Informe de Auditoría Nº 117 Año 2015 AUDITORÍA …186.33.221.24/medicamentos/files/117_-_2015_INFORME_AUDITORIA... · hospital diego paroissien - maipu hospital regional malargue

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AVDA. 9 DE JULIO 1925 – CASILLERO 54 – (C1073ABA) BUENOS AIRES Telefax 4382-0206/0553/2437/2844/2854

Informe de Auditoría Nº 117

Año 2015

AUDITORÍA REMEDIAR – INFORME PROVINCIA DE MENDOZA

OCTUBRE 2015

INTRODUCCIÓN

Desde sus inicios, Remediar ha llegado mensualmente, de forma ininterrumpida y directa a más de 7.000 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) distribuidos en todo el país, con botiquines compuestos de un vademécum de medicamentos esenciales que dan respuesta al 80% de las consultas del primer nivel de atención; garantizando así la cobertura a más de los 15 millones de usuarios del sistema de salud público. El suministro gratuito de medicamentos constituyó una modalidad de financiación que permitió un acceso más amplio, equitativo y focalizado sobre la población más necesitada.

Desde el año 2002, se vienen implementando desde el PROGRAMA auditorias en terreno, con el objetivo de verificar en los CAPS el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y el correcto funcionamiento de la operatoria, requisitos necesarios para continuar siendo efector de REMEDIAR.

En el marco de la estrategia de fortalecimiento de la gestión de servicios farmacéuticos, desde el año 2013 el relevamiento incorpora como objetivo conocer las capacidades de los CAPS para la Gestión Clínica, en términos de:

Gestión de stock (proceso de recepción, almacenamiento, prescripción y dispensa de medicamentos).

Circuito de atención al paciente.

Sistemas de información.

Condiciones de almacenamiento de medicamentos.

Para ello se incorporaron nuevas dimensiones al relevamiento de auditoría existente, que permitieron conocer las necesidades de equipamiento informático y de mobiliario para almacenamiento de medicamentos e insumos de cada CAPS.

En ANEXO C se detallan los CAPS que serán objetivo de transferencia de equipamiento, como resultado del relevamiento en terreno realizado durante el año 2013 en la provincia de Mendoza.

MENDOZA

La PROVINCIA de MENDOZA cuenta con 311 efectores REMEDIAR que reciben botiquines de REMEDIAR y del PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE (PNSSyPR) de forma directa.

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También reciben botiquines de REMEDIAR y PNSSyPR 5 Servicios Penitenciarios Provinciales.

Por otra parte, REMEDIAR realiza la logística de productos pertenecientes a otros Programas y Direcciones pertenecientes al Ministerio de Salud: Tabla N° 1 Logística REMEDIAR: otros Programas y Direcciones del MSAL – MENDOZA

TIPO INSTITUCIÓN CRUZ ROJA DEPOSITO SERVICIO

PENITENCIARIO HOSPITAL CAPS OFICINA

PROGRAMA TOTAL 1 6 5 9 2 2 REMEDIAR x DINACEI x x DINAMI x SIDA x x x x INCUCAI x QUNITA x EPIDEMIOLOGIA x HEPATITIS VIRALES x SALUD ESCOLAR x PNSSYPR x x x X LEPRA x

Fuente: Base de datos REMEDIAR – Septiembre 2015.

A continuación se detallan los hospitales que reciben el PROGRAMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO A MADRE Y RECIEN NACIDO (QUNITA):

HOSPITAL DIEGO PAROISSIEN - MAIPU HOSPITAL REGIONAL MALARGUE - MALARGUE HOSPITAL CARLOS SAPORITI - RIVADAVIA HOSPITAL ANTONIO SCARAVELLI - TUNUYAN HOSPITAL TEODORO J. SCHESTAKOW - SAN RAFAEL HOSPITAL ALFREDO PERRUPATO - SAN MARTIN HOSPITAL ENFERMEROS ARGENTINOS DE GRAL ALVEAR - GENERAL ALVEAR HOSPITAL LAGOMAGGIORE - CAPITAL

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Tabla N° 2 Distribución de CAPS, consultas, recetas, prescripción y alcance de auditoría, por departamento – MENDOZA

DEPARTAMENTO CAPS CAPS

Suspendido CIC HOSPITAL

NIVEL I HOSPITAL

NIVEL II TOTAL

REMEDIAR

Promedio Consultas

mensuales

Promedio Recetas mensuales

Tasa de Prescripción

Alcance Auditoria (*)

CAPITAL 9 2 1 12 11,054 3,090 28% 92% GENERAL ALVEAR 8 1 1 10 3,710 1,915 52% 35% GODOY CRUZ 16 1 17 24,271 7,836 32% 18% GUAYMALLEN 21 2 1 24 23,514 7,584 32% 34% JUNIN 9 2 11 10,994 4,124 38% 68% LA PAZ 1 3 1 5 3,169 798 25% 100% LAS HERAS 18 1 3 22 38,766 9,163 24% 13% LAVALLE 19 3 1 23 11,333 4,173 37% 11% LUJAN DE CUYO 13 1 1 15 10,398 3,855 37% 12% MAIPU 31 2 33 20,828 4,815 23% 18% MALARGUE 7 7 2,198 1,056 48% 84% RIVADAVIA 15 2 17 8,411 2,930 35% 46% SAN CARLOS 9 1 10 9,814 2,999 31% 14% SAN MARTIN 21 1 2 24 8,601 3,119 36% 50% SAN RAFAEL 51 1 52 22,360 7,452 33% 35% SANTA ROSA 5 1 1 7 5,331 1,048 20% 31% TUNUYAN 13 2 15 4,695 1,661 35% 35% TUPUNGATO 7 7 2,101 910 43% 40% TOTAL PROVINCIA 273 7 26 4 1 311 221,548 68,528 31% 31%

Fuente: Base de datos REMEDIAR - Septiembre 2015 (*)Porcentaje del total de consultas realizadas por el Municipio que representa el total de CAPS auditados.

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La PROVINCIA realiza un promedio de 221.548 consultas médicas mensuales y 68.528 recetas del PROGRAMA. A partir de la relación entre cantidad de consultas médicas y cantidad de recetas cubiertas por algún medicamento de REMEDIAR, se calcula una tasa de Prescripción. Para la PROVINCIA esta tasa es del 31%, es decir que de cada 100 consultas médicas ambulatorias que se atienden, en 31 de ellas utilizan al menos un medicamento del PROGRAMA.

MENDOZA recibió durante el último año 7.615 botiquines, equivalentes a 1.928.445 tratamientos de medicamentos esenciales. Ello representa una transferencia a la PROVINCIA de $18.179.767 (un promedio de $58.456 por CAPS por año). El envío de botiquines a los Centros representó un ahorro de $88.077.280 para los consultantes del centro de salud, en relación al precio que hubiesen tenido que pagar en una farmacia de la red privada1.

Tabla N° 3 Botiquines, tratamientos y transferencias monetarias, por período – MENDOZA Julio 2012-Junio 2013 Julio 2013-Junio 2014 Julio 2014-Junio 2015 Botiquines 6,149 6,624 7,615 Tratamientos 1,391,296 1,594,873 1,928,445 Transferencia Monetaria 7,421,633 11,174,137 18,179,767 Precio de Mercado 38,694,229 58,009,749 88,077,280

Fuente: Base de datos REMEDIAR – Septiembre 2015.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Fueron seleccionados para las visitas: CAPS que realizan un promedio mensual de consultas mayor a 85, sin auditoría posterior a enero de 2013; CAPS en los que durante auditorías anteriores se detectaron incumplimientos graves; CAPS con pedidos de verificación jurisdiccionales o del Programa y CAPS sobre los que se recibieron reclamos a través del Sistema Único de Atención Telefónica en Salud (0-800).

Entre los meses de Agosto y Septiembre se visitaron 110 CAPS activos que reciben botiquines del PROGRAMA, cubriéndose así el 31% de las consultas realizadas por los CAPS REMEDIAR de la PROVINCIA.

Uno de los CAPS visitados se encontraban cerrados al momento de la auditoría y a 3 CAPS no se pudo llegar por camino intransitable por lluvias. Los resultados presentados a continuación toman en cuenta los 106 CAPS donde efectivamente se realizó la auditoría.

Adicionalmente a la información relevada del PROGRAMA REMEDIAR Y DE SALUD SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE (PNSSYPR), se incorporó en el relevamiento un módulo correspondiente a DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES (DINACEI), cuyos resultados se muestran en el punto 13.

