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Peispnsna

Envigado, 16 de octubre de 2019 000^37 6-0000052-2019101 617 - 2019/10/’ 6 09:15:12

DoctoraVIRGINIA LOPEZ FLOREZPersonera Municipal Municipio de Envigado

Asunto: Informe de Austeridad en el Gasto.

Cordial saludo

Adjunto remito el informe de Austeridad del Gasto correspondiente al tercer trimestre del ano 2019, el cual se realiza dando cumplimiento al Decreto 1068 de 2015, el cual compile el Decreto 984 de 2012, que contempla en el Artlculo 2.8.4.8.2. “Las oficinas de Control Interno verificaran en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demas de restriccion de gasto que continuan vigentes; estas dependences prepararan y enviaran a I representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto".

Cordialmente,

DIANA MARCELA VALENCIA CARDONAAsesora de Control Interno

Sede Principal Calle 38 A Sur No. 43 - 67 Envigado, Telefonos 339 40 47 - 339 40 48 Fax 339 40 53 Centro de Orientacion y Atencion a Victimas del Conflicto Armado Interno

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PersoneriaPde EnvigadoOfnidos por dos der-e-chos h’U.matos ^

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO

TERCER TRIMESTRE DE2019

1. PRESENTACION.

El Sistema de Control Interno tiene como proposito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones misionales de las entidades publicas y el uso de los recursos disponibles para tal fin. Conforme lo establecido en los Decretos 1737 y 2209 de 1998, 2245 de 2000 y el Decreto 1068 de 2015, relacionados con medidas de austeridad en el gasto publico, me permito presentar el informe correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2019.

En tal sentido, se procedio a revisar las ejecuciones presupuestales de gastos, por medio de la funcion ROCL del aplicativo FINANZAS PLUS, sobre la ejecucion de los siguientes rubros: Gastos de Personal, remuneracion de servicios tecnicos, servicios publicos; impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones, gastos comunicaciones y transporte, viaticos y gastos de viaje, materiales y suministros.

Lo anterior en cumplimiento del mandate normative y en procura del mejoramiento continue de la Entidad mediante la deteccion y prevencion de los potenciales riesgos.

2. OBJETIVO

Efectuar seguimiento y analisis a la ejecucion de los gastos y evaluar el cumplimiento de lo relacionado con las medidas de austeridad en el gasto publico.

3. ALCANCE

Mediante el presente informe, se refleja el analisis de las variaciones por incrementos o disminuciones de los conceptos antes enunciados, realizando un comparative entre las ejecuciones del ano 2018 y del ano 2019, a fin de determinar el grade de cumplimiento frente a la normatividad vigente y efectuar las observaciones y recomendaciones segun el caso.

4. MARCO LEGAL

• Decreto 1737 de 1998 “Por e/ cual se expiden las medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asuncion de compromises por parte de las entidades publicas que manejan recursos del tesoro publico".

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Personeriade Envigado

(/iiudos por dos ckrechos hwanos J

• Decreto 2209 del 21 de agosto de 1998 “Por el cue! se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998”.

• Decreto 2245 de 2000 “Por el cual se modifican los articulos 8°. 12, 15 y 17 del Decreto 1737 de 1998".

• Decreto 2785 de 2011 “Por el cual se modified parcialmente el articulo 4° del Decreto 1737 de 1998”.

• Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica”.

• Decreto 1068 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Hacienda y Credito Publico".

5. RESULTADOS.

La informacion que se presenta a continuacion da cuenta del comportamiento de los gastos efectuados en los rubros enunciados y del comparative de la ejecucion de gastos de la vigencia 2018 y 2019.

5.1 Administracion de personal, contratacion de servicios personales.

La Personeria Municipal de Envigado, durante el tercer trimestre del ano 2019, realize pagos por concepto de nomina por valor de $416,909,646 Para el analisis de este rubro, es necesario considerar las provisiones de nomina, donde se incluyen los sueldos ordinaries de personal y los pagos realizados al sistema de seguridad social; asi mismo para dicho trimestre se pagaron vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios, bonificacion especial de recreacion, bonificacion por servicios prestados y beneficio social laboral.

Es de anotar que la Entidad no tiene personal adscrito bajo la figura de vinculacion de supernumerarios, ni realiza pagos por conceptos de boras extras.

