INFORME 1ER. TRIMESTRE 2018 - SIAPA · 2018. 4. 12. · 6$1($0,(172.1)41 '4 64+/'564' 85 '4 64+/'564' #%6+8+&#& '0'41 ('$4'41 /#4

INFORME DE ACTIVIDADESY

RESULTADOS

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1

1ER. TRIMESTRE 2018

Dir

ecc

ión

Parte l:Superintendencia de

Operación

Dir

ecc

ión

Té

cnic

a


1ER. TRIMESTRE 2018

ATENCION DE REPORTESREPORTES RECIBIDOS Y ATENDIDOS

1ER. TRIMESTRE 2018

REPORTES RECIBIDOS POR ÁREA OPERATIVA DE ATENCIÓN1ER. TRIMESTRE 2018

REPORTES ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 1ER. TRIM. 2018

TOTAL 1ER. TRIM. 2017

RECIBIDOS 5,548 6,037 12,171 23,756 16,121

ATENDIDOS 5,169 5,782 12,029 22,980 15,566

% ATENCIÓN 93.17% 95.78% 98.83% 96.73% 96.56%

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 3

Reportes por área Distribución Mantenimiento

de Redes Alcantarillado TOTAL 1ER. TRIM 2018

RECIBIDOS 7,143 9,115 7,498 23,756

ATENDIDOS 6,969 8,929 7,082 22,980

% ATENCIÓN 97.56% 97.96% 94.45% 96.73%

Distribución 30%

Mantenimiento de Redes

38%

Alcantarillado 32%

REPORTES CIUDADANOSACUMULADO ENERO-MARZO 2018 vs AÑOS ANTERIORES

4,859 4,948 4,753 5,511 4,899 5,711

5,548 6,037

12,171

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2016 2017 2018


COMPARATIVO ACUMULADO DE REPORTES COMPARATIVO ACUMULADO DE REPORTES CIUDADANOSCIUDADANOS

1ER.TRIMESTRE 2018=23,7561ER. TRIMESTRE 2017=16,1211ER. TRIMESTRE 2016=14,560


VOLUMENES DE AGUA SUMINISTRADOS A LA ZONA METROPOLITANA1ER. TRIMESTRE 2018

VOLUMENES VOLUMENES ENEROENERO FEBREROFEBRERO MARZOMARZOTOTAL 1ER. TOTAL 1ER. TRIMESTRE TRIMESTRE

20182018UNIDAD UNIDAD

Volumen Total de Agua Potable abastecida a la Zona Metropolitana 26,733,613 25,202,316 27,305,303 79,241,232 m³

Volumen medio diario 862,374.61 900,082.72 880,816.23 880,458.13 m³

Volumen medio por segundo 9.981 10.418 10.195 10.190 m³/seg

Dotación Considerando una Población de Habitantes 4´173,555 207 216 211 211 l/h/Día

Agua Subterránea; 21,539,481;

Volumen suministrado por tipo de fuente1ER. TRIMESTRE 2018

PICO MÁXIMO DE GASTO SUMINISTRADO

Fecha 23/ENE/18 27/FEB/18 01/MAR/18

Gasto (m3/s) 10.99 11.39 11.14


FUENTES DE ABASTECIMIENTO

ENE FEB MAR Volumen Total acumulado

2018

Vol. Medio Acumulado

l/s %

Metros Cúbicos

Chapala 17,166,647 16,513,139 16,135,905 49,815,691 6,406 63%

Manantiales 375,292 355,320 354,851 1,085,463 140 1%

Presa Elías Glez. Ch. 2,020,837 1,745,928 3,033,832 6,800,597 875 9%

Agua Subterránea 7,170,837 6,587,929 7,780,715 21,539,481 2,770 27%

TOTAL 26,733,613 25,202,316 27,305,303 79,241,232 10,190 100%

Chapala ; 49,815,691;

63%

Manantiales; 1,085,463;

1%

Presa Elías Glez. 6,800,597;

9%

21,539,481; 27%

VOLUMENES SUMINISTRADOS

6,4096,826

6,0246,2946,135

5,9117,000

8,000

Litr

os

po

r se

gu

nd

o

Volumenes de agua suministrado de Chapala (LPS)

9.98

10.4210.1910.00

10.29 10.19

9.609.92

9.63

8.50

9.00

9.50

10.00

10.50

11.00


Metr

os

cúb

ico

s/se

g

Volumenes de agua suministrado a la Ciudad (m3/seg)

2018 2017 2016


6,024

5,832

5,911

6,277 5,853

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000


Litr

os

po

r se

gu

nd

o

2018 2017 2016

754 722

1,1331,253

1,033 1,013

775835

963

0

500

1,000

1,500

2,000


Litr

os

po

r se

gu

nd

o

Volumenes de agua suministrado de Calderón (LPS)

2018 2017 2016

2,677 2,723

2,905

2,743 2,797 2,870

2,658 2,591 2,565

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500


Litr

os

po

r se

gu

nd

o

Volumenes de agua Subterránea suministrados (LPS)

2018 2017 2016


140147

132

169 168 175

258262 249

0

50

100

150

200

250

300


Litr

os

po

r se

gu

nd

o

Volumenes de agua de Manantiales suministrados (LPS)

2018 2017 2016

Parte lI:Superintendencia Abastecimiento y

Control de la Calidad del Agua

Dir

ecc

ión

del Agua

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

Dir

ecc

ión

Té

cnic

a

8

1ER. TRIMESTRE 2018

VOLUMENES EXTRAIDOS FUENTES SUPERFICIALES EN M3

SISTEMA ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 1ER. TRIMESTRE 2018

METROS CUBICOS (M3)

Planta Bombeo Chapala 12,856,320 11,612,160 13,414,140 37,882,620

Planta de Bombeo No. 2 5,785,761 6,320,479 4,108,977 16,215,217

Presa González Chávez 2,089,368 1,804,577 3,136,392 7,030,337

Totales por mes 20,731,449 19,737,216 20,659,509 61,128,174


Planta de bombeo Chapala Planta de bombeo No. 2 Presa Ing. Elías González

9

19,336,19419,113,023

19,705,727

20,429,422

19,121,562

20,652,19620,731,449

19,737,216

20,659,509

17,000,000

18,000,000

19,000,000

20,000,000

21,000,000

22,000,000


Me

tro

s cú

bic

os

Volúmenes extraídos de fuentes de abastecimientoEnero-marzo 2018 vs años anteriores

VOLUMENES EXTRAÍDOSENE-MAR 2018 = 61,128,174 m3ENE-MAR 2017 = 60,203,180 m3 ENE-MAR 2016 = 58,154,944 m3

FUENTES DE ABASTECIMIENTOCOMPORTAMIENTO MARZO 2018

VOLUMENES POTABILIZADOS MARZO 2018

INFLUENTE EFLUENTE INFLUENTE EFLUENTE INFLUENTE EFLUENTE

13,432,340 12,885,644 3,375,492 3,250,261 3,136,392 3,033,832 1,259,980

EFLUENTE

PLANTA POT. No. 4

m 3

PLANTA POT. No 1

m 3

PLANTA POT. No. 2

m 3

PLANTA POT. No. 3

m 3

GASTO PROMEDIO DIARIO EN EL MESPLANTA POT. No 1 PLANTA POT. No. 2 PLANTA POT. No. 3 PLANTA POT. No. 4

l /s l/s l/s l/s

94.78 4,516,472,000

Com portam iento Fuente s de Abastecim iento

Día Cota Alm a ce na m ie nto Día Cota

1,788.16 7,324,000 31 1,787 .86

Alm a ce na m ie nto

Lago de Chapala 1 94 .96 4,708,507,000 31

6,932,000

Presa Ing. Elías González Chavez (Calderón)