1. ATENCIÓN MÉDICA Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS

1 Se puede consultar información de transferencias en el siguiente link: http://remediar.msal.gov.ar/index.php/tranferencias

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Se observó que más del 70% de los CAPS cuentan con atención odontológica y de clínica médica, siendo la distribución de la atención médica según especialidades la siguiente entre los CAPS: Tabla N° 4 Distribución de profesionales, según especialidad – MENDOZA

Especialidades CAPS según especialidades

% CAPS según especialidades

Cantidad de profesionales médicos

Clínica Médica 80 75% 143 Odontología 74 70% 123 Toco Ginecología 66 62% 90 Pediatría 65 61% 124 Generalista 57 54% 114 Otros 26 25% 33 Cardiología 12 11% 14 Total 106 100% 641

Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría – Septiembre 2015.

Los CAPS auditados realizan un promedio de 85 horas semanales de atención médica. Más de la mitad de los CAPS brindan más de 50hs, siendo la distribución la que se presenta a continuación: Gráfico N° 1 Porcentaje de horas semanales de atención médica – MENDOZA

3%

41%56%Menos de 16 hs.

Entre 16 y 50 hs

Más de 50 hs.

Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría – Septiembre 2015

En relación al personal que se ocupa del cuidado y entrega de medicamentos, se observa que la tarea es realizada principalmente por enfermeros, siendo la distribución según profesión u ocupación, como se muestra en la siguiente tabla: Tabla N° 5 Distribución de personal que entrega medicamentos en CAPS, según profesión u ocupación – MENDOZA Cargo de la persona que entrega el medicamento CAPS % Enfermero 74 70% Personal Administrativo 37 35% Medico 15 14% Farmacéutico 9 8% Auxiliar de Farmacia 4 4% Total CAPS auditados 106 100%


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El promedio de horas semanales destinadas a la entrega de medicamentos es de 47 horas.

2. UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS POR REMEDIAR (ANEXO A)

En 105 de los CAPS se relevó la existencia de excedentes o faltantes de stock de los medicamentos e insumos enviados desde el PROGRAMA.

Como resultado del relevamiento se detallan a continuación aquellos medicamentos cuyo faltante se consideró significativo, es decir que fue verificado en el 30% o más de las Unidades. Tabla N° 6 Porcentaje de CAPS donde se verificaron faltantes de stock – MENDOZA

MEDICAMENTOS % CAPS donde se verificaron faltantes SALBUTAMOL AEROSOL BRONQUIAL 50% DIFENHIDRAMINA FRASCOS X 120 ML 47% METFORMINA COMPRIMIDOS 47% BETAMETASONA GOTAS 45% LEVOTIROXINA COMPRIMIDOS 34% LEVOTIROXINA COMPRIMIDOS 33% RANITIDINA COMPRIMIDOS 32% AMOXICILINA FRASCOS X 90 ML 30% PARACETAMOL FRASCOS X 20 ML 30%

Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría – Septiembre 2015 (*) No se está enviando por falta de disponibilidad.

Se verificó un excedente significativo de stock en 2 medicamentos.

Tabla N° 7 Porcentaje de CAPS donde se verificaron excedentes de stock – MENDOZA

MEDICAMENTOS % CAPS donde se verificaron excedentes ATENOLOL COMPRIMIDOS 45% HOMATROPINA COMPRIMIDOS 37%


Asimismo, se observó que de los 36 medicamentos que presentan faltante en algún CAPS, 17 (47%) tienen excedentes de stock en otros CAPS, por lo que una parte puede resolverse con una intensificación de la realización de la operatoria de intercambio de medicamentos entre CAPS de la PROVINCIA (clearing).

Se verificó provisión provincial en 21 medicamentos entregados por el PROGRAMA. En 12 (57%) de estos medicamentos se encontraron excedentes en algún CAPS.

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ACCIONES A SEGUIR:

Se acordará con la PROVINCIA un refuerzo de los medicamentos detectados como los de mayor necesidad, de acuerdo a lo relevado durante la auditoría y a la disponibilidad de stock.

Se acordará con la PROVINCIA la distribución de medicamentos provistos por ambas fuentes, a los efectos de evitar excedentes de stock en CAPS y eventuales riesgos de vencimiento.

Se acordará con la PROVINCIA la suspensión temporaria del envío de los medicamentos detectados como los de mayor sobrante, de acuerdo a lo relevado durante la auditoría.

3. OPERATORIA DE CLEARING Y MEDICAMENTOS NO APTOS PARA SU USO

DESCRIPCIÓN DE LA OPERATORIA

La operatoria de Clearing consiste en la redistribución de medicamentos entre CAPS para compensar niveles de stock, optimizando así los insumos transferidos.

Se verificó que en el 98% de los CAPS auditados conocen la operatoria de clearing y en el 97% conocen al responsable de dicha operatoria a nivel jurisdiccional. En el 55% de los CAPS auditados llevaron a cabo esta operatoria durante el último año, encontrándose en el 95% de los mismos la documentación respaldatoria (Formulario C).

En el 72% de los 106 CAPS auditados se realiza retiro de medicamentos no aptos y en el 80% de ellos se encontró la documentación de respaldo (Formularios V).

En ninguno de los CAPS auditados se encontraron medicamentos no aptos.

4. ESPACIOS FÍSICOS Y RECORRIDO DE PACIENTES DENTRO DEL CAPS

Con el objetivo de conocer cómo se organizan los CAPS en términos de proceso de atención y captación de la información, se observó el recorrido que deben realizar los pacientes que realizan una consulta médica y a quienes se les prescribe un medicamento, desde que ingresan hasta que se retiran.

Se observó que 31 de los 106 (29%) CAPS visitados cuentan con un espacio destinado exclusivamente al almacenamiento y entrega de medicamentos (farmacia).

La distribución de los espacios físicos es la siguiente entre los CAPS de la PROVINCIA: Tabla N° 8 Distribución espacios físicos en CAPS – MENDOZA ESPACIO FISICO CAPS % CONSULTORIO 105 99% SALA DE ESPERA 105 99%

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ESPACIO FISICO CAPS % ENFERMERIA 104 98% RECEPCIÓN/ADMISIÓN 86 81% FARMACIA 31 29% DEPOSITO 26 25% OTROS 20 19%


En aquellos CAPS que no cuentan con farmacia la entrega de los medicamentos se realiza principalmente en enfermería (49%), recepción (36%) y consultorio (15%) y mientras que el almacenamiento se realiza en enfermería (33%), depósito (26%), recepción (25%) y consultorio (16%). Gráfico N°2 Almacenamiento y entrega de medicamentos en CAPS sin farmacia – MENDOZA


A partir de la información relevada se verificó que existen 23 circuitos realizados por los pacientes. Dicha diversidad se encontraría asociada a la disponibilidad de espacios físicos del CAPS más que a procesos o normas.

Almacenamiento de Medicamentos

Entrega de Medicamentos

49%

15%

36%

ENFERMERIA

CONSULTORIO

RECEPCIÓN/ADMISIÓN

33%

16%25%

26% ENFERMERIA

CONSULTORIO

RECEPCIÓN/ADMISIÓN

DEPOSITO

CON FARMACIA

29%

SIN FARMACIA

71%

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A continuación se detallan los circuitos de pacientes más frecuentes: Gráfico N° 3 Circuitos paciente más frecuentes en los CAPS – MENDOZA

1. Recepción

4. Farmacia

19% CAPS

2. Sala de Espera

3. Consultorio y Enfermería

16% CAPS

2. Sala de Espera

1. Recepción

3. Consultorio y Enfermería

1. Enfermería

12% CAPS

3. Consultorio

2. Sala de Espera

4. Recepción

4. Enfermería


5. OPERATORIA: CONFECCIÓN Y RENDICIÓN DE LOS FORMULARIOS DE CONTROL DE STOCK (B) DEL PROGRAMA

OPERATORIA DEL PROGRAMA La cantidad de botiquines que recibe un centro es función de su nivel de actividad, es decir que se basa en la cantidad de recetas mensuales promedio que realiza cada CAPS. A su vez, los cambios en la composición de los botiquines entre entregas son controlados a partir de los niveles de utilización y stock de un conjunto seleccionado de medicamentos (trazadores). La única información acerca del nivel de actividad, utilización y stock de los CAPS con la que cuenta el PROGRAMA es la producida y remitida mensualmente por los por los centros mediante los formularios de registro que utiliza Remediar, fundamentalmente el Formulario B.