A continuacion comparative de los pagos realizados en el primer, segundo, y tercer trimestre del ano 2019, donde se evidencia que en el tercer trimestre se realizaron pagos que ascendieron a $49’463.044 con respecto del segundo trimestre y a S9’036.347 con respecto al primer trimestre.

El incremento en el tercer trimestre obedece a que en el mes de julio se pago la prima de servicios a los funcionarios de la entidad.

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C O fcPersoneria MCV1000S0 9CC!

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Gastos de Personal 2019

$407,873,299

Primer Trimestre 2019 Segundo Irimestre 2019 Tercer Trimestre 2019

Asi mismo vamos a ver a continuacion los pages realizados en el primer, segundo y tercer trimestre de la vigencia 2018 y la variacion con el ano 2019:

Gastos de Personal 2018-2019 $435,396,270$416,909,646$431,637,337

$407,873,299$367,446,60^2378,280,004

PrimerTrimestre

2018

SegundoTrimestre

2019

SegundoTrimestre

2018

TercerTrimestre

2018

PrimerTrimestre

2019

TercerTrimestre

2019

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. ..

Es importante aclarar que se evidencian diferencias entre las dos vigencias, teniendo en cuenta que en los tres primeros trimestres del ano 2019 se encontraban dos cargos vacantes los cuales ya fueron vinculados en el mes de septiembre.

• La contratacion de personal, bajo la modalidad de prestacion de servicios, obedece fundamentalmente a que la Entidad dentro de su planta de personal, no cuenta con el recurso humane suficiente que permita atender los objetivos misionales de la Personeria Municipal. Esto justificado por la creciente demanda en los servicios que se prestan en la Personeria, que cada vez mas la comunidad solicita asesorias y realizacion de tramites a traves del portafolio de servicios ofrecidos.

Las cancelaciones realizadas por este rubro corresponden a los contratos de prestacion de servicios que tienen como fin apoyar el desarrollo de la gestion institucional.

En concordancia con el Decreto 2785 de 2011, el cual modifica el articulo 4° del Decreto 1737 de 1998, en la Personeria no se celebraron contratos con pagos pactados por un valor mensual superior a la remuneracion total mensual establecida para el jefe de la entidad.

A continuacion los pagos realizados en los primeros tres trimestres del aho 2019.

Contratros por Prestacion de Servicios

115,174,523

77,982,94662,972,011

Tercer TrimestreSegundo TrimestrePrimer Trimestre

Se evidencia que en el segundo trimestre asciende el pago en $52’202.512, donde se debe tener en cuenta que en el mes de enero no se realizaron pagos a los contratistas y que en el tercer trimestre

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a comparacion del segundo, se disminuye el page en $37’191.577, lo anterior teniendo en cuenta que varies contratos finalizaron en el mes de julio.

%CCT»rt«lQJ

A continuacidn se enuenia detalladamente Ios pagos realizados en el primer, segundo y tercer trimestre de 2019:

VALOR PAGADORADICADO CONTRATISTAPAGOSREALIZADOS

4.143.7350000708 Andres Felipe GarciaFebrero4.143.7350000709 Paula Andrea Pino4.143.7350000726 Laura Carolina Figueroa3.432.3740000727 Pablo Andres Restrepo4.143.7350000731 Nicolas Restrepo Rivera

Flor de Luz Velez 4.143.73500007321.695.225Marta Maria Uribe00007374.143.7350000741 Diana Carolina Osorio2.991.9930000975 Leidy Isabel VallejoMarzo

Flor de Luz Velez 4.143.7350001163Andres Felipe Garcia 4.143.7350001164

4.143.735Paula Andrea Pino00011714.143.735Laura Carolina Figueroa00011724.143.7350001173 Diana Carolina Osorio4.143.7350001174 Nicolas Restrepo Rivera1.695.2250001176 Marta Maria Uribe3.432.374Pablo Andres Restrepo0001180

62.972.011TOTALASPEVA 1.104.154Abril 0001199

Leidy Isabel Vallejo 2.991.99300013654.143.7350001496 Andres Felipe Garcia

Diana Carolina Osorio 4.143.73500014971.695.2250001310 Marta Maria Uribe4.143.7350001512 Laura Carolina Figueroa4.143.7350001513 Paula Andrea Pino4.143.7350001514 Nicolas Restrepo Rivera

Flor de Luz Velez 4.143.73500015172.209.992Angie Carolina Trujillo00015654.042.5160001572 Seguridad Las Americas

