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INDICE

PRESENTACIÓN

VISIÓN

RESEÑA HISTÓRICA

MISIÓN

I. ESTRUCTURA ORGÁNICA

II. PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD

III. LOGROS OBTENIDOS Y DIFICULTADES PRESENTADAS

IV. RATIOS FINANCIEROS DE LIQUIDEZ, SOLVENCIA, RENTABILIDAD Y

GESTIÓN

V. EJECUCION DEL GASTO DE CAPITAL POR PROYECTOS DE

INVERSIÓN AÑO 2014

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS MEMORIA DE GESTION ANUAL 2014

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PRESENTACIÓN

La Municipalidad Provincial de Chachapoyas, dando cumplimiento al numeral 11 del artículo

20° de la ley orgánica de Municipalidades N° 27972, elabora la presente Memoria Anual

perteneciente al Ejercicio Presupuestal 2014, teniendo como propósito fundamental

informar a los agentes económicos y a la colectividad en general sobre los resultados más

importantes de la gestión Institucional y de la marcha de la administración Municipal logrado

durante el último año de gobierno de esta nueva administración.

Por lo tanto el presente documento más que dar cumplimiento a las normas legales, busca

mantener informado a la población sobre el accionar municipal y la incidencia

socioeconómica de la gestión realizada por este importante Estamento de Gobierno,

mediando su impacto en la vida cotidiana y en el desarrollo de la sociedad en su conjunto;

es, en este sentido que el cumplimiento de los objetivos y metas alcanzadas a través de la

ejecución presupuestal expresados en unidades de medida debidamente cuantificables, es

lo que en resumen contiene el presente documento, resaltando en el mismo la atención de

los principales servicios de la ciudad expresado en el conjunto de actividades realizadas y

también la ejecución de las obras programadas verificadas a través de los proyectos

ejecutados.

Es menester destacar que los logros alcanzados es el resultado del trabajo conjunto y

coordinado de funcionarios, profesionales, técnicos, auxiliares y trabajadores en general;

quienes sin escatimar esfuerzos brindaron su capacidad y apoyo decidido a todas y cada

una de las decisiones tomadas, sobreponiéndose muchas veces a los problemas

presentados, dando solución a los mismos con las mejores alternativas para hacer posible

de esta manera un conjunto de logros en beneficio de la colectividad Chachapoyana; y a la

población en general agradecemos a la invalorable aporte con sus ideas y sugerencias, asi

como por su participación directa en la ejecución de las obras aportando siempre las

mejores soluciones a los problemas vecinales.

Merece también un reconocimiento especial, la amplia colaboración de los señores

regidores, que más allá de las discrepancias y posiciones políticas, han hecho posible que

con su entrega, desprendimiento y experiencia se puede conseguir los objetivos trazados,

con la conducción del señor alcalde Profesor Diógenes Humberto Zavaleta Tenorio, quien

no escatimó esfuerzo para hacer posible los logros alcanzados.


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RESEÑA HISTÓRICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

Todas Las Ciudades fundadas por los españoles, empezaron su vida colonial con su propio gobierno

local al que llamaron CABILDO o también AYUNTAMIENTO, que equivale a nuestras actuales

MUNCIPALIDADES O CONSEJOS PROVINCIALES, con la diferencia de que los cabildos, tenían

mayores atribuciones a las de hoy.

Cuando se fundó la ciudad de Chachapoyas el 5 de setiembre de 1538, tuvo su propio cabildo,

encargado del gobierno local, su personal estaba conformado por el Alcalde Ordinario y los

Regidores elegidos directamente por los vecinos de la ciudad, quienes no recibían ningún sueldo por

las funciones realizadas.

El cabildo de la ciudad de Chachapoyas, al igual que todos los del Virreynato, desde su origen fue

una Institución eminentemente democrática, cuyas principales atribuciones fueron:

FUNCIÓN JUDICIALES.- Eran los responsables de administrar justicia tanto en lo civil, como en

lo criminal, de esta manera se resolvían los pleitos entre los españoles y los indios.

FUNCIÓN ADMINISTRATIVAS.- Tenían como responsabilidad las rentas y gastos del

ayuntamiento, vigilaban el aseo y el ornato público, fijaban los precios de los productos

alimenticios, atendían la construcción de puentes y caminos.

FUNCIÓN PRERROGATIVAS.- Tenían facultades de oponerse a las decisiones del Gobernador,

cuando estas eran incorrectas; nombraba a los comisionados especiales, llamados

PROCURADORES, ante las autoridades coloniales o ante el Rey de España, pidiendo alguna

merced en beneficio de la ciudad.

El Cabildo Abierto, era una forma de deliberar y resolver asuntos de vital importancia e interés en

beneficio de la ciudad, el Alcalde como máxima autoridad del cabildo, convocaba a una asamblea

general a todos los vecinos de la ciudad quienes participaban activamente.

El primer Alcalde del cabildo de Chachapoyas por el año de 1539-1540, fue Alonso de Chávez y el

cabildo estuvo integrado por los Regidores: Luis Valera (padre del cronista Blas Valera), Gonzalo de

Guzmán, Bernardo de Anaya y Pedro Román.

La vida colonial en Virreynato peruano entre 1540-1543, se iba consolidando y el segundo Alcalde

fue don Luis Valera y su procurador don Pedro Jiménez.

En 1544, dado la importancia de la ciudad de Chachapoyas, son designados dos Alcaldes: don

Bernardino Anaya y Martín Santiago y como Regidores: Pedro Romero, Luis Valera Alonso Camacho,

Alonso de Chávez, Honorato Esteban y Juan Rojas, este Cabildo en mérito a las prerrogativas o

privilegios concedidos adoptó las siguientes decisiones:

Desconoció la autoridad de Almagro el mozo, cuando éste después del asesinato de Pizarro fue

proclamado Gobernador del Perú

Reconocieron al nuevo Gobernador Licenciado Vaca de Castro, enviado por el Rey de España.


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En 1544, fue nombrado Mayordomo y Procurador de la ciudad de Chachapoyas, don Melchor

Ruíz y escribano del Cabildo don Alfonso Rodríguez Mercado.

Cumpliendo con el gobierno de la ciudad, el 5 de abril de 1544, el cabildo aprueba importantes

acuerdos e imparte disposiciones conminatorias sobre viabilidad y arreglo de caminos, siendo las

más importantes las siguientes:

Se dispuso que Francisco Fuentes, haga el empedrado del camino que conduce a la ciudad de

Trujillo, en la parte que le pertenece (salida de Chachapoyas hasta el puente Condechacha) lo

propio se dispuso con los caminos que pertenece a los indios hasta balsas y por el otro camino

que va hacia Huánuco, también se encomendó a Martín Santiago los caminos de Cajamarquilla,

y se recomendó que todos los trabajos sean bien hechos para el tránsito de indios y caballos

Con el fin de contribuir al sojuzgamiento de la rebelión, cumpliendo la orden del flamante

Virrey, el Cabildo reunió a todos los vecinos de la ciudad, para ir a servir a su majestad y

acordaron que el Capitán Alvarado, señalara numero hasta la mitad de los vecinos, ya que los

demás son necesarios para la guarda y conservación de la ciudad.

En síntesis el cabildo como expresión democrática de la ciudad perdió su esencia cuando los Reyes

españoles implantaron el ”Gobierno Absoluto” donde los cargos de Alcaldes y Regidores fueron

puestos en venta con el fin de incrementar rentas de la corona.

La condición democrática del Cabildo, se recuperó, cuando Chachapoyas en Cabildo Abierto

proclamó su Independencia en abril de 1821, desde entonces con la dación de la primera

Constitución Política del Perú y el inicio de la vida republicana del Perú se instaura los Municipios

Distritales y Provinciales en todo el país, el Cabildo tomo el nombre de Municipio, que tiene el mismo

significado, conjunto de habitantes de una misma jurisdicción, regido por sus intereses vecinales

por un ayuntamiento o corporación municipal.

El Municipio de Chachapoyas, al igual que el de todas las ciudades del Perú, a través de los años

estuvieron sujetos a disposiciones legales emitidas por los Presidentes de la República, algunas

veces con serias contradicciones, la Historia registra que durante el Gobierno del Presidente José de

la Mar (1827-1828) se establecieron las primeras elecciones municipales, luego en el Gobierno de

Manuel Pardo y Lavalle (1872-1876) se establecieron los Registros Civiles, para asentar las partidas

de nacimiento, matrimonio y defunción en todas las municipalidades.

Durante el Gobierno del Presidente Remigio Morales Bermúdez (1890-1894) se promulgó la primera

Ley de Municipalidades del Perú, más tarde los municipios fueron elegidos por las Juntas

Departamentales, luego en el segundo gobierno de Augusto B. Leguía (1919-1930) desaparecen

nuevamente los Municipios, siendo remplazados por la Junta de Notables, para que los Alcaldes del

Perú sean nombrados a criterio y voluntad de los Prefectos del Departamento, perdiendo así su

esencia democrática.

En el primer gobierno de Fernando Belaunde Terry (1963-1968) se promulga la Ley de Elecciones

Municipales, restableciéndose el derecho del pueblo a elegir sus autoridades y restituyendo el


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derecho al voto de la mujer, devolviendo de esta forma el sistema democrático, que duró muy poco,

ya que con el golpe de estado del General Juan Velasco Alvarado el 03 de octubre de 1968, se

interrumpe nuevamente el proceso democrático de las municipalidades.

Posteriormente en el segundo Gobierno de Frenado Belaunde Terry (1980-1985) se restablece la

constitución Política de 1979 y se restablecen las elecciones municipales, las municipalidades

llamadas CONSEJO MUNICIPAL Y TAMBIÉN INSTITUCIÓN EDIL, anteriormente estaba conformada

por el Alcalde Teniente Alcalde, dos síndicos de rentas y otro de gastos y varios regidores. El alcalde

y los Regidores prestaban sus servicios en forma adhonoren, el síndico de rentas velaba por la mejor

recaudación de los fondos municipales, el síndico de gastos por la mejor inversión de los fondos

económicos y cada Regidor tenía a su cargo una o más funciones, baja policía, mercados,

espectáculos públicos, pesas y medidas, puentes y caminos, ornato público, registro civil, obras

públicas y otros, la municipalidad obtenía sus rentas a través de los arbitrios o impuestos

municipales, en la actualidad el alcalde y regidores son rentados al igual que el personal que labora

en la Institución edil.

En la vida histórica de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, los Alcalde que gobernaron

nuestra ciudad desde 1906, fueron los siguientes:

1906 - Melquiades Ruíz.

1907 - Francisco Abanto

1908-1909 - Félix E. Vigil

1910-1911 - Manuel Torees

1919 - José Tenorio

1920 - José Angulo

1921 - Lucas H. Rubio

1922 - Manuel Castro Pasos

1923 - Hernández Torres

1924 - Pablo M. Pizarro

1926 - Alejandro Villacorta

1927 - Benjamín Reyna

1929-1930 - Félix E. Vigil.

1931 - Víctor Torres

1932 - Humberto Arce

1934 - José Baella

1936 - Luis Chávez Pastor

1937-1938 - Pedro Quiroz Angulo

1941-1942 - Félix E. Vigil.

1943-1944 - Ricardo Monzante Rubio

1948 - Félix Castro Chávez

1949-1952 - Antonio Valdez

1953-1956 - Pedro Angulo Merino

1954 - Augusto Pizarro Santillán


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1955-1957 - José Reyna Rojas

1958 - Máximo Chávez Sánchez

1959 - Cesar Reyna Santillán

1960-1961 - Félix Castro Chávez

1962-1963 - Humberto Corbera Vilcarromero

1964-1966 - Gilbert Feijoo Hurtado

1967-1969 - Augusto Pizarro Santillán

1970 - José Reyna Rojas

1971-1972 - León Torres Meléndez

1973-1975 - Arturo Díaz Caro

1976 - Manuel Latorre Bardales

1977-1978 - Ramón Salazar Mestanza

1979-1980 - German Morí Trigoso

1981-1983 - Napoleón Mendoza Jiménez

1984-1986 - Raquel Robles de Román

1987-1989 - José Humberto Marín Jiménez

1990-1992 - Napoleón Mendoza Jiménez

1993-1995 - Francisco Ramos Santillán

1996-1998 - Leonardo Rojas Sánchez

1999-2002 - Leonardo Rojas Sánchez

2003-2006 - Oscar Enrique Torres Quiroz

2007-2010 - Peter Thomas Lerche

2011-2014 - Diógenes Humberto Zavaleta Tenorio.

Esta es la expresión del orden jurídico y el orden democrático que rigen el sistema político de

nuestro país, en los últimos treinta años de vida política de nuestra ciudad, se ha experimentado un

cambio significativo en los procesos administrativos y presupuestales de la Municipalidad Provincial

de Chachapoyas, cuyo trabajo de los alcaldes queda plasmado en las diferentes obras realizadas en

cada gobierno y encada época, sin embrago debemos resaltar que los últimos cuatro años de gestión

municipal han demostrado un gran impulso a la gestión administrativa mediante la reestructuración

y la nueva estructura orgánica de la municipalidad de Chachapoyas implementada desde el año 2012

y el relanzamiento económico habiendo duplicado las inversiones presupuestales hasta el año 2014,

en más del cien por ciento, lo que se ve reflejado en obras sociales en beneficio de la población,

sentando las bases para hacer realidad el plan de desarrollo concertado en el bicentenario nacional

en el 2021.


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MISIÓN ESTABLECIDA EN PIE 2011-2014

Prestar el servicio público mediante una gestión moderna y democracia, promoviendo la

igualdad de oportunidades, el acceso a servicios básicos y la interconexión vial entre los

pueblos, propiciando el desarrollo económico, social y ambiental, a través de un manejo

responsable y transparente de los recursos públicos.

VISIÓN ESTABLECIDA EN PIE 2011-2014

Al 2014 brindamos mejores servicios, contribuimos a que la población de la provincia de

Chachapoyas ejerza sus derechos ciudadanos, acceda a mejores servicios en educación,

salud, agua potable, saneamiento, seguridad para desarrollar su potencial humano`,

participe concertada y democráticamente, incremente su infraestructura que le permita

desarrollar su economía, promoviendo la sostenibilidad.

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES ESTABLECIDOS EN EL PDC

PARTICIPACIÓN: Asumiendo que todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia

tienen el derecho y el deber de participar en los asuntos de la gestión pública, directamente

o por medio de sus representantes elegidos.

TRANSPARENCIA: Entendida como la claridad y sinceridad en la gestión, la transmisión

de información y la facultad de los ciudadanos de acceder a ella.

EFICIENCIA: Por el uso racional y bajo criterios cuantificables de los recursos materiales y

financieros, así como su prudente y adecuada colocación.

EFICACIA: Garantizando que los procesos de gestión respondan a los objetivos del plan

de desarrollo provincial concertado, y su preocupación y afán radiquen en la funcionalidad

y calidad del aparato público, tendiente al logro de tales objetivos.

LEGITIMIDAD: Que actúe con respeto a la ley y a la misión institucional, privilegiando

siempre la justicia.

SUBSIDIARIEDAD: Principio político cuyo objetivo es la descentralización de la toma de

decisiones. Según este principio, el poder central que detenta el estado debe conceder

iniciativas a los poderes regionales y locales, con el objeto que los ciudadanos participen

en las decisiones que conciernen a su vida cotidiana.

VALORES ESTABLECIDOS EN EL PDC


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LA EQUIDAD: Se sustenta en la acción de pretender intencionalmente a facilitar el acceso

a las oportunidades de desarrollo, con la finalidad de que todos y todas se beneficien de los

recursos y se reduzca paulatinamente las brechas entre los estratos económicos y de poder

en la población.

LA SOLIDARIDAD: Valor de la dimensión humana que coloca a la persona, sus

instituciones y organizaciones en la posibilidad de aprovechar las oportunidades en

comunidad, compartiendo el bienestar logrado con los menos favorecidos.

TOLERANCIA Y RESPETO: En todo los niveles de relacionamiento institucional.. Entre los

miembros de las instancias de gobierno, así como los ciudadanos, las organizaciones e

instituciones de la provincia.

I. ESTRUCTURA ORGÁNICA

La administración pública de la municipalidad provincial de Chachapoyas, en concordancia

con su autonomía política, económica política y administrativa que goza al amparo de la

Ley Orgánica de Municipalidades y proyectando lograr una mejor presentación de los

servicios a la comunidad; así como buscando adecuarse a las nuevas exigencias de la

modernización del aparato público del cual forma parte y frente a la política económica del

país inmerso en las actuales corrientes de globalización mundial de la economía; ha

modificado durante el año su estructura Orgánica Funcional, la cual ha sido adecuada a la

nueva Ley Orgánica de Municipalidades N° 22972 y a las nuevas exigencias de la realidad,

por ser un instrumento que contribuirá a dinamizar la gestión municipal, conformando una

base sólida que permita hacer frente a los retos de este nuevo milenio. Por tanto un enfoque

moderno del Estado al servicio de la sociedad, orienta a este cumplir a cabalidad con la

presentación de los servicios públicos, bajo las condiciones de eficiencia, eficacia y

efectividad; en consecuencia la modernización administrativa está siendo la respuesta para

hacer posible que se atienda de manera ágil y eficiente las demandas de la sociedad, en

términos de hacer efectivo el conjunto de los derechos que les corresponde en una

economía de mercado y en cumplimiento de los fines sociales que le compete, convirtiendo

al estado en un garante del equilibrio entre el bienestar del mercado y la sociedad; esta

posibilidad se ve reflejada en la Estructura Organizacional aprobada y que entrará en

vigencia a partir del año 2015; razón por la cual la Estructura Orgánica considerada en la

presente memoria es la aprobada el año 1999, la misma está conformada por el siguiente

organigrama.


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1.1 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCIÓN

1.1.1 CONCEJO MUNICIPAL

Máximo organismo del Gobierno Municipal, conformado por: Alcalde y regidores,

quienes ejercen funciones normativas y de fiscalización al amparo de la Ley

Orgánica de municipalidades N° 23853 y demás normas conexas, su

funcionamiento se realiza a través de Comisiones Permanentes, las que para

permitir un mejor manejo, estando conformado por la siguiente forma.