En 50 de los 106 CAPS visitados (47%) la confección del Formulario B se encontró al día y sin errores. En 56 de los CAPS visitados (53%) se encontraron deficiencias: en 31 casos se verificó errores al completar el campo “Consultas Mensuales” y 6 en campo “Recetas”. En 29 CAPS los formularios se encontraban desactualizados, 9 de los cuales eran atrasos graves (más de 3 meses).

Fue posible realizar un control de stock en el 68% de los CAPS (72 CAPS), con el objetivo de

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verificar la coincidencia entre la información (Formulario B) y el inventario físico. En 7 casos se verificaron diferencias significativas de stock.

En los CAPS donde se verificaron diferencias significativas de stock o el control no pudo realizarse por deficiencia en la confección de la documentación (41 CAPS), se realizó inventario completo a los efectos de contar con un stock inicial y regularizar la situación de la información remitida al PROGRAMA.

6. GESTIÓN DE STOCK EN LOS CAPS

A partir de indagar acerca de las herramientas que se utilizan en los CAPS para contabilizar el stock de los medicamentos almacenados, se verificó que solo 4 CAPS utilizan soporte informático, mientras que el 48% utiliza soporte papel y el otro 48% recurre al conteo en las estanterías. Gráfico N° 4 Porcentaje de uso de herramientas para el control de stock – MENDOZA

4%

48%48%

Soporte papel

Estanterías

Soporte informático


7. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y CONECTIVIDAD

En relación al objetivo de conocer la capacidad de los CAPS en términos de captación de información, se verificó que el 69% (73) de los 106 CAPS cuenta con al menos una PC. El total de PCs existentes en los 73 CAPS es de 115. 17 de las PCs (15%) se encuentran en una farmacia. Tabla N° 9 Distribución de las PC por espacio físico – MENDOZA UBICACION DE LAS PC CANTIDAD DE PC % CAPS RECEPCIÓN/ADMISIÓN 58 50% 67% CONSULTORIO 10 9% 9% OTROS 12 10% 85% FARMACIA 17 15% 55% ENFERMERIA 16 14% 15% SALA DE ESPERA 2 2% 2% TOTAL 115 100% 69%


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De las 31 farmacias de CAPS, 17 poseen PC. Gráfico N° 5 Porcentaje de CAPS con Farmacia con PC – MENDOZA

CON FARMACIA

29%

SIN FARMACIA

71%

CON PC55%

SIN PC45%


Por otra parte, se observó que el 52% de los CAPS con PC cuentan con algún PROGRAMA informático o sistema de información, utilizados para diferentes procesos, según se detalla a continuación: Tabla N° 10 Usos principales de la PC – MENDOZA

USOS % PROGRAMAS INFORMATICOS

SISTEMAS DE INFORMACION

Administración y compras del Centro 11% EXCEL SIDICO Control de ingreso y egreso del personal del Centro 3% SUMAR Ingreso de medicamentos 39% EXCEL SIDICO, MAJAI Normalización de pacientes 61% EXCEL MAJAI, SAMEP, O.B. Rendición de algún programa Nacional o Provincial 45% SUMAR (SIISA, SAMEP`) Salida de medicamentos 34% EXCEL SIDICO, MAJAI Sistema de Turnos 45% SAMEP


8. VERIFICACIÓN DE SITUACIONES IRREGULARES (ANEXO B)

Para la incorporación de un CAPS como efector del PROGRAMA, así como para asegurar su continuidad en la recepción de botiquines, los centros de salud deben cumplir con ciertos requisitos (Criterios de elegibilidad):

ser Centro de Salud de Atención Primaria (Según Codificación General de Establecimientos de Salud –Resolución 298/2011- Establecimiento de Salud sin internación de diagnóstico y tratamiento –ESSIDT – 50-)

realizar un promedio de consultas mensuales de 300 o más.

ofrecer por lo menos 16 horas semanales de atención médica y 6 horas semanales de enfermería profesional o auxiliar.

disponer de un lugar destinado al almacenamiento de los medicamentos, que cuente con condiciones adecuadas para su correcta conservación.

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no cobrar bajo ningún concepto la atención (médica y no médica), ni la realización de prácticas complementarias, ni los medicamentos.

tener un adecuado control de inventario de los medicamentos, con la correspondiente confección del Formulario de Control de Stock (B)

recibir los botiquines en el CAPS y entregar los medicamentos en el mismo, con la correspondiente confección del Formulario de Receta (R).

Cualquier incumplimiento de los criterios anteriormente mencionados es considerado por el PROGRAMA como “Grave”. Su detección conlleva a la suspensión transitoria del envío de botiquines. Dicha suspensión queda sin efecto cuando se recibe en el PROGRAMA una nota del CAPS o autoridad sanitaria jurisdiccional comprometiéndose a resolver la irregularidad detectada (Descargo satisfactorio).

Se verificaron 20 CAPS con incumplimientos graves, con un total de 25 incumplimientos.

En 62 CAPS se encontraron errores en la operatoria del Programa. Gráfico N° 6 Porcentaje de incumplimientos en CAPS – MENDOZA

0%

20%

40%

60%

80%

INCUMPLIMIENTODE CRITERIOS DE

ELEGIBILIDAD

INCUMPLIMIENTOSREFERIDOS A LA

ENTREGA DEMEDICAMENTOS

ERRORES ENCONFECCIÓN DEFORMULARIO B

OTROSINCUMPLIMIENTOS

REFERIDOS ADOCUMENTACIÓN

INCUMPLIMIENTOSREFERIDOS A

RECEPCIÓN DELBOTIQUÍN

DIFERENCIA DEINVENTARIO

GRAVE OTROS DESVIOS


IMPORTANTE Nota: El subrayado indica que el incumplimiento lleva a la suspensión de entrega de botiquines.

CAPITAL

CAPS 00078 - MICRO HOSPITAL ESCUELA HOGAR EVA PERON

Promedio mensual de consultas (200) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Se reduce a 1 botiquín bimestral.

CAPS 00216 - 302 - CENTRO DE SALUD PADRE LLORENS

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La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (5 meses).

GENERAL ALVEAR

CAPS 07128 - 188 - LA ESCANDINAVA

Promedio mensual de consultas (120) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Único efector público de salud de la localidad.

GODOY CRUZ

CAPS 00969 - 028 - JUAN MAURIN NAVARRO


GUAYMALLEN

CAPS 07138 - NTA. DEL MILAGRO

Promedio mensual de consultas (180) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300).


CAPS 07139 - 214 - CS LIHUE


LA PAZ

CAPS 10626 - HOSPITAL ARTURO ILLIA

Hospital de más de 20 camas de internación: posee 25 camas. Concentra la mayor cantidad de consultas en APS de la zona.

LAS HERAS

CAPS 07154 - POLVAREDAS

Promedio mensual de consultas (250) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Único efector público de salud de la zona.

Cantidad de Horas médicas (12) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). Único efector público de salud en zona de montaña de 300 habitantes.


LUJAN DE CUYO

CAPS 07188 - LAS COMPUERTAS

Ausencia de un espacio adecuado para almacenar los medicamentos del PROGRAMA: Se hallaron medicamentos no aptos junto con los medicamentos aptos.

CAPS 08384 - 523 - POSTA NOVERO

El CAPS se encuentra cerrado.

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MAIPU

CAPS 07310 - BARRANCAS


SAN MARTIN

CAPS 07301 - CS Bº LOPEZ


CAPS 07306 - 242 - CS DR ISMAEL YURIE

Promedio mensual de consultas (270) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). No presenta excedentes significativos de medicamentos.

SAN RAFAEL

CAPS 00703 - 538 - POSTA SANITARIA LA IZUELINA

Cantidad de Horas médicas (8) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16).

Promedio mensual de consultas (90) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Único efector público de salud de zona rural.

CAPS 00707 - 558 - POSTA DR. MARRELLI

Cantidad de Horas médicas (10) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16).

Promedio mensual de consultas (180) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300).

CAPS 07241 - 109 - LAS MALVINAS


CAPS 07261 - 340 - MANOS UNIDAS

Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Se observa la presencia de una alcancía, para colaboración voluntaria, en el sector de enfermería. Se reitera la irregularidad detectada.