LTDA3.432.3740001573 Pablo Andres Restrepo1.695.2250001710 Andrea Tivisay

Altamiranda AhumadaMayo

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Personeria rr-ri^de Envigado(/fniclos por ios der-e-c/ios (vnmanos

Leidy Isabel Vallejo 2.991.99300017164.042.5160001853 Sequridad Las Americas

LIDAAndres Felipe Garcia 4.143.7350001868

4.143.7350001877 Paula Andrea Pino1.695.2250001869 Marta Maria Uribe

Diana Carolina Osorio 4.143.7350001882Laura Carolina Figueroa 4.143.7350001883

Flor de Luz Velez 4.143.73500019164.143.735Nicolas Restrepo Rivera00019243.432.3740001945 Pablo Andres Restrepo

Leidy Isabel Vallejo 2.991.9930002144Junio0002166 Andrea Tivisay

Altamiranda Ahumada1.695.225

828.7470002167 Paula Andrea Pino4.143.7350002242 Natalia Andrea Giraldo4.143.7350002291 Andres Felipe Garcia

0002292 1.695.225Marta Maria Uribe4.143.7350002297 Flor de Luz Velez4.042.5160002298 Seguridad Las Americas

LIDA4.143.7350002307 Diana Carolina Osorio4.143.7350002313 Nicolas Restrepo Rivera

Laura Carolina Figueroa 4.143.7350002325115.174.523TOTAL$3,432,3740002333 Pablo Andres RestrepoJulio$2,991,9930002528 Leidy Isabel Vallejo

Giraldo1.695.2250002535 Andrea Tivisay

Altamiranda Ahumada4.143.7350002563 Natalia Andrea Giraldo

Flor de Luz Velez 4.143.73100026653.432.376Pablo Andres Restrepo00026664.143.731Nicolas Restrepo Rivera00027114.143.731Andres Felipe Garcia00026724.143.7310002726 Diana Carolina Osorio4.143.731Laura Carolina Figueroa00026811.695.2250002657 Marta Maria Uribe4.042.5160002788 Sequridad Las Americas

LTDA

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IlPersoneria 00*00!

^de Envigado(/fnidos por dog cleric (iog lamanog

MM N

4.143.7350003022 Natalia Andrea GiraldoAgosto2.991.991Leidy Isabel Vallejo00031321.695.225Andrea Tivisay

Altamiranda Ahumada0003162

4.042.5160003197 Seguridad Las Americas LTDA

Laura Carolina Figueroa 4.143.7340003337Septiembre1.695.2250003362 Marta Maria Uribe1.695.225Andrea Tivisay

Altamiranda Ahumada0003398

4.143.734Maria Jakeline Gonzalez Henao

0003473

4.143.7350003481 Natalia Andrea Giraldo4.143.7340003489 Nicolas Restrepo Rivera2.991.9930003519 Karen Liset Echeverry

Yepes$77,982,946TOTAL

5.2 Servicios Publicos. Asignacion de Telefonos Celulares.

Pago Servicios Publicos

$7,056,0817,845,768

$6,535,634$8,000,000

$7,000,000

$6,000,000

$$,000,000

$4,000,000

$3,000,000

$2,000,000

$1,000,000

$-Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre

En este item se reportan los pages de telefonia fija, movil e internet y gastos de energia electrica, acueducto, alcantarillado de las cuatro sedes de la entidad, para el tercer trimestre del aho 2019, se presento un incremento por valor de $789,687 con relacion a los pagos del segundo trimestre; a continuacion se detallara en que mes o meses se incremento el gasto.

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SEDE CENTRO DE CONCILIACION Y ATENCION AViCTIMAS

SEDEARCHIVO

SEDEAUDITORIOSEDE PRINCIPALMES/SEDE/2019

EPMEPM UNEEPMEPM UNE118.428628.48289.967 359.954ENERO 814.541 51.321166.525281.470 627.77098.416FEBRERO 846.399 51.321154.028632.458114.676 398.379MARZO 1.049.968 51.321