1 1,616.78 68,920,000 31 1,616 .17 63,710,000

Presa La Red 1


01-Mar. 8,104

470.42

l /s l/s l/s l/s

EFLUENTE EFLUENTE EFLUENTE EFLUENTE

GASTO TOTAL EN l/s 7,627.56

4,810.94 1,213.50 1,132.70

DIA DE MAYOR PRODUCCION

PERIODO P. P. 1 P. P. 2 P. P. 3 P. P. TOLUQUILLA

1ER. TRIMESTRE 2018

ENERO13,972,239 3,194,408 2,020,837 1,062,290

FEBRERO13,623,378 2,889,761 1,745,928 1,176,820

MARZO12,885,644 3,250,261 3,033,832 1,259,980

VOLUMEN POTABILIZADO1ER. TRIM ´18

40,481,261 9,334,430 6,800,597 3,499,090

60,115,378 60,115,378

VOLUMEN POTABILIZADO 1ER. TRIMESTRE 2018

40,481,261

9,334,430 6,800,597

3,499,090

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

P. P. 1 P. P. 2 P. P. 3 P. P. TOLUQUILLA

M3

LABORATORIOS

1ER. TRIMESTRE 2018 VS 1ER. TRIMESTRE 2017

No. Concepto UNIDAD DE MEDIDA ENERO FEBRERO MARZO

LOGRADO 1ER. TRIM

2018

LOGRADO 1ER. TRIM.

2017

1Total de análisis para asegurar la calidad del agua potable suministrada

análisis 56,136 69,816 75,957 201,909 209,923

2 Total de ánalisis de calidad a insumos para potabilización análisis 4,402 4,081 4,627 13,110 19,567

3 Monitoreos de Cloro residual en red de distribución. muestreos 1,735 2,396 1,668 5,799 8,263

Análisis de muestras de agua


* Incluye monitoreos realizados por la sección de Desinfección

11

4 Análisis de muestras de agua residual y residual tratada análisis 6,304 4,947 4,808 16,059 16,655

5 Atención a reportes de usuarios vía SIAPATEL reportes 81 32 43 156 170

6Actividades de muestreo para verificar calidad del agua potable

muestreos 946 852 1,080 2,878 3,124

7Muestreos realizados en conjunto con Secretaría de Salud

muestreos 3 4 4 11 13

CONSUMO PRODUCTOS QUIMICOS1ER. TRIMESTRE 2018 VS 1ER. TRIMESTRE 2017

PRODUCTO

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 1ER. TRIM 2018 TOTAL 1ER. TRIM 2017

KGS IMPORTE KGS IMPORTE KGS IMPORTE KGS IMPORTE KGS IMPORTE

SULFATO DE ALUMINIO 1,137,269 $4,118,051 974,769 $3,529,638 833,733 $3,018,948 2,945,771 $10,666,637 2,652,160 $9,324,995

CLORO 181,444 $1,451,552 162,633 $1,301,064 172,600 $1,380,800 516,677 $4,133,416 520,818 $4,062,379

ACIDO CLORHIDRICO 4% 0 $0 0 $0 200 $1,100 200 $1,100 0 $0

ACIDO CLORHIDRICO 10% 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0

HIPOCLORITO DE SODIO 8,484 $24,688 5,208 $15,155 10,702 $31,143 24,394 $70,986 20,988 $55,619

CLORITO DE SODIO 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0

SULFATO DE COBRE 4341 $54,653 0 $0 0 $0 4341 $54,653 0 $0

PERMANGANATO DE 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0


PERMANGANATO DE SODIO 20% 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0

POLIMERO CATIONICO 34,435 $1,201,782 31,133 $1,086,541 30,789 $1,120,719 96,357 $3,409,042 80,373 $2,905,484

SAL INDUSTRIAL 13,500 $35,438 3,000 $7,875 5,000 $13,125 21,500 $56,438 40,250 $96,881

PAC 8,535 $118,637 61 $848 5,622 $87,141 14,218 $206,626 12,533 $174,209

POLIMERO ANIONICO 152 $11,552 4 $304 162 $11,324 318 $23,180 359 $27,284

$7,016,353 $5,941,425 $5,664,300 $18,622,078 $16,646,851

SANEAMIENTOLOGRO 1ER. TRIMESTRE 2018 VS 1ER. TRIMESTRE 2017

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO LOGRO 1ER. TRIM 2018

LOGRO 1ER. TRIM 2017

Monitoreo de gases en el sistema de alcantarillado 4,6604,660 4,7214,721 3,4663,466 12,847 16,277

Muestreo y Aforo de Colectores y Emisores 3333 2929 2929 91 101

Muestreo Compuesto a descargas de agua residual a Usuarios No Domésticos

8888 9898 7979 265 215

Actualizacion de parametros de cobro por descarga de contaminantes

9898 9595 6666 259 294

Número de reportes atendidos por Sección de Monitoreo 2424 4646 7070 140 134

Volumen de agua residual tratada (Efluente) m3/mes

Planta Río Blanco 180,143180,143 170,204170,204 183,228183,228 533,575533,575 533,813


Planta Río Blanco 180,143180,143 170,204170,204 183,228183,228 533,575533,575 533,813

Planta Virreyes 65,13965,139 61,23761,237 63,71963,719 190,095190,095 194,148

Planta Tonala Norte I 27,53427,534 25,30725,307 27,45427,454 80,29480,294 66,878

Planta El Ahogado 3,128,9073,128,907 3,019,7993,019,799 3,538,1933,538,193 9,686,8999,686,899 10,343,870

Planta Agua Prieta 12,340,88912,340,889 11,327,31611,327,316 8,202,1718,202,171 31,870,37731,870,377 35,596,534

Total 15,742,611 14,603,864 12,014,766 42,361,240 46,735,243

Volumen de Residuos Sépticos recibidos para tratamiento m3/mes

Sépticos 2,840 2,643 3,195 8,678 7,383

Lodo 60 94 126 280 47

Total 2,900 2,737 3,321 8,957.90 7,429.75

CONSUMO GENERAL DE ENERGÍA ELECTRICAPRIMER TRIMESTRE 2018

NombreImporte Kwh Importe Kwh Importe Kwh Importe Kwh

ene-18 feb-18 mar-18 TOTAL 1ER. TRIMESTRE 2018

Pozos $6,287,573.76 3,813,253.00 $6,647,368.01 4,324,300.00 $7,458,872.06 4,291,023.00 20,393,813.84 12,428,576

Plantas $12,947,269.54 7,795,055.00 $14,913,787.27 9,145,953.00 $14,409,186.66 7,995,438.00 42,270,243.48 24,936,446

Oficinas $119,835.00 82,136.00 $159,487.00 78,995.00 $224,819.00 100,483.00 504,141.00 261,614

Cárcamos $127,822.00 27,147.00 $33,400.00 25,412.00 $45,851.00 24,346.00 207,073.00 76,905