SANTA ROSA

CAPS 07324 - CIC LAS CATITAS-LA COSTANERA (EX LA COSTANERA)


TUNUYAN

CAPS 00082 - 555 - PS CAMPO LOS ANDES

Promedio mensual de consultas (73) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Único efector público de salud de la localidad.

CAPS 14043 - CIC VISTA FLORES


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TUPUNGATO

CAPS 07343 - ITALO PALUMBO


ACCIONES A SEGUIR:

Suspensión de envío de botiquines:

CAPS 07261: Por presentar barreras económicas para la atención.

CAPS 07188: Por presentar almacenamiento inadecuado para los medicamentos.

CAPS 00707: Por no alcanzar la cantidad de horas médicas semanales solicitadas por el PROGRAMA.

CAPS 07138, 00707: Por no alcanzar el promedio mensual de consultas médicas establecido por el PROGRAMA.

CAPS 00216, 00969, 07138, 07139, 07154, 07310, 07301, 07241, 07324: Por presentar atraso superior a 3 meses en la confección del Formulario B de control de stock del PROGRAMA.

Excepciones (en lo que respecta a cada criterio mencionado)

CAPS 10626: Hospital con más de 20 camas de internación que concentre la demanda de APS de la localidad o sea el único efector de salud público de la localidad.

CAPS 07154, 00703: Por no alcanzar la cantidad de horas médicas semanales solicitadas por el PROGRAMA pero ser único efector de salud en zona de difícil acceso.

CAPS 00078, 07128, 07154, 07306, 00703, 00082, 14043, 07343: Por no alcanzar el promedio mensual de consultas médicas establecido por el PROGRAMA y no presentar excedentes significativos de stock y/o ser el único efector público de salud de la zona o atender en servicio con baja cantidad de población o de difícil acceso.

Ajuste de botiquines:

CAPS 00456: Se incrementan 2 botiquines durante 3 entregas, por faltantes de stock verificados.

CAPS 00078: Se pasa a bimestral la frecuencia de entrega de botiquines, ya que realiza un promedio mensual de consultas inferior a 300.

Baja:

CAPS 08384: Se da de baja por encontrarse cerrado.

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Descargos satisfactorios recibidos:

CAPS 00216, 07310.

9. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS A NIVEL PROVINCIAL: DEPÓSITOS JURISDICCIONALES Y FARMACIAS HOSPITALARIAS

La consolidación de REMEDIAR como operador logístico del Ministerio de Salud de la Nación, permite avanzar en una estrategia de fortalecimiento de las capacidades de gestión de medicamentos a nivel provincial. En este sentido, el Programa pretende mejorar la calidad en el proceso de distribución y utilización de medicamentos e insumos, fortaleciendo la gestión de los servicios farmacéuticos y depósitos jurisdiccionales.

Los Depósitos Jurisdiccionales y las Farmacias Hospitalarias son actores claves en la cadena de suministro de medicamentos en lo que hace a la fase de distribución. Por ello, una adecuada gestión de los medicamentos a nivel territorial requiere que las Provincias dispongan de estructuras que aseguren una capacidad de almacenamiento que cumpla con las Buenas Prácticas de Distribución Almacenamiento y Transporte, en el marco de la Disposición ANMAT 7439/99.

Esta estrategia contempló:

La elaboración de instrumentos que permiten relevar información para la elaboración de un diagnóstico y determinación de necesidades.

La selección de establecimientos a relevar.

La realización del relevamiento en terreno.

El análisis de la información para la elaboración del diagnóstico y la determinación de necesidades.

La adquisición de mobiliario básico para el almacenamiento medicamentos e insumos y de equipamiento logístico e informático.

La distribución de los bienes adquiridos desde el Nivel Central a las Provincias destinatarias.

Con el objetivo de contribuir a que las estructuras provinciales aseguren una adecuada gestión de medicamentos e insumos REMEDIAR se realizan relevamientos en Depósitos y Farmacias Hospitalarias de cada jurisdicción.

Para ello REMEDIAR elaboró dos formularios estandarizados, uno para ser administrado en Farmacias Hospitalarias y otro en Depósitos Jurisdiccionales. En ambos casos se basó la elaboración en la Disposición ANMAT 7439/99 de Buenas Prácticas de Distribución, Almacenamiento y Transporte.

En la provincia de Mendoza se realizó relevamiento de necesidades en 1 Depósito y 12 Farmacias Hospitalarias:

DEPOSITO - MENDOZA CAPITAL DEPOSITO HOSPITAL CENTRAL CAPITAL

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HOSPITAL ENFERMEROS ARGENTINOS DE GRAL ALVEAR GENERAL ALVEAR 600 - CS HOSP JOSE N. LENCINAS GODOY CRUZ HOSP. PEDIATRICO. DR. H. J. NOTTI GUAYMALLEN HOSPITAL DIEGO PAROISSIEN MAIPU HOSPITAL REGIONAL MALARGUE MALARGUE HOSPITAL LAGOMAGGIORE MENDOZA HOSPITAL UNIVERSITARIO Mendoza HOSPITAL CARLOS SAPORITI RIVADAVIA HOSPITAL ALFREDO PERRUPATO SAN MARTIN HOSPITAL TEODORO J. SCHESTAKOW SAN RAFAEL HOSPITAL ANTONIO SCARAVELLI TUNUYAN

10. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA.

En el 87% de los CAPS conocen el Manual de Operatoria del PROGRAMA y pudo verificarse la existencia del mismo al alcance de quienes llevan a cabo las tareas de REMEDIAR en el 80% de los Centros.

En el 86% de los centros conocen el 0-800 del PROGRAMA, en el 12% de esos CAPS manifestaron haberlo utilizado alguna vez.

Se observaron afiches del PROGRAMA en el 94% de los CAPS y folletería disponible en el 80% de los CAPS.

11. PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS.

Con el propósito de asegurar la correcta utilización de los medicamentos e insumos enviados el PROGRAMA cuenta con una estrategia integral de capacitación conformada por diferentes Programas, Cursos y Talleres, según se detalla a continuación.

a) Programa de Capacitación en Terapéutica Racional en APS (TRAPS)

Destinado a médicos y médicas que se desempeñan en el Primer Nivel de Atención, tiene como objetivo brindar información práctica para la prevención y tratamiento de los problemas de salud prevalentes en nuestro país.

b) Curso de Cuidado de Medicamentos en el Primer Nivel de Atención (CUMAPS)

Destinado al personal de los centros de salud que realiza tareas de recepción, almacenamiento, conservación y entrega de medicamentos. Sus objetivos son promover el cuidado y el resguardo de la calidad de medicamentos en el Primer Nivel de Atención, y contribuir a su uso racional.

o Curso CUMAPS “Estrategia de multiplicadores”

Tiene como propósito obtener un mayor alcance para las personas que trabajan en efectores de salud en el interior de las provincias. Para ello, a mediados de marzo se realizó un evento en la Ciudad de Buenos Aires cuya finalidad fue brindar los lineamientos conceptuales y pedagógicos esenciales que acompañan el desarrollo de los cursos que se están ejecutando en la actualidad a lo largo de nuestro territorio.

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o Curso CUMAPS Autoadministrado

La estrategia consiste en continuar con la multiplicación de los cursos en aquellas provincias donde no se ha implementado en el 2014, y ampliar la oferta educativa a través de un curso virtual, lo cual permitirá llegar con esta propuesta de capacitación a aquellos destinatarios que por distintas razones no puedan realizar el curso en su modalidad presencial.

c) Curso de Cuidado de Medicamentos en el Primer Nivel de Atención II (CUMAPS II)

Cuenta con los mismos destinatarios que el CUMAPS I, siendo sus objetivos fortalecer la adherencia a tratamientos farmacológicos en la comunidad y optimizar la gestión de los medicamentos y otros insumos provistos por el Ministerio de Salud de la Nación.

d) Talleres de Operatoria del Botiquín Remediar

Destinado a los Responsables del Botiquín de Medicamentos Esenciales de Remediar en los CAPS, su objetivo fundamental es transmitir los contenidos y objetivos del mismo, los procedimientos operativos a cumplir y las normativas vigentes en cuanto al manejo de la documentación.

o Curso virtual sobre Operatoria del Botiquín de Medicamentos Esenciales de Remediar

Con los mismos destinatarios que los talleres de operatoria, persigue el mismo propósito: que se optimice la utilización de los medicamentos provistos por el PROGRAMA aplicando la operatoria requerida y utilizando fluidamente las herramientas que se ponen a disposición.