1.1.2 ALCALDÍA

LA ALCALDÍA

La Alcaldía está a cargo del Alcalde Provincial, elegido en sufragio, y es su personero legal, le compete ejercer las funciones ejecutivas del gobierno municipal señaladas en la ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Constitución política del Estado y demás disposiciones legales vigentes.


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Alcalde: Profesor Diógenes Humberto Zavaleta Tenorio

Profesor Diógenes Humberto Zavaleta Tenorio

ÓRGANOS DE GOBIERNO


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Los Órganos de Gobierno de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas son las instancias político - administrativas máximas de la municipalidad, encargados del gobierno de la ciudad, de establecer políticas de gestión y objetivos institucionales conducentes al logro de los objetivos de desarrollo de la provincia contenidos en el Plan de Desarrollo Concertado. EL CONCEJO MUNICIPAL. El Concejo Municipal es el máximo órgano de gobierno de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Está integrado por la Alcaldía Provincial quien lo preside y los Regidores electos democráticamente, que ejercen funciones normativas y fiscalizadoras. Las atribuciones del Concejo Municipal están contenidas en la respectiva ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades y el Reglamento Interno de Concejo.

ÓRGANOS DE ALTA GERENCIA GERENCIA MUNICIPAL La Gerencia Municipal es el órgano de más alto nivel técnico administrativo, responsable de integrar, supervisar y coordinar la ejecución de las actividades de todos los órganos administrativos de la municipalidad, así como de ejecutar las decisiones de los órganos de gobierno, cumplir las funciones, y encargos que le delegue la Alcaldía y el Concejo Municipal. ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN COMISIONES DE REGIDORES Las comisiones de Regidores son los órganos consultivos del Concejo Provincial de Chachapoyas, encargados de proponer políticas, normas, fiscalización y acciones, en áreas básicas de los servicios y de gestión municipal, que sirvan de soporte a las actividades de las distintas Gerencias. Su funcionamiento se rige por la Ley Nº 27972 y el reglamento de Concejo

COMISIONES DE REGIDORES

ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA FIANZAS Y ASUNTOS

Presidente: Edvin García Valdez

Secretaria: Rosa Marisol Vega Farge

Vocal: Sonia Portocarrero Guibin

DESARROLLO URBANO, INFRAESTRUCTURA LOCAL, TRANSPORTE Y

CIRCULACIÓN VIAL

Presidente: Chistian Edgardo Silva Estrada

Secretaria: Segundo Rosendo Chuqui Pizarro

Vocal: Rafael Silva Vargas

JUVENTUD, SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Presidente: Segundo Alejandro Alvarado Santillán

Secretaria: Adela Mercedes Guevara Rubio

Vocal: Rafael Silva Vargas

TURISMO, PROMOCIÓN, Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL ç

Presidente: Rosa Marisol Vega Farge


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Secretaria: Eguer Mas Mas

Vocal: Rosendo Segundo Chuqui Pizarro

ORGANIZACIONES SOCIALES, PARTICIPACIÓN Y DERECHO CIUDADANO

Presidente: Adela Mercedes Guevara Rubio

Secretaria: Sonia Portocarrero Guibin

Vocal: Segundo Alejandro Alvarado Santillán

SERVICIOS MUNICIPALES, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO

AMBIENTE Y ECOLOGÍA

Presidente: Eguer Mas Mas

Secretaria: Chistian Edgardo Silva Estrada

Vocal: Edvin García Valdez.

ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN

COMISIONES DE REGIDORES Las comisiones de Regidores son los órganos consultivos del Concejo Provincial de Chachapoyas, encargados de proponer políticas, normas, fiscalización y acciones, en áreas básicas de los servicios y de gestión municipal, que sirvan de soporte a las actividades de las distintas Gerencias. Su funcionamiento se rige por la Ley Nº 27972 y el reglamento de Concejo CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL PROVINCIAL Es un órgano de coordinación y concertación de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas la integran el alcalde provincial, quien lo preside, los regidores provinciales, alcaldes distritales y representantes de las organizaciones sociales de base elegidos, conforme a lo estipulado en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 29792. Para la instalación y funcionamiento del Consejo de Coordinación Local Provincial se requiere de la asistencia de la mitad más uno de sus miembros. Los acuerdos se adoptan por consenso y a falta de éste no impide al Concejo Provincial decidir lo pertinente, siendo la asistencia de los alcaldes obligatoria e indelegable. El Consejo se reúne dos veces al año de manera ordinaria y, de forma extraordinaria, a iniciativa del alcalde provincial o a solicitud de la mitad más uno de sus integrantes. En una de sus reuniones ordinarias se integran los planes y presupuestos participativos distritales y se concerta y propone el Plan de desarrollo Municipal provincial Concertado JUNTA DE DELEGADOS VECINALES La junta de delegados vecinales es el órgano de coordinación integrado por la representación de las organizaciones barriales y rurales, territoriales y temáticas del distrito capital de la provincia, de acuerdo a lo dispuesto por ley DEL COMITE PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL El Comité Provincial de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas es un órgano de coordinación y participación ciudadana. DEL COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Es el órgano de coordinación provincial, que forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y que tiene como objeto sincronizar esfuerzos entre sus integrantes a la vez que promueve la participación ciudadana, para garantizar una situación de paz social en la Provincia de Chachapoyas.


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Todo ello conforme a la Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. SECRETARIA PROVINCIAL DE LA JUVENTUD La Secretaria Provincial de la Juventud, es un órgano de representación, concertación y participación democrática de la juventud, que recepciona, evalúa, formula y propone políticas de iniciativas orientadas a la promoción y desarrollo integral de la juventud en la Provincia de Chachapoyas. Están representados los jóvenes hasta los 29 años de edad, de los partidos políticos, de las asociaciones u organizaciones juveniles constituidas, de las universidades públicas y privadas, de los institutos superiores tecnológicos y pedagógicos, de los centros educativos secundarios, de las Comunidades campesinas, de la población con discapacidad, de las organizaciones deportivas, entre otros.

CONSEJO DE GERENCIA

El Consejo de Gerencia, es el órgano de coordinación de las Gerencias de la Municipalidad, encargado de articular las acciones y programas del más alto nivel administrativo. ÓRGANO DE CONTROL El Órgano de Control, es la oficina que supervisa y verifica la legalidad de todos los actos y procedimientos de los sistemas administrativos de la municipalidad, así como de la ejecución presupuestaria y el control de los resultados de gestión de las Unidades orgánicas, teniendo como referencia las normas, disposiciones complementarias vigentes y los planes aprobados para cada período. La Municipalidad Provincial de Chachapoyas, cuenta con un órgano de control denominada Órgano de Control Institucional. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL El Órgano de Control Institucional es el Órgano de control, responsable de planificar, programar, dirigir, ejecutar las actividades de control de la municipalidad, así como la correcta administración y utilización de sus recursos con sujeción a las Normas legales vigentes y del Sistema Nacional de Control. ÓRGANO DE DEFENSA MUNICIPAL Es el órgano de apoyo, encargado de los asuntos judiciales de la Municipalidad, representa y defiende ante los órganos jurisdiccionales, los derechos e intereses de la Municipalidad, de conformidad con las normas del Sistema de Defensa Judicial. Está a cargo de la Procuraduría Publica Municipal. PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICPAL La Procuraduría Pública municipal está a cargo de un Procurador, funcionario de confianza con el rango de Gerente que depende administrativamente del Alcalde, así como funcional y normativamente del Consejo de Defensa Judicial del Estado.

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN La Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización, es el órgano de asesoramiento encargada de normar, conducir, programar y evaluar los procesos técnicos de planificación, presupuesto, racionalización y estadística. La Gerencia de Presupuesto, Planificación y racionalización coordina sus acciones con todos los Órganos de la municipalidad y con otras entidades. UNIDAD DE PRESUPUESTO


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La Unidad de Presupuesto, es el órgano de asesoramiento encargado de dirigir, programar, coordinar y evaluar el proceso presupuestario institucional, provincial y participativo. UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN La Unidad de Planificación y Racionalización, es el órgano de asesoramiento encargado de dirigir, coordinar y evaluar el planeamiento y racionalización de las actividades y procedimientos administrativos de las diversas Unidades orgánicas. OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES (OPI) Es el órgano Técnico del Sistema Nacional de Inversión Pública, encargada de la tarea técnica de declarar viable los estudios de Preinversión de los Proyectos en el ámbito de la Provincia de Chachapoyas; así como de determinar si la inversión a Programarse se embarca en la definición de Proyecto de Inversión Pública y por ende si le son de aplicación las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública. UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA La Unidad de Estadística e Informática es el órgano encargado de apoyar a las Gerencias y las demás Unidades Orgánicas de la Municipalidad, en el procesamiento de datos e información con utilización de los medios tecnológicos. OFICINA DE ASESORÍA JURIDICA La Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano de asesoramiento en materia jurídica, encargada de dirigir todos los asuntos legales administrativos que competan a la municipalidad. ÓRGANOS DE APOYO Los Órganos de Apoyo son aquellos que prestan servicios internos de carácter complementario y administrativo, a todos los órganos de la municipalidad, siendo responsables del manejo de recursos, captación, asignación y racionalización de los mismos, en el marco de los procedimientos de los sistemas administrativos del estado y de las normas internas complementarias. SECRETARIA GENERAL ARTICULO 53ºLa Secretaría General es un órgano de apoyo, cargado de prestar apoyo administrativo al Concejo, a las Comisiones de Regidores y al Alcalde en asuntos relacionados a las decisiones que emanen de los niveles de gobierno. Asimismo tiene a cargo el acervo documentario de la institución. OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO La Oficina de Tramite Documentario y Archivo, Es el órgano encargado de administrar el sistema de trámite documentario y de archivo de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Está a cargo de un servidor público con categoría de Jefe de Oficina con rango de Jefe de Área que depende directamente de la Secretaria General. OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL y RELACIONES PÚBLICAS La Oficina de Comunicación Social y Relaciones Públicas es el órgano de apoyo encargado de proponer, formular y ejecutar las acciones de comunicación social que la Municipalidad requiere para brindar información oportuna, transparente y veraz a la ciudadanía sobre los actos de gobierno, servicios prestados y proyectos; así como brindar servicios comunicacionales a la ciudadanía La Oficina de Comunicación Social y Relaciones Públicas está a cargo de un funcionario con categoría de Jefe de Unidad con quien depende directamente de la Alcaldía. Y tiene como funciones y atribuciones: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS La Gerencia de Administración y Finanzas es el órgano de apoyo encargado de ejecutar las políticas del Concejo y la Alcaldía en el campo de los recursos humanos, logística, economía y finanzas de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, siendo también responsable ante estas instancias de la prestación los servicios internos que requiere la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.


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UNIDAD DE LOGÍSTICA La Unidad de Logística tiene por misión ejecutar acciones administrativas con el fin de proveer de forma oportuna y adecuada todos los bienes y servicios necesarios para el normal desenvolvimiento de las actividades de la Municipalidad. Coordina con los otros Órganos de la Municipalidad y con otras entidades cuyas funciones tengan relación con ella. Es responsable del cumplimiento de sus objetivos. Planear, organizar, dirigir y controlar la Administración de los Recursos Financieros, así como revisar y fiscalizar la documentación fuente que sustenta las operaciones financieras. AREA DE ADQUISICIONES AREA DE PATRIMONIO AREA DE ALMACEN UNIDAD DE CONTABILIDAD La Unidad de Contabilidad es el órgano encargado del manejo administrativo contable. Está a cargo de un servidor público con rango de Jefe de Unidad y se encarga del registro, análisis y ejecución de las operaciones financieras de la entidad. UNIDAD DE TESORERÍA La Unidad de Tesorería es el órgano encargado del manejo directo y cotidiano de los dineros municipales. Está a cargo de un Jefe de Unidad, servidor público y se encarga del registro, análisis y ejecución de las operaciones financieras de la entidad, sus funciones son las siguientes: Organizar, programas, conducir, supervisar, controlar y evaluar el sistema de tesorería de la Municipalidad. UNIDAD DE PERSONAL La Unidad de Personal es el órgano encargado de la administración de los recursos humanos de la Municipalidad, teniendo como objetivo la mejora de la capacitación del personal, la provisión oportuna de la documentación necesaria para las remuneraciones y escalafón, el control del personal y el bienestar de los trabajadores. Está a cargo de un servidor público con rango de Jefe de Unidad y es el órgano de apoyo encargado de ejecutar las políticas laborales que establezca la Alcaldía y la Alta Gerencia para mantener las relaciones de armonía y ordenamiento con los servidores municipales y sus funciones específicas son: LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA La Gerencia de Administración Tributaria, es la instancia encargada de proponer, dirigir y controlar los procesos de registro, acotación, recaudación y fiscalización de las rentas municipales viendo todo lo concerniente a los ingresos propios de la Municipalidad Provincial, teniendo que establecer las estrategias y mecanismos que le permitan recaudar las contribuciones de los vecinos para el normal desenvolvimiento de la actividad municipal. UNIDAD DE REGISTRO, RECAUDACIÓN Y CONTROL La Unidad de Registro, Recaudación y Control es el órgano encargado de recaudar y captar directamente los diversos impuestos y tasas cuya administración está a cargo de la Municipalidad Provincial. UNIDAD DE FISCALIZACION La Unidad de Fiscalización es el órgano encargado de controlar y verificar que los contribuyentes cumplan con el pago de sus obligaciones tributarias. Está a cargo de un servidor público con rango de Jefe de Unidad que depende directamente de la Gerencia de Administración Tributaria.


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UNIDAD DE EJECUTORIA COACTIVA La Unidad de Ejecutoria Coactiva es el órgano encargado de ejercer los actos de ejecución coactiva a fin de garantizar el cobro de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.

ÓRGANOS DE LÍNEA

Los Órganos de Línea son aquellas Unidades orgánicas vinculadas directamente a la ejecución de los servicios públicos locales, las obras y los proyectos de inversión social y desarrollo de capacidades teniendo como marco general las competencias señaladas por la ley Nº 27972, Orgánica de municipalidades. Se caracterizan porque realizan las funciones prioritarias de la Municipalidad y que están directamente relacionadas con el bienestar ciudadano y el desarrollo local. Los Órganos de Línea hacen viable la razón de existir de la municipalidad. Son órganos de Línea de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas: - Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos - Gerencia de Desarrollo Económico Local - Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, es el órgano de línea de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, encargado de planificar, ejecutar y supervisar las acciones referidas a los proyectos y obras públicas, el planeamiento de los espacios urbanos y rurales, el ornato, catastro, control urbano y de edificaciones. Tiene bajo su cargo las siguientes Divisiones: - División de Obras Públicas y Privadas. - División de Catastro Urbano y Control Territorial - División de Estudios y Proyectos - División de Transportes y Circulación Vial DIVISION DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS La División de Obras Públicas y Privadas, tiene competencias en cuanto a la ejecución de obras pública por parte de la Municipalidad y el ordenamiento constructivo en el ámbito provincial. Está a cargo de un servidor público con rango de Jefe de División. La División de Obras Publicas y Privadas cuenta con los siguientes Departamentos: - Departamento de Servicios Mecánicos

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MECÁNICOS El Departamento de Servicios Mecánicos es el órgano encargado de encargado del control y mantenimiento de las unidades de transporte y equipo de la Municipalidad. DIVISION DE CATASTRO URBANO Y CONTROL TERRITORIAL La División de Catastro Urbano y Control Territorial tiene competencias sobre el ordenamiento urbano, el adecuado uso del suelo y el catastro necesario para la planificación urbana-espacial de la provincia. Otras funciones afines que se le asigne la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano. DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS La División de Estudios y Proyectos tiene como competencias encargarse de la Formulación de todos los proyectos de inversión pública de infraestructura que requiera la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.


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DIVISION DE TRANSPORTES Y CIRCULACIÓN VIAL La División de Transportes y Circulación Vial es la encargada de ver todos los asuntos referentes con el ordenamiento vial, y del tránsito en la provincia. GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS La Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos es el órgano de línea, responsable de dirigir y ejecutar las políticas emanadas de los órganos de gobierno en cuanto a la prestación de los servicios públicos, comercialización, limpieza pública, medio ambiente y ornato y transportes y circulación terrestre. - División de Comercialización - División de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil DIVISION DE MEDIO AMBIENTE, LIMPIEZA PÚBLICA Y ORNATO La División de Medio Ambiente, Limpieza Pública y Ornato tiene funciones relacionadas con la prestación de servicios relacionados con la limpieza pública, el ornato, el mantenimiento de áreas verdes y las actividades de promoción y formación ambiental. DIVISION DE COMERCIALIZACIÓN La División de Comercialización tiene funciones relacionadas con garantizar la calidad de los productos expendidos en la jurisdicción, ordenar las actividades comerciales, así como la administración de mercados, camales de propiedad municipal. DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL La División de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, es un órgano de línea encargado de los asuntos referentes con la previsión y respuesta ante desastres naturales o inducidos; así como también de actuar en referencia al tema de la seguridad ciudadana. Otras funciones que se le asigne. La División de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil cuenta con el siguiente Departamento: - Departamento de Policía Municipal, Serenazgo y Defensa Civil DEPARTAMENTO DE POLICÍA MUNICIPAL, SERENAZGO y DEFENSA CIVIL El Departamento de Policía Municipal, Serenazgo y Defensa Civil es el órgano encargado del control del cumplimiento de las diferentes normas y disposiciones, a través del desarrollo de las acciones de los efectivos de la Policía Municipal, la prestación del servicio de seguridad a través del serenazgo, las acciones de prevención, inspección, atención y capacitación de Defensa Civil, ante posibles desastres, catástrofes naturales y colapso de construcciones antiguas. Está a cargo de un servidor público con categoría de jefe de departamento que depende del Jefe de División de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil. GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL La Gerencia de Desarrollo Económico Local tiene la función de encargarse del cumplimiento del rol del gobierno local de ser el promotor del desarrollo económico en la Provincia de Chachapoyas. Otras funciones que se le encargue. La Gerencia de Desarrollo Económico Local cuenta con las siguientes Divisiones: - División de Fomento Productivo - División de Turismo y Mypes - División de Cooperación Internacional DIVISION DE FOMENTO PRODUCTIVO El División de Fomento Productivos es el órgano encargado de la realización de las políticas municipales referidas a estos aspectos del desarrollo de todos los sectores productivos en la Provincia de Chachapoyas, Está a cargo de un servidor público con rango de Jefe de División quien depende de la Gerencia de Desarrollo Económico Local.


