INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOSsistemas3.minjus.gob.pe/transparencia2/Informe Pptal_IV Trim_ 2011.pdf · al PIM % 2. RECURSOS DIRECTAMENTE ... 2. 13’345,060.00 RECURSOS

EL MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso sobre la Información Pública

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Oficina General de Economía y Desarrollo

OCTUBRE - DICIEMBRE

2011



2

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2011

El Pliego 006 Ministerio de Justicia cuenta con la Unidad Ejecutora: 001: Oficina

General de Administración; la ejecución presupuestaria se efectúa a través de las fuentes

de financiamiento Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Recursos

por Operaciones Oficiales de Crédito, y Donaciones y Transferencias.

En este sentido, en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) correspondiente

al año fiscal 2011 aprobado con Resolución Ministerial Nº 0285-2010-JUS; el presupuesto

de ingresos ascendió a S/. 13’345 060,00, y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

a la suma de S/. 15’794 775.00, correspondiendo a la fuente de financiamiento Recursos

Directamente Recaudados la suma de S/.14’755 606.00, Recursos por Operaciones

Oficiales de Crédito la suma de S/.596,359.00 y por Donaciones y Transferencias la suma

de S/. 442,810.00. El nivel de captación en el periodo de Octubre - Diciembre, alcanzó la

cifra de S/. 296,431.16, y acumulándose en el periodo Enero - Diciembre la suma de

S/.6’187,070.13, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PIA 2011

S/.

PIM 2011

S/.

CAPTACION

Oct – Dic.

2011

S/.

CAPTACION

Enero – Dic.

2011

S/.

Avance a

Dic. 2011

respecto

al PIM

%

2. RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

13’345,060.00

14’755,606.00

296,806.87

5’121,657.36

34.71

3. RECURSOS POR OPERACIONES

OFICIALES DE CREDITO

0

596,359.00

-375.71

622,603.43

104.40

4. DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS

0

442,810.00

442,809.34

99.99

TOTAL 13’345,060.00 15’794,775.00 296,431.16 6’187,070.13 39.17

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Los fondos financieros captados por esta fuente de financiamiento, se debe a los

siguientes tipos de ingreso:

1.3. Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos



3

1.3.1 Venta de Bienes, recursos captados principalmente por las suscripciones y reinscripciones al Sistema de Información Jurídica – SPIJ. Así como por la Venta de Bases Administrativas para los Procesos de Selección y Otros.

1.3.2 Derechos y Tasas Administrativos, Recursos captados de las acreditaciones de Conciliadores Extrajudiciales y Especializados, por autorización del funcionamiento o cierre de Centros de Conciliación Extrajudicial, así como servicios diversos; por Inscripción en el Registro Administrativo Nacional de Fundaciones; Constancias y Certificados por el Programa de SECIGRA-DERECHO; por Expedición de copia certificada de documentos, copias simples, diskettes o CDs. Por la expedición de Títulos por el Ingreso a la Función Notarial.

1.3.3 Venta de Servicios, recursos que principalmente son captados debido a la autorización de cursos de formación y capacitación para Conciliadores. Asimismo, por la autorización para los cursos de especialización de formación y capacitación para Conciliadores.

1.5. Otros Ingresos 1.5.2 Multas y Sanciones no Tributarias, por concepto de penalidades por

incumplimiento de Contrato.

1.5.5 Ingresos Diversos, En este rubro a nivel de captación se aprecia en negativo

porque en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 009-

2010-JUS, se ha devuelto el pago relacionado a los Certificados de Depósito Judicial por

concepto de Reparación Civil.

1.9. Saldos de Balance

1.9.1 Saldos de Balance, A nivel de captación se aprecia en negativo, debido a las

devoluciones por exceso, entre otros, de acreditación Conciliación-DCMA; devolución por

no alcanzar vacante a eventos organizados por la Dirección Nacional de Asuntos

Jurídicos.