Asimismo el PROGRAMA cuenta con una estrategia de Comunicación que incluye la producción de materiales gráficos que se distribuyen conjuntamente con el botiquín, la página web www.remediar.gob.ar y la línea gratuita del Ministerio de Salud (0800 Salud Responde 222-1002).

Entre los años 2012 y 2015, 41 personas de los CAPS de Mendoza fueron capacitadas en Operatoria del Programa, 56 profesionales realizaron cursos de TRAPS y 66 personas que realizan tareas vinculadas a la gestión del medicamento recibieron capacitación en Cuidado de Medicamentos en el Primer Nivel de Atención.

Por otro lado, se encuentran inscriptos los siguientes profesionales para cursos a desarrollar en la provincia durante el corriente año: 3 incriptos para el curso “Infecciones Prevalentes en el Primer Niverl de Atención”, 80 para “Motivos de Consulta Frecuentes en el Primer Nivel de Atención” y 35 en “Salud Mental en el Primer Nivel de Atención”.

A continuación se detalla la cantidad de personal que recibió capacitación en cursos dictados en la Provincia. Tabla Nº11 Cantidad de Personal capacitado, por curso y año de dictado – MENDOZA

CURSO Año

2012 2013 2014 2015 Taller de Operatoria 9 5 22 5 TRAPS - Curso de detección temprana y seguimiento de factores de riesgo cardiovascular y enfermermedades oncológicas 31

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TRAPS - Riesgo cardiovascular global (solo en efectores de Redes) 7 TRAPS - Infecciones prevalentes en el primer nivel de atención 18 CUMAPS I 66

Fuente: Base de datos REMEDIAR – Septiembre 2015

12. ACERCA DEL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLE (PNSSYPR)

Se verifica que en la mayor parte de los CAPS los insumos del PNSSYPR se encuentran disponibles y son entregados a los usuarios que los requieren regularmente.

En el 97% de los CAPS confeccionan el Formulario R para la entrega de los medicamentos y en el 93% rinden la información de stock a través del Formulario B.

Otros datos de interés:

En el 62% de los CAPS cuentan con atención de tocoginecología.

En el 49% de los CAPS colocan DIU y en el 82% realizan PAP.

En el 47% de los CAPS los preservativos se encuentran a la vista para su dispensa y en el 97% se entregan libremente.

En ningún CAPS se entregan AHE en forma preventiva. No obstante ello, en el 96% de los CAPS los mismos se encuentran disponibles durante todo el horario en que se encuentra abierto el CAPS.

En el 44% de los CAPS se brinda servicio de consejería sobre Salud Sexual y Procreación Responsable.

Se observaron afiches del PROGRAMA en el 94% de los CAPS y folletería disponible en el 80% de los CAPS.

13. ACERCA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES (DINACEI)2.

El 96% de los CAPS cuenta con espacio destinado a la vacunación.

De ellos:

El Vacunatorio es un espacio exclusivo dentro del CAPS en el 27% de los casos.

El 84% de los CAPS cuenta con heladera exclusiva para almacenamiento de vacunas.

Ningún CAPS cuenta con fuente alternativa de provisión de VACUNAS.

Las vacunas se encuentran en adecuadas condiciones de almacenamiento en el 92% de los CAPS.

En EL 83% de los CAPS se realiza control de stock de VACUNAS.

2 Se relevó en 103 CAPS.

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El 38% de los CAPS cuentan con PC para la gestión de VACUNAS y el 23% carga información en el SMIS.

En el 67% de los CAPS se realizan actividades de VACUNACIÓN extramuro.

Los CAPS que articulan acciones con PROSANE son el 66% del total.

Se observaron afiches y/o folletos sobre VACUNACIÓN en el 85% de los CAPS.

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ANEXO A – Excedentes y faltantes de medicamentos Tabla N° 12 Situación de los medicamentos en los CAPS – MENDOZA

MEDICAMENTOS

% CAPS donde se

verificaron faltantes

% CAPS donde se

verificaron excedentes

Provisión Provincial

y/o Municipal

SALBUTAMOL AEROSOL BRONQUIAL 50% 5% 23% DIFENHIDRAMINA FRASCOS X 120 ML 47% 5% 15% METFORMINA COMPRIMIDOS 47% 5% 22% BETAMETASONA GOTAS 45% 9% 5% LEVOTIROXINA COMPRIMIDOS 34% 2% 3% LEVOTIROXINA COMPRIMIDOS 33% 2% 3% RANITIDINA COMPRIMIDOS 32% 8% 16% AMOXICILINA FRASCOS X 90 ML 30% 0% 17% PARACETAMOL FRASCOS X 20 ML 30% 4% 15% BETAMETASONA CREMA 29% 6% 6% DIFENHIDRAMINA COMPRIMIDOS 29% 5% 8% AMOXICILINA FRASCOS X 120 ML 22% 1% 1% GENTAMICINA FRASCO X 5 ML 15% 7% 0% FUROSEMIDA COMPRIMIDOS 15% 3% 11% CEFALEXINA FRASCOS X 90 ML 14% 4% 13% MEBENDAZOL FRASCOS X 30 ML 13% 5% 4% METRONIDAZOL COMPRIMIDOS 10% 9% 10% MEPREDNISONA (PREDNISONA) COMPRIMIDOS 10% 9% 2% METRONIDAZOL FRASCOS X 120 ML 10% 6% 3% IBUPROFENO FRASCOS X 90 ML 26% 13% 14% ENALAPRIL COMPRIMIDOS 25% 19% 21% AMOXICILINA COMPRIMIDOS 23% 10% 19% METRONIDAZOL OVULOS 21% 10% 8% IBUPROFENO COMPRIMIDOS 18% 15% 4% POLIVITAMINICO FRASCOS GOT X 20 ML 16% 14% 2% HIERRO (S. FERROSO) + A. FÓLICO COMPRIMIDOS 16% 16% 12% HIERRO (S. FERROSO) FRASCOS 16% 26% 7% PARACETAMOL COMPRIMIDOS 15% 34% 18% CLOTRIMAZOL (Y/O MICONAZOL) CREMA 14% 12% 2% GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDOS 14% 22% 21% ASPIRINA COMPRIMIDOS 11% 10% 10% CEFALEXINA COMPRIMIDOS 11% 12% 13% HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDOS 11% 21% 2% BUDESONIDE AEROSOL BRONQUIAL 11% 30% 10% ACIDO VALPROICO FRASCOS X 120 ML 10% 16% 4% COTRIMOXAZOL (TMP - SMX) FRASCOS X 100ML 10% 21% 7% ATENOLOL COMPRIMIDOS 3% 45% 7% HOMATROPINA (*) COMPRIMIDOS 5% 37% 0% AMIODARONA COMPRIMIDOS 5% 27% 3% DIGOXINA COMPRIMIDOS 1% 23% 2%

FALTANTES SIGNIFICATIVOS (**) CLEARING EXCEDENTES SIGNIFICATIVOS (**)

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MEDICAMENTOS

% CAPS donde se

verificaron faltantes

% CAPS donde se

verificaron excedentes

Provisión Provincial

y/o Municipal

FENITOINA COMPRIMIDOS 9% 21% 5% PENICILINA G BENZATINICA FRASCOS AMPOLLA 6% 21% 11% ERITROMICINA COMPRIMIDOS 2% 21% 1% SALBUTAMOL (*) FRASCOS 9% 20% 0% DEXAMETASONA FRASCOS AMPOLLA X 2ML 7% 20% 13% CARBAMAZEPINA COMPRIMIDOS 9% 19% 10% SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRES 6% 19% 2% NISTATINA COMPRIMIDOS VAGINALES 6% 18% 3% COTRIMOXAZOL (TMP - SMX) COMPRIMIDOS 8% 16% 8% LEVODOPA+CARBIDOPA COMPRIMIDOS 3% 16% 2% ERITROMICINA FRASCO X 5 ML 2% 13% 0% ERITROMICINA FRASCOS X 100ML 5% 12% 1% NORFLOXACINA COMPRIMIDOS 3% 12% 1% MEBENDAZOL COMPRIMIDOS 5% 4% 3% PENICILINA BENZATINICA AMPOLLA 3% 4% 3% NISTATINA FRASCOS X 24 ML 9% 3% 6% AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO COMPRIMIDOS 8% 3% 0% AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (*) FRASCO X 70 ML 9% 1% 0% CEFALEXINA FRASCOS X 90 ML 7% 1% 3% FURAZOLIDONA FRASCOS 3% 1% 0% ERITROMICINA FRASCOS X 60 ML 1% 1% 0% SULFAMETOXAZOL/TRIMETOPRIMA COMPRIMIDOS 0% 1% 0% AZITROMICINA COMPRIMIDOS 7% 0% 0% AZITROMICINA FRASCO X 5 ML 7% 0% 6% VITAMINA D FRASCOS X 10 ML 1% 0% 0%

Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría – Septiembre 2015 (*) No se está enviando por falta de disponibilidad. (**) Verificado en 30% o más del total de CAPS auditados.