Válvulas $10,705.00 2,540.00 $8,878.00 2,123.00 $8,396.00 2,045.00 27,979.00 6,708Sub-Totales Operación +Oficinas SIAPA

$19,493,205 11,720,131. $21,762,920.28 13,576,783.00 $22,147,124.72 12,413,335.00 $63,403,250.31 37,710,249

Pta. Chapala $8,567,410.00 6,780,663.00 $8,000,438.00 6,115,136.00 $10,884,777.00 7,454,293.00 27,452,625.00 20,350,092

Pta. Chapala 2 $55,010.00 42,425.00 $79,720.00 44,454.00 $154,558.00 73,969.00

Planta Ocotlán $238,643.31 312,655.00 $220,284.65 252,878.00 $321,052.76 352,908.00 779,980.72 918,441Bombeo las Aburradas (Canal Atequiza) $30,524.00 12,400.00 $0.00 0.00 $43,680.00 65,280.00 74,204.00 77,680

Bombeo el Rodadillo (Canal Atequiza) $68,790.00 38,560.00 $0.00 0.00 $50,104.00 77,600.00 118,894.00 116,160

Bombeo La Capilla(Canal Atequiza) $0.00 0.00 $0.00 0.00 $56,279.00 78,800.00

Planta de Bombeo 1 $377,014.52 493,940.00 $456,410.16 442,904.00 $269,334.51 295,557.00 1,102,759.19 1,232,401

Presa Calderón $0.00 0.00 $11,585.00 3,010.00 $0.00 0.00 11,585.00 3,010Presa Calderón(Chivateros) $0.00 0.00 $1,553.00 437.00 $0.00 0.00 1,553.00 437

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 14

Desglose de la facturación acumulada al 1er. trimestre 2018

Calderón(Chivateros) $0.00 0.00 $1,553.00 437.00 $0.00 0.00 1,553.00 437

Tanque de Entrega $3,182.00 413.00 $0.00 368.00 $1,306.00 379.00 4,488.00 1,160Planta Potabilizadora 1 $0.00 0.00 $432,267.08 0.00 $443.00 0.00 432,710.08 0

Planta Bombeo 2 $5,613,277.40 4,229,285.00 $5,577,248.79 4,033,526.00 $5,538,739.50 3,694,872.00 16,729,265.69 11,957,683Planta Potabilizadora 3 $179,679.00 128,448.00 $76,516.00 36,984.00 $170,121.00 77,868.00 426,316.00 243,300

Presa la Red $2,371.00 505.00 $0.00 0.00 $923.00 477.00 3,294.00 982Sub-Totales Abastecimiento y Potabilización

$15,135,901 12,039,294 $14,856,022.68 10,929,697.00 $17,491,317.77 12,172,003.00 $47,483,241.68 35,140,994

Virreyes $42,451.00 19,120.00 $28,019.00 16,720.00 $37,239.00 18,720.00 107,709.00 54,560

Rio Blanco 1er Etapa $91,685.00 51,540.00 $120,281.00 66,336.00 $161,614.00 82,908.00 373,580.00 200,784

Rio Blanco 2da Etapa $65,608.00 39,207.00 $92,499.00 42,551.00 $155,586.00 70,493.00 313,693.00 152,251

Tonalá Norte 1 $22,861.00 14,340.00 $22,508.00 14,636.00 $23,304.00 14,498.00 68,673.00 43,474Sub-Totales Tratamiento $222,605.00 124,207.00 $263,307.00 140,243.00 $377,743.00 186,619.00 $863,655.00 451,069

Gran Total $34,851,712 23,883,632 $36,882,250 24,646,723 $40,016,185 24,771,957 $111,750,147.03 73,302,312

FACTURACIÓN 1ER. TRIM 2018 Costo Kwh

Facturación CFE $93,136,810.00 61,966,765Facturación Eolica $11,336,596.71 6,740,097

Facturación Geotérmica $7,276,740.32 4,595,450

Total $111,750,147.03 73,302,312

COMPARATIVO DE CONSUMO GENERAL DE ENERGÍA ELECTRICA1ER. TRIMESTRE 1ER. TRIMESTRE 2018 2018 vs vs 1ER. TRIMESTRE AÑOS 1ER. TRIMESTRE AÑOS ANTERIORESANTERIORES

1ER. TRIMESTRE 2018 IMPORTE KWH $/KWH

GLOBAL COSTOS/KWH

SUPERINT. OPER + $63,403,250.31 37,710,249 $1.68

OFICINAS

SUPERINT.ABAST. Y $47,483,241.68 35,140,994 $1.35CTRL. CALIDAD AGUA

SANEAMIENTO $863,655.00 451,069 $1.91

TOTAL $111,750,146.99 73,302,312 $1.52

1ER. TRIMESTRE 2017 IMPORTE KWH $/KWH

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 15

GLOBALCOSTOS/ KWH

SUPERINT. OPER + OFICINAS $67,376,517 33,422,053 $2.02

SUPERINT.ABAST. Y CTRL.CALIDAD AGUA $56,070,466 32,463,700 $1.73

SANEAMIENTO $1,178,220 551,737 $2.14

TOTAL $124,625,203 66,437,490 $1.88

1ER. TRIMESTRE 2016 IMPORTE KWH $ /KWH

GLOBAL COSTOS/ KWH

SUPERINT. OPER + OFICINAS $52,238,058 33,134,730 $1.58

SUPERINT.ABAST. Y CTRL.CALIDAD AGUA $41,608,539 33,376,579 $1.25

SANEAMIENTO $868,729 594,458 $1.46

TOTAL $94,715,326 67,105,767 $1.41

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO GENERAL DE ENERGÍA ELECTRICA1ER. TRIMESTRE 2018 vs 1ER. TRIMESTRE AÑOS ANTERIORES

$ M

ILES

DE

PES

OS

CONSUMO MILES DE PESOS

30,854 31,95531,906

40,24139,205

45,180

34,85236,882

40,016

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000


2016 2017 2018

ENE-MAR ($)2018= 111,750,1472017 = 124,625,2032016 = 94,715,326


KW

H

CONSUMO KWH


22,321,541

22,031,55722,752,669

22,373,140

21,257,759

22,806,591

23,883,632

24,646,72324,771,957

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000


2016 2017 2018

ENE-MAR (KWH)2018= 73,302,3122017 = 66,437,4902016 = 67,105,767

SANEAMIENTO

MONITOREO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

MONITOREO REALIZADO EN LA COLONIA MODERNA, ZONA INDUSTRIAL, COLONIA ATLAS, ZONA GANTE, SIFONES Y ZONA SAN JUAN DE DIOS, TODOS CON 0% DE EXPLOSIVIDAD