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DIVISION DE TURISMO Y MYPES El División de Turismo y Mypes es el órgano encargado de la realización de las políticas municipales referidas a la promoción del turismo y la micro y pequeña empresa en la Provincia de Chachapoyas. DIVISION DE COOPERACION INTERNACIONAL La División de Cooperación Internacional es el órgano de Conducir los procesos de relaciones de cooperación externa y financiera, nacional e internacional, orientada a proyectos de desarrollo en áreas estratégicas de la provincia. Está a cargo de un servidor público con rango de Jefe de División quien depende de la Gerencia de Desarrollo Económico Local. Sus funciones son: a) Coordinar, promover y conducir estudios y diagnósticos que permitan conocer sistemáticamente las necesidades de la comunidad, para la elaboración de programas y proyectos de cooperación a nivel provincial. GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL La Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social es el órgano de línea, responsable de dirigir y ejecutar las políticas en el área del desarrollo humano y la promoción del desarrollo económico local a través de la concertación y la participación ciudadana, teniendo como eje principal de su trabajo la promoción de capacidades necesarias para el desarrollo local. Otras funciones afines que se le asigne. La Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social es responsable del cumplimiento de los objetivos generales, parciales y específicos de su competencia y ejerce mando sobre las siguientes Divisiones: - División de Programas Sociales - División de Participación Ciudadana - Oficina de Registro Civil - División de Educación, Salud, Cultura y Deportes. DIVISIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES La División de Programas Sociales, es el órgano encargado de programar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar los Programas Sociales Administrados por la Municipalidad. Otros que le encargue la Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social La División de Programas Sociales se divide en los siguientes Departamentos: - Programa del Vaso de Leche - Programas Alimentarios transferidos – PRONAA - Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente (DEMUNA) - Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) - Centro de Emergencia Mujer - CEM PROGRAMA DEL VASO DE LECHE La Programa del Vaso de Leche, cumple como órgano de línea con garantizar el normal funcionamiento del programa del Vaso de Leche y la promoción de la salud preventiva en el ámbito de la provincia. PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS El Programa Social Alimentario, está a cargo de atender los programas sociales alimentarios de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Está a cargo de un jefe de Programa que depende de la Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social. DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE - DEMUNA La Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente (DEMUNA) es un órgano que atiende los asuntos referidos a la Defensa y promoción de los derechos del Niño y el Adolescente. OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED La Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) es un órgano que atiende los asuntos referidos a la promoción y atención a las personas con discapacidad. CENTRO EMERGENCIA MUJER - CEM


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El Centro Emergencia Mujer - CEM brinda atención integral a personas afectadas por hechos de violencia familiar y/o sexual. Se les da atención especializada e interdisciplinaria para contribuir a la protección, recuperación y acceso a la justicia de las personas afectadas, promoviendo el desarrollo de sus capacidades de afronte y el fortalecimiento de su red familiar y social. DIVISION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA La División de Participación Ciudadana es el órgano encargado de programar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar las acciones y actividades de promoción de la participación de la comunidad organizada y no organizada y de las instituciones públicas y privadas, en el desarrollo, organización, promoción comunal. OFICINA DE REGISTRO CIVIL La Oficina de Registro Civil es el órgano encargado del registro y administración de los archivos referentes a la realización de los hechos vitales dentro de la provincia. DIVISION DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA Y DEPORTES La División de Educación, Salud, Cultura y Deportes, es el órgano de línea encargado de la realización de las políticas municipales referidas a la participación ciudadana y a los aspectos del desarrollo humano en cuanto a educación, salud, cultura, deportes y recreación. Está a cargo de un servidor público con rango de Jefe de División.

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

Los Órganos Desconcentrados son Unidades orgánicas especiales, que por su importancia estratégica y los servicios que abordan, requieren características propias de autonomía administrativa y de gestión. Se les transfiere facultades resolutivas a niveles de ejecución, planificación, supervisión, coordinación y fiscalización, así como la evaluación de resultados reforzando la capacidad de gestión de la Municipalidad. Dependen directamente de la Alcaldía y desarrollan proyectos específicos para dar un mejor servicio a la sociedad. Son Órganos Desconcentrados de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas: - Municipalidades de Centros Poblados, - Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EMUSAP) - Instituto Vial Provincial (IVP) - Beneficencia Pública - Botica Municipal MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS Las municipalidades de Centros Poblados son instancias de gobierno desconcentradas ubicadas en zonas de tratamiento especial, con funciones y atribuciones específicas que se sujetan a la legislación referente a su creación y son creadas por el Concejo mediante ordenanza. Estas se sujetan a los establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972 y a la Ley de Adecuación de Centros Poblados, Ley 28458. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EMUSAP La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, se rige por sus documentos de gestión aprobados por su Junta General de Participacionistas, en estrecho cumplimiento de sus estatutos y de acuerdo a la personería jurídica que lo es inherente. INSTITUTO VIAL PROVINCIAL (IVP) El Instituto Vial Provincial (IVP) es un Organismo de derecho público interno con autonomía administrativa, económica, presupuestaria y financiera como entidad encargada de la gestión vial de los caminos rurales de la Provincia de Chachapoyas correspondientes a la Municipalidad Provincial y a las Municipalidades Distritales. El Instituto Vial Provincial (IVP) se rige por su Estatuto y demás normas que les sean aplicables. Cuenta con su propio régimen de organización interna.


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BENEFICENCIA PÚBLICA La Beneficencia Pública es un Organismo de derecho público interno con autonomía administrativa, económica, presupuestaria y financiera como entidad encargada de la administración de cementerios, otras instalaciones, así como actividades relacionadas con sus competencias. La Beneficencia Publicas se rige por sus propias normas. Cuenta con su propio régimen de organización interna. BOTICA MUNICIPAL La Botica Municipal es un establecimiento de salud que ofrece al público de la ciudad de Chachapoyas servicio de venta de medicamentos cumpliendo un rol social. Es un ente con autonomía administrativa, económica, presupuestaria y financiera. La Botica Municipal cuenta con su propio régimen de organización interna aprobado por Decreto de Alcaldía. Tiene nivel de coordinación con la Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social.

II. PRICIPLAES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD El eje principal de la municipalidad estuvo orientadas a la proyección y al servicio social denominando al año 2014 como “El año de los servicios”. El trabajo estuvo orientada principal mente a gestionar y ejecutar proyectos de saneamiento básico, proyectos de canalización de aguas hervidas de recojo de residuos sólidos, pistas y veredas, recuperación de los espacios públicos mejora del ornato. En ámbito provincial en los diferentes distritos se desarrollaron proyectos de reforestación y mejoramiento genético del ganado vacuno, siendo una de las principales actividades la participación de los comuneros a través de asociaciones comunales, propiciando mejores condiciones y de vida. Otra actividad fundamental estuvo orientada a combatir la pobreza y la desnutrición crónica infantil, habiendo logrado en el año 2014 disminuir los indicadores de desnutrición , para lo cual se implementó un programa de capacitación a las madres en el manejo de alimentos y la preparación del lonchera saludable el cuidado del niño involucrando en esta actividad a toda la familia y con las madres de los comedores populares se organizó la asociación empresarial de comedores populares alcanzando un mejor nivel económico para su familia. Se impulsaron actividades, culturales, deportivas y recreativas, con la participación de las juntas vecinales para lo cual se implementaron lozas deportivas.

III. LOGROS OBTENIDOS Y DIFICULTADES PRESENTADAS

La Memoria de Gestión Municipal 2014, recoge y describe las principales actividades a desarrollar de acuerdo a la ejecución presupuestal 2014 de ingresos y egresos en actividades y en proyectos, especificando las acciones, logros y dificultades importantes ejecutadas en los ejes de desarrollo territorial, social, económico, transportes y servicios municipales. Durante el ejercicio presupuestal 2014 la gestión de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, ha desarrollado distintas estrategias tendientes por un lado a mejorar los


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servicios principalmente de recaudación y por el otro a atraer la inversión en infraestructura que nos permita cerrar las brechas de necesidades básicas tan sentidas en nuestra provincia, en ese sentido de acuerdo a las principales áreas hemos obtenido lo siguiente: Gerencia de Administración Tributaria Se culminó la implementación de los equipos de trabajo que nos permitan dinamizar y dar cumplimiento a las acciones de recaudación y fiscalización habiéndose logrado mejorar los índices de recaudación en relación al ejercicio más cercano en % en forma general y cuyo detalle discriminado se presenta en la tabla siguiente: Gerencia de Desarrollo Humano Respecto a la Línea Estratégica de Desarrollo Humano, Educación, Salud, Empleo, Cultura e Identidad, hemos podido promoverla integralmente con la promoción de la salud, educación de calidad, fomento de la cultura e identidad y promoción del empleo, mediante la gestión administrativa promovida por trabajo participativo. Esta gerencia ha consolidado los espacios de vinculación con la sociedad civil a través del acercamiento, coordinación y organización de las juntas vecinales, el manejo adecuado de los programas sociales así como el fortalecimiento a través de los emprendimientos económicos de los comedores populares. Así mismo a través de ella se ha formulado el proyecto de inversión denominado “Mejoramiento del Servicio Educativo en el nivel inicial de los distritos de Chuquibamba, La Jalca Grande, Granada, Chiliquin, Soloco y Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas-Amazonas”, el cual gracias a la gestión edil obtuvo el presupuesto por 7 millones de nuevos soles y se viene ejecutando con transparencia y profesionalismo, con esta inversión la Municipalidad Provincial de Chachapoyas ha logrado históricamente cerrar la brecha de infraestructura de la educación inicial en la provincia de Chachapoyas habiendo invertido en su totalidad para este fin veinte millones de nuevos soles. Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos Esta importante área ha logrado la consolidación del proceso de formulación del proyecto de Relleno Sanitario de nuestra localidad con lo cual se evitará seguir lanzando los Residuos Sólidos Domiciliarios a espacios no adecuados que contaminan el medio ambiente y ponen en riesgo la salud de la población. De otro lado los principales centros de prestación de servicios al público en general han sido mejorados en su infraestructura con la finalidad de ofrecer a los conciudadanos condiciones dignas de prestación de servicios así como garantía en los bienes y servicios que se ofrezcan.

IV. RATIOS FINANCIEROS DE LIQUIDEZ, SOLVENCIA, RENTABILIDAD Y

GESTIÓN

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS


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MÉTODO ANÁLISIS VERTICAL HORIZONTAL


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MÉTODOS APLICADOS: ANALISIS HORIZONTAL Y VERTICAL


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IV. REGISTROS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LOS

GOBIERNOS LOCALES (SIAF-GL) Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (SIAM).

1.- EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS El reporte de la recaudación, captación u obtención del ingreso por todo concepto y toda fuente de financiamiento acumulado al mes de diciembre del año 2014, registra un monto total de 56´291,981.74 Nuevos Soles, cifra que representa un nivel de eficacia del 651.31 por ciento del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y 99.25% por ciento del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), mostrando un excelente comportamiento, que está 551.31% sobre la previsión promedio del año, es decir 47´649,146.48 Nuevos Soles más de la previsión; situación que obedece entre otras cosas a la mejora en la recaudación de los impuestos en 371,108 Nuevos Soles, mejora de los recursos directamente recaudados en 1´399,609 Nuevos Soles, a la mejora en la transferencia del FONCOMUN en 478,069 Nuevos, a los 1´037,815 Nuevos Soles recibidos del Instituto Vial Provincial, la transferencia de 144,697 de FONIPREL para el financiamiento del perfil del proyecto de desnutrición crónica de la provincia, a la incorporación de 1´034,905 Nuevos Soles del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal correspondiente al Segundo Tramo del año 2013 y Primer Tramo del año 2014, a la transferencia de 148,463 Nuevos Soles para el Programa de Complementación Alimentaria procedente de los Gobiernos Locales Distritales, a la transferencia de 39´720,507 Nuevos Soles Transferidos mediante Convenio con el Ministerio de Vivienda y Construcción para la ejecución del Proyecto: Mejoramiento, Ampliación y Rehabilitación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Chachapoyas, a la transferencia de 2´274,786 Nuevos Soles mediante Convenio con el Ministerio de Educación para la ejecución del Proyecto: Mejoramiento del Servicio Educativo en el Nivel Inicial de los Distritos de Chuquibamba, La Jalca Grande, Granada, Chiliquín, Soloco y Chachapoyas y la incorporación del Saldo de Balance del año 2013 por la suma de 1´040,181.62 Nuevos Soles, montos estos siete últimos que al ser sumados nos da una cifra de 45´401,354.62 Nuevos Soles, los que al ser descontados de la ejecución total del periodo nos da una recaudación real de 10´890,627.12 Nuevos Soles, es decir 2´247,792.12 Nuevos Soles más, lo que también muestra un buen comportamiento al estar 26.01% sobre lo previsto para el periodo. A nivel de Asignaciones Genéricas el comportamiento del ingreso se dio de la siguiente manera:

A.- IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS: Registra un ingreso de 1´416,196.25 Nuevos Soles, cifra que representa una eficacia del 135.51% del PIA y 99.86% del PIM respectivamente, participando con el 2.52 del ingreso total, mostrando un excelente comportamiento al estar 35.51% sobre la previsión del periodo, situación que obedece al proceso de fiscalización tributaria emprendida al impuesto predial, reforzado por la transferencia de 117,411.48 Nuevos Soles hechos por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria por concepto del Impuesto a las Máquinas Tragamonedas. Los tributos que mayor contribución a esta genérica lo constituye el Impuesto Predial con el 73.80%, seguido de Alcabala con el 10.86%, Impuesto a los Juegos de Máquinas Tragamonedas con el 8.29% y el Impuesto al Patrimonio Vehicular con el 6.26%, entre las asignaciones más importantes.


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Ver Cuadro Nº 01.

PIA PIM EJECUCION

GENERICA, SUBGENERICA Y ESPECIFICA DEL GASTO 2014 2014 AL MES DE DEL DEL DEL DE LA

DICIEMBRE PIA PIM TOTAL GENERICA

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (INGRESOS CORRIENTES) 3,237,187 5,224,305 5,007,903.91 154.70 95.86 8.90 8.90

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1,045,088 1,418,124 1,416,196.25 135.51 99.86 2.52 2.52

IMPUESTO A LA PROPIEDAD 1,045,088 1,418,124 1,416,196.25 135.51 99.86 2.52 100.00

Predial 781,241 1,045,138 1,045,137.61 133.78 100.00 1.86 73.80

Alcabala 95,534 153,843 153,842.97 161.03 100.00 0.27 10.86

Al Patrimonio Vehicular 67,419 88,594 88,593.93 131.41 100.00 0.16 6.26

Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos 9,480 9,480 9,057.00 95.54 95.54 0.02 0.64

Impuesto a los Juegos de Máquinas Tragamonedas 87,776 117,412 117,411.48 133.76 100.00 0.21 8.29

Otros Fraccionamientos 3,638 3,657 2,153.26 59.19 58.88 0.00 0.15

CUADRO Nº 01: EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS AÑO 2014

(EN NUEV0S SOLES)

NIVEL DE EFICACIA COMPOSICIÓN %

Es importante hacer incidencia con relación al Impuesto Predial, el mismo que para el cumplimiento de la Meta 40: Incremento en 14% de la recaudación predial respecto a lo recaudado al 31 de diciembre de 2014, ha sido posible recaudar 1´045,137.61 Nuevos Soles, monto superior en 18,445.61 Nuevos Soles a lo exigido para el cumplimiento de la meta que fue de 1´026,692 Nuevos Soles, en vista que el año 2013 se recaudó 900,692 Nuevos Soles, sin embargo esta situación compromete aún más en multiplicar esfuerzos para mejorar sustancialmente la recaudación. B.- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS En esta fuente de financiamiento se registra un ingreso global de 3´591,707.66 Nuevos Soles, producto de la venta de bienes, derechos y tasas administrativas, prestación de servicios, rentas de la propiedad y venta de activos no financieros, mostrando un buen comportamiento al estar 63.85% sobre la previsión promedio del periodo y participa con el 6.38% del total ingresado, siendo su nivel de eficacia del 163.85% del PIA y 94.37% del PIM respectivamente. A nivel desagregado este comportamiento se manifiesta de la siguiente forma: B.1.- VENTA DE BIENES: Este tributo participa con el 0.64% de la recaudación total, muestra un buen comportamiento, su monto asciende a la suma de 359,941.98 Nuevos Soles, que representa el 148.19% de eficacia respecto al PIA y 100% con relación al PIM, estando su monto 117,042 Nuevos Soles sobre la previsión del periodo, que en términos relativos significa 48.19% más de lo programado para estos doce meses, situación que se debe específicamente a la mejora en la recaudación por la venta de medicinas y el pago de la deuda de materiales y agregados de construcción del Gobierno Regional. Entre las Asignaciones que mayor aporte hicieron a esta genérica es la Venta de Medicinas con el 86.47% y Venta de Materiales y Agregados de Construcción con el 12.79% entre los más importantes, debiendo mejorar más la venta de medicinas con una renovación permanente de los stocks y con la difusión de su comercialización por los medios de comunicación al igual que la venta de materiales y agregados de construcción, teniendo en cuenta que la institución cuenta con cantera y pool de maquinaria pesada.