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ANEXO B – Situaciones irregulares operatoria Tabla N° 13 Incumplimientos detectados en los CAPS – MENDOZA A. Desvíos relacionados con el cumplimiento de los criterios de elegibilidad. HOSPITALES CON MÁS DE 20 CAMAS DE INTERNACIÓN

10626 HOSPITAL ARTURO ILLIA LA PAZ Que existan barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS A 1

07261 340 - MANOS UNIDAS SAN RAFAEL Que se solicite pago para la entrega del medicamento. A 2 Que el CAPS realice un promedio de consultas mensuales menores a las establecidas por el PROGRAMA (300) A 3

00078 MICRO HOSPITAL ESCUELA HOGAR EVA PERON CAPITAL 07128 188 - LA ESCANDINAVA GENERAL ALVEAR 07138 NTA. DEL MILAGRO GUAYMALLEN 07154 POLVAREDAS LAS HERAS 07306 242 - CS DR ISMAEL YURIE SAN MARTIN 00703 538 - POSTA SANITARIA LA IZUELINA SAN RAFAEL 00707 558 - POSTA DR. MARRELLI SAN RAFAEL 00082 555 - PS CAMPO LOS ANDES TUNUYAN 14043 CIC VISTA FLORES TUNUYAN 07343 ITALO PALUMBO TUPUNGATO

Que el CAPS tenga un número de horas médico semanales inferiores a las establecidas por el PROGRAMA (16) A 4 07154 POLVAREDAS LAS HERAS 00703 538 - POSTA SANITARIA LA IZUELINA SAN RAFAEL 00707 558 - POSTA DR. MARRELLI SAN RAFAEL

Que el CAPS tenga un número de horas de enfermería semanales inferiores a las establecidas por el PROGRAMA (6) A 5 Que el CAPS no cuente con un lugar adecuado donde guardar los medicamentos enviados por el PROGRAMA. A 6

07188 LAS COMPUERTAS LUJAN DE CUYO B. Desvíos relacionados con la entrega de los medicamentos Que no se entreguen o se difiera la entrega de medicamentos existentes en el CAPS a beneficiarios legítimos del PROGRAMA. B 1 Que se entreguen medicamentos sin la correspondiente confección del Formulario R (receta). B 2 Que se entreguen medicamentos sin consulta previa. B 3

07122 128 - ISLA GOROSTIAGUE GENERAL ALVEAR 07130 220 - CS Bº EL CALDEN GENERAL ALVEAR 14044 CIC GRAL ALVEAR GENERAL ALVEAR 07261 340 - MANOS UNIDAS SAN RAFAEL

Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario R (receta) el nombre y apellido del beneficiario. B 4 Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario R (receta) el nombre matrícula y firma del profesional. B 5

07130 220 - CS Bº EL CALDEN GENERAL ALVEAR 07310 BARRANCAS MAIPU 08390 Vª HORTENSIA MAIPU 07241 109 - LAS MALVINAS SAN RAFAEL 07324 CIC LAS CATITAS-LA COSTANERA (EX LA COSTANERA) SANTA ROSA

Que existan otros errores en la confección del Formulario R. B 6 07121 122 - CENTRO DE SALUD CARMENSA GENERAL ALVEAR 07224 352 - CENTRO MUNICIPAL Bº CONDOR Y ANDES MAIPU 07310 BARRANCAS MAIPU 08390 Vª HORTENSIA MAIPU 07279 104 - FAUSTINO GIL SAN CARLOS 07241 109 - LAS MALVINAS SAN RAFAEL 11353 CS Bº MUNICIPAL - SAN RAFAEL SAN RAFAEL

Que se trasladen medicamentos a establecimientos de salud no autorizados por el PROGRAMA B 7 6676 HOSPITAL PARANACITO ISLA DEL IBICUY

10240 CENTRO DE SALUD DR PEDRO CAMET NOGOYA Que un CAPS BASE no permita que se trasladen medicamentos para la realización de las rondas sanitarias a sus CAPS dependientes. B 8 C. Desvíos relacionados con la confección y rendición de la documentación y la información al PROGRAMA Que se informe en el Formulario B un número de consultas superior o inferior a las realmente realizadas. C 1

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00456 SAN ANTONIO CAPITAL 01113 001 - Bº SAN MARTIN CAPITAL 07151 CIC Nº 2 (EX CS Nº 301 DR ARTURO ILLIA) CAPITAL 11437 CENTRO DE SALUD MUNICIPAL - Bº ANDINO CAPITAL 07121 122 - CENTRO DE SALUD CARMENSA GENERAL ALVEAR 00186 008 - CS Bº HUARPES GODOY CRUZ 00081 007 - CENTRO DE SALUD ANDRES BACIGALUPO GUAYMALLEN 00188 BERMEJO GUAYMALLEN 00258 006 - CS Bº PATRON SANTIAGO GUAYMALLEN 07139 214 - CS LIHUE GUAYMALLEN 07346 LOS CORRALITOS GUAYMALLEN 10626 HOSPITAL ARTURO ILLIA LA PAZ 07154 POLVAREDAS LAS HERAS 08379 226 - CS SAN MIGUEL (POSTA 5000 LOTES) LAS HERAS 07161 041 - CENTRO DE SALUD TRES DE MAYO LAVALLE 07163 044 - GUSTAVO ANDRE LAVALLE 07164 045 - CENTRO DE SALUD JOCOLI LAVALLE 07188 LAS COMPUERTAS LUJAN DE CUYO 07191 CIC AGRELO (EX AGRELO - CS Nº 35) LUJAN DE CUYO 03146 056 - CS RODEO DEL MEDIO MAIPU 07224 352 - CENTRO MUNICIPAL Bº CONDOR Y ANDES MAIPU 11239 365 - CS Nº 16 PLAZOLETA RUTTINI MAIPU 07201 146 - CS LOS CAMPAMENTOS RIVADAVIA 07205 315 - CS ANDRADE RIVADAVIA 07206 316 - CENTRO MUNIC ARNALDO FELICI - MUNDO NUEVO RIVADAVIA 07306 242 - CS DR ISMAEL YURIE SAN MARTIN 07243 111 - RODOLFO ISELIN SAN RAFAEL 07247 117 - EL NIHUIL SAN RAFAEL 10759 HOSPITAL EVA PERON SAN RAFAEL 03153 092 - SAN JOSE TUPUNGATO 07341 CENTRO DE SALUD CORDON DEL PLATA TUPUNGATO

Que se informe en el Formulario B un número de Recetas (Formulario R) superior o inferior a las realmente confeccionadas. C 2

07151 CIC Nº 2 (EX CS Nº 301 DR ARTURO ILLIA) CAPITAL 07139 214 - CS LIHUE GUAYMALLEN 07164 045 - CENTRO DE SALUD JOCOLI LAVALLE 07224 352 - CENTRO MUNICIPAL Bº CONDOR Y ANDES MAIPU 07201 146 - CS LOS CAMPAMENTOS RIVADAVIA 07243 111 - RODOLFO ISELIN SAN RAFAEL

Que existan otros errores en la confección del Formulario B. C 3 00078 MICRO HOSPITAL ESCUELA HOGAR EVA PERON CAPITAL 10626 HOSPITAL ARTURO ILLIA LA PAZ 07224 352 - CENTRO MUNICIPAL Bº CONDOR Y ANDES MAIPU 07317 CHACHINGO MAIPU