MO

NIT

OR

EOS

6,070

4,8275,380

4,660 4,7213,466

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000


2017 2018

TOTALES ENE-MAR 2018 = 12,8472017 = 16,277


AGUA RESIDUAL COMERCIALIZADA

17

MET

RO

S CÚ

BIC

OS

MET

RO

S CÚ

BIC

OS

51,12852,453

60,266

37,98844,254

64,567

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000


2017 2018

TOTALES ENE-MAR2018 = 146,809 M3

2017 = 163,847 M3

Parte III:Superintendencia de Obras y Proyectos

Dir

ecc

ión


Dir

ecc

ión

Té

cnic

a

18

1ER. TRIMESTRE 2018

EXPEDICION DE FACTIBILIDADES

TRAMITES RECIBIDOS Y RESUELTOS

VIA

BIL

IDA

DES

2018

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO

Solicitud de Viabilidades 56 41 44 141

Solicitudes Contestadas 42 29 30 101

% deefectividad

75% 70.73% 68.18% 71.63%

FACTIB

ILID

AD

ES

Solicitudes de

Factibilidad recibidas

108 84 88 280

Solicitudes resueltas 106 82 87 275


FACTIB

ILID

AD

ES

% de98.15% 97.62% 98.86% 98.21%efectividad

HA

BIT

AB

ILID

AD

ES

Habiltalidades 49 52 45 146

Cuentas al padrón de Usuarios

269 1496 896 2,661

2017(ENERO-MARZO)

2018 (ENERO-MARZO) DIF. %

FACTIBILIDADES 317 INGRESOS 280 INGRESOS -11.67%

GASTO MEDIO DIARIO DE PROYECTO 288.67 LPS 261.16 LPS -9.53%

PROGRAMASDevolución de Derechos

PRODDER 2017(Información a marzo 2018)

Nombre y descripción de la obra o acción

Estructura financiera (MDP)

Contratado(MDP)

Avance Físico -Financiero

Status Suma Federal SIAPA Suma Federal SIAPA Físico

% Financiero

$

Productos Químicos . $51.11 $25.55 $25.55 $43.54 $21.77 $21.77 100% $37.51 Total de acciones: 05*Terminadas

Adquisiciones para mejoramiento de eficiencia física en Abastecimiento, Control de calidad del agua.

$17.26 $8.66 $8.66 $7.59 $3.795 $3.795 100% $7.14

Total de acciones: 15*08 Terminadas*06 Accionescanceladas.*01 A cargo de la CEA.

Adquisiciones para mejoramiento de eficiencia física para la Operación del Sistema.

$40.74 $20.37 $20.37 $31.94 $15.97 $15.97 100% $31.94

Total de acciones: 15*13 Terminadas*02 Acciones canceladas.


canceladas.

Adquisición e instalación de 15,003 medidores en red fija, con tecnología de radio frecuencia; en zona 27 de SIAPA.

$51.22 $25.61 $25.61 $40.46 $20.23 $20.23 100% $40.46Total de acciones: 02 *01 Terminada.*01 Cancelada.

Sectorización de áreas hidráulicas proyecto Zona 27, incluye: la construcción de cajas de válvulas, válvula reductora de presión, Macromedidor, válvula de admisión y expulsión de aire, sistema de telemetría (UTR).

$20.00 $10.00 $10.00 $12.02 $6.01 $6.01 100% $12.02 Total de acciones: 01*Terminada.

Construcción y equipamiento de caseta de desinfección de agua por método de electrolisis, para el tanque Tecos-Patria.

$1.37 $0.68 $0.68 $1.24 $0.62 $0.62 100% $1.33 Total de acciones: 01*Terminada

Energía Eléctrica. $31.30 $15.65 $15.65 $48.55 $24.275 $24.275 100% $48.55 Total de acciones: 04*Concluidas

TOTALES= $213.00 $106.50 $106.50 $185.34 $92.67 $92.67 100% $178.95 43 Acciones

Nota: El presente cuadro es preliminar.

Los números finales del programa, se reportarán una vez concluido y validado de manera oficial elCierre del Ejercicio, el cual se encuentra en elaboración.Una vez que se cuente con esta información se enviará el informe para su actualización.

PROGRAMASDevolución de Derechos

PRODDER 2018(Información a marzo 2018)

Nombre y descripción de la obra o acción

Estructura financiera autorizada (MDP) Status

Suma Federal SIAPA

Productos Químicos $50.00 $25.00 $25.00Total de acciones: 05 Sulfato de aluminio, polimero cationico, cloro gas licuado de 907 y 68 kg e hipoclorito de sodio.

Adquisiciones para mejoramiento de eficiencia física en Abastecimiento, Control de calidad del agua.

$22.48 $11.24 $11.24

Total de acciones: 24Adquisicion de arrancadores para motor, equipos de bombeo, interruptores de potencia, bombas, valvulas, banco de baterias, equipos de laboratorio, cargador monofasico para banco de baterias, bombas dosificadoras, agitadores superficiales, cuadro de alarmas y relevadores.

Adquisiciones para mejoramiento de eficiencia física para la Operación del Sistema.

$93.17 $46.59 $46.59

Total de acciones: 13Macromedidores, equipos de bombeo, motores, utr, sistema de telemetria, equipo de inspeccion de tuberias, interruptores, valvulas, camiones cisterna, equipos de limpieza de redes de distribucion, arrancadores y variadores.


Adquisición e instalación de 14,316 medidores en red fija, con tecnología de radio frecuencia; en zonas 12 y 13 de SIAPA

$48.81 $24.41 $24.41Total de acciones: 04Micro y macro medidores.

Proyectos $14.26 $7.13 $7.13

Total de acciones: 8Estacion de bombeo en tanque el triangulo, acueducto al tanque el triangulo, estacion de rebombeo y tanque nuevo en tanque nogales, acueducto del carcamo en tanque nogales a macrotanque el colli, lineas de distribucion de para acuaferico sur, estacion de bombeo la loma, lineas de interconexion de acueductos y macrotanque cerro de la reyna.

Sectorización de 33 áreas hidráulicas, incluye: la construcción de cajas de válvulas,válvula reductora de presión, Macromedidor, VAEAS de admisión y expulsión de aire, sistema de telemetria (UTR.

$19.56 $9.78 $9.78 Total de acciones: 01

Sustirucion de tomas domiciliarias $19.19 $9.60 $9.60 Total de acciones: 03Sustitución de 2,773 tomas.

Construcción y equipamiento de 2 casetas de desinfección de agua por método de electrolisis, para el carcamo Ocotillo y Lomas del 4

$2.53 $1.27 $1.27 Total de acciones: 02

Totales $270.00 $135.00 $135.00 60 acciones

Parte lV:Dirección Comercial

Dir

ecc

ión


Dir

ecc

ión

Co

me

rcia

l

1ER. TRIMESTRE 2018

AÑOAÑO 2014 2015 2016 2017 2018

ALTASALTAS 17,508 22,616 24,787 19,717 4,569

% crecimiento% crecimiento 1.6% 2.0% 2.2% 1.7% 0.4%

Pad

rón

de U

suari

os

1,118,9691,141,585

1,166,372 1,186,089 1,190,658

297,403,083 298,146,437 305,760,052314,459,310

800,000850,000900,000950,0001,000,0001,050,0001,100,0001,150,0001,200,0001,250,0001,300,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

2014 2015 2016 2017 2018

Metr

os

Cú

bic

os

an

uale

s su

min

istr

ad

os

a la C

iud

ad

PADRON DE USUARIOS VS VOLUMENES SUMINISTRADOS A LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA


CUENTAS POR MUNICIPIO

% crecimiento% crecimiento 1.6% 2.0% 2.2% 1.7% 0.4%

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

2016 2017 MARZO 2018

178,577 181,465 182,770

391,802 401,204 402,388

153,401 159,260 160,764

442,592 444,160 444,770

Guadalajara Tonalá Zapopan San Pedro Tlaquepaque

EVOLUCION DEL PADRON POR TIPO DE USUARIO

986,906 1,003,616 1,020,099 1,024,023

90,508 91,238 92,643 92,8863,464 3,432 3,406 3,42055,935 63,434 65,247 65,6264,772 4,652

