la rentabilidad del tiempo y del dinero satisfaciendo así

los requisitos de los clientes, la sociedad y avanzándose a los requisitos de la Administración.

Todas estas mejoras no podrán ser verificadas en su primer año de implantación ya que no hay datos objetivos con los

que comparar, pero a medio plazo se obtendrá información diversa, desde los objetivos que se han alcanzado, las

mejoras que habrían que incluirse en el manual para los objetivos fijados nuevamente para el siguiente período hasta la

modificación de procedimientos si resultase necesario.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. CONCLUSIONES


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Por otra parte, tras las periódicas visitas a la empresa se objetivan diversos inconvenientes del manual de gestión,

éstos inconvenientes son:

� La burocracia. Dicho sistema implica destinar una parte de la jornada laboral en rellenar todos aquellos

impresos diarios necesarios esenciales para el seguimiento y control de la documentación.

� Los resultados de los datos obtenidos son lentos de analizar y procesar.

� Los informes a realizar implica destinar gran parte de la jornada laboral para su realización.

� El coste de la implantación del SGC y su mantenimiento anual.

Finalmente, tan sólo quedaría llevar a cabo la implantación del citado Sistema de Gestión de la Calidad en la empresa.

Si bien esto ya no forma parte de los objetivos de este Proyecto de Fin de Carrera.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. BIBLIOGRAFÍA


BIBLIOGRAFÍA Página: 224 de 224





6. BIBLIOGRAFÍA

Para la elaboración de este proyecto se han consultado las siguientes publicaciones:

� Alba, J. (1999) El orujo de aceituna. Un reto para la investigación y la tecnología, Actas del Simposio Científico-

Técnico Expoliva 1997, pp. 29-46, Sevilla. Instituto de la Grasa. C.S.I.C.

� ADER (2013) Modelo de Excelencia EFQM. Logroño. Gobierno de La Rioja.

� García, J. (1997) Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales, nº 20, Calidad Total. Málaga. Departamento de Economía y Administración de Empresas. Universidad de Málaga.

� AENOR (2008) Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de gestión de la calidad-requisitos. Madrid. AENOR.

� AENOR (2005) Norma Internacional ISO 9000:2005. Sistemas de gestión de la calidad-fundamentos y

vocabulario. Madrid. AENOR.

� AENOR (2009) Norma Internacional ISO 9004:2009. Gestión para el éxito sostenido de una organización.

Enfoque de gestión de la calidad. Madrid. AENOR.

� Alexander, A. (1999) Manual para documentar Sistemas de Gestión de la Calidad. Méjico. Pearson-Prentice Hall.

� Martínez, I., Guzmán, A. y Sánchez, A. (2007) Manual de Puestos de trabajo de la cadena producción-

consumo de aceites de oliva. Jaén. Diputación Provincial de Jaén.

� COI/ T.33-1/Doc. Nº 4 (2006) Guía de gestión de la calidad de la industria de extracción de aceite de orujo de

oliva. Madrid. Consejo Oleícola Internacional.

� COI/T.15/NC nº3/Rev 7 (2013) Norma comercial aplicable a los aceites de oliva y los aceites de orujo de oliva. Madrid. Consejo Oleícola Internacional.

� CONSLEG (2003) Reglamento (CE) nº 1989/2003, Relativo a las características de los aceites de oliva y los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis. Luxemburgo. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

� Callejo, J.A., Parra, T., y Manrique, T., (2010) Potencial energético de los subproductos de la industria olivarera

en Andalucía. Sevilla. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía.

� Callejo, J.A., Santa Marta, F., Montilla, V.M., Sanz, A., Parra, T. y Cáceres, F. (2008) Potencial Energético de

la biomasa residual agrícola y ganadera en Andalucía. Sevilla. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía

� Fernández, J. (2009) Biocombustibles sólidos modernos: producción y aplicaciones. Hojas divulgadoras nº

2128 HD. Madrid. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Gobierno de España.

� Área de Biomasa de SONDEAN (2000) Potencial y aprovechamiento energético de la biomasa del olivar en

Andalucía. Sevilla. Junta de Andalucía.

� Dossier de apuntes y casos prácticos correspondientes a la asignatura “Gestión de la Calidad” de la titulación Ingeniero de Organización Industrial.

� Consultas a otros proyectos basados en la norma ISO 9001:2008.

Documents

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD …bibing.us.es/proyectos/abreproy/30231/fichero/PFC... · de la calidad segÚn la norma une-en iso 9001:2008 en una empresa