Que la confección del Formulario B no se encuentre actualizada. C 4 01113 001 - Bº SAN MARTIN CAPITAL 07130 220 - CS Bº EL CALDEN GENERAL ALVEAR 00186 008 - CS Bº HUARPES GODOY CRUZ 07136 515 - POSTA SANITARIA SOL Y SIERRA GODOY CRUZ 07070 JESUS NAZARENO GUAYMALLEN 07346 LOS CORRALITOS GUAYMALLEN 07149 CIC Vª ANTIGUA LA PAZ 07150 090 - CS DESAGUADERO LA PAZ 03144 CS N° 237 - PILO REPETTO MAIPU 07220 323 - Vª SECA MAIPU 08390 Vª HORTENSIA MAIPU 10563 225 - CAPS B° PAYEN MALARGUE 07204 173 - LA LIBERTAD RIVADAVIA 07208 318 - CENTRO MUNIC Bº RIVADAVIA RIVADAVIA 07293 BUEN ORDEN SAN MARTIN 07295 085 - MONTECASEROS SAN MARTIN

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03773 114 - Vª ATUEL SAN RAFAEL 07245 115 - REAL DEL PADRE SAN RAFAEL 10759 HOSPITAL EVA PERON SAN RAFAEL 11353 CS Bº MUNICIPAL - SAN RAFAEL SAN RAFAEL 00216 302 - CENTRO DE SALUD PADRE LLORENS CAPITAL 00969 028 - JUAN MAURIN NAVARRO GODOY CRUZ 07138 NTA. DEL MILAGRO GUAYMALLEN 07139 214 - CS LIHUE GUAYMALLEN 07154 POLVAREDAS LAS HERAS 07310 BARRANCAS MAIPU 07301 CS Bº LOPEZ SAN MARTIN 07241 109 - LAS MALVINAS SAN RAFAEL 07324 CIC LAS CATITAS-LA COSTANERA (EX LA COSTANERA) SANTA ROSA

Que no se envíe la documentación requerida al PROGRAMA o se envíe por una vía inadecuada. C 7 00216 302 - CENTRO DE SALUD PADRE LLORENS CAPITAL 07310 BARRANCAS MAIPU 03152 076 - CS DR PERSICO SAN MARTIN 07306 242 - CS DR ISMAEL YURIE SAN MARTIN

Que no se encuentre en el CAPS copia de Formulario C, comprobante de realización de Operatoria de Clearing. C 8 00456 SAN ANTONIO CAPITAL 07130 220 - CS Bº EL CALDEN GENERAL ALVEAR 14044 CIC GRAL ALVEAR GENERAL ALVEAR

Que no se encuentre en el CAPS copia de Formulario V, comprobante de retiro de medicamentos no aptos para consumo. C 9

00969 028 - JUAN MAURIN NAVARRO GODOY CRUZ 00258 006 - CS Bº PATRON SANTIAGO GUAYMALLEN 07346 LOS CORRALITOS GUAYMALLEN 07188 LAS COMPUERTAS LUJAN DE CUYO 07224 352 - CENTRO MUNICIPAL Bº CONDOR Y ANDES MAIPU 07310 BARRANCAS MAIPU 08390 Vª HORTENSIA MAIPU 11239 365 - CS Nº 16 PLAZOLETA RUTTINI MAIPU 11353 CS Bº MUNICIPAL - SAN RAFAEL SAN RAFAEL

Que al momento de realizar la auditoria no se encuentre en el CAPS la documentación correspondiente al PROGRAMA. C 11

07136 515 - POSTA SANITARIA SOL Y SIERRA GODOY CRUZ 07303 207 - CS Vª ADELA SAN MARTIN 07261 340 - MANOS UNIDAS SAN RAFAEL 14043 CIC VISTA FLORES TUNUYAN

D. Desvíos relacionados con Inventario de medicamentos enviados por el PROGRAMA Que la documentación no se corresponda con el inventario físico. D 1

00078 MICRO HOSPITAL ESCUELA HOGAR EVA PERON CAPITAL 14044 CIC GRAL ALVEAR GENERAL ALVEAR 10626 HOSPITAL ARTURO ILLIA LA PAZ 07188 LAS COMPUERTAS LUJAN DE CUYO 03145 342 - COLONIA BOMBAL MAIPU 07279 104 - FAUSTINO GIL SAN CARLOS 07282 144 - Vª CHACON SAN CARLOS 07243 111 - RODOLFO ISELIN SAN RAFAEL 07247 117 - EL NIHUIL SAN RAFAEL

Inventario completo 00078 MICRO HOSPITAL ESCUELA HOGAR EVA PERON CAPITAL 00216 302 - CENTRO DE SALUD PADRE LLORENS CAPITAL 01113 001 - Bº SAN MARTIN CAPITAL 07130 220 - CS Bº EL CALDEN GENERAL ALVEAR 14044 CIC GRAL ALVEAR GENERAL ALVEAR 00186 008 - CS Bº HUARPES GODOY CRUZ 00969 028 - JUAN MAURIN NAVARRO GODOY CRUZ 07136 515 - POSTA SANITARIA SOL Y SIERRA GODOY CRUZ 07070 JESUS NAZARENO GUAYMALLEN 07138 NTA. DEL MILAGRO GUAYMALLEN

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07139 214 - CS LIHUE GUAYMALLEN 07346 LOS CORRALITOS GUAYMALLEN 07149 CIC Vª ANTIGUA LA PAZ 07150 090 - CS DESAGUADERO LA PAZ 10626 HOSPITAL ARTURO ILLIA LA PAZ 07154 POLVAREDAS LAS HERAS 07188 LAS COMPUERTAS LUJAN DE CUYO 03144 CS N° 237 - PILO REPETTO MAIPU 03145 342 - COLONIA BOMBAL MAIPU 07220 323 - Vª SECA MAIPU 07310 BARRANCAS MAIPU 08390 Vª HORTENSIA MAIPU 03147 129 - CAPS Bº GUSTAVO BASTIAS MALARGUE 10563 225 - CAPS B° PAYEN MALARGUE 07200 070 - REDUCCION RIVADAVIA 07204 173 - LA LIBERTAD RIVADAVIA 07208 318 - CENTRO MUNIC Bº RIVADAVIA RIVADAVIA 07279 104 - FAUSTINO GIL SAN CARLOS 07282 144 - Vª CHACON SAN CARLOS 07293 BUEN ORDEN SAN MARTIN 07295 085 - MONTECASEROS SAN MARTIN 07301 CS Bº LOPEZ SAN MARTIN 03773 114 - Vª ATUEL SAN RAFAEL 07241 109 - LAS MALVINAS SAN RAFAEL 07243 111 - RODOLFO ISELIN SAN RAFAEL 07245 115 - REAL DEL PADRE SAN RAFAEL 07247 117 - EL NIHUIL SAN RAFAEL 07261 340 - MANOS UNIDAS SAN RAFAEL 10759 HOSPITAL EVA PERON SAN RAFAEL 11353 CS Bº MUNICIPAL - SAN RAFAEL SAN RAFAEL 07324 CIC LAS CATITAS-LA COSTANERA (EX LA COSTANERA) SANTA ROSA

E. Desvíos relacionados la recepción del botiquín Que no se reciba el botiquín. E 1 Que no se encuentre el responsable del CAPS en el horario informado a la UEC para la recepción de botiquines del PROGRAMA. E 2

14043 CIC VISTA FLORES TUNUYAN 08384 523 - POSTA NOVERO LUJAN DE CUYO

Que al recibir el botiquin los medicamentos no se ordenen adecuadamente en el espacio destinado para tal fin. E 3 00216 302 - CENTRO DE SALUD PADRE LLORENS CAPITAL 01113 001 - Bº SAN MARTIN CAPITAL 07136 515 - POSTA SANITARIA SOL Y SIERRA GODOY CRUZ 07310 BARRANCAS MAIPU

Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría – Septiembre 2015 En todos los casos se dejó acta señalando los incumplimientos y solicitando descargo si así correspondiera.