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Ver Cuadro nº 02

PIA PIM EJECUCION




RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,192,099 3,806,181 3,591,707.66 163.85 94.37 6.38 6.38

VENTA DE BIENES, SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS2,192,099 3,806,181 3,591,707.66 163.85 94.37 6.38 6.38

VENTA DE BIENES 242,900 359,943 359,941.98 148.19 100.00 0.64 100.00

Materiales y Agregados de Construcción 35,000 46,036 46,035.96 131.53 100.00 0.08 12.79

Productos Foretales 0.00 300 300.00 0.00 100.00 0.00 0.08

Medicinas 207,900 311,242 311,241.02 149.71 100.00 0.55 86.47

Venta de Publicaciones, Libros, Voletines, Folletos 0.00 140 140.00 0.00 0.00 0.00 0.04

Otros Productos Agrícolas 0.00 400 400.00 0.00 0.00 0.00 0.11

Productos Textiles 0.00 35 35.00 0.00 0.00 0.00 0.01

Venta de Bases para Licitación Pública, Concursos 0.00 1,790 1,790.00 0.00 0.00 0.00 0.50

CUADRO Nº 02: EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS R.D.R. VENTA DE BIENES MUNCICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS AÑO 2014

(EN NUEV0S SOLES)


B.2.- DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS: Contribuye con el 1.46% de la recaudación y es otro tributo que presenta buen comportamiento, al registrar 819,609.67 Nuevos Soles, estando 164,559 Nuevos Soles sobre la previsión del periodo, siendo su nivel de eficacia del 125.12% del PIA y 86.61% del PIM respectivamente, lo que implica 25.12% más de lo previsto. Destacan entre las asignaciones que mayor aporte tuvieron Las Licencias de Construcción con el 17.50%, seguido de Otros Derechos Administrativos de Construcción con el 14.40%, Puestos, Kioskos y Otros con el 13.95%, Formularios con el 13.16%, Derechos de Permiso de Operación con 11.55%, Tasas Registrales con el 4.97%, Licencias de Conducir Vehículos con el 4.22%, Licencia de Funcionamiento con el 3.81% y Estudios Urbanos y Saneamiento Físico con 3.42%; entre las asignaciones específicas más importantes; sin embargo existe algunas partidas específicas que no han llegado a cumplir su meta, registrado movimiento menor al 100% de eficacia y es a donde debe centralizarse un conjunto de acciones estratégicas para mejorar su nivel de recaudación especialmente de la Gerencias de Infraestructura y Obras, consolidando la labor de los fiscalizadores tributarios y haciendo participar directamente a todos los trabajadores, para asegurar oportunidad en la tributación, esta situación debe producirse sin descuidar la consolidación de la mejora de la recaudación de los tributos que muestran buen comportamiento.


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Ver Cuadro Nº 03.

PIA PIM EJECUCION





DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 655,051 946,282 819,609.67 125.12 86.61 1.46 100.00

Tasas Registrales 37,242 40,744 40,743.23 109.40 100.00 0.07 4.97

Registro Civil 0.00 272 271.09 0.00 0.00 0.00 0.03

Licencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Expedición de Partidas Certificadas 26,467 26,467 925.66 3.50 3.50 0.00 0.11

Otros Registros 6,385 6,974 6,973.04 109.21 99.99 0.01 0.85

Certificados Domiciliarios 4,115 4,935 4,935.00 119.93 100.00 0.01 0.60

Carnets 0.00 1,000 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.12

Constancias y Certificados 0.00 212 211.20 0.00 0.00 0.00 0.03

Autorización Inspección y Control Sanitario 0.00 1,311 1,311.00 0.00 0.00 0.00 0.16

Derechos de Inscripción 0.00 102 101.16 0.00 0.00 0.00 0.01

Certificados 0.00 117 116.16 0.00 0.00 0.00 0.01

Urbanizaciones 0.00 10,084 10,083.96 0.00 0.00 0.02 1.23

Expedición de Títulos de Propiedad 11,141 11,141 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Licencia de Construcción 69,761 143,437 143,436.92 205.61 100.00 0.25 17.50

Inspección Ocular 4,856 22,424 22,423.17 461.76 100.00 0.04 2.74

Estudios Urbanos y Saneamiento Físico 7,189 28,061 28,060.50 390.33 100.00 0.05 3.42

Otros Derechos Administrativos de Construcción 87,424 118,003 118,002.12 134.98 100.00 0.21 14.40

Derechos de Permisos de Operación 121,591 121,591 94,696.20 77.88 77.88 0.17 11.55

Derechos de Inscripción 0.00 19,708 19,707.80 0.00 0.00 0.04 2.40

Guardianía - Depósito de Vehículos 0.00 5,901 5,900.20 0.00 0.00 0.01 0.72

Estacionamiento de Vehículos 45,392 45,392 9,935.92 21.89 21.89 0.02 1.21

Licencias de Conducir Vehículos 41,413 41,413 34,578.42 83.50 83.50 0.06 4.22

Expedición de Constancias 0.00 169 168.16 0.00 0.00 0.00 0.02

Trámite por Tránsito Vehícular 0.00 67 66.60 0.00 0.00 0.00 0.01

Otros Derechos Administrativos de Transportes y Comunicaciones0.00 8,219 8,218.73 0.00 0.00 0.01 1.00

Licencias de Funcionamiento y Otros 12,846 31,197 31,196.03 242.85 100.00 0.06 3.81

Puestos, Kioskos y Otros 104,891 114,323 114,322.70 108.99 100.00 0.20 13.95

Anuncios y Propaganda 1,658 3,048 3,047.69 183.82 99.99 0.01 0.37

Servicios en Clínicas 0.00 2,110 2,109.46 0.00 0.00 0.00 0.26

Formularios 49,082 107,857 107,856.19 219.75 100.00 0.19 13.16

Licencias 0.00 6,405 6,404.30 0.00 99.99 0.01 0.78

Otros Derechos Administrativos 23,598 23,598 2,807.06 11.90 11.90 0.00 0.34

CUADRO Nº 03: EJECUCION PRESUPUESTO INGRESOS R.D.R. DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS MUNCICIPALIDAD DE CHACHAPOYAS AÑO 2014

(EN NUEV0S SOLES)


B.3.- VENTA DE SERVICIOS: Este tributo participa del 3.64% del total recaudado y muestra un excelente comportamiento, eficiencia que se debe fundamentalmente a la mejora del alquiler de maquinaria pesada en 705,478 Nuevos Soles, teniendo en conjunto un registro total de ingreso de 2´048,227 Nuevos Soles, cifra superior en 961,372 Nuevos Soles a la previsión del periodo, siendo su eficacia del 188.45% del PIA y 97.55% del PIM respectivamente, estando 88.45% sobre la programación del periodo y constituye el tributo de mejor comportamiento, siendo las asignaciones que más aporte tuvieron: Alquiler de Maquinaria y Equipo con el 46.16%, Limpieza Pública con el 22.49%, Alquiler de Edificios e Instalaciones con 18.60%, Baños Municipales con 6.12% y Serenazgo con el 3.98%, entre las asignaciones más importantes. Como se aprecia y contrario a lo ocurrido el año pasado la efectividad en la recaudación muestra que se puede conseguir mayores ingresos, aprovechando nuevas acciones estratégicas, que permitan consolidar el alquiler de maquinaria, alquiler de edificios e instalaciones, la Limpieza Pública y el Serenazgo, tributo este último que ha sido implementado el presente año.


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31

Ver Cuadro Nº 04.

PIA PIM EJECUCION





VENTA DE SERVICIOS 1,086,855 2,099,644 2,048,227 188.45 97.55 3.64 100.00

Edificios e Instalaciones 303,636 381,059 381,058.92 125.50 100.00 0.68 18.60

Maquinaria y Equipo 240,000 945,478 945,477.60 393.95 100.00 1.68 46.16

Otros Vehículos, Mquinaria y Equipos 0.00 8,970 8,970.00 0.00 100.00 0.02 0.44

Equipos de Cómputo Periféricos 0.00 90 90.00 0.00 100.00 0.00 0.00

Otros Alquileres 0.00 4,970 4,970.00 0.00 0.00 0.01 0.24

Baños Municipales 94,749 125,449 125,448.49 132.40 100.00 0.22 6.12

Servicios por Inspecciones Técnicas INDECI 16,409 19,093 15,511.52 94.53 81.24 0.03 0.76

Nomenclatura y Nuemeración de Inmuebles 4,846 4,846 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios por Reconocimiento de Carnes y Otros 67,215 67,215 24,227.96 36.05 36.05 0.04 1.18

Limpieza Pública 360,000 460,732 460,731.45 127.98 100.00 0.82 22.49

Servicios Catastrales 0.00 171 170.99 0.00 0.00 0.00 0.02

Serenazgo 0.00 81,571 81,570.53 0.00 0.00 0.14 3.98

CUADRO Nº 04: EJECUCION PRESUPUESTO INGRESOS R.D.R. VENTA DE SERVICIOS MUNCICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS AÑO 2014

(EN NUEV0S SOLES)


B.4.- OTROS INGRESOS (RENTAS DE LA PROPIEDAD): MULTAS, SANCIONES NO TRIBUTARIAS Contribuye con el 0.65% a la recaudación, en este tributo se verifica un buen comportamiento, registrando 363,928.55 Nuevos Soles de ingreso, estando 156,636 Nuevos Soles sobre la previsión del periodo, manifestado en su nivel de eficacia de 175.56% del PIA y 90.91% del PIM respectivamente, estando 75.56% más de la previsión promedio y se constituye en uno de los tributos de mejor comportamiento en el año, debido entre otras cosas a una acción coyuntural por la venta de chatarra dado de baja. Destacan por su aporte a esta genérica las Infracciones al Reglamento de Tránsito con 66.74%, seguido de Venta de Chatarra con el 17.31%, Otros Ingresos Diversos con 4.83%, Otras Sanciones con el 3.90% e Ingresos por Costas Procesales con el 2.85%, entre las asignaciones más importantes. Ver Cuadro nº 05.

PIA PIM EJECUCION





OTROS INGRESOS 207,293 400,312 363,928.55 175.56 90.91 0.65 0.65

RENTAS DE LA PROPIEDAD 207,293 400,312 363,928.55 175.56 90.91 0.65 0.65

MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 207,293 400,312 363,929 175.56 90.91 0.65 100.00

Intereses por Depósitos 0.00 12 11.22 0.00 0.00 0.00 0.00

Infracciones al Reglamento de Tránsito 156,825 242,894 242,893.27 154.88 100.00 0.43 66.74

Otros Intereses 0.00 3,337 3,336.71 0.00 0.00 0.01 0.92

Multas por Omisión de Información 0.00 1,932 1,931.67 0.00 0.00 0.00 0.53

Otras Multas 0.00 532 532.00 0.00 0.00 0.00 0.15

Sanciones de Administración General 0.00 760 760.00 0.00 0.00 0.00 0.21

Intereses por Sanciones 0.00 260 259.69 0.00 0.00 0.00 0.07

Otras Sanciones 50,468 50,468 14,190.87 28.12 28.12 0.03 3.90

Derecho de Vigencia de Minas 0.00 5,785 5,783.75 0.00 99.98 0.01 1.59

Venta de Chatarra 0.00 62,987 62,987.00 0.00 0.00 0.11 17.31

Ingresos por Costas Procesales 0.00 10,376 10,375.06 0.00 0.00 0.02 2.85

Otros Ingresos Diversos 0.00 17,679 17,577.81 0.00 0.00 0.03 4.83

Libros y Textos para Biblioteca 0.00 3,290 3,289.50 0.00 0.00 0.01 0.90

CUADRO Nº 05: EJECUCION PRESUPUESTO INGRESOS R.D.R. OTROS INGRESOS MUNCICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS AÑO 2014

(EN NUEV0S SOLES)



__________________________________________________________________________________________

32

C.- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS: Es el ingreso más importantes de la Municipalidad, contribuyendo con el 89.26% del total, son los recursos que recibe la institución producto de las transferencias que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas del aporte del FONCOMUN, la atención de los Programas Sociales, la transferencia de recursos para el mantenimiento periódico y rutinario de los caminos vecinales, transferencia del Canon Minero, fondos por el cumplimiento de las Metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal, recursos del FONIPREL y los recursos transferidos mediante Convenio por el Ministerio de Educación y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la ejecución de obras, registrando en el año un ingreso de 50´243,896.18 Nuevos Soles, cifra que está por encima de la previsión anual en 44´838,248.97 Nuevos Soles, significando un nivel de eficacia del 929.47% del PIA y 99.58% del PIM respectivamente, mostrando buena performance que está 829.47% sobre la previsión del periodo. Ver Cuadro Nº 06

PIA PIM EJECUCION



DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,405,648 50,455,536 50,243,896.18 929.47 99.58 89.26 89.26

CANON Y SOBRECANON (RECURSOS DETERMINADOS) 834 1,329,160 1,328,785.97 159,326.85 99.97 2.36 100.00

Canon Minero 1 75 74.54 0.00 0.00 0.00 0.01

Canon Forestal 833 831 458.96 0.00 0.00 0.00 0.03

Regalía Minera 0.00 8 7.38 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses por Depósitos Distintos 0.00 181 180.09 0.00 0.00 0.00 0.01

Participaciones FONIPREL; Disminución de la

Desnutrición Crónica0.00 144,697 144,697.00 0.00 100.00 0.26 10.89

Transferencia para Programa de

Complementación Alimentaria (TRANFERENCIA

MUNICIPIOS)

0.00 148,463 148,463.00 0.00 100.00 0.26 11.17

Particip.Plan de Incenti. a la Mejora de la Gestión Munici. 0.00 1,034,905 1,034,905.00 0.00 0.00 1.84 77.88

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 4,701,166 5,179,236 5,179,234.73 110.17 100.00 9.20 9.20

RECURSOS ORDINARIOS 703,648 43,947,140 43,735,875.48 6215.59 99.52 77.69 77.69

Proyecto Transportes Rurales Provias 401,868 1,650,067 1,439,483.00 358.20 87.24 2.56 3.29

Mejoramiento, Ampliación y Rehabilitación del

Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento

de aguas Servidas de la Ciudad de Chachapoyas

0.00 39,720,507 39,720,507.00 0.00 100.00 70.56 90.82

Mejoramiento del Servicio Educativo en el Nivel

Inicial de los Distritos de Chuquibamba, La Jalca Grande,

Granada, Chiliquín, Soloco y Chachapoyas

0.00 2,274,786 2,274,786.00 0.00 0.00 4.04 5.20

Programa del Vaso de Leche 213,080 213,080 213,080.00 100.00 100.00 0.38 0.49

Transferencia para Programa de Complementación Alimentaria85,138 85,138 85,138.00 100.00 100.00 0.15 0.19

Programa de Complementación Alimentaria PANTBC 3,562 3,562 3,562.00 100.00 100.00 0.01 0.01

CUADRO Nº 06: EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS AÑO 2014

(EN NUEV0S SOLES)


D.- SALDO DE BALANCE: Durante al año 2014 se cuenta con una cifra registrada de 1´040,181.62 Nuevos Soles, producto de la incorporación del Saldo de Balance del año 2013 distribuido en: 133,680.9 Nuevos Soles de Recursos Directamente Recaudados, 261,947.23 Nuevos Soles de Otros Impuestos Municipales, 331,826.05 Nuevos Soles del Fondo de Compensación Municipal, 1,367.69 Nuevos Soles de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno, 127,882 Nuevos Soles de Donaciones y Transferencias y 183,477.75 Nuevos soles de Canon y


__________________________________________________________________________________________

33

Sobrecanon Minero, contribuyendo con el 1.85% del total ingresado, siendo su nivel de eficacia con relación al PIM del 100%. Ver Cuadro Nº 07.

PIA PIM EJECUCION



SALDOS DE BALANCE 0.00 1,040,268 1,040,181.62 0.00 0.00 1.85 100.00


TOTAL GENERAL: 8,642,835 56,720,109 56,291,981.74 651.31 99.25 100.00 100.00

CUADRO Nº 07: EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL SALDO DE BALANCE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS AÑO 2014

(EN NUEV0S SOLES)


En conclusión, del resumen de la ejecución del presupuesto de ingreso en el año 2014, se verifica una mejora sostenida en el origen de los recursos que financian el presupuesto municipal en comparación con años anteriores, avance que coincide con una acertada política de reforzar la tributación municipal, haciendo un buen trabajo que se refleja en la mayor recaudación obtenida durante el año, razón por lo cual el esfuerzo emprendido para mejorar la recaudación está teniendo resultados, dinamismo que es elogiable y que debe constituirse en acciones permanentes, no bajando la guardia para perseguir y eliminar la evasión tributaria en todas sus formas y manifestaciones y de ser posible fortalecer las estrategias para mejorar los resultados, puesto que el universo de evasores es grande; por lo tanto esto implica potenciar la gestión de la administración tributaria, a la cual deben contribuir todas las dependencias de la Institución. Si bien es cierto que ha mejorado la recaudación interna al cual están contribuyendo los trabajadores y las acciones de fiscalización emprendida por el grupo de fiscalizadores, también es cierto que la gestión externa ha sido potenciada, especialmente en instancias del gobierno central, lo que vienen dando sus frutos paulatinamente, producto del cual se aprobó el financiamiento de dos proyectos de vital importancia para la provincia como es el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Chachapoyas y el Mejoramiento de los Servicios Educativos del Nivel Inicial en los 6 Distritos más pobres de la Provincia, por un monto total de más de 73 Millones de Soles para estos dos años. El Cuadro Nº 08, refleja el resumen de la ejecución del ingreso del año 2014.