SEDE CENTRO DE CONCILIACION Y ATENCION AViCTIMAS

SEDEARCHIVO

SEDEAUDITORIOSEDE PRINCIPALMES/SEDE/2019

EPMEPM UNEEPM UNE EPM92.672629.278ABRIL 51.321 96.071 410.4381.059.544

628.185 292.562MAYO 51.321 98.721 379.210939.111625.360 163.807JUNIO 108.047 420.2971.159.665 51.321

SEDE CENTRO DE CONCILIACION Y ATENCION A VICTIMAS

SEDEARCHIVO

SEDEAUDITORIOSEDE PRINCIPALMES/SEDE/2019

EPM UNE EPMEPM UNE EPMJULIO 396.252 626.818 301.0251.159.665 51.321 101.815

217.398AGOSTO 1.176.210 106.830 426.537 628.82351.321172.232SEPTIEMBRE 1.104.233 51.321 105.935 374.941 629.284

Consumo Servicios Publicos ano 2019$2,636,896

$2,339,624 $2,607,119$2,528,497

$2,389,110$2,400,830 $2,437,946$2,062,693

$2,071,901

IZ3 X'°

Con la grafica anterior podemos observar que el comportamiento mensual del consumo es balanceado.

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leiPersoneriaPde EnvigadoCfnidos pop- dos d&rechos huma/tos

V. .1 ciicra»4iC4

PAGOS 2019- SERVICIOS PUBLICOS

$3,951,764$2,908,144

$2,832,247 $2,499,678$2,437,946$2,327,647

$1'944'265 $1,759,122

111 $776,670

IA0 /

Sin embargo es importante aclarar que como se manifesto en el informe anterior, la entidad cuando recibe las facturas de los servicios publicos precede de manera inmediata a realizar la gestion pertinente para el pago, pero en algunos casos la factura llega finalizando el mes y la Secretaria de Hacienda realiza el pago en el mes siguiente, como se observa en la grafica anterior.

For ejemplo en el mes de julio se realizaron pagos desde la Secretaria de Hacienda por valor de $2,499,678, sin embargo en dicho mes se generaron consumes por valor de: $2,636,896, lo anterior ocurrio debido a que en el mes de julio se remitieron varias resoluciones para la gestion del pago finalizando el mes, las cuales fueron pagadas en el mes de agosto.

Por lo anterior se ven las diferencias en los pagos de cada mes y trimestre.

5.3 Impresos y publicaciones.

En el tercer trimestre no se realizaron pagos por dicho rubro.

Pagos realizados en el segundo trimestre:

VALOR PAGADORADICADO CONTRATISTAPAGO REALIZADO EN EL MES DE:

2.685.674El Colombiano S.A y CIA S.C.A0001219Abril7.848.645Agencia Publicitaria Alejandro

Duque0001450Abril

990.000Cinco Sentidos Comunicaciones S.A.S

Mayo 0001553

1.200.0000001852 Periodico El Informative Metropolitano Aburra Sur

Mayo

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PersoneriaPde EnvigadoOfnidos por tfos d&r&a/vog (vu.MQ.KOg

5.4 Mantenimiento y reparaciones

En el tercer trimestre del ano 2019 no se realizaron mantenimientos en la entidad.

5.5 Comunicaciones y transporte.

Los pagos realizados por este concepto corresponden al pago de la prestacion de servicos de transporte, servicos de correspondencia y pago de llnea celular para la Personera Municipal.

Pago Comunicaciones y Transporte ano 2019

$12,597,700$11,489,060

11$14,000,000

$12,000,000

$10,000,000

$8,000,000

$6,000,000

$4,000,0000

$2,000,000

$-Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre

La Personeria Municipal no tiene vehiculos propios, para el transporte que se requiere para la prestacion del servicio y para el desplazamiento de los funcionarios para los diferentes eventos, programas y visitas que se realizan por fuera de las sedes, sin embargo se cuenta con un contrato de prestacion de servicios de transporte automotor con al empresa Efitrans TC S.A.S.

Pagos realizados:

VALOR PAGADORADICADO CONTRATISTAPAGO REALIZADO EN EL MES DE:$3,687,619Efitrans TC S.A.S0001217Marzo$3,687,6190001528 Efitrans TC S.A.SAbril$3,687,6190002188 Efitrans TC S.A.SJunio$3,687,6190002637 Efitrans TC S.A.SJulio$3,687,619Efitrans TC S.A.S0003198Agosto

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VT 5

PersoneriaPde Envigado(/fnidos por dog d&reckog hamatog

Es importante mencionar que del rubro de Comunicaciones y transporte, se tiene contrato con la empresa Redex S.A.S con el fin de prestar los servicios para la recoleccion, curso y entrega de correspondencia.