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ANEXO C – Transferencias de equipamiento Tabla N° 14 Listado de CAPS objetivo de transferencia de equipamiento – MENDOZA

CAPS Establecimiento Mueble 1_50

FECHA DE ENVÍO

Estantería Metálica 0,6 m

FECHA DE ENVÍO

Estantería Metálica 0,9 m

FECHA DE ENVÍO PC Lectora Escritorio Fase de

adquisición 00456 SAN ANTONIO 1 23/07/2015 1 1 1 I 01114 300 - CS ARTURO OÑATIVIA 1 23/09/2015 1 1 1 I 07151 CIC Nº 2 (EX CS Nº 301 DR ARTURO ILLIA) 1 23/09/2015 1 I 11437 CENTRO DE SALUD MUNICIPAL - Bº ANDINO 1 1 1 I 14113 CIC MENDOZA 1 1 23/09/2015 1 I 00176 004 - CAPS LOS GLACIARES 1 1 1 I 00208 305 - CENTRO MUNICIPAL Bº F.O.E.C.Y.T. 1 1 1 I 00256 029 - CAPS JUAN ELEAZAR ITOIZ - Vª JOVITA 1 1 1 I 00348 CAPS NESTOR KIRCHNER 1 1 1 I 00965 134 - SOEVA NORTE - CS PADRE JORGE CONTRERAS 1 1 1 I 00966 149 - RAMON CARRILLO 2 23/09/2015 1 1 1 I 00967 150 - DANIEL REBOLLO 1 1 1 I 00968 172 - CS ALICIA MOREAU DE JUSTO 1 23/09/2015 1 1 1 I 00970 030 - ALDO DAPAS - GODOY CRUZ 1 23/09/2015 1 1 1 I 07135 204 - CS Bº SARMIENTO 1 23/09/2015 1 I 07137 304 - CS MUNICIPAL Nº 1 - Bº FUCHS 1 23/09/2015 1 I 00079 016 - CS VILLA NUEVA 1 23/09/2015 1 I 00080 MICROHOSPITAL PUENTE DE HIERRO 1 23/09/2015 1 1 1 I 00979 014 - PEDRO MOLINA 1 23/09/2015 1 I 00980 005 - PASCUAL LAURIENTE 1 I 07140 216 - CS ISLAS MALVINAS (CIC Bº PARAGUAY) 1 23/09/2015 1 1 1 I 07349 EJERCITO DE LOS ANDES 1 1 1 I 03140 062 - CS DR OSCAR DE LELLIS - JUNIN 3 23/09/2015 1 1 1 I 07143 921 - CIC LOS BARRIALES (EX CS 063) 2 23/09/2015 1 1 1 I 10626 HOSPITAL ARTURO ILLIA 1 1 1 I 00454 607 - C. DE SALUD HOSP. HECTOR GAILHAC 1 23/09/2015 1 I 01095 017 - CARLOS EVANS 1 1 1 I 01096 018 - CENTRO DE SALUD GRAL ESPEJO 1 1 1 I 01097 020 - Bº 26 DE ENERO 1 23/07/2015 2 23/09/2015 1 23/09/2015 1 1 1 I 01098 MONTEAVARO 1 23/07/2015 1 1 1 I 01099 CAPS HOSP RAMON CARRILLO 1 23/09/2015 1 1 1 I 03141 353 - CS CESAR ORTIZ GUEVARA 1 23/07/2015 1 1 1 I 07155 139 - CS Bº J. MUNICIPAL 1 I 07158 362 - CS ANTONIO HUESPED 1 1 1 I

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CAPS Establecimiento Mueble

1_50 FECHA DE

ENVÍO Estantería

Metálica 0,6 m FECHA DE

ENVÍO Estantería

Metálica 0,9 m FECHA DE

ENVÍO PC Lectora Escritorio Fase de

adquisición 07159 HOSPITAL LUIS CHRABALOWSKI 1 23/09/2015 1 1 1 I 08376 333 - CS DR RENE FAVALORO 1 23/07/2015 1 1 1 I 03142 043 - COSTA DE ARAUJO 1 23/07/2015 1 I 07186 HOSPITAL DOMINGO SICOLI 1 23/09/2015 1 1 1 I 01101 031 - CS DAVID BUSANA 1 23/09/2015 1 1 1 I 03143 039 - CENTRO DE SALUD UGARTECHE 1 23/07/2015 1 1 1 I 01108 060 - GRAL GUTIERREZ 1 23/09/2015 1 1 1 I 01110 CIC N° 907 - Bº 25 DE MAYO 1 23/07/2015 1 1 1 I 07314 CS TROPERO SOSA 1 1 1 I 07318 HOSPITAL ALFREDO METROUX 1 1 1 I 07201 146 - CS LOS CAMPAMENTOS 1 23/07/2015 1 1 1 I 07202 CIC SANTA MARIA DE ORO (EX S. M. DE ORO - CS 148) 1 23/07/2015 1 1 1 I 03150 101 - DR JOSE MENDEZ 1 23/09/2015 1 1 1 I 07287 HOSPITAL VICTORINO TAGARELLI 1 23/09/2015 1 1 1 I 03772 113 - MONTE COMAN 1 23/07/2015 1 1 1 I 03773 114 - Vª ATUEL 1 1 1 I 10759 HOSPITAL EVA PERON 1 I 07323 330 - 12 DE OCTUBRE 1 23/09/2015 1 1 1 I 07325 HOSPITAL FERNANDO ARENAS RAFFO - SANTA ROSA 2 23/09/2015 1 1 1 I 03775 098 - JUAN JOSE DELGADO 1 1 1 I

Fuente: Base de datos REMEDIAR – Septiembre 2015

Estado actual de las adquisiciones:

Se encuentran en proceso de envío a los Centros de Salud los productos adquiridos a través de la Licitación Pública Nacional (PMAPSMEFCNT-28-LPN-B) correspondiente a estanterías, armarios y escritorios y de la Licitación Pública Internacional (PMAPSMEFCNT-32-LPI-B), correspondiente a equipamiento informático (PC y Lectoras Ópticas).

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ANEXO D – PNSSYPR Tabla N° 15 Situación de los medicamentos e insumos del PNSSYPR en los CAPS – MENDOZA

MED

ICAM

ENTO

S

069 070 071 072 074 075 076 079 080 082 083 084 085 301 787 ETINILES

TRADIOL + LEVONOR GESTREL CONDONES

LEVONOR GESTREL

NORTEÉIS TERONA + ESTRADIOL

LEVONOR GESTREL

LEVONOR GESTREL

DISPOSI TIVO INTRAU

TERINO

KIT DE COLOCA CION DE

DIU

IMPLANTE SUBDER

MICO

MEDROXI PROTESTE

RONA

DISPOSI TIVO INTRAU

TERINO

ETINILES TRADIOL +

GESTODENO DESO

GESTREL TEST DE EMBA

RAZO KIT P+G

COMP CONDONES COMP FRASCOS AMPOLLA COMP COMP DIU KIT

Implante Subdérmico

FRASCOS AMPOLLA DIU COMP COMP KIT KIT

00078 E E E E E 00082 E E 00175 F 00258 F 00456 E 00703 E E E 00707 E E E E 00969 E E E E E E 01113 F 01114 E F E E 01124 F 03140 E E 03146 E E E F 03147 F F 03148 F 03152 E 03153 F F F E F 07069 E 07122 F 07128 E E E E 07130 F 07138 F F 07151 F E E E E E F 07154 E E E E E 07163 E 07220 F F F F 07224 E E 07241 E E 07243 E E E E E 07247 E E 07260 E E E E E

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MED

ICAM

ENTO

S

069 070 071 072 074 075 076 079 080 082 083 084 085 301 787 ETINILES

TRADIOL + LEVONOR GESTREL CONDONES

LEVONOR GESTREL

NORTEÉIS TERONA + ESTRADIOL

LEVONOR GESTREL

LEVONOR GESTREL

DISPOSI TIVO INTRAU

TERINO

KIT DE COLOCA CION DE

DIU

IMPLANTE SUBDER

MICO

MEDROXI PROTESTE

RONA

DISPOSI TIVO INTRAU

TERINO

ETINILES TRADIOL +

GESTODENO DESO

GESTREL TEST DE EMBA

RAZO KIT P+G

COMP CONDONES COMP FRASCOS AMPOLLA COMP COMP DIU KIT

Implante Subdérmico

FRASCOS AMPOLLA DIU COMP COMP KIT KIT

07272 E 07273 E E E E E 07276 F E 07279 F E 07294 F 07304 E F F F F F F F F F F F F F 07310 E E E F 07317 E E E F F F F F 07331 E E E E 07333 F E E 07335 E E 07337 E E 07343 E E 07346 F F F F F 08375 E E E E E E 08390 E E 10626 E F 10759 E E E 11353 E F 11354 E E F F 11437 E E E E E E 14042 F F F F F F F 14044 F

Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría – Septiembre 2015 E=Excedentes F=Faltantes

Documents

Informe de Auditoría Nº 117 Año 2015 AUDITORÍA …186.33.221.24/medicamentos/files/117_-_2015_INFORME_AUDITORIA... · hospital diego paroissien - maipu hospital regional malargue