ESTRUCTURA DE INGRESOS CAPTADOS

2011 (en Nuevos Soles)

U.E.: 001 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TIPO DE INGRESOS CAPTACIÓN

OCT – DICIEM 2011 CAPTACIÓN

ENERO – DICIEM 2011

1.3.1 VENTA DE BIENES 460,595.36 1’750,419.09

1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 111,899.55 383,334.61

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 3,386.40 42,989.29

1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0

1.5.2 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS 30,982.86 107,700.08

1.5.5 INGRESOS DIVERSOS -305,760.81 1’397,999.53

1.9.1 SALDOS DE BALANCE -4,296.49 1’439,214.76

TOTAL 296,806.87 5’121,657.36

Para una mayor apreciación de la estructura de ingresos captados durante el

periodo de Octubre - Diciembre de 2011, por esta fuente de financiamiento, se presenta a

continuación el siguiente gráfico:



4

460.595,36

111.899,55

3.386,40 0,0030.982,86

-305.760,81

-4.296,49

-400.000,00

-300.000,00

-200.000,00

-100.000,00

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Al cuarto trimestre del año 2011, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) fue

S/. 596,359.00 por la fuente de financiamiento 3: Recursos por Operaciones Oficiales de

Crédito, correspondiendo el nivel de captación por el periodo Enero-Diciembre la cantidad

de S/. 455,859.00 por el Tipo de Ingreso: Saldos de Balance 2010 y 140,500.00 por el tipo

de ingreso: Endeudamiento Externo. Durante el cuarto trimestre de 2011 se registró la

suma de -S/.375.71.


OCT – DIC. 2011 CAPTACIÓN

ENE – DIC 2011

1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO -375.71 166,744.64

1.9.1 SALDOS DE BALANCE 0 455,858.79

TOTAL -375.71 622,603.43

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Al cuarto trimestre del año 2011, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

ascendió a S/. 442,810.00 por la fuente de financiamiento 4. Donaciones y Transferencias.

Durante el periodo octubre -diciembre, no se registró ninguna captación de ingresos. La

suma de S/.442,809.34 correspondió al I trimestre por el tipo de Ingresos Saldos de

Balance.


OCT- DIC 2011 CAPTACIÓN

ENE - DIC 2011

1.9.1 SALDOS DE BALANCE 0 442,809.34

TOTAL 442,809.34



5

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2011

La Resolución Ministerial Nº 0285-2010-JUS aprobó el Presupuesto Institucional de

Apertura 2011 (PIA) de gastos para el Pliego 006 Ministerio de Justicia por el importe de

S/. 114’868,060.00 por toda fuente de financiamiento. Al mes de Diciembre de 2011 se

contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de gastos por la suma de

S/.124’522,122.00, por toda fuente de financiamiento, en tanto que la ejecución de girados

en el periodo de octubre - diciembre ascendió a S/. 26’155,483.21, representando un 21%

de avance, tal como se muestra a continuación:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA 2011

S/. PIM 2011

S/.

EJECUCIÓN GIRADOS

OCT - DIC 2011 S/.

Avance %

EJECUCIÓN GIRADOS

ENERO–DIC.2011 S/.

Avance %

1. RECURSOS ORDINARIOS 101’523,000.00 108’727,347.00 25’552,294.42 23.50% 88’642,793.72 81.53%

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

13’345,060.00 14’755,606.00 597,718.56 4.05% 1’643,911.67 11.14%

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

0.00

596,359.00

0.0

0%

589,777.45

98.90%

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0.00 442,810.00 5,470.23 1.24% 435,579.87 98.36%

TOTAL 114’868,060.00 124’522,122.00 26’155,483.21 21.00% 91’312,062.71 73.33%

Respecto a la ejecución, es preciso indicar que en el ejercicio fiscal 2011, el pliego 006

Ministerio de Justicia, ejecuta el Presupuesto por Resultados, teniendo como Programa

“Vigencia de los Derechos Humanos y Derechos Fundamentales”.

RECURSOS ORDINARIOS

El Presupuesto Institucional Modificado al cuarto trimestre (octubre - diciembre) de

2011, alcanzó la suma de S/.108’727,347.00; habiéndose realizado modificaciones

presupuestarias a nivel institucional y programático, entre otros, para atender los gastos

solicitados por las diferentes Unidades Orgánicas del Ministerio de Justicia.