4,694 4,703

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

2015 2016 2017 mar.-18

Gobierno


EVOLUCION DEL PADRON POR TIPO DE REGIMEN

Gobierno

CrecimientoCrecimiento x añox año 20152015 20162016 20172017 20182018

Servicio medido 13,041 18,089 17,936 2,714

Cuota fija 9,575 6,698 1,781 868

935,926 954,015 971,951 975,251

205,659205,659 212,357212,357 214,138214,138 215,407215,407

00

200,000200,000

400,000400,000

600,000600,000

800,000800,000

1,000,0001,000,000

1,200,0001,200,000

20152015 20162016 20172017 mar.mar.--1818

Servicio medido Cuota Fija

COBERTURA DE MICROMEDICiÓN

* No se incluyen lotes baldíos en el calculo

86.21%

86.50%

86.72% 86.69%

85.80%

86.00%

86.20%

86.40%

86.60%

86.80%

2015 2016 2017 mar.-18


EVOLUCION DE LA FACTURACIÓN(MDP)

2015 2016 2017 mar.-18

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2015 2016 2017 mar.-18

$2,852$2,852$3,167$3,167

$3,353$3,353

$855$855

INGRESOS TOTALES CUOTAS, FACTIBILIDADES Y OTROS(COMPARATIVO ANUAL)

Año 2015 2016 2017

Incremento anual (MDP) 207 308 298

300800

1,3001,8002,3002,8003,3003,800

2015 2016 2017 mar.-18

2,8193,126

3,424

1,179

Mill

ones

de

peso

s


(MDP) 207 308 298

300500700900

1,1001,300

ENE-MAR 2015

ENE-MAR 2016

ENE-MAR 2017

ENE-MAR 2018

1,000 1,0611,182 1,179

Mill

ones

de

peso

s

INGRESOS TOTALES (COMPARATIVO ENERO - MARZO 2018 VS

ENERO-MARZO AÑOS ANTERIORES)

Año 2015 2016 2017 2018

Incremento anual (MDP) 70 61 121 -3

EFICIENCIA DE LA COBRANZA

La Eficiencia de la Cobranza es el resultado neto del importe cobradoentre el importe facturado de todos los tipos de predio, incluyendo loslotes baldíos y los predios de gobierno ya que en estos la eficiencia de larecaudación es mucho menor.

3,000

3,5002,852

3,1673,353

2,6612,825

PORCENTAJE DE EFICIENCIA

86.20%86.20%84.084.0%%

84.2%84.2%


MIL

LON

ES D

E PE

SOS

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2015 2016 2017 mar.-18

822

2,4592,661

2,825

710

Facturado Cobrado

86.4%86.4%

Parte V:Dirección de

Finanzas

Dir

ecc

ión


Dir

ecc

ión

de

Fin

anza

s

28

1ER. TRIMESTRE 2018

INGRESOSCOMPARATIVO DE INGRESOS

(ENE-MAR 2018 vs ENE-MAR AÑOS ANTERIORES)

MILES DE PESOS

409.948466.914

471.624440.979 437.349 438.972

210.100

278.046 268.811

-

100

200

300

400

500

2016 2017 2018

ENERO FEBRERO MARZO


$1,000 $1,050 $1,100 $1,150 $1,200

$1,061

$1,182

$1,179

Parte VI:Dirección de

Administración

Dir

ecc

ión

de


Dir

ecc

ión

de

A

dm

inis

trac

ión

30

1ER. TRIMESTRE 2018

RECURSOS HUMANOS

Seguridad e Higiene:• Se aplicaron 14 vacunas contra la Hepatitis Tipo B, las cuales se obtuvieron de

manera gratuita por parte del ISSSTE.• Se otorgaron al SIAPA 120 dosis de toxoide tetánico y 120 dosis contra la influenza

por parte de la Secretaría de Salud Jalisco• se obtuvieron 45 vacunas de influenza de manera gratuita para el Organismo, por

parte de la Secretaría de Salud.

Capacitación:• Se impartió el curso “Visual Studio” por parte de la UTJ, sin costo para el

Organismo, para personal de la Subdirección de Tecnologías de Información y laDirección Comercial.

• Se impartió el taller “Manejo de Estrés”, en la Planta Potabilizadora No. 1, asimismose impartió el curso “Funciones de las Comisiones de Seguridad e Higiene” porparte de El Centro Regional de Seguridad en el Trabajo, Capacitación yProductividad en Jalisco (CRESTCAP), con la participación de personal que


Productividad en Jalisco (CRESTCAP), con la participación de personal queconforma las comisiones de los Centros de Trabajo de la Planta Potabilizadora No.3 y Fray Pedro.

• finalizó el Diplomado en Habilidades Administrativas, impartido por la Secretaríade Planeación, Administración y Finanzas, adicional al Programa de Capacitación2018.

Cultura del Agua:• se entregaron 14 Cd´s del libro “Un Mundo con Agua” a mismo número de

escuelas primarias,• se realizó una plática en la Preparatoria No. 1 de la Universidad de Guadalajara.

• Se llegó a buen término las negociaciones Contractuales 2018 con el Sindicato.

BIENES Y SUMINISTROS

PROCEDIMIENTOTECHO

FINANCIEROMONTO DE COMPRA

AHORROCANTIDAD DE SOLICITUDES

FONDO REVOLVENTE 1,373,603$ 1,365,204$ 8,399$ 139LICITACIÓN SIN CONCURRENCIA 725,031$ 643,903$ 81,128$ 5LICITACIÓN CON CONCURRENCIA 56,592,458$ 47,128,762$ 9,463,696$ 6LICITACIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

13,909,193$ 13,909,193$ -$ 4

ADJUDICACIÓN DIRECTA 32,751,195$ 32,751,195$ -$ 18

TOTAL 105,351,480$ 95,798,257$ 9,553,222$ 172

AHORRO DE COMPRAS REALIZADAS AL 31 DE MARZO DE 2018

AHORRO, $9,553,222


TECHO FINANCIERO, $105,351,480 MONTO DE COMPRA,

$95,798,257

AHORRO, $9,553,222

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

En el Primer Trimestre 2018 se consumieron 85,025.91 litros menos, encomparación con el mismo período 2017 y se tuvo un ahorro de $340,236.43 (IVAincluido). Cabe señalar que debido al cambio en tipo de facturación a la versión 3.3hay proveedores que tienen aún pendientes cargas de combustible por facturar.

En el rubro de telefonía se tuvo un ahorro de $62,110 en relación a lo gastado en elmismo periodo de 2017 debido a la cancelación de 11 líneas telefónicas que ya no

TIPO 2017 2018 DIFERENCIA TIPO 2017 2018 DIFERENCIADIESEL $3,606,028 $3,312,126 -$293,902 DIESEL 209,934 178,508 - 31,426 MAGNA $4,505,722 $4,747,861 $242,139 MAGNA 273,465 264,772 - 8,693 GAS $954,450 $660,541 -$293,909 GAS 108,812 63,226 - 45,586 GAS NAT. $5,435 $5,435 GAS NAT. 680 680 TOTAL $9,066,201 $8,725,964 -$340,236 TOTAL 592,211 507,185 - 85,026

GASTO TOTAL CONSUMO EN LITROS

COMBUSTIBLE DE ENERO A MARZO 2017-2018


mismo periodo de 2017 debido a la cancelación de 11 líneas telefónicas que ya noeran necesarias por la implementación de extensiones del sistema de red detelefonía digital.