__________________________________________________________________________________________

34

PIA PIM EJECUCION




IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1,045,088 1,418,124 1,416,196.25 135.51 99.86 2.52 2.52

IMPUESTO A LA PROPIEDAD 1,045,088 1,418,124 1,416,196.25 135.51 99.86 2.52 100.00


VENTA DE BIENES, SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS2,192,099 3,806,181 3,591,707.66 163.85 94.37 6.38 6.38

VENTA DE BIENES 242,900 359,943 359,941.98 148.19 100.00 0.64 100.00

DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 655,051 946,282 819,609.67 125.12 86.61 1.46 100.00

VENTA DE SERVICIOS 1,086,855 2,099,644 2,048,227 188.45 97.55 3.64 100.00

OTROS INGRESOS 207,293 400,312 363,928.55 175.56 90.91 0.65 0.65

RENTAS DE LA PROPIEDAD 207,293 400,312 363,928.55 175.56 90.91 0.65 0.65

MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 207,293 400,312 363,929 175.56 90.91 0.65 100.00

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,405,648 50,455,536 50,243,896.18 929.47 99.58 89.26 89.26

CANON Y SOBRECANON (RECURSOS DETERMINADOS) 834 1,329,160 1,328,785.97 159,326.85 99.97 2.36 100.00

Canon Minero 1 75 74.54 0.00 0.00 0.00 0.01

Canon Forestal 833 831 458.96 0.00 0.00 0.00 0.03

Regalía Minera 0.00 8 7.38 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses por Depósitos Distintos 0.00 181 180.09 0.00 0.00 0.00 0.01

Participaciones FONIPREL; Disminución de la

Desnutrición Crónica0.00 144,697 144,697.00 0.00 100.00 0.26 10.89

Transferencia para Programa de

Complementación Alimentaria (TRANFERENCIA

MUNICIPIOS)

0.00 148,463 148,463.00 0.00 100.00 0.26 11.17

Particip.Plan de Incenti. a la Mejora de la Gestión Munici. 0.00 1,034,905 1,034,905.00 0.00 0.00 1.84 77.88

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 4,701,166 5,179,236 5,179,234.73 110.17 100.00 9.20 9.20

RECURSOS ORDINARIOS 703,648 43,947,140 43,735,875.48 6215.59 99.52 77.69 77.69

Proyecto Transportes Rurales Provias 401,868 1,650,067 1,439,483.00 358.20 87.24 2.56 3.29

Mejoramiento, Ampliación y Rehabilitación del

Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento

de aguas Servidas de la Ciudad de Chachapoyas

0.00 39,720,507 39,720,507.00 0.00 100.00 70.56 90.82

Mejoramiento del Servicio Educativo en el Nivel

Inicial de los Distritos de Chuquibamba, La Jalca Grande,

Granada, Chiliquín, Soloco y Chachapoyas

0.00 2,274,786 2,274,786.00 0.00 0.00 4.04 5.20

Programa del Vaso de Leche 213,080 213,080 213,080.00 100.00 100.00 0.38 0.49

Transferencia para Programa de Complementación Alimentaria85,138 85,138 85,138.00 100.00 100.00 0.15 0.19

Programa de Complementación Alimentaria PANTBC 3,562 3,562 3,562.00 100.00 100.00 0.01 0.01



TOTAL GENERAL: 8,642,835 56,720,109 56,291,981.74 651.31 99.25 100.00 100.00

CUADRO Nº 08: EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS AÑO 2014

(EN NUEV0S SOLES)


2.- EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS El reporte de la ejecución del presupuesto de gastos a nivel de devengado producido durante el año 2014, registra un movimiento total de 54´449,526.43 Nuevos Soles, esta cifra representa un nivel de eficacia del 630% y 96% del PIA y PIM respectivamente, mostrando un excelente comportamiento comparando la previsión del periodo al invertirse 45´806,691.43 Nuevos Soles, más de lo previsto para el año, comportamiento que se debe al esfuerzo conjunto del Concejo Municipal, la Alta Dirección, así como de los funcionarios y servidores de la institución que es reconocido por propios y extraños. Esta situación comentada se refleja en el Cuadro Nº 09.


__________________________________________________________________________________________

35

DEL PIA DEL PIM

GASTOS CORRIENTES 6,659,782.00 10,715,245.00 9,247,622.01 1,467,622.99 138.86 86.30 16.98

2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,364,550.00 2,361,950.00 1,779,425.41 582,524.59 75.25 75.34 3.27

2.2.- PENSIONES Y OTRAS PRESTCIONES SOCIALES 539,718.00 706,069.00 703,987.71 2,081.29 130.44 99.71 1.29

2.3.- BIENES Y SERVICIOS 3,683,963.00 5,949,331.00 5,277,819.59 671,511.41 143.26 88.71 9.69

2.4.- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 24,312.00 1,662,067.00 1,451,483.00 210,584.00 5,970.23 87.33 2.67

2.5.- OTROS GASTOS 47,239.00 35,828.00 34,906.30 921.70 73.89 97.43 0.06

GASTOS DE CAPITAL 1,983,053.00 46,004,864.00 45,201,904.42 802,959.58 2,279.41 98.25 83.02

2.6.- ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,983,053.00 46,004,864.00 45,201,904.42 802,959.58 2,279.41 98.25 83.02

TOTAL GENERAL 8,642,835.00 56,720,109.00 54,449,526.43 2,270,582.57 630.00 96.00 100.00

ASIGNACIONES GENERICAS PIA PIM EJECUCIÓN 2014 SALDONIVEL DE EFICACIA COMPOSISCIÓN

%

CUADR Nº 09: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ASIGNACIONES GENERICAS DEL GASTO AÑO 2014

(EN NUEVOS SOLES)

A nivel de Asignaciones Genéricas el comportamiento del gasto se dio de la siguiente manera: 2.1.- GASTOS CORRIENTES Esta categoría del gasto registra una ejecución de 9´247,622.01 Nuevos Soles, cifra mayor en 2´587,840.01 Nuevos Soles a lo previsto para el año, situación reflejada en su nivel de eficacia que alcanzó el 138.86% del PIA y 86.30% del PIM respectivamente, aportando con el 16.98% al total invertido en el periodo, recursos destinado a cubrir los gastos operativos de la institución así como los insumos necesarios para la producción de bienes y servicios en beneficio de la población, la ejecución está representado en las siguientes Asignaciones Genéricas: A.- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, Participa del 3.27% del total del gasto, los recursos han sido destinados en su integridad al pago de las remuneraciones de los trabajadores empleados nombrados y contratados de la municipalidad, los obreros permanentes, así como el pago de sus beneficios sociales, escolaridad, aguinaldos, contribuciones a ESSALUD y pago de Dieta a Regidores. Su nivel de ejecución alcanza a 1´779,425.41 Nuevos Soles, mostrando una eficacia del 75.25% del PIA y 75.34% del PIM respectivamente, estando por debajo de la previsión promedio del periodo en 24.75%, debido especialmente a que las plazas vacantes del Presupuesto Analítico de Personal no han sido cubiertas. Destacan entre las asignaciones más importantes por su volumen de inversión el pago al Personal Contratado a Plazo Fijo con el 59.84%, seguido de Contribuciones a ESSALUD con el 6.82%, Dieta de Regidores con el 6.37%, pago al Personal Contratado a Plazo indeterminado con el 6.23% y Pago a Personal Administrativo Nombrado con el 5.59%, entre las más importantes asignaciones, tal como se muestra en el Cuadro Nº 10.

DEL PIA DEL PIM DEL TOTAL DE GENÉRICA

5 GASTOS CORRIENTES 6,659,782.00 10,715,245.00 9,247,622.01 1,256,889.70 138.86 86.30 16.92 16.92

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,364,550.00 2,361,950.00 1,779,425.41 582,524.59 75.25 75.34 3.26 100.00

2.1. 1. 1. 1. 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 62,400.00 62,400.00 60,840.00 1,560.00 97.50 97.50 0.11 3.42

2.1. 1. 1. 1. 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 106,943.00 106,999.00 99,439.24 7,559.76 92.98 92.93 0.18 5.59

2.1. 1. 1. 1. 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 1,532,465.00 1,494,775.00 1,064,839.70 429,935.30 69.49 71.24 1.95 59.84

2.1. 1. 1. 1. 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) 110,824.00 110,824.00 110,793.75 30.25 99.97 99.97 0.20 6.23

2.1. 1. 9. 1. 1 GRATIFICACIONES 20,135.00 20,135.00 20,132.87 2.13 99.99 99.99 0.04 1.13

2.1. 1. 9. 1. 2 AGUINALDOS 56,898.00 92,098.00 79,575.47 12,522.53 139.86 86.40 0.15 4.47

2.1. 1. 9. 1. 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 38,000.00 38,000.00 29,057.74 8,942.26 76.47 76.47 0.05 1.63

2.1. 1. 9. 2. 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 10,956.00 10,956.00 10,774.46 181.54 98.34 98.34 0.02 0.61

2.1. 1. 9. 3. 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 10,000.00 10,000.00 5,018.42 4,981.58 50.18 50.18 0.01 0.28

2.1. 1. 9. 3. 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 9,274.00 11,287.00 9,636.81 1,650.19 103.91 85.38 0.02 0.54

2.1. 1. 9. 3.99 OTRAS OCASIONALES 103,281.00 105,320.00 54,700.00 50,620.00 52.96 51.94 0.10 3.07

2.1. 1.10. 1. 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 136,600.00 132,200.00 113,264.83 18,935.17 82.92 85.68 0.21 6.37

2.1. 3. 1. 1. 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 166,774.00 166,956.00 121,352.12 45,603.88 72.76 72.69 0.22 6.82

COMPOSISICIÓN %

CUADRO Nº 10: EJECUCION DEL PRESUPUEST O DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES A NIVEL DE ASIGNACIONES ESPECÍFICAS AÑO 2014

(EN NUEVOS SOLES)

CADENA DEL GASTO A NIVEL DE GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS Total PIA Total PIMTotal

EJECUCIONTotal SALDO

INIDICE DE EFICACIA


__________________________________________________________________________________________

36

B.- PENSIONES.- Recursos destinados al pago de los pensionistas de la municipalidad sean estos jubilados o cesantes y el gasto para la atención de los Programas Sociales, habiendo invertido durante el año la suma de 703,987.71 Nuevos Soles, cifra que significa un nivel de eficacia del 130.44% del PIA y 99.91% del PIM respectivamente, participa con el 1.29% del total del gasto, recursos destinado en su integridad al pago de las remuneraciones, aguinaldo y escolaridad de los pensionistas, así como los Gastos para los Programas Sociales incluido el Programa del Vaso de Leche, teniendo su ejecución un buen comportamiento, tal y como se muestra en el Cuadro Nº 11.

DEL PIA DEL PIM DEL TOTAL DE LA GENÉRICA


2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 539,718.00 706,069.00 703,987.71 2,081.29 130.44 99.71 1.29 100.00

2.2. 1. 1. 1. 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 199,613.00 236,867.00 236,434.17 432.83 118.45 99.82 0.43 33.58

2.2. 1. 1. 2. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 13,000.00 19,500.00 18,900.00 600.00 145.38 96.92 0.03 2.68

2.2. 1. 1. 2.99 OTROS BENEFICIOS 325.00 325.00 0.00 325.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2. 2. 1. 2. 1 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 100.00 0.02 1.28

2.2. 2. 3. 1. 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 301,780.00 428,682.00 428,676.61 5.39 142.05 100.00 0.79 60.89

2.2. 2. 3. 4. 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 25,000.00 6,116.00 5,400.00 716.00 21.60 88.29 0.01 0.77

2.2. 2. 3. 4. 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 0.00 5,579.00 5,576.93 2.07 0.00 99.96 0.01 0.79

INDICE DE EFICACIA COMPOSICIÓN %

CUADRO Nº 11: EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCILES POR ASIGNCIONES ESPECÍFICAS AÑO 2014

(EN NUEVOS SOLES)

TOTAL PIA TOTAL PIMTOTAL

EJECUCIONTOTAL SALDOCADENA DEL GASTO A NIVEL DE GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS

C.- BIENES Y SERVICIOS.- Asignación destinada a la adquisición de bienes y servicios para el sostenimiento de la institución y los principales servicios que brinda la municipalidad a la colectividad, cuya inversión asciende a la suma de 5´277,819.59 Nuevos Soles, cifra que significa un nivel de eficacia del 143.26% del PIA y 88.71% del PIM respectivamente, aportando con el 9.69% del total invertido, mostrando un buen comportamiento; esta situación se debe fundamentalmente a que se ha potenciado la atención de los principales servicios con la previsión oportuna de los bienes e insumos para el funcionamiento normal de la institución, así como la atención del pago de personal contratado por la CAS que ha crecido debido al incremento de las atenciones de los servicios, a los procesos permanentes de atención con combustibles, carburantes, lubricantes y repuestos así como el mantenimiento y reparación oportuna de la maquinaria pesada y liviana para su adecuado funcionamiento operativo. Las asignaciones de mayor inversión por su volumen son: Contrato de Administración de Servicios con el 34.80%, seguido de Servicios Diversos para el pago de locación de servicios y otros servicios con el 17.92%, Combustibles y Lubricantes con el 9.02%, Otros Bienes con el 8.37%, Repuesto de Vehículos con el 3.85%, Medicamentos con el 3.18%, Alimento y Bebidas para Consumo Humano con 1.85% y Vestuario y Accesorio y Prendas Diversas con el 1.81%; entre las asignaciones más importantes, tal como se aprecia en el Cuadro Nº 12.


__________________________________________________________________________________________

37



2.3 BIENES Y SERVICIOS 3,683,963.00 5,949,331.00 5,277,819.88 671,511.12 143.26 88.71 9.69 100.00

2.3. 1. 1. 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 31,273.00 98,528.00 97,856.19 671.81 312.91 99.32 0.18 1.85

2.3. 1. 2. 1. 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 61,933.00 95,457.00 95,453.50 3.50 154.12 100.00 0.18 1.81

2.3. 1. 2. 1. 3 CALZADO 0.00 3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 100.00 0.01 0.06

2.3. 1. 3. 1. 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 223,402.00 483,935.00 476,154.07 7,780.93 213.14 98.39 0.87 9.02

2.3. 1. 3. 1. 2 GASES 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3. 1. 3. 1. 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 19,000.00 37,104.00 37,103.67 0.33 195.28 100.00 0.07 0.70

2.3. 1. 5. 1. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 47,400.00 46,488.00 45,254.07 1,233.93 95.47 97.35 0.08 0.86

2.3. 1. 5. 1. 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 45,390.00 24,939.00 23,251.41 1,687.59 51.23 93.23 0.04 0.44

2.3. 1. 5. 3. 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 30,494.00 18,619.00 18,617.70 1.30 61.05 99.99 0.03 0.35

2.3. 1. 5. 4. 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 0.00 612.00 612.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.01

2.3. 1. 5.99.99 OTROS 27,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3. 1. 6. 1. 1 DE VEHICULOS 144,137.00 207,573.00 203,354.15 4,218.85 141.08 97.97 0.37 3.85

2.3. 1. 6. 1. 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3. 1. 8. 1. 2 MEDICAMENTOS 59,375.00 171,716.00 167,835.24 3,880.76 282.67 97.74 0.31 3.18

2.3. 1. 8. 1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 21,920.00 84,605.00 84,366.34 238.66 384.88 99.72 0.15 1.60

2.3. 1. 9. 1. 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 220.00 2,214.00 2,214.00 0.00 1,006.36 100.00 0.00 0.04

2.3. 1.11. 1. 2 PARA VEHICULOS 0.00 13,849.00 13,848.50 0.50 0.00 100.00 0.03 0.26

2.3. 1.99. 1. 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 0.00 295.00 295.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.01

2.3. 1.99. 1. 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3. 1.99. 1.99 OTROS BIENES 552,451.00 699,220.00 441,571.08 257,648.92 79.93 63.15 0.81 8.37

2.3. 2. 1. 1.99 OTROS GASTOS 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3. 2. 1. 2. 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 39,338.00 62,912.00 61,092.60 1,819.40 155.30 97.11 0.11 1.16

2.3. 2. 1. 2. 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 85,461.00 102,667.00 98,415.58 4,251.42 115.16 95.86 0.18 1.86

2.3. 2. 2. 1. 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 49,387.00 55,157.00 50,387.50 4,769.50 102.03 91.35 0.09 0.95

2.3. 2. 2. 1. 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 46,388.00 40,704.00 36,849.70 3,854.30 79.44 90.53 0.07 0.70

2.3. 2. 2. 2. 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 7,988.00 9,160.00 8,574.96 585.04 107.35 93.61 0.02 0.16

2.3. 2. 2. 2. 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 21,094.00 14,390.00 13,029.55 1,360.45 61.77 90.55 0.02 0.25

2.3. 2. 2. 2. 3 SERVICIO DE INTERNET 0.00 1,440.00 238.00 1,202.00 0.00 16.53 0.00 0.00

2.3. 2. 2. 3. 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 18,790.00 13,540.00 13,248.50 291.50 70.51 97.85 0.02 0.25

2.3. 2. 2. 3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

2.3. 2. 2. 4. 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 4,080.00 46,318.00 44,078.54 2,239.46 1,080.36 95.17 0.08 0.84

2.3. 2. 2. 4. 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 26,750.00 1,889.00 1,887.77 1.23 7.06 99.93 0.00 0.04

2.3. 2. 2. 4. 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.01

2.3. 2. 2. 4. 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 25,560.00 41,394.00 41,174.00 220.00 161.09 99.47 0.08 0.78

2.3. 2. 4. 1. 3 DE VEHICULOS 1,300.00 149,001.00 147,427.28 1,573.72 11,340.56 98.94 0.27 2.79

2.3. 2. 5. 1. 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 27,600.00 33,300.00 33,300.00 0.00 120.65 100.00 0.06 0.63

2.3. 2. 5. 1. 2 DE VEHICULOS 0.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.05

2.3. 2. 6. 1. 2 GASTOS NOTARIALES 3,959.00 3,779.00 3,200.00 579.00 80.83 84.68 0.01 0.06

2.3. 2. 6. 2. 1 CARGOS BANCARIOS 1,080.00 2,072.00 1,757.87 314.13 162.77 84.84 0.00 0.03

2.3. 2. 6. 3. 2 SEGURO DE VEHICULOS 4,351.00 22,021.00 22,020.76 0.24 506.11 100.00 0.04 0.42

2.3. 2. 6. 3. 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 7,840.00 5,363.00 4,987.48 375.52 63.62 93.00 0.01 0.09

2.3. 2. 7. 1. 1 CONSULTORIAS 0.00 66,601.00 4,200.00 62,401.00 0.00 6.31 0.01 0.08

2.3. 2. 7. 1. 3 AUDITORIAS 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 100.00 0.07 0.76

2.3. 2. 7. 2. 1 CONSULTORIAS 0.00 10,500.00 10,500.00 0.00 0.00 100.00 0.02 0.20

2.3. 2. 7. 2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 100.00 0.01 0.14

2.3. 2. 7. 5. 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3. 2. 7. 8. 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA 0.00 107,046.00 0.00 107,046.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3. 2. 7.10. 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES 0.00 25,300.00 25,300.00 0.00 0.00 100.00 0.05 0.48

2.3. 2. 7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 0.00 12,417.00 12,416.20 0.80 0.00 99.99 0.02 0.24

2.3. 2. 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 755,142.00 1,132,532.00 945,926.66 186,605.34 125.26 83.52 1.74 17.92

2.3. 2. 8. 1. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,168,676.00 1,850,118.00 1,836,840.00 13,278.00 157.17 99.28 3.37 34.80

2.3. 2. 8. 1. 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 115,886.00 100,366.00 99,590.01 775.99 85.94 99.23 0.18 1.89


CUADRO Nº 12: EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ASIGNACIONES ESPECÍFICAS AÑO 2014

(EN NUEVOS SOLES)



D.- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.- Registra un gasto de 1´451,483 Nuevos Soles, mostrando un regular comportamiento reflejado en su nivel de eficacia del 5,970.23% del PIA y 87.33% del PIM, participa con el 2.67% de la inversión, siendo la Asignación A Otras Entidades Públicas la única que registró movimiento aportando el 100% a esta Genérica, estos recursos en su integridad han sido transferidos financieramente al Instituto Vial Provincial, para el Mantenimiento Rutinario de los 38 tramos viales en la provincia, así como transferencia de recursos a la Municipalidad Delegada de La Morada, tal como se muestra en el Cuadro Nº 13.