De otro lado, la ejecución de gastos girados en dicho periodo, por la fuente de

financiamiento Recursos Ordinarios, alcanzó la suma de S/. 25’552,294.42 representando

el 23.50% del Presupuesto Institucional Modificado.



6

A nivel de genérica del gasto, se tiene lo siguiente:

GRUPO GENÉRICO DE GASTOS

PIM 2011 S/.

EJECUCIÓN GIRADOS OCT – DICIEM. 2011

S/.

% Avance.

EJECUCIÓN GIRADOS ENE– DICIEM 2011

S/ % Avance

1. Personal y Obligaciones Sociales

8’586,218.00 1’750,049.67 20.38% 5’769,817.36 67.20%

2. Pensiones y Otras Prestaciones

5’521,800.00 1’319,482.28 23.90% 5’210,613.43 94.36%

3. Bienes y Servicios 85’642,589.00 21’509,431.56 25.12% 74’367,831.09 86.84%

4. Donaciones y Transferencias 222,910.00 27,900.00 12.52% 27,900.00 12.52%

5. Otros Gastos 2’863,785.00 609,391.81 21.28% 2’651,833.83 92.60%

6. Adquisición de activos No Financieros

5’890,045.00 336,039.10 5.71% 614,798.01 10.44%

TOTAL 108’727,347.00 25’552,294.42 23.50% 88’642,793.72 81.53%

Personal y Obligaciones Sociales, considera el pago de planillas remunerativas, así

como el de cargas sociales e incentivos laborales otorgados a través del CAFAE, pago

de aguinaldos por navidad, por compensación por tiempo de servicios, compensación

vacacional, asignación por cumplir 25 o 30 años de servicios, contribuciones a

Essalud, entre otros.

Pensiones y Otras Prestaciones, contempla los pagos de pensiones, aguinaldos por

Navidad, así como para la pensión de gracia de los excombatientes de Tacna y Arica,

pago de aguinaldo al personal pensionista y gastos por sepelio y luto del personal

activo.

Bienes y Servicios, Contempla los gastos necesarios para la operatividad institucional

del Ministerio de Justicia a fin de cumplir con las metas propuestas.

Donaciones y Transferencias; Los recursos fueron destinados a cubrir los gastos del

pago de Cuotas al Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la

Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente - ILANUD.

Otros Gastos se consideran los pagos por subvenciones a la Iglesia Católica,

Derechos Administrativos, entre otros.

Adquisición de Activos No financieros, los gastos efectuados por la adquisición de

mobiliario, maquinaria y equipos diversos, la adquisición de equipo computacional,

equipos de telecomunicaciones, equipos de aire acondicionado, maquinarias y equipos

diversos para aseo, limpieza y cocina; para electricidad y electrónica, entre otros.

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Al cuarto trimestre (octubre-diciembre) de 2011, el Presupuesto Institucional Modificado se

incrementó respecto al Presupuesto Institucional de Apertura, alcanzando la suma de

S/.14’755,606.00; por efecto de la incorporación de los recursos provenientes de Saldo de



7

Balance, aprobado con R.M.Nº 0130-2011-JUS. Se han realizado modificaciones

presupuestarias a nivel funcional programático.

La ejecución del gasto en el periodo en mención, alcanzó la suma de S/.597,718.56 y

representa un avance de 4.05% respecto del PIM. A nivel de genérica del gasto, se tiene:

GRUPO GENÉRICO DE GASTOS PIM 2011

S/.

EJECUCIÓN GIRADOS

OCT –DIC. 2011 S/.

% Avance

EJECUCION GIRADOS

ENE – DIC 2011 S/.

% Avance

1. Personal y Obligaciones Sociales - -

3. Bienes y Servicios 14’260,369.00 478,665.35 3.36% 1’508,519.48 10.58%

4. Donaciones y Transferencias - - % - %

6. Adquisición de Activos No financieros 495,237.00 119,053.21 24.04% 135,392.19 27.34%

TOTAL 14’755,606.00 597,718.56 4.05% 1’643,911.67 11.14%

Bienes y Servicios, recursos que han servido para atender en forma complementaria,

las necesidades de gasto operativo que requieren las unidades orgánicas; asimismo se

considera las contribuciones a Essalud, por los Contratos Administrativos de Servicios-

CAS.