TELMEX QUANTUMLINK TOTAL TELMEX QUANTUMLINK TOTAL

$125,919 $574,026 $699,945 $114,335 $523,500 $637,835

ENERO - MARZO 2018ENERO - MARZO 2017

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SIAPATEL

En los meses de enero a marzo de 2018, en la Sección de Atención Telefónica(SIAPATEL), se atendieron las siguientes llamadas de los usuarios:

En relación a las compañías AT&T (Antes Nextel) y Telcel tuvimos un aumento encomparación al mismo periodo del 2017 de $21,329 debido a que se contrataronaplicaciones específicas para el área técnica que les darán mayor apoyo en suslabores y se redujo el consumo de datos en Telcel.

2017 2018 DIFERENCIA 2017 2018 DIFERENCIA

$216,645 $242,737 $26,092 $35,178 $30,415 -$4,763

AT&T

ENERO-MARZO

TELCEL

ENERO-MARZO


LLAMADAS USUARIOS % TURNADAS A 17,644 19.77% Dirección Técnica22,312 25.01% Dirección Comercial

Sección de Atención Telefónica

3,489 3.91%Pagos recibidos con cargo a tarjeta de crédito con unarecuperación de $2´957,193

422 0.47%Aplicación de lectura, reactivar cuenta, ajustes a lascuentas, etc.

45,358 50.84% Aclaraciones y orientaciones de trámites 89,225 100.00% TOTAL

Parte VII:Tecnologías de

Información

de

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en

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35

1ER. TRIMESTRE 2018

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓNDURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2018, SE REALIZO 1 SOLCITUD DE COMPRA

0 5 10 15 20 25 30

AÑO 2013AÑO 2014AÑO 2015AÑO 2016AÑO 2017AÑO 2018

1021

2729

241

ORDENES DE COMPRA ÚLTIMOS AÑOS

Atención de reportes de escritorio de ayuda.

NO. ORDEN DE COMPRA FECHA DE CREACIÓN CONCEPTO

1 4500042384 ENERO 2018 Renovación de Licencia Anual CONTPAQi para red de 5 (cinco) usuarios.

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 36

En el Primer Trimestre 2018 se recibieron 401 reportes en la mesa deservicio (helpdesk) donde se brinda la atención técnica a los usuarios denuestros sistemas colaborativos, de los cuales se atendieron la totalidad deellos.

6

3

21

13

57

94

207

0 50 100 150 200 250

Internet

General

Red

Telefonía

Software

Impresión

Hardware de Escritorio

ASESORIAS WEBMASTER ARCHIVOS ACTUALIZACIONES EN

TEXTO TCCA PÁGINAS NUEVAS

ICONOS/IMGNS/VÍDEO INUNDACIONES

109 444 175 3 61 5 0

ASESORIA Y SOPORTE A LAS AREAS DE LA INSTITUCION :MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

FORMATOS 113 110 95

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA


FORMATOS 113 110 95

Se está apoyando a todas las áreas a eliminar y volver a cargar información en los formatos que les falta información, por las observaciones que está haciendo el área de trasparencia. Se informó por parte de la unidad de transparencia que algunas áreas han detectado que la información que están cargando a la plataforma no se eta visualizando correctamente, mandando un correo al ITEI para que nos apoyaran a detectar por que no se está visualizando la información. Se obtuvo respuesta por parte del ITEI respecto al problema que detecto y nos dicen que no vieron ningún problema con la información que no se está visualizando en diferentes áreas y nos piden enviarles mayor información como que artículo, fracción e inciso no se visualiza correctamente, así como el formato y copia de pantalla de cómo lo visualiza la plataforma.Estamos en espera que el área de transparencia nos mande los artículos y fracciones de las áreas que no se visualiza la información y así enviarle al ITEI lo que nos pide para que nos apoyen a resolver el problema.Se está evaluando cada mes al SIAPA la carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia, y se recomienda al área de transparencia seguir perfeccionando la calidad de la información que se encuentra publicada.Se sigue apoyando a cargar información en nominas por problemas de la plataforma en la carga masiva de registros.Se hace un respaldo de toda la información que se está subiendo por mes de cada área por parte de informática, así como los acuses que nos da la plataforma al subir información satisfactoriamente.

IMPLEMENTACION DE NUEVAS HERRAMIENTAS:CORREO ELECTRONICO.

SIAPA EVOLUCIONO HACIA UNA NUEVA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE COLABORACIÓN EN LÍNEA, CALENDARIO YCONTACTOS ACTUAL HACIA G SUITE. CON ELLO OBTUVIMOS BENEFICIOS DE UNA TECNOLOGÍA INNOVADORA QUEPERMITE TENER ACCESO AL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO Y CALENDARIO DESDE CUALQUIER COMPUTADORA CONUNA CONEEXIÓN A INTERNET, TENEMOS MAYOR CAPACIDAD DE BUZONES DE CORREO Y ES MÁS SENCILLO DE MANEJAR.

SITIO WEB INTERNO PARA CONSULTA DE RECIBOS DE NOMINA.

616 USUARIOS FIRMADOS

38Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

INICIO DE OPERACIÓN DE EL DIRECTORIO ACTIVO QUE CONTROLA LOS ACCESOS DE LOS USUARIOS DE RED.

ENERO FEBRERO

22

TOTAL

36MARZO

14

No. No. REPORTE DESCRIPCION.AREA QUE SE

APOYA

1 12705

MODIFICACION DE FORMATOS DE NOTIFICACION PERSONAL EN NOTIFICACION FISCAL.PROGRAMA:ZCAC_CARGA_GASTOS,FORMULARIO:ZCA_NIVEL_DUNC,ZCA_NIVEL3_DUNN,TEXTO: Z_ISU_BLOQUEO05_N3, Z_ISU_BLOQUEO_N3.TRANSPORTES: DDBK908619, 8627, 8633, 8649.

SERVICIO AL CLIENTE Y

COBRANZA

2 12781

SE AGREGA TIPO PREDIO, SEGÚN SOLICITUD.PROGRAMA: ZCAC_GRANDES_USUARIOS, ZCAR_DATOS_GDES.TABLA: ZTCA_DATOS_GDES.TRANSPORTES: DDBK908505, 8513,8515.

DIRECCION COMERCIAL

3 12780ELIMINACION DEL FORMATO DE NOTIFICACION PERSONAL EN NOTIFICACION FISCAL.PROGRAMA: ZCAC_CARGA_GASTOS.TRANSPORTE: DDBK908673.

DIRECCION COMERCIAL

SE REALIZAN MODIFICACIONES A LOS OBJETOS:

En base a requerimientos de otras áreas se describen los 14 desarrollos:

39Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

DESARROLLOS AÑO 2018

4 12790SE REALIZAN MODIFICACIONES A LOS OBJETOS:SMARTFORM: ZCA_SOLDESCTO.TRANSPORTES: DDBK908679, 683.