2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 24,312.00 1,662,067.00 1,451,483.00 210,584.00 5,970.23 87.33 2.67 100.00

2.4. 1. 3. 1. 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL 5,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.4. 1. 3. 1. 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.4. 1. 3. 1. 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 6,412.00 1,662,067.00 1,451,483.00 210,584.00 22,636.98 87.33 2.67 100.00


CUADRO Nº 13: EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS POR ASIGNACIONES ESPECÍFICAS AÑO 2014

(EN NUEVOS SOLES)



E.- OTROS GASTOS.- Registra una ejecución de 34,906.3 Nuevos Soles, monto que representa una eficacia del 73.89% del PIA y 97.43% del PIM, recursos destinados en su integridad al pago de impuestos y Multas así como de sentencias judiciales del personal administrativo y pensionistas, tal como se muestra en el Cuadro Nº 14.


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38

2.2- GASTOS CAPITAL (INVERSIONES) Recursos destinados en su integridad a la elaboración de los estudios definitivos de los proyectos de inversión, la ejecución de las obras programadas para el año, el equipamiento de la institución y la elaboración de estudios de preinversión, registrando un gasto total de 45´201,904.42 Nuevos Soles, que representa un nivel de eficacia del 2,279.41% del PIA y 98.25% del PIM respectivamente, mostrando un excelente comportamiento, debido a que se logró comprometer y devengar los recursos de las dos obras grandes que suman 41´995,293 y que constituyen el 91.28% del presupuesto de inversión l haber sido adjudicados la Buena Pro y firmados los contratos, con lo cual se cubrió el 100% del monto total de los fondos recibidos por estos proyectos y permitiendo cumplir con la exigencias de la Meta 41 del Plan de Incentivos correspondiente al Segundo Tramo 2014. El Cuadro Nº 15, refleja la ejecución del Gasto de Capital por Asignaciones Genéricas.

DEL PIA DEL PIM DEL TOTAL DE GENÉRICA

6 GASTOS DE CAPITAL 1,983,053.00 46,004,864.00 45,201,904.42 802,959.58 2,279.41 98.25 82.70 82.70

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,983,053.00 46,004,864.00 45,201,904.42 802,959.58 2,279.41 98.25 82.70 100.00

2.6. 2. 2. 2. 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 0.00 2,274,786.00 2,274,786.00 0.00 0.00 100.00 4.16 5.03

2.6. 2. 2. 2. 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 62,900.00 49,964.81 12,935.19 0.00 79.44 0.09 0.11

2.6. 2. 3. 2. 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 200,000.00 999,383.00 965,457.23 33,925.77 482.73 96.61 1.77 2.14

2.6. 2. 3. 2. 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00 898,055.00 874,048.27 24,006.73 0.00 97.33 1.60 1.93

2.6. 2. 3. 2. 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 291,134.00 180,008.00 147,473.83 32,534.17 50.65 81.93 0.27 0.33

2.6. 2. 3. 5. 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 0.00 39,944,335.00 39,820,110.93 124,224.07 0.00 99.69 72.85 88.09

2.6. 2. 3. 5. 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0.00 76,832.00 76,753.30 78.70 0.00 99.90 0.14 0.17

2.6. 2. 3. 5. 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00 101,747.00 82,136.95 19,610.05 0.00 80.73 0.15 0.18

2.6. 2. 3. 5. 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 34,387.00 19,831.67 14,555.33 0.00 57.67 0.04 0.04

2.6. 2. 3. 5. 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00 31,192.00 0.00 31,192.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6. 2. 3. 6. 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0.00 40,542.00 0.00 40,542.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6. 2. 3.99. 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 0.00 52,033.00 52,031.98 1.02 0.00 100.00 0.10 0.12

2.6. 2. 3.99. 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0.00 156,401.00 150,235.15 6,165.85 0.00 96.06 0.27 0.33

2.6. 2. 3.99. 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 824,243.00 288,604.00 276,172.04 12,431.96 33.51 95.69 0.51 0.61

2.6. 2. 3.99. 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 100,000.00 210,903.00 190,773.53 20,129.47 190.77 90.46 0.35 0.42

2.6. 2. 3.99. 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00 2,878.00 0.00 2,878.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6. 3. 2. 1. 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 0.00 13,531.00 9,600.90 3,930.10 0.00 70.95 0.02 0.02

2.6. 3. 2. 1. 2 MOBILIARIO 0.00 29,450.00 28,370.00 1,080.00 0.00 96.33 0.05 0.06

2.6. 3. 2. 3. 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 20,433.00 26,241.00 18,404.85 7,836.15 90.07 70.14 0.03 0.04

2.6. 3. 2. 3. 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 0.00 20,873.00 20,871.31 1.69 0.00 99.99 0.04 0.05

2.6. 3. 2. 9. 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 100.00 0.02 0.02

2.6. 3. 2. 9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 0.00 5,217.00 4,519.87 697.13 0.00 86.64 0.01 0.01

2.6. 5. 1. 1. 1 TERRENOS URBANOS 0.00 196,127.00 0.00 196,127.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6. 8. 1. 2. 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 834.00 197,692.00 47,898.30 149,793.70 5,743.20 24.23 0.09 0.11

2.6. 8. 1. 3. 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 546,409.00 140,247.00 78,263.50 61,983.50 14.32 55.80 0.14 0.17

2.6. 8. 1. 4. 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 10,500.00 4,200.00 6,300.00 0.00 40.00 0.01 0.01

TOTAL GENERAL 8,642,835.00 56,720,109.00 54,660,259.72 2,059,849.28 632.43 96.37 100.00 100.00

COMPOSISICIÓN %

CUADRO Nº 15: EJECUCION DEL PRESUPUEST O DE GAST OS DE CAPIT AL (INVERSIÓN) A NIVEL DE ASIGNACIONES ESPECÍFICAS AÑO 2014

(EN NUEVOS SOLES)

CADENA DEL GASTO A NIVEL DE GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS Total PIA Total PIMTotal


INIDICE DE EFICACIA

3.- EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y RUBROS 3.1.- A NIVEL DEL INGRESO: La recaudación total del ingreso en el año 2014 suma la cifra de 56´291,981.74 Nuevos Soles, en las cinco Fuentes de Financiamiento y siete Rubros, los cuales incluyen los recursos incorporados del Saldo de Balance del Año 2013, correspondiendo la mayor recaudación a la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios con un monto de 43´735,875.48 Nuevos Soles, contribuyendo con el 79.69% del ingreso, presentando un nivel de eficacia del 6,216% del PIA y 100% del PIM, mostrando un excelente comportamiento, en segundo lugar encontramos a la Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados con un monto de 8´553,004.98 Nuevos Soles, contribuyendo con el 15.80% del ingreso, siendo su nivel de eficacia del 149% del PIA y 100% del PIM respectivamente, mostrando también un excelente comportamiento. En esta Fuente de Financiamiento destaca por su volumen ejecutado el rubro Fondo de Compensación


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39

Municipal con un ingreso de 5´511,060.78 Nuevos Soles y una eficacia del 117 y 100 por ciento del PIA y PIM respectivamente, contribuye con el 9.79% al total ingresado, mostrando muy buen comportamiento, luego encontramos al Rubro Otros Impuestos Municipales con una recaudación de 1´678,143.48 Nuevos Soles, siendo su eficacia del 161% del PIA y 100% del PIM y aporta el 2.98% del ingreso, con un muy buen comportamiento, quedando en último lugar al Rubro: Canon y Sobrecanon con un ingreso de 1´363,800.72 Nuevos Soles, mostrando una eficacia del 163,525% del PIA y 100% del PIM y aporta con el 2.42% al total recaudado, mostrando también un muy buen comportamiento. En tercer lugar encontramos a la Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados con 3´725,388.59 Nuevos Soles, aportando el 6.62% al total recaudado, siendo su nivel de eficacia del 170 y 95 por ciento del PIA y PIM respectivamente, evidenciando buen comportamiento. En cuarto lugar se ubica la Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias con un registro de 276,345 Nuevos Soles y aporta el 0.49% al ingreso, recursos que en su integridad corresponden al Saldo de Balance del Año 2013, por lo que la eficacia del PIM alcanzó el 100% y cierra en último lugar los Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno, con un monto de 1,367.69 Nuevos Soles, producto también del Saldo de Balance del Año 2013 aportando e 0.001 a la recaudación del periodo, siendo su cifra poco significativa respecto al total. A NIVEL DEL GASTO: La ejecución del gasto durante el año 2014, registra un monto de 54´449,526.43 Nuevos Soles, con una eficacia del 630% del PIA y 96% del PIM respectivamente, mostrando a la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios como la fuente más importante, presentando la mayor ejecución con 43´735,875.48 Nuevos Soles, teniendo un nivel de eficacia del 6,215.59% del PIA y 99.52 % del PIM, evidenciando su excelente comportamiento, luego y en segundo lugar se muestra la Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados, con un monto de 7´021,042.27 Nuevos Soles y un nivel de eficacia del 122.17% del PIA y 82.07% del PIM respectivamente, presentando un débil comportamiento, contribuye con el 12.84% al total de la inversión, destacando dentro de esta fuente, el Rubro FONCOMUN como el más importante con una ejecución de 4´644,699.58 Nuevos Soles y una eficacia del 98.8% y 84.28% del PIA y PIM respectivamente y contribuye con el 8.53% del gasto, evidenciando también un débil comportamiento, luego tenemos a los Otros Impuestos Municipales con una ejecución de 1´440,913.94 Nuevos Soles y una eficacia del 137.87% del PIA y 85.76% del PIM, contribuye con el 2.65% a la inversión y mantuvo un regular comportamiento y, finalmente y con una ejecución de 935,428.75 Nuevos Soles se encuentra el Rubro Canon y Sobre Canon, con una eficacia del 112,161.72% del PIA y 68.57% del PIM, contribuye con el 1.72% de la inversión y es el rubro que muestra un pésimo comportamiento. En seguida y en tercer lugar tenemos a la Fuente de Financiamiento: Recursos Direcatamente Recaudado, con una inversión de 3´531,176.58 Nuevos Soles y una eficacia del 161.09% del PIA y 89.63% del PIM, contribuye con el 6.49% al gasto, notándose un regular comportamiento. En cuarto lugar se muestra a la Fuente de Financiamiento: Dnaciones y Transferencias, con una inversión de 160,064.41 Nuevos Soles, aporta el 0.29% del total de inversión y su nivel de eficacia fue de 57.92% del 57.92% del PIM mostrando un mal comportamiento. Finalmente y en último lugar se visualiza a la Fuente de Financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno, con una inversión de 1,367.69 Nuevos Soles, siendo su eficacia del 100 del PIM y su monto es pequeño y no tiene mayor incidencia en el gasto, tal como se aprecia en el Cuadro Nº 16.


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40

C OM POSIC IÓN ALMES DE COMPOSICIÓN

DEL PIA DEL PIM POR C EN TU A L DICIEMBRE DEL PIA DEL PIM PORCENTUAL

00 RECURSOS ORDINARIOS 703,648.00 43,947,140.00 43,735,875.48 6,215.59 99.52 77.69 43,735,875.48 6,215.59 99.52 80.32 0.00

RECURSOS DETERMINADOS 5,747,088.00 8,555,390.00 8,553,004.98 148.82 99.97 15.19 7,021,042.27 122.17 82.07 12.89 1,531,962.71

07 FONDO DE COMPENSACION

MUNICIPAL 4,701,166.00 5,511,064.00 5,511,060.78 117.23 100.00 9.79 4,644,699.58 98.80 84.28 8.53 866,361.20

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 1,045,088.00 1,680,151.00 1,678,143.48 160.57 99.88 2.98 1,440,913.94 137.87 85.76 2.65 237,229.54

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,

RENTA DE ADUANAS Y

PARTICIPACIONES

834.00 1,364,175.00 1,363,800.72 ###### 99.97 2.42 935,428.75 112,161.72 68.57 1.72 428,371.97

09 RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS 2,192,099.00 3,939,862.00 3,725,388.59 169.95 94.56 6.62 3,531,176.58 161.09 89.63 6.49 194,212.01

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 276,349.00 276,345.00 0.00 100.00 0.49 160,064.41 0.00 57.92 0.29 116,280.59

19 RECURSOS POR OPERACIONES

OFICIALES DE CREDITO 0.00 1,368.00 1,367.69 0.00 99.98 0.00 1,367.69 0.00 99.98 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 8,642,835.00 56,720,110.00 56,291,981.74 651.31 99.25 100.00 54,449,526.43 630.00 96.00 100.00 1,842,455.31

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA 2014 PIM 2014 SALDO

(ING - GAS)AL MES DE

DICIEMBRE

INDICE DE

EFICACIAINDICE DE EFICACIA

4.- EJECUCION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS Para la evaluación del cumplimiento mensual de las metas presupuestales tanto físicas

como financieras se requiere del informe que deben hacer las dependencias de la

Institución respecto al cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Operativo

Institucional y registradas en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto

Institucional Modificado (PIM), teniendo en cuenta que las modificaciones presupuestarias

ocasionan modificación de las metas presupuestarias, ajustes que deben hacerse en su

oportunidad a fin de no restringir su ejecución.

4.1. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (GASTO CORRIENTE)

De la información del registro del gasto, se puede afirmar que para la ejecución del

presupuesto de gastos corrientes representado en el conjunto de actividades, servicios y

metas presupuestarias, se ha destinado la suma de 6´680,215 Nuevos Soles en el PIA, el

cual ha sido modificado y al culminar el año se cuenta con un PIM de 11´016,684 Nuevos

Soles, habiéndose invertido durante el año la suma de 9´339,389.23 Nuevos Soles, para

la ejecución de 21 Actividades y 64 Metas Presupuestarias, con un nivel de eficacia del

139.81% del PIA y 84.77% del PIM respectivamente, mostrando un regular

comportamiento y efectividad en sus resultados, habiéndose viabilizado la atención del

conjunto de insumos, bienes y servicios para la prestación atención de los principales

servicios a la colectividad y el funcionamiento de la Institución, tal como se aprecia en el

Cuadro Nº 17.


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41

DEL PIA DEL PIM DEL TOTAL DE ACTIVIDAD

5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 332,447.00 336,711.00 219,177.26 117,533.74 65.93 65.09 2.35 100.00

DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION 332,447.00 336,711.00 219,177.26 117,533.74 65.93 65.09 100.00

5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 562,599.00 722,574.00 688,028.19 34,545.81 122.29 95.22 7.37 100.00

NORMAR Y FISCALIZAR 562,599.00 722,574.00 688,028.19 34,545.81 122.29 95.22 100.00

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 2,273,418.00 4,100,634.00 3,062,564.25 1,038,069.75 134.71 74.69 32.79 100.00

CAPACITACION E IMPLEMENTACION BRIGADA DE DEFENSA CIVIL 9,431.00 21,083.00 19,799.15 1,283.85 209.94 93.91 0.65

GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 2,220,228.00 3,363,625.00 2,339,598.65 1,024,026.35 105.38 69.56 76.39

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MUNICIPAL 43,759.00 714,458.00 703,166.45 11,291.55 1606.91 98.42 22.96

MEJORAMIENTO DE PRODUCCION AGROPECUARIA 0.00 1,468.00 0.00 1,468.00 0.00 0.00 0.00

5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 110,779.00 110,795.00 79,507.46 31,287.54 71.77 71.76 0.85 100.00

CONTROL Y AUDITORIA 110,779.00 110,795.00 79,507.46 31,287.54 71.77 71.76 100.00

5000012 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 6,000.00 16,000.00 14,951.00 1,049.00 249.18 93.44 0.16 100.00

COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 6,000.00 16,000.00 14,951.00 1,049.00 249.18 93.44 100.00

5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 329,772.00 394,451.00 338,181.22 56,269.78 102.55 85.73 3.62 100.00

FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA 329,772.00 394,451.00 338,181.22 56,269.78 102.55 85.73 100.00

5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 127,037.00 324,859.00 315,002.42 9,856.58 247.96 96.97 3.37 100.00

BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD 127,037.00 324,859.00 315,002.42 9,856.58 247.96 96.97 100.00

5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 46,306.00 41,926.00 22,169.09 19,756.91 47.88 52.88 0.24 100.00

EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL 46,306.00 41,926.00 22,169.09 19,756.91 47.88 52.88 100.00

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 218,363.00 274,271.00 272,911.10 1,359.90 124.98 99.50 2.92 100.00

PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS 218,363.00 274,271.00 272,911.10 1,359.90 124.98 99.50 100.00

5001022 PLANEAMIENTO URBANO 617,192.00 678,729.00 580,030.21 98,698.79 93.98 85.46 6.21 100.00

ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO) 564,701.00 678,729.00 580,030.21 98,698.79 102.71 85.46 100.00

ELABORACION DE PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y PLAN DE DESARROLLO URBANO 52,491.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 274,394.00 281,718.00 280,477.22 1,240.78 102.22 99.56 3.00 100.00

BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 274,394.00 281,718.00 280,477.22 1,240.78 102.22 99.56 100.00

5001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 168,432.00 304,039.00 303,168.91 870.09 179.99 99.71 3.25 100.00

APOYO ALIMENTARIO POR TRABAJO COMUNAL 0.00 77,584.00 77,581.72 2.28 0.00 100.00 25.59

BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES 168,432.00 226,455.00 225,587.19 867.81 133.93 99.62 74.41

5001078 PROMOCION DEL COMERCIO 414,140.00 614,684.00 581,200.49 33,483.51 140.34 94.55 6.22 100.00

SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES PESQUEROS 414,140.00 614,684.00 581,200.49 33,483.51 140.34 94.55 100.00