Adquisición de Activos No financieros, por la adquisición de mobiliario, equipos de

telecomunicaciones, patentes y marcas de fábrica, folios, entre otros.

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

En el cuarto trimestre (octubre - diciembre) de 2011, el Presupuesto Institucional

Modificado, permanece sin modificación por la suma de S/. 596,359.00.

En el cuarto trimestre de 2011 por la fuente de financiamiento de Recursos Por

Operaciones Oficiales de Crédito, corresponden al Programa “Modernización del Sistema

de Administración de Justicia para la Mejora de los Servicios brindados a la población

peruana (PMSAJ), no hubo ejecución, por cuanto en el mes de julio se terminó de ejecutar

los recursos de “Facilidad para la Preparación y Ejecución de Proyectos” - FAPEP.


S/.

EJECUCIÓN GIRADOS

OCT – DIC 2011 S/.

%

Avance

EJECUCIÓN GIRADOS

ENE – DICIEM. 2011 S/.

% Avance

2.6. Adquisición de Activos No Financieros

596,359.00

-

%

589,777.45

98.90%

TOTAL 596,359.00 - % 589,777.45

98.90%



8

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Al cuarto trimestre (octubre - diciembre) de 2011, el Presupuesto Institucional

Modificado, permanece la suma de S/.442,810.00; por concepto de recursos provenientes

del saldo de balance 2010 de la donación de dinero por el Fondo Contravalor Perú -

Japón, para la ejecución de Proyectos: “Remodelación del local y equipamiento, obras

civiles de la Panadería en el Establecimiento Penitenciario de Sentenciados de Ica” y

“Talleres Artesanales en el Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad Yanamilla

– Ayacucho”; aprobado por Resolución Ministerial Nº 0051-2011-JUS.

En el cuarto trimestre de 2011, la ejecución de gastos girados, alcanzó la suma de

S/.5,470.23 representando el 1.24% del Presupuesto Institucional Modificado; tal como se

señala en el siguiente cuadro, a nivel de genérica del gasto:


S/.

EJECUCIÓN OCTUB -

DICIEMBRE 2011 S/.

% Avance

EJECUCIÓN ENERO - DICIEMB

2011 S/.

% Avance

2.6. Adquisición de Activos No financieros

442,810.00 5,470.23 1.24% 435,579.87 98.37%

TOTAL 442,810.00 5,470.23 1.24% 435,579.87 98.37%



9

FTE. FTO. : 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CLASE DE INGRESO CAPTACIÓN 2011 TOTAL %

TIPO DE INGRESO I Trimestre AV II Trimestre AV III Trimestre AV IV Trimestre AV INGRESOS AV

1.3.0 2.441.578 2.441.578 421.789 17% 541.810 22% 637.262 26% 575.881 24% 2.176.742,59 89% 264.835,41

1.3.1 VENTA DE BIENES 1.517.920 1.517.920 315.412,20 21% 437.887,99 29% 536.523,54 35% 460.595,36 30% 1.750.419,09 115% (232.499,09)

1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 299.409 299.409 91.505,78 31% 89.172,25 30% 90.757,03 30% 111.899,55 37% 383.334,61 128% (83.925,61)

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 624.249 624.249 14.870,98 2% 14.750,02 2% 9.981,89 2% 3.386,00 1% 42.988,89 7% 581.260,11

1.5.0OTROS INGRESOS 10.903.482 10.903.482 564.545 5% 659.001 6% 556.931 5% (274.778) -3% 1.505.699,61 14% 9.397.782,39

1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 0% 0% 0% 0% - 0% -

1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 14.600 14.600 5.990,00 41% 15.816,27 108% 54.910,95 376% 30.982,86 212% 107.700,08 738% (93.100,08)

1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 10.888.882 10.888.882 558.555,26 5% 643.184,72 6% 502.020,36 5% (305.760,81) -3% 1.397.999,53 13% 9.490.882,47

1.8.0ENDEUDAMIENTO - - - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -

1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0% 0% 0% 0% - 0% -

1.9.0SALDOS DE BALANCE - 1.410.546 1.444.579 102% 5 0% (1.072) 0% (4.296) 0% 1.439.214,76 102% (28.668,76)