5 12802 SE ENTREGA CD CON ARCHIVOS “SALDO 3 MESE POR AÑO 28022018.XLSX COBRANZA

6 12111

ANULACION DE DESCUENTO POR DECRETO EN CANCELACION DE CONVENIO.TRANSACCION: ZCA_ANULA_PART.PROGRAMA: ZCAB_ANULA_PARTIDAS_V3.TRANSPORTES: DDBK908262, 8322, 8346, 8350,8371, 8373.

DIRECCION COMERCIAL

7 12571

SE MODIFICA EL REPORTE GENERAL DE PROYECTOS “ZPS_RGRAL”.TRANSACCION: ZPS_RGRAL.PROGRAMA: ZPSR_INF_GRAL.TRANSPORTES: DDBK908497, 8663, 8569, 8571.

GESTION DE PROYECTOS

8 12817SE MODIFICA CONFIGURACION Y SE MODIFICA FUNCION ZSC_VBAKMODULO DE FUNCION: ZSC_VBAK.TRANSPORTE: DDBK908701.

COBRANZA

9 12816 GENERACION DE PRESENTACION DEJUNTA DE GOBIERNO CON DATOS DEL MES DE FEBRERO 2018 INNOVACION

10 12524SE GENERO INFORMACION DEL MES DE FEBRERO 2018 Y SE PROGRAMO PARA EJECUCION MENSUAL LA TRANSACCION: ZCA_ PPCAN

DIRECCION COMERCIAL

11 12833SE ENTREGA SOPORTES DE LA SUBDIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CON VALORES DEL MES DE FEBRERO 2018

INNOVACION

12 12861 SE ENTREGA NUEVA VERSION DE MACRO EXCEL : REFORMATV6_XLS INGRESOS

13 12872

SE COMPLEMENTA LA VALIDACION SI EL ESTIMADO ANUAL ES MENOR AL CARGO DEL MES, NO PROCEDE EA, EN LOS LOTES DE PAGO PROCESADOS DESPUES DE LA FECHA DE TERMINO DEL PERIODO.OBJETO LIBERADO: MODULO DE FUNCION: ZFCA_GETINTCTA, ZCA_APLCTA_DESC, ZCA_APLCTA_DESC1.TRANSPORTES: DDBK908653, 8655.

INGRESOS

14 12799IMPRESIÓN INTERCALADA DE DUPLICADO DE NOTIFICACION FISCAL.PROGRAMA: ZCAC_CARGA_GASTOS.TRANSPORTES: DDBK8709, 8725, 8733,8741, 8743,8745.

SERVICIO AL CLIENTE Y

COBRANZA

SISTEMA PORCENTAJE SAP 100%

NOMINA 100%

Resguardo e integridad de la información del Organismo

MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE :

SISTEMA DE INFORMACION DE ZONAS POTENCIALES DE INUNDACION.

SISTEMA INTEGRAL DE OBRAS DE LA INSTITUCION CUENTA CON CONSULTA DE OBRA, REPORTE EN FORMATOEXCEL, INFORMACION DE DATOS DEL SITIO Y UBICACIÓN GEOGRAFICA.

Tu Casa Con Agua”.- SE ACTUALIZÓ EL MICROSITIO CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y CONTRALORÍA SOCIAL, GENERANDO OBRAS PARA MAS DE 70 COLONIAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA.

SE INSTALAN 25 TERMINALES PARA DAR INFORMACION A LOS USUARIOS EN EL PERIODO DE ESTIMADO ANUAL. ASI COMO EN CAJAS PARA AGUILIZAR EL COBRO EN LOS DIFERENTES CENTROS OPERATIVOS.


*INFORMACION CON FECHA AL 31 MARZO DE 2018

Aplicación Tamaño de Base de Datos NÚMERO DE USUARIOS

AS/400 NOMINA ADAM

GIS

SAP 868

BW 100%SIAPATEL 100%

DATOS 100%

198 GB

445.58 GB 91

12,380,952 MB

05

Parte VIII:Subdirección Jurídica

de

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41

1ER. TRIMESTRE 2018

JURIDICO

Durante el 1er. Trimestre 2018 se atendieron 402 402 casos casos de diferentestemas jurídicos.

CASOS JURIDICOS ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 1ER. TRIMESTRE 2018

ADMINISTRATIVO 50 63 41 154AMPARO 16 11 11 38RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 11 2 3 16PROFECO 6 2 5 13LABORAL 5 12 13 30DERECHOS HUMANOS 5 1 5 11PENAL 4 0 3 7MOVILIDAD 1 2 1 4ASESORÍAS 69 22 30 121

CONTRATOS 0 0 8 8


Comportamiento de casos primer trimestre 2018

CONTRATOS 0 0 8 8TOTAL 167 115 120 402

154

38

16

13

30

11

7

4

121

8

0 50 100 150 200

ADMINISTRATIVO

AMPARO

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

PROFECO

LABORAL

DERECHOS HUMANOS

PENAL

MOVILIDAD

ASESORÍAS

CONTRATOS

Parte IX:Órgano de Control y

Vigilancia

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integrantes del equipo de mejora regulatoria de SIAPA, acompañados por el Director de


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43

1ER. TRIMESTRE 2018

acompañados por el Director de Mejora Regulatoria del Gobierno del Estado,

AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS

5

10

15

20

25

23

15

El ProgramaPrograma dede TrabajoTrabajo 20182018 dede lala SecciónSección dede AuditoríaAuditoría AdministrativaAdministrativaestablece una meta de 23 Auditorías terminadas (con informe concluido) arealizarse durante el periodo de Enero – Marzo de 2018, de las cuales sefinalizaron 15.

CUMPLIMIENTO1ER. TRIMESTRE ´18

65%


0Programadas Realizadas

ActividadesActividades adicionalesadicionales alal ProgramaPrograma dede Auditoría,Auditoría, realizadasrealizadas enen elel periodoperiododede EneroEnero –– MarzoMarzo dede 20182018::

1. Presentación ante la Contraloría del Estado de Declaraciones Patrimoniales:112 “Iniciales”, 0 “Anuales” y 5 “Final”.

2. Impresión de 2,866 “Constancias de No Sanción Administrativa” de empleadosSIAPA, en la página de la Contraloría del Estado de Jalisco.

3. Presentación ante la Contraloría del Estado del Informe de Movimientos:102 “Altas”, 78 “Bajas”, 0 “Cambios”, 1 “Licencia” y 0 “Recuperaciones deLicencias”.

4. Elaboración de Actas Administrativas: se realizó 1 Acta Administrativarelacionada a Inservibles (Venta de llantas usadas), 1 Acta Administrativa porBaja de Equipo de Oficina y Mobiliario.

5. Se elaboraron 4 Actas de Entrega - Recepción de Puestos.

Nota: El gráfico no considera el avance de auditorias en proceso, solamente auditorias terminadas; ni comisiones especiales.

AUDITORIAS A OBRAS

El ProgramaPrograma dede TrabajoTrabajo 20182018 parapara lala SecciónSección dede AuditoríaAuditoría aa ObrasObras establece unameta de 56 Auditorías programadas a realizarse durante el periodo de Enero –Marzo de 2018, de las cuales se finalizaron 100.

102030405060708090100

56

100

CUMPLIMIENTO1ER. TRIMESTRE´18

197%


QUEJAS Y DENUNCIAS

010

Programadas Realizadas

EnEn lala SecciónSección dede ControlControl dede lala LegalidadLegalidad durante el periodo de Enero – Marzode 2018 se tienen un total de 58 Denuncias y/o Quejas por atender (incluyen 32resoluciones pendientes del 2017), de las cuales se concluyeron 13, quedando enproceso de resolución 45.