5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 65,666.00 56,210.00 54,860.00 1,350.00 83.54 97.60 0.59 100.00

PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 65,666.00 56,210.00 54,860.00 1,350.00 83.54 97.60 100.00

5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 0.00 100,000.00 99,862.37 137.63 0.00 99.86 1.07 100.00

RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 0.00 100,000.00 99,862.37 137.63 0.00 99.86 100.00

5001437 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES 0.00 100,000.00 99,990.80 9.20 0.00 99.99 1.07 100.00

MANTENIMIENTO DE CALLES 0.00 100,000.00 99,990.80 9.20 0.00 99.99 100.00

5001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 501,868.00 1,699,067.00 1,488,483.00 210,584.00 296.59 87.61 15.94 100.00

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CHONTAMPAMPA - CHUPACHA CASMAL, DISTRITO OLLEROS - CHACHAPOYAS 0.00 37,897.00 33,303.60 4,593.40 0.00 87.88 2.24

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CRUCE GUILLIPCHA CALVICHE, DISTRITO GRANADA - CHACHAPOYAS 0.00 47,520.00 44,136.00 3,384.00 0.00 92.88 2.97

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME PE 08B TAQUIA MARIPATA OPELEL TAMIAPAMPA, DISTRITO CHACHAPOYAS 0.00 114,523.00 101,595.49 12,927.51 0.00 88.71 6.83

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME. AM-110-MAINO CALPILON, DISTRITO SAN ISIDRO DEL MAINO - CHACHAPOYAS 0.00 12,638.00 12,638.00 0.00 0.00 100.00 0.85

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME. AM-110-MAINO SANTA ROSA, DISTRITO SAN ISIDRO DEL MAINO - CHACHAPOYAS 0.00 23,089.00 23,089.00 0.00 0.00 100.00 1.55

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME. PE 08B-MINAS, DISTRITO BALSAS CHACHAPOYAS 0.00 33,891.00 33,890.84 0.16 0.00 100.00 2.28

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME.AM-106-CASHAC-QUINJALTA, DISTRITO QUINJALCA - CHACHAPOYAS 0.00 21,384.00 20,574.00 810.00 0.00 96.21 1.38

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME.AM-106-GRANADA, DISTRITO GRANADA -CHACHAPOYAS 0.00 16,632.00 15,447.60 1,184.40 0.00 92.88 1.04

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME.AM-106-SHILMAL, DISTRITO QUINJALCA - CHACHAPOYAS 0.00 14,315.00 13,873.71 441.29 0.00 96.92 0.93

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME.AM-110-CACHUC, DISTRITO LEVANTO - CHACHAPOYAS 0.00 30,496.00 29,340.67 1,155.33 0.00 96.21 1.97

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME.AM-110-CRUCE SILLARRUMO, DISTRITO LEVANTO - CHACHAPOYAS 0.00 20,909.00 20,116.80 792.20 0.00 96.21 1.35

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME.AM-110-MAGDALENA-GOSGAYIRAMPA, DISTRITO MAGDALENA - CHACHAPOYAS 0.00 118,800.00 105,680.00 13,120.00 0.00 88.96 7.10

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME.PE-08B- SAN JUAN DE EÑARA, DISTRITO GRANADA CHACHAPOYAS 0.00 12,236.00 11,365.02 870.98 0.00 92.88 0.76

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME.R01-AGUAS TERMALES-EMP.R37, DISTRITO MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS 0.00 16,038.00 15,430.50 607.50 0.00 96.21 1.04

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME.R6-CIELACH-EMP.R27, DISTRITO MARISCAL CASTILLA - CHACHAPOYAS 0.00 15,741.00 12,584.25 3,156.75 0.00 79.95 0.85

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME.R8 (TUSHMEN)-CARPONA, DISTRITO MONTEVIDEO - CHACHAPOYAS 0.00 68,310.00 51,435.00 16,875.00 0.00 75.30 3.46

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES GONCHA PUNTA DE LAMISTRA, DISTRITO ASUNCION -CHACHAPOYAS 0.00 22,453.00 20,854.26 1,598.74 0.00 92.88 1.40

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES MOLINOPAMPA PISCIGRANJA, DISTRITO MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS 0.00 11,880.00 11,430.00 450.00 0.00 96.21 0.77

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES SAN MIGUEL-SIRICHA - OLLEROS, DISTRITO OLLEROS - CHACHAPOYAS 0.00 124,740.00 110,659.50 14,080.50 0.00 88.71 7.43

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES TUSHPARRUMI -TRAGADERO, DISTRITO LEYMEBAMBA -CHACHAPOYAS 0.00 65,340.00 36,194.61 29,145.39 0.00 55.39 2.43

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES BATAN-SAN MIGUEL 3.192 KM. - DISTRITO OLLEROS - CHACHAPOYAS 0.00 18,594.00 14,118.83 4,475.17 0.00 75.93 0.95

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CASHAC-DISTRITO OLLEROS-CHACHAPOYAS 0.00 30,716.00 30,716.00 0.00 0.00 100.00 2.06

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CASHAC-LAMCHE-ZENLA-CUELCACHA KM. 19.346 - DISTRITO DE QUINYALCA - CHACHAPOYAS 0.00 105,515.00 87,135.62 18,379.38 0.00 82.58 5.85

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CHETO-HUACAPAMPA-DISTRITO CHETO-CHACHAPOYAS 0.00 31,660.00 30,545.49 1,114.51 0.00 96.48 2.05

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CRUCE CALO CALO-ARENAL - ROMERO 5.358 KM. DISTRITO DE OLLEROS- CHACHAPOYAS 0.00 31,118.00 25,583.69 5,534.31 0.00 82.22 1.72

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CRUCE COSHAC-DURAZNOPAMPA 3.120 KM. - DISTRITO MARISCAL CASTILLA -CHACHAPOYAS 0.00 18,091.00 15,728.49 2,362.51 0.00 86.94 1.06MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES CRUCE MAGOL-CRUCE CIELACHI-TACTA-SHUEMBE-SAN PEDRO 10.924 KM. - DISTRITO MARISCAL

CASTILLA - CHACHAPOYAS 0.00 64,029.00 56,046.09 7,982.91 0.00 87.53 3.77

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES DURAZNOPAMPA - MONTEVIDEO 3.500 KM. - DISTRITO MONTEVIDEO - CHACHAPOYAS 0.00 20,395.00 16,996.32 3,398.68 0.00 83.34 1.14

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME AM-109 (AEROPUERTO) DISTRITO HUANCAS-CHACHAPOYAS 0.00 28,850.00 27,812.02 1,037.98 0.00 96.40 1.87

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME R8 DISTRITO SOLOCO-CHACHAPOYAS 0.00 77,548.00 71,502.28 6,045.72 0.00 92.20 4.80

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME R8 UBILON- DISTRITO JALCA GRANDE-CHACHAPOYAS 0.00 89,515.00 81,484.53 8,030.47 0.00 91.03 5.47

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EMPALME R8 YERBABUENA - JALCA GRANDE - DISTRITO JALCA GRANDE- CHACHAPOYAS 0.00 104,920.00 86,263.96 18,656.04 0.00 82.22 5.80

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES LEYMEBAMBA - PUENTE TAMBILLO 11.620 KM. - DISTRITO DE LEYMEBAMBA - CHACHAPOYAS 0.00 67,785.00 59,868.20 7,916.80 0.00 88.32 4.02

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES LOLTO - MOJON 2.400 KM. - DISTRITO SOLOCO - CHACHAPOYAS 0.00 13,884.00 11,993.22 1,890.78 0.00 86.38 0.81

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES MONTEVIDEO-SAMANGA 6.500 KM.- DISTRITO MONTEVIDEO - CHACHAPOYAS 0.00 37,765.00 31,274.79 6,490.21 0.00 82.81 2.10

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 501,868.00 49,000.00 49,000.00 0.00 0.00 100.00 3.29

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES PALMIRA - TUSHPARUMI 4.500 KM. - DISTRITO LEYMEBAMBA - CHACHAPOYAS 0.00 26,222.00 21,673.27 4,548.73 0.00 82.65 1.46

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES PIPUS . DAGUAS - CINCO ESQUINAS 4.630 KM. - DISTRITO SAN FRANCISCO DE DAGUAS -CHACHAPOYAS 0.00 26,923.00 23,257.09 3,665.91 0.00 86.38 1.56

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES SOLOCO- LOLTO - CINCO ESQUINAS 4.630 KM. - DISTRITO DE SOLOCO- CHACHAPOYAS 0.00 27,705.00 23,844.26 3,860.74 0.00 86.06 1.60

5001779 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 3,562.00 6,435.00 6,432.70 2.30 180.59 99.96 0.07 100.00

COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 3,562.00 6,435.00 6,432.70 2.30 180.59 99.96 100.00

5003185 DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 100.00 0.21 100.00

DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 100.00 100.00

5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 25,323.00 129,115.00 127,624.19 1,490.81 503.99 98.85 1.37 100.00

PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 25,323.00 129,115.00 127,624.19 1,490.81 503.99 98.85 100.00

5004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 602,917.00 704,466.00 684,767.35 19,698.65 113.58 97.20 7.33 100.00

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 602,917.00 704,466.00 684,767.35 19,698.65 113.58 97.20 100.00

TOTAL GENERAL GASTOS CORRIENTES 6,680,215.00 11,016,684.00 9,339,389.23 1,677,294.77 139.81 84.77 100.00 100.00

(EN NUEVOS SOLES)

TOTAL PIA TOTAL PIM TOTAL EJECUCION TOTAL SALDOINDICE DE EFICACIA COMPOSISICÓN %

CUADRO 17: EJECUCION DEL GASTO CORRIENTE POR ACTIVIDADES Y FINALIDAD DE LA META AÑO 2014

GASTOS CORRIENTES: ACTIVIDADES Y FINALIDAD DE LAS METAS

4.2. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN (GASTO DE CAPITAL)

De la información obtenida se los reportes presupuestarios se puede evidenciar que para la ejecución del Presupuesto de Gastos de Capital que considera la ejecución de proyectos de inversión y finalidad de metas, representado en el conjunto de obras programadas, se ha destinado un monto de 1´962,620 Nuevos Soles en el PIA, el cual ha sido modificado y al culminar el año se cuenta con un PIM de 45´703,425 Nuevos Soles, habiéndose invertido durante el año la suma de 45´110,137.49 Nuevos Soles, para una programación de 27 Proyectos y 35 Metas Presupuestarias, obteniendo un nivel de eficacia del 2,298.47% del PIA y 98.70% del PIM, evidenciando una importante gestión de los proyectos mostrado en su excelente comportamiento como se precia en el Cuadro Nº 18. De la ejecución del gasto en los proyectos de inversión se evidencia que existió un fuerte dinamismo en su gestión, reflejado en sus niveles de eficacia, encontrándose incluido las dos obras grandes que absorben el 93% del presupuesto de inversión equivalente a 41´995,293 y que han sido adjudicadas la Buena Pro, la firma de los contratos y entregado los adelantos de contrato y esperando atender con el adelanto de materiales,


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42

debidamente garantizados, con lo cual también se está cumpliendo con una de las Metas del Plan de Incentivos.

DEL PIA DEL PIM

2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0.00 207,358.00 52,098.30 155,259.70 0.00 25.12 0.12

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0.00 46,333.00 12,000.00 34,333.00 0.00 25.90

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y CENTROS DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIÑO RELACIONADOS PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN LOS DISTRITOS DE CHILIQUIN,GRANADA0.00 152,313.00 40,098.30 112,214.70 0.00 26.33

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y COMUNITARIOS, RELACIONADOS A REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL, EN LOS DISTRITOS DE LA JALCA GRANDE, LEIMEBAMBA, MAGDALENA, LEVANTO, MARISCAL CASTILLA Y BALSAS, CHACHAPOYAS, AMAZONAS0.00 8,712.00 0.00 8,712.00 0.00 0.00

2028442 RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS 0.00 2,878.00 0.00 2,878.00 0.00 0.00 0.00

DESARROLLO DE CENTRO HISTORICO 0.00 2,878.00 0.00 2,878.00 0.00 0.00

2050239 CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SENGACHE -DISTRITO DE CHILIQUIN, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 9,850.00 0.00 9,850.00 0.00 0.00 0.00

CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 0.00 9,850.00 0.00 9,850.00 0.00 0.00

2053815 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE CHETO Y HUACAPAMPA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 4,751.00 0.00 4,751.00 0.00 0.00 0.00

MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO 0.00 4,751.00 0.00 4,751.00 0.00 0.00

2059991 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE GRANADA, DISTRITO DE GRANADA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 16,591.00 0.00 16,591.00 0.00 0.00 0.00

MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 0.00 16,591.00 0.00 16,591.00 0.00 0.00

2119293 CONSTRUCCION DE ESCALINATAS DE LA URB. POP. VIRGEN ASUNTA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 24,790.00 0.00 24,790.00 0.00 0.00 0.00

CONSTRUCCION DE ESCALINATAS 0.00 24,790.00 0.00 24,790.00 0.00 0.00

2144387 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 615,384.00 614,287.60 1,096.40 0.00 99.82 1.36

CONSTRUCCIÓN PISTAS Y VEREDAS JR. TRES ESQUINAS CUADRAS DE LA 01 A LA 5, DISTRITO DE CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS0.00 615,384.00 614,287.60 1,096.40 0.00 99.82

2144401 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. SANTA ANA CUADRAS 2 A LA 10 Y JIRONES TRANSVERSALES DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 1,037,543.00 461,441.00 460,247.00 1,194.00 44.36 99.74 1.02

CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS 1,037,543.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CONSTRUCCIÓN PISTAS Y VEREDAS JR. SANTA LUCIA CUADRA 01, DISTRITO DE CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS -AMAZONAS 0.00 461,441.00 460,247.00 1,194.00 0.00 99.74

2149923 CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS PEDRO CASTRO ALVA, DISTRITITO CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 14,881.00 0.00 14,881.00 0.00 0.00 0.00

CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS 0.00 14,881.00 0.00 14,881.00 0.00 0.00

2149924 MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 25,661.00 0.00 25,661.00 0.00 0.00 0.00

MEJORAMIENTO DE PLAZA 0.00 25,661.00 0.00 25,661.00 0.00 0.00

2151496 INSTALACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. AREQUIPA CDRAS 1,4 Y 5, JR. PUNO CDRAS 1 A LA 3Y JIRONES TRANSVERSALES DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 202,678.00 202,343.65 334.35 0.00 99.84 0.45

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JIRON PUNO CUADRAS 1 A LA 3 EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS0.00 202,678.00 202,343.65 334.35 0.00 99.84

2156742 MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES JR. TRES ESQUINAS, JR. AREQUIPA Y JR SANTA ANA DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 223,828.00 99,603.93 124,224.07 0.00 44.50 0.22

MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 0.00 223,828.00 99,603.93 124,224.07 0.00 44.50

2167088 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO CENTRAL DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 673,187.00 52,867.00 52,031.98 835.02 7.73 98.42 0.12

MEJORAMIENTO DE MERCADOS 673,187.00 52,867.00 52,031.98 835.02 7.73 98.42

2186419 CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS DE LA URBANIZACION POPULAR PEDRO CASTRO ALVA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 151,054.00 151,052.35 1.65 0.00 100.00 0.33

CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS DE LA URBANIZACION POPULAR PEDRO CASTRO ALVA, DISTRITO CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS0.00 151,054.00 151,052.35 1.65 0.00 100.00

2189670 INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIDEPORTIVA EN EL BARRIO DE EL PRADO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 77,000.00 70,595.48 6,404.52 0.00 91.68 0.16

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00 11,000.00 11,000.00 0.00 0.00 100.00

INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIDEPORTIVA EN EL BARRIO DE EL PRADO, DISTRITO DE CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS -AMAZONAS0.00 66,000.00 59,595.48 6,404.52 0.00 90.30

2192700 CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LOS SECTORES ALONSO DE ALVARADO, PEDRO CASTRO ALVA, TUCTILLA Y ZETA, TAQUIA, SAN CARLOS DE MURCIA Y SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 144,218.00 134,319.66 9,898.34 0.00 93.14 0.30

ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 0.00 7,260.00 7,260.00 0.00 0.00 100.00

INSTALACIÓN LOSA RECREATIVA MULTIDEPORTIVA PEDRO CASTRO ALVA, DISTRITO DE CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS -AMAZONAS0.00 136,958.00 127,059.66 9,898.34 0.00 92.772193493 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JR. TRIUNFO C-04 DE

LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 96,192.00 96,131.57 60.43 0.00 99.94 0.21

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JR. TRIUNFO C-04, DISTRITO DE

CHACHAPOYAS- CHACHAPOYAS - AMAZONAS0.00 96,192.00 96,131.57 60.43 0.00 99.94

2193494 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. TRIUNFO C-04 DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS,

PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 315,677.00 308,497.34 7,179.66 0.00 97.73 0.68

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. TRIUNFO C-04, DISTRITO DE CHACHAPOYAS- CHACHAPOYAS-

AMAZONAS0.00 315,677.00 308,497.34 7,179.66 0.00 97.73

2195526 RECUPERACION DE SUELOS DE LAS AREAS LIBRES CON PENDIENTES MODERADAS A ALTAS A

TRAVES DE REFORESTACION E INSTALACION DE ZANJAS DE CORONACION, EN LOS ASENTAMIENTOS

HUMANOS SEÑOR DE LOS MILAGROS Y ALONSO DE ALVARADO EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PRO

0.00 69,006.00 60,135.10 8,870.900.00 87.14 0.13

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00 19,000.00 16,101.00 2,899.00 0.00 84.74RECUPERACIÓN DE SUELOS DE ÁREAS LIBRES EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEÑOR DE LOS MILAGROS Y

ALONSO DE ALVARADO, DISTRITO DE CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS0.00 50,006.00 44,034.10 5,971.90 0.00 88.06

2200553 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. PIURA C-06 Y C-07

DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 116,774.00 82,590.35 34,183.65 0.00 70.73 0.18

MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO JR. PIURA C-06 Y C-07, DISTRITO CHACHAPOYAS -

CHACHAPOYAS - AMAZONAS0.00 116,774.00 82,590.35 34,183.65 0.00 70.73

2201574 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. KUELAP C-01 DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS,

PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 344,075.00 294,165.98 49,909.02 0.00 85.49 0.65

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. KUELAP C-01, DISTRITO DE CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS -

AMAZONAS0.00 344,075.00 294,165.98 49,909.02 0.00 85.49

2204707 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR DE TINGOPAMPA DE LA CIUDAD DE

CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 118,601.00 112,637.76 5,963.24 0.00 94.97 0.25

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR DE TINGOPAMPA DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, DISTRITO

DE CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS0.00 118,601.00 112,637.76 5,963.24 0.00 94.97

2206790 CREACION DEL NUEVO CENTRO DE BENEFICIO PARA ANIMALES DE ABASTO EN LA CIUDAD DE

CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00

ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

2211535 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA E INFRAESTRUCTURA DE LAS I.E.’S DE NIVEL INICIAL

DE LA CUENCA DEL ALTO UTCUBAMBA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 62,900.00 49,964.81 12,935.19 0.00 79.44 0.11

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS Y OFERTA EDUCATIVA 0.00 62,900.00 49,964.81 12,935.19 0.00 79.442222171 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PEQUEÑA GANADERIA

BOVINA CON ENFOQUE GENETICO Y SANIDAD ANIMAL EN EL CORREDOR ALTO IMAZA - MOLINOPAMPA Y

LEIMEBAMBA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS

251,890.00 251,890.00 235,439.13 16,450.8793.47 93.47 0.52

ASISTENCIA TECNICA 251,890.00 251,890.00 235,439.13 16,450.87 93.47 93.472225024 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL DE LOS DISTRITOS DE

CHUQUIBAMBA, LA JALCA GRANDE, GRANADA, CHILIQUIN, SOLOCO Y CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE

CHACHAPOYAS - AMAZONAS

0.00 2,305,026.00 2,305,026.00 0.000.00 100.00 5.11

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00 30,240.00 30,240.00 0.00 0.00 100.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL DE LOS DISTRITOS DE CHUQUIBAMBA, LA JALCA

GRANDE, GRANADA, CHILIQUIN, SOLOCO Y CHACHAPOYAS, DISTRITO CHACHAPOYAS -CHACHAPOYAS - AMAZONAS0.00 2,274,786.00 2,274,786.00 0.00

0.00 100.002226480 MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE


0.00 39,778,054.00 39,728,969.50 49,084.500.00 99.88 88.07

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00 57,547.00 8,462.50 49,084.50 0.00 14.71MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, DISTRITO CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS0.00 39,720,507.00 39,720,507.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 1,962,620.00 45,703,425.00 45,110,137.49 593,287.51 2298.47 98.70 100.00

CUADRO Nº 18: EJECUCION DEL GAST O DE CAPIT AL POR PROYECT OS DE INVERSIÓN Y FINALIDAD DE LA MET A AÑO 2014

(EN NUEVOS SOLES)

Total PIA Total PIMTotal

EJECUCION

Total

SALDO

INDICE DE EFICACIA

COMPOSICIÓN

%

NOMBRE DEL PROYECTO Y FINALIDAD DE LA META


__________________________________________________________________________________________

43

4.3. ELINEAMIENTO ESTRATEGICO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Si verificamos el Presupuesto Institucional de Apertura, encontramos que el nivel de

alineamiento del presupuesto Institucional de Apertura está en el orden del 52.87%,

habiendo mejorado con el Presupuesto Institucional Modificado a 97.90%, sin embargo y lo

que interesa es que nuestra ejecución de la inversión al mes de diciembre está alineado en

un 98.46%, debido a que gran parte del gasto ejecutado estuvo orientado a proyectos de

inversión que se encuentran comprendidos dentro del triángulo del bienestar; es decir

proyectos que pertenecen a funciones básicas que permiten el desarrollo social como la

base fundamental de la persona o denominadas funciones básicas (Educación, salud,

saneamiento y nutrición), funciones que permiten el desarrollo de la competitividad (Vías

urbanas, residuos sólidos y prevención de desastres) y un tercer grupo que pertenecen a

las funciones complementarias (Turismo, seguridad ciudadana y telecomunicaciones), lo

que ha permitido cumplir con las exigencias de una de las metas del Plan de Incentivos, tal

como figura en el Cuadro Nº 19.

DEL PIA DEL PIM

2028442 RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS 0.00 2,878.00 0.00 2,878.00 0.00 0.00 ALINEA2050239 CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE

SENGACHE -DISTRITO DE CHILIQUIN, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 9,850.00 0.00 9,850.00

0.00 0.00 ALINEA2053815 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES

DE CHETO Y HUACAPAMPA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 4,751.00 0.00 4,751.00

0.00 0.00 ALINEA2059991 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE

GRANADA, DISTRITO DE GRANADA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 16,591.00 0.00 16,591.00

0.00 0.00 ALINEA2144387 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES

ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - 0.00 615,384.00 614,287.60 1,096.40

0.00 99.82 ALINEA2144401 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. SANTA ANA CUADRAS 2 A LA 10 Y JIRONES TRANSVERSALES

DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 1,037,543.00 461,441.00 460,247.00 1,194.00

44.36 99.74 ALINEA2151496 INSTALACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. AREQUIPA CDRAS 1,4 Y 5, JR. PUNO CDRAS 1 A LA 3Y JIRONES

TRANSVERSALES DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 202,678.00 202,343.65 334.35

0.00 99.84 ALINEA2156742 MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES JR. TRES

ESQUINAS, JR. AREQUIPA Y JR SANTA ANA DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 223,828.00 99,603.93 124,224.07

0.00 44.50 ALINEA2193493 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JR. TRIUNFO C-04 DE LA CIUDAD DE

CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 96,192.00 96,131.57 60.43

0.00 99.94 ALINEA2193494 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. TRIUNFO C-04 DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA

DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 315,677.00 308,497.34 7,179.66

0.00 97.73 ALINEA2195526 RECUPERACION DE SUELOS DE LAS AREAS LIBRES CON PENDIENTES MODERADAS A ALTAS A TRAVES DE

REFORESTACION E INSTALACION DE ZANJAS DE CORONACION, EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEÑOR DE LOS

MILAGROS Y ALONSO DE ALVARADO EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PRO

0.00 69,006.00 60,135.10 8,870.90

0.00 87.14 ALINEA2200553 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. PIURA C-06 Y C-07 DE LA

CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 116,774.00 82,590.35 34,183.65

0.00 70.73 ALINEA2201574 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. KUELAP C-01 DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE

CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 344,075.00 294,165.98 49,909.02

0.00 85.49 ALINEA2204707 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR DE TINGOPAMPA DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS,

PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 118,601.00 112,637.76 5,963.24

0.00 94.97 ALINEA

2211535 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA E INFRAESTRUCTURA DE LAS I.E.’S DE NIVEL INICIAL DE LA CUENCA

DEL ALTO UTCUBAMBA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 62,900.00 49,964.81 12,935.19 0.00 79.44

ALINEA2225024 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL DE LOS DISTRITOS DE CHUQUIBAMBA, LA

JALCA GRANDE, GRANADA, CHILIQUIN, SOLOCO Y CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 2,305,026.00 2,305,026.00 0.00

0.00 100.00 ALINEA2226480 MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 39,778,054.00 39,728,969.50 49,084.50

0.00 99.88 ALINEA

TOTAL ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INVERSIÓN 1,037,543.00 44,743,706.00 44,414,600.59 329,105.41

2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0.00 207,358.00 52,098.30 155,259.70 0.00 25.12 NO ALINEA

2119293 CONSTRUCCION DE ESCALINATAS DE LA URB. POP. VIRGEN ASUNTA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 24,790.00 0.00 24,790.00 0.00 0.00 NO ALINEA

2149923 CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS PEDRO CASTRO ALVA, DISTRITITO CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 14,881.00 0.00 14,881.00 0.00 0.00 NO ALINEA

2149924 MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 25,661.00 0.00 25,661.00 0.00 0.00 NO ALINEA2167088 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO CENTRAL DE CHACHAPOYAS,

PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 673,187.00 52,867.00 52,031.98 835.02

7.73 98.42 NO ALINEA2186419 CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS DE LA URBANIZACION POPULAR PEDRO CASTRO ALVA, PROVINCIA DE

CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 151,054.00 151,052.35 1.65

0.00 100.00 NO ALINEA

2192700 CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LOS SECTORES ALONSO DE ALVARADO, PEDRO CASTRO ALVA, TUCTILLA Y ZETA, TAQUIA, SAN CARLOS DE MURCIA Y SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 144,218.00 134,319.66 9,898.34 0.00 93.142189670 INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIDEPORTIVA EN EL BARRIO DE EL PRADO DE LA CIUDAD DE

CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 77,000.00 70,595.48 6,404.52

0.00 91.68 NO ALINEA2206790 CREACION DEL NUEVO CENTRO DE BENEFICIO PARA ANIMALES DE ABASTO EN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS,

PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00

0.00 0.00 NO ALINEA2222171 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PEQUEÑA GANADERIA BOVINA CON

ENFOQUE GENETICO Y SANIDAD ANIMAL EN EL CORREDOR ALTO IMAZA - MOLINOPAMPA Y LEIMEBAMBA, PROVINCIA DE


251,890.00 251,890.00 235,439.13 16,450.87

93.47 93.47 NO ALINEA

TOTAL ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INVERSIÓN 925,077.00 959,719.00 695,536.90 264,182.10


ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL PIA: 52.87% 52.87

ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL PIM: 97.90% 97.90

ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN: 98.46% 98.46

CUADRO Nº 19:NIVEL DE ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA EJECUCION DEL GASTO DE CAPITAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN AÑO 2014

(EN NUEVOS SOLES)

NOMBRE DEL PROYECTO Y FINALIDAD DE LA META Total PIA Total PIMTotal


INDICE DE EFICACIANIVEL DE

ALINEAMIENTO

ESTRATÉGICO

4.4. ELINEAMIENTO COMPETITIVO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Para que un proyecto esté alineado competitivamente, se requiere que los mismos se

encuentre considerado dentro de las funciones de Turismo, Transporte Urbano y Terrestre,

Electrificación, Telecomunicaciones, Riego y Saneamiento, por lo que verificando la

ejecución presupuestal en inversiones, se evidencia que el alineamiento competitivo del

PIA es de 52.87%, el alineamiento competitivo del PIM es de 92.57% y el alineamiento


__________________________________________________________________________________________

44

competitivo de la ejecución de la inversión es del orden del 93.10%, lo que ha permitido

cumplir con las exigencias de una de las metas del Plan de Incentivos. El Cuadro Nº 30

muestra lo indicado.

DEL PIA DEL PIM

2028442 RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS 0.00 2,878.00 0.00 2,878.00 0.00 0.00 ALINEA2050239 CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE

SENGACHE -DISTRITO DE CHILIQUIN, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 9,850.00 0.00 9,850.00

0.00 0.00 ALINEA2053815 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES

DE CHETO Y HUACAPAMPA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 4,751.00 0.00 4,751.00

0.00 0.00 ALINEA2059991 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE

GRANADA, DISTRITO DE GRANADA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 16,591.00 0.00 16,591.00

0.00 0.00 ALINEA2144387 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES

ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - 0.00 615,384.00 614,287.60 1,096.40

0.00 99.82 ALINEA2144401 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. SANTA ANA CUADRAS 2 A LA 10 Y JIRONES TRANSVERSALES

DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 1,037,543.00 461,441.00 460,247.00 1,194.00

44.36 99.74 ALINEA2151496 INSTALACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. AREQUIPA CDRAS 1,4 Y 5, JR. PUNO CDRAS 1 A LA 3Y JIRONES

TRANSVERSALES DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 202,678.00 202,343.65 334.35

0.00 99.84 ALINEA2156742 MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES JR. TRES

ESQUINAS, JR. AREQUIPA Y JR SANTA ANA DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 223,828.00 99,603.93 124,224.07

0.00 44.50 ALINEA2193493 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JR. TRIUNFO C-04 DE LA CIUDAD DE

CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 96,192.00 96,131.57 60.43

0.00 99.94 ALINEA2193494 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. TRIUNFO C-04 DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA

DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 315,677.00 308,497.34 7,179.66

0.00 97.73 ALINEA2200553 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. PIURA C-06 Y C-07 DE LA

CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 116,774.00 82,590.35 34,183.65

0.00 70.73 ALINEA2201574 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. KUELAP C-01 DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE

CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 344,075.00 294,165.98 49,909.02

0.00 85.49 ALINEA2204707 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR DE TINGOPAMPA DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS,

PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 118,601.00 112,637.76 5,963.24

0.00 94.97 ALINEA2226480 MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 39,778,054.00 39,728,969.50 49,084.50

0.00 99.88 ALINEA

TOTAL ALINEAMIENTO CMPETITIVO DE LA INVERSIÓN 1,037,543.00 42,306,774.00 41,999,474.68 307,299.32 4047.97 99.27

2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0.00 207,358.00 52,098.30 155,259.70 0.00 25.12 NO ALINEA

2119293 CONSTRUCCION DE ESCALINATAS DE LA URB. POP. VIRGEN ASUNTA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 24,790.00 0.00 24,790.00 0.00 0.00 NO ALINEA

2149923 CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS PEDRO CASTRO ALVA, DISTRITITO CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 14,881.00 0.00 14,881.00 0.00 0.00 NO ALINEA

2149924 MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 25,661.00 0.00 25,661.00 0.00 0.00 NO ALINEA2167088 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO CENTRAL DE CHACHAPOYAS,

PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 673,187.00 52,867.00 52,031.98 835.02

7.73 98.42 NO ALINEA2186419 CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS DE LA URBANIZACION POPULAR PEDRO CASTRO ALVA, PROVINCIA DE

CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 151,054.00 151,052.35 1.65

0.00 100.00 NO ALINEA

2192700 CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LOS SECTORES ALONSO DE ALVARADO, PEDRO CASTRO ALVA, TUCTILLA Y ZETA, TAQUIA, SAN CARLOS DE MURCIA Y SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 144,218.00 134,319.66 9,898.34 0.00 93.142189670 INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIDEPORTIVA EN EL BARRIO DE EL PRADO DE LA CIUDAD DE

CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 77,000.00 70,595.48 6,404.52

0.00 91.68 NO ALINEA2206790 CREACION DEL NUEVO CENTRO DE BENEFICIO PARA ANIMALES DE ABASTO EN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS,

PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00

0.00 0.00 NO ALINEA2222171 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PEQUEÑA GANADERIA BOVINA CON

ENFOQUE GENETICO Y SANIDAD ANIMAL EN EL CORREDOR ALTO IMAZA - MOLINOPAMPA Y LEIMEBAMBA, PROVINCIA DE


251,890.00 251,890.00 235,439.13 16,450.87

93.47 93.47 NO ALINEA2195526 RECUPERACION DE SUELOS DE LAS AREAS LIBRES CON PENDIENTES MODERADAS A ALTAS A TRAVES DE

REFORESTACION E INSTALACION DE ZANJAS DE CORONACION, EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEÑOR DE LOS

MILAGROS Y ALONSO DE ALVARADO EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PRO

0.00 69,006.00 60,135.10 8,870.90

0.00 87.14 NO ALINEA2211535 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA E INFRAESTRUCTURA DE LAS I.E.’S DE NIVEL INICIAL DE LA CUENCA

DEL ALTO UTCUBAMBA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 62,900.00 49,964.81 12,935.19 0.00 79.44 NO ALINEA

2225024 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL DE LOS DISTRITOS DE CHUQUIBAMBA, LA

JALCA GRANDE, GRANADA, CHILIQUIN, SOLOCO Y CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 0.00 2,305,026.00 2,305,026.00 0.00

0.00 100.00 NO ALINEA

TOTAL ALINEAMIENTO NO COMPETITIVO DE LA INVERSIÓN 925,077.00 3,396,651.00 3,110,662.81 285,988.19 336.26 91.58


NIVEL DE ALINEAMIENTO COMPETITIVO: 52.87% 52.87

NIVEL DE ALINEAMIENTO COMPETITIVO : 92.57% 92.57

NIVEL DE ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN: 93.10% 93.10

Total PIA Total PIMTotal


INDICE DE EFICACIANIVEL DE

ALINEAMIENTO

ESTRATÉGICO

CUADRO Nº 20:NIVEL DE ALINEAMIENTO COMPETITIVO DE LA EJECUCION DEL GASTO DE CAPITAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN AÑO 2014

(EN NUEVOS SOLES)

NOMBRE DEL PROYECTO Y FINALIDAD DE LA META


__________________________________________________________________________________________

45

V. EJECUCION DEL GASTO DE CAPITAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

AÑO 2014

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE

CHACHAPOYAS POR EL JR. TRES ESQUINAS, JR. SOCIEGO Y CUADRAS ALEDAÑAS

DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS – AMAZONAS.

CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE ARMAS PEDRO CASTRO ALVA, DISTRITITO CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS – AMAZONAS

INSTALACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. AREQUIPA CDRAS 1,4 Y 5, JR. PUNO

CDRAS 1 A LA 3 Y JIRONES TRANSVERSALES DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS,

PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS


__________________________________________________________________________________________

46

MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES JR. TRES ESQUINAS, JR. AREQUIPA Y JR

SANTA ANA DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS -

AMAZONAS

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. KUELAP C-01 DE LA CIUDAD DE

CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS – AMAZONAS.

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR DE TINGOPAMPA DE LA

CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR.

PIURA C-06 Y C-07 DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE



__________________________________________________________________________________________

47

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO CENTRAL DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS

CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS DE LA URBANIZACION POPULAR PEDRO CASTRO ALVA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS

CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LOS SECTORES ALONSO DE ALVARADO, PEDRO CASTRO ALVA, TUCTILLA Y ZETA, TAQUIA, SAN CARLOS DE MURCIA Y SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS


__________________________________________________________________________________________

48

INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIDEPORTIVA EN EL BARRIO DE EL PRADO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA E INFRAESTRUCTURA DE LAS I.E.’S

DE NIVEL INICIAL DE LA CUENCA DEL ALTO UTCUBAMBA, PROVINCIA DE



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49

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JR.

TRIUNFO C-04 DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS -

AMAZONAS

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. TRIUNFO C-04 DE LA CIUDAD DE

CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS

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