1.9.1 SALDOS DE BALANCE - 1.410.546 1.444.579,05 102% 4,50 0% (1.072,30) 0% (4.296,49) 0% 1.439.214,76 102% (28.668,76)

13.345.060 14.755.606 2.430.913,27 16% 1.200.815,75 8% 1.193.121,47 8% 296.806 2% 5.121.656,96 35% 9.633.949,04

FTE. FTO. : 3. RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO



1.3.0 - - - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -

1.3.1 VENTA DE BIENES 0% 0% - 0% - 0% - 0% -

1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 0% 0% - 0% - 0% - 0% -

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 0% 0% - 0% - 0% - 0% -

1.5.0OTROS INGRESOS - - - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -

1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD - 0% 0% 0% 0% - 0% -

1.5.2 MULTAS Y SANCIONES Y NO TRIBUTARIAS 0% 0% - 0% - 0% - 0% -

1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 0% 0% - 0% - 0% - 0% -

1.8.0ENDEUDAMIENTO - 140.500 - 0% 154.925,35 110% 12.195 9% (376) 0% 166.744,64 119% (26.244,6)

1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO 140.500 0% 154.925,35 110% 12.195,00 9% (375,71) 0% 166.744,64 119% (26.244,6)

1.9.0SALDOS DE BALANCE - 455.859 455.858,79 100% - 0% - 0% - 0% 455.858,79 100% 0,2

1.9.1 SALDOS DE BALANCE - 455.859 455.858,79 100% 0% - 0% - 0% 455.858,79 100% 0,2

0 596.359 455.858,79 76% 154.925,35 26% 12.195,00 2% -376 0% 622.603,43 104% (26.244,4)

FTE. FTO. : 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS



1.3.0 - - - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -

1.3.1 VENTA DE BIENES 0% 0% - 0% - 0% - 0% -

1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 0% 0% - 0% - 0% - 0% -

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 0% 0% - 0% - 0% - 0% -

1.4.0DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - - - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -

1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES - 0% 0% 0% - 0% - 0% -

1.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - 0% 0% - 0% - 0% - 0% -

1.5.0OTROS INGRESOS - - - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -

1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 0% 0% 0% 0% - 0% -

1.5.2 MULTAS Y SANCIONES Y NO TRIBUTARIAS 0% 0% - 0% - 0% - 0% -

1.5.5 INGRESOS DIVERSOS - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - - - 0% -

1.8.0ENDEUDAMIENTO - - - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0% 0% 0% 0% - 0% -

1.9.0SALDOS DE BALANCE - 442.810 442.809,34 100% - 0% - 0% - 0% 442.809,34 100% 0,66

1.9.1 SALDOS DE BALANCE - 442.810 442.809,34 100% 0% - 0% - 0% 442.809,34 100% 0,66

0 442.810 442.809,34 100% 0 0% 0 0% 0 0% 442.809,34 100% 0,7

FTE. FTO. : TODA FUENTE



1.3.0 2.441.578 2.441.578 421.789 17% 541.810 22% 637.262 26% 575.881 24% 2.176.742,59 89% 264.835,41

1.3.1 VENTA DE BIENES 1.517.920 1.517.920 315.412 21% 437.888 29% 536.524 35% 460.595 30% 1.750.419,09 115% (232.499,09)

1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 299.409 299.409 91.506 31% 89.172 30% 90.757 30% 111.900 37% 383.334,61 128% (83.925,61)

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 624.249 624.249 14.871 2% 14.750 2% 9.982 2% 3.386 1% 42.988,89 7% 581.260,11

1.5. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - - - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -

1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES - - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -

1.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -

1.5.0OTROS INGRESOS 10.903.482 10.903.482 564.545 5% 659.001 6% 556.931 5% (274.778) -3% 1.505.699,61 14% 9.397.782,39

1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD - - - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -

1.5.2 MULTAS Y SANCIONES Y NO TRIBUTARIAS 14.600 14.600 5.990 41% 15.816 108% 54.911 376% 30.983 212% 107.700,08 738% (93.100,08)