VALOR PAGADOCONTRATISTAPAGO REALIZADO EN EL MES DE: RADICADO$150,000Redex S.A.S0001991Mayo$370,500Redex S.A.S0002658Julio$322,5000002804 Redex S.A.SJulio$277,0000003250 Redex S.A.SAgosto$374,5000003670 Redex S.A.SSeptiembre

Para el tercer trimestre se realizaron pagos por valor de: $12,597,700

5.6 Viaticos y gastos de viaje

En el tercer trimestre del ano 2019 se genero pago por viaticos y gastos de viaje por valor de $15,735,538, por la asistencia a:

Pago de viaticos y tiquetes ida y regreso a Bogota para tres funcionarios, con el fin de asistir alSEMINARIO - TALLER “ASPECTOS PRACTICOS PARA LA EVALUACION DE DESEMPENO LABORAL ACUERDO 617 DE 2018, invitacion realizada por F&C Consultores S.A.S.

Pago de viaticos y tiquetes ida y regreso a Cartagena para dos funcionarios, con el fin de asistir alSEMINARIO DE IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION • MIPG, invitacion realizada por CENDAP.

Pago de viaticos y tiquetes ida y regreso a Cartagena para dos funcionarios, con el fin de asistir alXV CONGRESO INTERNACIONAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, invitacion realizada por CECAR CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE.

Pago de viaticos y tiquetes ida y regreso a Bogota para dos funcionarios, con el fin de asistir al “X CONGRESO NACIONAL DE CONTROL INTERNO”, invitacion realizada por F&C Consultores S.A.S.

Pago de viaticos y tiquetes ida y regreso a Santa Marta para un funcionario, con el fin de asistir alSEMINARIO DE HERRAMIENTAS PRACTICAS DE LA CONTRATACION ESTATAL AL FIN DE LA VIGENCIA 2019, invitacion realizada por CENDAP.

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Personeria HO tool

rr-r-i^de EnvigadoMnidos por dos de-reckoe humanos

icr**juiai

Pagos realizados:

VALORPAGADO

CONTRATISTAPAGO REALIZADO EN EL MES DE:

RADICADO

1.125.1070000993 Viaticos Personera MunicipalMarzoAgenda de Viajes y turismo Aviatur S.A 451.415Abril 0001451

Viaticos Personera Municipal 2.625.2490001615Abril476.808Viaticos Secretaria Ejecutiva0001621Mayo

1.050.900Viaticos Asesora de Control Interne0001673MayoAgenda de Viajes y turismo Aviatur S.A 1.047.9350001746Mayo

Viaticos Personera Municipal 900.0000001909Mayo1.351.1570001908 Viaticos Personera Delegado en

Vigilancia de la Conducta OficialMayo

1.241.9000002149 Agenda de Viajes y turismo Aviatur S.AJunio1.875.1780002522 Viaticos Personera MunicipalJulio750.6430002587 Viaticos Abogado Asesor

Viaticos Asesora de Control Interne 750.6430002523Agenda de Viajes y turismo Aviatur S.A 2.039.7900002818

2.625.2490003416 Viaticos Personera MunicipalSeptiembre1.050.9000003419 Viaticos Director Administrative del

Centro de Conciliacion1.050.9000003487 Viaticos Asesora de Control Interno865.1860003488 Viaticos Profesional Universitario

2.625.249Viaticos Personera Municipal0003417Viaticos Asesora de Control Interno 1.050.9000003418

1.050.9000003508 Viaticos Personera Delegado en Administrative

5.7 Materiales y suministros

En el tercer trimestre del ano 2019 se realizaron pagos por concepto de materiales y suministros por valor de: $23,727,602

VALOR PAGADORADICADO CONTRATISTAPAGO REALIZADO EN EL MES DE:14.502.224UNIPLES S.A.0002323Julio2.410.058Papeleria El CID S.A.S0002942Agosto897.2600003185 Segurfire S.A.SAgosto

5.918.0600003492 Papeleria El CID S.A.SSeptiembre

Sede Principal Calle 38 A Sur No. 43 - 67 Envigado, Telefonos 339 40 47 - 339 40 48 Fax 339 40 53 Centro de Orientacion y Atencion a Victimas del Conflicto Armado Interno

Carrera 43 No. 38 A Sur 23 Envigado, Telefono: 270 39 16 personeria@envigado.gov.co www.personeriaenvigado.gov.cowart—wBailfei—iwa————■MBa—wag—i^^wli—iv y y «- ■■

Personeriar d e Envigado(/inidos por toe de,r echos hum ok os

6. Recomendaciones.

• Sensibilizar a los servidores publicos en la cultura de ahorro de energia, se ha observado que algunos compaheros dejan sus ventiladores prendidos al medio dia, asi mismo los equipos de compute como impresoras y computadores tampoco se apagan. Se debe recordar a todos la importancia de reducir los gastos y evitar riesgos; por lo que se recomienda que se apaguen todos los equipos al medio dia.