En proceso78%

Atendidas22%

Parte X:Innovación

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46

1ER. TRIMESTRE 2018

% d

e cu

mp

limie

nto

Ev

alu

acio

nes

/ In

form

e

INNOVACION1ER. TRIMESTRE 2018

SEGUIMIENTO POA 2018

Evaluación y cierre del POA2017

ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION DURANTE PRIMER TRIMESTRE 2018

0%

50%

100%

ENE FEB MAR

100% 100% 100%


ELABORACIÓN DE INFORMES DURANTE EL 1ER. TRIMESTRE 2018

SOLICTUD EXTERNA:

•CONAGUA: INFORMACION ANUAL DE LA SITUACION DEL SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2018.

•SEPAF: DERECHOS DE AGUA 2017

SOLICTUD INTERNA:

•DIRECCÓN TÉCNICA: POBLACION TOTAL Y COBERTURA DEL SERVICIO.

•VOLUMEN POTABILIZADO 2017

ELABORACION DE L INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN CONAGUA (4TO. TRIMESTRE 2017)

ELABORACION DEL REPORTE POA DICIEMBRE 2017

ELABORACION DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL SIAPA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018.

ELABORACIÓN DE LOS INFORMES ANUAL 2017.

Parte XI:Unidad de

Transparencia e

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Transparencia e Información Pública


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48

1ER. TRIMESTRE 2018

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2018

Las solicitudes recibidas por esta Unidad durante el PRIMER TRIMESTRE 2018,fueron atendidas y clasificadas de la siguiente manera:

SOLICITUDES AFIRMATIVA AFIRMATIVA PARCIAL NEGATIVA INCOMPETENCIA PREVENTIVA TOTALES TOTALES

PERSONALES 60 6 2 3 0 71

INFOMEX 74 8 9 11 4 106


*El total de las 177177 solicitudes de información recibidas en esta Unidad deTransparencia, fueron atendidas en tiempo y forma de conformidad alArtículo 84. 1. La Unidad debe resolver y notificar al solicitante, dentro delos ocho días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, respecto ala existencia de la información y la procedencia de su acceso, de acuerdo conesta ley, los lineamientos generales de clasificación de información pública ylos criterios de clasificación de información pública del propio sujetoobligado.

TOTAL 134 14 11 14 4 177

Parte XII:Comunicación

Social

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Social


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50

1ER. TRIMESTRE 2018

Entrevistas en diferentes medios de comunicación

De igual manera en este trimestre se emitieron 6969 Boletines Informativos a la Ciudadanía.

Durante el PRIMER TRIMESTRE 2018 la estrategia en medios decomunicación presenta los siguientes resultados relevantes:

COMUNICACIÓN SOCIAL

Mes Televisión Radio PrensaEscrita

Rueda de prensa

ENERO 2 2 1 1FEBRERO 1 1 0 10MARZO 0 5 4 0Total 27

Mes Informativos Fugas y hundimientos Obras Mantenimiento


ATENCIÓN A USUARIOSDurante el Primer Trimestre también se atendieron 108108 usuariosusuarios, de los cuáles 7373fueron enviados por diferentes medios de comunicación y 3535 usuarios que llegaronde otras partes para ser atendidos.

También se recibieron 433433 mensajesmensajes a través de redesredes socialessociales.

ENERO 7 3 1 11FEBRERO 2 5 1 11MARZO 17 5 1 5Total 69

Mes Twiter Facebook

ENERO 209 232

FEBRERO 215 218

MARZO 252 235

Total 433

Mes Medios de comunicación Otras partes

ENERO 26 12

FEBRERO 21 9

MARZO 26 14

Total 108

COMUNICACIÓN SOCIALCAMPAÑAS

Durante el PRIMERPRIMER TRIMESTRETRIMESTRE 20182018 se llevaron a cabo doscampañas en redes sociales oficiales y en medios decomunicación, como Televisión y Radio:

• Campaña “Pago del estimado anual 2018”, con la finalidadde concientizar a los usuarios del buen uso racional del agua.


• Campaña “Obra del colector Arcos del Milenio”, con el finde informar a la Ciudadanía sobre el alcance, beneficios ymodificaciones viales por la obra en curso. y la campaña de¿Conoces los trabajos del Colector Arcos de Milenio?

Parte XIII:Unidad de

Determinación,

de

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Determinación, Ejecución Fiscal y

Fiscalización


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53

1ER. TRIMESTRE 2018

UNIDAD DE DETERMINACIÓN, EJECUCIÓN FISCAL Y FISCALIZACIÓN

CASOS ATENDIDOS EN EL PRIMER PRIMER TRIMESTRE 2018TRIMESTRE 2018

CASOS UNIDAD DE DETERMINACIÓN, EJECUCION CASOS UNIDAD DE DETERMINACIÓN, EJECUCION FISCAL Y FISCALIZACIÓN FISCAL Y FISCALIZACIÓN

ENERO ENERO FEBRERO FEBRERO MARZO MARZO TOTALESTOTALES

1ER1ER. TRIMESTRE . TRIMESTRE 20182018

CITATORIOS 1 7 1 9

NOTIFICACIONES 1 7 1 9

REQUERIMIENTO 1 7 1 9

CONVENIOS 2 2 10 14

PAGOS REALIZADOS POR PAE 0 0 0 0

EMBARGOS 0 0 0 0

INSPECCIONES Y VERIFICACIONES EN CAMPO 28 17 13 58

RESOLUCIONES 0 0 0 0

ASESORIAS 4 4 18 26

CALIFICAR GARANTIAS 0 0 0 0

AMPAROS 0 0 0 0

PRORROGAS 0 0 0 0


PRORROGAS 0 0 0 0

TRAMITE Y SEGUIMIENTO A JUICIOS LEGALES 4 0 0 4

OFICIALIAS 13 1 13 27ASESORIA FISCAL PARA PAGO DE ADEUDOS, REGULARIZAR CUENTAS CON ATRASO ART.15 FRACC VII 4 24 18 46

SUSPENCIÓN DE PROCEDIMIENTO PAE 0 0 0 0TotalTotal 5858 6969 7575 202202

999

1400

580

26000

427

460

0 10 20 30 40 50 60 70

CITATORIOS NOTIFICACIONES REQUERIMIENTO

CONVENIOS PAGOS REALIZADOS POR PAE

EMBARGOS INSPECCIONES Y VERIFICACIONES EN CAMPO

RESOLUCIONESASESORIAS

CALIFICAR GARANTIAS AMPAROS

PRORROGAS TRAMITE Y SEGUIMIENTO A JUICIOS LEGALES

OFICIALIAS ASESORIA FISCAL PARA PAGO DE ADEUDOS, ART.15 FRACC VII

SUSPENCIÓN DE PROCEDIMIENTO PAE

GRÁFICO DE CASOS EN EL PRIMER TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE 20182018

Documents

INFORME 1ER. TRIMESTRE 2018 - SIAPA · 2018. 4. 12. · 6$1($0,(172.1)41 '4 64+/'564' 85 '4 64+/'564' #%6+8+&#& '0'41 ('$4'41 /#4