1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 10.888.882 10.888.882 558.555 5% 643.185 6% 502.020 5% (305.761) -3% 1.397.999,53 13% 9.490.882,47

1.8.0ENDEUDAMIENTO - 140.500 - 0% 154.925 110% 12.195 9% (376) 0% 166.744,64 119% (26.244,6)

1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO - 140.500 - 0% 154.925 110% 12.195 9% (376) 0% 166.744,64 119% (26.244,6)

1.9.0SALDOS DE BALANCE - 2.309.215 2.343.247 101% 5 0% (1.072) 0% (4.296) 0% 2.337.882,89 101% (28.667,9)

1.9.1 SALDOS DE BALANCE - 2.309.215 2.343.247 101% 5 0% (1.072) 0% (4.296) 0% 2.337.882,89 101% (28.667,9)

13.345.060 15.794.775 3.329.581,40 21% 1.355.741,10 9% 1.205.316,47 8% 296.430,76 2% 6.187.069,73 39% 9.607.705

PLIEGO 006 MINISTERIO DE JUSTICIA

Consolidado

(en nuevos soles)

CAPTACIÓN DE INGRESOS

AL IV TRIMESTRE 2011

SALDO

PIA 2011 PIM 2011 SALDO

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y

DERECHOS ADMINISTRATIVOS



PIA 2011 PIM 2011

PIA 2011

PIM 2011

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

SALDO



PIA 2011

PIM 2011

SALDO





10

PLIEGO 006 MINISTERIO DE JUSTICIA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL VS. EJECUCIÓN (GIRADOS) DE GASTOS

AL IV TRIMESTRE DE 2011 (en nuevos soles)

FTE. FTO. : 1. RECURSOS ORDINARIOS

PIA 2011 PIM 2011 TOTAL GASTO SALDO

I Trim % AV II Trim % AV III Trim % AV IV Trim % AV

2.1. Personal y Obligaciones Sociales 8.287.000 8.586.218 1.329.993,97 15% 1.275.313,01 15% 1.414.460,71 16% 1.750.049,67 20% 5.769.817,36 67% 2.816.400,64

2.2. Pensiones y Otras Prestaciones 5.454.000 5.521.800 1.327.347,57 24% 1.242.385,98 22% 1.321.397,60 24% 1.319.482,28 24% 5.210.613,43 94% 311.186,57

2.3. Bienes y Servicios 84.502.000 85.642.589 16.729.605,81 20% 17.842.599,80 21% 18.286.193,92 21% 21.509.431,56 25% 74.367.831,09 87% 11.274.757,91

2.4. Donaciones y Transferencias 33.000 222.910 - 0% 0% 0% 27.900,00 13% 27.900,00 13% 195.010,00

2.5. Otros Gastos 2.747.000 2.863.785 721.451,28 25% 695.435,48 24% 625.555,26 22% 609.391,81 21% 2.651.833,83 93% 211.951,17

2.6. Adquisición de Activos No Financieros 500.000 5.890.045 126.808,00 2% 140.101,00 2% 11.849,91 0% 336.039,10 6% 614.798,01 10% 5.275.246,99

TOTAL 101.523.000 108.727.347 20.235.206,63 19% 21.195.835,27 19% 21.659.457,40 19,92% 25.552.294,42 23,50% 88.642.793,72 82% 20.084.553

FTE. FTO. : 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS



2.1. Personal y Obligaciones Sociales 0 0 - 0% 0% 0% 0% - 0% 0,00

2.2. Pensiones y Otras Prestaciones 0 0 - 0% 0% 0% 0% - 0% 0,00

2.3. Bienes y Servicios 13.183.636 14.260.369 357.469,47 3% 301.225,00 2% 371.159,66 3% 478.665,35 3% 1.508.519,48 11% 12.751.849,52