• Retomar la gestion del internet de las tabletas electronicas de la entidad, para darles una mejor funcionalidad y apoyo en la gestion de de los funcionarios de la entidad, en el caso de aquellos que realizan visitas de verificacion de los derechos humanos, Personeria en su Barrio y cualquier otra actividad que genere recopilacion de informacion.

• El rubro de mantenimiento y reparaciones no se ha ejecutado durante los 3 primeros trimestres de la vigencia, a la fecha dicho rubro esta en 100% sin ejecutar con un valor de $15,600,000; al verificar el plan de accion de la entidad se evidencia que se esta incumpliendo con el plan de mantenimientos, toda vez que se habia estipulado que desde el segundo trimestre se comenzarian con los mantenimientos de los bienes de la entidad.

• Todos los pages deben estar ingresados a la plataforma BPMS, con el proposito de llevar una trazabilidad de los pagos de cada contrato, se evidencia que algunos pagos no estan ingresados a la platofamorla los cuales son;

Pago a la empresa Segurfire S.A.S, con radicado 0003185 Pago a la empresa Aviatur S.A.S, con radicado 0002818

Dichos pagos fueron radicados en el BPMS, pero no fueron indexados, lo cual pone en duda si el documento existe o no, ademas no permite llevar una trazabilidad de la gestion de la entidad.

• Sensibilizar a los supervisores de los contratos, de la importancia y el deber como supervisores de hacer cumplir la forma de pago estipulada en los contratos.

Lo anterior teniendo en cuenta que, para el tercer trimestre se presentaron inconsistencias en los pagos de los siguientes contratos:

Rubro de Comunicaciones y transporte

Contrato PME-0200302401119 con Efitrans: No se ha cumplido con el valor del pago pactado mensualmente; se habia pactado en $3,687,619 mensuales conforme al registro de disponibilidad presupuestal (RDP) y se esta pagando $3,484,800 mensuales, a lo que manifiesta el supervisor que el contratista pasa las facturas por dicho valor, es importante aclarar ademas que los pagos se deben realizar de manera mensual, pero en el mes de mayo no se realize pago, el cual se pago en

Sede Principal Calle 38 A Sur No. 43 - 67 Envigado, Tel£fonos 339 40 47 - 339 40 48 Fax 339 40 53 Centro de Orientacion y Atencion a Victimas del Conflicto Armado Interne

Carrera 43 No. 38 A Sur 23 Envigado, Telefono: 270 39 16 personeria@envigado.gov.co www.personeriaenvigado.gov.co

I

PersoneriaPde Envigado|(/fnidos por dog dereckog konanog J

el mes de junio, y en julio se page el mes de junio y el mes de julio, evidenciandose de esta manera inconsistencias en los pages realizados a dicho contrato.

Rubro Administracion de personal, contratacion de servicios personales.

Contrato PME-0200322001519 con SEGURIDAD LAS AMERICAS LIDA: No se ha cumplido con el valor del pago pactado mensualmente; se habia pactado en $4,042,515 mensuales conforme al registro de disponibilidad presupuestal (RDF) y se esta pagando $ 4.015.342 mensuales, a lo que manifiesta el supervisor que el contratista pasa las facturas por dicho valor, es importante aclarar ademas que los pagos se deben realizar de manera mensual, desde el mes de marzo al mes de diciembre, pero en el mes de marzo no se realize pago, el primer pago comenzo en el mes de abril, asi mismo en el mes de septiembre no se realize pago, evidenciandose de esta manera inconsistencias en los pagos realizados a dicho contrato.

A continuacion imagen de la forma de pago:

'11111*111*5?3JSSW

\GXjDIANA MARCELA VALENCIA CARDONAAsesora de Control Interne

Sede Principal Calle 38 A Sur No. 43 - 67 Envigado, Telefonos 339 40 47 - 339 40 48 Fax 339 40 53 Centro de Orientacion y Atencion a Victimas del Conflict© Armado Interne

Carrera 43 No. 38 A Sur 23 Envigado, Telefono: 270 39 16 personeria@envigado.gov.co www.personeriaenvigado.gov.comtm