2.4. Donaciones y Transferencias 150.072 0 - 0% 0% 0% 0% - 0% 0,00

2.5. Otros Gastos 0 0 0% 0% 0% 0% - 0% 0,00

2.6. Adquisición de Activos No Financieros 11.352 495.237 - 0% 0% 16.338,98 3% 119.053,21 24% 135.392,19 27% 359.844,81

TOTAL 13.345.060 14.755.606 357.469,47 2% 301.225,00 2% 387.498,64 2,63% 597.718,56 4,05% 1.643.911,67 11% 13.111.694

FTE. FTO. : 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO



2.1. Personal y Obligaciones Sociales 0 0 0% 0% 0% 0% - 0% 0,00

2.2. Pensiones y Otras Prestaciones 0 0 0% 0% 0% 0% - 0% 0,00

2.3. Bienes y Servicios 0 0 0% 0% 0% 0% - 0% 0,00

2.4. Donaciones y Transferencias 0 0 0% 0% 0% 0% - 0% 0,00

2.5. Otros Gastos 0 0% 0% 0% 0% - 0% 0,00

2.6. Adquisición de Activos No Financieros 0 596.359 219.498,00 37% 307.176,12 52% 63.103,33 11% 0% 589.777,45 99% 6.581,55

Inversiones

TOTAL 0 596.359 219.498,00 37% 307.176,12 52% 63.103,33 10,58% 0 0,00% 589.777,45 99% 6.582

FTE. FTO. : 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS



2.1. Personal y Obligaciones Sociales 0 0 0% 0% 0% 0% - 0% 0,00

2.2. Pensiones y Otras Prestaciones 0 0 0% 0% 0% 0% - 0% 0,00

2.3. Bienes y Servicios 0 0 0% 0% 0% 0% - 0% 0,00

2.4. Donaciones y Transferencias 0 0 0% 0% 0% 0% - 0% 0,00

2.5. Otros Gastos 0 0% 0% 0% 0% - 0% 0,00

2.6. Adquisición de Activos No Financieros 442.810 269.110,40 61% 76.354,24 17% 84.645,00 19% 5.470,23 1% 435.579,87 98% 7.230,13

Inversiones

TOTAL 0 442.810 269.110,40 61% 76.354,24 17% 84.645,00 19,12% 5.470 1,24% 435.579,87 98% 7.230

FTE. FTO. :



2.1. Personal y Obligaciones Sociales 8.287.000 8.586.218 1.329.993,97 15% 1.275.313 15% 1.414.461 16% 1.750.050 20% 5.769.817 67% 2.816.400,64

2.2. Pensiones y Otras Prestaciones 5.454.000 5.521.800 1.327.347,57 24% 1.242.386 22% 1.321.398 24% 1.319.482 24% 5.210.613 94% 311.186,57

2.3. Bienes y Servicios 97.685.636 99.902.958 17.087.075,28 17% 18.143.825 18% 18.657.354 19% 21.988.097 22% 75.876.351 76% 24.026.607,43

2.4. Donaciones y Transferencias 183.072 222.910 0,00 0% 0 0% 0 0% 27.900 13% 27.900 13% 195.010,00

2.5. Otros Gastos 2.747.000 2.863.785 721.451,28 25% 695.435 24% 625.555 22% 609.392 21% 2.651.834 93% 211.951,17

2.6. Adquisición de Activos No Financieros 511.352 7.424.451 615.416,40 8% 523.631 7% 175.937 2% 460.563 6% 1.775.548 24% 5.648.903,48

Inversiones

TOTAL 114.868.060 124.522.122 21.081.284,50 17% 21.880.590,63 18% 22.194.704,37 17,82% 26.155.483 21,00% 91.312.062,71 73,3% 33.210.059,29


% AV

TODA FUENTE

CATEGORIA DEL GASTO

EJECUCIÓN 2011

EJECUCIÓN 2011

EJECUCIÓN 2011

EJECUCIÓN 2011

Consolidado

% AVGRUPO GENÉRICO DE GASTOS

EJECUCIÓN 2011

GENERICA DEL GASTO

% AV

CATEGORIA DEL GASTO


% AV

CATEGORIA DEL GASTO% AV

CATEGORIA DEL GASTO


Documents

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOSsistemas3.minjus.gob.pe/transparencia2/Informe Pptal_IV Trim_ 2011.pdf · al PIM % 2. RECURSOS DIRECTAMENTE ... 2. 13’345,060.00 RECURSOS